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NumeroData DeterminaData PubblicazioneOggettoFile
1118131/12/202531/12/2025AREA GESTIONE RISORSE UMANE: ESITI PUBBLICAZIONE TURNI VACANTI SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA CONVENZIONATA IV TRIMESTRE 2025
1118031/12/202531/12/2025Presa d'atto dimissioni volontarie decorrenza 16/01/2026 Dirigente Medico a tempo indeterminato in regime di TFR
1117931/12/202531/12/2025Presa d'atto dimissioni volontarie decorrenza 02/03/2026 Dirigente Medico a tempo indeterminato in regime di TFR
1117831/12/202531/12/2025Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'AGRF per il periodo Giugno – Settembre 2025.
1117731/12/202531/12/2025D.P. - Autorizzazione al TRASPORTO (Tipo B) – per l’AUTOAMBULANZA ER920PK dell’Associazione R.E.S. RADIO EMERGENZA SOCCORRITORI con Sede Legale in Corato alla Via Lama di Grazia s.n.c. C.F./ P.IVA 92057550722.
1117631/12/202531/12/2025Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Novembre 2025.
1117531/12/202531/12/2025DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001,modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1117431/12/202531/12/2025DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13. Concessione periodo congedo retribuito GENNAIO 2026- APRILE 2026 ai sensi dell'art.42 comma5, del D.Lgs26 marzo 2001, n.151
1117330/12/202530/12/2025A.G.P.: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS 36/2023, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISINFETTANTI E MATERIALE CORRELATO. AGGIUDICAZIONE
1117230/12/202530/12/2025AGP_ Progetto Regionale denominato “Promozione e supporto di progetti di social taxi”. Procedura negoziata di gara ex artt. 25 e 50 del D. Lgs. n. 36/2023, tramite piattaforma telematica MEPA per la fornitura di n° 1 veicolo con pedana per trasporto disabili. Aggiudicazione. CUP: B34D23003260002
1117130/12/202530/12/2025AGP_PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N° 28 AUTOVETTURE ELETTRICHE PEUGEOT 2008 OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. CUP: I83C22000640005.
1117030/12/202530/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia. Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico”. Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento in concessione, mediante project financing, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e smi, della realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e della Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. San Paolo di Bari e presso il P.O. della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA). LOTTO 1. Approvazione atti di contabilità finale e dichiarazione di ultimazione lavori al 17.12.2025. CUP: D79J18000340005 CIG P.O. SAN PAOLO: 89585648E0
1116930/12/202530/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia. Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico”. Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento in concessione, mediante project financing, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e smi, della realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e della Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. San Paolo di Bari e presso il P.O. della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA). LOTTO 2. Approvazione atti di contabilità finale e dichiarazione di ultimazione lavori al 17.12.2025. CUP: D79J18000340005 CIG P.O. F. PERINEI: 8958587BDA
1116830/12/202530/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determinazione Dirigenziale di Presa d’atto e affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 dei “Lavori di sostituzione condizionatori a servizio vari reparti del P.O. di Putignano e presso ambienti di strutture afferenti al D.S.S. 13 e 14” – CIG: B84321B535 – B9CE8A6947 Operatore Economico F.C. S.r.l.
1116730/12/202530/12/2025D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta SANCILIO EVOTECH S.r.l. per la fornitura di n.8 sedie operative per un importo complessivo di € 585,60 IVA inclusa
1116630/12/202530/12/2025DSS 5–CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT . 98743 del 30.12.2025
1116530/12/202530/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/01/2026
1116430/12/202530/12/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in regime di TFR
1116330/12/202530/12/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 22.02.2026.
1116230/12/202530/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione atti all’istallazione di impianto allarme antifurto, impianto videocitofonico e ampliamento dell’impianto di climatizzazione presso la nuova sede della Farmacia Territoriale di Ruvo di Puglia (BA), all’operatore economico “M2 Automazioni S.r.l.u.” - CIG: B961AF5F3B
1116130/12/202530/12/2025Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori elettrici presso le UU.OO. del P.O: San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: TECNOSYSTEM di R.M. P.I. 06950130721 - CIG: B95BDCCE6A
1116030/12/202530/12/2025A.G.T. UTAN – Presa d’atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori vari di manutenzione e minuto mantenimento degli impianti elettrici presso le strutture Area Nord ASL BA” ditta ELECTRIC CENTER di Michele Armenise – CIG B9B5A10CDA
1115930/12/202530/12/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio annuale di manutenzione ordinaria, concernente il ripristino in uso della Centrale a compressore su Skid, presso il Presidio Ospedaliero “Sarcone” di Terlizzi dell’ASL Bari. CIG: B987EE6CAE.
1115830/12/202530/12/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei Lavori di “Ripristino dell’impianto di climatizzazione presso il servizio Farmaceutico del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: Pellicani & Noviello s.r.l. CIG: B9733942AA
1115730/12/202530/12/2025A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Ripristino del pozzetto di scarico acqua dell’impianto idrico presso il Servizio Farmaceutico del P.I. di Triggiano (BA)”. Ditta IDROSERVICE di U. Fiore CIG: B9739CE612
1115630/12/202530/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA – Lavori di riqualificazione e adeguamento del fabbricato denominato “Struttura civica polifunzionale di Via Genova” di proprietà del comune di Gravina in Puglia (BA) da destinare a sede di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA). Approvazione Opere di Modifica Contrattuale in corso d’opera. CUP: D82C23000100002 CIG: B36ECC73B4
1115530/12/202530/12/2025A.G.T. MANU - Affidamento per presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori urgenti di “Realizzazione di grata esterna a protezione dell’impianto di climatizzazione a servizio della Officina del Sangue ubicata nel Padiglione Nord del P.I. di Triggiano (BA)”. - Ditta CIEFFE SERRAMENTI s.r.l. - CIG: B73DE01DCA
1115430/12/202530/12/2025A.G.T. MANU - Determinazione Dirigenziale di liquidazione Fatt. n. 132/PA del 21/09/2023 ai sensi dell'art. 50. comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di allestimento nuove postazioni di Dialisi al piano rialzato della U.O.C. di Medicina Penitenziaria presso la Casa Circondariale del Penitenziaria di Bari. CIG: Z203C0B39A Operatore Economico: L.F.M. S.P.A. P.I. IT0502670727
1115330/12/202530/12/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori finalizzati al ripristino della funzionalità degli impianti elevatori n. 7 e n. 8 ubicati presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “KONE S.P.A.” – CIG: B8689A45BC - CIG n. B99BA4A173
1115230/12/202530/12/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di manutenzione sugli impianti elettrici (sostituzione centralina “Isoltester”, centraline termometriche e plafoniere – ripristino linea prese) presso la cabina principale e i reparti UTIN, Ortopedia e Dialisi del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “LFM S.P.A.” – CIG: B95A6C0996
1115130/12/202530/12/2025Struttura Burocratico Legale – Corte d’Appello di Bari, Sez. Lav., sentenza n. 1113/25. Tribunale di Bari, Sez. Lav., sentenza n. 1013/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 6.385,42.
1115030/12/202530/12/2025A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 degli interventi manutentivi urgenti di “Disostruzione dei tronchi di rete fognante presso le strutture sanitarie del Presidio Integrato di Triggiano (BA) e del Poliambulatorio di Adelfia (BA)”. Ditta MODUGNO ECOLOGIA s.r.l. - CIG: B973F37D00
1114930/12/202530/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di fornitura e realizzazione segnaletica interna ed esterna presso DSS 10, Farmacia Territoriale Bari e 118 di Adelfia O.E. ELLE PUBBLICITA’ SNC N. CIG B99435BBC7
1114830/12/202530/12/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei Lavori di “Riparazione e ripristino della condotta idrica a servizio dell’impianto antincendio presso il tunnel di collegamento dei padiglioni nord e sud del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA) ”. - Ditta: I.T.M. di Carella & Lorusso s.n.c. - CIG: B97358D367
1114730/12/202530/12/2025A.G.T. MANU – Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di stuccatura e tinteggiatura ingresso ed androne padiglione B del PO Di Venere (CIG B71B7F64E3) e Lavori di tinteggiatura corridoio ginecologia e stanza Dirigente AGT presso PO Di Venere (CIG B7BA99E2D7) - Ditta DIADEMA S.n.c.
1114630/12/202530/12/2025AGT - MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, per i lavori di manutenzione per il ripristino e l’ampliamento dell’impianto di irrigazione delle aree a verde presso il P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (BA), all’operatore economico “De Palo Group S.r.l.” - CIG B884BDCDFC
1114530/12/202530/12/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori finalizzati al ripristino delle caldaie n. 2 e n. 3 a servizio della centrale termica presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “DI BARI FRANCESCO EDILIZIA” – CIG: B7A98A4E60 - CIG n. B81D0CF670
1114430/12/202530/12/2025D.P. – Liquidazione in favore della Università LUM Giuseppe Degennaro – con sede legale a Casamassima, per le attività formative Master Universitari “Area Pubblica Amministrazione e Sanità"
1114330/12/202530/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura di etichette termiche adesive occorrenti alla UOC Laboratorio del Servizio Immunotrasfusionale del P.O. Di Venere. CIG: B953BFBDAD.
1114230/12/202530/12/2025DSS5-Grumo Appula Rimborso contributo metodo ABA anno 2024
1114130/12/202530/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta Chiarolegno Contract srl per la fornitura di banconi occorrenti al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano come da lista di liquidazione n. ULSA0303 2025 - 26. CIG A00E65CA0C. Finanzimento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003.
1114030/12/202530/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta Meco srl per la fornitura di arredi non sanitari occorrenti al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano come da lista di liquidazione n. ULSA0303 2025 - 25. CIG A00E7087FD. Finanzimento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003.
1113930/12/202530/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura urgente di monitor per pc. CIG B9D17A40C2.
1113830/12/202530/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di ulteriore trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della L. 213/2023.
1113730/12/202530/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di ulteriore trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della L. 213/2023
1113630/12/202530/12/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di configurazione Dicom e integrazione al sistema informativo SIRDImm dell’ecotomografo Philips mod. Epiq 7C in dotazione al reparto di Cardiologia del P.O. di Molfetta. CIG: B8DABF5579. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 129-INGCLIN del 29/12/2025.
1113530/12/202530/12/2025P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Sodio Nitroprussiato 50 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere CIG: B9D0D0B1EB
1113430/12/202530/12/2025A.G.P.: Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs 36/2023, per la fornitura di materiale odontoiatrico necessario alle cure dei pazienti della Casa Circondariale di Bari e della Casa di Reclusione di Turi. AGGIUDICAZIONE
1113330/12/202530/12/2025AGT - MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di adeguamento e manutenzione edile per posizionamento nuovo ascensore presso immobile di Via Ravanas n. 302 a Bari all’Operatore Economico “Costruzioni Murgolo s.r.l.”. CIG B8CECFEEA2
1113230/12/202530/12/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di configurazione Dicom e integrazione al sistema informativo SIRDImm dell’ecotomografo Philips mod. Epiq 7C in dotazione al reparto di Cardiologia del P.O. di Corato. CIG: B8B8662F93. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 128-INGCLIN del 29/12/2025.
1113130/12/202530/12/2025A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Ripristino e riparazione di tubazione idrica a servizio dell’impianto di riscaldamento presso il terrazzino sovrastante il corridoio dell’ex Obitorio ubicato nel padiglione sud del P.I. di Triggiano (BA)”. Ditta: GET s.r.l. - CIG: B971D1957C
1113030/12/202530/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EJ235LN, EP118MT e EV611ZZ alla Ditta Nuova Autoservice S.r.l. con sede in Conversano (BA). CIG: B9BD73A6C1.
1112930/12/202530/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FR946AD, GD640TK e GV579BC alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B9B6EB020F
1112830/12/202530/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG485WE, GG487WE e GG492WE alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B9B7AB3B9E.
1112730/12/202530/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ417YP, GG067BB, GG068BB, GG069BB, GG072BB e GG476WE alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B8F9998220.
1112630/12/202530/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GE802SZ, GR233NS, GR235NS, GR236NS e GR237NS alla Ditta Vs Assistenza Di Tanzi Vittoria con sede in Terlizzi (BA). CIG:B9BE590B54.
1112530/12/202530/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD661YM, GD630TK, GR229NS, GR233NS e GR236NS alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: B9BE22379C.
1112430/12/202530/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG491WE, GV557TX, GV560TX, GV562TX e GV654BY alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: B9B67B7108.
1112330/12/202530/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali BF635XJ, GG467WE, GG473WE, GG486WE e GG490WE alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: B9B64B44C7.
1112230/12/202530/12/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio annuale di manutenzione ordinaria presso la “Centrale Aria Medicale” con compressori, presso il Presidio Ospedaliero “Perinei” di Altamura dell’ASL Bari. CIG: B989197964.
1112130/12/202530/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali DK536KR, EZ418YP, GG069BB, GG474WE e GJ592JY alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG:B9606DB8A0.
1112030/12/202530/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV119WJ, EV609ZZ, FZ417LC, GG466WE, GG483WE e GG489WE alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG:B9BDAACE98.
1111930/12/202530/12/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 delle attività di disostruzione condotte fognarie e pulizia caditoia raccolta acque meteoriche presso vari luoghi del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “MODUGNO ECOLOGIA S.R.L.” – CIG: B9B79112AF
1111830/12/202530/12/2025Liquidazione fattura n. . FPV/2025/00178 del 03.12.2025 – Fornitura di n. 20 PERSONAL COMPUTER DESKTOP, WORKSTATION, MONITOR occorrenti al DSS 5 Grumo Appula alla ditta IM DIRECT SRL – Elenco di liquidazione n. ES 2025-53-DSS5 del 15.12.2025 Importo complessivo € 10.784,80 IVA inclusa
1111730/12/202530/12/2025A.G.T. UTAN – Presa d’atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori vari di manutenzione idrica sugli immobili nella disponibilità dell’Area Nord dell’ASL Bari” ditta I.T.M. S.N.C. CARELLA G. LORUSSO T. - CIG B9A5733DF1
1111630/12/202530/12/2025D.S.S.N.5- Liquidazione rimborso per Vaccinoterapia L.R.14/2004 art.22. Periodo: Novembre 2025.
1111530/12/202530/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione atti al ripristino murario dei bagni e del vano scala della nuova sede della Direzione DSS.3 presso il P.T.A. di Bitonto (BA), all’operatore economico “Impresa Costruzioni Toscano Geom. Nicola” CIG: B9634398CD
1111430/12/202530/12/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 delle attività di ripristino funzionamento del gruppo di continuità (UPS) a servizio della sala di Angiografia presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “LFM S.P.A.” – CIG: B95A632469
1111330/12/202530/12/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di tinteggiatura pareti della parte terminale del corridoio con sostituzione di panelli (controsoffitto) ammalorati, presso l’U.O.C. di Ostetricia/Ginecologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “IMPRESA EDILE del geom. Favia Francesco” – CIG: B933D80AA8
1111230/12/202530/12/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di riparazione dell’impianto di videosorveglianza presso il servizio CUP del P.O. “San Paolo” di Bari – CIG: B7A5AF13F1
1111130/12/202530/12/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di manutenzione impiantistica presso le strutture di Cellamare e di via Papalia in Bari (Liquidazione fattura n. 06/PA del 09/06/2023) – Ditta MIC.A. S.R.L. – CIG: ZAB3AD4FB2
1111030/12/202530/12/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei Lavori di “Fornitura e messa in opera di segnaletica interna ed esterna presso gli ambienti assegnati ai servizi dell’Officina del Sangue ubicati nel P.I. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: GAMBACORTA Vito - CIG: B88D2523EE
1110930/12/202530/12/2025A.G.T. – Lavori di sostituzione di n. 18 maniglie con serrature e manutenzione cerniere presso il reparto UTIN del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fattura n. FATTPA 4_25 del 13.02.2025 dell’operatore economico “EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO” – CIG: B5465E947D
1110830/12/202530/12/2025AGT-MANU. “Lavori vari di ripristino impianti elettrici presso le strutture ospedaliere e territoriali ricadenti nell’ambito dell’Area Nord della ASL BA”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 70/24 del 08.10.2024 dell’operatore economico “Electric Center di Armenise Michele” - CIG A05098BAEE.
1110729/12/202529/12/2025Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 40.978,21 a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Novembre 2025 e precedenti.
1110629/12/202529/12/2025AGP_ D.D. N. 9924/2025: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI ALL'AREA TECNICA (CIG B8F1AEEB55). LIQUIDAZIONE FATTURA n. 66_25 del 17/12/2025
1110529/12/202529/12/2025A.G.T. UTAN – Presa d’atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori urgenti di disostruzione condotte fognarie presso varie strutture Area nord ASL BA” ditta Rizzi Vittorio & Figli Srl - CIG B9A580E2AE
1110429/12/202529/12/2025D.P. – Liquidazione in favore della ditta P.L.S. Facility Management S.R.L. – con sede in Bari (BA), in via Nicola Tridente n° 22, c.a..p. 70125, P.IVA 08455820723, per il servizio di trasporto vaccini Zoonotic presso ASST “Fatebenefratelli e Sacco” della Regione Lombardia -CIG: B96387140D.
1110329/12/202529/12/2025D.P. - Autorizzazione al SOCCORSO e TRASPORTO (Tipo A) – per l’AUTOAMBULANZA DR714FB – dell’Associazione P.A. Medical Service ODV con Sede Legale in Triggiano alla Via Aldo Moro 167 C.F./ P.IVA 08917720727.
1110229/12/202529/12/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1110129/12/202529/12/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1110029/12/202529/12/2025DSS14: Affidamento diretto ex art. 50 D.lgs 36/2025 nei confronti della EULOGICNT S.P.A., per la fornitura di n. 2 stampanti da destinare agli uffici di Cup-Ticket del Dss14. Importo: € 536,80. CIG: B9CF0E9AA1
1109929/12/202529/12/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 1 ECOGRAFO corredato di n. 3 SONDE ECOGRAFICHE. Operatore economico FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A., p. IVA n. 11025740157. Importo complessivo € 52.447,50, IVA 5% inclusa. CIG n. B9CBF43204.
1109829/12/202529/12/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 6.985,00).
1109729/12/202529/12/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Assistente Sociale.
1109629/12/202529/12/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 09 MODUGNO - Territorio di competenza Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 65.916,00.
1109529/12/202529/12/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 01 MOLFETTA - Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 36.564,00.
1109429/12/202529/12/2025Liquidazione dell'importo complessivo di € 72.637,21 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza. Elenco di liquidazione ES-2025-DSS12-101.
1109329/12/202529/12/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1109229/12/202529/12/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 58.628,00.
1109129/12/202529/12/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 11 MOLA - Territorio di competenza Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 38.460,00.
1109029/12/202529/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di realizzazione della COT di Santeramo in Colle (BA).” CUP D85F22000670006. CIG Z0639EA521 Liquidazione primo acconto Direzione Lavori.
1108929/12/202529/12/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
1108829/12/202529/12/2025A.G.T. UTAN – Presa d’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori edili di ristrutturazione ambienti destinati ad ospitare servizio A.D.I. e spogliatoio, deposito e uffici Sanitaservice” presso il P.I. di Terlizzi - ditta EB s.r.l. - CIG – B90038E335
1108729/12/202529/12/2025INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE TERAPEUTICA PER IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI PSICHIATRICI GRAVI IN PREADOLESCENZA E ADOLESCENZA EX.ART.1 R.R. 14/2014 – C.R.T.M. “SAN GIACOMO DELLA MARCA” FOGGIA, GESTITO DAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A.R.L. METROPOLIS IN FAVORE DEL MINORE OMISSIS
1108629/12/202529/12/2025D.P. - Rimborso spese per la partecipazione di n.1 dipendente all'Evento Formativo extra aziendale "Corso base sui controlli ufficiali ai sensi del Regolamento (UE) 2017/65" tenutosi a Lecce.
1108524/12/202524/12/2025A.G.T. UTAN – Presa d’atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Sostituzione UPS a servizio Gruppo Elettrogeno del P.O. di Corato” ditta LM Impianti - CIG B9CAEB263A
1108424/12/202524/12/2025A.G.P.: Deliberazione D.G. n. 2239 del 06.11.2025 "Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50 comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., per la fornitura in service di un emoglobinometro portatile e di un contaglobuli, da destinare al Centro di Lavorazione e Qualificazione Biologica degli emocomponenti (c.d. “Officina Trasfusionale”) di Triggiano.". - Nomina e costituzione Commissione giudicatrice.
1108324/12/202524/12/2025A.G.P. - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2 LETT. B) PUNTO 2, DEL D. LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA TRIENNALE IN SERVICE DI N. 2 “SISTEMI PER LA LOCALIZZAZIONE MAGNETICA NON RADIOATTIVA DEL LINFONODO SENTINELLA NEL CARCINOMA MAMMARIO (SENTIMAG)” CON IL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PRESSO L’OSPEDALE “SAN PAOLO” DI BARI. AGGIUDICAZIONE.
1108224/12/202524/12/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 385,56# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1108124/12/202524/12/2025DSS 11 - Affidamento alla Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA S.r.L. di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 11 - Importo €. 12.152,40 IVA Inclusa - CIGB9C9205C3C
1108024/12/202524/12/2025U.O.S. Formazione – Rimborso delle spese di partecipazione ad evento formativo.
1107924/12/202524/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Delibera n.1730 del 26/08/2024.Provvedimenti
1107824/12/202524/12/2025Liquidazione tassa sui rifiuti (TARI) Comune di Mola di Bari anno 2023- saldo anno 2024 - acconto 75% anno 2025
1107724/12/202524/12/2025 Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture emesse da Ferrucci Danilo per il servizio di accalappiamento di cani randagi sul territorio dell’ASL di Bari come da ES-2025- 0023- DIP.PREV. de 22/12/2025 per un totale di €. 17.954,50.
1107624/12/202524/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte dalla ditta Ortobiodue S.r.l., di materiale per osteosintesi per le necessità del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Affidamento, ex artt. 25 e 50, co.1 lett b) del D. Lgs. n.36/2023. CIG: B9C6931AF9.
1107524/12/202524/12/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione servizio catering per corsi tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nei giorni: 20/09/2025-18/10/2025-29/11/2025-13/12/2025.
1107424/12/202524/12/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1107324/12/202524/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento della fornitura carrelli e staffe per monitor multiparametrici in dotazione. Esercizio dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 per le necessità dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. “Di Venere” Di Bari Carbonara. CIG: B88B185282.
1107224/12/202524/12/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2025 un importo complessivo di € 36.213,28= (trentaseimiladuecentotredici/28).
1107124/12/202524/12/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 16.110,52# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1107024/12/202524/12/2025Procedure negoziate ai sensi degli artt. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di specialità medicinali uniche. (Baraclude, Salagen, Ninlaro, Camzyos, Beyonttra, Androcur). Indizione
1106924/12/202524/12/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 E DELLA L.R. N. 51/2021, ART. 12, COMMA II (MALATTIA RARA)
1106824/12/202524/12/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Novembre 2025, per l’importo di €93.935,52==. Elenco di Liquidazioni di €93.935,52==.
1106724/12/202524/12/2025D.S.S. n° 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 in ventiloterapia domiciliare, come da Elenco di Liquidazione ES 2212, ditte Medigas Italia Srl e Vivisol Srl.
1106624/12/202524/12/2025Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.
1106524/12/202524/12/2025A.G.T. UTAN – Presa d’atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di manutenzione da fabbro e falegname sugli immobili nella disponibilità dell’Area Nord dell'ASL Bari” ditta BUCCI DOMENICO ARTIGIANFERRO – CIG B9A55AA9A2
1106424/12/202524/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da luglio a settembre 2025, per l’importo complessivo di € 56.534,28= (cinquantaseimilacinquecentotrentaquattro/28).
1106324/12/202524/12/2025A.G.T. UTAN – Presa d’atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori vari di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili nella disponibilità dell'ASL Bari” ditta MINAFRA VITO – CIG B9A5721F16
1106224/12/202524/12/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in regime di TFR
1106124/12/202524/12/2025AREA GESTIONE TECNICA - PNRR - M6C1.1.2.2 - IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLA TRANSITIONAL CARE DA PARTE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PUGLIA – COT INTERCONNESSIONE. CUP D95F22000680006. - D.D.G. ARESS 110 DEL 27.05.2025 - CIG 97508922A2. Liquidazione AReSS Puglia.
1106024/12/202524/12/2025UOC Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi di ottobre e novembre 2025 per la residua quota parte, per un importo totale di € 2.317,39= (duemilatrecentodiciasette/39)
1105924/12/202524/12/2025ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Ottobre 2025, per €159.286,42==. Lista di liquidazioni di €159.286,42==.
1105824/12/202524/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Santeramo in Colle (BA).” CUP D85F22000660006. CIG 97019205A8 Liquidazione primo acconto Direzione Lavori.
1105724/12/202524/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ VIA BETTINO CRAXI – MOLFETTA (BA)”. Liquidazione primo acconto per i Servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione. CUP: D55F22000870006 – CIG: 96497601DE
1105624/12/202524/12/2025A.G.P. - Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. del servizio di supporto specialistico al rilascio e attivazione delle Namirial Key. CIG B9ABD17327
1105524/12/202524/12/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art. 47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mese di ottobre 2025.
1105424/12/202524/12/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di ottobre 2025.
1105324/12/202524/12/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art. 68 del CCNL Comparto Sanità triennio 2022-2024 – per il personale di comparto - mese di ottobre 2025.
1105224/12/202524/12/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.827,87# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1105124/12/202524/12/2025A.G.P. Affidamenti diretti per acquisizioni di beni di valore inferiore alla soglia di cui all’art 50 c. 1 let. b) 140.000,00 i.e. - novembre 2025. Rendicontazione
1105024/12/202524/12/2025A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per la Fornitura triennale di materie prime da destinarsi al Laboratorio Galenico aziendale. Aggiudicazione
1104924/12/202524/12/2025AREA GESTIONE TECNICA - CURA ITALIA - "Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria edile ed impiantistica Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Giacomo di Monopoli (BA)." Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) per lavori adeguamento opere murarie al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Giacomo di Monopoli (BA). CUP: D62C22000750001 CIG: B9635A338A
1104823/12/202523/12/2025D.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di materiale informativo per i servizi del Dipartimento di Prevenzione– CIG: B9C4F80777
1104723/12/202523/12/2025DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI NOVEMBRE 2025
1104623/12/202523/12/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione docente per attività didattica per evento formativo ECM dedicato ai PLS tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo in data: 24/05/2025.
1104523/12/202523/12/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) IN DATA 05.01.2026.
1104423/12/202523/12/2025D.P. – Liquidazione parziale in favore della ditta INTERHOSPITAL S.R.L. – con sede in Foggia (FG), in Via Zuretti n° 11, c.a.p. 71121- P.IVA 02061320731- l’acquisto di n. 1 pinza da biopsia SCHUBERT (24cm) -CIG: B89964DE56
1104323/12/202523/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2025 – CASSA ECONOMALE N. 224.
1104223/12/202523/12/2025D.P. – Piano Nazionale Investimenti Complementari – Investimento 1.1 “Salute, Ambiente, Biodiversità E Clima”. Fornitura in acquisto di beni per la U.O.S.V.D. Igiene Industriale e altre UU.OO.CC. del Dipartimento di Prevenzione con il criterio del minor pezzo ai sensi dell’art. 108, Comma 3, D.Lgs. 36/2023. Cup: I83C22000640005. Liquidazione in favore della ditta LEPACOM SRL (P.I. 09781111001).
1104123/12/202523/12/2025DSS9 – CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. N. 151 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1104023/12/202523/12/2025A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2025 407-AGT di € 56,55. Ditta AGSM Energia S.p.A.
1103923/12/202523/12/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 406-AGT di € 37.747,39 Acquedotto Pugliese S.p.A.
1103823/12/202523/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di novembre 2025, per l’importo complessivo di € 96.472,43=(novantaseimilaquattrocentosettantadue/43)
1103723/12/202523/12/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2025 per un importo complessivo di € 34.187,70= (trentaquattromilacentottantasette/70).
1103623/12/202523/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Crisalide”, gestito dalla Cooperativa Sociale ZIP. H a.r.l. Onlus, delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2025, per un importo complessivo di € 43.597,10= (quarantatremilacinquecentonovantasette/10).
1103523/12/202523/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Atto di precetto Hotel San Francisco Srl c/ASL Ba Tribunale di Bari – sentenza n. 980/2025 pubblicata il 19/03/2025, R.G. 6238/2013. Liquidazione in favore della società Hotel San Francisco Srl relativa a sorte capitale e interessi di mora per un importo complessivo pari a euro 55.284,92= (cinquantacinquemiladuecentottantaquattro/92).
1103423/12/202523/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI MOLA DI BARI (BA)”. Liquidazione primo acconto per i Servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione. CUP: D45F22000600006 - CIG: 9681119820
1103323/12/202523/12/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES-2025- 3-DDPS-XR ”LIQUIDAZIONE FATTURE C.T. EXTRAREGIONALI APRILE-OTTOBRE 2025. IMPORTO COMPLESSIVO €.26.666,15.
1103223/12/202523/12/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di configurazione Dicom e integrazione al sistema informativo SIRDImm di n. 5 ecotomografi Philips in dotazione al reparto di Cardiologia del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B89DE7169F. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 126-INGCLIN del 12/12/2025.
1103123/12/202523/12/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta CISA PRODUCTION SRL per intervento di riparazione dell’autoclave CISA mod. P-6464 H 1P s/n 27197 in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. di Molfetta. CIG: B89B090A56. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 125-INGCLIN del 05/12/2025.
1103023/12/202523/12/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI APPARECCHI PORTATILI RADIOLOGICI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.3. CIG A00D7315B3. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
1102923/12/202523/12/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di trasferimento della cella frigo per conservazione salme di marca Ceabis presso l’obitorio del P.O. di Corato. CIG: B8A8504CBB. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 124-INGCLIN del 12/12/2025.
1102823/12/202523/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Modugno (BA)”. Autorizzazione a subappaltare in favore della ditta CO.MAS S.r.l. CUP D35F22000420006 - CIG A034D2A464
1102723/12/202523/12/2025A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2025 409-AGT di € 1.797,23. Ditta Hera Comm srl
1102623/12/202523/12/2025A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2025 408-AGT di € 204.442,80. Ditta Enel Energia SpA
1102522/12/202522/12/2025DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.066,34. Periodo: Novembre 2025.
1102422/12/202522/12/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano (BA) - Liquidazione delle prestazioni libero professionali operate presso la U.O. di Pneumologia, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2025 – 25.
1102322/12/202522/12/2025D.P. – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1102222/12/202522/12/2025D.P. - ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI ART. 12 COMMA 8 CCNL COMPARTO SANITA’ 20/09/2001
1102122/12/202522/12/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 01 confezioni di allergeni per skin prick test al pollo e 04 confezioni di skin prick test alternaria” per le esigenze della U.O.S.V.D. di Pediatria e Neonatologia del P.O. di Corato – CIG: B9BF00A099.
1102022/12/202522/12/2025A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2025 411-AGT di € 1.879,38. Ditta Enel X srl
1101922/12/202522/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte dalla ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A., di materiale di consumo dedicato a generatori GEN 11- ULTRACISION in dotazione alle UU.OO. del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. Affidamento, ex artt. 25 e 50, co.1 lett b) del D. Lgs. n.36/2023. CIG: B9BD8C9007.
1101822/12/202522/12/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/01/2026 – Dr.ssa MICCHETTI FRANCESCA e altri.
1101722/12/202522/12/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2022-2025 – 3° QUADRIMESTRE (DAL 13/05/2025 AL 12/09/2025) € 32.084,92.
1101622/12/202522/12/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) del D. LGS. 36/2023, per la FORNITURA ANNUALE PER LE UU.OO. DI UROLOGIA di “CESTELLI PER ESTRAZIONE CALCOLI URETERALI (VOCE A N° 75 tipo PARACADUTE) – (VOCE B N° 75 tipo CLESSIDRA)” per un FABBISOGNO AGGREGATO delle FARMACIE OSPEDALIERE di questa ASL BARI. – CIG: B9BD049C52.
1101522/12/202522/12/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori trimestrali ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/01/2026 – Dr.ssa ACCETTURA MIRIAM e altri.
1101422/12/202522/12/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2021-2024 – 3° QUADRIMESTRE (DAL 29/12/2024 AL 28/04/2025) € 35.584,52.
1101322/12/202522/12/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 410-AGT di € 11.467,47 Acquedotto Pugliese S.p.A.
1101222/12/202522/12/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 03 spremisacca da 3 lt e 03 spremisacca da 5 lt muniti di pompa manuale e manometro per le attività di isteroscopia” per le esigenze della U.O.C di Ginecologia del P.O. di Corato – CIG: B9AEE07595.
1101122/12/202522/12/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 14 PUTIGNANO - Territorio di competenza Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 47.128,00.
1101022/12/202522/12/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 02 Carrelli Terapia” per le esigenze delle U.O.C. di Chirurgia del P.O. di Corato – CIG:B9B24555E0.
1100922/12/202522/12/2025 Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione formazione personale dipendente Corso Nazionale Formativo tenuto dall’ Istituto Zooprofilattico sperimentale Elenco di liquidazione ES 2025 -020 DIP.PREV. del 21/12/2025 per un importo totale di € 120,00=IVA esente.
1100822/12/202522/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI DICEMBRE 2025
1100722/12/202522/12/2025Presa d’atto della fornitura di n. 2 sedie a rotelle e n. 1 deambulatore ascellare da interno per le necessità della UOSVD di Lungodegenza del P.O. F. Fallacara di Triggiano. Cig: B9BD69D532.
1100622/12/202522/12/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di n. 2 siringhe di Toomey per le necessità dell'U.O.S.V.D. di Urologia. CIG B9BDDA41C8.
1100522/12/202522/12/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA.
1100422/12/202522/12/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa CONENNA CRESCENZA: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 3 e dal DSS 5 al DSS Bari
1100322/12/202522/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento sismico dell’ala ovest del P.O. “San Paolo” di Bari (BA)” Approvazione della prima perizia di variante. CUP: D91B22000520001 CIG SPECIFICO: A04195D715
1100222/12/202522/12/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa VENTRELLA MARIA: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 1 e dal DSS 3 al DSS Bari
1100122/12/202522/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore GENERAZIONI Società Cooperativa Sociale Onlus – Dovadola (FC) relative al periodo ottobre-novembre 2025, per complessivi €.9.321,84=
1100022/12/202522/12/2025DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al mese di ottobre-novembre 2025 per l’importo complessivo di €.59.170,00=
1099922/12/202522/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al periodo di ottobre novembre 2025, per complessivi €.4.219,80=
1099822/12/202522/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente gestore SORGENTE S.r.l. di Racale (LE) relative al periodo di ottobre-novembre 2025, per complessivi €.7.742,46=
1099722/12/202522/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ASSOCIAZIONE IL PORTO ONLUS con sede in Moncalieri (TO), relative al periodo di ottobre-novembre 2025, per complessivi €.6.068,89=
1099622/12/202522/12/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2025. Importo € =4.852,95=
1099522/12/202522/12/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2025. Importo €=3.873,17=
1099422/12/202522/12/2025Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2025. Importo €=1.021,72=
1099322/12/202522/12/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 38.020,00.
1099222/12/202522/12/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1099122/12/202522/12/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii..
1099022/12/202522/12/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1098922/12/202522/12/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 26.636,00.
1098822/12/202522/12/2025P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta PIERRE OFFICE SRL, per la fornitura di n. 20 Armadi Spogliatoio occorrenti alla U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-127ULSA0302, per l’importo di €. 2.440,00= IVA inclusa.
1098722/12/202522/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Attivazione dell’opzione di estensione, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di arredi vari occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. CIG: B7B3A508D7
1098622/12/202522/12/2025Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 2368 del 25/11/2025 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 3.293,84.
1098522/12/202522/12/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA SICO SOCIETA’ ITALIANA CARBURI OSSIGENO SPA ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2025 – DSS 12-100”.
1098422/12/202522/12/2025DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 37- DSS 14 "Ditta Medigas Italia srl.“. Importo liquidato €. 16.998,54
1098322/12/202522/12/2025DSS3 Rimborso spese trasporto periodo novembre 2025 a nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 6.740,00=.
1098222/12/202522/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 96414/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1098122/12/202522/12/2025D.S.S. 12 – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1098022/12/202522/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 96422/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1097922/12/202522/12/2025DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese NOVEMBRE 2025 – Importo da liquidare € 22.436,84=
1097822/12/202522/12/2025DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIVISOL S.R.L. - ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025-62-DSS11
1097722/12/202522/12/2025DSS 11 LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENO TERAPIA DITTA VIVISOL S.R.L. - ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025-63-DSS11
1097622/12/202522/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 95161/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1097522/12/202522/12/2025D.S.S.12 Liquidazione fattura in favore della Ditta Omnia Tecnologie, per fornitura di n. 30 Masterizzatori per il DSS12. Costo complessivo € 801,54= (Iva 22% inclusa). CIG B8F63A7E90.
1097422/12/202522/12/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1097322/12/202522/12/2025DSS 12 - Cassa 220 - Rendiconto Cassa Economale Novembre 2025
1097222/12/202522/12/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDICAIR SUD SRL ELENCO SCADENZE ES-2025-57-DSS 10
1097122/12/202522/12/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “E.L.S.O. - Emergency Life Support O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2025. Importo €=2.109,10=
1097022/12/202522/12/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2025. Importo €=2.337,19=
1096922/12/202522/12/2025Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2025 cassa 207
1096822/12/202522/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di n. 1 Termometro Timpanico Genius + 3.000 conetti auricolari monouso per la UOC Pediatria Neonatologia, e n. 20 termometri ad infrarossi non contact per il fabbisogno delle UUOO del PO San Paolo di Bari. CIG: B9AB00491D
1096722/12/202522/12/2025DSS BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORINITURA DI N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO PORTATILE PER IL POLIAMBULATORIO DI VIA CADUTI DI VIA FANI DEL DSS DI BARI. DITTA ME.DI.COM. SRL. IMPORTO € 1.260,00 I.I. - ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 110-DSSBARI
1096622/12/202522/12/2025DSS BARI – Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 348,49. Mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 2025, Ottobre, Novembre 2025.
1096522/12/202522/12/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Operatore Socio Sanitario.
1096422/12/202522/12/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Operatore Socio Sanitario.
1096322/12/202522/12/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 400,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Novembre 2025.
1096222/12/202522/12/2025UOC Sistemi Informativi- LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 218 PC FISSI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI_FASANO. CIG B74F5AB709. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
1096122/12/202522/12/2025Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi novembre 2025
1096022/12/202522/12/2025A.G.P. Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs n.36/2023 e s.m.i., della fornitura di letti elettrificati da destinare alla Casa Circondariale di Bari e agli Hospice di Monopoli e Grumo Appula in favore della ditta GIVAS srl - CIG B92538B964
1095922/12/202522/12/2025LIQUIDAZIONE FATTURE DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO AUTIRIZZATE NO BOLLA DITTA MEDICAIR SUD S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE " ES-2025-109-DSSBARI-FATTURE MEDICAIR O.L.T. ANNI PRECEDENTI" IMPORTO €8.844,31
1095822/12/202522/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 6 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO CELL CEPT SCIROPPO 1G/5ML, PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI BARI. SPESA COMPLESSIVA EURO 697,6= I.I.
1095722/12/202522/12/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott. TRAVERSA ANDREA: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSM UOSVD DCA di Gravina al DSS 9
1095622/12/202522/12/2025AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. CSM AREA 6 del Dipartimento di Salute Mentale. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00
1095522/12/202522/12/2025AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Malattie Infettive” del P.O. “F. Perinei” di Altamura. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00
1095422/12/202522/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1095322/12/202522/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1095222/12/202522/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1095122/12/202522/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
1095022/12/202522/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda DB533SR alla Ditta Autofficina Creanza Di Creanza Michele con sede in Altamura (BA). CIG: B95CC81168.
1094922/12/202522/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GV577BC alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B95F783F21.
1094822/12/202522/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Peugeot Boxer EZ090YP alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B934449415.
1094722/12/202522/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GW398JC e GW413JC alla Ditta Centrauto Topputo S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B95BE77B88.
1094622/12/202522/12/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.710,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2025.
1094522/12/202522/12/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale, nota prot. n. 73040/2025 del 29/09/2025.
1094422/12/202522/12/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale.
1094322/12/202522/12/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024, riferito al mese di NOVEMBRE 2025.
1094222/12/202522/12/2025A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Ingegnere. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
1094122/12/202522/12/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI COMUNICATORI ad ALTA TECNOLOGIA A CONTROLLO OCULARE (CATco) DITTA SAPIO LIFE SRL. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES-2025-108 DSSBARI-FATTURE SAPIO CON ORDINE ANNO PRECEDENTE. IMPORTO €3.291,03.
1094022/12/202522/12/2025D.S.S. Unico di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito ai mesi da Ottobre e Novembre 2025.
1093922/12/202522/12/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio con collocamento in pensione anticipata del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01.01.2026.
1093822/12/202522/12/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di manutenzione opere da fabbro/falegname presso vari servizi e luoghi comuni del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “P & P APPALTI di Pica Pasquale” – CIG: B8B16C4394
1093719/12/202519/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ DI CASAMASSIMA (BA)”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di arredi ad uso ufficio alla ditta Sancilio Evotech S.r.l. CUP: D95F22000590006 - CIG: B9A8FD6AE6
1093619/12/202519/12/2025Struttura Burocratico Legale - Proc. penale n. 10515/2017 R.G.N.R. definito con sentenza assolutoria, confermata dalla Quarta Sez. Penale della Corte Suprema di Cassazione. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 12.322,27.
1093519/12/202519/12/2025DSS 10: Affidamento diretto ex art. 50 del D. Lgs 36/2023 per la fornitura di materiale di consumo per il lavaendoscopio in dotazione presso il P.I. Fallacara del DSS 10. Importo complessivo € 2.135,00 i.i. CIG: B9B9EAECC6
1093419/12/202519/12/2025D.P. – Liquidazione I tranche per attività di ricerca al Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università del Salento - D.D.G. n.ro 1504 del 18.07.2024.
1093319/12/202519/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 del “Servizio di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione da Legionella da svolgersi presso le UU.OO. dei PP.OO. della ASL della provincia di Bari per la durata di 6 mesi”. CIG: B8994A1D24 – AIRLEG S.r.l.
1093219/12/202519/12/2025A.G.P. Affidamento del servizio di fornitura di un service audio video per l’evento divulgativo promosso dall’ASL di Bari “Casa sicura anche a Natale”. CIG B9B0864708
1093119/12/202519/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Ruvo di Puglia (BA)”. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE. CUP D55F22000880006. CIG 967383090D
1093019/12/202519/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ094YP, GN566DK, GV559TX, GV561TX, GV649BY, GV652BY e GV674BY alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: B95AC96A79.
1092919/12/202519/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG470WE e GG471WE alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B9619D733B.
1092819/12/202519/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia. Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico”. Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento in concessione, mediante project financing, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e smi, della realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e della Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. San Paolo di Bari e presso il P.O. della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA). LOTTO 2. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP: D79J18000340005 CIG P.O. F. PERINEI: 8958587BDA
1092719/12/202519/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia. Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico”. Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento in concessione, mediante project financing, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e smi, della realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e della Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. San Paolo di Bari e presso il P.O. della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA). LOTTO 1. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP: D79J18000340005 CIG P.O. SAN PAOLO: 89585648E0
1092619/12/202519/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9882 DEL 20/11/2025. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.758,00=.
1092519/12/202519/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9242 DEL 31/10/2025. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.688,05=.
1092419/12/202519/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al mese di ottobre-novembre 2025 per l’importo complessivo di €.246.671,44=.
1092319/12/202519/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore C.S.I.S.E. Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di ottobre-novembre 2025, per l’importo di €.229.048,80=.
1092219/12/202519/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari relative al mese di ottobre e novembre 2025 per l’importo di €.427.236.05=.
1092119/12/202519/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura di alesatori flessibili occorrenti alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. CIG: B946C77E5D.
1092019/12/202519/12/2025DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA), relative al mese di ottobre-novembre 2025 per l’importo di €.246.511,15=
1091919/12/202519/12/2025D.P. – Liquidazione in favore della ditta SABA ITALIA S.P.A.– con sede legale in Roma alla Serafico 200 – C.F. 08593300588 e P.IVA 02095981003, per il rimessaggio delle autovetture del servizio SPESAL METRO presso il Garage SABA ITALIA con sede operativa a Bari in C.so V. Veneto 3-5-7. - CIG: B649E1C54E.
1091819/12/202519/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OPERA MICHELE PAPARELLA” di Molfetta (BA), Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.), a titolo di anticipo 80%, delle fatture inerenti i mesi da giugno a settembre 2025, per l’importo complessivo di € 302.227,29= (trecentoduemiladuecentoventisette/29).
1091719/12/202519/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relativa al periodo di ottobre-novembre 2025 per l’importo di €.162.519,14
1091619/12/202519/12/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta NEVER LAND D.O.O., relativa alla fornitura di maschere facciali protezione agenti biologici FFP3, occorrenti alla ASL di Bari, riferita all’anno 2024, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-126ULSA0302, per l’importo complessivo di €. 3.652,00= IVA inclusa.
1091519/12/202519/12/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 30% Novembre 2025, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
1091419/12/202519/12/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 30% NOVEMBRE 2025, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
1091319/12/202519/12/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 977,34. Periodo: Novembre 2025.
1091219/12/202519/12/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per l’importo complessivo di € 583,20. Periodo: Novembre 2025.
1091119/12/202519/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, ente gestore “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alle mensilità da luglio a ottobre 2025, nonché della fattura integrativa relativa a giugno 2025, per l’importo complessivo di € 111.965,46= (centoundicimilanovecentosessantacinque/46).
1091019/12/202519/12/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Novembre 2025, per l’importo complessivo di €170.661,48==. Elenco di liquidazioni di €170.661,48==.
1090919/12/202519/12/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 60 “Scambiatori calore ed umidità HYDRO-TRACH T HME LUER” per un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 151,63 (IVA al 4% inclusa). CIG: B9AEDCA33F.
1090819/12/202519/12/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Ottobre 2025.
1090719/12/202519/12/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2025. Importo € =4.096,39=
1090619/12/202519/12/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2025. Importo €=4.218,02=
1090519/12/202519/12/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di settembre e ottobre 2025. Importo €=664,02=
1090419/12/202519/12/2025Affidamento diretto ex art. 50 del D. Lgs 36/2023 per la fornitura di elettrodi monouso per defibrillatore Medtronic per il P.I. Fallacara del DSS 10. Importo complessivo € 164,70 i.i. CIG B9A6C5E5DA
1090319/12/202519/12/2025Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei bar e punto ristoro mediante distributori automatici presso le strutture Ospedaliere e Presidi dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari - Aggiudicazione
1090219/12/202519/12/2025PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
1090119/12/202519/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dal 18/01/2026
1090019/12/202519/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/01/2026
1089919/12/202519/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/01/2026.
1089819/12/202519/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/01/2026
1089719/12/202519/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/01/2026.
1089619/12/202519/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/01/2026
1089519/12/202519/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/01/2026.
1089419/12/202519/12/2025Rimborso spese per partecipazione eventi formativi extra aziendali - primo Roadshow intitolato “Migliorare il benessere dei vitelli in allevamento” organizzato dall’ Eurcaw, tenuto nei giorni 12 e 13 novembre 2025, a Brescia presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER).
1089319/12/202519/12/2025U.O.S.V.D. NPIA Area Centrale e Autismo ASL BA – Liquidazione fatture Professionisti assunti con contratto di natura libero professionale per il potenziamento dei servizi per l’Autismo. Competenza Settembre – Novembre 2025. Elenco di liquidazione ES-2025-25-NPIAPA per un importo complessivo di € 72.450.,00 .
1089219/12/202519/12/2025NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA IBLA OFFICE SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER LA RIABILITAZIONE OCCORRENTI ALLA NPIA UOC BARI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 43.556,93 IVA INCLUSA
1089119/12/202519/12/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 delle opere edili di “Ripristino impermeabilizzazione del lastrico solare, compreso ripristino intonaco dei muri perimetrali e delle pareti del sottostante Servizio di Ginecologia presso il corpo monumentale del P.I. di Triggiano (BA)” Ditta: V.N. COSTRUZIONI s.r.l.s. - CIG: B7CB1BFA25
1089019/12/202519/12/2025AGT-MANU. “Lavori di manutenzione elettrica presso varie strutture dell’ASL BA DD.SS.SS. 2-3”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 104/2024 del 14.10.2024 dell’operatore economico “New Electricity srl” - CIG A05C4C7DAA
1088919/12/202519/12/2025A.G.T. MANU – Affidamento e Liquidazione di € 512,40 IVA inclusa come da lista di liquidazione n. 261 del 22/09/2025 in favore della Ditta ELEVATORI Srl per lavori di manutenzione annuale sull’impianto elevatore n. 61139 ubicato presso il Poliambulatorio di Via Fani - Bari . CIG: B523F24216.
1088819/12/202519/12/2025A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori urgenti di “Riparazione e messa in sicurezza della porta di accesso ai locali del S.E.S. 118 ubicato nel P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta P & P APPALTI di P.le Pica - CIG: B7CA547009
1088719/12/202519/12/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Sostituzione dell’impianto di climatizzazione centralizzata a servizio della Farmacia territoriale del D.S.S. n. 10 e degli ambulatori siti nel P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)” e liquidazione della fattura n. 44 del 08/10/2024 a favore Ditta: Pellicani & Noviello s.r.l. - CIG: A0509BB28D
1088619/12/202519/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n. 36/2023 e liquidazione fattura n. FATTPA 11_25 del 18/02/2025 Elenco di Liquidazione ES 2025 - 135-AGT per “Lavori di sostituzione trasformatore e ripristino gruppo elettrogeno presso Sannicandro di Bari” Operatore Economico LM IMPIANTI SRL N. CIG B553B26CBF
1088519/12/202519/12/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Ripristino dell’impianto d’illuminazione con sostituzione delle plafoniere a incasso presso le Sale Operatorie e i servizi attigui del P.I. Fallacara di Triggiano (BA)” e liquidazione della Fattura n. 10/FE del 24/02/2025 a favore della Ditta GELAO IMPIANTI s.r.l. - CIG: B553BD907A
1088419/12/202519/12/2025A.G.T. Presa d'Atto di Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 dei lavori di “Ripristino dell’impianto d’illuminazione e dell'impianto di messa a terra presso il lastrico solare del Padiglione Sud – P.I. di Triggiano (BA)” e liquidazione della Fattura n. 95/PA del 10.10.2024 a favore della Ditta L.F.M s.p.a. - CIG: A050A24931
1088318/12/202518/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) per mesi di ottobre-novembre 2025 per l’importo di €.403.115,47=.
1088218/12/202518/12/2025DSM – Liquidazione pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di ottobre - novembre 2025 per l’importo di €.147.639,82=
1088118/12/202518/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di ottobre-novembre 2025 per l’importo di €.267.609,19=.
1088018/12/202518/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di ottobre-novembre 2025 per l’importo di €.31.443,30.
1087918/12/202518/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA)relative al mese di ottobre-novembre 2025 per l’importo di €.82.400,96=.
1087818/12/202518/12/2025DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari, relative al mese di ottobre-novembre 2025 l’importo di €.165.287,91=.
1087718/12/202518/12/2025DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= relative al mese di ottobre-novembre 2025 per complessivi €.372.969,18=
1087618/12/202518/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) per l’importo di €.479.216,57=.
1087518/12/202518/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di ottobre-novembre 2025 per l’importo di €.2.038.944,46=
1087418/12/202518/12/2025DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al periodo di ottobre - novembre 2025 per l’importo di €.499.684,98=
1087318/12/202518/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relative al mese di ottobre e novembre 2025 per l’importo di €.78.808,86=.
1087218/12/202518/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di ottobre-novembre 2025 per l’importo di €.152.652,55=
1087118/12/202518/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo di ottobre-novembre 2025 per l’importo di €.106.262,42=.
1087018/12/202518/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di ottobre-novembre 2025 per l’importo di €.304.026,69=
1086918/12/202518/12/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – CRAP Dedicata – relative al mese di ottobre-novembre 2025 per l’importo di €.143.993,40
1086818/12/202518/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia. Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico”. Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento in concessione, mediante project financing, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e smi della realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e della Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. San Paolo di Bari e presso il P.O. della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA). LOTTO 2. Liquidazione saldo spese tecniche per progettazione CUP: D79J18000340005 CIG P.O. F. PERINEI: 8958587BDA
1086718/12/202518/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia. Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico”. Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento in concessione, mediante project financing, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e smi della realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e della Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. San Paolo di Bari e presso il P.O. della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA). LOTTO 1. Liquidazione saldo spese tecniche per progettazione. CUP: D79J18000340005 CIG P.O. SAN PAOLO: 89585648E0
1086618/12/202518/12/2025A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2025 401-AGT di € 77,95. Ditta ENGIE Italia S.p.A.
1086518/12/202518/12/2025A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2025 400-AGT di € 31,99. Ditta Enel X srl
1086418/12/202518/12/2025A.G.T. Liquidazione Utenze gas. Elenco di Liquidazioni ES 2025 399-AGT di € 11.500,00. Ditta AGSM Energia S.p.A.
1086318/12/202518/12/2025A.G.T. – Sostituzione periodica dei filtri assoluti antilegionella (effettuata nell’arco dell’anno 2024) installati su vari terminali del reparto UTIN presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 27 del 11.02.2025 dell’operatore economico “AIRLEG SRL” – CIG: B55BB79243
1086218/12/202518/12/2025A.G.T. – Lavori di riparazione colonna montante collegata alla rete fognaria a servizio degli ambienti del padiglione “B” presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara, occupati nel corso dell’intervento tecnico dal Laboratorio Analisi. Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fattura n. FPA 3/25 del 05.02.2025 dell’operatore economico “La Termoidraulica di Ficco Giovanni” – CIG: B557DD0012
1086118/12/202518/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – Lavori di riqualificazione e adeguamento del fabbricato denominato “Struttura civica polifunzionale di Via Genova” di proprietà del comune di Gravina in Puglia (BA) da destinare a sede di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA). Approvazione SAL n. 1 e Liquidazione Primo Certificato di Pagamento. CUP: D82C23000100002 CIG: B36ECC73B4
1086018/12/202518/12/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 396-AGT di € 12.082,00 Acquedotto Pugliese S.p.A.
1085918/12/202518/12/2025D.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di 500 stampati tipografici (campagna preventiva contro la toxoplasmosi) – CIG: B9A7C85A28
1085818/12/202518/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura di kit per iniettore automatico, occorrenti alla UOSVD Screening Mammografico e Radiodiagnostica Senologica del P.O. Di Venere di Bari. Cig: B9A91C750B.
1085718/12/202518/12/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Novembre 2025 per l’importo di €54.224,97==. Elenco di Liquidazioni di €54.224,97==.
1085618/12/202518/12/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA P490 DEL 28/11/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025 127-INGCLIN.
1085518/12/202518/12/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) del D. LGS. 36/2023, per la FORNITURA di “N° 7 CONTENITORE DI SICUREZZA PER TRASPORTO CAMPIONE BIOLOGICO – SAFETY BOX” richiesti dalla U.O.C. Direzione Medica di Presidio. – CIG: B9A2EAAA93.
1085418/12/202518/12/2025DSS3 Liquidazione fattura Ditta U.EMME Impianti - c.e. 01011000040 “attrezzature non sanitarie”. Elenco di liquidazione ES 2025 64-DSS3. Importo complessivo liquidato € 23.899,80
1085318/12/202518/12/2025DSS 13 – Liquidazione a favore di n.2 assistiti ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo da liquidare € 510,98=
1085218/12/202518/12/2025DSS 5–CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT . 96314 del 17/12/2025
1085118/12/202518/12/2025DSS14: Affidamento ex art. 50 D.lgs 36/2023 nei confronti di Ginestro Alessandro per mobilio per ufficio, da destinare alle sedi del Dss14. Importo: € 4.197,35. CIG: B9A7046F11
1085018/12/202518/12/2025Rimborso fattura come da Elenco di Liquidazione n. ES 2025 - 55-DSS13 in favore della Azienda ATS MILANO, per la fornitura ad assistito residente sul territorio del Distretto n. 13 di presidi per l’autodeterminazione della glicemia, anno 2024. Importo totale da liquidare € 594,17.
1084918/12/202518/12/2025DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.13 assistiti aventi diritto, relativi al mese di NOVEMBRE 2025 - importo da liquidare € 16.087,80 =
1084818/12/202518/12/2025DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 96297 del 17/12/2025
1084718/12/202518/12/2025D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale mese novembre 2025. Richiesta reintegro di € 1.695,51
1084618/12/202518/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 “Lavori di adeguamento sismico presso il P.O. Don Tonino Bello di Molfetta.” CUP D51B22001100001. CIG 9705096294. Liquidazione primo acconto Direzione Lavori e CSE.
1084518/12/202518/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. “Lavori di realizzazione delle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese di Monopoli-Fasano.” Liquidazione terzo acconto DL e CSE. CUP: D65F22001300002 CIG: 83283850B9
1084418/12/202518/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti (BA).” CUP D45F22000580006. CIG A03F2923C4. Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
1084318/12/202518/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/56-DAMOLF DEL 16/12/2025 - LIQUIDAZIONE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER COMPETENZE NOVEMBRE 2025.
1084218/12/202518/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Bitonto (BA).” CUP D55F22000850006. CIG Z1F39E9B33. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo competenze professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
1084118/12/202518/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Modugno (BA)” CUP D35F22000410006. CIG 9680889A52. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
1084018/12/202518/12/2025DSS13 – Liquidazione in favore della Ditta PLUG-IN S.R.L.-P.IVA IT12138740159 per la fornitura di n. 7 masterizzatori esterni DVD . Elenco di liquidazioni n. ES 2025-50-DSS13 per un importo complessivo di euro 162,26 (IVA 22% inclusa)– CIG. B8F9E26456
1083918/12/202518/12/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 01 Elettrocardiografo portatile a dodici derivazioni con accessori” per le esigenze delle U.O.C. di Chirurgia del P.O. di Corato – CIG:B98A196CB0 .
1083818/12/202518/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD–P.O. CORATO– Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di “Sistemi a radiofrequenza per taglio e coagulazione intraoperatoria” per le esigenze della U.O. di Chirurgia – CIG B9788434BD.
1083718/12/202518/12/2025DS.S. N.5 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi al mese di NOVEMBRE 2025
1083618/12/202518/12/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, all’O.E. PUNTO CHIAVE S.A.S., p. IVA n. 07837470728, della fornitura di n. 1 cassaforte. Importo complessivo di € 1.030,90, IVA 22% inclusa. CIG n. B991B78168.
1083518/12/202518/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità sita a Bari in Via Lopez n.24 (BA)”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI. CUP D95F22000530006. CIG A03D903C4D
1083418/12/202518/12/2025A.G.T. – Lavori di manutenzione di opere da fabbro/falegname presso alcuni servizi del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 34 del 21.02.2025 dell’operatore economico CIEFFE SERRAMENTI S.R.L. – CIG: B5558B406C
1083318/12/202518/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione e minuto mantenimento degli impianti elettrici presso le strutture ASL BA ricadenti nell’ambito territoriale dei DSS.4 - DSS.5 - CSM - Dip. Prevenzione, all’operatore economico “Elettrica Cicirelli S.r.l.” - CIG: B6E873EA9B
1083218/12/202518/12/2025AGT-MANU. “Lavori di manutenzione impianti termici a servizio delle strutture Ospedaliere e Territoriali ricadenti nell'ambito dell’Area Nord ASL BARI” Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. FATTPA 79_24 del 08.10.2024 dell’operatore economico “LM IMPIANTI SRL”.N. CIG A05B58FE95
1083117/12/202517/12/2025D.P. – Rimborso spese per la partecipazione al corso sugli aspetti giuridici nell’ambito dell’acustica
1083017/12/202517/12/2025Dipartimento di Prevenzione - ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI – Liquidazione fattura in favore della Società Albatros S.r.l. per l’importo di € 2.002,00=IVA esente (ex Art. 10 DPR 633/72), relativo a n.4 quote di iscrizione per Micologi dipendenti ASL BARI al corso di aggiornamento obbligatorio dal titolo ”Attività primaria del micologo: determinazione dei funghi epigei, modalità e problematiche” svoltosi in Baselga di Pinè (TN) dal 29 settembre al 03 ottobre 2025 accreditato ECM.
1082917/12/202517/12/2025D.P. – Liquidazione in favore della ditta DYASET S.R.L.– con sede in Portamaggiore (FE), in via Achille Grandi n°3, c.a.p. 44015, per l’acquisto di nr. di n. 15.000 microchip per animali d’affezione o equidi - CIG: B911D94EDE.
1082817/12/202517/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
1082717/12/202517/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
1082617/12/202517/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione fatture in favore della società “LAV.I.T. S.P.A.” per il servizio di lavanolo presso le RSA pubbliche “Villa Argento” di Alberobello e Locorotondo reso nel periodo da maggio a ottobre 2025, per l’importo complessivo di € 11.206,07= (undicimiladuecentosei/07). CIG 8689981F2A.
1082517/12/202517/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/01/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/01/2026
1082417/12/202517/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/01/2026
1082317/12/202517/12/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
1082217/12/202517/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/01/2026
1082117/12/202517/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BE HUMANS SRL (COD. CIG.B77EC4184B), PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO DESTINATO ALLA UOSVD DI CHIRURGIA PLASTICA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-29-ULSA0309. SPESA €. 10.931,20= I.I.
1082017/12/202517/12/2025P.O. Di Venere: Riscatto di n.1 Sonda lineare annessa ad Ecocolor doppler in dotazione presso la U.O.C. di Chirurgia Vascolare Del PO Di Venere CIG: B9A346338A
1081917/12/202517/12/2025 Area Ospedaliera Bari Sud – Presa d’atto della fornitura in service di un sistema di somministrazione del farmaco ossido nitrico e relativo materiale di consumo per le esigenze della U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. CIG: B9A0A37665.
1081817/12/202517/12/2025DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025.
1081717/12/202517/12/2025D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Novembre 2025.
1081617/12/202517/12/2025DSS3 Rimborso spese per interventi malattia rara. Importo € 1.016,00=
1081517/12/202517/12/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Casa per la vita (art. 70) Sol Levante srl, con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la fattura inerente la mensilità di ottobre 2025, per un importo complessivo € 7.570,71= (settemilacinquecentosettanta/71).
1081417/12/202517/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” in favore della Vodafone Italia SPA presso il P.O. “Di Venere” in Bari - Carbonara - CUP: D91B22000940006 CIG: B1FC496A87 - Liquidazione SAL II
1081317/12/202517/12/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004 per n. 4 utenti del DSS 10. Importo €=1.796,50=
1081217/12/202517/12/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/01/2026
1081117/12/202517/12/2025AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese di Novembre 2025
1081017/12/202517/12/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Casa per la vita (art. 70) Health Sol Levante Cooperativa Sociale in via SS Crocifisso n. 12 - Taurisano (LE). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la fattura inerente la mensilità di ottobre 2025, per un importo complessivo € 2.429,63= (duemilaquattrocentoventinove/63).
1080917/12/202517/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vivere in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , della fattura inerente il mese di Agosto 2025 per l’importo complessivo di € 4.714,71= (quattromilasettecentoquattordici/71).
1080817/12/202517/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti il mese di novembre 2025 per l’importo complessivo di € 22.198,44= (ventiduemilacentonovantotto/44).
1080717/12/202517/12/2025DSS 10: Affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile per un periodo di n. 3 (tre mesi) per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS N. 10 di Triggiano € 12.152,.40 - CIG B99EF8D567 -
1080617/12/202517/12/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.06.2026.
1080517/12/202517/12/2025DSS 10: Affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano (BA) € 8.101,60 - CIG B99EC4E7A3 -
1080417/12/202517/12/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale
1080317/12/202517/12/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
1080217/12/202517/12/2025A.G.R.U. Liquidazione premio risultato anno 2023 in favore dei componenti la Direzione Generale
1080117/12/202517/12/2025DSS 14 – Liquidazione contributo economico per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore di n. 3 titolari di patente di guida speciale in attuazione dell’ art. 27 Legge 104/92 – Importo complessivo liquidato € 747,44
1080017/12/202517/12/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
1079917/12/202517/12/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nota prot. n. 95323/2025 del 12/12/2025.
1079817/12/202517/12/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) del D. LGS. 36/2023, per la FORNITURA ANNUALE di “N° 30 CAVO RIUTILIZZABILE AUTOCLAVABILE PER ELETTROBISTURI BOWA ARC-350 – CODICE F7903” per la U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione. – CIG: B9975721AA.
1079717/12/202517/12/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) del D. LGS. 36/2023, per la FORNITURA ANNUALE di “N° 2 BATTERIE ORIGINALI AL LITIO MARCA TRIXELL MODELLO EZ” per la U.O.S.V.D. di Radiologia. – CIG: B9995573A2.
1079617/12/202517/12/2025Liquidazione tassa sui rifiuti (TARI) Comune di Noicattaro anni 2023 e 2025
1079517/12/202517/12/2025A.G.P. - Rendicontazione Principi Attivi non compresi in convenzioni del S.A. InnovaPUGLIA- Novembre 2025
1079417/12/202517/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/55-DAMOLF DEL 15/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO, PER COMPETENZE NOVEMBRE 2025.
1079317/12/202517/12/2025DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI DICEMBRE 2025
1079217/12/202517/12/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3; Legge n. 104/92 e ss.mm.ii
1079117/12/202517/12/2025DSS3 Rimborso spese trasporto mese novembre 2025 a n.16 nefropatici in trattamento di emodialisi accompagnati dall'Associazione Giovanni Paolo II, delegata alla riscossione. Importo complessivo € 6.638,00=.
1079017/12/202517/12/2025DSS3 Rimborso spese mese novembre 2025, ai sensi della L.R. 25/96. Importo complessivo € 1.752,00=.
1078917/12/202517/12/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
1078817/12/202517/12/2025D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle – Progetto Obiettivo 2024 n. 15. “Sostegno Familiare e Patto di Cura – Misure in favore di persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza (A.D. n. 1397 del 31/07/2023 e A.D. n. 1441 del 04/08/2023). ANNO 2024”. Integrazione liquidazione competenze Progetto n. 15/2024 di cui alla precedente D.D. n. 4826 12/06/2025.
1078717/12/202517/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 01/2025 del 13/02/2025 per i “Lavori di manutenzione infissi e porte presso varie strutture dell’Area Nord ASL BA” all’Operatore Economico ARTIGIANFERRO di Bucci Domenico - CIG B34E9F295F
1078617/12/202517/12/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii
1078517/12/202517/12/2025DSS 12 - Affidamento diretto tramite sistema MEPA “RDO 5765036” del servizio di organizzazione e supporto per la partecipazione al Forum Italia-Canada sull’Intelligenza Artificiale - Edizione 2025 (Montréal, 10-13 novembre 2025), nell’ambito del progetto PNRR-MAD-2022-12376656 “Development of an ensemble learning-based, multi-dimensional sensory impairment score to predict cognitive impairment in an elderly cohort of Southern Italy” - CUP D99J22001970006. - Presa d’atto.
1078417/12/202517/12/2025A.G.T. UTAN – Presa d’atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori vari di manutenzione idrica sugli immobili nella disponibilità dell’Area Nord dell’ASL Bari” ditta HYDROTECH - CIG B97FB17715
1078317/12/202517/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 interventi di manutenzione di falegnameria presso vari ambienti del P.O. San Paolo, DSS 10 Triggiano, ex CTO, Dip. di P. di Bitritto e Capurso O.E. Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro N. CIG B98496CB56-B984BB9168
1078217/12/202517/12/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
1078117/12/202517/12/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1078017/12/202517/12/2025A.G.T. UTAN – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di sanificazione canali Sale Operatorie II e IV piano del P.I. di Terlizzi e Sale Operatorie e Sale Parto del P.O. Corato - ditta Pestalia s.r.l.- CIG – B97F59F3C5
1077917/12/202517/12/2025A.G.T. UTAN – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di sostituzione impianto di condizionamento, installazione areazione bagni e realizzazione bagno disabili presso il servizio di Medicina Fetale di Terlizzi - ditta Elettrosud snc - CIG – B97F3EDD9C
1077817/12/202517/12/2025DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO AD ASSISTITO AFFETTO DA MALATTIE RARE, LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I.
1077717/12/202517/12/2025DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINOTERAPIA - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 14/04 E S.M.I.
1077617/12/202517/12/2025DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO AD ASSISTITI TRAPIANTATI E IN ATTESA DI TRAPIANTO - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I.
1077517/12/202517/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su 15 veicoli aziendali alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B95DF93E25.
1077417/12/202517/12/2025Rettifica Determina n. 10387 del 09/12/2025.
1077317/12/202517/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di realizzazione della COT di Modugno (BA).” CUP D35F22000420006. CIG A034D2A464. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
1077217/12/202517/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali DC556EF, EV607ZZ e GD745TK alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B9601CAA4E.
1077117/12/202517/12/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Azienda USL Toscana nord ovest e nei confronti della ATS Milano per assistenza integrativa extra regione erogata nei confronti di residenti nel DSS14 - competenza: anni 2016-2018
1077017/12/202517/12/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di realizzazione grafica e posa in opera di segnaletica interna ed esterna presso l’U.O.C. di Ostetricia/Ginecologia del P.O. “Di Venere” – Ditta “ELLE PUBBLICITA' S.N.C. DI LERARIO F.SCO & STEFANO” – CIG: B7A25F2818
1076917/12/202517/12/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ZOLL VENTILATION ITALIA SRL per intervento di manutenzione preventiva del ventilatore polmonare Carefusion SensorMedics mod. 3100 A Oscillatory s/n BEW02121 in dotazione al reparto UTIN del P.O. “Di Venere” di Bari. CIG: B6CA1E8791. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 121-INGCLIN del 05/12/2025.
1076817/12/202517/12/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di configurazione Dicom e integrazione al sistema informativo SIRDImm dell’ecotomografo GE mod. Vivid T9 s/n 6162194WX0 in dotazione al reparto di Cardiologia del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B88F269F26. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 120-INGCLIN del 05/12/2025.
1076717/12/202517/12/2025A.G.T. UTAN – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di riparazione porta automatica ingresso e pronto soccorso del Poliambulatorio di Santeramo in Colle e telo camera calda del P.O. di Molfetta” ditta Iesi Automatismi S.r.l.- CIG B96524CA37
1076617/12/202517/12/2025AGT-MANU. “lavori urgenti di disinfezione degli impianti idrici di acqua potabile contro il rischio di Legionella presso il P.O. di Altamura” Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 205 del 14.10.2024 dell’operatore economico “AIRLEG SRL”.N. CIG Z433D9E7B2
1076517/12/202517/12/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA P485 DEL 17/11/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025 118-INGCLIN.
1076417/12/202517/12/2025AGFT Liquidazione fattura no bolla – Vari fornitori- Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/58-DIPFARM -2024-70010000005 - Medicinali con AIC-
1076317/12/202517/12/2025AGFT Liquidazione fattura no bolla – Vari fornitori- Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/55-DIPFARM -2023-2025-70010000005 - Medicinali con AIC-
1076217/12/202517/12/2025AGFT Liquidazione fattura no bolla – Vari fornitori- Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/57-DIPFARM 2024-70010000110 - Materiali per emodialisi – 2016-2017-2024-70010000005 - Medicinali con AIC-
1076116/12/202516/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura di un tavolo in acciaio inox, occorrente alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del PO Di Venere di Bari - CIG B7F9E6F04B
1076016/12/202516/12/2025OGGETTO: SPESAL Area Nord – Determinazione Dirigenziale n. 6505 del 31/07/2025 - CIG BB7D25C8B7C - Liquidazione fattura in favore della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna con sede legale in Pisa. Rettifica conto economico
1075916/12/202516/12/2025DSS9- Liquidazione della fattura n° FVP/2025/00180 del 03/12/2025 emessa dalla Ditta: “I.M. Direct S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 3.235,44 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2025 76-DSS9 emesso il 16/12/2025.
1075816/12/202516/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OASI” con sede operativa in Altamura (BA) alla via Caduti di Nassirya n. 34-36, gestito dalla “ANFFAS Onlus” di Altamura (BA, per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a dicembre 2024, ivi incluse fatture integrative relative al periodo novembre-dicembre 2023 e gennaio-giugno 2024 ed ulteriore fattura integrativa relativa al solo trasporto per utenti autorizzati e validati al servizio per il periodo gennaio-giugno 2024 per un importo complessivo di € 130.679,08= (centotrentamilaseicentosettantanove/08).
1075716/12/202516/12/2025UOC Sistemi Informativi- Liquidazione fattura Ditta GPI SPA – REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA RETE UNICA DEI LABORATORI DI ANALISI DELLA ASL DI BARI – previsti nell’intervento relativo al sub-investimento Misura 6 – M6C2-7 Investimento 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub intervento digitalizzazione DEA I e II livello” – finanziato con fondi PNRR - CIG: 9672605627 -CUP: D91B22000940006;
1075616/12/202516/12/2025A.G.T. UTAN – Presa d’atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Sostituzione UPS a servizio della Sala Operatoria “A” del P.O. di Molfetta” ditta LM Impianti - CIG B980167CAA
1075516/12/202516/12/2025A.G.T. UTAN – Presa d’atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di interventi vari di riparazione impianti di condizionamento presso i PP.OO. di Putignano, Corato e Terlizzi” ditta LM IMPIANTI S.r.l. - CIG B97FFBEDEB
1075416/12/202516/12/2025A.G.T. UTAN– Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori vari di ripristino, messa in sicurezza degli impianti elevatori presso i PP.OO. di Molfetta, Corato e Terlizzi” ditta Di Madero & Figlie Srl - CIG B97FB9B404
1075316/12/202516/12/2025Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Novembre 2025.
1075216/12/202516/12/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITORE B4LIFE S.R.L PER FORNITURA KIT DIAGNOSTICI DI RILEVAZIONE TOSSICOLOGICI NELL’AMBITO DELL’OBIETTIVO 2, AZIONE 2, ATTIVITA’ 2 DEL PIANO GAP 2018-2019 “PROGETTO OPERATIVO PER IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP) DELLA ASL BARI E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025 3-DDP-GAP - IMPORTO €.31.915,20 (IVA INCLUSA) – CIG: B57B96A367
1075116/12/202516/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord: Presa d’atto della liquidazione prestazioni aggiuntive settembre 2025. Progetto raccolta sangue.
1075016/12/202516/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Concessione Aspettativa senza assegni per conferimento incarico (ex art.10, comma 8, lett.b) del CCNL Dirigenza Medica del 10/02/2004.
1074916/12/202516/12/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.050,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2025.
1074816/12/202516/12/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.01.2026.
1074716/12/202516/12/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di novembre 2025. Totale spesa € 9.726,00.
1074616/12/202516/12/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Arval Service Lease Italia S.p.A., con sede legale a Scandicci (FI). Elenco di liquidazione ES 2025-06 DIP.PREV. del 15/12/2025 per un totale di € 2.139,46=IVA inclusa.
1074516/12/202516/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3-art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
1074416/12/202516/12/2025D.S.S. n° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURA VITALAIRE S.P.A. - ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 21212 DI EURO 4.062,60.
1074316/12/202516/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – revoca benefici ai sensi del comma 3– art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
1074216/12/202516/12/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di un paziente nefropatico che utilizza il mezzo proprio. Periodo: da Ottobre a Novembre 2025.
1074116/12/202516/12/2025DSS UNo- Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art. 42 - comma 5 del D.Lgs. 151/2001 e modifiche apportate dell'art. 4 del D.Lgs. n. 119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1074016/12/202516/12/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato A.V.E.S.S. ODV, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Novembre 2025.
1073916/12/202516/12/2025Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Ottobre - Novembre 2025, per complessivi €. 3.364,14.
1073816/12/202516/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
1073716/12/202516/12/2025DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.296,68.
1073616/12/202516/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del servizio di trasporto e seppellimento parte anatomica, alla ditta “Onoranze Funebri F.lli TRITTO srl” di Altamura - CIG: B99424FE9D
1073516/12/202516/12/2025Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti, per vaccino terapia ,ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 1.310,08.
1073416/12/202516/12/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato Giovanni Paolo II, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Novembre 2025.
1073316/12/202516/12/2025DSS 1 di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.1.401,58
1073216/12/202516/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di sistemi di aterectomia orbitale percutanea occorrenti all’ U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere di Bari. CIG: B7F48A2233.
1073116/12/202516/12/2025D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Novembre 2025
1073016/12/202516/12/2025DSS14: Liquidazione per noleggio fotocopiatori Canon in uso presso le sedi di Castellana Grotte e Locorotondo del Dss14 - periodo di riferimento: novembre-dicembre 2023
1072916/12/202516/12/2025Liquidazione fattura n. 86 del 17/11/2025 – Fornitura di n. 1 ecotomografo occorrente all’ambulatorio di cardiologia dell’ ambulatorio del PTA di Grumo Appula ditta PRO.MED.4 SRL – Elenco di liquidazione n. ES-2025-52-DSS5 del 12.12.2025 importo complessivo € 33.481,48 IVA inclusa.
1072816/12/202516/12/2025DSS10: Liquidazione fattura ditta IM DIRECT SRL € 10.784,80 acquisto di n. 20 P.C. e n. 20 monitor come da convenzione CONSIP PC DESKTOP E WORKSTATION - CIG B7B2512145 -
1072716/12/202516/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GRANDI IMPIANTI COLLETTIVITA’ DI TRIZIO & C. SAS (COD. CIG.B85A71F7B2), PER LA FORNITURA DI N.2 TRANSPALLET HYNDAI MOD. EP-XB, DESTINATI ALLE UU.OO. FARMACIA E DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-28-ULSA0309. SPESA €.4.392,00 = I.I.
1072616/12/202516/12/2025D.S.S. n° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURA LAV.I.T. s.p.a. - ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 1012 DI EURO 2.064,24.
1072516/12/202516/12/2025U.O.S.V.D. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Bari – Area Centrale e Autismo: Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di Test per l’attività psicodiagnostica di Giunti Psychometrics s.r.l. di Firenze. CIG: B95F00180C
1072416/12/202516/12/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2024-2027 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.032,15=.
1072316/12/202516/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura di salgemma naturale in pastiglie, necessario all’utilizzo della sterilizzatrice Cisa in dotazione alla UOC di Oftalmologia del PO Di Venere di Bari - CIG B959FFC44D
1072216/12/202516/12/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1072116/12/202516/12/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1072016/12/202516/12/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” proroga aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.b del CCNL Dirigenza Medica / Veterinaria 10/02/2004
1071916/12/202516/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di sonde per varici esofagee per le necessità dell’U.O.C. di Medicina e Chirurgia D'accettazione e D'urgenza del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B8F6C5041A.
1071816/12/202516/12/2025DSS 10 – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER GLI ADATTAMENTI DEGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DI UN TITOLARE DI PATENTE SPECIALE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 27 L. N. 104/92. IMPORTO LIQUIDATO € 397,28.
1071716/12/202516/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud: P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” liquidazione indennità accessorie Agosto 2025
1071616/12/202516/12/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118” - Liquidazione e pagamento delle competenze del mese di NOVEMBRE 2025. Spesa Complessiva € 572.967,52=
1071516/12/202516/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud: P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” liquidazione indennità accessorie Luglio 2025
1071416/12/202516/12/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso vitto malattia rara Novembre 2025
1071316/12/202516/12/2025UOC Sistemi Informativi- LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 158 NOTEBOOK OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI_FASANO. CIG B74F5AB709. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
1071216/12/202516/12/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1071116/12/202516/12/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 188.955,00= (CENTOTTANTOTTOMILANOVECENTOCINQUANTACINQUE/00).
1071016/12/202516/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Project Financing per l’affidamento in concessione di 2 Lotti avente ad oggetto la realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. San Paolo di Bari”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’operatore economico “CO.GE.CI.S. S.r.l.”. CUP: D79J18000340005 CIG: 89585648E
1070916/12/202516/12/2025D.S.S. N° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PER LE NECESSITÀ DELLA U.O.S.D. DI OFTALMOLOGIA DEL PRESIDIO INTEGRATO DI TERLIZZI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 0912 DI EURO 21.579,36.
1070815/12/202515/12/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ SEMINARIALI (C.A.S.) PER GLI ANNI 2023 E 2024 – TRIENNIO 2022/2025 PER UN TOTALE DI SPESA DI € 13.073,52=
1070715/12/202515/12/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Cassa Marittima Novembre 2025
1070615/12/202515/12/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Servizio Sanitario Nazionale. Saldo Novembre 2025 , acconto Dicembre 2025.
1070515/12/202515/12/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
1070415/12/202515/12/2025D.S.S. n° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURA BAXTER S.P.A. - ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 1212 DI EURO 1.620,32.
1070315/12/202515/12/2025Liquidazione lavoro straordinario al personale del Comparto assegnato alla Direzione Amministrativa del Dipartimento di Assistenza Territoriale, prestazioni riferite all’anno 2025.
1070215/12/202515/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Presa d’atto della fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Medicinali vari per le necessità del P.O. Di Venere relativamente al periodo ottobre 2025. CIG: B98FD13C4F.
1070115/12/202515/12/2025P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta LA NUOVA SANITARIA SRL, per la fornitura di n. 3 Zaini – Trolley di emergenza occorrenti al Servizio Trasporto Secondario del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-125ULSA0302, per l’importo di €. 263,52= IVA inclusa.
1070015/12/202515/12/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di Novembre 2025. € 2.272.768,60.
1069915/12/202515/12/2025AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina “Direzione Medica di Presidio Ospedaliero”. Liquidazione compenso ai componenti di commissione – Importo € 849,24.
1069815/12/202515/12/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
1069715/12/202515/12/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI SPETTANTI AI COORDINATORI DELLE ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI (C.A.I.) E SEMINARIALI (C.A.S.) PER GLI ANNI 2023 E 2024 – TRIENNI 2021/2024 - 2022/2025 – 2020/2023_2023/2026 PER UN TOTALE DI SPESA DI € 21.003,52=
1069615/12/202515/12/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di cuffie di supporto per elettrodi a ponte per le necessità dell'U.O.C. di Neurologia. CIG B98D1C0BBA.
1069515/12/202515/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento della fornitura di “n. 02 Frigoriferi medicali da 250 lt” per le esigenze della U.O.C. Chirurgia P.O.Corato e U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Molfetta. Esercizio dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista, ai sensi dell’art. 120,comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 - CIG: B89B1F2E76
1069415/12/202515/12/2025AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA’ CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
1069315/12/202515/12/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “01 Lava strumenti adatta al lavaggio detersione e disinfezione dei dispositivi medici” per le esigenze della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Corato – CIG B984E53700...
1069215/12/202515/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta ORTOBIODUE srl di impianti per interventi di endoprotesi al fine di far fronte alle necessità delle Sale operatorie di Ortopedia dei Presidi Ospedalieri “Di Venere” e “San Giacomo” di Monopoli. CIG: B98453943A
1069115/12/202515/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nel mese di novembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-107-DACORAT del 10/12/2025.
1069015/12/202515/12/2025DSS2: RETTIFICA IMPORTO TOTALE DETERMINA N. 9583 DEL 19/11/2025
1068915/12/202515/12/2025AREA BARI NORD – P.O. CORATO: Affidamento ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. B) del D.Lgs.36/2023, della fornitura di “n.2 lettini visita altezza variabile elettrica con pulsantiera” per le esigenze del P.O. Corato– CIG: B96758AF66
1068815/12/202515/12/2025DSS UNO- Liquidazione lavoro straordinario ai sensi dell'art. 47 del CCNL comparto sanità 2019-2021 svolto nel mese di ottobre 2025
1068715/12/202515/12/2025DSS 12 - Procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura in noleggio per un periodo di 12 mesi di n. 1 concentratore portatile di ossigeno destinato ad un assistito residente nel territorio di competenza del Distretto Socio Sanitario n 12. Importo € 816,00 (iva 4% esclusa). CIG: B97C8AFE5B
1068615/12/202515/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Grumo Appula (BA)” CUP D95F22000620006. CIG 9681665AB2. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
1068515/12/202515/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Modugno (BA).” CUP D35F22000420006. CIG Z0739E9A9D. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE
1068415/12/202515/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI RISTRUTTIRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ SITA A BARI IN VIA CACUDI N. 31 (BA)” CUP D95F22000560006. CIG 9659103FF0. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
1068315/12/202515/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-11-DATERLIZ del 03/12/2025.
1068215/12/202515/12/2025A.G.T. UTAN – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di vari di manutenzione del verde sugli immobili nella disponibilità dell’Area Nord dell’Asl Bari” ditta GRI.MA. SRL - CIG B8F34119AA
1068115/12/202515/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Project Financing per l’affidamento in concessione di 2 Lotti avente ad oggetto la realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. San Paolo di Bari”. Autorizzazione all’incremento contrattuale del subappalto del 06.08.2025 in favore dell’operatore economico “FEDAP S.r.l.” CUP: D79J18000340005 CIG: 89585648E0
1068015/12/202515/12/2025A.G.T. UTAN – Presa d’atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori edili vari presso i PP.OO. di Molfetta, Corato e Terlizzi”- Giesse Impianti Srl - CIG B9425625BC
1067915/12/202515/12/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto urgente Prodotti Dietetici per nutrizione Danone Nutricia, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B828DA5B83.
1067815/12/202515/12/2025AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno PALIPERIDONE 6 mg – Novembre 2025, PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B90D4114F3.
1067715/12/202515/12/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – Revoca aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12, comma 8, lettera b) CCNL Dirigenza Medica/Veterinaria del 10/02/2004.
1067615/12/202515/12/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2025. € 9.990.769,80.
1067515/12/202515/12/2025P.O. Di Venere di Bari - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura biennale di kit completi per recupero sangue intraoperatorio, per le necessità della U.O.C. Anestesia e Rianimazione. CIG B98F49D0E2.
1067415/12/202515/12/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura biennale di materiale di consumo per sterilizzatrice al gas plasma in dotazione alla U.O.S.V.D. Oculistica. CIG B98F4760B3.
1067315/12/202515/12/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Novembre 2025
1067215/12/202515/12/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Novembre 2025, con importo complessivo di €37.373,63==. Elenco di Liquidazioni di €37.373,63==.
1067115/12/202515/12/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2025 , un importo complessivo di € 23.114,45= (ventitremilacentoquattordici/45).
1067015/12/202515/12/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Ottobre 2025
1066915/12/202515/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della mensilità di ottobre 2025, per l’importo complessivo di € 105.823,35= (centocinquemilaottocentoventitre/35)
1066815/12/202515/12/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.03.2026.
1066715/12/202515/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. a Socio Unico con sede legale in Bari, alla Via Nicola Cacudi, 35/37. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. R.R. 4/2019) relativa alla mensilità di ottobre 2025 per l’importo complessivo di € 93.292,15=(novantatremiladuecentonovantadue/15)
1066615/12/202515/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l. inerenti la mensilità di novembre 2025, per l’importo complessivo di € 42.915,83= (quarantaduemilanovecentoquindici/83).
1066515/12/202515/12/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di 2° INTEGRAZIONE Ottobre 2025, per €18.069,85==. Elenco di liquidazioni di €18.069,85==.
1066415/12/202515/12/2025A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Medicina Penitenziaria”. Liquidazione compensi componenti di commissione – Importo € 2.192,25.
1066315/12/202515/12/2025A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Malattie dell’Apparato Respiratorio” del P.O. San Paolo. Liquidazione compensi componenti di commissione – Importo € 2.187,00.
1066215/12/202515/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “CASA SERENA” in Noicattaro (BA). Ente gestore “Casa Serena S.r.l.” con sede legale in Milano (MI) Via Cappuccini, n 4. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. N. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) delle fatture inerenti le mensilità da luglio a settembre 2025, più fatture integrative per completamento modulo relative alle mensilità da febbraio a giugno 2025 per un importo complessivo di € 213.167,03= (duecentotredicimilacentosessantasette/03)
1066115/12/202515/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per i mesi da luglio a settembre 2025 per la residua quota parte, per un importo totale di € 27.183,51= (ventisettemilacentottantatre/51)
1066015/12/202515/12/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di 2° INTEGRAZIONE Settembre 2025, per €11.257,62==. Elenco di liquidazioni di €11.257,62==.
1065915/12/202515/12/2025UOC Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2025, per l’importo complessivo di € 14.656,16= (quattordicimilaseicentocinquantasei/16)
1065815/12/202515/12/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Giugno 2024 Completamento di €2.406,56==. Elenco di liquidazioni di €2.406,56==.
1065715/12/202515/12/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO SIAN AREA SUD –LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA RELATRICE ESTERNA PER L’EVENTO FORMATIVO PAF 2024 DAL TITOLO “LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI PRIMI 1000 GIORNI DI VITA” SVOLTOSI IL 03.09.2024
1065615/12/202515/12/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Maggio 2024 Completamento di €2.486,83==. Elenco di liquidazioni di €2.486,83==.
1065515/12/202515/12/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO SIAN AREA SUD –LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A RELATORE ESTERNO PER L’EVENTO FORMATIVO PAF 2024 DAL TITOLO “LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI PRIMI 1000 GIORNI DI VITA” SVOLTOSI IL 03.09.2024
1065415/12/202515/12/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2025 un importo complessivo di € 34.716,73 = (trentaquattromilasettecentosedici/73).
1065315/12/202515/12/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2025 , un importo complessivo di € 40.933,78= (quarantamilanovecentotrentatre/78).
1065215/12/202515/12/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in pensione anticipata del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2026..
1065115/12/202515/12/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 382-AGT di € 8.245,21 Acquedotto Pugliese S.p.A.
1065015/12/202515/12/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio con contestuale collocamento in pensione anticipata della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2026..
1064915/12/202515/12/2025ASL BA – U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Agosto 2025 di €35.276,90==; Elenco di liquidazioni di €35.276,90==.
1064815/12/202515/12/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DALL 15.02.2026.
1064715/12/202515/12/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,delle fatture inerenti la mensilità di Novembre 2025, per un importo complessivo di € 50.385,67= (cinquantamilatrecentottantacinque/67).
1064615/12/202515/12/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di Novembre 2025, un importo complessivo di € 52.192,72= (cinquantaduemilacentonovantadue/72).
1064515/12/202515/12/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2025 , un importo complessivo di € 31.966,15= (trentunomilanovecentosessantasei/15)
1064415/12/202515/12/2025NPIA ASL BA- Proroga congedo straordinario per l’assistenza a familiare portatore di handicap grave, ai sensi dell’art.42-comma 5 del D.lgs. n. 151/2001 e successive modifiche apportate dall’ art 4 del D.lgs. 119/2011, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
1064315/12/202515/12/2025Presa d’atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, della dipendente identificata nell’allegato “File Privacy”, con effetto 01 gennaio 2026. Riconoscimento benefici art. 80 comma 3 L. 388/2000.
1064215/12/202515/12/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in pensione anticipata della dipendente di cui all'allegato File Privacy, dal 01 gennaio 2026.
1064115/12/202515/12/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in pensione anticipata del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 1° gennaio 2026. Riconoscimento benefici L.113/85.
1064015/12/202515/12/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in pensione anticipata della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2026. Riconoscimento benefici dall'art.80 c.3 della legge 388/2000.
1063915/12/202515/12/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio con collocamento in pensione anticipata del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2026. Riconoscimento benefici L.113/85 art.9.
1063815/12/202515/12/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio con collocamento in pensione anticipata in regime di cumulo, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2026.
1063712/12/202512/12/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di NOVEMBRE 2025. Costo complessivo € 993.004,11=
1063612/12/202512/12/2025Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il Premio di Collaborazione 2025. Spesa complessiva €.1.269.191,63
1063512/12/202512/12/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il PREMIO COLLABORAZIONE 2025. Spesa complessiva €.=117.898,17=
1063412/12/202512/12/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il PREMIO DI COLLABORAZIONE 2025. Spesa complessiva €.=14.315,06=
1063312/12/202512/12/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il PREMIO DI COLLABORAZIONE 2025 Spesa complessiva €.190.169,52.
1063212/12/202512/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori edili presso ex CTO BARI” Ditta AIR dell’ing. Piermaurizio Piccolo N. CIG B909F2F10B
1063112/12/202512/12/2025A.G.P. Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. del “Servizio di supporto alle attività amministrative di gestione della procedura concorsuale unica regionale per n. 1000 posti di infermiere – Area dei professionisti della salute e dei funzionari - Ruolo Sanitario”
1063012/12/202512/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 425.000,00= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 75.000,00= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 26/01/2022 AL 19/03/2025 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”.
1062912/12/202512/12/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI COMUNICATORI ad ALTA TECNOLOGIA A CONTROLLO OCULARE (CATco) - DITTA SAPIO LIFE SRL. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES-2025-103 DSSBARI- FATTURE SAPIO CON ORDINE ANNO PRECEDENTE. IMPORTO €2.056,89 .
1062812/12/202512/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura di “n 2500 (coppie) Fasce addominali per cardiotocografia” necessarie alle esigenze delle UUOO di Ginecologia ed Ostetricia del PO San Paolo e PO Corato CIG B96E40C110
1062712/12/202512/12/2025OGGETTO : Distretto Socio sanitario n° 12 – Rimborso contributo metodo ABA anno 2024.
1062612/12/202512/12/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 28.909,02 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2025.
1062512/12/202512/12/2025DSS14:Liquidazione nei confronti della IM DIRECT SRL per la fornitura di PC Desktop e Monitor - Convenzione Consip - Importo: € 10.784,80
1062412/12/202512/12/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE" ES-2025-104-DSSBARI- FATTURE MEDIGAS ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO" IMPORTO €4.639,44.
1062312/12/202512/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Integrazione determinazione n. 10530/2025 - Revoca autorizzazione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1062212/12/202512/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “aghi da biopsia per ecoendoscopia” necessari alla UOS di Endoscopia Digestiva del PO San Paolo di Bari. CIG B941C9FABF
1062112/12/202512/12/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.753,74 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2025.
1062012/12/202512/12/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 32 PC E MONITOR PER LE DIVERSE SEDI DEL DSS DI BARI. DITTA IM DIRECT SRL. IMPORTO € 17.255,68 I.I. ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 107-DSSBARI
1061912/12/202512/12/2025AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di “Nuova Realizzazione Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA in Giovinazzo”. Rettifica in autotutela determinazione dirigenziale 8438 del 24.10.2024 - approvazione e liquidazione SAL 6_BIS e 7_BIS. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650
1061812/12/202512/12/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.480,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2025.
1061712/12/202512/12/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.081,40 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2025.
1061612/12/202512/12/2025DSS BI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 2 ECOGRAFI PER GLI AMBULATORI DI CARDIOLOGIA E CHIRURGIA VASCOLARE DEL POLIAMBULATORIO DI JAPIGIA DEL DSS DI BARI. DITTA ELCAMM SRL. ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025 105-DSSBARI. IMPORTO € 64.050,00 I.I.
1061512/12/202512/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta AM NEXT SRL, per la fornitura di materiale di consumo ed accessori per colonne isteroscopiche e laparoscopiche di marca Karl Storz, per la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-124ULSA0302, per l’importo di €. 26.612,67= IVA inclusa.
1061412/12/202512/12/2025P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii.
1061312/12/202512/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di un ecolordoppler occorrente alla U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere di Bari. CIG B85B138CE6.
1061212/12/202512/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 481.719,95=.
1061112/12/202512/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 DAI CENTRI DIALISI SITI IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 551.394,00=.
1061012/12/202512/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 224.971,70=.
1060912/12/202512/12/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.669,12 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2025.
1060812/12/202512/12/2025DSS-12 LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA FORNITURA DI AUSILI PER L’INCONTINENZA DITTA SERENITY SPA “ES 2025 DSS12-90 LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DITTA SERENITY S.P.A. AUSILI PER l’INCONTINENZA”
1060712/12/202512/12/2025A.G.P. - FORNITURA ANNUALE DI “KIT ACCESSO VASCOLARE INTRAOSSEO D’EMERGENZA PER TUTTI I REPARTI M.E.U., PEDIATRIE E POSTAZIONI 118 ASL BARI”. AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N.36/2023
1060612/12/202512/12/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 502,39. Periodo: Novembre 2025.
1060512/12/202512/12/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.980,45. Periodo: Ottobre 2025.
1060412/12/202512/12/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 358 filtri antibatterici e n. 20 filtri HME. Operatore economico MEDICAIR SUD S.r.l., p. IVA n. 07249130969. Importo complessivo € 672,24, IVA 4% inclusa. CIG n. B98A4F7684.
1060312/12/202512/12/2025DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13. Concessione periodo congedo retribuito GENNAIO - FEBBRAIO 2026 ai sensi dell'art.42 comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001,n.151
1060212/12/202512/12/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA RELATORE PER L’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “MANAGMENT DEL PAZIENTE CON EPILESSIA IN ETA’ EVOLUTIVA RACCORDO OSPEDALE - TERRITORIO” - SVOLTOSI IL 21/05/2025 A BARI PRESSO P.O. SAN PAOLO - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 557,73=
1060112/12/202512/12/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura emessa dall’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze Biom. ed Oncologia Umana come da ES -2025- 037- DIP.PREV. del 11/12/2025 per un totale di €.530,70 =IVA inclusa.
1060012/12/202512/12/2025D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi a Novembre 2025
1059912/12/202512/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "Stampati vari" per i P.P.O.O. dell'Area Bari Nord CIG B97B26599F
1059812/12/202512/12/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- UOC SIAVB SUD- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A RELATORE PER L'EVENTO FORMATIVO PAF 2025 DAL TITOLO "PRODOTTI A BASE DI LATTE: FOCUS SU PROBLEMATICHE, GESTIONE IN CAMPO, NORMATIVA ED EXPORT" TENUTOSI PRESSO L'AULA MAGNA DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA VALENZANO BARI il 18/02/2025 di 486,35€
1059712/12/202512/12/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.190,97# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1059612/12/202512/12/2025D.S.S. di Bari: Revoca permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, così come modificato e sostituito dall’art. 24 c.1 della lett. a) della Legge n. 183/2010, per poter assistere un suo parente entro il 3° grado.
1059512/12/202512/12/2025DSS 13 - Liquidazione a favore di n.1 assistito appartenente al DSS 13 - ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. 12/2002 art. 13 (Malattie Rare) – Importo da Liquidare € 624,82=
1059412/12/202512/12/2025DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - settembre e ottobre 2025. Importo: € 32.235,20
1059312/12/202512/12/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – Sentenze n. 1073/25 e n. 2841/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.857,40.
1059212/12/202512/12/2025 NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
1059112/12/202512/12/2025D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta IM DIRECT S.r.l. per la fornitura di n.16 PC, per un importo complessivo di € 8.627,84 IVA inclusa
1059012/12/202512/12/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO - ELENCO ES 2025 5-DDPS “LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI FATTURE” PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2025. IMPORTO COMPLESSIVO €. 298.630,10.
1058912/12/202512/12/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 515,48# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1058812/12/202512/12/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” ASSISTITI AIDS – FONDAZIONE "OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO” - BITONTO . ELENCO “ES-2025-9-DDP-RS - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE SS.MEDICI CASA ALLOGGIO AIDS - SETTEMBRE 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €.40.446,00.
1058712/12/202512/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di ripristino componenti elettrici e fornitura di corpi illuminanti presso gli ambienti dell’Area Centro dell’ASL BARI, Operatore Economico S.A.E. IMPIANTI di VITO SCAVO N. CIG B93852387B, B93739A00D, B9385443B8
1058612/12/202512/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di sturamento e disostruzione rete fognariapresso il Consultorio Familiare Piazza Chiurlia Bari operatore economico Trasporti Ecologici di Giammaria srl- CIG B957372313
1058512/12/202512/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione idraulica presso ambienti dell’ASL BA Area Centro, Operatore Economico Technical snc di Calvone M. & Mongelli V. CIG n. B938746BE0
1058412/12/202512/12/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORE FONO VI.PI. ITALIA SPA PER L’ATTUAZIONE DI SERVIZI AFFERENTI AL PROGETTO OPERATIVO PER IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP) DELLA ASL BARI E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025 1-DDP-GAP - IMPORTO COMPLESSIVO €.9999,12 (IVA INCLUSA) – CIG: B4A96DE6DD/ B6EB2B266D
1058312/12/202512/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione area a verde presso l’ex CTO ASL BARI Ditta Giandomenico Campanale N. CIG B9383D3336
1058212/12/202512/12/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per lavori di sfalcio erba e sagomatura siepi presso il P.O. San Paolo MEIT Multiservices srl CIG B847CE7EA0
1058111/12/202511/12/2025Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Novembre 2025
1058011/12/202511/12/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 4 ore sett.li presso DSS N. 4 - Poliambulatorio di Santeramo in Colle e per n. 1 ora sett.le presso DSS N. 4 -Poliambulatorio di Gravina in Puglia - ASL BA.
1057911/12/202511/12/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 979,21=.
1057811/12/202511/12/2025Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi Ottobre 2025
1057711/12/202511/12/2025DSS3 Rimborso spese trasporto, mese novembre 2025, a n. 16 nefropatici in trattamento di emodialisi accompagnati dall'Associazione NO.DI.SS. delegata alla riscossione. Importo complessivo € 7.932,00=.
1057611/12/202511/12/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.03.2026.
1057511/12/202511/12/2025DSS3 Rimborso spese acquisto vaccino antiallergico, ai sensi dell'art.22 L.R.14/2004. Importo € 238,00=.
1057411/12/202511/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura e messa in opera di un barelle da trasposto occorrente all’ U.O.S.V.D. di Neurochirurgia del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara e all’U.O.S.V.D. di Oculistica del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. CIG: B96DF54C2D.
1057311/12/202511/12/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI “TELESOCCORSO CON TELECOMANDO PERSONAL TRACKER” PER LA U.O.S.V.D. LABORATORIO ANALISI CENTRALE DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI MOLFETTA “DON TONINO BELLO” – CIG: B9650A19D8.
1057211/12/202511/12/2025A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di liquidazione Fatt. n°. 132/PA del 21/09/2023 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di allestimento nuove postazioni di Dialisi al piano rialzato della U.O.C. di Medicina Penitenziaria presso la Casa Circondariale del Penitenziario di Bari. CIG: Z203C0B39A Operatore Economico: L.F.M. S.P.A. P.I. IT0502670727
1057111/12/202511/12/2025A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 degli interventi manutentivi urgenti di “Disostruzione dei tronchi di scarico fognante a servizio dei bagni utenza ubicati nel corpo monumentale del P.I. di Triggiano (BA)”. Ditta MODUGNO ECOLOGIA s.r.l. - CIG: B7CA7AEB89
1057011/12/202511/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., per la fornitura comprensiva di posa in opera di un sistema di neuronavigazione chirurgica completo di modulo elettromagnetico, di un sistema di imaging radiologico intraoperatorio, di materiale di consumo vario e del servizio di manutenzione full risk a valenza biennale, finanziato con fondi FESR - Azione 8.4, da collocare presso la Neurochirurgia Blocco operatorio del P.O. Di Venere di Bari - CUP D91B24000130002. Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice
1056911/12/202511/12/2025rimborso spese a personale dipendente per partecipazione al corso di formazione dal titolo ” Il benessere degli animali in allevamento e la formazione degli allevatori” organizzato dalla AST di Macerata, Regione Marche, tenuto nei giorni 23, 24 e 25settembre 2025, in Macerata, presso la sede Gran Sala Piero Cesanello c/o Sferisterio, piazza Nazario Sauro.
1056811/12/202511/12/2025Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2025. Spesa complessiva €.1.541.368,82
1056711/12/202511/12/2025AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA' CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
1056611/12/202511/12/2025DSS3 Acconto pari al 70% del preventivo spese sanitarie per intervento chirurgico ad alta complessità, in forma indiretta, c/o Centro estero extra CEE, ai sensi del D.M. Sanità del 3/11/1989. Importo € 8.458,00=.
1056511/12/202511/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione idrauliche presso ambienti dell’ASL BA Area Centro, Operatore Economico Technical snc di Calvone M. & Mongelli V. CIG n. B8B9FC2043
1056411/12/202511/12/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi legge n.104/1992 e ss.mm.ii
1056311/12/202511/12/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii
1056211/12/202511/12/2025DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..
1056111/12/202511/12/2025D.P. – Presa d’atto regolarizzazione attività formativa Master Universitari “Area Pubblica Amministrazione e Sanità" A.A. 2025/26 – Università LUM Giuseppe Degennaro.
1056011/12/202511/12/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
1055911/12/202511/12/2025P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie SETTEMBRE 2025
1055811/12/202511/12/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta ANTINIA S.R.L., relativa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti tossici, per interventi extra progettuali effettuati nel periodo Gennaio – Dicembre 2022, come da elenco di liquidazione n. ES 2025 118ULSA0302, per l’importo di €. 43.310,00= IVA inclusa.
1055711/12/202511/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta STRYKER ITALIA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 8 BARELLE” per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-69-POMURGIA di €. 21.959,71=iva inclusa – CIG:B908E8D739.
1055611/12/202511/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – P.O. “Fallacara” di Triggiano - Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta OLIVETTI Spa, relativa al noleggio di fotocopiatrici installate presso il P.O. “Fallacara” di Triggiano, riferita all’anno 2023, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-1-ULSA0308, per l’importo di €. 302,07= IVA inclusa.
1055511/12/202511/12/2025AGFT – 17° Affidamento Diretto per Acquisto in Danno, Dicembre 2025 IPSTYL 120 mg. - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B95D3D2B0B.
1055411/12/202511/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO EVOTECH SRL (COD. CIG.B845DC6E66), PER LA FORNITURA DI N. 7 “BOX POSTAZIONE SINGOLA TIPO CALL CENTER CON RELATIVA POLTRONCINA”, DESTINATI ALLA UOC DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-27-ULSA0309. SPESA €.2.135,00 = I.I.
1055311/12/202511/12/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE" ES-2025-102-DSSBARI- FATTURE MEDIGAS ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO" IMPORTO € 5.758,17 .
1055211/12/202511/12/2025Area Bari nord-P.O. Corato - Congedo art.42, D.lgs 26/03/2001,n 151 dal 09/12/2025 al 24/12/2025 per un totale di 16 gg.
1055111/12/202511/12/2025Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Ditta IM DIRECT srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.6-DIP.RIAB. per fornitura di n.40 PC e n. 40 Monitor. Importo totale liquidato € 21.569,60. CIG B7B2512145.
1055011/12/202511/12/2025LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COLOPLAST SpA ELENCO LIQUIDAZIONE “ES 2025 – 2-COLOPLAST”
1054911/12/202511/12/2025AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno QUETIAPINA MY 60 cpr riv. 150 MG - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B90C3F7B5C.
1054810/12/202510/12/2025 Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – OTTOBRE 2025
1054710/12/202510/12/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2025 Spesa complessiva €.230.923,23.
1054610/12/202510/12/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di DICEMBRE 2025. Spesa complessiva €.=14.945,84=
1054510/12/202510/12/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2025. Spesa complessiva €.=155.733,05=
1054410/12/202510/12/2025AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione”. Liquidazione compenso al componente di commissione – Importo € 649,81.
1054310/12/202510/12/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 1 ora sett.le presso DSS N. 11 - Poliambulatorio di Noicattaro - ASL BA.
1054210/12/202510/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 7 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO SCOPOLAMINE 1 MG/3 DAY 24 PAT,, PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL DSS N. 5. SPESA COMPLESSIVA EURO 500,5= I.I.
1054110/12/202510/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Interna del P.O. di Corato per prestazioni svolte nei mesi di ottobre e novembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-106-DACORAT del 10/12/2025.
1054010/12/202510/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 94194/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1053910/12/202510/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni svolte nel mese di novembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-105-DACORAT del 10/12/2025.
1053810/12/202510/12/2025Dipartimento di Prevenzione - ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI – Liquidazione fattura in favore della Associazione Ricerca e Formazione ASF per l’importo di € 1.400,00=IVA esente (ex Art. 10 DPR 633/72), relativo a n.4 quote di iscrizione per Micologi dipendenti ASL BARI al corso di aggiornamento obbligatorio dal titolo ”Guida alla determinazione dei funghi: pratica ispettiva e microscopica” svoltosi a Alto Reno Terme (BO) dal 21 al 24 ottobre 2025.
1053710/12/202510/12/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura annuale di ausili per incontinenza ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 276,00 (IVA al 4% inclusa). CIG: B9801DFFAA.
1053610/12/202510/12/2025Struttura Burocratico Legale – Corte di Appello di Bari, proc. pen. n. R.G. 95/2022 (13994/13 R.G.N.R.) – Liquidazione saldo competenze professionali avvocato esterno. Spesa complessiva € 1.815,89.
1053510/12/202510/12/2025Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Bari – Sez. Civ. Ricorso R.G. n. 16580/19 promosso da Astrea due c/ ASL BA e Regione Puglia. Liquidazione e pagamento delle competenze per il professionista incaricato del supporto ai CCTTUU. Spesa complessiva pari ad € 252,00
1053410/12/202510/12/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa GRAMEGNA FILOMENA: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dalla UOSVD Pianificazione Familiare IVG per integrazione Ospedale Territorio al DSS 5
1053310/12/202510/12/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI SPETTANTI AI COORDINATORI ATTIVITA’ PRATICHE (C.A.P.) ANNO 2024 TRIENNIO 2022/2025 E 2020-2023/2023-2026 E DOCENTI DIPENDENTI ASL BARI - ANNI 2023 E 2024 – TRIENNIO 2022/2025 PER UN TOTALE DI SPESA DI € 33.744,40=
1053210/12/202510/12/2025D.P. – SPESAL AREA METROPOLITANA - Rimborso spese per la partecipazione di n.ro 3 dipendenti al Congresso Convegno finale Azione Centrale CCM sulla vigilanza coordinata - Roma.
1053110/12/202510/12/2025Area Bari Nord P.O. Corato Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001 n.151 dal 01/01/2026 al 30/04/2026 gg 120
1053010/12/202510/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 93918/2025 - Revoca autorizzazione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1052910/12/202510/12/2025AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Novembre 2025
1052810/12/202510/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 93966/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1052710/12/202510/12/2025Struttura Burocratico Legale. Ricorso promosso dalla GE Medical Systems c/ ASL BA. Tribunale di Bari. R.G. 1096/24. Esecuzione sentenza n. 1193/24. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva € 1.000,00.
1052610/12/202510/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 93667/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1052510/12/202510/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 93677/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
1052410/12/202510/12/2025DSS BA - RIMBORSO VACCINOTERAPIA UTENTI DIVERSI DICEMBRE 2025
1052310/12/202510/12/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1052210/12/202510/12/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 03.02.2026.
1052110/12/202510/12/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
1052010/12/202510/12/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Dicembre 2025
1051910/12/202510/12/2025A.G.R.U. – Determina n. 9194 del 31.10.2025. Ulteriori determinazioni
1051810/12/202510/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Canon s.p.a. per il noleggio di fotocopiatori multifunzione in uso presso il P.O. di Corato nel periodo aprile - giugno 2024, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-102-DACORAT del 02/12/2025.
1051710/12/202510/12/2025DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO. MARZO-OTTOBRE 2025
1051610/12/202510/12/2025U.O.C. MEDICINA DEL LAVORO - COORDINAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI RELATIVO AL PERIODO: LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2025
1051510/12/202510/12/2025Distretto Unico di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 68 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024, riferito al mese di Ottobre 2025.
1051410/12/202510/12/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI UN UROFLUSSOMETRO PERL'AMBULATORIO DI UROLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI JAPIGIA. DITTA PUGLIA MEDICAL. IMPORTIO € 6.186,62. ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 79-DSSBARI
1051310/12/202510/12/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto urgente di n. 720 flaconi di NUTRINI PEPTISORB Danone, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B94364338A.
1051210/12/202510/12/2025Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Novembre 2025.
1051110/12/202510/12/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI ASPIRAZIONE OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI_FASANO. FORNITURA PARZIALE DEL LOTTO N° 3.27.1. CIG B14CDE2061. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
1051010/12/202510/12/2025D.S.S.12 PROROGA DAL 01/04/2025 AL 31/03/2026 NOLEGGIO DI N° 1SISTEMA DI MICROMANIPOLAZIONE MECCANICA PER BIOPSIA EMBRIONE SISTEMA INCUBAZIONE IN DOTAZIONE DELLA U.O.D. DI FIOSIOPATOLGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E P.M.A. DEL P.T.A. “FLORENZO IAIA” DI CONVERSANO (BA).
1050910/12/202510/12/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GIADA PROGETTI S.R.L. PER CANONE SOFTWARE E MANUTENZIONE PERIODO DALL’ 01/10/2025 AL 31/12/2025, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.729,35=
1050810/12/202510/12/2025DSS14: Liquidazione Servizio di Telesoccorso - Continuità Assistenziale di Noci - Vigilanza S.r.l.
1050710/12/202510/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI CORATO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa Impiantistica Leone S.r.l. CUP: D55F22000860006 CIG SPECIFICO: A0347E5B27
1050610/12/202510/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – Project Financing - Realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari e presso il Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA). Corresponsione acconto per competenze per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. CUP: D79J18000340005 CIG P.O. SAN PAOLO: 89585648E0
1050510/12/202510/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – Project Financing - Realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari e presso il Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA). Corresponsione acconto per competenze per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. CUP: D79J18000340005 CIG P.O. F. PERINEI: 8958587BDA
1050410/12/202510/12/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Securpol S.p.a. per servizio di Telesoccorso presso le sedi di Continuità Assistenziale di Putignano e Castellana Grotte
1050310/12/202510/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di sostituzione componenti impianti elevatori presso il P.O. San Paolo Ditta KONE S.p.a. N. CIG B960144BB9
1050210/12/202510/12/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITORE CONVERGE S.R.L. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA AFFERENTE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO PER IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP) DELLA ASL BARI E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025 2-DDP-GAP - IMPORTO COMPLESSIVO €. 63.866,87 (IVA INCLUSA) – CIG: B734756800
1050110/12/202510/12/2025A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Fornitura e posa in opera di rivestimento murale in PVC e formazione di sguscia presso la S.O. di oculistica del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta MATERA Giuseppe s.r.l. - CIG: B8EE3B7AC3
1050010/12/202510/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di disostruzione e pulizia della rete fognaria presso Modugno 118, ex CTO, SER D, DSS MODUGNO ECOLOGIA SRL - CIG B9230FF718
1049910/12/202510/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di manutenzione correttiva e riparazione a guasti con sostituzioni parziali o totali di impianti presso l’Area Centro dell’ASL Bari Operatore Economico Work Planning Security srl CIG n. B8A5127038, B8A51696AD B8A51A25B7, B8A51B33BF, B8A00AA46E, B8B35B6D02
1049810/12/202510/12/2025AGT-MANU: Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per lavori di riqualificazione aree esterne e creazione accesso secondario presso il P.O. San Paolo con relativi apprestamenti CIG B67785B38D – Impresa edile Altamura Onofrio e figli srl
1049710/12/202510/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione e posa zanzariere presso vari ambienti dell’ex CTO e riparazione vetrata presso il CTP di Bari, Operatore CIEFFE SERRAMENTI SRL N. CIG B808076658
1049610/12/202510/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione di falegnameria presso vari ambienti del P.O. San Paolo, ex CTO, Centro Colli Grisoni, Dipartimento di Prevenzione, DSS di Bari, Centro Polifunzionale Territoriale Operatore CIEFFE SERRAMENTI SRL N. CIG B7F4283511
1049510/12/202510/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI OTTOBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 23.301,76=.
1049410/12/202510/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 268.409,33=.
1049310/12/202510/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 358.979,03=.
1049210/12/202510/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI OTTOBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 464.871,03=.
1049110/12/202510/12/2025 UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE OTTOBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.919.696,44=.
1049010/12/202510/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI OTTOBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.380.090,17=.
1048910/12/202510/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.888.427,29=.
1048810/12/202510/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.336.122,56=.
1048710/12/202510/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 750.286,34=.
1048610/12/202510/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI OTTOBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 816.670,29=.
1048510/12/202510/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI OTTOBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 636.439,78= (QUANTO A € 606.133,12= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.306,66= PER IVA). CIG: 7388716155.
1048410/12/202510/12/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 3.356,39 Periodo: Ottobre 2025.
1048310/12/202510/12/2025DA-DAT: Liquidazione Fattura Im Direct n° FVP/2025/00186 del 03/12/2025 per € 2.696,20. Elenco di liquidazione ES 3-DAT.
1048210/12/202510/12/2025DSS 11 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo NOVEMBRE 2025, importo liquidato € 4.313,07.
1048110/12/202510/12/2025Sistemi Informativi: Liquidazione - con Fondi di Bilancio - fattura Ditta EULOGIC NT srl - Consolidamento del Data Center Aziendale e di Backup
1048010/12/202510/12/2025DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della ALIVOL PUBBLICA ASSISTENZA ODV. delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi da luglio 2025 a ottobre 2025: importo € 2.438,85.
1047910/12/202510/12/2025ASL BA – U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Ottobre 2025 di €35.276,90==; Elenco di liquidazioni di €35.276,90==.
1047810/12/202510/12/2025Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 11 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di novembre 2025 e mesi precedenti. Importo € 6.122,28.
1047710/12/202510/12/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2025
1047610/12/202510/12/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 12.02.2026.
1047510/12/202510/12/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 2368/23, n. 2515/23, n. 1329/23, n. 3258/24, n. 1856/25, n. 2514/23, n. 2517/23, n. 3259/24, n. 2271/23, n. 114/25 e n. 161/24. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 9.958,11.
1047410/12/202510/12/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 01/02/2026.
1047310/12/202510/12/2025DDP - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..
1047210/12/202510/12/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 4607/2021 R.G.N.R. – n. 1039/23 R.G.GIP. (2155/21 Mod. 21). Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.966,39.
1047110/12/202510/12/2025DSS12 - Affidamento Diretto noleggio defibrillatore esterno indossabile salvavita “Life Vest” Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA. Spesa complessiva € 12.152,40 (IVA 4% inclusa). CIG B97209CB5B.
1047010/12/202510/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali DC357EF, EV121WJ, GD626TK e GK336YZ alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B96044CC19.
1046910/12/202510/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CP405KM, CR049FA, EV122WJ, FR904AD e FR912AD alla Ditta Proscia Francesco con sede in Altamura (BA). CIG: B9600BFDF7.
1046810/12/202510/12/2025DSS3 rimborso spese viaggio, vitto e alloggio per controlli malattia rara. Importo complessivo € 842,00=.
1046710/12/202510/12/2025D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno a favore di alcuni utenti trapiantati. Periodo: da Febbraio a Novembre 2025.
1046610/12/202510/12/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Sociale Zefiro, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Ottobre 2025.
1046510/12/202510/12/2025SISTEMI INFORMATIVI - Liquidazione fattura Ditta ALMAVIVA SPA - Accordo Quadro Consip Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali” – ID 2202 Lotto 4 “Telemedicina CENTRO - SUD” per l’affidamento dei servizi utili alla realizzazione del Sistema Informativo per la gestione dei PDTA per i pazienti afferenti al Laboratorio di Genetica Medica della ASL di Bari. Finanziamento PNRR - linea di investimento M6C2 - sub investimento 1.1.1 - CUP: D91B22000940006 - P.O. “Di Venere”. (Sopravvenienze)
1046410/12/202510/12/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES-2025 5-DDPN “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI” PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2025. IMPORTO COMPLESSIVO €. 396.995,43
1046310/12/202510/12/2025DSS-12 Erogazione contributo economico per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore dei titolari di patente speciale in attuazione dell’art. 27 L. n. 104/92.
1046210/12/202510/12/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.125,46# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1046110/12/202510/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “San Giacomo” di Monopoli (BA)” Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico. CUP D61B22001000001. CIG B894348BCF.
1046010/12/202510/12/2025AGRU-UOGAPC: DECADENZA DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.01.2026
1045910/12/202510/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – Programma F.E.S.R. 2014-2020 – Lavori di ““Riconversione del P.O. Fallacara di Triggiano (BA) per l’attivazione del centro risvegli”. Approvazione della relazione e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo ai sensi dell’art. 102 D. Lgs. 50/2016. CUP: D44E15000810006 CIG:677231317C
1045810/12/202510/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione di falegnameria presso vari ambienti del DSS, Centro Salute Mentale, Centro Colli Grisoni, Dipartimento di Prevenzione, P.O. San Paolo, Centro Cunegonda, NPIA, ex CTO, P.O. Di Venere, Operatore Economico CIEFFE SERRAMENTI SRL N. CIG B84295CD84
1045710/12/202510/12/2025DSS11. Liquidazione a favore di Ditte erogatrici di Ausili per Stomie per un importo pari ad Euro 5.925,69.
1045610/12/202510/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD661YM alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: B9602AC4D0.
1045510/12/202510/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Clio EY714TJ alla Ditta Pneurama Di Gioia Gabriella con sede in Corato (BA). CIG: B95FD6491A.
1045410/12/202510/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV611ZZ e FR917AD alla Ditta Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA). CIG: B95F8A3CCC.
1045310/12/202510/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD674YM e FD676YM alla Ditta Officina Lovero S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B95F6B879E.
1045210/12/202510/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto EB791GJ alla Ditta L.L.F. S.r.l con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B95F28B574.
1045110/12/202510/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD679YM e GV643BC alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B95D608E1E.
1045010/12/202510/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda FR954AD alla Ditta Autocarrozzeria De Carne Vito & C. Sas con sede in Bari (BA). CIG: B95D00AC39.
1044910/12/202510/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI CORATO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa CO.GE.I. CUP: D55F22000860006 CIG SPECIFICO: A0347E5B27
1044810/12/202510/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. “Lavori di realizzazione delle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese di Monopoli-Fasano.” Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’incarico di geologo a supporto delle attività tecnico-amministrative inerenti al rinvenimento di materiale estraneo alla natura del terreno. CUP: D65F22001300002 CIG: B4980F1436
1044710/12/202510/12/2025DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 5 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 1.791,97=
1044610/12/202510/12/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, all’ O.E. MEDVET S.R.L., p. IVA n. 02367210735, della fornitura di n. 10 zaini emergenza, n. 2 borse termiche, n. 2 borse isotermiche mm 290 x 170 x 220 - 40 provette e n. 2 portaprovette 40 posti con coperchio. Importo complessivo di € 1.089,22, IVA 22% inclusa. CIG n. B961CA53BE.
1044510/12/202510/12/2025DSS12 Liquidazione Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI) anni 2022-2023-2024-2025, in favore del Comune di Conversano.
1044410/12/202510/12/2025DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese OTTOBRE 2025 – Importo da liquidare € 26.941,79=
1044310/12/202510/12/2025Distretto S.S. di Bari - Canone locazione Dicembre 2025
1044210/12/202510/12/2025DSS 12 – REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 9071 DEL 28/10/2025 “LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS SRL ITALIA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2025 – DSS12-79” .
1044110/12/202510/12/2025AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno, Novembre 2025 PRASUGREL TE 28 cpr 10 MG - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B94EBBF78A.
1044010/12/202510/12/2025AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno, Novembre 2025 DYMAURIC 80 mg. cpr riv. con film - AGFT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B934333EA8.
1043910/12/202510/12/2025D.S.S. n° 2: RENDICONTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTUATI DA LUGLIO 2025 A OTTOBRE 2025.
1043810/12/202510/12/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50. comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione FATTPA 7_25 del 28/02/2025 per "lavori di manutenzione e riparazione da fabbro e falegname presso la U.O. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere (BA). Operatore Economico: Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro
1043709/12/202509/12/2025“Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027” (PNES) – Area Contrastare la Povertà Sanita – “Costituzione equipe multidisciplinare per attività clinica” – IN.4k.1_02 – CUP D35F24000510009 – Presa d’atto timbrature validate e conseguente liquidazione competenze personale medico della specialistica ambulatoriale interna convenzionata – III° Bimestre 2025.
1043609/12/202509/12/2025“Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027” (PNES) – Area Contrastare la Povertà Sanita – “Costituzione equipe multidisciplinare per attività clinica” – IN.4k.1_02 – CUP D35F24000510009 – Presa d’atto timbrature validate e conseguente liquidazione competenze personale medico della specialistica ambulatoriale interna convenzionata – II° Bimestre 2025.
1043509/12/202509/12/2025DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di novembre 2025 Importo di €.4.821,70=
1043409/12/202509/12/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2025, un importo complessivo di € 35.915,20=(trentacinquemilanovecentoquindici/20).
1043309/12/202509/12/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Determina di Rendicontazione degli Affidamenti, ai sensi dell’art.50 del D. Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii., effettuati dal 01/11/2025 al 30/11/2025.
1043209/12/202509/12/2025ASL BA – U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Settembre 2025 di €34.139,00==; Elenco di liquidazioni di €34.139,00==.
1043109/12/202509/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti a titolo di anticipo 80% della fattura inerente la mensilità di novembre 2025 per l’importo complessivo di € 7.226,08= (settemiladuecentoventisei/08)
1043009/12/202509/12/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL per intervento di configurazione Dicom e integrazione al sistema informativo SIRDImm dell’angiografo Siemens mod. Artis Zee s/n 148483 in dotazione al reparto di Cardiologia del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B8B4FE2608. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 119-INGCLIN del 05/12/2025.
1042909/12/202509/12/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale NOdiSS, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Novembre 2025.
1042809/12/202509/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, relativa alla mensilità di novembre 2025, per l’importo complessivo di € 35.411,01= (trentacinquemilaquattrocentoundici/01).
1042709/12/202509/12/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della P.A. Noci Soccorso, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Novembre 2025.
1042609/12/202509/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nel mese di novembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-104-DACORAT del 04/12/2025.
1042509/12/202509/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Novembre 2025.
1042409/12/202509/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Novembre 2025.
1042309/12/202509/12/2025Affidamento diretto ex art. 50 del D. Lgs 36/2023 per la fornitura di n. 5 otoscopi e n. 5 lampadine diagnostiche per le esigenze delle Guardie Mediche del DSS 10. Importo complessivo € 228,14 i.i. CIG B96EF79ED5
1042209/12/202509/12/2025Affidamento diretto ex art. 50 del D. Lgs 36/2023 per la fornitura di un Sistema Holter ECG composto da un software di analisi e n. 5 Registratori per l'Ambulatorio di Cardiologia del Poliambulatorio di Triggiano del DSS 10. Importo complessivo € 16.071,06 i.i. CIG B96F1870EB
1042109/12/202509/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta OttoPharma srl, della fornitura di n. 24 confezioni del farmaco estero MODAMIDE 5MG 30 cpr per paziente residente nel territorio di competenza del Distretto S.S. N. 4. Spesa complessiva €. 85,36 i.i. # CIG: B96DF68CAE
1042009/12/202509/12/2025Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - OTTOBRE 2025
1041909/12/202509/12/2025AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Farmacista disciplina “Farmacia Territoriale”. Liquidazione compenso ai componenti di commissione – Importo € 1.552,77.
1041809/12/202509/12/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per le fatture inerenti il periodo di agosto, settembre e ottobre 2025 per un importo complessivo di € 141.180,11= (centoquarantunomilacentottanta/11)
1041709/12/202509/12/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI n° 22 LETTI DEGENZA ELETTRIFICATI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. FORNITURA PARZIALE LOTTO N° 3.8. CIG A00D790419. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
1041609/12/202509/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. n. 92999/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1041509/12/202509/12/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI RIABILITAZIONE OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.26.3. CIG B14CDE0EB6. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
1041409/12/202509/12/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, (in regime di TFR)
1041309/12/202509/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-68-POMURGIA.
1041209/12/202509/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione aspettativa: Comparto art.12 C.C.N.L. 10/02/2004.
1041109/12/202509/12/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Allocazione di risorse economiche per le attività di manutenzione extra contrattuali da effettuarsi nell’anno 2025 sugli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali situati nella ASL BA, di competenza della U.O.C. Ingegneria Clinica - incremento.
1041009/12/202509/12/2025Presa d’atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato nell’allegato “File Privacy”, con effetto 01 gennaio 2026.
1040909/12/202509/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 2 ventilatori polmonari per B-PAP occorrenti alla U.O.C. di Cardiologia del P.O. Di Venere di Bari. CIG: B7C2C4EB98.
1040809/12/202509/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di n.1 lampada scialitica per piccola chirurgia su stativo, occorrente all’ U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Giacomo di Monopoli. CIG: B968243F29.
1040709/12/202509/12/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2026.
1040609/12/202509/12/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio con collocamento in pensione anticipata della dipendente identificata dall'allegato file privacy con effetto 01.gennaio.2026.
1040509/12/202509/12/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in pensione anticipata, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, dal 01 gennaio 2026.
1040409/12/202509/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.3. “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI COMUNITA’ DI RUVO DI PUGLIA”. Affidamento diretto su Empulia ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 36/2023 per conduzione indagini archeologiche. CUP D55F22000880006 – CIG B9167BF373 (A.R.VA s.r.l.) – CIG B8F1CF1455 (DIGIAN s.r.l.)
1040309/12/202509/12/2025Presa d’atto dell’affidamento per il servizio di trasporto vaccini Zoonotic presso ASST “Fatebenefratelli e Sacco” della Regione Lombardia effettuato da P.L.S. Facility Management S.R.L.– CIG: B96387140D
1040209/12/202509/12/2025DSS12 Liquidazione Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI) anni 2022-2023-2024-2025, in favore del Comune di Polignano a Mare.
1040109/12/202509/12/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di luglio, agosto e settembre 2025, per un importo complessivo di € 27.879,20= (ventisettemilaottocentosettantanove/20).
1040009/12/202509/12/2025A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di Medicazioni Generali occorrenti alla ASL di Bari. Aggiudicazione.
1039909/12/202509/12/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura relativa ai servizi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali nei PP.OO. di Altamura, Corato, P.T.A. di Bitonto, P.T.A. di Grumo Appula e P.T.A. di Ruvo di Puglia, resi nel terzo trimestre 2025, dalla ditta ITEM OXYGEN Srl. ELENCO DI LIQUIDAZIONE: ES 2025- 117-INGCLIN.
1039809/12/202509/12/2025AGP - D.D.G. n. 2340/2025: adesione all'Accordo Quadro CONSIP - Edizione 11 - per la fornitura di buoni pasto elettronici, quale servizio mensa sostitutivo destinato a tutto il personale dipendente avente diritto, valido per il periodo luglio 2025 – giugno 2027. Liquidazione incentivi funzioni tecniche ex art.45 del D.Lgs 36/2023
1039709/12/202509/12/2025A.G.P. Adesione all’A.Q. Consip “Servizi di Sicurezza da Remoto, di compliance e Controllo per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2296 – Lotto 1”, per l’acquisizione dei servizi volti alla realizzazione di un articolato framework di Cybersicurezza, in favore del RTI aggiudicatario (Accenture S.p.A., Fastweb S.p.A., Fincantieri NexTech S.p.A., Difesa e Analisi Sistemi S.p.A). Liquidazione incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. – Anno di imputazione 2025
1039609/12/202509/12/2025A.G.P. Ratifica affidamenti ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett b) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. per il test screening tubercolare TUBERCULIN PPD RT23 AJV.
1039509/12/202509/12/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in pensione anticipata della dipendente di cui all'allegato file Privacy, con effetto 01 gennaio 2026.
1039409/12/202509/12/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in pensione anticipata, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2026.
1039309/12/202509/12/2025U.O.S. Formazione - Rimborso delle spese per la partecipazione ad evento formativo "Forum Risk Management" - Arezzo 25/28 novembre 2025.
1039209/12/202509/12/2025DSS10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA di POLICORO S.R.L. (MT) di fornitura di stampati per il Day Service di oculistica € 1.634,80 - CIG B96360004A
1039109/12/202509/12/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in pensione anticipata della dipendente identificata dall'allegato File Privacy, con effetto 01 gennaio 2026.
1039009/12/202509/12/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.02.2026.
1038909/12/202509/12/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio con collocamento in pensione anticipata, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 gennaio 2026.
1038809/12/202509/12/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01/02/2026.
1038709/12/202509/12/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale di Ostetrica.
1038609/12/202509/12/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale di Infermiere.
1038509/12/202509/12/2025UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI CTP
1038409/12/202509/12/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 28.01.2026.
1038309/12/202509/12/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Procedura EmPULIA PE379815-25 datata 31/10/2025. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d. Lgs. 36/2023, e ss.mm.ii., a MANZOMED S.R.L. - Scafati (SA), della fornitura in acquisto di n. 01 sistema di misurazione automatica dell’Indice caviglia-braccio (ABI), da destinare all’attività ambulatoriale di diagnosi precoce dell’Arteriopatia Periferica Obliterante per il Servizio ADI del DSS9-Modugno, per un importo di € 6.858,45, netto IVA 22% - CIG B8FFF25F83.
1038209/12/202509/12/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott. VINCENZO MASTROSIMONE: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 5 PTA Grumo al DSS 14 PTA Noci
1038109/12/202509/12/2025AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi del combinato disposto ex artt. 25, 50 e 76 del D. Lgs. 36/2023 per l’acquisto di “N° 300 TRASDUTTORE DI PRESSIONE CON RUBINETTO a 3 (tre)”, per le esigenze della U.O.C. di Urologia del P.O. di Molfetta. C.I.G.: B95AA1F1C4.
1038009/12/202509/12/2025Rettifica Determina n. 0010014 del 25/11/2025.
1037909/12/202509/12/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Ottobre 2025 €61.969,98==. Elenco di liquidazioni di €61.969,98==.
1037809/12/202509/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni svolte nei mesi di settembre ed ottobre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-91-CARCERE del 25/11/2025.
1037709/12/202509/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti a titolo di anticipo 80% della fattura inerente la mensilità di ottobre 2025 per l’importo complessivo di € 7.465,30 (settemilaquattrocentosessantacinque/30)
1037609/12/202509/12/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture relative ai servizi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali nei PP.OO. di Triggiano, Putignano, Monopoli, Gioia del Colle, Conversano e Hospice S. Camillo di Monopoli, resi nel terzo trimestre 2025, dalla ditta SOL S.p.A. ELENCO DI LIQUIDAZIONE: ES 2025- 115-INGCLIN.
1037509/12/202509/12/2025Parziale rettifica D.D.G. n. 2012 del 10/10/2025
1037409/12/202509/12/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mesi da marzo a novembre 2024.
1037305/12/202505/12/2025Struttura Burocratico Legale. Avv. Giuseppe Modesti – Studio Legale Contento & Associati. Liquidazione e pagamento competenze professionali per la difesa dell’Azienda in diversi Giudizi. Spesa complessiva pari a € 8.281,97.
1037205/12/202505/12/2025COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Novembre 2025 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
1037105/12/202505/12/2025Liquidazione tassa sui rifiuti (TARI) Comune di Rutigliano anno 2025
1037005/12/202505/12/2025DSS 11 - Rimborso spese carburante personale dipendente mese di Novembre2025
1036905/12/202505/12/2025A.G.P.: Determinazione Dirigenziale n. 7095 del 05.07.2023 relativa alla procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in accordo quadro multifornitore e in unione d’acquisto tra ASL Bari, Ospedali Riuniti di Foggia e ASL Lecce per la fornitura in service di sistemi diagnostici completi per l’esecuzione di indagini di biologia molecolare (NAT) per la validazione delle unità di sangue ed emocomponenti nei Centri di Qualificazione Biologica della Regione Puglia. Rettifica imputazione conti economici.
1036805/12/202505/12/2025A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2025 379-AGT di € 4.979,94. Ditta AGSM Energia S.p.A.
1036705/12/202505/12/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 378-AGT di € 15.027,50 Acquedotto Pugliese S.p.A.
1036605/12/202505/12/2025D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi per vaccinoterapia L.R. 14/2004 art.22. Periodo: Novembre 2025.
1036505/12/202505/12/2025A.G.T.: Liquidazione di € 402,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2025-377-AGT in favore della ditta Olivetti S.p.A.
1036405/12/202505/12/2025P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta TECNOSOLUZIONI S.R.L., per la fornitura di n. 4 moduli di monitoraggio rSO2 occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-121ULSA0302, per l’importo di €. 8.784,00= IVA inclusa.
1036305/12/202505/12/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
1036205/12/202505/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di ottobre 2025, per l’importo complessivo di € 100.131,66= (centomilacentotrentuno/66)
1036105/12/202505/12/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 3453/25, n. 3456/25, n. 3457/25, n. 3156/25, 3160/25 e n. 3150/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.077,19.
1036005/12/202505/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa S.Antonio-Opera Don Guanella”, gestito dalla Provincia italiana della Congregazione dei Servizi della Carità -Opera Don Guanella, delle fatture inerenti le mensilità di agosto e settembre 2025 più fattura integrativa n. 1 utente settembre 2025, per un importo complessivo di € 46.027,50= (quarantaseimilaventisette/50).
1035905/12/202505/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La casa del sorriso”, gestito dalla SOC.VIDECA COOP.SOC.ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2025, per un importo complessivo di € 43.145,24= (quarantatremilacentoquarantacinque/24).
1035805/12/202505/12/2025DSS 11 – RIMBORSO VISITE OCCASIONALI FUORI REGIONE, AI SENSI DEL D.L. N° 16/82. Euro 20,00.
1035705/12/202505/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vivere in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , della fattura inerente il mese di Luglio 2025 per l’importo complessivo di € 12.729,72= (dodicimilasettecentoventinove/72).
1035605/12/202505/12/2025DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fattura in favore della Ditta LINDE MEDICALE, Elenco di liquidazione n. ES 2025 51-DSS5 del 03/12/2025
1035505/12/202505/12/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025.
1035405/12/202505/12/2025UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI OTTOBRE 2025.
1035305/12/202505/12/2025D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. N. 25/96 e L.R. n. 12/05. Ottobre2025
1035205/12/202505/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, a titolo di anticipo 80%, delle fatture inerenti i mesi di agosto, settembre, ottobre 2025, per l’importo complessivo di € 108.334,43= (centottomilatrecentotrentaquattro/43)
1035105/12/202505/12/2025D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza ottobre 2025.
1035005/12/202505/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, a titolo di anticipo 80%, delle fatture inerenti i mesi di agosto, settembre,ottobre 2025, per l’importo complessivo di € 105.524,30= (centocinquemilacinquecentoventiquattro/30)
1034905/12/202505/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, relativa alla mensilità di ottobre 2025, per l’importo complessivo di € 39.959,30= (trentanovemilanovecentocinquantanove/30).
1034805/12/202505/12/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori riparazione porta di ingresso camera calda presso il Pronto Soccorso del P.O. San Giacomo di Monopoli. Operatore Economico: IESI AUTOMATISMI S.r.l. - P.I. 08584980729 CIG:B947EC0542
1034705/12/202505/12/2025ASL BA – U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Luglio 2025 di €35.276,90==; Elenco di liquidazioni di €35.276,90==.
1034605/12/202505/12/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Ottobre 2025, per l’importo complessivo di €69.446,80==. Elenco di Liquidazioni di €69.446,80==.
1034505/12/202505/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 – Casa Alberta”di Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.rl.”; Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, della fattura inerente la mensilità di ottobre 2025, per l’importo complessivo di € 35.274,90= (trentacinquemiladuecentosettantaquattro/90)
1034405/12/202505/12/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 332.560,80.
1034305/12/202505/12/2025AGFT – 16° Affidamento Diretto per Acquisto in Danno, Novembre 2025 IPSTYL, dosaggi da 90 mg. e 120 mg. - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B9346C3F43
1034205/12/202505/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Noicattaro (BA) sita in Via dei Cappuccini Snc - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti riferita alle mensilità da maggio a settembre 2025 per un importo di € 457.609,39= (quattrocentocinquantasettemilaseicentonove/39) CIG: 4767362792.
1034105/12/202505/12/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di novembre 2025.
1034005/12/202505/12/2025AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno PHT- Agosto 2025 PALIPERIDONE dosaggi da 3 mg e da 9 mg - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B8FE832F4F
1033905/12/202505/12/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno VIMPAT 10 MG – AGFT, novembre 2025, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: B9002C2ADA.
1033805/12/202505/12/2025DSS3 - Liquidazione fattura "no bolla" Ditta Antinia SRL. Elenco liquidazione ES 2025 63-DSS3. Importo complessivo liquidato € 2.018,28=
1033705/12/202505/12/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 - “Nuova Fenice” di Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea S.r.l.”; Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di un utente disabile grave di tipo A per la mensilità di settembre 2025, per l’importo complessivo di € 4.101,68 €= (quattromilacentouno/68)
1033605/12/202505/12/2025A.G.T. Liquidazione Utenze Gas. Elenco di Liquidazioni ES 2025 369-AGT di € 188.549,48. Ditta AGSM Energia S.p.A.
1033505/12/202505/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura di “n. 128 cassettine per seppellimento feti e n. 27 cassettine per arti amputati” necessarie alle esigenze dei Servizi Obitoriali della Macroarea Bari Nord CIG B95B94D896
1033405/12/202505/12/2025DSS-12 LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA FORNITURA STOMIE DITTE VARIE ELENCO LIQUIDAZIONI “ES 2025 – DSS12-88 LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DITTE HOLLISTER – TELEFLEX – B.BRAUN - COLOPLAST “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA STOMIE”.
1033305/12/202505/12/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DITTA VIVISOL SRL ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. Es 2025 – Dss12 – 99 Liquidazione Fatture No Bolla Ditta Vivisol Srl Ventiloterapia “.
1033205/12/202505/12/2025LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Karrel Health Solutions srl per la fornitura di “N. 1 carrello per terapia multifunzione large per le esigenze della U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. di Corato - CIG: B7B36CF49E.
1033105/12/202505/12/2025UOC SISTEMI INFORMATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 440 STAMPANTI DA TAVOLO OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. CIG B758259EB8. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
1033005/12/202505/12/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 30 ore sett.li presso la ASL BA.
1032905/12/202505/12/2025DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ANGELI ON THE ROAD ODV” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di ottobre 2025: importo € 2.535,04.
1032805/12/202505/12/2025DSS 12 – Liquidazione Fatture no bolla riferita a diverse Ditte “Elenco Liquidazione Es 2025 - Dss12-65 Liquidazione Fatture no Bolla Varie Ditte Ausili”.
1032705/12/202505/12/2025DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Zefiro” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di settembre: importo € 1.834,20 e ottobre 2025: importo € 2.155,73 per un importo complessivo di € 3.989,93.
1032605/12/202505/12/2025DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “NODISS-COOP.SOC.ONLUS” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di settembre: importo € 7.713,48 e ottobre 2025: importo € 8.225,17 per un importo complessivo di € 15.938,65.
1032505/12/202505/12/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD SRL ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2025 – DSS12-98”.
1032405/12/202505/12/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS SRL ITALIA ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2025 – DSS12-97” .
1032305/12/202505/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2025 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta del reintegro del Fondo.
1032205/12/202505/12/2025 DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD SRL ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2025 – DSS12-95” .
1032105/12/202505/12/2025Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Novembre 2025; periodo: 01/11/2025- 30/11/2025.
1032005/12/202505/12/2025DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di NOVEMBRE 2025; periodo:01/11/2025-30/11/2025.
1031905/12/202505/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico in servizio presso la casa circondariale di Bari per prestazioni svolte nel mese di novembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-92-Carcere del 02/12/2025.
1031805/12/202505/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie PP.OO. San Paolo, Molfetta, Corato, Terlizzi – Settembre 2025
1031705/12/202505/12/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 4 ore sett.li in Urologia presso D.S.S. 2 PTA Ruvo di Puglia - ASL BA
1031605/12/202505/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni svolte nel mese di ottobre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-101-DACORAT del 02/12/2025.
1031505/12/202505/12/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta SPENCER ITALIA s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 54-DAMOLF del 01.12.2025 per €uro 703,43 C.I.G: B89BD8E30C.
1031405/12/202505/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI NOVEMBRE 2025
1031305/12/202505/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico Specializzando con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO SETTEMBRE 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-67-POMURGIA.
1031205/12/202505/12/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 366-AGT di € 25.471,78 Acquedotto Pugliese S.p.A.
1031105/12/202505/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "Rinoscopi rigidi" per il P.O. Murgia CIG B929873662
1031005/12/202505/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta LAWS MEDICAL EQUIPMENT S.R.L., per la fornitura di “N. 01 Elettrocardiografo portatile con carrello” per le esigenze della U.O.S.V.D. di Medicina del P.O. di Corato - CIG: B82FB2EFAC.
1030904/12/202504/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. n. 92586/2025 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1030804/12/202504/12/2025A.G.R.U. Liquidazione docenze svolte dai dipendenti della ASL BA presso Azienda Ospedaliera Universitaria policlinico di Bari.
1030704/12/202504/12/2025A.G.R.U. Liquidazione dipendenti ASL BA per lavoro svolto presso le Commissioni invalidi della ASL BAT.
1030604/12/202504/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 90747/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1030504/12/202504/12/2025DSS9-Rimborso delle spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di vari assistiti residenti nel DSS9 di Modugno (BA), ed eventuali accompagnatori, per interventi di trapianto e controlli pre o post-trapianto ai sensi della ex Legge n. 25/96 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 5.657,67.
1030404/12/202504/12/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 1.099,90. Periodo: Ottobre 2025.
1030304/12/202504/12/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 2.101,81. Periodo: Ottobre 2025.
1030204/12/202504/12/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: P.A. Croce Santa Maria ONLUS, per un importo complessivo di € 990,69. Periodo: Settembre e Ottobre 2025.
1030104/12/202504/12/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Determinazione Dirigenziale D.S.S N° 9 N. 0008854 del 21 ottobre 2025. Rettifica.
1030004/12/202504/12/2025DSS14. Affidamento diretto nei confronti della EULOGICNT S.P.A. per n. 10 masterizzatori DVD necessari agli Ambulatori Specialistici. CIG:B85873626E
1029904/12/202504/12/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Operatore Socio Sanitario.
1029804/12/202504/12/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott. De Campi Maurizio: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 13 Poliambulatorio di Turi e PTA di Gioia al DSS Bari Poliambulatorio di Japigia
1029704/12/202504/12/2025A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario mese di ottobre 2025
1029604/12/202504/12/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Dirigente Psicologo.
1029504/12/202504/12/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, nota del 22/10/2025, profilo professionale Ostetrica.
1029404/12/202504/12/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, nota del 29/10/2025, del profilo professionale Dirigente Medico.
1029304/12/202504/12/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, nota prot. n. 134696/2025 del 27/10/2025, profilo professionale Dirigente Medico.
1029204/12/202504/12/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, nota del 31/10/2025, profilo professionale Infermiere.
1029104/12/202504/12/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, nota prot. n. 116795/2025 del 17/09/2025, profilo professionale Infermiere.
1029004/12/202504/12/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Ostetrica.
1028904/12/202504/12/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Dirigente Medico.
1028804/12/202504/12/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1028704/12/202504/12/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ai sensi dell'ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1028604/12/202504/12/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1028504/12/202504/12/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 89580/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1028403/12/202503/12/2025D.P. – Liquidazione parziale in favore della ditta INTERHOSPITAL S.R.L. – con sede in Foggia (FG), in Via Zuretti n° 11, c.a.p. 71121- P.IVA 02061320731- l’acquisto di n. 3 pinze da biopsia SCHUBERT (24cm) -CIG: B89964DE56
1028303/12/202503/12/2025Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 Novembre 2025. Richiesta di reintegro di € 8.170,60.
1028203/12/202503/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 633.043,21=.
1028103/12/202503/12/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.978.948,58=.
1028003/12/202503/12/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 519,32. Periodo: Ottobre 2025.
1027903/12/202503/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedure aperte, ai sensi del combinato disposto dall’art. 25 e dall’art.71 del D. Lgs. n° 36/2023, per l'affidamento della fornitura di arredi non sanitari e della segnaletica, con relativa posa in opera, da destinare al Nuovo Ospedale Monopoli Fasano. Art. 45 del D.Lgs 36/2023. Provvedimenti.
1027803/12/202503/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di stent vascolari occorrenti all’ U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere di Bari. CIG: B7FA8E958B.
1027703/12/202503/12/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Novembre 2025.
1027603/12/202503/12/2025Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di ottobre 2025 e mesi precedenti. Importo € =3.360,41=
1027503/12/202503/12/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 360,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1027403/12/202503/12/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 3.998,15# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
1027303/12/202503/12/2025OGGETTO: DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo NOVEMBRE 2025, importo liquidato €. 2.848,20#
1027203/12/202503/12/2025DSS4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 8.236,28# mese di NOVEMBRE 2025
1027103/12/202503/12/2025DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute a mezzo Cassa Economale nel mese di Novembre 2025.
1027003/12/202503/12/2025D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato NOVEMBRE 2025 per un importo complessivo di € 696,00#
1026902/12/202502/12/2025A.G.P. - Deliberazione D.G. n. 1558 del 30.07.2025 "Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura quinquennale in service di sistemi diagnostici di laboratorio destinati ai Centri di Medicina Trasfusionali e all’Officina Trasfusionale dell’ASL BA.". - Nomina e costituzione Commissioni giudicatrici.
1026802/12/202502/12/2025A.G.P. Procedure ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di specialità medicinali uniche. (cystagon,sunosi,landiobloc,trinitrina). Indizione
1026702/12/202502/12/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CARRELLI MEDICALI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI_FASANO. LOTTO N° 3.29. CIG B14CDE7480. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
1026602/12/202502/12/2025P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Novembre 2025.
1026502/12/202502/12/2025DSS11: Rendicontazione spese cassa economale nel mese di Novembre 2025. ES15 - (216)
1026402/12/202502/12/2025DSS14: Revoca permessi ex art. 33 comma 3 e dell’art. 33 della Legge 104/92
1026302/12/202502/12/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per l’importo complessivo di € 573,20. Periodo: Ottobre 2025.
1026202/12/202502/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Ajmalina fiale da 50 mg occorrenti alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano CIG: B957391CA5
1026102/12/202502/12/2025DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.046,34. Periodo: Ottobre 2025.
1026002/12/202502/12/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 275,14. Periodo: Ottobre 2025.
1025902/12/202502/12/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1,1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Zoll Medical Italia S.r.l.”, del noleggio di n. 1 defibrillatore indossabile a beneficio di un paziente residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA), per il periodo: dal 28/08/2025 al 26/11/2025. Importo totale dell’affidamento: € 12.152,40 (IVA al 4 % inclusa). CIG:B95A770AD3.
1025802/12/202502/12/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.078,63. Periodo: Ottobre 2025.
1025702/12/202502/12/2025Coordinamento 118: Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di sensori SpO2 monouso adesivi per neonati per defibrillatori Mindray D6 – Cig: B958900CA9
1025602/12/202502/12/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
1025502/12/202502/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1) lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, della fornitura e messa in opera di un modulo polisonnigrafo, occorrente alla U.O.S.V.D. di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero San Giacomo di Monopoli. CIG: B9490E0A4D
1025402/12/202502/12/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – Proroga aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12, comma 8, lettera b) del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001.
1025302/12/202502/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1) lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, della fornitura e messa in opera di un apparecchio Rinomanometro occorrente alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari. CIG: B8995B4018
1025202/12/202502/12/2025DSS14: Affidamento diretto - procedura Empulia n. PE382199-25 nei confronti della Elcamm S.r.l. per n. 1 Ecografo da destinare all'Ambulatorio di Alberobello. Importo: € 17.841,60. CIG: B956322CEB
1025102/12/202502/12/2025UO ASSI - Liquidazione fattura Ditta DEDALUS ITALIA SPA – Canoni di manutenzione annuo adeguamento FSE 2.0 per DNLAB – finanziato dalla UE-Next Generation EU tramite il PNRR, Investimento M6C2 1.3.1 – Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione - CIG: A049D1273B (Sopravvenienze) CUP: B39I22002550006
1025002/12/202502/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata all’approvvigionamento di monitor tv. CIG – B8FDCC625D
1024902/12/202502/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2025 per la Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca.
1024802/12/202502/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di ottobre 2025. Progetto raccolta sangue.
1024702/12/202502/12/2025DSS11: Rendicontazione spese cassa economale nel mese di Ottobre 2025. ES15 - (216)
1024602/12/202502/12/2025DSS11: Rendicontazione spese cassa economale nel mese di Settembre 2025. ES15 - (216)
1024502/12/202502/12/2025D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/11/2025 al 30/11/2025
1024402/12/202502/12/2025DSS14: Affidamento diretto - Procedura Empulia n. PE393065-25 nei confronti di SANCILIO EVOTECH S.R.L. Importo: € 6.387,92. CIG:B954A61F75
1024302/12/202502/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Leica Microsysistems srl per la fornitura di n. 2 microtomi occorrenti alla UOSVD Servizio Centralizzato di Citopatologia - Screening del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-120ULSA0302 per un importo di €34.894,09 iva inclusa.
1024202/12/202502/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo da aprile 2025 a settembre 2025.
1024102/12/202502/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Approvazione preventivo di spesa e liquidazione per il servizio di costruzione della linea elettrica sotterranea in bassa tensione dell’impianto di rete presso la c.da S. Antonio D’ascula sita il Comune di Monopoli (BA) alla società e-distribuzione S.p.A. CUP: D65F22001300002 CIG e-distribuzione S.p.A.: B7C3C35B17
1024002/12/202502/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. “Lavori di realizzazione delle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese di Monopoli-Fasano.” Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’incarico di collaudatore tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e statico. CUP: D65F22001300002 CIG: B942EBCD51
1023902/12/202502/12/2025Concessione in PPP per la Realizzazione di Interventi di Efficienza Energetica e della Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero “San Paolo” di Bari - Lotto 1 - CUP: D79J18000340005 – CIG: 89585648E0. Approvazione prima perizia di variante in corso d’opera.
1023802/12/202502/12/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EL053RC, EL817YM, FD697YM, GD730TK e GR235NS alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: B8F93C3210.
1023702/12/202502/12/2025UOC SISTEMI INFORMATIVI - Liquidazione Fattura Bioforniture SRL relativa alla fornitura di n. 124 stampanti termiche modello zebra cod. zd410, occorrenti ai laboratori analisi del nuovo ospedale di Monopoli Fasano - Finanziamento ex art. 20 della legge 67 del 1988. CUP: D65F23000400003- INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 8321 del 06/10/2025
1023602/12/202502/12/2025D.P. – Liquidazione per il servizio di corso di formazione in favore della Associazione S.O.So.R. (Ente di Formazione Professionale) - CIG B315E40B94.
1023502/12/202502/12/2025U.O.S. Formazione - Rimborso spese per la partecipazione al "XV Congresso Nazionale FAMLI" dal 16 al 18-10-2025.
1023402/12/202502/12/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1023302/12/202502/12/2025A.G.R.U. Ammissione della istanza di cumulo dei permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1023202/12/202502/12/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per l'esecuzione dei "lavori di riparazione manutenzione impianti di condizionamento presso le sedi del D.S.S. 10-11-12 e P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: Pellicani & Noviello S.r.l. - P.I. 003827900725 CIG: B85B61939E
1023102/12/202502/12/2025DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 -- modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1023001/12/202501/12/2025OGGETTO: DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1022901/12/202501/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
1022801/12/202501/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
1022701/12/202501/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
1022601/12/202501/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
1022501/12/202501/12/2025AREA GESTIONE TECNICA – Project Financing – Realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari e presso il Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA) nell’ambito del PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA -FSC 2014-2020 – Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico”. Presa d’atto dell’avvenuta costituzione, tra le società R.T.I."MEIT MULTISERVICES S.R.L." e "LM IMPIANTI S.R.L.", delle società a responsabilità limitata con la denominazione "S.P. GREEN S.R.L." e “P. GREEN S.R.L. ” CUP: D79J18000340005 - CIG San Paolo: B9293A4E85 - CIG Perinei: B92938CAB8
1022401/12/202501/12/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.38 ore sett.li presso la ASL BA.
1022301/12/202501/12/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
1022201/12/202501/12/2025Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi ottobre 2025.
1022101/12/202501/12/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI TRAVI TESTA LETTO OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.16. CIG A00D7F89EA. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
1022001/12/202501/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "ottiche varie" per i PP.OO. Murgia e Corato CIG B915A27BA7
1021901/12/202501/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di "fibroscopi flessibili" destinato alla U.O.S.V.D. di Otorinolaringoiatria del P.O. della Murgia CIG B9136F7207
1021801/12/202501/12/2025DSS 13 - Assistenza protesica ausili monouso. Elenco di liquidazione n. 54- DSS 13 "Ditta Serenity “. Importo liquidato € 431,63
1021701/12/202501/12/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 01/02/2026.
1021601/12/202501/12/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI TERAPEUTICI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.27.4. CIG B14CDE52DA. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
1021501/12/202501/12/2025A.G.P. Esercizio opzione di estensione contrattuale, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) per la fornitura di flussimetri occorrenti alla Casa Circondariale di Bari. CIG B8D8AB879F
1021401/12/202501/12/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 31.01.2026.
1021301/12/202501/12/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO TEMPORANEO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 21.01.2026.
1021201/12/202501/12/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettista per corso di formazione per PLS tenutosi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nel giorno: 14/12/2024.
1021101/12/202501/12/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione Coordinatore per corsi di formazione dei pediatri di libera scelta della ASL BA tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo.
1021001/12/202501/12/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettisti per corsi di formazione per PLS tenutosi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nei giorni: 20/09/2025 e 18/10/2025.
1020901/12/202501/12/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione istruttore per corsi BLSD tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nei giorni: 08/06/2024-21/09/2024-19/10/2024- 16/11/2024.
1020801/12/202501/12/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 21/01/2026.
1020701/12/202501/12/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 21.01.2026.
1020601/12/202501/12/2025A.G.T. Liquidazione Utenze Energia Elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2025 364-AGT di € 995.715,29. Ditta AGSM Energia S.p.A.
1020501/12/202501/12/2025A.G.P: Affidamento, ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e smi, per la fornitura n. 3 “unità testa letto pensili ad asservimento di ciascuna postazione neonatale” destinati al completamento della dotazione del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. CUP D65F23000400003.
1020401/12/202501/12/2025D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta MEDVET S.r.l. per la fornitura di n.10 zaini, n.5 borse termiche, n. 2 borse isotermiche e n.2 porta provette 40 posti con coperchio destinati al servizio ADI, per un importo complessivo di € 1.290,52 IVA inclusa
1020301/12/202501/12/2025Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi ottobre 2025
1020201/12/202501/12/2025A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell'art- 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di manutenzione e sostituzione valvole all'impianto di riscaldamento presso il Poliambulatorio di Sammichele di Bari (BA). Operatore Economico: I.T.M. S.n.c. di Carella G. & Lorusso T. P.I. 03645030721 - CIG: B90CC92557
1020101/12/202501/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.I. TERLIZZI. Liquidazione fatture in favore della ditta Canon s.p.a. per il noleggio di fotocopiatori multifunzione in uso presso il P.I. di Terlizzi nel periodo novembre - dicembre 2023 e per l'esercizio 2024, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-91-DATERLIZ del 20/11/2025.
1020001/12/202501/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di "n. 8 sistemi di monitoraggio IntelliVue Patient Monitor MX450 e l’aggiornamento della centrale di monitoraggio" per la U.O.C. di Cardiologia Utic del P.O. della Murgia CIG B91DB20A25
1019901/12/202501/12/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta INFOTEAM s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 53-DAMOLF del 18.11.2025 per €uro 1.068,72 C.I.G: B86FE3BC40.
1019801/12/202501/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta FAVERO HEALTH PROJECTS s.p.a., per la fornitura di “N. 05_ Carrelli emergenza” per le UU.OO. Pronto Soccorso e Chirurgia del P.O. di Corato - CIG: B7E4C320CA.
1019701/12/202501/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di "n. 1 ecografo per Biopsia Prostatica Transperineale FUSION" destinato alla U.O.C. del P.O. della Murgia CIG B8DB9D048D
1019601/12/202501/12/2025DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 68 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024 per il mese di Ottobre 2025.
1019501/12/202501/12/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta AM-Next srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2025 - 24. CIG B89FDE6C29
1019401/12/202501/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1) lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, della fornitura di uno strumento per terapia a vibrazione meccanica locale occorrenti all’Ambulatorio di Logopedia del Presidio Ospedaliero Di Venere. CIG: B94825D099
1019301/12/202501/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1) lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, della fornitura e posa in opera di deambulatori, occorrenti alla U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero Di Venere. CIG: B94836C03C
1019201/12/202501/12/2025OGGETTO: DSS 2 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI BENI OCCORRENTI AL DSS N. 2, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2811 DEL 28/11/2025 di € 2.155,74
1019101/12/202501/12/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture emesse da AUXILIUM SOCIETÀ COOPERATIVA – Roma (RM) per le prestazioni A.D.I. erogate nei mesi di agosto 2025 e settembre 2025 ad Assistiti del D.S.S. 9 – Modugno (BA). Elenco di liquidazioni n°ES 2025 - 75-DSS9 del 28/11/2025. Importo complessivo: € 94.864,17 – CIG B795C35D49.
1019001/12/202501/12/2025 D.P. – Liquidazione in favore della ditta F.A.S.E. S.R.L. – con sede in Bisceglie (BT), in Via Atene n° 81, c.a.p. 76011- P.IVA 03578710729 - l’acquisto di n.ro 5 pinze da biopsia SCHUMACHER (24 cm, di cui nr.3 morso 4 mm e nr.2 morso 6 mm) -CIG: B89947158A.
1018901/12/202501/12/2025DSS14: Liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante i mesi di settembre e ottobre 2025 dai dipendenti del Dss14. Importo:€ 2.124,89
1018801/12/202501/12/2025P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta DIGIMED S.R.L., per la fornitura di n. 2 Elettrocardiografi occorrenti alla U.O.C. di Cardiologia e n. 1 Elettrocardiografo occorrente alla U.O.C. di Oculistica del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025 119ULSA0302, per l’importo complessivo di €. 7.245,00= IVA inclusa.
1018701/12/202501/12/2025COMMISSIONE PLS: Rettifica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 9724/2025
1018601/12/202501/12/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1018501/12/202501/12/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
1018401/12/202501/12/2025D.S.S. 12–AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1018301/12/202501/12/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
1018201/12/202501/12/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione docenti per attività didattica per eventi formativi ECM dedicati ai PLS tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nelle seguenti giornate: 21/12/2024 – 01/06/2024 – 20/09/2025 – 14/09/2024.
1018101/12/202501/12/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di arredi con relativa posa in opera occorrenti alla nuova foresteria afferente alla UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del P.O. Di Venere. Cig:B943EF1D2E
1018001/12/202501/12/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1017901/12/202501/12/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 5000 pz di sigilli con indicatore compatibili con container per sterilizzazione in dotazione KLS MARTIN Microstop” per le esigenze del U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Corato – CIG: B9423413FD.
1017801/12/202501/12/2025A.G.P. Affidamenti diretti per acquisizioni di beni di valore inferiore alla soglia di cui all’art 50 c. 1 let. b) 140.000,00 i.e. - settembre_ottobre 2025. Rendicontazione
1017701/12/202501/12/2025Liquidazione fattura per la fornitura di n.1 lettino medico da visita in legno completo di accessori e di n. 1 predellino a due scalini occorrenti all’ambulatorio di Endocrinologia del Pta di Grumo Appula, alla ditta Medilcom srl Elenco di liquidazione n.ES 2025 50- DSS5 del 25.11.2025; Importo complessivo € 768,60 IVA inclusa.
1017601/12/202501/12/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato per prestazioni svolte nei mesi di settembre ed ottobre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-100-DACORAT del 26/11/2025.
1017501/12/202501/12/2025Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 50.336,78 a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Ottobre 2025 e precedenti.
1017401/12/202501/12/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di un paziente nefropatico che utilizza il mezzo proprio. Periodo: da Giugno a Settembre 2025.
1017301/12/202501/12/2025D.S.S.N.5- Liquidazione rimborsi per Vaccinoterapia L.R. 14/2004 art.22. Periodo: Ottobre 2025.
1017201/12/202501/12/2025Liquidazione fattura emessa dalla ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS ITALIA S.R.L. per la fornitura di test psicologici MMPI-2 per l’ambulatorio di psicologia del PTA di Grumo Appula, Elenco di liquidazione n. ES 2025 49-DSS5 del 19/11/2025 importo € 3.139,40 i.i
1017101/12/202501/12/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta GIVAS s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 51-DAMOLF - del 10.11.2025 di €uro 6.731,40 C.I.G: B790B53E27.
1017001/12/202501/12/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta NAPOLITANO MASSIMO s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 50-DAMOLF del 10.11.2025 per €uro 1.856,84 C.I.G: B8967DDC0D.
1016928/11/202528/11/2025Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “AVS”.
1016828/11/202528/11/2025DSS10: Rendiconto cassa economale mese di NOVEMBRE 2025 € 2.390,98- Cod. 215 -
1016728/11/202528/11/2025DA-DAT: Affidamento Diretto alla ditta LIFE PROGETTI SANITARI S.R.L. della fornitura di n. 3 ecografi portatili domiciliari con sonde e stampante termica da destinare all’UOC Cure Palliative, UOS Fragilità e Complessità Assistenziale ASL BA
1016628/11/202528/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere. Liquidazione compensi in favore di docenti esterni, dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo “S. Caterina da Siena” dell’Ospedale Di Venere nell’AA.AA. 2022/2023 - 2023/2024 e 1° semestre A.A. 2024/2025.
1016528/11/202528/11/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione A.L.P.I. non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 122,00.
1016428/11/202528/11/2025Struttura Burocratico Legale – Decreto Ingiuntivo n. 294/2025 emesso dal Giudice di Pace di Altamura. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 982,70.
1016328/11/202528/11/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.920,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2025.
1016228/11/202528/11/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.109,44 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2025.
1016128/11/202528/11/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta CANON ITALIA SPA, relativa al canone per noleggio di fotocopiatrici per varie UU.OO. del P.O. Di Venere, riferita all’anno 2024, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-65-ULSA0302, per €. 2.935,60= IVA inclusa.
1016028/11/202528/11/2025DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI OTTOBRE 2025
1015928/11/202528/11/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
1015828/11/202528/11/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
1015728/11/202528/11/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
1015628/11/202528/11/2025Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 377,41. Mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2025.
1015528/11/202528/11/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Infermiere
1015428/11/202528/11/2025DSS BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 2 DERMATOSCOPI PORTATILI PER IL DSS DI BARI. DITTA HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL. IMPORTO 3.998,30 I.I. - ELENCO LIQUIDAZIONE N. ES 2025 78-DSSBARI.
1015328/11/202528/11/2025D.S.S. N. 11 - Liquidazione a favore di Ditte varie per l’erogazione di ausili protesici per un importo totale di Euro 1.399,20.
1015228/11/202528/11/2025DSS11. Liquidazione a favore della Ditta Shop Services Soc. Coop. per l’erogazione di prodotti per celiaci per un importo totale di Euro 17.394,37.
1015128/11/202528/11/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Infermiere.
1015028/11/202528/11/2025DSS 10: Rettifica Determina n. 9783 del 18/11/2025 avente oggetto: Liquidazione fattura BAMBINO GESU' OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S. € 18.949,04 -
1014928/11/202528/11/2025DSS14: Affidamento diretto nei confronti della DE BRICO CHIMICA S.R.L. per la fornitura di n. 1 bilancia da destinare al Consultorio di Putignano. Importo: € 482,14. CIG: B93D7778F2
1014828/11/202528/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. “Lavori di realizzazione delle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese di Monopoli-Fasano.” Liquidazione competenze tecniche redazione PV01. CUP: D65F22001300002 CIG: 83283850B9
1014728/11/202528/11/2025D.S.S. N° 14 - PUTIGNANO: LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI LOCOROTONDO - SALDO ANNO 2025.
1014628/11/202528/11/2025DSS BA - RIMBORSO VACCINOTERAPIA NOVEMBRE 2025
1014528/11/202528/11/2025Distretto Socio Sanitario Unico di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Ottobre 2025.
1014428/11/202528/11/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.060,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2025.
1014328/11/202528/11/2025Distretto Socio Sanitario di Bari - Rimborso contributo metodo ABA anno 2024
1014228/11/202528/11/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 7.637,20. Settembre Ottobre 2025.
1014128/11/202528/11/2025Distretto Socio Sanitario Unico di Bari: Accoglimento istanza di cumulo alla fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1014028/11/202528/11/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 390,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Ottobre 2025.
1013928/11/202528/11/2025DSS-BA: LIQUIDAZIONE FATTURE "NO BOLLA" DITTA LINDE MEDICALE S.r.l. ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA n. "ES 2025 - 2DSSBALINDE - LINDE contenitore fatture azionate, decreto ingiuntivo n. 1069/2022.”.
1013828/11/202528/11/2025Struttura Burocratico Legale. Hotel San Francisco Srl c/ ASL BA. Tribunale di Bari. R.G. 3018/2025. Esecuzione sentenza n. 980/25. Spesa complessiva € 46.718,11.
1013728/11/202528/11/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione “NO BOLLA “nota di debito compenso componente commissione invalidi sede DSS1 IV^ Trimestre 2018 come da elenco di liquidazione ES 2025 799 – DIP. PREV. del 24/11/2025 per un totale di €799,04.
1013628/11/202528/11/2025DSS 1 di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.1.783,07
1013528/11/202528/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-PO SAN PAOLO Affidamento ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di “n 10 carrelli delle emergenze” da destinare ai PPOO Area Bari Nord e alla UOSVD Riabilitazione Bari-Modugno PO Di Venere. CIG B93241E857
1013428/11/202528/11/2025DSS 11 LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. - ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025 58 DSS 11
1013328/11/202528/11/2025DSS 11- LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD S.R.L. - ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025-57 DSS11
1013228/11/202528/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di "sonda e software per ecografo" destinato alla U.O.C. di Cardiologia-UTIC-Emodinamica del P.O. della Murgia CIG B9158852B8
1013128/11/202528/11/2025DSS1 – Ditte Barbieri spa, Ottica Vernaleone Alessandro: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.58-DSS1 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 2.351,37.
1013028/11/202528/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM-NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “Materiale di consumo e Accessori per colonna isteroscopica e laparoscopica di marca Karl Storz” per la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-66-POMURGIA di €. 39.725,75=iva inclusa – CIG:B3F6B304FD.
1012928/11/202528/11/2025DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “La Torre Società Cooperativa Sociale E.T.S. A R.L” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di settembre: importo € 1.265,68 e ottobre 2025: importo € 1.314,51 per un importo complessivo di € 2.580,19.
1012828/11/202528/11/2025DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore P.A. CROCE SANTA MARIA O.D.V. delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di settembre: importo € 4.282,57 e ottobre 2025: importo € 4.873,55 per un importo complessivo di € 9.156,12.
1012728/11/202528/11/2025DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della LEADER SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di settembre: importo € 390,49.
1012628/11/202528/11/2025DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell’ Associazione Servizio Ambulanze&Sanità Giovanni Paolo II delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di settembre: importo € 8.089,83 e ottobre 2025: importo € 8.472,57 per un importo complessivo di € 16.562,40.
1012528/11/202528/11/2025Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Settembre - Ottobre 2025, per complessivi €. 49.201,57.
1012428/11/202528/11/2025A.G.T. – Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento relativi al mese di dicembre 2024, eseguiti presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 098/2025 del 31.04.2025 dell’operatore economico “GUASTAMACCHIA S.P.A.” – CIG: B573C46E72
1012328/11/202528/11/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei Lavori di “Riparazione e ripristino delle montanti di acqua calda sanitaria e delle tubazioni di rete idrica presso i servizi del Centro TAO e Punto Prelievi del P.I. di Triggiano (BA) ”. Ditta: I.T.M. di Carella & Lorusso s.n.c. - CIG: B8BE73AA96
1012228/11/202528/11/20252023 A.G.T. Presa d'Atto dell'affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 dei lavori di "Ripristino e messa in sicurezza del cancello di collegamento dei padiglioni Nord/Sud presso il P.I. Fallacara di Triggiano (BA)” e liquidazione della Fattura n. 8_24 del 07.10.2024 a favore della Ditta P & P APPALTI di P.le Pica - CIG: B0B44BBFAF
1012126/11/202526/11/2025ES 2025 - 74-DSS9 - del 26/11/2025, LIQUIDAZIONE "NO BOLLA" FATTURA VENTILOTERAPIA DITTA VITALAIRE ITALIA Spa ANNO 2023
1012026/11/202526/11/2025A.G.P. - AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA DA CARICO PER MAGAZZINO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DESTINATI ALLE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASL BARI
1011926/11/202526/11/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 363-AGT di € 100.143,60 Acquedotto Pugliese S.p.A.
1011826/11/202526/11/2025AGT-MANU. “Lavori di riparazione elettropompa circuito UTA presso il PTA di Altamura” Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. FATTPA 83_24 del 09.10.2024 dell’operatore economico “LM IMPIANTI SRL”.N. CIG Z6E3D9AABB
1011726/11/202526/11/2025A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 degli “Interventi manutentivi di ripristino dell’impianto antiintrusione presso il Servizio Farmaceutico ubicato nel P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta FAL di F. A. Lategola – CIG: B8EE25EE0E
1011626/11/202526/11/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei Lavori di “Ripristino dell’impianto di climatizzazione autonoma presso il vano tecnico dell’U.P.S. a servizio del Blocco Operatorio di Chirurgia ubicato nel P.I. di Triggiano (BA). Ditta: FAVULLO Domenico ed Eredi s.r.l. - CIG: B8EE71521E
1011526/11/202526/11/2025A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di sostituzione Boiler ACS presso la centrale termica del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economici: La Termoidraulica di Ficco Giovanni - P.I. 06355860724 CIG: B926636128
1011426/11/202526/11/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione Fatt. n. 46/24/E per "lavori di messa in sicurezza impianti elevatori presso il DSS di Bari e il P.O. San Giacomo di Monopoli. Operatore Economico: EUROASCENSORI SERVICE S.R.L. P.I. 06419661217 CIG: A059DE575F
1011326/11/202526/11/2025A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 degli interventi manutentivi urgenti di “Disostruzione dei tronchi di scarico fognante a servizio dei bagni utenza ubicati nel P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta MODUGNO ECOLOGIA s.r.l. - CIG: B88BF90930
1011226/11/202526/11/2025Dipartimento di Prevenzione: Liquidazione fatture “NO BOLLA “per la fornitura di materiale di convivenza ditta La Casalinda Srl per le necessità del Dipartimento di Prevenzione ASL BA Elenco di liquidazione ES 2025 013 – DIP.PREV. per un totale di € 3.046,11=IVA inclusa.
1011126/11/202526/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di una frigoemoteca occorrente all’ U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Giacomo di Monopoli. CIG: B93ED489D5.
1011026/11/202526/11/2025A.G.R.U. – Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Dimissioni dall’ incarico a tempo indeterminato di un medico nel Servizio di Emergenza Sanitaria “118”, a far data dal 21/01/2026.
1010926/11/202526/11/2025A.G.R.U. – Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Dimissioni dall’ incarico a tempo indeterminato di un medico nel Servizio di Emergenza Sanitaria “118”, a far data dal 21/01/2026.
1010826/11/202526/11/2025AREA GESTIONE RISORSE UMANE – Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Dimissioni dall’ incarico a tempo indeterminato di un medico nel Servizio di Emergenza Sanitaria “118” a far data dal 21/01/2026.
1010726/11/202526/11/2025A.G.R.U. – Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Dimissioni dall’ incarico a tempo indeterminato di un medico nel Servizio di Emergenza Sanitaria “118” a far data dal 21/01/2026.
1010626/11/202526/11/2025A.G.R.U. – Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Dimissioni dall’ incarico a tempo indeterminato di un medico nel Servizio di Emergenza Sanitaria “118” a far data dal 21/01/2026.
1010526/11/202526/11/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa Armenise Elisabetta: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 1 Poliambulatorio Molfetta DSS 2 Poliambulatorio Corato DSS 5 Poliambulatorio Toritto al DSS 10
1010426/11/202526/11/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa Bruno Angela Maria: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 10 Poliambulatorio Adelfia al DSS 9
1010326/11/202526/11/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa Loiacono Alessandra: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 2 PTA Ruvo e DSS 5 PTA Grumo al DSS Bari.
1010226/11/202526/11/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa Dicorato Anna: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 4 Poliambulatorio Santeramo e PTA Gravina al DSS 11.
1010126/11/202526/11/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa Bulzis Gabriella: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 2 Poliambulatorio Corato al DSS 2 PTA Terlizzi.
1010026/11/202526/11/2025Oggetto: DSS9 Modugno - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. Importo complessivo € 3.769,61. Periodo: Settembre e Ottobre 2025.
1009926/11/202526/11/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, all’ O.E. MEDIGAS ITALIA S.R.L., p. IVA n. 11861240155, della fornitura di n. 10 Pari Boy Pro (cod. 023G3011). Importo complessivo di € 580,43, IVA 4% inclusa. CIG n. B93DE92609.
1009826/11/202526/11/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.206,47# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
1009726/11/202526/11/2025DSS9 Modugno - Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari Lotto 4 – CIG 765892158C. Elenco di liquidazione n. ES 2025 72-DSS9 del 20/11/2025 di € 22.207,75. Periodo: Agosto e Settembre 2025.
1009626/11/202526/11/2025DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33,commi 2-3-6,della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. Dipendente a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13
1009526/11/202526/11/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di ottobre 2025. Totale spesa € 9.184,00.
1009426/11/202526/11/2025DSS9-Rimborso delle spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di un’assistita residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA) ed affetta da malattia rara, ai sensi della L.R. n. 51 del 30/12/2021. Importo totale liquidato: € 464,04.
1009326/11/202526/11/2025DSS9-Rimborso spese per visite mediche fruite presso altra ASL ai sensi delle Leggi n. 833/1978, art. 19, e n. 98/1982, art. 1. Importo totale liquidato: € 25,00.
1009226/11/202526/11/2025DSS 13 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS 13 - mesi LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2025
1009126/11/202526/11/2025DSS13 Liquidazione fatture emesse dalla Ditta Canon Italia spa. Elenco di liquidazioni n. ES—49-DSS13 del 19/11/2025 per un importo complessivo di euro 1.467,81 (IVA 22% inclusa)– CIG: A008C08F83
1009026/11/202526/11/2025DSS3 - Liquidazione fatture Ditta MEDIGAS ITALIA SRL riferite all'anno in corso ma riportano ordine anno precedente. Elenco liquidazione ES 2025 56-DSS3. Importo complessivo liquidato € 3.446,71=
1008926/11/202526/11/2025Centro di Formazione per l’Emergenza – Chiusura corso di formazione teorico-pratico per soccorritori – Associazione di Volontariato – “AVS”
1008826/11/202526/11/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 23.301,76=.
1008726/11/202526/11/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.942.818,71=.
1008626/11/202526/11/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Settembre 2025 – Progetto raccolta sangue.
1008526/11/202526/11/2025A.G.P. - Rendicontazione procedure di acquisto di farmaci esclusivi Novembre 2025. AGGIUDICAZIONE
1008426/11/202526/11/2025D.P. – Liquidazione in favore della ditta Ellevi di Reale Vincenzo con sede in Maglie (LE) in via Francesco Picinno, 48 – CAP 73024 - P.IVA 04215970759 - per la fornitura di n.ro 30 siringhe precaricate da 500 ml di formalina per uso necroscopico per le esigenze della UOS Medicina Legale - CIG B867881179.
1008326/11/202526/11/2025Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Ottobre 2025.
1008226/11/202526/11/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
1008126/11/202526/11/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
1008026/11/202526/11/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 753.333,90=.
1007926/11/202526/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi degli artt. 25, 50 e 120 del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di apparecchiature destinate alle UU.OO. di Oculistica dei Presidi Ospedalieri Di Venere di Bari e Santa Maria degli Angeli di Putignano. CIG B7C3AE66A5.
1007826/11/202526/11/2025A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2025 362-AGT di € 239,91. Ditta Enel X srl
1007726/11/202526/11/2025DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
1007626/11/202526/11/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di ripristino funzionamento dell’UPS a servizio del Laboratorio Analisi/Gruppo Termofrigo (mediante la sostituzione di batterie) presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “LFM S.P.A.” – CIG: B7F450FF1A
1007526/11/202526/11/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di ripristino degli impianti videocitofonico e di illuminazione presso i servizi di Citopatologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara e Guardia medica di Valenzano (BA) – CIG: B7A99D386D
1007426/11/202526/11/2025A.G.P.: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 76, co. 2, lett. b), punto 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura in noleggio di “Sistemi Automatici e Semiautomatici di erogazione del farmaco esclusivo Metadone Cloridrato”. Aggiudicazione.
1007326/11/202526/11/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 7267/2023 R.G.N.R. – n. 7207/2023 R.G. GIP. riconoscimento rimborso spese legali in favore di n. 3 dipendenti. Spesa complessiva € 5.516,64.
1007226/11/202526/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 90000/2025. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92 - Revoca Determinazione permessi mensili retribuiti Legge 104/92 n° 10088 del 20/12/2024.
1007126/11/202526/11/2025Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di ottobre 2025.
1007026/11/202526/11/2025D.P. – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO...
1006926/11/202526/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 90007/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
1006826/11/202526/11/2025D.P. - Concessione aspettativa senza assegni per motivi familiari (art.12 – comma 1 – del CCNL Comparto Sanità 10/02/2004)
1006726/11/202526/11/2025AGP - Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. per la fornitura di n. 1 network- attached storage (NAS) destinato all'Ufficio Stampa dell'Asl di Bari
1006626/11/202526/11/2025D.P. – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
1006526/11/202526/11/2025AGP- Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. per la fornitura di n. 1braccio Fujifilm destinato al P.O. "Santa Maria degli Angeli" di Putignano
1006426/11/202526/11/2025AGP- Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., per la fornitura di n. 5 bracci Olympus destinati ai PP.OO. "Di Venere", "Perinei" di Altamura e "San Giacomo" di Monopoli
1006326/11/202526/11/2025AGP -Liquidazione fattura ditta Forniture Laboratorio srl per la fornitura di Apparecchiature da laboratorio per il completamento dell’Officina dei Servizi Trasfusionali di Triggiano - Bari - CUP D47H19003860006 - CIG B78A842D98
1006226/11/202526/11/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.26.4 _ CIG B14CDE1F89. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP:D65F23000400003
1006126/11/202526/11/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.
1006026/11/202526/11/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO TEMPORANEO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 21.01.2026.
1005926/11/202526/11/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO TEMPORANEO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DAT DAL 21.01.2026.
1005826/11/202526/11/2025A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per la Fornitura annuale dei principi attivi TICAGRELOR E LURASIDONE in regime di Distribuzione per Conto (DPC). Aggiudicazione
1005726/11/202526/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI SETTEMBRE 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-65-POMURGIA.
1005626/11/202526/11/2025A.G.P. - Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., mediante RDO n. 5660354, per la fornitura di n. 6 licenze AutoCAD, destinati all'Area Gestione Tecnica e al Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale dell'ASL Bari
1005526/11/202526/11/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di settembre 2025. Totale spesa € 540,00.
1005426/11/202526/11/2025AGRU-Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 23/01/2019 in regime di TFR
1005326/11/202526/11/2025AGP_AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI N° 9 FRIGORIFERI PORTA FARMACI OCCORRENTI ALLE DIVERSE STRUTTURE DELL'ASL BARI.
1005226/11/202526/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ DI MOLFETTA (BA)”. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER CONNESSIONE FORNITURA ELETTRICA. CUP: D55F22000870006. CIG Appalto Lavori: A0339448AF. CIG e-distribuzione S.p.A.: B8E9BF428B
1005126/11/202526/11/2025DSS n.2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il periodo settembre - ottobre 2025.
1005026/11/202526/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di sonda ecografica transesofagea per il P.O. della Murgia CIG B928E06BD9
1004926/11/202526/11/2025Dipartimento di Prevenzione - ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE. Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023”, in favore dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, Piancastagnaio-SI (P.Iva 01326270525). CIG B8C256F053.
1004826/11/202526/11/2025DIP.PREV. UOC SIAVB SUD- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A RELATORE PER L'EVENTO FORMATIVO PAF 2025 DAL TITOLO "PRODOTTI A BASE DI LATTE: FOCUS SU PROBLEMATICHE, GESTIONE IN CAMPO, NORMATIVA ED EXPORT" TENUTOSI PRESSO L'AULA MAGNA DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA VALENZANO- BARI
1004726/11/202526/11/2025DDP-UOC SIAVB SUD- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A RELATORE PER L'EVENTO FORMATIVO PAF 2025 DAL TITOLO "PRODOTTI A BASE DI LATTE: FOCUS SU PROBLEMATICHE, GESTIONE IN CAMPO, NORMATIVA ED EXPORT" TENUTOSI PRESSO L'AULA MAGNA DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA VALENZANO- BARI
1004626/11/202526/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-UOC SIAVB SUD- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A RELATORE PER L'EVENTO FORMATIVO PAF 2025 DAL TITOLO "PRODOTTI A BASE DI LATTE: FOCUS SU PROBLEMATICHE, GESTIONE IN CAMPO, NORMATIVA ED EXPORT" TENUTOSI PRESSO L'AULA MAGNA DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA VALENZANO- BARI
1004526/11/202526/11/2025P.O. della Murgia: Preso d’atto della liquidazione indennità accessorie relative al mese di SETTEMBRE 2025.
1004426/11/202526/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta KEYMED - Liquidazione fattura per la fornitura di “STRUMENTARIO CHIRURGICO” per la U.O.C. di Cardiologia-UTIC-Emodinamica del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-63-POMURGIA di €. 3.663,93=iva inclusa – CIG:B856C7E5E1.
1004326/11/202526/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta GRANDI IMPIANTI COLLETTIVITA’ di Trizio & C. SAS - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 2 TRANSPALLET” per le esigenze del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-60-POMURGIA di €. 4.392,00=iva inclusa – CIG:B85A71F7B2.
1004225/11/202525/11/2025DSS 11 – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura e posa in opera di n. 2 porte automatiche da collocare presso il DSS 11, rispettivamente nelle zone di ingresso alle strutture di Noicattaro in Via Cappuccini, 92 e Rutigliano in Via S.Francesco d’Assisi, 194. Costo complessivo: € 22.033,20 IVA 22%INCLUSA. CIG: B921E2ACAC.
1004125/11/202525/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., per la fornitura comprensiva di posa in opera di un sistema di neuronavigazione chirurgica completo di modulo elettromagnetico, di un sistema di imaging radiologico intraoperatorio, di materiale di consumo vario e del servizio di manutenzione full risk a valenza biennale, finanziato con fondi FESR - Azione 8.4, da collocare presso la Neurochirurgia Blocco operatorio del P.O. Di Venere di Bari - CUP D91B24000130002. Ammissione ditte concorrenti.
1004025/11/202525/11/2025DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii.
1003925/11/202525/11/2025DSS3 Rimborso spese relative al mese di ottobre 2025 per 7 nefropatici. Importo complessivo € 3.770,00=.
1003825/11/202525/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Santeramo in Colle (BA).” CUP D85F22000670006. CIG A035F90335. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
1003725/11/202525/11/2025Area Gestione Risorse Umane – Riduzione orario medicina dei servizi e contestuale aumento massimale di scelte assistenza primaria
1003625/11/202525/11/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale.
1003525/11/202525/11/2025AGP-Procedura negoziata ai sensi degli artt. 25 e 50 co. 1 lett. e) del D.Lgs. n 36/2023 e s.m.i. per la fornitura del principio attivo ELTROMBOPAG vari dosaggi.Indizione
1003425/11/202525/11/2025D.D. n.7885/2025 A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs.36/2023, per l’affidamento del Servizio di accalappiamento cani randagi sulterritorio della Azienda Sanitaria Locale di Bari - Aggiudicazione - Rettifica
1003325/11/202525/11/2025D.D.G. 1818/2025: A.G.P. - Adesione all’A.Q. Consip “Servizi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Lotto 5” - Rettifica
1003225/11/202525/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. Liquidazione competenze tecniche per i seguenti appalti: “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Polignano a Mare (BA)” CUP: D25F22000530006; "Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Mola di Bari (BA)” CUP: D45F2200060006; "Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Noicattaro (BA)” CUP: D85F22000640006.
1003125/11/202525/11/2025DSS3 Rimborso spese, ottobre 2025,ai sensi della L.R. 25/1996. Importo € 920,00=.
1003025/11/202525/11/2025AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi dell’art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 di materiale diagnostico per EMOGASOMETRO modello STAT PROFILE PRIME della U.O.S.V.D. di Cardiologia del P.O. di Molfetta. CIG: B417DD1886.
1002925/11/202525/11/2025Modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale.
1002825/11/202525/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
1002725/11/202525/11/2025P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera Rifampicina fiale da 600 mg. occorrenti alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere. CIG B92F5D9989
1002625/11/202525/11/2025Contributo per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore di titolari di patente di guida speciale.
1002525/11/202525/11/2025DSS10: DETERMINA LIQUIDAZIONE ORDINI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIVISOL ANNO 2023-2024- ES 2025 63-DSS10
1002425/11/202525/11/2025UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - mese di settembre 2025.
1002325/11/202525/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura “n. 2 vassoi in acciaio inox con coperchio” per la UOSVD Pianificazione Familiare del PO San Paolo di Bari CIG: B8F4B724A6
1002225/11/202525/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “tubo di aspirazione a bolle” per la UOC di Anestesia e Rianimazione del PO San Paolo CIG B921749F72
1002125/11/202525/11/2025DSS 12 – Liquidazione Fatture no bolla Ditta Vision Optika S.r.L. “Elenco Liquidazione Es 2025 - Dss12 - 94 Liquidazione fatture no bolla Ditta Vision Optika S.r.L.”.
1002025/11/202525/11/2025DSS12 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 75.832,94 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza. Elenco di liquidazione ES-2025-DSS12-96.
1001925/11/202525/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura telematica per l’affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50 del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di un letto operatorio chirurgico e una seduta operatoria destinati alla U.O.S.V.D. di Oculistica del Presidio Ospedaliero Santa Maria degli Angeli di Putignano. Aggiduicazione. CIG B855B29859.
1001825/11/202525/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta Form Collection srl per la fornitura di arredi non sanitari occorrenti al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano come da lista di liquidazione n. ULSA0303 2025 - 22. CIG B7A205456C. Finanzimento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003
1001725/11/202525/11/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di ampliamento dell’impianto rilevazione fumi presso l’UOC di Medicina Nucleare del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GIELLE SRL” – CIG: B8B183EB81
1001625/11/202525/11/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.02.2026.
1001525/11/202525/11/2025DSS3 Rimborso spese sanitariedi € 30,00= sostenute fuori regione Puglia in Settembre da residente nel territorio del dss3.
1001425/11/202525/11/2025Modifica dell'orario di servizio in rapporto di lavoro a tempo parziale.
1001325/11/202525/11/2025AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA' CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
1001225/11/202525/11/2025 DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD SRL ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2025 – DSS12-93” .
1001125/11/202525/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "N. 2 PH-impedenziometri" per i PP.OO. Murgia e San Paolo CIG B9174E5D26
1001025/11/202525/11/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Settembre 2025.
1000925/11/202525/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – “LAVORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE DI MONOPOLI – FASANO”. Autorizzazione al subappalto in favore della società ELETTRA IMPIANTI S.r.l. CUP: D65F22001300002 CIG SPECIFICO: A01D5CF397
1000825/11/202525/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Anestesia del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nel mese di ottobre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-98-DACORATO del 20/11/2025.
1000725/11/202525/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Attivazione dell’opzione di estensione, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023, della fornitura di armadi spogliatoio occorrenti alle UU.OO. del P.O. Bari Sud. CIG: B7A7F8FB9A
1000625/11/202525/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di un ecografo cardiovascolare occorrente all’ U.O.C. di Cardiologia P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B910236957.
1000525/11/202525/11/2025DSS13 – Rettifica Determina Dirigenziale n. 9646 del 14/11/2025- Correzione importo di registrazione giornale di cassa ES19 progressivo 188 e aggiornamento tabella ripartizione spese.
1000425/11/202525/11/2025UOC SISTEMI INFORMATIVI - Liquidazione fatture Ditta TIM-TELECOM ITALIA SPA - Accordo Quadro Consip “Cybersecurity 2 - prodotti e servizi connessi” in favore del RTI Aggiudicatario del lotto 3 PAL Centro Sud - PNRR Investimento M6C21.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA di I E II Livello – CUP: D91B22000940006, D91B22000950006 e D71B22001240006
1000325/11/202525/11/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di riparazione dell’impianto di allarme e videosorveglianza a servizio del Laboratorio Analisi presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “IDEAL IMPIANTI S.N.C. DEI F.LLI TROILO” – CIG: B88E5D2B73
1000225/11/202525/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-64-POMURGIA.
1000125/11/202525/11/2025A.G.R.U. - Deliberazione del D.G. n. 2284 del 13/11/2025 – Parziale rettifica.
1000025/11/202525/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta Canon Italia spa, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2025 - 23. CIG A008C08F83 - A008ACB9EC
999925/11/202525/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di "N. 1 apparecchio per autotrasfusione con materiale di consumo" destinato alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. della Murgia CIG B917652A5C
999825/11/202525/11/2025Presa d’atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente identificata nell’allegato “File Privacy” con effetto 01 gennaio 2026.
999725/11/202525/11/2025Presa d’atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente identificata nell’allegato “File Privacy”, con effetto 01 gennaio 2026.
999625/11/202525/11/2025A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 delle “Opere edili di ripristino intonaco murale delle colonne montanti e rivestimento muro esterno zona Padiglione Nord del P.I. di Triggiano (BA)”. Ditta M.N. COSTRUZIONI - CIG: B7E4036CFB
999525/11/202525/11/2025Presa d’atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, del dipendente identificato nell’allegato “File Privacy”, con effetto 01 gennaio 2026.
999425/11/202525/11/2025Presa d’atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata nell’allegato “File Privacy”, con effetto 01 gennaio 2026.
999325/11/202525/11/2025Presa d’atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente identificata nell’allegato “File Privacy”, con effetto 01 gennaio 2026.
999225/11/202525/11/2025AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Ottobre 2025
999125/11/202525/11/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione cisterna idrica presso il 118 di Polignano – Ditta TERMOIDRAULICA F.LLI DIAFERIA Snc – CIG: B823C34661.
999025/11/202525/11/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per verifica di funzionalità apparati di sicurezza telesalvalavita Beghelli presso 48 guardie mediche e 7 P.S. dei vari PP.OO. della ASL – Ditta MINAFRA VITO – CIG: B85D89DF4D.
998925/11/202525/11/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei Lavori di “Manutenzione su impianti di climatizzazione e riscaldamento in esercizio presso varie strutture sanitarie di pertinenza dell’U.T.A.C di Triggiano (BA)”. Ditta: Pellicani & Noviello s.r.l. - CIG: B67A96B065
998825/11/202525/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione dei benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
998725/11/202525/11/2025D.P. – Liquidazione in favore della ditta UNIMED srl con sede legale a Fasano (BA) alla via Piave, 51 – P.IVA 01844550747 - per la fornitura di n.1 ecotomografo con sonda ginecologica per le esigenze della UOSVD Screening Cervice - CIG B6DC5B8742
998625/11/202525/11/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Cassa Marittima - Ottobre 2025
998525/11/202525/11/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Servizio Sanitario Nazionale. Saldo Ottobre 2025 , acconto Novembre 2025.
998425/11/202525/11/2025DSS3 Rimborso spese trasporto relative al mese di ottobre 2025 ad assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi accompagnati dall'associazione Giovanni Paolo II delegata alla riscossione. Importo complessivo € 6.622,00=.
998325/11/202525/11/2025DSS3 Rimborso spese, ottobre 2025, vaccino per allergopatia ai sensi della L.R. 14/2004 art.22. Importo € 638,00=.
998225/11/202525/11/2025Dipartimento di Prevenzione - ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE. Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023”, in favore della società Albatros S.r.l. CIG B8C28770B3.
998125/11/202525/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – (SISP MACRO AREA NORD). Macchina Affrancatrice Modello NEOPOST 4400 matricola 114824 conto contrattuale 50031075-001. Chiusura Conto Contrattuale con Poste Italiane
998025/11/202525/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SISP AREA SUD-Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GIUGNO 2024
997924/11/202524/11/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
997824/11/202524/11/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2025 un importo complessivo di € 39.960,83= (trentanovemilanovecentosessanta/83).
997724/11/202524/11/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 583.719,33= (QUANTO A € 555.923,17= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 27.796,16= PER IVA). CIG: 7388716155.
997624/11/202524/11/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 268.127,82=.
997524/11/202524/11/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 745.075,30=.
997424/11/202524/11/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 330.646,57=.
997324/11/202524/11/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario.” VALORE DI CURA” in Casamassima (BA) Ente gestore Società “La Maxima Salus Srl” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della fattura inerente la mensilità di ottobre 2025 per un importo complessivo di € 112.652,10= (centododicimilaseicentocinquantadue/10)
997224/11/202524/11/2025D.P. – Rimborso spese per la partecipazione al 41° CONGRESSO NAZIONALE DI IGIENE INDUTRIALE E AMBIENTALE- Associazione Italiana degli Igienisti Industriali per l’Ambiente (AIDII)– Taranto 25-27 giugno 2025
997124/11/202524/11/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di settembre 2025.
997024/11/202524/11/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art. 47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mese di Settembre 2025 e residui mesi precedenti.
996924/11/202524/11/2025D.S.S. N° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CLIMA PORTATILI PER LE URGENTI NECESSITÀ DEI REPARTI E DEGLI UFFICI DEL PRESIDIO INTEGRATO DI TERLIZZI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 2111 DI EURO 4.384,68.
996824/11/202524/11/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di settembre 2025.
996724/11/202524/11/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art. 68 del CCNL Comparto Sanità triennio 2022-2024 – per il personale di comparto - mese di settembre 2025.
996624/11/202524/11/2025UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art. 67 CCNL Comparto Sanità del 27/10/2025 Triennio 2022 -2024 del personale del comparto - mese di settembre 2025.
996524/11/202524/11/2025DSS9- Liquidazione della fattura n° A4827 del 11/11/2025 emessa dalla Ditta: “F.A.S.E. S.r.l.”. Totale importo liquidato: € 537,58 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2025 73-DSS9 emesso il 21/11/2025.
996424/11/202524/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – Project Financing – Realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari e presso il Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA) nell’ambito del PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA -FSC 2014-2020 – Azione “Efficientamento energetico delle imprese e del patrimonio pubblico ed efficientamento e adeguamento statico del patrimonio pubblico” Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’incarico di COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE. CUP: D79J18000340005 - CIG San Paolo: B9293A4E85 - CIG Perinei: B92938CAB8
996324/11/202524/11/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, all’ O.E. LINDE MEDICALE S.R.L., p. IVA n. 01550070617, del noleggio, per 12 mesi, di n. 2 concentratori di ossigeno portatili. Importo complessivo di € 1.747,20, IVA 4% inclusa. CIG n. B933D85EC7.
996224/11/202524/11/2025DSS 5 Liquidazione lavoro straordinario svolto nei mesi di SETTEMBRE OTTOBRE 2025 dal personale del DSS 5
996124/11/202524/11/2025A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2025 355-AGT di € 2.154,63. Ditta Enel X srl
996024/11/202524/11/2025P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL, per la fornitura di Sistemi Infusionali, occorrenti alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-117ULSA0302, per l’importo di €. 17.465,30= IVA inclusa.
995924/11/202524/11/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale NOdiSS, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Ottobre 2025.
995824/11/202524/11/2025Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, R.G. n. 10401/24 -sentenza n. 2637/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.362,20.
995724/11/202524/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di aghi Scorpion per attività chirurgica ortopedica occorrenti alla Sala Operatoria afferente alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. CIG: B9317C9B19.
995624/11/202524/11/2025DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 1 assistito ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 3.444,43=
995524/11/202524/11/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – Sentenze n. 2843/25, n. 2996/25 e n. 2999/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 5.500,45.
995424/11/202524/11/2025Liquidazione fattura per la fornitura di n.3 Frigoriferi Biologici per conservazione farmaci occorrenti ai Poliambulatorio di –Toritto- Grumo Appula e al Consultorio Familiare di Cassano delle Murge. Ditta ZETA MEDICALE SRL -Elenco di liquidazione n. ES-2025-48 -DSS5 del 19.11.2025 Importo complessivo € 6.922,52 IVA inclusa
995324/11/202524/11/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, all’O.E. VIVISOL S.R.L., p. IVA n. 02422300968, della fornitura di n. 48 circuiti paziente doppio tubo per ventilatore ASTRAL RT380 (cod. X22466). Importo complessivo di € 5.940,48, IVA 4% inclusa. CIG n. B92A8F01AB.
995224/11/202524/11/2025Liquidazione fatture per la Fornitura Strumentario Chirurgico occorrente all’ambulatorio di Chirurgia Generale del Pta di Grumo Appula del Distretto Socio Sanitario n.5, Ditta. – INTERHOSPITAL S.R.L. Elenco di liquidazione n. ES-2025-47 -DSS5 del 18.11.2025 Importo complessivo € 3.796,02 IVA inclusa.
995124/11/202524/11/2025Liquidazione fatture per la Fornitura di n. 13 sedie operative occorrenti agli gli ambulatori del Distretto Socio Sanitario n. 5 – Ditta SANCILIO EVOTECH S.R.L. – Elenco di liquidazione n. ES-2025-46 -DSS5 del 18.11.2025 – Importo complessivo € 951,60 IVA inclusa.
995024/11/202524/11/2025A.G.P. Procedure negoziate ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. per specialità brand da inserire nel canale DPC per la libera scelta del paziente (ADVAGRAF PROGRAF INVEGA). Indizione
994924/11/202524/11/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori di riparazione su vari impianti tecnologici (videosorveglianza, controllo accessi e automazioni) presso il P.O S. Maria degli Angeli e S. Michele in Monte Laureto - Putignano (BA)” – Ditta Ideal Impianti s.n.c. - CIG: B86DCEF2029
994824/11/202524/11/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori edili presso NPIA di Terlizzi” – Natola Costruzioni s.r.l.. - CIG B8D27DB1FB - RICHIESTA PREVENTIVI
994724/11/202524/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali BV773FM, EB790GJ, EB793GJ, GG493WE e GK340YZ alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B8F9679EC1.
994624/11/202524/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ094YP, FR929AD, GE797SZ, GV648BY e GV688BY alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: B8F4B51969.
994524/11/202524/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Trafic DN200GX alla Ditta Effeci Service S.n.c. con sede in Terlizzi (BA). CIG: B8FA832ECE
994424/11/202524/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda FM084SG alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: B8FA3528EE.
994324/11/202524/11/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori propedeutici PNRR – Casa della Comunità di Terlizzi - noleggio container per bagno utenti” ditta ALGECO - CIG B914480D6C
994224/11/202524/11/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii
994121/11/202521/11/2025DSS 10: Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n. 9917 del 21.11.2025
994021/11/202521/11/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa delle Abilità Speciali Giovanni Paolo II”, con sede operativa in Locorotondo (BA) alla Via Vittorino da Feltre n. 5 - Ente gestore: Società Cooperativa Sociale LOLEK con sede legale in Locorotondo (BA) alla Via Montello n. 8, delle mensilità da gennaio a settembre 2025 ivi incluse fatture integrative per il periodo febbraio-maggio 2025, per l’importo complessivo di € 105.507,80= (centocinquemilacinquecentosette/80).
993921/11/202521/11/2025DSS10 – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER GLI ADATTAMENTI DEGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DI UN TITOLARE DI PATENTE SPECIALE IN ATTUAZIONE DELL’ART.27 L. N.104/92. IMPORTO LIQUIDATO € 156,00.
993821/11/202521/11/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SOGEMI SRL”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 667.904,47=.
993721/11/202521/11/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato Giovanni Paolo II, per delega dei pazienti Nefropatici. Periodo: Ottobre 2025.
993621/11/202521/11/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di intervento di riparazione porte ingresso P.O. Corato, sale operatorie P.O. di Molfetta e ingresso SPESAL Molfetta” ditta Iesi Automatismi S.r.l.- CIG B92B2D7D9A
993521/11/202521/11/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno TENOFOVIR DISOPROXIL AUR 245 MG 30 cpr – AGFT, novembre 2025, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: B8F6826469
993421/11/202521/11/2025AGFT – 15° Affidamento Diretto per Acquisto in Danno, Ottobre 2025 IPSTYL, dosaggi da 90 mg. e 120 mg. - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B8D43CD1A6.
993321/11/202521/11/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno ZEFIX 28 cpr - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B8DE8FD2CF.
993221/11/202521/11/2025Rettifica determina dirigenziale n .9404 del 06.11.2025 Rendiconto delle spese di cassa economale mese di ottobre . Richiesta reintegro di € 571.37
993121/11/202521/11/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno BOSULIF 100 MG FCT 28 cpr - AGFT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B8E0B1ECCC.
993021/11/202521/11/2025A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di riparazione UTA inerenti il servizio di impianto di climatizzazione della Sale Operatorie delle UU.OO. di Ortopedia e Chirurgia del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: Pellicani & Noviello S.r.l. - P.I. 03827900725 CIG: B88188E779
992921/11/202521/11/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “VALORE DI CURA” in Casamassima (BA) Ente gestore Società “La Maxima Salus Srl” Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di ottobre 2025 per un importo di € 31.105,40= (trentunomilacentocinque/40)
992821/11/202521/11/2025A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori di sostituzione infissi c/o Pronto Soccorso P.O. di Molfetta” ditta DE.RE.CO. Srl - CIG B935CFC5FC
992721/11/202521/11/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Ottobre 2025, per €73.811,78==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €73.811,78==.
992621/11/202521/11/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2025, per un importo complessivo di €43.088,20= (quarantatremilaottantotto/20).
992521/11/202521/11/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2025 per un importo complessivo di € 37.139,65= (trentasettemilacentotrentanove/65).
992421/11/202521/11/2025AGP_AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), D. LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI ALL'AREA TECNICA DELL'ASL BARI.
992321/11/202521/11/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Ottobre 2025 per l’importo di €56.263,07==. Elenco di Liquidazioni di €56.263,07==.
992221/11/202521/11/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Crisalide”, gestito dalla Cooperativa Sociale ZIP. H a.r.l. Onlus, delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2025, per un importo complessivo di € 48.479,59= (quarantottomilaquattrocentosettantanove/59).
992121/11/202521/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione fattura in favore della ditta NIKON EUROPE B.V., per canone di noleggio “n. 1 Angiografo a grande campo California”, periodo OTTOBRE 2025, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 - M6C2 2.1 - CUP D74D23004750003 Elenco Liquidazione ES-2025-62-POMURGIA di €.2.927,00=iva inclusa – C.I.G: B623E36DF5;
992021/11/202521/11/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Giugno 2025 di €12.042,80==. Elenco di liquidazioni di €12.042,80==.
991921/11/202521/11/2025ASL BA – U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Giugno 2025 di €34.139,00==; Elenco di liquidazioni di €34.139,00==.
991821/11/202521/11/2025Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Bari, Quinta sezione (R.G. n. 12405/2025). Decreto Ingiuntivo n. 7007/2025. Liquidazione spese e competenze legali in favore della ditta ricorrente. Spesa complessiva € 418,60.
991721/11/202521/11/2025DSS 10: Affidamento diretto ex art. 50 del D. Lgs 36/2023 per la fornitura di mobili e arredi vari per l'allestimento degli Ambulatori Chirurgici presso il Poliambulatorio di Triggiano del DSS 10. Importo complessivo € 3.844,22 i.i. CIG B9344628B5
991621/11/202521/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "pensilina autobus e accessori" per il P.O. Murgia CIG B91BF3D6DC
991521/11/202521/11/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2024-2027 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.521,76=.
991421/11/202521/11/2025DSS 10: Affidamento diretto ex art. 50 del D. Lgs 36/2023 per la fornitura di Attrezzatura sanitaria per l'allestimento degli Ambulatori Chirurgici presso il Poliambulatorio di Triggiano e per il completamento dell'Ambulatorio Chirurgico di Adelfia del DSS 10. Importo complessivo € 47.442,31 i.i. CIG B92F26500C
991321/11/202521/11/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.
991221/11/202521/11/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo Extra Accordo Quadro Regionale a beneficio di un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 499,82 (IVA al 4% inclusa). CIG: B92EB31E50.
991121/11/202521/11/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale, nota prot. n. 90248/2025 del 14/07/2025.
991021/11/202521/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue ottobre 2025
990921/11/202521/11/2025AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente specialità MEGAMILBEDOCE 10 FL 10 MG 2 ML Settembre 2025, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B834BDE58E.
990821/11/202521/11/2025AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente specialità FRUZAQLA 5 MG 21 capsule - AIC 051360028, Agosto 2025, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B7DCC5E416.
990721/11/202521/11/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno MINIRIN / DDAVP* 4 MCG 10 F - AGFT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B8BA0D967E.
990621/11/202521/11/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno RENVELA 800 MG cpr riv. Con film - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B8BFCA032F.
990520/11/202520/11/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 04 Lettini da trasporto e procedure” per le esigenze della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O: di Corato- CIG: B9344F4133.
990420/11/202520/11/2025D.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di 6.000 stampati tipografici (passaporti per animali da compagnia) – CIG: B9318996C0
990320/11/202520/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 88549/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
990220/11/202520/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 88456/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
990120/11/202520/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI GRUMO APPULA (BA)”. APPROVAZIONE DELLA PRIMA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA. CUP: D95F22000620006 CIG: A036574FA2
990020/11/202520/11/2025SPESAL Area Nord e Area Metropolitana- Corso di formazione a valenza regionale “Alternanza Scuola -Lavoro” Anno scolastico 2024/2025. Liquidazione compenso docenti
989920/11/202520/11/2025AGT - MANU: Liquidazione di € 958,01 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2025 353-AGT in favore della ditta Leasys S.p.A. per canone di noleggio autovetture targate GR093RT, GR139RT, GR105RT, GR126RT.
989820/11/202520/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di per la fornitura di “pinze di magill” per allestire i carrelli di emergenze delle diverse UUOO del PO San Paolo CIG B908D36C2A
989720/11/202520/11/2025Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2025 cassa 207.
989620/11/202520/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA SRL (COD. CIG.B87D2192E0), PER LA FORNITURA DI N.65 ARMADIETTI SPOGLIATOIO, DESTINATI A VARIE UU.OO. DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-26-ULSA0309. SPESA €.10.467,60 = I.I.
989520/11/202520/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Gioia del Colle (BA)”. CUP: D65F22000570006 CIG: A0371E2185 Approvazione della perizia di variante n. 1
989420/11/202520/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca dei benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
989320/11/202520/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
989220/11/202520/11/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) del D. LGS. 36/2023, per la FORNITURA DI N° 12 ARMADI PORTAFARMACI PER LE UU.OO. DEI PP.OO. DI ALTAMURA, BARI, CORATO, MOLFETTA. – CIG: B921EFA853.
989120/11/202520/11/2025AREA BARI NORD – P.O. CORATO: Affidamento ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. B) del D.Lgs.36/2023, della fornitura in forma aggregata di Neodisher SBR Extra per le esigenze dei PP.OO. Corato-Altamura
989020/11/202520/11/2025AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2025
988920/11/202520/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Terlizzi (BA).” CUP D15F22000650006. CIG 96526101C3. Liquidazione primo acconto Direzione Lavori.
988820/11/202520/11/2025DSS3 Rimborso spese trasporto a n.16 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi accompagnati dalla Cooperativa sociale NO.DI.SS. delegata alla riscossione. Importo complessivo € 8.058,00=.
988720/11/202520/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA (COD. CIG.69547856A4), PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, NELL’ANNO 2020, DI N.2 APPARECCHI PER IL TRATTAMENTO DI DIALISI EXTRACORPOREA PRESSO IL CAD DI BITONTO , COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-25-ULSA0309. SPESA €.1.872,00 = I.I.
988620/11/202520/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di flussimetri per ossigeno per il P.O. della Murgia e P.O. San Paolo CIG B8CA51CCD3
988520/11/202520/11/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 473.172,90=.
988420/11/202520/11/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 DAI CENTRI DIALISI SITI IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 551.653,60=.
988320/11/202520/11/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 210.703,05=.
988220/11/202520/11/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.085.229,62= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.077.471,62=.
988120/11/202520/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di kit per la ricerca di mutazioni per la Fibrosi Cistica per la diagnosi di primo e secondo livello in un unico test, occorrenti alla U.O.C. di Genetica Medica della Asl di Bari. - CIG: B8DCFA47E9
988020/11/202520/11/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2025. € 11.763.600,86.
987920/11/202520/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Modugno (BA).” CUP D35F22000410006. CIG A0338DB20B. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
987820/11/202520/11/2025DSS 11 – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura e installazione di n. 5 lettini da visita elettrici, n. 1 lettino ginecologico da collocare presso i vari servizi del DSS 11 e n. 3 lettini da visita elettrici, n. 2 lettini ginecologici e n. 3 aste porta flebo da collocare presso i vari servizi del DSS 12. Costo complessivo: € 11.559,17 IVA 22% INCLUSA. CIG: B92A62EB0C.
987720/11/202520/11/2025AREA GESTIONE TECNICA - D.I. n. 289/2025 (Tribunale di Bari R.G. n.1322/2025) Green Evolution di Aniello Francesco. Liquidazione interessi moratori
987620/11/202520/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Conversano”. Autorizzazione alla redazione della prima perizia di variante. CUP: D42C22000760006 CIG: A03A9AED09
987520/11/202520/11/2025DSS 10: Liquidazione fattura alla ditta F.LLI BERNARD SRL € 2.001,35 - CIG 8689981F2A -
987420/11/202520/11/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS SRL ITALIA ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2025 – DSS12-87” .
987320/11/202520/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Project Financing per l’affidamento in concessione di 2 Lotti avente ad oggetto la realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. F. Perinei di Altamura (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’operatore economico “FE.DA.P. S.r.l.” CUP: D79J18000340005 CIG: 8958587BDA
987220/11/202520/11/2025DSS BA - RIMBORSO TRAPIANTATI UTENTI DIVERSI NOVEMBRE 2025
987120/11/202520/11/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.240,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2025.
987020/11/202520/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Project Financing per l’affidamento in concessione di 2 Lotti avente ad oggetto la realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. San Paolo di Bari”. Autorizzazione all’incremento contrattuale del subappalto in favore dell’operatore economico “FEDAP S.r.l.” già autorizzato con D.D. n. 2254 del 14.03.2025. CUP: D79J18000340005 CIG: 89585648E0
986920/11/202520/11/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.940,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Giugno Ottobre 2025.
986820/11/202520/11/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 30.334,85 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2025.
986720/11/202520/11/2025 DSS 12 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINOTERAPIA - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 14/04 E S.M.I
986620/11/202520/11/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale.
986520/11/202520/11/2025D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Ottobre 2025
986420/11/202520/11/2025D.S.S. Unico di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito ai mesi da Luglio a Ottobre 2025.
986320/11/202520/11/2025DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO AD ASSISTITO AFFETTO DA MALATTIE RARE, LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I.
986220/11/202520/11/2025DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINOTERAPIA - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 14/04 E S.M.I.
986120/11/202520/11/2025DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO AD ASSISTITI TRAPIANTATI E IN ATTESA DI TRAPIANTO - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I.
986020/11/202520/11/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.846,26 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2025.
985920/11/202520/11/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.940,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2025.
985820/11/202520/11/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.385,72 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2025.
985720/11/202520/11/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI COMUNICATORI ad ALTA TECNOLOGIA A CONTROLLO OCULARE (CATco) DITTA SAPIO LIFE SRL. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES-2025-97 DSSBARI- FATTURE SAPIO CON ORDINE ANNO PRECEDENTE. IMPORTO € 2.243,88
985620/11/202520/11/2025DSS10-Rimborso delle spese in favore di un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS10 di Triggiano (BA), e suo accompagnatore, per prestazioni sanitarie di altissima specializzazione ricevute all’estero, ai sensi del D.M. Sanità 3/11/1989. Importo totale liquidato: € 842,70
985520/11/202520/11/2025A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei “Lavori di falegnameria presso l’Ambulatorio di Neurologia-Elettromiografia ubicato nel corpo monumentale Pad. Sud del P.I. di Triggiano (BA)”. Ditta PAPARELLA Antonio - CIG: B88C8A9B23
985420/11/202520/11/2025A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Sostituzione Power-Center presso la cabina elettrica del PTA di Triggiano” (CIG: B8988AE0CA) e lavori di “sostituzione Rifasatore presso la cabina elettrica del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)” (CIG: B89BC74A53) alla Ditta: LFM S.p.a.
985319/11/202519/11/2025DSS2: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA PROTESICA ANNI DA 2022 A 2025 ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 0811 DEL 08/11/2025 € 1.150,21
985219/11/202519/11/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di sostituzione anta con vetro del quadro elettrico a servizio della Palazzina Uffici presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “LFM S.P.A.” – CIG: B7A5AE3862
985119/11/202519/11/2025A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 36/2023 a decorrere dal 01/07/2025 al 30/06/2027 per lavori di manutenzione relativi alle Lavapadelle AT-OS - Lavabi Chirurgici/Lavelli Elettronici marca AT-OS e non AT-OS con formula "FULL RISK" installate in tutti i PP.OO. ASL BARI. Operatore Economico: TECNO HOSPITAL di Domenico Grimaldi P.I. 07727660727 CIG: B76C90B7B0
985019/11/202519/11/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DAY-SERVICE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 11.519.986,14=.
984919/11/202519/11/2025P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta ELCAMM SRL, per la fornitura di n. 1 Sonda wireless per ecocardiografo ed ecodoppler fast, occorrente alla U.O.C. di Cardiologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-116ULSA0302, per l’importo di €. 3.360,00= iva inclusa.
984819/11/202519/11/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
984719/11/202519/11/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
984619/11/202519/11/2025Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – SETTEMBRE 2025
984519/11/202519/11/2025A.G.P. - Adesione all'Accordo Quadro Consip "Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico- Assistenziali - ID 2202 Lotto 4 Telemedicina Centro Sud", per la realizzazione del sistema informativo dei servizi di endoscopia, comprensivo di una piattaforma di teleconsulto e teleconsulenza - esercizio opzione proroga contrattuale prevista dall'art. 4 comma 5 dell'Accordo Quadro in oggetto
984419/11/202519/11/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture emesse dalla Ditta VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA Servizio di vigilanza presso sede Commissioni Invalidi Civili di Bari. Elenco di liquidazione ES 2023-2-DIP.PREV.del 19/09/2023 per un totale di € 10.400,48=IVA inclusa.
984319/11/202519/11/2025Concessione benefici ai sensi dell'ex art.33, comma 3, Legge n.104/1992 e ss.mm.ii.
984219/11/202519/11/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA E RIMBORSO SPESE RELATORI PER L’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “TECNICHE DI SEDO ANALGESIA PER PROCEDURE DIAGNOSTICHE IN PAZIENTI DELL’ETA’ EVOLUTIVA” - SVOLTOSI IL 29/03 -07/06 E 11/10/2025 A BARI PRESSO P.O. SAN PAOLO - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.803,79=
984119/11/202519/11/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da luglio a settembre 2025, per l’importo complessivo di € 22.055,01= (ventiduemilacinquantacinque/01).
984019/11/202519/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento in un lotto unico ed indivisibile della fornitura urgente, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo previa verifica di conformità, di flussimetri ed aspiratori ad alta criticità, occorrenti al nuovo Ospedale di Monopoli Fasano - CIG B8E2A03B83
983919/11/202519/11/2025DSS n. 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale per il periodo Maggio - Settembre 2025.
983819/11/202519/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per l’attivazione dell’abbonamento al servizio ParEnt 2.0 per la prescrizione della nutrizione parenterale, per le necessità dell’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. CIG: B92A5E3D27.
983719/11/202519/11/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Cumulo concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
983619/11/202519/11/2025 Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Animal Service S.A.S. Elenco di liquidazione ES 2025-1010 – Dipartimento di Prevenzione del 18/11/2025 di € 9.692,90=.
983519/11/202519/11/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 31.514,74# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi da Dicembre 2024 ad Ottobre 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
983419/11/202519/11/2025DSS14: Aggiudicazione procedura telematica Empulia PE333154-25, nei confronti di F.A.S.E. S.R.L. per la fornitura di n. 1 Lampada dermatologica da destinare all'ambulatorio di dermatologia di Castellana Grotte
983319/11/202519/11/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118” - Liquidazione e pagamento delle competenze del mese di OTTOBRE 2025. Spesa Complessiva € 607.151,78=
983219/11/202519/11/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 16/3/2022 ed in regime di TFR
983119/11/202519/11/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 17/8/2009 ed in regime di TFR
983019/11/202519/11/2025DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N88257 del 18.11.2025
982919/11/202519/11/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 16/3/2025 ed in regime di TFR
982819/11/202519/11/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato in regime di TFR
982719/11/202519/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di arredi con relativa posa in opera occorrenti alla UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. Cig: B9273B86C8.
982619/11/202519/11/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
982519/11/202519/11/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di OTTOBRE 2025. Costo complessivo € 1.016.994,54=
982419/11/202519/11/2025OGGETTO: DSS 2 – LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE OCCORRENTI AL P.I. DI TERLIZZI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 0711 DEL 07/11/2025 DI € 22.846,33
982319/11/202519/11/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2025 ,un importo complessivo di € 25.633,05= (venticinquemilaseicentotrentatre/05).
982219/11/202519/11/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale Penale di Bari, proc. pen. n. 7267/23 R.G.N.R. – n. 7207/2023 R.G.GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.801,00.
982119/11/202519/11/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta AM-Next srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 - 24. CIG B86ED862C5.
982019/11/202519/11/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2025 , un importo complessivo di € 37.283,77= (trentasettemiladuecentottantatre/77)
981919/11/202519/11/2025PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
981819/11/202519/11/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa S.Antonio-Opera Don Guanella”, gestito dalla Provincia italiana della Congregazione dei Servizi della Carità -Opera Don Guanella, delle fatture inerenti la mensilità di luglio 2025, per un importo complessivo di € 36.551,25= (trentaseimilacinquecentocinquantuno/25).
981719/11/202519/11/2025DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33,commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. Dipendente a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13
981619/11/202519/11/2025 P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di strumentario chirurgico necessario all’utilizzo dell’elettrobisturi di marca Erbe in dotazione presso la UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere. CIG: B92288CE1F.
981519/11/202519/11/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA PUGLIA LIFE SRL ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2025 – DSS12-91” .
981419/11/202519/11/2025OGGETTO: UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI SPETTANTI AI COORDINATORI DELLE ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI (C.A.I.) E SEMINARIALI (C.A.S.) PER GLI ANNI 2023 E 2024 – TRIENNI 2021/2024 E 2022/2025 PER UN TOTALE DI SPESA DI € 44.114,71=
981319/11/202519/11/2025U.O.S.V.D. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Bari – Area Centrale e Autismo: Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di Test per l’attività psicodiagnostica di Giunti Psychometrics s.r.l. di Firenze. CIG: B9204F1C30
981219/11/202519/11/2025D.S.S.2.Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Settembre 2025.
981119/11/202519/11/2025Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 1136 del 06.06.2025 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 1.138,64.
981019/11/202519/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – Project Financing - Realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari e presso il Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA). Approvazione quadro economico generale di assestamento per i lavori presso il Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA) – Costituzione gruppo di lavoro. CUP: D79J18000340005 CIG P.O. F. PERINEI: 8958587BDA
980919/11/202519/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – Project Financing - Realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari e presso il Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA). Approvazione quadro economico generale di assestamento per i lavori presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari – Costituzione gruppo di lavoro. CUP: D79J18000340005 CIG P.O. SAN PAOLO: 89585648E0
980819/11/202519/11/2025A.G.P._LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI UN VAN REFRIGERATO OCCORENTE AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASL BARI. PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. CUP: I83C22000640005
980719/11/202519/11/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di sale in pastiglioni per gli impianti di acqua calda sanitaria, di riscaldamento e di addolcimento delle acque delle sale operatorie a servizio del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano, del PTA di Conversano e del PTA di Gioia del Colle– Ditta “TECHNOACQUE SRL” – CIG: B91D6B981E
980619/11/202519/11/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente medico a tempo indeterminato in regime di TFR
980519/11/202519/11/2025Struttura Burocratico Legale – Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 454/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 6.769,27.
980419/11/202519/11/2025AGP-A.G.P. - Rendicontazione Principi Attivi non compresi in convenzioni del S.A. InnovaPUGLIA- OTTOBRE 2025
980319/11/202519/11/2025A.G.R.U. Rettifica determinazione n. 8636 del 15/10/2025.
980219/11/202519/11/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
980119/11/202519/11/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
980019/11/202519/11/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
979919/11/202519/11/2025Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, sentenza n. 942/24; Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro, sentenza n. 621/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.961,00.
979819/11/202519/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia –Liquidazione fattura in favore della ditta SISMED SRL, per canone di noleggio “n. 1 Angiografo OCT Spectralis”, periodo OTTOBRE 2025, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 - M6C2 2.1 - CUP D74D23004750003 Elenco Liquidazione ES-2025-61-POMURGIA di €. 3.427,38=iva inclusa – C.I.G: B623E35D22;
979719/11/202519/11/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta BELSAR SRL del servizio concernente l’esecuzione dei controlli periodici su cappe a flusso laminare in dotazione alla U.O.S.D. Fisiopatologia della riproduzione umana e PMA del P.T.A. “F. Jaia” di Conversano. CIG: B82F00BEF4. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 112-INGCLIN del 07/11/2025.
979619/11/202519/11/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta STORZ MEDICAL ITALIA SRL per intervento di riparazione del litotritore extracorporeo Storz Medical mod. Minilith SL 1 in dotazione all’Ambulatorio di Terapia del Dolore afferente alla UOSVD Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano. CIG: B8A83B9B95. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 111-INGCLIN del 07/11/2025.
979519/11/202519/11/2025DSS4 - Liquidazione Medici Convenzionati e dipendenti per attività didattica e di animatore di formazione per eventi formativi ECM dedicati ai MMG e di CA – Elenco di Liquidazione ES2025-11-DSS4.
979419/11/202519/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n. 36/2023 e liquidazione fattura n. FATTPA 1_25 del 23/04/2025 per “Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso varie strutture dell’ASL BA Area Nord” Operatore Economico Tecnoalluminio srl N. CIG B549E00DE6
979319/11/202519/11/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di fornitura e posa in opera di n. 18 tende e revisione tapparelle e porte presso nuovo CSM di Via Crisanzio - Bari – Ditta EBANISTERIA ATTOLICO – CIG: B6C8C62493.
979219/11/202519/11/2025A.G.T. MANU - Presa d'Atto di affidamento ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di "Fornitura in opera di cancello per messa in sicurezza dell’area di accesso carrabile del P.I. Monte dei Poveri di Rutigliano (BA) – D.S.S. n. 11” e liquidazione della fattura n. 22 del 27/05/2025 a favore della Ditta LA FUCINA DI EFESTO di L.P. Losacco - CIG: Z593D93F1A
979118/11/202518/11/2025DSS 10: Affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile, per n. 2(due) mesi per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS. 10 -€ 8,101,60 -
979018/11/202518/11/2025P. O. S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.
978918/11/202518/11/2025Presa D’Atto del Protocollo Operativo “Organizzazione della rete per la riabilitazione perineale dedicata al benessere del Pavimento Pelvico maschile e femminile”
978818/11/202518/11/2025P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta NIKON EUROPE BV, per la fornitura di n. 3 Oftalmoscopi binoculari occorrenti alla U.O.C. di Oculistica del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-115ULSA0302, per l’importo di €. 10.319,00= iva inclusa.
978718/11/202518/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Attivazione dell’opzione di estensione, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023, del materiale di consumo necessario all’utilizzo di n. 1 Laser ad Olmio occorrente alla UOC di Urologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. SimogCIG: 9933640B0B.
978618/11/202518/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Rutigliano (BA)”. CUP: D45F22000620006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A043E95DD4 Approvazione della perizia di variante n. 2
978518/11/202518/11/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA VENTILOTERAPIA DITTA LINDE MEDICALE SRL “ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2025 – DSS12 – 89” .
978418/11/202518/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "container e cestelli per sterilizzazione" per i PP.OO. Murgia e San Paolo CIG B91744484B
978318/11/202518/11/2025DSS.10: Liquidazione fattura BAMBINO GESU' OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S. € 18.949,04 -
978218/11/202518/11/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di ampliamento dell’impianto rilevazione fumi presso la Medicheria (ex bagno assistito) del servizio Pianificazione Familiare nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GIELLE S.R.L.” – CIG: B815175E68
978118/11/202518/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Noicattaro (BA).” CUP D85F22000640006. CIG A0371F5133. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
978018/11/202518/11/2025DSS 12 - procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura in noleggio per un periodo di 12 mesi di n. 1 concentratore portatile di ossigeno destinato ad assistito residente nel territorio di competenza del Distretto Socio Sanitario n 12. Importo € 816,00 (iva 4% esclusa). CIG: B91E17FC16
977918/11/202518/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Jogger GR238NS alla Ditta Vittorio Tauro con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B8717CC55D
977818/11/202518/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GE944ML e GG475WE alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B8F588B3A2
977718/11/202518/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD675YM, FD693YM e FD699YM alla Ditta Officina Lovero S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B8F5DF6C36.
977618/11/202518/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EL807YM e EY706TJ alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B87166F55C.
977518/11/202518/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ417YP e GG476WE alla Ditta Pneurama Di Gioia Gabriella con sede in Corato (BA). CIG: B8FA18E3EF.
977418/11/202518/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FZ415LC, GE801SZ, GG477WE e GG480WE alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B8F613CFBF.
977318/11/202518/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GD646KL, GE799SZ, GG073BB e GG075BB alla Ditta Autofficina Creanza Di Creanza Michele con sede in Altamura (BA). CIG: B8F4B56D88.
977218/11/202518/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV120WJ, FD662YM, FD665YM e GA677EX alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B8F4C9EC35.
977118/11/202518/11/2025Area Gestione Risorse Umane - Assenza ex art. 34 comma 4 ACN vigente-rettifica determinazione n. 7263 del 03/09/2025
977018/11/202518/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di accessori monouso compatibili con le strumentazioni in dotazione alla U.O.S.V.D. di Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere di Bari. CIG B9144B4857.
976918/11/202518/11/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione del quadro elettrico generale e della centrale idrica presso il Poliambulatorio di Polignano - Ditta S.A.E. IMPIANTI di Scavo Vito – CIG: B823C4EBD4
976818/11/202518/11/2025A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di presa d'atto dell'affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di manutenzione e ripristino barriera automatica uscita parcheggio della U.O. di Dialisi presso il P.O. "Di Venere" di Carbonara (BA). Operatore Economico: LFM S.P.A. CIG: B7F8591AE4
976718/11/202518/11/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei Lavori di “pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici a servizio delle Sale Operatorie di Chirurgia e Oculistica del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: SELPA s.r.l. - CIG: B8EDEB7A79
976618/11/202518/11/2025A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di presa d'atto dell'affidamento con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 UPS a servizio degli ausiliari della cabina elettrica ENEL presso il P.O. "Di Venere" di Bari Carbonara. Operatore Economico: LFM S.P.A. - CIG: B85786F09A
976518/11/202518/11/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DAL 20.01.2026.
976418/11/202518/11/2025DSS14: Affidamento diretto per n. 1 Frigorifero Biologico da destinare al Consultorio di Putignano nei confronti della DIMA S.R.L.
976318/11/202518/11/2025A.G.P. - Fornitura dei seguenti farmaci unici: NICETILE (Acetilcarnitina) 500mg - ATC N06BX12 AIC 025369048; CLOPIXOL (Zuclopentixolo) IM 1F 200mg/ml - ATC N05AF05 AIC 026890158; EMBLAVEO (Aztreonam/Avibactam sodico) 1,5G+0,5G - ATC J01DF51 AIC 051204016; EXBLIFEP (Cefepime/Enmetazobactam) 2G+0,5G - ATC J01DE51 051167017. Autorizzazione all'espletamento delle procedure negoziate ex artt.25 e 76, comma 2, lett.b), punto 2) del D. Lgs. n°36/2023
976218/11/202518/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata alla fornitura di n.2 stimolatori universali per studi elettrofisiologici da destinare alle UU.OO.CC di Cardiologia del PO Di Venere e del PO San Paolo. CIG – B87AD0F215
976118/11/202518/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata alla fornitura di kit per iniettore automatico, occorrenti alla UOSVD Screening Mammografico e Radiodiagnostica Senologica del P.O. Di Venere di Bari. CIG B8A8ED675B
976018/11/202518/11/2025 Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Solidarietà e Lavoro Soc. Coop.. Elenco di liquidazione ES 2025 0296-DIP.PREV del 17/11/2025 per un totale di €.5.306,40 =IVA inclusa
975918/11/202518/11/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture emesse dalla Ditta Sharp Electronics Italia Spa come da Elenco di liquidazione ES 2025 02-DIP.PREV del 17/11/2025 per un totale di €.453,64 =IVA inclusa.
975818/11/202518/11/2025 Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture emesse dalla Ditta Laveco Srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture del Dipartimento di Prevenzione. Elenco di liquidazione ES 2025 033-DIP.PREV del 17/11/2025 per un totale di €.15.453,39=IVA inclusa.
975718/11/202518/11/2025Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “P.A. SERBARI – ODV -”.
975618/11/202518/11/2025A.G.P.: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE FARMACI DA DESTINARE AL NUOVO OSPEDALE DEL SUD EST BARESE - MONOPOLI-FASANO DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023. CUP D65F23000400003. - NOMINA E COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE.
975518/11/202518/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell’ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)”. Approvazione della prima perizia di variante in corso d’opera. CUP: D65F23000400003 CIG: B1EFBDA301
975418/11/202518/11/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 20.01.2025.
975318/11/202518/11/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENER. A FAR DATA DAL 04.01.2026.
975218/11/202518/11/2025Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
975118/11/202518/11/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 21.01.2026.
975018/11/202518/11/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.108,39# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
974918/11/202518/11/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di Ottobre 2025. € 2.182.093,03.
974818/11/202518/11/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 24.01.2026.
974718/11/202518/11/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.996,79# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
974618/11/202518/11/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Organizzazione di volontariato P.A. Noci Soccorso, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Ottobre 2025.
974518/11/202518/11/2025Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2025. Spesa complessiva €.1.594.831,51
974418/11/202518/11/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 15.616,44 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
974318/11/202518/11/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato A.V.E.S.S. ODV, per delega di un paziente nefropatico: Periodo: Ottobre 2025.
974218/11/202518/11/2025D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti Trapiantati. Periodo: da Gennaio ad Ottobre 2025.
974118/11/202518/11/2025P. O. S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.
974018/11/202518/11/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2025 Spesa complessiva €.237.591,73.
973918/11/202518/11/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di NOVEMBRE 2025. Spesa complessiva €.=15.596,94
973818/11/202518/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato per prestazioni svolte nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-97-DACORATO del 11/11/2025.
973718/11/202518/11/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di NOVEMBRE 2025. Spesa complessiva €.=152.656,08=
973618/11/202518/11/2025D.S.S. n. 12 - Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023. per la proroga della fornitura a noleggio di un apparecchio PEP MASK ad un assistito residente nel territorio di competenza del DSS 12 per euro € 374,40; CIG: B91E4C92F0
973518/11/202518/11/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE DELL’ISTANZA DI CUMULO PER I PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II., IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
973418/11/202518/11/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, all’O.E. NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C. S.A.S., p. IVA n. 02909520732, della fornitura di n. 1 etichettatrice. Spesa complessiva di € 345,00, IVA 22% inclusa. CIG n. B919F1D434.
973318/11/202518/11/2025Area Bari Nord P.O. Corato Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001 n.151 dal 01/12/2025 al 28/02/2026 gg.90
973218/11/202518/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 87104/2025 - Revoca autorizzazione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
973118/11/202518/11/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di sostituzione e ripristino corpi illuminanti” presso il Consultorio NPIA e CSM di Molfetta - ditta AR.PE. Tecnology - CIG – B900A2B84F
973018/11/202518/11/2025A.G.T. MANU – Rettifica Determina Dirigenziale n. 690 del 24/01/2025 Ditta NEWTECH di Francesco Gramegna – CIG: B0A9307A81 – B4F11E0150 – B55F1E6C20.
972918/11/202518/11/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione ordinaria di riparazione tende, porte e finestre, presso gli ambulatori di otorino, oculistica, SIMT ed Endoscopia del PO Di Venere, Poliambulatorio di Via Fani, Farmacia ex CTO e intervento c/o l’Immobile in Via Caprera – Bari – Ditta EBANISTERIA ATTOLICO – CIG: B823C74B30.
972818/11/202518/11/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 delle attività di riprogrammazione del sistema domotico presso il reparto di Rianimazione del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.R.L.” – CIG: B81592AA95
972718/11/202518/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori atti alla riattivazione e ripristino funzionale di quattro servizi igienici presso il P.T.A. di Bitonto (BA), all’operatore economico “La Termoidraulica di Giovanni Ficco”. CIG: B86A3EE781
972618/11/202518/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n. 36/2023 e liquidazione fattura n. S000049 del 13/10/2025 per “Lavori di fornitura, trasporto e pompaggio gasolio per riscaldamenti presso il P.O. di Triggiano” Operatore Desomit srl N. CIG B59AD20347
972518/11/202518/11/2025A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di fornitura e posa in opera di controsoffitto e parete in cartongesso, tinteggiatura e sistemazione asfalto zona parcheggio della U.O. S.I.T. Centro Immunotrasfusionale del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: SEMA S.r.l. - CIG: B58A976B30
972417/11/202517/11/2025Affidamento diretto nei confronti della DUE EMME S.R.L. per evento formativo PLS - Importo: € 1.380,00 - CIG:B92211CAE5
972317/11/202517/11/2025Struttura Burocratico Legale. Impianti Servizi Medicali Srl c/ ASL BA. Tribunale di Bari. R.G. 3136/2025. Decreto Ingiuntivo n. 1243/2025. Liquidazione spese e competenze legali da d.i. Spesa complessiva € 3.677,84.
972217/11/202517/11/2025Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Rettifica Delibera n. 2265 del 11/11/2025.
972117/11/202517/11/2025Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “SOSO ONLUS BARI”.
972017/11/202517/11/2025Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - SETTEMBRE 2025
971917/11/202517/11/2025Centro di Formazione per l’Emergenza – Chiusura corso di formazione teorico-pratico per soccorritori – Associazione di Volontariato – “P.A. SERBARI – ODV -”
971817/11/202517/11/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per interventi da fabbro presso gli ambienti destinati alle unità del SIT, Neurologia ed Epilessia del P.O. San Paolo Cosmo Serramenti CIG B847EAF6F0
971717/11/202517/11/2025DSS 14 – Rettifica Determina Dirigenziale n. 8724/2025 “ Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 33- DSS 14 Ditta Puglia life srl. Importo liquidato €. 3.008,44 ”
971617/11/202517/11/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 9330/2023, Sentenza n. 952/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.348,80.
971517/11/202517/11/2025DSS9-Liquidazione e pagamento in favore del Centro di Riabilitazione “A.I.A.S.” di Melfi (PZ) per prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ambulatoriale ex. Art. 26 L. 833/1978, nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre (dal 01 al 11) 2025. Importo totale liquidato: € 12.180,05. Elenco di Liquidazioni n. ES 2025 71-DSS9 emesso il 14/11/2025.
971417/11/202517/11/2025DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti.Elenco di liquidazione n. 36- DSS 14 "Ditta Linde Medicale srl.“. Importo liquidato €. 4.503,51
971317/11/202517/11/2025Dipartimento di Prevenzione - ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE. Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023”, in favore dell’Associazione Ricerca e Formazione ASF. CIG B8C40C70E8.
971217/11/202517/11/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Logopedista
971117/11/202517/11/2025DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI NOVEMBRE 2025
971017/11/202517/11/2025DSS n.2 - Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
970917/11/202517/11/2025DSS3 Rimborso spese trasporto a n.11 assistiti in trattamento di emodialisi ottobre 2025. Importo complessivo € 11.635,00=.
970817/11/202517/11/2025DSS3 Rimborso spese ai sensi della L.R. 25/96 a n.5 assistiti ottobre 2025. Importo complessivo € 1.285,00=.
970717/11/202517/11/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
970617/11/202517/11/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.840,26=.
970517/11/202517/11/2025DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative ai mesi di agosto e settembre 2025.
970417/11/202517/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Altamura (BA)” Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa CO.EDIL.SOL. S.r.l. CUP: D75F22000450006 CIG SPECIFICO: A03A974D2C
970317/11/202517/11/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori edili presso IL Reparto di Ginecologia” del P.O. di Corato - Marcotrigiano Costruzioni SRL - CIG B90F477161 - RICHIESTA PREVENTIVI
970217/11/202517/11/2025A.G.R.U. – D.D.G. n. 1649/2024. Parziale Rettifica.
970117/11/202517/11/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA CAPUTO MARIA CHIARA.
970017/11/202517/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Project Financing per l’affidamento in concessione di 2 Lotti avente ad oggetto la realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. F. Perinei di Altamura (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’operatore economico “I.T.F. S.r.l.” CUP: D79J18000340005 CIG: 8958587BDA
969917/11/202517/11/2025DSS UNO- Accoglimento Istanza per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. (Rif. 775)
969817/11/202517/11/2025AGRU – Determinazione Dirigenziale n. 5763 del 10.07.2025. Rettifica parziale.
969717/11/202517/11/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori edili di impermeabilizzazione solaio palazzina DSS-1” presso il P.O. di Molfetta - ditta 2F Edilizia srls - CIG – B9005DB942
969617/11/202517/11/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Infermiere.
969517/11/202517/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GD745CR alla Ditta Vittorio Tauro con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B8F9DBAB34.
969417/11/202517/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV607ZZ e GE941ML alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B8F9FE22BD.
969317/11/202517/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GE797SZ alla Ditta Francesco Raffaele con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B8FA67713F
969217/11/202517/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali DC556EF, FD686YM e GG489WE alla Ditta Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA). CIG: B8F63DEBF4.
969117/11/202517/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG069BB, GG072BB e GG073BB alla Ditta Lauciello S.r.l. con sede in Modugno (BA). CIG: B8F5AD5736.
969017/11/202517/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV609ZZ, EY707TJ, EY709TJ, GD750TK e GG478WE alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B8F9147537.
968917/11/202517/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GE799SZ, GG072BB, GR232SN e GR238NS alla Ditta Vs Assistenza Di Tanzi Vittoria con sede in Terlizzi (BA). CIG: B8F9C26DCF.
968817/11/202517/11/2025 DSS 12 – RIMBORSO TRAPIANTATI 2025
968717/11/202517/11/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del .Lgs. n. 36/2023 per “Intervento urgente per la sostituzione di una finestra divelta presso il corridoio del reparto di cardiologia del P.O. S. Maria degli Angeli - Putignano” – Ditta Ebanisteria Falegnameria Attolico di Attolico Pietro - CIG:B8A614A13A
968617/11/202517/11/2025DSS 2 – LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE OCCORRENTI AL P.I. DI TERLIZZI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 0311 DEL 03/11/2025 DI € 75.727,11
968514/11/202514/11/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 425.000,00= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 75.000,00= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 26/01/2022 AL 19/03/2025 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”.
968414/11/202514/11/2025OGGETTO: DGR PUGLIA N. 1064 DEL 25/07/2022 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 405 DEL 30/07/2025 DELLA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO, IN FAVORE DELLA CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” (ORA “SANTA MARIA SRL”) DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 521.148,00=, RICONDUCIBILE ALLA FUNZIONE ASSISTENZIALE E ALL’INCREMENTO TARIFFARIO PER LE ATTIVITÀ RESE A PAZIENTI AFFETTI DA COVID 19 NEGLI ANNI 2020 E 2021.
968314/11/202514/11/2025OGGETTO: DGR PUGLIA N. 1064 DEL 25/07/2022 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 407 DEL 30/07/2025 DELLA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO, IN FAVORE DELLA CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SO.GE.MI. SRL”, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 784.577,15= RICONDUCIBILE ALLA FUNZIONE ASSISTENZIALE E ALL’INCREMENTO TARIFFARIO PER LE ATTIVITÀ RESE A PAZIENTI AFFETTI DA COVID 19 NEGLI ANNI 2020 -2022.
968214/11/202514/11/2025OGGETTO: DGR PUGLIA N. 1064 DEL 25/07/2022 E D.D. N. 402 DEL 30/07/2025 DELLA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO, IN FAVORE DELLA CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA”, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 603.892,54=, RICONDUCIBILE ALLA FUNZIONE ASSISTENZIALE E ALL’INCREMENTO TARIFFARIO PER LE ATTIVITÀ RESE A PAZIENTI AFFETTI DA COVID 19 NEGLI ANNI 2020 E 2021.
968114/11/202514/11/2025OGGETTO: DGR PUGLIA N. 1064 DEL 25/07/2022 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 401 DEL 30/07/2025 DELLA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO, IN FAVORE DELLA CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” (ORA “SANTA MARIA SRL”) DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 291.755,00=, RICONDUCIBILE ALLA FUNZIONE ASSISTENZIALE E ALL’INCREMENTO TARIFFARIO PER LE ATTIVITÀ RESE A PAZIENTI AFFETTI DA COVID 19 NEL PERIODO 10/04/2020 - 02/05/2020.
968014/11/202514/11/2025D.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’acquisto di nr. di n. 15.000 microchip per animali d’affezione o equidi sulla piattaforma Me.Pa. - CIG: B911D94EDE
967914/11/202514/11/2025DSS 10: Affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIUA SRL di un defibrillatore indossabile a paziente residente nell'ambito territoriale del DSS N. 10. € 12.152,40 - CIG B91BF9A39C -
967814/11/202514/11/2025DSS10: Affidamento diretto ex art. 50 del D. Lgs 36/2023 per la fornitura di n. 1 Misuratore ABI per l'UO ADI del DSS 10 di Triggiano. Importo complessivo € 4.817,78 CIG B91B3040BC
967714/11/202514/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AREA METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE RIMBORSI UTENTI EX O.N.I.G. PER CURE TERMALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2024.
967614/11/202514/11/2025UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI SETTEMBRE 2025.
967514/11/202514/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1) lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, della fornitura e posa in opera di paraventi a tre ante, occorrenti alle UU.OO. di Pronto Soccorso e Radiologia del Presidio Ospedaliero San Giacomo di Monopoli, e alla U.O. di Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero Di Venere. CIG: B915C2B57A
967414/11/202514/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2025 – CASSA ECONOMALE N. 224.
967314/11/202514/11/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Medilcom srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 - 23. CIG: B86D0A5DDC
967214/11/202514/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di settembre 2025. Progetto raccolta sangue.
967114/11/202514/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di “laringoscopi monopaziente a fibre ottiche con manico e lame in blocco unico non separabile” necessari all’allestimento dei carrelli di emergenza delle diverse UUOO dei PPOO San Paolo- Molfetta CIG B90156E371
967014/11/202514/11/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Predict spa, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2025 - 21. CIG B8628CCAB9
966914/11/202514/11/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di un paziente nefropatico che utilizza il mezzo proprio. Periodo: da Luglio ad Ottobre 2025.
966814/11/202514/11/2025DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.13 assistiti aventi diritto, relativi al mese di OTTOBRE 2025 - importo da liquidare € 16.624,06 =
966714/11/202514/11/2025Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 21.833,58.
966614/11/202514/11/2025Affidamento diretto ex art. 50 del D. Lgs 36/2023 per la fornitura di n. 1 Dermatoscopio Digitale per l'Ambulatorio di Dermatologia del Poliambulatorio di Triggiano del DSS 10. Importo complessivo € 1.799,50 i.i. CIG B91593866E
966514/11/202514/11/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Leader Service, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Ottobre 2025.
966414/11/202514/11/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 385,56# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
966314/11/202514/11/2025A.G.P. - GARA PONTE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ART. 25 E 71 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA, ASSIMILABILE ED AMMINISTRATIVA, DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE E DELLA GESTIONE DELLO SPAZIO ARCHIVISTICO DEL P.O. SAN PAOLO DI BARI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
966214/11/202514/11/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
966114/11/202514/11/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto urgente METROTRESSATO 50 MG 2 ML, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B63252C649
966014/11/202514/11/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIVISOL SRL ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2025 – DSS12 -76” .
965914/11/202514/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” in favore della Vodafone Italia SPA presso il P.O. “San Paolo” in Bari, comprensivo dei distaccamenti PO Corato “Umberto I” e PO Molfetta “Don Tonino Bello” – CUP D91B22000950006 CIG B1FBB8E69C: Liquidazione SAL 5.
965814/11/202514/11/2025Affidamento diretto ex art. 50 del D. Lgs 36/2023 per la fornitura di n. 2 caschetti chirurgici LED per il Poliambulatorio di Adelfia del DSS 10. Importo complessivo € 544,61. CIG B91058A86F
965714/11/202514/11/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS SRL ITALIA ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2025 – DSS12-86” .
965614/11/202514/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” in favore della Vodafone Italia SPA presso il P.O. “Perinei” di Altamura (BA) – CUP D71B22001240006 - CIG B1FC296405: Liquidazione SAL 3.
965514/11/202514/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
965414/11/202514/11/2025DSS N° 11 – Acconto delle spese rimborsabili per cure all’estero, ai sensi del D.M. del 03/11/1989 e s.m.i., Importo € 6.955,96.
965314/11/202514/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 “Lavori di adeguamento sismico presso il P.O. Don Tonino Bello di Molfetta.” Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2. CUP: D51B22001100001 CIG: A033AE4FF8
965214/11/202514/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di Realizzazione della Casa di Comunità di Mola di Bari”. Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2. CUP: D45F2200060006 CIG: A0342DC372
965114/11/202514/11/2025DSS 12 - Cassa 220 - Rendiconto Cassa Economale Ottobre 2025
965014/11/202514/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-2027. “Lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. Di Venere”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’incarico professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità tecnico – economica. CUP: D92C25000150002 CIG: B8CBF609A6
964914/11/202514/11/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Alfa Hospital, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2025 - 19. CIG B766A78C22
964814/11/202514/11/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2025 , un importo complessivo di € 45.771,23= (quarantacinquemilasettecentosettantuno/23).
964714/11/202514/11/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 5034/2022 R.G.N.R. – n. 6710/2023. RG GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 4.697,38.
964614/11/202514/11/2025DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute a mezzo Cassa Economale nel mese di Ottobre 2025
964514/11/202514/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti (BA).” CUP D45F22000580006. CIG A03F2923C4. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
964414/11/202514/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 86185/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di handicap grave previsti dal comma 6 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
964314/11/202514/11/2025U.O.S. Formazione - Rimborso delle spese di iscrizione per la partecipazione al “37° Corso Avanzato di Radioprotezione Medica” - 1-5 settembre 2025.
964214/11/202514/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 84873/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
964114/11/202514/11/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hachiko Medical srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 – 2025 – 18. CIG: B66002C3CD
964014/11/202514/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di "barelle" destinate alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. della Murgia CIG B908E8D739
963914/11/202514/11/2025DSS12 Erogazione dei contributi economici per il sostegno alle coppie genitoriali per percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita riferita al mese di Agosto 2025.
963814/11/202514/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/52-DAMOLF DEL 11/11/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO, PER COMPETENZE OTTOBRE 2025.
963714/11/202514/11/2025AGFT Liquidazione fatture no bolla –Vari Fornitori Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/70-DIPFARM anno 2022- 2023 – 2024-70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.); Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/70-DIPFARM 2022–2023-2024 70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari
963614/11/202514/11/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.480,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2025.
963514/11/202514/11/2025AGFT Liquidazione fatture no bolla –Vari Fornitori Elenchi liquidazione no bolla Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/74-DIPFARM 2018 – 2023- 70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari
963414/11/202514/11/2025P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie AGOSTO 2025
963314/11/202514/11/2025DSS14: Affidamento diretto, procedura Empulia n. PE381649-25, nei confronti della Biotek S.r.l.. Importo: € 11.956,00. CIG: B905DE9383
963214/11/202514/11/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.881,40 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Ottobre 2025.
963114/11/202514/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni svolte nel mese di ottobre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-96-DACORATO del 10/11/2025.
963014/11/202514/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni svolte nel mese di ottobre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-95-DACORATO del 10/11/2025.
962914/11/202514/11/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di ““N. 05 confezioni da 5 pezzi di filtri aria compatibili con incubatrici ATOM modelli V2100G e V2200 dell’azienda Burke&Burke” per le esigenze dell’U.O.S.V.D. di Pediatria e Neonatologia del P.O. di Corato - CIG.B902FF685F
962814/11/202514/11/2025OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UN SECONDO FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
962714/11/202514/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Ottobre 2025.
962614/11/202514/11/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) del D. LGS. 36/2023, per la FORNITURA ANNUALE di “N° 600 ELETTRODO MONOUSO PER ELETTROMIOGRAFIA DURANTE INDAGINE URODINAMICA INVASIVA” per la U.O.C. di Urologia. – CIG: B9012B0023.
962514/11/202514/11/2025Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Ottobre 2025.
962414/11/202514/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Ottobre 2025.
962314/11/202514/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione e minuto mantenimento degli impianti elettrici presso le strutture ASL BA ricadenti nell’ambito territoriale dei DSS.2 - DSS.3 - DSS.4 - DSS.5, all’operatore economico “ELECTRIC CENTER di Michele Armenise” - CIG: B8CDD1C347
962214/11/202514/11/2025DSS-BA: LIQUIDAZIONE FATTURE "NO BOLLA" DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A. “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA n. ES 2025 - DSSBA,VITAL - VITALAIRE CONTENITORE FATTURE INSOLUTE”.
962113/11/202513/11/2025Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi settembre 2025
962013/11/202513/11/2025Affidamento diretto ex art. 50 del D. Lgs 36/2023 per la fornitura di n. 1 Autoclave a piccoli carichi per l'UOSVD Day Service Oculistico del DSS 10 di Triggiano.. Importo complessivo € 10.187,00 CIG B917D4AA90
961913/11/202513/11/2025S.E.T.118: Procedura telematica EmPulia FE 042779 – PE 337959-25- Affidamento della fornitura di n.30 frigoriferi per la conservazione dei farmaci per le postazioni 118
961813/11/202513/11/2025Liquidazione fattura n.590.P del 31.07.2025 emessa dalla ditta G4 Vigilanza Spa – Elenco di liquidazione n. ES-2025-45 DSS5 – Importo complessivo € 8.028,43 iva inclusa.
961713/11/202513/11/2025P.O. Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Luglio 2025 a Settembre 2025
961613/11/202513/11/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. a Socio Unico con sede legale in Bari, alla Via Nicola Cacudi, 35/37. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. R.R. 4/2019) relativa alla mensilità di settembre 2025 per l’importo complessivo di € 90.221,75= (novantamiladuecentoventuno/75)
961513/11/202513/11/2025Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Ottobre 2025
961413/11/202513/11/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 delle opere edili di “Riqualificazione degli ambienti destinati ad allocare i servizi di Riabilitazione presso il P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: STORES di V. Ricciardi - CIG: B88802B898
961313/11/202513/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di supporti monouso per tubi endotracheali per le necessità dell’U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale e del P.O. “Di Venere” di Bari. CIG: B832351EDF.
961213/11/202513/11/2025DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE DSS12 MESE DI SETTEMBRE 2025.
961113/11/202513/11/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Settembre 2025.
961013/11/202513/11/2025 Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura per prestazioni di lavoro ed altre collaborazioni come da elenco di liquidazione ES 2025-7672- DIP.PREV del 11/11/2025 per un totale di € 9.780,00=IVA inclusa.
960913/11/202513/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento urgente in un lotto unico ed indivisibile della fornitura, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo previa verifica di conformità, di flussimetri, di innesti afnor vari, di umidificatori, di regolatori, di vasi di raccolta, occorrenti al nuovo Ospedale di Monopoli Fasano - CIG B8D8AB879F
960813/11/202513/11/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a r.l. di Molfetta (BA) per il periodo luglio-agosto-settembre 2025 per l’importo complessivo di €.1.103.988,45=.
960713/11/202513/11/2025Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 9.157,70.
960613/11/202513/11/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario.” VALORE DI CURA” in Casamassima (BA) Ente gestore Società “Maxima Salus Srl” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della fattura inerente la mensilità di settembre 2025 per un importo complessivo di € 108.707,38= (centottomilasettecentosette/38)
960513/11/202513/11/2025Oggetto: Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1) lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, della fornitura piantane portaflebo, occorrenti alle UU.OO. di Medicina Interna e Radiologia del Presidio Ospedaliero “Santa Maria degli Angeli” di Putignano. CIG: B90FE0430E
960413/11/202513/11/2025Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 5.507,30.
960313/11/202513/11/2025D.P. – Liquidazione fattura per la fornitura di strumentazione per attività di profilassi per tubercolosi bovina, in favore della ditta ILE MEDICAL S.R.L. - CIG B6CCD3EA9F.
960213/11/202513/11/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
960113/11/202513/11/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di settembre 2025, per l’importo complessivo di € 97.071,28= (novantasettemilasettantuno/28)
960013/11/202513/11/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 345-AGT di € 14.113,80 Acquedotto Pugliese S.p.A.
959913/11/202513/11/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 30% OTTOBRE 2025, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
959813/11/202513/11/2025DSS9-Liquidazione della fattura n. 1/2044 del 20/10/2025 emessa dalla Ditta: “Leader Service Soc. Coop”. Elenco di liquidazione n. ES 2025 70-DSS9 emesso il 12/11/2025. Importo totale liquidato: € 406,19 (IVA al 22% inclusa).
959713/11/202513/11/2025DSS9- Liquidazione della fattura n° E400 del 31/10/2025 emessa dalla Ditta: “Medvet S.r.l.”. Totale importo liquidato: € 137,86 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2025 69-DSS9 emesso il 12/11/2025.
959613/11/202513/11/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 30% Ottobre 2025, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
959513/11/202513/11/2025D.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di stampati tipografici per la sensibilizzazione e della prevenzione della salute – CIG: B9040CCD17
959413/11/202513/11/2025A.G.T. Liquidazione Utenze E.E. Elenco di Liquidazioni ES 2025 343-AGT di € 7.794,77. Ditta AGSM Energia S.p.A.
959313/11/202513/11/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
959213/11/202513/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura e messa in opera di carrozzine pieghevoli ad autospinta. CIG: B8B5B49EDB.
959113/11/202513/11/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Elcamm srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2025 - 20. CIG B793FD3135
959013/11/202513/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di una pompa di irrigazione e aspirazione destinata all'Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano. CIG B81BF8E969.
958913/11/202513/11/2025A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs.36/2023 e s.m.i., per la Fornitura annuale dei principi attivi "TICAGRELOR e LURASIDONE. Nomina e costituzione Organismo Tecnico
958813/11/202513/11/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2025, un importo complessivo di € 39.828,60=(trentanovemilaottocentoventotto/60).
958713/11/202513/11/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti il mese di ottobre 2025 per l’importo complessivo di € 26.355,12= (ventiseimilatrecentocinquantacinque/12).
958613/11/202513/11/2025Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Integrazione e rettifica del provvedimento n. 2249 del 6/11/2025 – Formazione graduatoria valevole per l’assegnazione degli incarichi vacanti di medico del Ruolo Unico di Assistenza Primaria anno 2025 – ai sensi dell’art. 34 ACN 4/4/2024.
958513/11/202513/11/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della mensilità di settembre 2025, per l’importo complessivo di € 101.029,02= (centounomilaventinove/02)
958413/11/202513/11/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La società Fondazione Mater Domini Onlus con sede legale in Turi (BA) in via Cisterna n. 14 titolare della RSA non autosufficienti “Mamma Rosa” con sede in Turi (BA) in via Cisterna n. 14. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva demenze per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2025 per l’importo complessivo € 54.701,88= (cinquantaquattromilasettecentouno/88).
958313/11/202513/11/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, all’O.E. VIVISOL S.R.L., p. IVA n. 02422300968, del noleggio, per 12 mesi, di n. 2 concentratori di ossigeno portatili. Importo complessivo di € 1.697,28, IVA 4% inclusa. CIG n. B904BC17DB.
958213/11/202513/11/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Cumulo concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
958113/11/202513/11/2025P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di un divaricatore rettale di Park occorrente alla UOC di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere. CIG:B90428F148.
958013/11/202513/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Zimmer Biomet italia per le necessità delle UU.OO. di Ortopedia dei Presidi Ospedalieri San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano. CIG B9011D39C0
957913/11/202513/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di carrelli e staffe per monitor multiparametrici in dotazione all’ U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere di Bari. CIG: B88B185282.
957813/11/202513/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta OttoPharma srl, della fornitura di n. 6 confezioni (100 cpr) del farmaco estero GLICOPIRROLATO 1 mg, destinate a paziente residente ad Altamura. Spesa complessiva €. 64,90 i.i. # CIG: B900A2428A
957713/11/202513/11/2025DSS3 Rimborso spese vaccino, ottobre 2025, ai sensi dell'art.22 L.R. 14/2004. Importo € 651,00=.
957613/11/202513/11/2025D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza settembre 2025.
957513/11/202513/11/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo da GENNAIO 2025 a OTTOBRE 2025.
957413/11/202513/11/2025Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Ottobre 2025; periodo: 01/10/2025-31/10/2025.
957313/11/202513/11/2025AGFT Liquidazione fattura no bolla – TECHNOGENETICS SPA - P.IVA 09279340153 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/84-DIPFARM 2024-70010000070 - Materiali diagnostici -
957213/11/202513/11/2025A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell'art. 50,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di sostituzione di un tratto di montante arrugginita della linea della linea d riscaldamento presso il PTA di Rutigliano (BA). Operatore Economico: FGS Edilizia di Fabiano Antonio P.I. 08986360728 CIG: B8E178F128
957113/11/202513/11/2025DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di OTTOBRE 2025; periodo:01/10/2025-31/10/2025.
957013/11/202513/11/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Intervento di sostituzione tratti di tubazioni ammalorate impianto acqua calda sanitaria presso gli ambienti della Farmacia e della Radiologia del P.T.A. F. Jaia di Conversano (BA)” – Ditta Fagi S.r.l. - CIG: B82589A5C6
956913/11/202513/11/2025DDP - Progetto GAP - Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.36/2023 s.m.i., per l’acquisizione di "40 Panel IVDR 6" e “2 Sotoxa Mobile Test System IVDR”, mediante avvenuta emissione dell’ordinativo n. 8360345 sulla piattaforma Mepa, alla società B4LIFE s.r.l
956813/11/202513/11/2025DDP - Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.36/2023 s.m.i., per il servizio di comunicazione sulle tematiche legate alle Dipendenze Patologiche in occasione di due eventi pubblici, alla società Fono Vi Pi Italia SpA (gruppo Norba) , in esecuzione dell’obiettivo 1 attività 3, coerentemente a quanto previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n.664 del 24/03/2023 relativa al piano di attività della Regione Puglia per il contrasto del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)
956713/11/202513/11/2025Progetto obiettivo di performance 2024 dal titolo “IL LABORATORIO DI GALENICA CLINICA DELLA FARMACIA TERRITORIALE DI ALTAMURA. UN NUOVO SERVIZIO PER LA ASL BARI “. Liquidazione Competenze.
956613/11/202513/11/2025A.G.T. – Lavori di ripristino di porte automatiche presso il padiglione “B” e la sala operatoria n. 3 di Traumatologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 5 /PA del 12.02.2025 dell’operatore economico IESI AUTOMATISMI S.R.L. – CIG: B5534B4B20
956513/11/202513/11/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di revisione e riparazione porte automatiche collocate presso vari reparti del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “IESI AUTOMATISMI S.R.L.” – CIG: B721DFF89D - CIG n. B7F859B327 - CIG n. B830E4830B – CIG n. B88E5ED1BE
956413/11/202513/11/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di riparazione e ripristino di opere da fabbro presso le varie UU.OO. del P.O. San Giacomo sito in Monopoli (BA). Operatore Economico: CERBERUS S.R.L. P.I. 07637220729 CIG: B5CE1BD44D
956312/11/202512/11/2025A.Q. CONSIP “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5”” - Liquidazione Fattura FASTWEB SPA – Sopravvenienze passive
956212/11/202512/11/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 06.01.2026.
956112/11/202512/11/2025DSS 10: Liquidazione rimborso spese carburante Settembre e Ottobre 2025
956012/11/202512/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico in quiescenza in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni svolte nei mesi di settembre ed ottobre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-80-CARCERE del 10/11/2025.
955912/11/202512/11/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 24.12.2025.
955812/11/202512/11/2025A.G.R.U. Rettifica determina n. 9273 del 03/11/2025.
955712/11/202512/11/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
955612/11/202512/11/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 15.164,37# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
955512/11/202512/11/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professione di Operatore socio sanitario.
955412/11/202512/11/2025A.G.R.U. – Determina n. 9194 del 31.10.2025. Ulteriori determinazioni.
955312/11/202512/11/2025DSS13 – Liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Auxilium Società Cooperativa Sociale - P.IVA IT01053600761 Elenco di liquidazione n. ES 2025- 47-DSS13 del 06/11/2025 – CIG:7804362B40 – Importo da liquidare € 28.569,25 IVA inclusa.
955212/11/202512/11/2025DSS13 – Liquidazione per fornitura di n. 2 elettrodi a pompetta, n. 2elettrodi periferici a pinza e n. 2 reggi cavi forniti rispettivamente agli ambulatori di cardiologia di Casamassima e Sammichele di Bari dalla ditta LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL – P.IVA 01355610773 Elenco di liquidazione n. ES 2025- 48-DSS13 del 07/11/2025 – CIG:Z6C3B08CDC – Importo da liquidare € 129,58 IVA inclusa.
955112/11/202512/11/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di ottobre 2025.
955012/11/202512/11/2025A.G.P. OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59 co. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura in service di automazione ad alta produttività per l’esecuzione degli esami di validazione siero-virologica di screening e degli esami ematochimici nelle Officine Trasfusionali della Regione Puglia. Liquidazione incentivi per funzioni tecniche ex art 45 del D. lgs 36/2023 s.m.i.
954912/11/202512/11/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Ottobre 2025, per l’importo complessivo di €176.004,21==. Elenco di liquidazioni di €176.004,21==.
954812/11/202512/11/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,delle fatture inerenti la mensilità di Ottobre 2025, per un importo complessivo di € 56.512,68= (cinquantaseimilacinquecentododici/68).
954712/11/202512/11/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di Ottobre 2025, un importo complessivo di € 58.653,74= (cinquantottomilaseicentocinquantatre/74).
954612/11/202512/11/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La casa del sorriso”, gestito dalla SOC.VIDECA COOP.SOC.ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2025, per un importo complessivo di € 48.583,71= (quarantottomilacinquecentottantatre/71).
954512/11/202512/11/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di ottobre 2025 un importo complessivo di € 39.120,80 = (trentanovemilacentoventi/80).
954412/11/202512/11/2025A.G.P.: Deliberazione del D.G. nr. 67 del 14.01.2025 Procedura aperta telematica ai sensi degli artt.25 e 71 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di Emostatici e Sigillanti in UTA con l’A.O.U.C. Policlinico di Bari. Liquidazione incentivi tecnici ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
954312/11/202512/11/2025A.G.P. - Servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, istologici, tamponi molecolari, farmaci antiblastici, vaccini ed emocomponenti, per le esigenze dell’ASL della Provincia di Bari – Esercizio opzione di estensione, contrattualmente prevista, concernente prestazioni complementari, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
954212/11/202512/11/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Fisioterapista.
954111/11/202511/11/2025DSM - Liquidazione e pagamento per prestazioni riabilitative in regime residenziale presso CENTRO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. 833/78 “ADA CESCHIN PILONE” DEI PADRI TRINITARI DI VENOSA (PZ) relative al periodo luglio-agosto-settembre 2025 per l’importo di €.82.175,16=
954011/11/202511/11/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2025.
953911/11/202511/11/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 9242 DEL 31/10/2025.PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 198.180,49=.
953811/11/202511/11/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Sociale ZEFIRO, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Settembre 2025.
953711/11/202511/11/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato A.V.E.S.S. ODV, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Ottobre 2025.
953611/11/202511/11/2025D.S.S.N.5-Liquidazione rimborso per Vaccinoterapia L.R.14/2004 art.22. Periodo: Ottobre 2025.
953511/11/202511/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – POC 2014/2020 – Cod. Mirweb C0912.6 – RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA NELLA CITTA’ DI BARI – ASL BA Rettifica Determina Dirigenziale n. 5730 del 09.07.2025 CUP: D94E17000300006
953411/11/202511/11/2025DSS 10 - Liquidazione del Progetto di Performance/Specialisti di cui alla lettera B) dei fondi della dirigenza e del comparto "Patto di Cura - Sostegno Familiare" per l'anno 2024. Importo complessivo € 1.598,00
953311/11/202511/11/2025DSS14: Concessioni permessi L. 104/92
953211/11/202511/11/2025DSS12 - Affidamento Diretto noleggio defibrillatore esterno indossabile salvavita “Life Vest” Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA. Spesa complessiva € 16.203,20 (IVA 4% inclusa). CIG B90628D7E0.
953111/11/202511/11/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 3 ore sett.li in Pneumologia presso D.S.S. 2 Poliambulatorio Corato - ASL BA
953011/11/202511/11/2025A.G.P. Fornitura di pieghevoli informativi e locandine nell’ambito delle attività di comunicazione del progetto “Parto in anonimato” e sostegno alla genitorialità. Affidamento alla ditta Corpo 16 srl. CIG B8F95833C3.
952911/11/202511/11/2025AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese di Ottobre 2025
952811/11/202511/11/2025AGP - Modifica della Deliberazione del Direttore Generale n. 849 del 23.04.2025 - Riorganizzazione delle attività
952711/11/202511/11/2025DA-DAT: Affidamento Diretto alla ditta Vygon Italia Srl della fornitura di n. 2 ECG intracavitari per posizionamento PICC per la UOC Cure Palliative.
952611/11/202511/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CV219KX, EZ090YP, GE804SZ e GG488WE alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B8721B8570.
952511/11/202511/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EJ238LN alla Ditta Effeci Service S.n.c. con sede in Terlizzi (BA). CIG: B870898994.
952411/11/202511/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CV462LC, EY708TJ, EY710TJ, GD736TK e GG066BB alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: B8718809E6
952311/11/202511/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del servizio di trasporto e seppellimento parte anatomica, alla ditta “Onoranze Funebri F.lli TRITTO srl” di Altamura - CIG: B8F2198B2B.
952211/11/202511/11/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di rettifica del provvedimento n. 8031 del 29.09.2025 e liquidazione della fattura n. 28 del 11.02.2025 emessa dall’operatore economico AIRLEG SRL - CIG: B35E374FDB
952111/11/202511/11/2025AGT-MANU. affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di fornitura e posa in opera di tende oscuranti a rullo e zanzariere presso le UU.OO. di Oculistica e Pronto Soccorso del P.O. “F. Perinei” di Altamura (BA), all’operatore economico “Creazioni Legno Alluminio di Paparella Antonio” - CIG: B8C1657BA3
952011/11/202511/11/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione e riqualificazione della pavimentazione vinilica e della controsoffittatura del Centro Dialisi ubicato presso il P.T.A. di Grumo A. (BA), all’operatore economico “Fratelli Belviso di Fabio e Danilo S.r.l.”. - CIG B86A46D051
951911/11/202511/11/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI COMUNICATORI ad ALTA TECNOLOGIA A CONTROLLO OCULARE (CATco) DITTA SAPIO LIFE SRL.ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES-2025-94 DSS BARI- FATTURE SAPIO CON ORDINE ANNO PRECEDENTE", IMPORTO €3.365,82 .
951811/11/202511/11/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ECOGRAFI FASCIA ALTA OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLIFASANO. LOTTO N° 3.2.5 CIG B14CDD98F1. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
951711/11/202511/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GG075BB alla Ditta Gamma Pneumatici S.r.l. con sede in Altamura (BA). CIG: B7E4D52E70.
951611/11/202511/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GE801SZ e GV641BC alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B8714089D7.
951511/11/202511/11/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 14.823,00.
951410/11/202510/11/2025DSS14: Affidamento diretto nei confronti di Aliser S.r.l. per la fornitura di lettini elettrici da destinare agli ambulatori specialistici del Dss14. Importo: € 12.200,00. CIG: B90547CC3B
951310/11/202510/11/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al periodo di luglio-agosto-settembre 2025, per complessivi €.5.112,45
951210/11/202510/11/2025D.P. - Piani esecutivi SIAV B “Controlli Ufficiali negli impianti di macellazione” e “Recupero e gestione delle pratiche SCIA pervenute al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BARI”. Liquidazione competenze.
951110/11/202510/11/2025DDP - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al periodo di settembre- dicembre 2024 per l’importo di €.21.320,96=
951010/11/202510/11/2025Struttura Burocratico Legale – Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 248/25. Liquidazione spese legali successive. Spesa complessiva pari ad € 310,79.
950910/11/202510/11/2025DSS14: Concessione permessi ex art. 33 c. 3, L. 104/92
950810/11/202510/11/2025DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DSS12 MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2025.
950710/11/202510/11/2025DSM – Liquidazione e pagamento fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ FONDAZIONE NUOVO VILLAGGIO DEL FANCIULLO Onlus” di Ravenna (RA) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi, per complessivi €.1.654,20=
950610/11/202510/11/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – CRAP Dedicata – relative al mese di settembre 2025 per l’importo di €.73.864,91=
950510/11/202510/11/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO SEDE MODELLO STRUTTURALE MS2 "HIPPOCRATES" COSTITUITA DAI DOTT.RI: SCALERA VITO, IPPOLITO VALERIA E ROMITO MICHELE.
950410/11/202510/11/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. PAPANGELO VITANTONIO.
950310/11/202510/11/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/12/2025.
950210/11/202510/11/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. - IMPORTO €5.136,52
950110/11/202510/11/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/12/2025
950010/11/202510/11/2025DS.S. N.5 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi al mese di Ottobre 2025
949910/11/202510/11/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale
949810/11/202510/11/2025Rettifica deliberazione n. 2107/2025.
949710/11/202510/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese DICEMBRE 2022
949610/11/202510/11/2025DSS BARI – Liquidazione Fatture Ditta ITD SOLUTIONS SPA – ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2025 - 96-DSSBARI”. Importo €. 381,36.
949510/11/202510/11/2025OGGETTO: UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI DIPENDENTI ASL BARI PER GLI ANNI 2022- 2023 -2024 E 2025 – TRIENNI 2020/2023 -2021/2024 PER UN TOTALE DI SPESA DI € 17.724,31=
949410/11/202510/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese NOVEMBRE 2022
949310/11/202510/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese OTTOBRE 2022
949210/11/202510/11/2025A.G.R.U. Liquidazione in favore dei dipendenti della ASL BA della II tranche del progetto: Studio Breast Negative.
949110/11/202510/11/2025PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
949010/11/202510/11/2025A.G.P. - Procedure negoziate per l'acquisto di farmaci esclusivi, non ricompresi in Convenzioni attive del Soggetto Aggregatore, relative al mese di OTTOBRE 2025. AGGIUDICAZIONE
948910/11/202510/11/2025A.G.P. - Fornitura farmaci unici KENACORT (Triamcinolone Acetonide) iniett. 3Fl 1ml 40mg/ml - ATC H02AB08 AIC 013972056 e SANDRENA (Estradiolo) gel monodose 1G - ATC G03CA03 AIC 032991034. Autorizzazione all'esletamento della procedura ex artt.25 e 76, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°36/2023
948810/11/202510/11/2025Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi settembre 2025.
948710/11/202510/11/2025PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS 36/2023, PER LA FORNITURA BIENNALE, OLTRE EVENTUALE PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI, DI GAS MEDICINALI E TECNICI E DI ALTRI SERVIZI CORRELATI DA DESTINARE A PRESIDI OSPEDALIERI, PTA, D.D.SS.SS. E STRUTTURE SANITARIE AFFERENTI ALL’ASL DI BARI COMPRESO IL SERVIZIO DI URGENZA ED EMERGENZA DEL 118. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 – ANNO DI IMPUTAZIONE 2025
948610/11/202510/11/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
948510/11/202510/11/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 8474/23 – Sentenza n. 837/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.312,18.
948410/11/202510/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese SETTEMBRE 2022
948310/11/202510/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese AGOSTO 2022
948210/11/202510/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese LUGLIO 2022
948110/11/202510/11/2025Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 1707 del 26/08/2025 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 23.527,58.
948010/11/202510/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GIUGNO 2022
947910/11/202510/11/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n.1647023 del 30/09/2025 relativa ai servizi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali nei PP.OO. Di Venere, S. Paolo, di Terlizzi, Molfetta e Casa Circondariale di Bari, resi nel terzo trimestre 2025, dalla ditta SAPIO LIFE S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE: ES 2025- 107-INGCLIN
947810/11/202510/11/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES 2025-93-DSSBARI-FATTURE MEDIGAS ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO "IMPORTO € 4.777,05.
947710/11/202510/11/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Determina di Rendicontazione degli Affidamenti, ai sensi dell’art.50 del D. Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii., effettuati dal 01/10/2025 al 31/10/2025
947610/11/202510/11/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.620,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Agosto Settembre 2025.
947510/11/202510/11/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, nota prot. n. 132624/2025, profilo professionale Infermiere.
947410/11/202510/11/2025AREA GESTIONE TECNICA. Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 dell’acquisto, nell’Ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di un sistema di videosorveglianza composto da n. 9 videocamere multifocali per le aree esterne del nuovo ospedale del sud est barese. ID Negoziazione n. 5430016; CIG: B737C15F05.
947310/11/202510/11/2025Distretto Unico di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di SETTEMBRE 2025.
947210/11/202510/11/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Infermiere.
947110/11/202510/11/2025Distretto Unico di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
947010/11/202510/11/2025DSS BA - RIMBORSO TRAPIANTATI UTENTI DIVERSI OTTOBRE 2025
946910/11/202510/11/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.680,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2025.
946810/11/202510/11/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.014,48 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2025.
946710/11/202510/11/2025DSS BARI – Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 177,38. Mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre 2025.
946610/11/202510/11/2025DSS BARI – Liquidazione Fattura Azienda Unita’ Sanitaria Locale Toscana Nord-Ovest. Elenco di Liquidazione “ES 2025 –92-DSSBARI - Importo €. 60,48.
946507/11/202507/11/2025Tribunale di Bari R.G. n. 9844/2024. Decreto Liquidazione CTU del 20.10.2025. Spesa complessiva pari ad € 4.052,16.
946407/11/202507/11/2025Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. lgs 36/2023, per la fornitura in regime di service quinquennale di n. 8 sistemi di preservazione e trasferimento dei campioni biologici con immissione di fissativo da collocare presso i presidi operatori della Asl Bari. Nomina Commissione Giudicatrice
946307/11/202507/11/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso vitto e utenze malattia rara Ottobre 2025
946207/11/202507/11/2025DSS BA - CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 - MALATTIA RARA
946107/11/202507/11/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 delle attività di natura edile e intervento di messa in sicurezza presso vari servizi e Palazzina Uffici del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “ALTAMURA ONOFRIO E FIGLI SRL” – CIG: B81539B44B
946007/11/202507/11/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Ottobre 2025, per l’importo di €99.733,88==. Elenco di Liquidazioni di €99.733,88==.
945907/11/202507/11/2025DSS 10 Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche
945807/11/202507/11/2025DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
945707/11/202507/11/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Settembre 2025, per l’importo complessivo di €64.013,40==. Elenco di Liquidazioni di €64.013,40==.
945607/11/202507/11/2025Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di settembre 2025.
945507/11/202507/11/2025DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Kyocera Document Solutions Italia S.p.A:”. Importo totale liquidato: € 1.455,00 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazione n. ES 2025 68-DSS9 emesso il 06/11/2025.
945407/11/202507/11/2025D.P. – Piano Nazionale Investimenti Complementari – Investimento 1.1 “Salute, Ambiente, Biodiversità E Clima”. Fornitura in acquisto di beni per la U.O.S.V.D. Igiene Industriale e altre UU.OO.CC. del Dipartimento di Prevenzione con il criterio del minor pezzo ai sensi dell’art. 108, Comma 3, D.Lgs. 36/2023. Cup: I83C22000640005. Liquidazione in favore della ditta METRO.LOGICA S.R.L. (P.I. 06979030720).
945307/11/202507/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di vari dispositivi occorrenti all’ U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere di Bari. CIG: B8324CB6D1.
945207/11/202507/11/2025OGGETTO: DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo OTTOBRE 2025, importo liquidato €. 2.943,14 #
945107/11/202507/11/2025A.G.P. - Liquidazione in favore della Ditta S.L.T. per la fornitura di n.1 multimetro (CIG - B53D49893F) e di n.1 rilevatore a stato solido (CIG - B53D499A12) per le esigenze della UOSVD Fisica Sanitaria della ASL di Bari.
945007/11/202507/11/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa - “IL CAVALLINO – Residence Casa Bianca S.r.l.” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per la residua quota parte delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2025 per l’importo complessivo € 11.078,74= (undicimilasettantotto/74).
944907/11/202507/11/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 1.021,34. Periodo: Settembre 2025.
944807/11/202507/11/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 519,32. Periodo: Settembre 2025.
944707/11/202507/11/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.078,63. Periodo: Settembre 2025.
944607/11/202507/11/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, all’O.E. PLUG-IN S.R.L., p. IVA n. 12138740159, della fornitura di n. 7 masterizzatori esterni DVD. Importo complessivo di € 162,26, IVA 22% inclusa. CIG n. B8F9E26456.
944507/11/202507/11/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
944407/11/202507/11/2025DSS 11 - Rimborso spese carburante personale dipendente mese di Ottobre 2025
944307/11/202507/11/2025U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.670,91.
944207/11/202507/11/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 1.986,84. Periodo: Settembre 2025.
944107/11/202507/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta GIVAS s.r.l., per la fornitura di “N. 03 Barelle per trasporto paziente” per le UU.OO. Pronto Soccorso e Chirurgia del P.O. di Corato - CIG: B790B53E27.
944007/11/202507/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/49-DAMOLF DEL 05/11/2025 - LIQUIDAZIONE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER COMPETENZE OTTOBRE 2025.
943907/11/202507/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Mancini Group di Mancini Giuliano per la fornitura di “N. 15 panche in acciaio microforato per le sale d’attesa del P.O. di Corato
943807/11/202507/11/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ECOCARDIOGRAFI DI FASCIA ALTA OCCORRENTI AI REPARTI DEL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.2.3. CIG B14CDD774B. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
943707/11/202507/11/2025 DSS 12. Rettifica alla Determinazione Dirigenziale n. 8740 del 20/10/2025 per “ASSISTENZA SANITARIA ESTERO Art. 34 del Regolamento CEE n. 574”
943607/11/202507/11/2025DSS12 - Affidamento diretto ex artt. 49 e ss. D.lgs 36/2023 nei confronti della Ditta Omnia Tecnologie di Lestingi Stefano per fornitura di n. 30 Masterizzatori per il Dss12 Conversano. Importo: € 801,54 =(Iva 22% inclusa). CIG B8F63A7E90.
943507/11/202507/11/2025DSS 1 di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.1.272,20
943407/11/202507/11/2025D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi a Ottobre 2025
943307/11/202507/11/2025DSS1 – Società Auxilium Soc. Coop. Soc.: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.57-DSS1 per servizi di assistenza domiciliare integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale della ASL Bari. Importo totale liquidato € 8.730,27.
943207/11/202507/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 84182/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
943107/11/202507/11/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA) sita in Via Fasano n. 1 – 70010 Locorotondo (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) riferita alle mensilità da maggio a luglio 2025 per un importo di € 241.467,53= (duecentoquarantunomilaquattrocentosessantasette/53) CIG: B4D22AEB63.
943007/11/202507/11/2025DSS3 Rimborso spese, autorizzate, per interventi malattia rara extra Regione Puglia nel mese di settembre 2025. Importo complessivo € 2.067,00=.
942907/11/202507/11/2025ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Settembre 2025, per €158.354,49==. Lista di liquidazioni di €158.354,49==.
942807/11/202507/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie PP.OO. San Paolo, Molfetta, Corato, Terlizzi - Agosto 2025
942707/11/202507/11/2025DSS 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL PER EROGAZIONE OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE - PERIODO settembre-dicembre 2024
942607/11/202507/11/2025A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2025 332-AGT di € 49.728,80. Ditta AGSM Energia S.p.A.
942507/11/202507/11/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI OTTOBRE 2025, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 195.253,50= (CENTONOVANTACINQUEMILADUECENTOCINQUANTATRÉ/50)
942407/11/202507/11/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - “IL CAVALLINO – Residence Casa Bianca S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture da luglio a settembre 2025, per un importo complessivo di € 7.121,92= (settemilacentoventuno/92)
942307/11/202507/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Molfetta – Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della U.O.S.V.D. Medicina Trasfusionale per le attività in convenzione Maggio – Luglio 2025
942207/11/202507/11/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 16918/2018. Ordinanza n. cron. 10037/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 13.978,53.
942107/11/202507/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Accordo di programma stralcio ai sensi dell’art.5 del D.lgs. 502/92, come introdotto dal D.lgs. n. 229/1999. Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” (CIG 9543706356) in favore della Vodafone Italia SPA e della Converge SRL – CUP D65F23000400003 - CIG B3F7AA780E – CIG B45EB1C19B: Liquidazione SAL 1.
942007/11/202507/11/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, all’ O.E. GIUNTI PSYCHOMETRICS ITALIA S.R.L., p. IVA n. 07367670481, della fornitura di materiale psicodiagnostico. Importo complessivo di € 10.369,74, IVA inclusa. CIG n. B8E91375FE.
941907/11/202507/11/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Integrazione da Febbraio 2025 a Settembre 2025, per €54.528,17==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €54.528,17==.
941807/11/202507/11/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione impianti videosorveglianza, ripristino rete fonia-dati, realizzazione impianto in fibra ottica e sostituzione orologio marcatempo presso varie sedi della ASL BA - Ditta FAL Edilizia & Impianti di Francesco Antonio Lategola – CIG:B8224F0356
941707/11/202507/11/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “VALORE DI CURA” in Casamassima (BA) Ente gestore Società “Maxima Salus Srl” Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di settembre 2025 per un importo di € 30.102,00= (trentamilacentodue/00)
941607/11/202507/11/2025UOC-Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2025 per un importo complessivo di € 13.579,56= (tredicimilacinquecentosettantanove/56)
941507/11/202507/11/2025Area Bari nord- P.O. Corato - Rimborso spese benzina Settembre Ottobre 2025 per un totale di euro 126,00
941407/11/202507/11/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Settembre 2025 di €47.793,80==. Elenco di Liquidazioni di €47.793,80==.
941306/11/202506/11/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Ottobre 2025, con importo complessivo di €38.688,09==. Elenco di Liquidazioni di €38.688,09==.
941206/11/202506/11/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Settembre 2025, per l’importo di €94.270,52==. Elenco di Liquidazioni di €94.270,52==.
941106/11/202506/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Fornitura di dispositvi l’esecuzione di terapie extracorporee dialitiche per pazienti critici con insufficienza renale acuta, tecniche di depurazione extracorporea e aferesi terapeutica da destinare al P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano. CIG B8EA99D85A.
941006/11/202506/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di broncoscopi occorrenti all’ U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere di Bari. CIG: B8758DA4AE.
940906/11/202506/11/2025A.G.P.: PROCEDURE APERTE TELEMATICHE ESPLETATE, AI SENSI DEGLI ARTT. ARTT. 25 E 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DEGLI ARREDI SANITARI E DELLE ATTREZZATURE DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE DEL SUD EST BARESE – MONOPOLI-FASANO - I E II TRANCHE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 – ANNO DI IMPUTAZIONE 2025  
940806/11/202506/11/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Riscatto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, di dispostivi in dotazione alla U.O.S.V.D. di Oculistica. CIG B8C598C1AA.
940706/11/202506/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – Ristrutturazione corpo “O” – Nuovo Reparto di Lungodegenza e corpi “H” e “B” – Adeguamento reparti di Chirurgia e Senologia del P.O. Di Venere. Liquidazione progetto di fattibilità tecnico - economica. CUP: D92C25000090005 CIG: B519C6EC1B
940606/11/202506/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura telematica per l’affidamento, ai sensi degli art. 25 e 50 del D.lgs 36/2023, della fornitura annuale di sistemi di protezione individuale degli ortopedici in sala operatoria, per le esigenze delle UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia della Asl Bari. Aggiudicazione. CIG B8A9248F32.
940506/11/202506/11/2025Progetto “SISAGEN CARDIO – SISTEMA INTEGRATO SANITARIO PER LE MALATTIE GENETICHE CARDIOVASCOLARI, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Operativo Salute (FSC 2014/2020) Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”. Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di n. 3 ecocardiografi. CUP D93C22000630001. Rettifica DDG 2141 / 2025.
940406/11/202506/11/2025D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale Ottobre 2025 Richiesta reintegro di € 561,37
940306/11/202506/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di esecuzione inerente all’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese – Monopoli-Fasano. Determinazioni. Liquidazione competenze professionali. CUP: D67B14000530001 CIG: 7088447383
940206/11/202506/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta F.A.S.E. srl, per la fornitura di “N. 01 Sistema divaricatore autostatico” per la U.O.C. Chirurgia del P.O. di Corato - CIG: B81306882D.
940106/11/202506/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta Malvestio spa per la fornitura di arredi non sanitari occorrenti al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano come da lista di liquidazione n. ULSA0303 2025 - 17. CIG A00E6AFE89. Finanzimento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003
940006/11/202506/11/2025P. O. “San Giacomo” Monopoli – Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Periodo Gennaio – Giugno 2025.
939906/11/202506/11/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDIC. GENERALE A FAR DATA DAL 01.01.2026.
939806/11/202506/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 83885/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
939706/11/202506/11/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta OLYMPUS ITALIA SRL per intervento di riparazione di videogastroscopio Olympus mod. GIF-1100 s/n 2302932 in dotazione alla U.O.S. Endoscopia Digestiva del P.O. “F. Perinei” di Altamura. CIG: B854F096D9. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 110-INGCLIN del 03/11/2025.
939605/11/202505/11/2025DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.224,62. Periodo: Settembre 2025.
939505/11/202505/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “N. 1 Sonda Ecografica Lineare Esaote Modello LA533” necessaria all’ ecografo Esaote mod. MyLab Class C, in dotazione alla UOSVD di Radiodiagnostica Senologica del PO San Paolo. CIG B8F0F7C96C
939405/11/202505/11/2025D.S.S. 14 - PUTIGNANO: Liquidazione fatture anno 2022 in favore di Shop Services Soc. Coop., per l'erogazione di prodotti-nutrizionali: Elenco Liquidazione n. ES 2025-3/C-DSS14 del 05/11/2025. Importo liquidato €. 818,97.
939305/11/202505/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 84411/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
939205/11/202505/11/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CARRELLI OCCORRENTI AI REPARTI DEL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.29 CIG B14CDE7480. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
939105/11/202505/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 84404/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
939005/11/202505/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA (COD. CIG. 6056360A5E – 60547856A4 ), PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, NELL’ANNO 2020, DI N. 6. APPARECCHI PER IL TRATTAMENTO DI DIALISI EXTRACORPOREA PRESSO IL CAD DI BITONTO , COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-24-ULSA0309. SPESA €.5.616,00 = I.I
938905/11/202505/11/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 4.623,57. Periodo: Settembre 2025.
938805/11/202505/11/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per l’importo complessivo di € 573,20. Periodo: Settembre 2025.
938705/11/202505/11/2025DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di ottobre 2025 Importo di €.3.623,78=
938605/11/202505/11/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 3.323,80. Periodo: Settembre 2025.
938505/11/202505/11/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI SISTEMI MOTORIZZATI PER ORTOPEDIA AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.20 CIG A00D83D2DD. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
938405/11/202505/11/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI OTTOBRE 2025.
938305/11/202505/11/2025P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata all’approvvigionamento di tubi endotracheali occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. Cig:B8DB948452.
938205/11/202505/11/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 48 “Sensori adesivi monopaziente Masimo serie RD set infante” per apparecchio monitor per saturazione di ossigeno in dotazione ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 1.215,55 (IVA al 4% inclusa). CIG: B8F3BDE9A4
938105/11/202505/11/2025Centro di Formazione per l'Emergenza: Affidamento della fornitura di Testi BLSD Sanitari
938005/11/202505/11/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
937905/11/202505/11/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI SISTEMI INFUSIONALI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.28 CIG B14CDE63AD. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
937805/11/202505/11/2025DSS 11 - Affidamento alla Ditta ZOLLMEDICAL ITALIA S.r.L di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 11 - Importo €. 12.152,40 IVA Inclusa - CIG B8EA30EECA
937705/11/202505/11/2025DISTRETTO N° 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025.
937605/11/202505/11/2025DSS 11 - Affidamento alla Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA S.r.L. di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 11 - Importo €. 12.152,40 IVA Inclusa - CIG B8EA2E08D6
937505/11/202505/11/2025D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/10/2025 al 31/10/2025
937405/11/202505/11/2025Avviso pubblico, di mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale, ai sensi dell’art.30 del D. Lgs 165/2001 s.m.i. e del Regolamento Aziendale sulla mobilità in entrata dell’Area del Comparto, approvato con deliberazione n. 2325 del 14/12/2017, per n. 35 posti di Coadiutore Amministrativo, riservato esclusivamente a personale di ruolo, appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1, della legge 68/1999, ovvero che abbiano conseguito successivamente all’assunzione il riconoscimento di invalidità superiore al 60% di cui all’ art 4 comma 4 della legge 68/1999.LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
937305/11/202505/11/2025Avviso pubblico, di mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale, ai sensi dell’art.30 del D. Lgs 165/2001 s.m.i. e del Regolamento Aziendale sulla mobilità in entrata dell’Area del Comparto, approvato con deliberazione n. 2325 del 14/12/2017, per n. 30 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale, riservato esclusivamente a personale di ruolo, appartenente alle categorie protette di cui all’art. 1, della legge 68/1999, ovvero che abbiano conseguito successivamente all’assunzione il riconoscimento di invalidità superiore al 60% di cui all’ art 4 comma 4 della legge 68/1999.LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
937205/11/202505/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MAGGIO 2022
937105/11/202505/11/2025DSS N. 5-GRUMO APPULA -Liquidazione fattura come da elenco di liquidazione n. ES 2025-44-DSS 5 del.4.11.2025, in favore della AZIENDA AUSL DELLA ROMAGNA per la fornitura prodotti privi di glutine ad assistito residente sul territorio del Distretto n. 5, domiciliato fuori Regione Importo totale da liquidare € 704,52
937005/11/202505/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta SPENCER ITALIA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 3 ZAINI TROLLEY PER EMERGENZA” per le esigenze delle UU.OO. del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-59-POMURGIA di €. 1.055,14=iva inclusa – CIG:B89BD8E30C.
936905/11/202505/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta AM NEXT SRL, per la fornitura di strumentario endourologico e materiale di consumo ed accessori per colonne isteroscopiche e laparoscopiche di marca Karl Storz, per la U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-114ULSA0302, per l’importo complessivo di €. 12.017,63= iva inclusa.
936805/11/202505/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese APRILE 2022
936705/11/202505/11/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere”rimborsochilometrico:M.C.A.U.,U.O.S.V.D. mesi:Febbraio,Marzo,Aprile,Maggio,Giugno,Luglio,Agosto, Settembre, Ottobre 2025
936605/11/202505/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MARZO 2022
936505/11/202505/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GENNAIO 2022
936405/11/202505/11/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.01.2026.
936305/11/202505/11/2025U.O.S. Formazione. Liquidazione dell'attività didattica del percorso formativo dal titolo “Corso teorico-pratico sull’allattamento al seno per operatori sanitari”.
936205/11/202505/11/2025P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
936105/11/202505/11/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ARREDI TECNICI PER LA CENTRALE DI STERLIZZAZIONE OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLIFASANO. LOTTO N° 3.17.1 CIG A00D806579. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
936005/11/202505/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura urgente di “sedie degenza” per le necessità delle UUOO del PO San Paolo CIG B8C6BF1FA3
935905/11/202505/11/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano (BA) - Liquidazione delle prestazioni libero professionali operate presso la U.O. di Pneumologia, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2025 – 22.
935805/11/202505/11/2025A.G.R.U. - Avviso pubblico, per colloquio e titoli, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di TSLB da assegnare alla U.O.C. di “Genetica Medica” del P.O. “Di Venere” - Liquidazione compensi segretario e personale di supporto.
935705/11/202505/11/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI AUTOCLAVI A VAPORE PER LA CENTRALE DI STERLIZZAZIONE OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLIFASANO. LOTTO N° 3.17.2 CIG A00D818454. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
935605/11/202505/11/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 8 fiale da 50 ml. del farmaco estero RIMSO “DIMETILSULFOSSIDO”. Spesa complessiva €uro 841,72 I.V.A. inclusa. C.I.G.:B8ED62471B.
935505/11/202505/11/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 7 confezioni da 100 CPR a confezione del farmaco estero REDUCTO SPEZIAL 613MG”. Spesa complessiva €uro 196,02 I.V.A. inclusa. C.I.G.: B8ED5EB811.
935405/11/202505/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANCINI GROUP DI MANCINI GIULIANO (COD. CIG.B872C7E968), PER LA FORNITURA DI N.5 PANCHE IN ACCIATIO DESTINATE ALLE SALE D’ATTESA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-23-ULSA0309. SPESA €.1.544,83 = I.I.
935305/11/202505/11/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS SRL ITALIA ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2025 – DSS12-83”.
935205/11/202505/11/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
935105/11/202505/11/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Fornitura di prodotti l’esecuzione di terapie extracorporee dialitiche per pazienti critici con insufficienza renale acuta, tecniche di depurazione extracorporea e aferesi terapeutica. CIG B8EA99D85A.
935005/11/202505/11/2025P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Ottobre 2025.
934905/11/202505/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione personale non medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nel mese di ottobre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-90-CARCERE del 03/11/2025.
934805/11/202505/11/2025– Liquidazione fattura emessa dalla ditta Loran srl per la fornitura di 3 Lampade da osservazione HYRIDIA A 7 led su piantana a rotelle con braccio flessibile, per visite ginecologiche occorrenti ai consultori di Toritto, Cassano delle Murge e all’ambulatorio di ginecologia di Grumo Appula alla ditta LORAN SRL Es 2025 n 42-DSS 5 Importo complessivo € 1098,00
934705/11/202505/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO AGOSTO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-58-POMURGIA.
934605/11/202505/11/2025Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi settembre 2025
934505/11/202505/11/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
934405/11/202505/11/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
934305/11/202505/11/2025DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI MENSILI RETRIBUITI PER DIPENDENTE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 6 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. – PROT. 83447 del 03.11.2025
934205/11/202505/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta 3M FORNITURE SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 6 SPECCHI CON MENSOLA” per le esigenze delle UU.OO. del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-57-POMURGIA di €. 133,22=iva inclusa – CIG:B7EF482620.
934105/11/202505/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico specializzando in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni svolte nel mese di dicembre 2024, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-55-CARCERE del 28/10/2025.
934005/11/202505/11/2025P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2025 – 16.
933905/11/202505/11/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 331-AGT di € 18.414,73 Acquedotto Pugliese S.p.A.
933805/11/202505/11/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2025 per la Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca.
933705/11/202505/11/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei Lavori di “Riparazione e ripristino dell’impianto climatizzazione centralizzata a servizio delle Sale Operatorie di Chirurgia e Oculistica e dell’impianto produzione acqua calda sanitaria presso ubicati presso il P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: Pellicani & Noviello s.r.l. - CIG: B8D4707B46
933605/11/202505/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Rettifica per mero errore materiale della determina dirigenziale n. 9081 del 28/10/2025 - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di “N. 200 pz._Carta termica per cardiotocografo” per le esigenze della U.O. di Ginecologia dei P.O di Corato - CIG B8CD973E07.
933505/11/202505/11/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale.
933405/11/202505/11/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
933305/11/202505/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della Sentenza della Corte D’Appello di Bari 705/2024 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo 130658/2025 apertura a ruolo di spesa sfissa dal 01/11/2025 e liquidazione arretrati dal 01/09/2025 al 31/10/2025.
933205/11/202505/11/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti a titolo di anticipo 80% delle fatture inerenti le mensilità di agosto e settembre 2025 per l’importo complessivo di € 14.687,38= (quattordicimilaseicentottantasette/38)
933105/11/202505/11/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Peugeot Boxer EZ676YP alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B8CF032355.
933005/11/202505/11/2025DSS 5 – Liquidazione fattura emessa dalla ditta GRASSI UFFICIO SRL per la fornitura di N. 15 sedie per sala d’attesa, occorrenti agli ambulatori del Distretto Socio Sanitario n. 5 Elenco di liquidazione n. ES 2025 – 41 – DSS5 del 21.10.2025 Importo totale: € 467,20 (IVA inclusa)
932905/11/202505/11/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 06 BARI - Territorio di competenza Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 15.402,60.
932804/11/202504/11/2025 COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2025 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale
932704/11/202504/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
932604/11/202504/11/2025DSS9 - Revoca concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
932504/11/202504/11/2025DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 68 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024 per il mese di Settembre 2025.
932404/11/202504/11/2025AGRU-UOGAPC: DISATTIVZIONE DE SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA SCARDICCHIO MADDALENA MARIA.
932304/11/202504/11/2025DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 1 assistito ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 695,24=
932204/11/202504/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI OTTOBRE 2025
932104/11/202504/11/2025Accoglimento istanza per fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
932004/11/202504/11/2025OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UN FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
931904/11/202504/11/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENER. A FAR DATA DAL 01.01.2026.
931804/11/202504/11/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.10.2026.
931704/11/202504/11/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZION. DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.01.2026.
931604/11/202504/11/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.01.2026.
931504/11/202504/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 82988/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
931404/11/202504/11/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 01.01.2026.
931304/11/202504/11/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 82898/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
931204/11/202504/11/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture emesse dalla Ditta LAV.I.T. Spa per il servizio prestato presso le strutture del Dipartimento di Prevenzione Elenco di liquidazione ES 2025 – 767 – DIP.PREV. del 12/03/2025 per un totale di €. 29.631,07=IVA inclusa.
931104/11/202504/11/2025Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.
931004/11/202504/11/2025Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
930903/11/202503/11/2025DSS 10: Liquidazione fattura alla ditta F.LLKI BERNARD SRL € 1.557,12 - CIG 8689981F2A -
930803/11/202503/11/2025DSS 10: Liquidazione fattura ditta ANTINIA SRL € 35,51 - CIG 8622837E2F -
930703/11/202503/11/2025Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 Ottobre 2025. Richiesta di reintegro di € 14.755,24.
930603/11/202503/11/2025A.G.P.: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. per la fornitura annuale di n. 500 test rapidi per l’identificazione dei virus SARS-COV-2/INFLUENZA A+B/RSV/ADENOVIRUS ANTIGEN per le necessità della Pediatria.
930503/11/202503/11/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL per intervento di configurazione dell’Angiografo Siemens mod. Artis Q Ceiling con sistema di ablazione mod. Carto in dotazione alla Sala Emodinamica della U.O.C. Cardiologia del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B759F44BDF. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 109-INGCLIN del 27/10/2025.
930403/11/202503/11/2025Dipartimento di prevenzione – U.O.S. medicina Legale – Richiesta rimborso prestazioni sanitarie non effettuate ad OTTOBRE 2025.
930303/11/202503/11/2025UOS Formazione - Liquidazione delle spese sostenute per la partecipazione ad evento formativo.
930203/11/202503/11/2025AGP: Acquisto di arredi d'ufficio occorrenti alle diverse strutture dell'Asl Bari. Det. 6720 del 07/08/2025. Opzione di estensione contrattuale prevista, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023.
930103/11/202503/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “San Giacomo” di Monopoli (BA)” Approvazione della prima perizia di variante. CUP: D61B22001000001 CIG SPECIFICO: A03B32B186
930003/11/202503/11/2025DSS12 CONVERSANO – Liquidazione fatture “No Bolla” di Ventiloterapia Domiciliare in favore della Ditta MEDICAIR SUD srl. Elenco di liquidazione n. ES 2025 DSS12-84 del 30/10/2025.
929903/11/202503/11/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Trani – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 2587/24 – Sentenza n. 549/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.636,36.
929803/11/202503/11/2025Struttura Burocratico Legale. Ricorso promosso c/ ASL BA. Tribunale di Bari. R.G. 3018/2025. Decreto Ingiuntivo n. 1049/2025. Liquidazione spese e competenze legali da d.i. Spesa complessiva € € 2.284,99.
929703/11/202503/11/2025Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. lgs 36/2023, per la fornitura in regime di service quinquennale di n. 8 sistemi di preservazione e trasferimento dei campioni biologici con immissione di fissativo da collocare presso i presidi operatori della Asl Bari. Provvedimento di ammissione ditte concorrenti
929603/11/202503/11/2025A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di manutenzione e ripristino Edile di vari ambienti delle parti e cucina del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: Gesualdi S.r.l. P.I. 06818220722 CIG: B8A675F619
929503/11/202503/11/2025DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS4, per un importo complessivo di € 2.349,72 periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2025.
929403/11/202503/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – (SISP MACRO AREA NORD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 4400 matricola 114824 conto contrattuale 50031075 – 001 Rendicontazione anno 2025.
929303/11/202503/11/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SISP AREA NORD. Rimborsi ad utenti per prestazioni sanitarie non effettuate periodo ottobre 2025.
929203/11/202503/11/2025DSS 5 Liquidazione fattura emessa dalla ditta FORNITURE LABORATORIO SRL per la fornitura di n. 2 lettini da visita occorrenti al Poliambulatorio di Toritto Elenco di liquidazione n. ES 2025 40 - DSS5 del 21.10.2025 Importo totale: € 499,22 (IVA inclusa)
929103/11/202503/11/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS05 GRUMO-Territorio di competenza Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 4.948,32.
929003/11/202503/11/2025Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Ottobre 2025.
928903/11/202503/11/2025D.S.S. n° 2 – REVOCA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE N. 5167 DEL 23.06.2025.
928803/11/202503/11/2025AREA GESTIONE TECNICA – CURA ITALIA - “Lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria edile ed impiantistica Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Giacomo” di Monopoli” – Approvazione atti finali – Liquidazione e pagamento saldo credito impresa – Liquidazione competenze funzioni tecniche. CUP: D62C22000750001 CIG: 98507632CA
928703/11/202503/11/2025Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Trani – Sez. Lav. Sent. n. 130/2016. Liquidazione e pagamento spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.605,03.
928603/11/202503/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PROTEC SNC (COD. CIG.B69EBA9E99), PER LA FORNITURA DI N.4 “HARD DISCK 12TB COD. PRODOTTO WD120EFBX”, DESTINATI AL CENTRO EPILESSIA ED EEG ETA’ EVOLUTIVA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-22-ULSA0309. SPESA €.1.366,40 = I.I.
928503/11/202503/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 7 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO REDUCTO SPEZIAL 100 cpr., PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI BARI. SPESA COMPLESSIVA EURO 198,42= I.I.
928403/11/202503/11/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 31.12.2025.
928303/11/202503/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di "LAVAPADELLE" destinate all'Area Ospedaliera Bari Nord CIG B8C502B44B
928203/11/202503/11/2025Area Gestione Risorse Umane - Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 19 ore sett.li presso la ASL BA
928103/11/202503/11/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
928003/11/202503/11/2025A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario mese di settembre 2025
927903/11/202503/11/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
927803/11/202503/11/2025DSS3 Rimborso spese, ai sensi della L.R.25/96, a n.4 assistiti ottobre 2025. Importo complessivo € 3.284,00=.
927703/11/202503/11/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della L. 213/2023. Revoca Determinazione n. 8185 del 03/10/2025
927603/11/202503/11/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche d integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
927503/11/202503/11/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 6 legge 104/92 e sue successive modifiche d integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
927403/11/202503/11/2025PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C
927303/11/202503/11/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del D.Lgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
927203/11/202503/11/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
927103/11/202503/11/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
927003/11/202503/11/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
926903/11/202503/11/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
926803/11/202503/11/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
926703/11/202503/11/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 20.12.2025.
926603/11/202503/11/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA IN DATA 20.12.2025.
926503/11/202503/11/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 515,48 # a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
926403/11/202503/11/2025DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, delle Legge 5 febbraio 1992, n.14 e ss.mm.ii. Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13
926303/11/202503/11/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio con collocamento in quiescenza, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2025.
926203/11/202503/11/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio per pensione anticipata flessibile -c.d.quota 103- in regime di cumulo, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2025.
926103/11/202503/11/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio, con collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2025.
926003/11/202503/11/2025DSS4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 6.055,63# mese di OTTOBRE 2025.
925903/11/202503/11/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.927,97# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
925803/11/202503/11/2025AGRU - Aspettativa senza assegni art. 12 – comma 8 – del CCNL Comparto Sanità 20.09.2001
925703/11/202503/11/2025AGT - MANU. “Lavori di fornitura e posa in opera della piattaforma elevatrice a servizio dell’edificio ubicato in Bari alla Via Pietro Ravanas n. 302”. Liquidazione fattura n. 0916324401 del 07.08.2025 dell’operatore economico “KONE S.p.A.”. CIG 9625965D99.
925603/11/202503/11/2025Presa d'atto della cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2025.
925503/11/202503/11/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, dal 01 dicembre 2025.
925403/11/202503/11/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato File Privacy, con effetto 01 dicembre 2025.
925303/11/202503/11/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio e collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2025.
925203/11/202503/11/2025Presa d'atto della cessazione e collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 dicembre 2025.
925103/11/202503/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV118WJ e FD700YM alla Ditta Autocarrozzeria HI.TEC. di Spano Michele e Antonio con sede in Grumo Appula (BA). CIG: B870BB39A2.
925003/11/202503/11/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di 3 sistemi gemellari di illuminazione a soffitto, ciascuno composto da n. 2 scialitiche del P.O. della Murgia CIG B8BFF7162B
924903/11/202503/11/2025AGT-MANU. Lavori impiantistici urgenti di manutenzione impianto idrico ala ovest del P.O. San Paolo. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 7010 del 09.09.2024 e liquidazione fattura n. 0051/2024 del 29.11.2024 Elenco di Liquidazione ES 2025 – 289-AGT all’operatore economico “Centanni Gaetano” CIG A0584ECBB2.
924803/11/202503/11/2025A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 delle opere edili di “Ripristino e messa in sicurezza delle pareti nell’area di accesso esterno al S.E.S. 118 ubicato nel P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta V.N. COSTRUZIONI s.r.l.s. - CIG: B7CA71A16A
924703/11/202503/11/2025A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 delle Opere edili di “Ripristino del rivestimento murario presso le aree esterne di accesso ai servizi di Medicina dello Sport ubicati nel P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta V.N. COSTRUZIONI s.r.l.s. - CIG: B7CA75521A
924603/11/202503/11/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di bonifica dei terminali aeraulici (modello trave verticale) presso la U.O. di Dialisi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: TECNOMEDICA S.r.l. CIG: B89C5EB9D9
924503/11/202503/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 10/PA del 05/02/2025 Elenco di Liquidazione ES 2025 - 253-AGT per “Lavori di riparazione infissi, arredi e cancello presso vari ambienti del Poliambulatorio di Toritto e Grumo Appula” Operatore Economico Creazioni Legno Paparella Antonio N. CIG B45A3765D81
924403/11/202503/11/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di fornitura e posa in opera pellicole presso la Direzione Generale ex CTO Ditta DAMBROSIO WRAPPING SRL N. CIG B847DB7A47
924303/11/202503/11/2025A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di riparazione antenna centralizzata del P.O. San Giacomo di Monopoli e riparazione Videosorveglianza SERD del D:S.S: 12 di Monopoli (BA). Operatore Economico: Minafra Vito Impianti Elettrici. CIG: B5C8E954E3
924231/10/202531/10/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI AGOSTO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.667.743,90= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.463.875,36=.
924131/10/202531/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
924031/10/202531/10/2025: AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BLEKA SRL (COD. CIG.B69EA4265A), PER LA FORNITURA DI N.1 “NAS SERVER QNAP COD TS-464-8GS”, DESTINATO AL CENTRO EPILESSIA ED EEG ETA’ EVOLUTIVA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-21-ULSA0309. SPESA €.642,94 = I.I
923931/10/202531/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
923831/10/202531/10/2025DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di ottobre 2025 € 2.444,50. Cod. 215 -
923731/10/202531/10/2025AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Don Tonino Bello di Molfetta (BA). Liquidazione competenze funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. CUP: D59J21008420001
923631/10/202531/10/2025P.O. BARI SUD - Affidamento della fornitura di Sistemi Infusionali occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. Esercizio dell’opzione di estensione contrattualmente, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023. CIG: B59C54F83F.
923531/10/202531/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SHT COMPUTERS SNC (COD. CIG.B76E089A98), PER LA FORNITURA DI N.1 FOTOCAMERA DIGITALE AKAZON MOD. AKAZONUCO AQTB45Y, DESTINATA ALLA UOC DI PRONTO SOCCORSO DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-20-ULSA0309. SPESA €.58,32 = I.I.
923431/10/202531/10/2025UOC Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da luglio a settembre 2025 per la residua quota parte, per un importo totale di € 1.204,44= (milleduecentoquattro/44)
923331/10/202531/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Dasit s.p.a. per servizio erogato nel mese di settembre 2023 secondo la modalità NO BOLLA, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-89-DACORATO del 30/09/2025.
923231/10/202531/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
923131/10/202531/10/2025Struttura Burocratico Legale – Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi. Matar-rese Service Srl c/ ASL BA. Liquidazione e pagamento competenze profes-sionali maturate per la difesa dell’Azienda nel Giudizio R.G. 25258/20 di-nanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Spesa complessiva pari ad € 4.264,35.
923031/10/202531/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. San Paolo - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “materiale di convivenza e pulizia” per i PP.OO. dell'Area Ospedaliera Bari Nord CIG B8DBB9F2A2
922931/10/202531/10/2025AGP - Fornitura di materiale acquistato tramite piattaforma MePa, occorrente all'Area Gestione Risorse Umane e liquidazione delle relative fatture - Importo complessivo di € 1.038,17 IVA inclusa
922831/10/202531/10/2025U.O.C. -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2025 per l’importo complessivo di € 1.573,09= (millecinque-centosettantatre/09)
922731/10/202531/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DEL P.O. “SAN GIACOMO” DI MONOPOLI (BA)”. Autorizzazione a subappaltare in favore della ditta BRIGIDA TOMMASO S.R.L. CUP: D61B2200100001 CIG SPECIFICO: A03B32B186
922631/10/202531/10/2025Area Bari Nord – P.O. Molfetta – Prestazioni aggiuntive raccolta sangue Maggio – Luglio 2025
922531/10/202531/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa S.Antonio-Opera Don Guanella”, gestito dalla Provincia italiana della Congregazione dei Servizi della Carità -Opera Don Guanella, delle fatture inerenti la mensilità di giugno 2025, per un importo complessivo di € 32.056,80= (trentaduemilacinquantasei/80).
922431/10/202531/10/2025DSS1 – Ditte Linde Medicale srl, Medigas Italia srl, Vivisol srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.56 DSS1, per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato €4.016,69.
922331/10/202531/10/2025A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per la Fornitura triennale di materie prime da destinarsi al Laboratorio Galenico aziendale. Nomina e Costituzione Organismo Tecnico
922231/10/202531/10/2025A.G.P. Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 2 lett c) e 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i per la fornitura della specialità vaccinale “trivalente antidifterite, antitetano ed antipertosse”. Aggiudicazione
922131/10/202531/10/2025Distretto Unico di Bari: Revoca permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, così come modificato e sostituito dall’art. 24 c.1 della lett. a) della Legge n. 183/2010, per poter assistere un suo parente entro il 3° grado.
922031/10/202531/10/2025NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO: MAGGIO - SETTEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 62.774,81=.
921931/10/202531/10/2025DSS 12 – Liquidazione Fatture no bolla Ditta Antinia S.r.L. Elenco Liquidazione "Es 2025 - DSS 12-ANTIN – DSS 12 Liquidazione Fatture no bolla ANTINIA S.r.L.”.
921831/10/202531/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) riferita alle mensilità da maggio a luglio 2025 per un importo di € 245.787,03= (duecentoquarantacinquemilasettecentottantasette/03) CIG: B4D22B0D09
921731/10/202531/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a settembre 2025, per un importo complessivo di € 19.379,71=(diciannovemilatrecentosettantanove/71).
921631/10/202531/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Farmaceutica Internazionale della fornitura del farmaco estero Scopoderm. CIG: B8DBD38426.
921531/10/202531/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Rutigliano (BA).” CUP D45F22000630006. CIG 96499330A2. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo competenze professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
921431/10/202531/10/2025DSS BARI - Liquidazione fatture ausili protesici anno 2024. Elenco di liquidazione ES 91-DSSBARI. Importo liquidato €13.954,51.
921331/10/202531/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nel mese di settembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-88-DACORATO del 29/10/2025.
921231/10/202531/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA) sita in Viale Bari n. 10 - 70011 Alberobello (BA) - Nucleo Ordinario - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale - Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) riferita alle mensilità da maggio a luglio 2025 per un importo di € 185.209,63= (centottantacinquemiladuecentonove/63) CIG: B4D22AFC36.
921131/10/202531/10/2025DSS UNO-Liquidazioni indennità legate alle condizioni di lavoro del personale di comparto per accessi domiciliari relativi ai mesi di Luglio e Agosto 2025
921031/10/202531/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. Liquidazione competenze tecniche per i seguenti appalti: “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Triggiano (BA)” CUP: D45F22000640006; "Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bitetto (BA)” CUP: D45F22000660006; "Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti (BA)” CUP: D45F22000580006.
920931/10/202531/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti il mese di settembre 2025 per l’importo complessivo di € 24.232,56= (ventiquattromiladuecentotrentadue/56).
920831/10/202531/10/2025DSS UNO - LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI), SALDO ANNO 2024, IN FAVORE DEL COMUNE DI GIOVINAZZO.
920731/10/202531/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di “cassette sterrad” per autoclave Sterrad NX, in dotazione alla UOC di Ginecologia ed Ostetricia del PO San Paolo CIG B8CDB35165
920631/10/202531/10/2025DSS UNO- Concessione aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12 comma 8 lett. a) del CCNL del 20/09/2001
920531/10/202531/10/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 327-AGT di € 84.232,83 Acquedotto Pugliese S.p.A.
920431/10/202531/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni svolte nel mese di settembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-87-DACORATO del 29/10/2025.
920331/10/202531/10/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di ampliamento impianto gas medicinali presso il Reparto di Cardiologia del P.O. di Molfetta” ditta Item Oxygen - CIG B8D188E192
920231/10/202531/10/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.134,54 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Promozione Sociale “Pubblica Assistenza Francavilla” per delega di paziente dializzato trasportato nei mesi di Luglio Agosto 2025.
920131/10/202531/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione e minuto mantenimento degli impianti idrici/fognari presso le strutture ASL BA ricadenti nell’ambito territoriali dei DSS.2 - DSS.3 - DSS.4 - DSS.5, all’operatore economico “La Termoidraulica di Giovanni Ficco”. - CIG: B8C1429F28
920031/10/202531/10/2025A.G.P. Procedure negoziate ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di specialità brand per la libera scelta dei pazienti nel canale DPC. Indizione
919931/10/202531/10/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione, opere da Fabbro da eseguirsi presso il Ser.D. di Bitonto, il Servizio Veterinario di Santeramo in C. e il P.T.A. di Bitonto, all’operatore economico “Michele Barile”. - CIG B8C13B1C22
919831/10/202531/10/2025Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti, per vaccino terapia ,ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22.Importo liquidato €. 589,70
919731/10/202531/10/2025DSS BARI- Rimborso ticket per prestazione non eseguita. Importo rimborso €11,95.
919631/10/202531/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI del Veneto – ONLUS di Venezia –Mestre, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-10-DATERLIZ del 22/10/2025.
919531/10/202531/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento tecnico di smontaggio non conservativo di n. 2 celle frigorifere ubicate presso il Laboratorio Analisi del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B854E28D2A. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 108-INGCLIN del 24/10/2025.
919431/10/202531/10/2025A.G.R.U. - Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 2.11.2022. Terza finestra.
919331/10/202531/10/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero 2025
919231/10/202531/10/2025A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di fornitura e posa in opera di pompa di sollevamento acque reflue presso il P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: IDROSERVICE di Fiore Umberto CI: B8C24F0783
919131/10/202531/10/2025A.G.T. MANU – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.6138 del 22.07.2025 - CIG B774A0AB20
919031/10/202531/10/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES 2025-89-DSSBARI-FATTURE MEDIGAS ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO" IMPORTO €4.666,71.
918931/10/202531/10/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HOLLISTER SpA - ELENCO LIQUIDAZIONE “ES 2025 – 4-HOLLISTER”
918831/10/202531/10/2025AUTORIZZAZIONE PROROGA ALL’INSERIMENTO NELLA COMUNITA’ EDUCATIVA EX ART. 48 RR N. 4/2007 (INTEGRATA CON CARATTERISTICHE SOCIO-SANITARIE) “ALBA” DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ COOP. SOC. “EOS” DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 47169/2025 DEL 16/06/2025.
918731/10/202531/10/2025A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di sostituzione attuatore elettromeccanico valvola di termoregolazione UTA - Sale Operatorie di Ostetricia del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: Pellicani & Noviello S.r.l. P.I. 03827900725 CIG: B84E19AE1
918631/10/202531/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di produzione e distribuzione dell’acqua osmotizzata ad uso dialitico per i PP.OO. di Bitonto, Conversano e Ruvo di Puglia dalla ditta OSTELLO DOMENICO - ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES-2025-103 INGCLIN.
918531/10/202531/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA 25306077 DEL 22/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.
918431/10/202531/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1.“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA 25306078 DEL 22/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.
918331/10/202531/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 2 apparecchi sega da gesso complete di stazione aspirante per la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. della Murgia CIG B8876BE155
918231/10/202531/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV608ZZ, FD665YM, FD709YM, GD718TL e GK338YZ alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B872473645.
918130/10/202530/10/2025DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative ai mesi di luglio-agosto-settembre 2025 per complessivi €.16.006,00=
918030/10/202530/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ASSOCIAZIONE IL PORTO ONLUS con sede in Moncalieri (TO), relative al periodo di luglio-agosto-settembre 2025, per complessivi €.9.103,34=
917930/10/202530/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente gestore SORGENTE S.r.l. di Racale (LE) relative al periodo di luglio-agosto-settembre 2025, per complessivi €.11.677,12=
917830/10/202530/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore GENERAZIONI Società Cooperativa Sociale Onlus – Dovadola (FC) relative al periodo luglio-agosto-settembre 2025, per complessivi €.13.447,85=
917730/10/202530/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “AIAS MELFI ”(PZ) relative al periodo di maggio/dicembre 2024 e gennaio/settembre 2025 per l’importo di €.56.228,45=
917630/10/202530/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord: Presa d’atto della liquidazione prestazioni aggiuntive agosto 2025. Progetto raccolta sangue.
917530/10/202530/10/2025P.O. della Murgia: Preso d’atto della liquidazione indennità accessorie relative al mese di AGOSTO 2025.
917430/10/202530/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
917330/10/202530/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “AIAS ONLUS DI NOLA” con sede a Cicciano (NA) relative al periodo di luglio-agosto-settembre 2025 per l’importo di €.35.532,24=
917230/10/202530/10/2025DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al mese di luglio-agosto-settembre 2025 per l’importo complessivo di €.89.240,00=
917130/10/202530/10/2025P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta TECNOMEDICA SRL, per la fornitura di n. 5 monitor multiparametrici occorrenti alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi e n. 4 monitor multiparametrici occorrenti alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-113ULSA0302, per l’importo complessivo di €. 87.460,13= iva inclusa.
917030/10/202530/10/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - DDG ASL BA N. 314 del 14/02/2025. Affidamento al fornitore unico TEGEA S.R.L. di San Giovanni in Persiceto (BO), P. IVA 017440391204, del noleggio operativo (service full-risk) per trentasei mesi con opzione di riscatto finale, di n. 02 apparecchi elettromedicali per la diagnosi automatizzata e la terapia ad ultrasuoni di vari tipi di ulcera cutanea, da destinare all'attività di Chirurgia Plastica del Poliambulatorio del DSS9-Modugno. Liquidazione fatture relative alle mensilità di luglio 2025, agosto 2025 e settembre 2025 - Elenco di Liquidazioni n°ES 2025 - 59-DSS9 del 15/09/2025: importo complessivo di € 4.172,40, IVA 22% inclusa - CIG: B566457CC6.
916930/10/202530/10/2025DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE DSS12 MESE DI AGOSTO 2025.
916830/10/202530/10/2025 DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS SRL ITALIA ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2025 – DSS12-79” .
916730/10/202530/10/2025P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta BETAFIN SPA, per la fornitura di n. 2 elettrocardiografi carrellati occorrenti alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia di accettazione ed urgenza e alla U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-110ULSA0302, per l’importo complessivo di €. 8.148,00= iva inclusa.
916630/10/202530/10/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta A.F. MEDICAL S.R.L. per il riscatto di un Laser YAG/SLT Optotek per le necessità della UOC di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-112ULSA0302 per €17.812,00 iva inclusa.
916530/10/202530/10/2025: P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta A.F. MEDICAL S.R.L. per la fornitura di riuniti oftalomoscopici occorrenti alla UOC di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-111ULSA0302 per €16.184,52 iva inclusa.
916430/10/202530/10/2025A.G.P. - Fornitura semestrale del farmaco unico METALYSE (Tenecteplase) IV 1FL 5000U - ATC B01AD11 AIC 035370079. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex artt.25 e 76, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°36/2023
916330/10/202530/10/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 23.12.2025.
916230/10/202530/10/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 24.12.2025.
916130/10/202530/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di un Analizzatore tromboelastografico occorrente all’ U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B8D7CEB41A.
916030/10/202530/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La società “Sater srl” Impresa sociale con sede legale in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D, P. IVA 05068450724, titolare della RSA non autosufficienti “Santa Teresa” con sede nel Comune di in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze, delle fatture inerenti il saldo della mensilità di luglio, agosto e settembre 2025 per l’importo complessivo € 30.942,11= (trentamilanovecentoquarantadue/11)
915930/10/202530/10/2025Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 48.118,48 a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Settembre 2025 e precedenti.
915830/10/202530/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico specializzando in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato secondo le modalità NO BOLLA, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-86-DACORATO del 28/10/2025.
915730/10/202530/10/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO PROVVISORIO DI UN MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 25.12.2025.
915630/10/202530/10/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO PROVVISORIO DI UN MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.11.2025.
915530/10/202530/10/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 8 ore sett.li in PSICOLOGIA presso CDCD territoriale D.S.S. 5 Poliambulatorio Grumo Appula - ASL BA
915430/10/202530/10/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/11/2025 – Dr.ssa MAFFEI SILVANA e altri.
915330/10/202530/10/2025DSS N. 5-GRUMO APPULA -Liquidazione fattura N. 3843 del 16/09/2025 come da elenco di liquidazione n. ES 2025-43-DSS 5 del 22/10/2025, in favore della Azienda ATS Milano Città Metropolitana per la fornitura prodotti privi di glutine ad assistito residente sul territorio del Distretto n. 5, domiciliato fuori Regione . Importo totale da liquidare € 930,65
915230/10/202530/10/2025Area Gestione Risorse Umane - Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 8 ore sett.li presso la ASL BA e contestuale aumento massimale di scelte assistenza primaria.
915130/10/202530/10/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari R.G. n. 6160/2022. Decreti Liquidazione CTU del 12.11.2024. Spesa complessiva pari ad € 1.577,54.
915029/10/202529/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di settembre 2025 per l’importo di €.15.721,65=.
914929/10/202529/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura (BA).” CUP D75F22000460006. CIG 96590135AE. Liquidazione secondo acconto Direzione Lavori.
914829/10/202529/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore C.S.I.S.E. Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di luglio-agosto-settembre 2025, per l’importo di €.388.402,22=.
914729/10/202529/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari relative al mese di luglio-agosto-settembre 2025 per l’importo di €.702.280,07=.
914629/10/202529/10/2025DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA), relative al mese di luglio-agosto-settembre 2025 per l’importo di €.362.009,72=
914529/10/202529/10/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di settembre 2025. Importo €=6.934,82=
914429/10/202529/10/2025DSS9-Rimborso delle spese del carburante per un assistito, e suo accompagnatore, per visita di controllo post- trapianto ex Legge n. 25/96 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 308,72.
914329/10/202529/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura (BA).” CUP D75F22000460006. CIG A0395487B6. Approvazione SAL 2 e liquidazione secondo certificato di pagamento.
914229/10/202529/10/2025Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi e in favore di un assistito in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare. Mese di settembre 2025 e mesi precedenti. Importo € =1.995,88=
914129/10/202529/10/2025DSS9 - LIQUIDAZIONE "NO BOLLA" FATTURE VENTILOTERAPIA ANNI 2018, 2020, 2021 E 2024
914029/10/202529/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Nuova Casa di Comunità di Cassano delle Murge (BA)”. Concessione ulteriore proroga ultimazione lavori. CUP: D15F22000640006 CIG: A0393DCB53
913929/10/202529/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo di luglio-agosto-settembre 2025 per l’importo di €.162.735,99=.
913829/10/202529/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) per l’importo di €.629.118,37=.
913729/10/202529/10/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
913629/10/202529/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 82095/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
913529/10/202529/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di luglio-agosto-settembre 2025 per l’importo di €.416.302,54=.
913429/10/202529/10/2025Procedura telematica per l’affidamento, ai sensi degli art. 25 e 50 del D.lgs 36/2023, della fornitura annuale di sistemi di protezione individuale degli ortopedici in sala operatoria, per le esigenze delle UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia della Asl Bari. Nomina e Costituzione Commissione Giudicatrice. CIG B8A9248F32.
913329/10/202529/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA)relative al mese di luglio-agosto-settembre 2025 per l’importo di €.135.787,29=.
913229/10/202529/10/2025P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di consumabili necessari al funzionamento dei Termodisinfettori Miele in dotazione presso il Blocco Operatorio afferente alla UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. CIG: B8D67B74C6
913129/10/202529/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 4^ trimestre e spese condominiali anno 2025 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
913029/10/202529/10/2025DDP - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.
912929/10/202529/10/2025DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI SETTEMBRE
912829/10/202529/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) per l’importo di €.122.478,04=.
912729/10/202529/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura di “guide di supporto per ago monouso riutilizzabili” per apparecchiatura mammografo Pristina GE , in dotazione alla UOSVD di Radiodiagnostica Senologica del PO San Paolo CIG B8D4040384
912629/10/202529/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relativa al periodo di luglio-agosto-settembre 2025 per l’importo di €.256.225,08=.
912529/10/202529/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. G. Simone-V. Calabrese, ente gestore CON NOI Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2025 per l’importo complessivo € 62.795,14= (sessantaduemilasettecentonovantacinque/14).
912429/10/202529/10/2025DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= relative al mese di luglio-agosto-settembre 2025 per complessivi €.573.356,56=
912329/10/202529/10/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di settembre 2025. Importo €=1.678,56=
912229/10/202529/10/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2025. Importo €=3.687,27=
912129/10/202529/10/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di agosto e settembre 2025. Importo € =4.076,74=
912029/10/202529/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta MEDILCOM SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 20 SFIGMOMANOMETRI DIGITALI” per le esigenze delle UU.OO. del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-56-POMURGIA di €. 427,00=iva inclusa – CIG:B86AE0C0D9.
911929/10/202529/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
911829/10/202529/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 81137/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
911729/10/202529/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 81135/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
911629/10/202529/10/2025Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Bari. Proc. penale R.G.N.R. 1748/16. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 5.245,28.
911529/10/202529/10/2025D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Agosto 2025.
911429/10/202529/10/2025DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.14 e ss.mm.ii. Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13
911329/10/202529/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Anestesia del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nei mesi di agosto e settembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-85-DACORATO del 28/10/2025.
911229/10/202529/10/2025DSS N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato OTTOBRE 2025 per un importo complessivo di € 336,60#
911129/10/202529/10/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Settembre 2025, per €21.073,40==. Elenco di liquidazioni per €21.073,40==.
911029/10/202529/10/2025A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2025-323-AGT di € 1.103.127,37. Ditta AGSM Energia S.p.A.
910929/10/202529/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di settembre 2025, per un importo complessivo di €43.185,85= (quarantatremilacentottantacinque/85).
910829/10/202529/10/2025DSS11 Assistenza Sanitaria all’Estero art.34 REG. CEE. N.574/72 – Liquidazione in favore di un assistito del DSS11, della somma complessiva di € 108,00 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Francia . (ID 2517690).
910729/10/202529/10/2025DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore di dipendete in servizio presso il Dss14
910629/10/202529/10/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione e riqualificazione degli ambienti adibiti a uffici di Direzione per destinarli al servizio Poliambulatoriale presso la struttura DSS.3 – P.T.A. di Bitonto (BA), all’operatore economico “THERMO PROJECT di Giovanni pellicani”. CIG: B88311985E
910529/10/202529/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. del servizio di manutenzione straordinaria, concernente la fornitura di pezzi di ricambio, sugli impianti di produzione e distribuzione di gas medicinali in dotazione presso i PP.OO. “Sarcone” di Terlizzi, “Di Venere”, “S. Paolo”, ”Don Tonino Bello” di Molfetta e Casa Circondariale di Bari, nel mese di Agosto 2025. Elenco di liquidazione ES 2025-106-INGCLIN
910429/10/202529/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. per intervento extra-contrattuale effettuato sull’impianto di distribuzione dei gas medicinali presso il Presidio Ospedaliero di Terlizzi della ASL di Bari, elenco di liquidazione ES 2025/105-INGCLIN.
910329/10/202529/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. per intervento extra-contrattuale effettuato sull’impianto di distribuzione dei gas medicinali presso la Casa Circondariale di Bari, elenco di liquidazione ES 2025/104-INGCLIN.
910229/10/202529/10/2025DSS4 - Ditta SERENITY SPA - Dispositivi per incontinenza. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 486,81 iva inclusa – Elenco di liquidazione n. 10-DSS4 del 06/10/2025.
910129/10/202529/10/2025CML Patenti di Guida Speciali di Bari. Rimborsi per prestazioni sanitarie non eseguite per un totale €.199,80.
910029/10/202529/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 - “Nuova Fenice” di Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea S.r.l.”; Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di un utente disabile grave di tipo A per la mensilità di agosto 2025, per l’importo complessivo di € 4.101,68 €= (quattromilacentouno/68)
909928/10/202528/10/2025P.O. Bari Sud –Determinazione Dirigenziale n. 9019 del 27.10.2025, per l’affidamento per la fornitura di sonde cardiotocografiche occorrenti alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere della ASL Bari - CIG B8C4037A10- Rettifica costo complessivo.
909828/10/202528/10/2025Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 2134/2025. Adempimenti consequenziali. Liquidazione spese legali per complessivi € 14.299,37.
909728/10/202528/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud: presa d’atto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di Endoprotesi dell’aorta addominale sottorenale con embolizzazione della sacca aneurismica per le necessità della U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere; Cig: B8C58D0684.
909628/10/202528/10/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di agosto e settembre 2025. Importo €=4.471,00=
909528/10/202528/10/2025Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di agosto e settembre 2025. Importo €=22.495,34=
909428/10/202528/10/2025P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura urgente di zaini di emergenza da assegnare al Servizio Trasporto Secondario del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. CIG: B8CFE2EDA1
909328/10/202528/10/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per la fornitura di tessuto osseo reso alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-109ULSA0302 per complessivi €. 7.756,00= iva inclusa.
909228/10/202528/10/2025AGP - Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. per la fornitura di n. 1 Screen Reader Jaws Professional SMA, destinato all'Area Gestione Tecnica
909128/10/202528/10/2025DSS1 – Società Auxilium Soc. Coop. Soc.: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.55-DSS1 per servizi di assistenza domiciliare integrata a media e alta intensità/complessità assistenziale della ASL Bari. Importo totale liquidato € 33.795,00.
909028/10/202528/10/2025AGP- AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 S.M.I., PER LA FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE 3D DESTINATA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DELL'AREA GESTIONE RISORSE UMANE
908928/10/202528/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell’ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)”. [Codice intervento 160.160.114.U028]. Approvazione SAL n. 2 e liquidazione secondo certificato di pagamento. CUP: D65F23000400003 CIG: B1EFBDA3D1
908828/10/202528/10/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS SRL ITALIA ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2025 – DSS12-80” .
908728/10/202528/10/2025OGGETTO: DSM – AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PRESSO LA CASA DI CURA “VILLA DEI PINI” DI FIRENZE IN FAVORE DI UTENTE CSM ASSISTENZA TERRITORIALE AREA 4.
908628/10/202528/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 81536/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
908528/10/202528/10/2025DSS14: Aggiudicazione di cui alla procedura Empulia PE347492-25, nei confronti della Puglia Medical S.r.l. per la fornitura di n. 1 Uroflussometro da destinare all'Ambulatorio di Urologia di Noci
908428/10/202528/10/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta AM-NEXT s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 48-DAMOLF del 27.10.2025 per €uro 14.030,00 C.I.G: B81F00F041.
908328/10/202528/10/2025Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Settembre 2025.
908228/10/202528/10/2025DSS14: Liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante i mesi di luglio e agosto 2025 dai dipendenti del Dss14. Importo:€ 1.489,80
908128/10/202528/10/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura aggregata di “N. 200 pz._Carta termica per cardiotocografo” per le esigenze della U.O. di Ginecologia dei P.O di Corato - CIG B8CD973E07.
908028/10/202528/10/2025“Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027” (PNES) – Area Contrastare la Povertà Sanita -– “Costituzione equipe multidisciplinare per attività clinica” - IN.4k.1_02 – CUP D35F24000510009 – Presa d’atto timbrature validate e conseguente liquidazione competenze personale dipendente - III° Bimestre 2025.
907928/10/202528/10/2025“Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027” (PNES) – Area Contrastare la Povertà Sanita – “Costituzione equipe multidisciplinare per attività clinica” - IN.4k.1_02 – CUP D35F24000510009 – Presa d’atto timbrature validate e conseguente liquidazione competenze personale dipendente - II° Bimestre 2025.
907828/10/202528/10/2025“Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027” (PNES) – Area Contrastare la Povertà Sanita – “Costituzione equipe multidisciplinare per attività clinica” - IN.4k.1_02 – CUP D35F24000510009 – Presa d’atto timbrature validate e conseguente liquidazione competenze personale dipendente - I° Bimestre 2025.
907728/10/202528/10/2025DSS14: Affidamento diretto a seguito di procedura con invito - registro di sistema n. PE347609-25 - nei confronti di ANNESE S.R.L. per la fornitura di n. 4 lettini elettrici necessari agli Ambulatori Specialistici del Dss14
907628/10/202528/10/2025“Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027” (PNES) – Area Contrastare la Povertà Sanita – “Costituzione equipe multidisciplinare per attività clinica” - IN.4k.1_02 – CUP D35F24000510009 – Presa d’atto timbrature validate e conseguente liquidazione competenze personale dipendente - VI° Bimestre 2024.
907528/10/202528/10/2025DSS12 CONVERSANO – Liquidazione fatture “No Bolla” di Ventiloterapia Domiciliare in favore della Ditta MEDICAIR SUD srl. Elenco di liquidazione n. ES 2025 DSS12-75 del 09/10/2025.
907428/10/202528/10/2025DSS12 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 137.192,98 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza. Elenco di liquidazione ES-2025-DSS12-82.
907328/10/202528/10/2025DSS 12 – Liquidazione Fatture no bolla Ditta Canon Italia S.p.A. “Elenco Liquidazione Es 2025 - Dss12-81 Liquidazione fatture no bolla Ditta Canon”
907228/10/202528/10/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS SRL ITALIA ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2025 – DSS12-77”.
907128/10/202528/10/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS SRL ITALIA ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2025 – DSS12-79” .
907028/10/202528/10/2025DSS14: Revoca permessi ex art. 33 co. 3 L. 104/92
906928/10/202528/10/2025DSS-12 LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA FORNITURA STOMIE DITTA COLOPLAST S.P.A.- DITTA TELEFLEX MEDICAL S.R.L. “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2025 DSS12 - 49”.
906828/10/202528/10/2025DSS14: Affidamento diretto ex art. 50D.lgs 36/2023 - procedura Empulia prot. n. PE362907-25 - nei confronti della Sancilio Evotech S.r.l.
906728/10/202528/10/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
906628/10/202528/10/2025DSS14: Concessione permessi ex art. 33 c. 3, L. 104/92
906528/10/202528/10/2025DSS 14 – Materiale protesico fornitura diretta “ Ditta Hollister spa “. Elenco di liquidazione n. 35-DSS14 . Importo liquidato €. 7.836,13
906428/10/202528/10/2025DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI SETTEMBRE 2025
906328/10/202528/10/2025D.S.S. n. 12 - Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura a noleggio apparecchio PEP MASK ad un assistito residente nel territorio di competenza del DSS 12 per euro € 374,40 i.i. CIG B8B63EE119
906228/10/202528/10/2025DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Me.di.com s.r.l. per la fornitura di accessori per ECG in uso presso l'Ambulatorio di Cardiologia di Putignano. Importo: € 485,56
906128/10/202528/10/2025 D.P. – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 36/2023 per l’acquisto di nr. 1 STERILIZZATRICE fast - CIG B8CF246A58.
906028/10/202528/10/2025Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “ALIVOL P.A ODV”.
905928/10/202528/10/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture emesse dalla Ditta Laveco Srl per il Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termo distruggere effettuato presso le strutture del Dipartimento di Prevenzione. Elenco di liquidazione ES 2025 021-DIP.PREV del 27/10/2025 per un totale di €. 1.127,04=IVA inclusa.
905828/10/202528/10/2025DSS 10: Affidamento fornitura di stampati alla ditta ARTI FRAFICHE di PECORARO FRANCESCO di Altamura (BA) per i diversi servizi del Distretto Socio Sanitario N. 10 € 1.059,936 - CIG B8D0C95041 -
905728/10/202528/10/2025Rettifica Determinazione n. 8941 / 2025.
905628/10/202528/10/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 10939/2022 R.G.N.R. (n. 8336/21) – 1137/2022 RG GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.760,65.
905528/10/202528/10/2025DSS10 - RETTIFICA DETERMINA N. 8154 DEL 02/10/2025 CON OGGETTO:"DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDICAIR SRL ELENCO SCADENZE ES-2025 54-DSS10"
905428/10/202528/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Casamassima (BA)”. Concessione proroga ultimazione lavori. CUP D95F22000590006. CIG A05329BDB4
905328/10/202528/10/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
905228/10/202528/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
905128/10/202528/10/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese per Malattie Rare. Periodo: Settembre 2025.
905028/10/202528/10/2025DSM - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
904928/10/202528/10/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
904828/10/202528/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta 3M Forniture srl come da ELENCO di LIQUIDAZIONI ES 2025 – 47 – DAMOLF del 24/10/2025 per complessivi €uro 377,47 C.I.G: B7EF482620
904728/10/202528/10/2025D.S.S. Unico di BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato al presente provvedimento.
904628/10/202528/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 14 PUTIGNANO - Territorio di competenza Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 15.171,92.
904528/10/202528/10/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Servizio Sanitario Nazionale. Saldo Settembre 2025 , acconto Ottobre 2025.
904428/10/202528/10/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Cassa Marittima - Settembre 2025
904328/10/202528/10/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorsi ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 3923/23 e n. 7907/23 – Sentenze n. 1316/24 e n. 581/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.629,98.
904228/10/202528/10/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.740,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2025.
904128/10/202528/10/2025DSS BARI – Determinazione n. 20250008865 del 21/10/2025 - Rettifica parziale.
904027/10/202527/10/2025Centro di Formazione per l’Emergenza – Chiusura corso di formazione teorico-pratico per soccorritori – Associazione di Volontariato – “ALIVOL P.A. ODV-”
903927/10/202527/10/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di agosto e settembre 2025. Importo € =5.037,66=
903827/10/202527/10/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMIN. NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.04.2026.
903727/10/202527/10/2025Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di agosto e settembre 2025. Importo €=1.011,72=
903627/10/202527/10/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERM. NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.04.2026.
903527/10/202527/10/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.04.2026.
903427/10/202527/10/2025Presa d’atto della fornitura di tessuto muscolo scheletrico da parte dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna – SSR Emilia Romagna, e rilevazione sopravvenienze passive per impianto occorrente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-CIG ESENTE.
903327/10/202527/10/2025Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, per la fornitura di aghi cannula occorrenti alla U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. Cig: B8CAE024B3.
903227/10/202527/10/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “E.L.S.O. - Emergency Life Support O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025. Importo €=2.970,11=
903127/10/202527/10/2025DSS 10 – D.G.R. n. 1584 del 25/11/2024 – Liquidazione del contributo a sostegno delle spese sanitarie sostenute dai cittadini con disturbo dello spettro autistico per l’anno 2024. Importo totale liquidato: € 8.647,50
903027/10/202527/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
902927/10/202527/10/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura aggregata di “Frigoriferi medicali varie capacità” per le esigenze dei P.O. Area Bari Nord – CIG B89B1F2E76.
902827/10/202527/10/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di settembre 2025. Totale spesa € 9.186,00.
902727/10/202527/10/2025ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Settembre 2025 per €40.964,40==. Elenco di Liquidazioni di €40.964,40==.
902627/10/202527/10/2025AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'PERTURA DEL SECONDO STUDIO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA NOTARISTEFANO ILARIA.
902527/10/202527/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di Kit spandimento antiblastici per la U.O.C. di Oncologia del P.O. della Murgia CIG B8BC8CAC6C
902427/10/202527/10/2025U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: RICONOSCIMENTO INDENNITA’ DI COLLABORATORE DI STUDIO AI SENSI DELL ART 5 DGR N. 636 DEL 16/5/2025 - AIR 2025. DR. GIUMBO + ALTRI. RETTIFICA DELIBERA 2113.
902327/10/202527/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata all’approvvigionamento di Hard Disk esterni occorrenti alla UOC di Medicina Fetale del P.O. Di Venere. CIG – B8236A60EA
902227/10/202527/10/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura del farmaco estero a base del principio attivo Amiloride Clorato. CIG B8C5BC13EA.
902127/10/202527/10/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale.
902027/10/202527/10/2025Struttura Burocratico Legale – Ricorso ex art. 316 c.p.c. promosso dinanzi al G.d.P. di Putignano c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 3.900,00).
901927/10/202527/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di sonde cardiotocografiche occorrenti alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero Di Venere. Cig: B8C4037A10.
901827/10/202527/10/2025P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura urgente di buste HD con intestazione necessarie per il trasporto di sacche di emocomponenti occorrenti alla U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale SIMT del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. CIG: B8C3AF6424
901727/10/202527/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “materiale di consumo per ventilatori Omniox” necessario alle varie UU.OO. dei PPOO Area Bari Nord. CIG B8C195756B
901627/10/202527/10/2025DSS9-Liquidazione e pagamento in favore del RTI Ditte: “A.P.E. S.r.l.”/ “PAN.ECO S.r.l.” per il servizio di derattizzazione, deblatizzazione e disinfestazione effettuato presso vari Servizi del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale liquidato: € 848,97. Elenco di liquidazione n. ES 2025 66-DSS9 emesso il 23/10/2025.
901527/10/202527/10/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 8.000,00).
901427/10/202527/10/2025Area Gestione Risorse Umane. Determinazione Dirigenziale n. 8230 del 03.10.2025. Parziale rettifica.
901327/10/202527/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, nota del 17/09/2025, profilo professionale Infermiere.
901227/10/202527/10/2025Dipendente di cui all’allegato “File Privacy” non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio fino al raggiungimento del requisito minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia. Determinazioni
901127/10/202527/10/2025Presa d’atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata nell’allegato “File Privacy”, con effetto 01 dicembre 2025.
901027/10/202527/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, nota del 14/10/2025, profilo professionale Infermiere.
900927/10/202527/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Infermiere.
900827/10/202527/10/2025A.G.R.U. - Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Infermiere - Liquidazione compensi segretario e personale di supporto.
900727/10/202527/10/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA URGENTE, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI FALCONERIA C.D. BIRD-CONTROL NECESSARIO ALL’ALLONTANAMENTO DI VOLATILI INFESTANTI DALLE AREE ESTERNE AI PRESIDI DEI PP.OO. DI BARI “SAN PAOLO E CORATO “UMBERTO I”– CIG: B8B950862F.
900627/10/202527/10/2025 NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA IBLA OFFICE SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER LA RIABILITAZIONE OCCORRENTI ALLA NPIA UOC BARI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.166.60 IVA INCLUSA.
900527/10/202527/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale di Infermiere.
900427/10/202527/10/2025Modifica dell'orario di servizio in rapporto di lavoro a tempo parziale
900327/10/202527/10/2025DSS3 Rimborso spese trasporto mese Settembre a nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 8.709,00=.
900227/10/202527/10/2025Presa d’atto della cessazione dal servizio per limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza, in regime di cumulo, del dipendente identificato nell’allegato “File Privacy”, con effetto 01 novembre 2025.
900127/10/202527/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 10/03/2025 in regime di TFR).
900027/10/202527/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 28/10/2024 in regime di TFR).
899924/10/202524/10/2025A.G.P. Determina di rettifica alla Determinazione Dirigenziale n. 3411 del 22.04.2025, limitatamente alle imputazioni contabili
899824/10/202524/10/2025AGP - Liquidazione fatture ITD Solutions S.p.A. per un importo complessivo di € 3.968,08 - ES2025/58-AGP
899724/10/202524/10/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 300 fiale da 25 mg/ml IM (n° 30 confezioni da 10 fiale) del farmaco estero “FLUFENAZINA DECANOATO 25 MG/ML IM”. Spesa complessiva €uro 114,40 I.V.A. inclusa. C.I.G.: B8CA01EE2F.
899624/10/202524/10/2025Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59 co. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura in service di automazione ad alta produttività per l’esecuzione degli esami di validazione siero-virologica di screening e degli esami ematochimici nelle Officine Trasfusionali della Regione Puglia (Foggia- Ospedali Riuniti, Bari – ASL BA, Lecce - P.O. Vito Fazzi) Rettifica Determina n. 2582/2025
899524/10/202524/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di settembre 2025 più fatture integrative agosto 2025 per un importo complessivo di € 38.787,25= (trentottomilasettecentottantasette/25).
899424/10/202524/10/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione SSN non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 36,15.
899324/10/202524/10/2025Area Bari nord- P.O. Molfetta – competenze accessorie Giugno-Luglio 2025
899224/10/202524/10/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2025. € 9.129.418,82.
899124/10/202524/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL, per la fornitura di arredi comprensivi di posa in opera (n. 4 set di panche da 3 posti), per la U.O.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-102ULSA0302, per l’importo di €. 805,20= iva inclusa.
899024/10/202524/10/2025DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese SETTEMBRE 2025 – Importo da liquidare € 26035,72=
898924/10/202524/10/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
898824/10/202524/10/2025AREA G.R.F. - COMMISSIONI PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024 (CIG 7515535FAA).
898724/10/202524/10/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano- Liquidazione tassa rifiuti - TARI anno 2025 - Comune di Putignano
898624/10/202524/10/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
898524/10/202524/10/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
898424/10/202524/10/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Settembre 2025 €60.204,00==. Elenco di liquidazioni di €60.204,00==.
898324/10/202524/10/2025A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2025 320-AGT di € 154.357,77. Ditta AGSM Energia S.p.A.
898224/10/202524/10/2025: DSS 13 – Liquidazione a favore di n.3 assistiti ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo da liquidare € 693,00=
898124/10/202524/10/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, all’O.E. VIVISOL S.R.L., p. IVA n. 02422300968, del noleggio, per 12 mesi, di n. 3 concentratori di ossigeno portatili. Importo complessivo di € 2.770,56, IVA 4% inclusa. CIG n. B8BEA7BA00.
898024/10/202524/10/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 319-AGT di € 18.971,78 Acquedotto Pugliese S.p.A.
897924/10/202524/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta SMEG SPA, per la fornitura di “N. 01 Frigo farmaci 700 lt.” per la U.O.S.V.D. Farmacia del P.O. di Corato - CIG: B752310CFB.
897824/10/202524/10/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Agosto 2025 €62.210,80==. Elenco di liquidazioni di €62.210,80==.
897724/10/202524/10/2025A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2025 317-AGT di € 97.941,60. Ditta Enel X Way Italia srl
897624/10/202524/10/2025DSS9-Rimborso delle spese di viaggio per il personale dipendente del DSS9 di Modugno (BA) relativo ai mesi di Gennaio, Febbraio, Aprile, Maggio, Luglio, Agosto e Settembre 2025. Importo totale liquidato: € 1.142,50.
897524/10/202524/10/2025AGT - MANU. “Intervento di manutenzione straordinaria della centrale di produzione aria strumentale e n. 2 essiccatori presso il P.O. “F. Perinei” in Altamura (BA).” Liquidazione fattura n. 1920005557 del 31.03.2023 dell’operatore economico “Air Liquide Sanità Service S.p.A.” – Decreto Ingiuntivo n. 2494/2025 (R.G. 6781/2025). CUP: D42C22000850002 CIG: 93465655F.
897424/10/202524/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti le mensilità da luglio a settembre 2025, per un importo complessivo di € 20.568,86= (ventimilacinquecentosessantotto/86).
897324/10/202524/10/2025U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata ex art. 66 R.R. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente , per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da luglio a settembre 2025 per l’importo complessivo di € 1.047,32= (millequarantasette/32)
897224/10/202524/10/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Settembre 2025, per €63.722,40==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €63.722,40==.
897124/10/202524/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte del saldo 20% delle fatture inerenti i mesi da luglio a settembre 2025 per l’importo complessivo di € 26.189,90= (ventiseimilacentottantanove/90)
897024/10/202524/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Bitritto (BA)” CUP D65F22000560006. CIG A034E60436. Approvazione SAL 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3.
896924/10/202524/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma della fornitura del farmaco estero Acupan per fabbisogno aggregato ASL BA. CIG: B8BD18834A.
896824/10/202524/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vivere in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , della fattura inerente il mese di Giugno 2025 per l’importo complessivo di € 11.315,30= (undicimilatrecentoquindici/30).
896724/10/202524/10/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 30% Settembre 2025, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
896624/10/202524/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di device per esami contrastografici per la U.O.C. di Radiologia del P.O. della Murgia CIG B8B5D1BF69
896524/10/202524/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Casa per la vita (art. 70) Health Sol Levante Cooperativa Sociale in via SS Crocifisso n. 12 - Taurisano (LE). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di luglio, agosto e settembre 2025, per un importo complessivo € 3.108,98= (tremilacentootto/98).
896424/10/202524/10/2025DISTRETTO N°13 – Liquidazione in favore della Ditta ZETA MEDICALE S.R.L. per la fornitura di n. 2 elettrocardiografi completi di accessori destinati al poliambulatorio di Casamassima e al PTA di Gioia del Colle. Elenco di liquidazioni n. ES-2025-44-DSS13 del24/09/2025 per un importo complessivo di euro 15.362,73 (IVA 22% inclusa)– CIG. A034DD40AF
896324/10/202524/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 79236/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
896224/10/202524/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
896124/10/202524/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di luglio, agosto e settembre 2025, per un importo complessivo € 1.480,49= (millequattrocentottanta/49)
896024/10/202524/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) con sede legale in Modugno (BA) alla Via Tirreno n. 12. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle ricevute inerenti il trimestre di luglio, agosto e settembre 2025 di € 6.729,05= (seimilasettecentoventinove/05).
895924/10/202524/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di luglio, agosto e settembre 2025, per un importo complessivo di € 9.775,50= (novemilasettecentosettantacinque/50)
895824/10/202524/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Casa Per la Vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di luglio, agosto e settembre 2025, per un importo complessivo di € 16.702,15= (sedicimilasettecentodue/15).
895724/10/202524/10/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Agosto 2025, per l’importo complessivo di €66.777,77==. Elenco di Liquidazioni di €66.777,77==.
895624/10/202524/10/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Luglio 2025, per l’importo complessivo di €66.253,48==. Elenco di Liquidazioni di €66.253,48==.
895524/10/202524/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 – Casa Alberta” di Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.”; Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, del saldo delle fatture inerenti le mensilità di luglio e agosto 2025 e dell’importo totale della fattura inerente la mensilità di settembre 2025, per l’importo complessivo di € 48.246,96= (quarantottomiladucecentoquarantasei/96)
895424/10/202524/10/2025ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Agosto 2025, per €162.978,65==. Lista di liquidazioni di €162.978,65==.
895324/10/202524/10/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Giugno 2025, per l’importo complessivo di €65.157,27==. Elenco di Liquidazioni di €65.157,27==.
895224/10/202524/10/2025DSS 13 – Liquidazione contributo economico per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore di un titolare di patente di guida speciale in attuazione dell’ art. 27 Legge 104/92 – Importo da liquidare €363,00
895124/10/202524/10/2025DSS Liquidazione competenze Progetto Obiettivo “Patto di Cura e Sostegno Familiare in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” - Anno 2024.
895024/10/202524/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 78874/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
894924/10/202524/10/2025DSS 1- Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. (Rif. 176)
894823/10/202523/10/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 450.785,80=.
894723/10/202523/10/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025 DAI CENTRI DIALISI SITI IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 546.219,90=.
894623/10/202523/10/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 227.941,90=.
894523/10/202523/10/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI AGOSTO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 435.824,78= (QUANTO A € 415.071,22= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 20.753,56= PER IVA). CIG: 7388716155.
894423/10/202523/10/2025 P.O. Bari Sud –Determinazione Dirigenziale n. 8860 del 21.10.2025, per l’affidamento per la fornitura di cistoscopi flessibili e n. 1 ottica rigida occorrenti alla U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere della ASL Bari - CIG B8B1822468 - Rettifica conto economico.
894323/10/202523/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA). Concessione proroga ultimazione lavori. CUP: D65F23000400003 CIG: B01B21CEA9
894223/10/202523/10/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
894123/10/202523/10/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Settembre 2025
894023/10/202523/10/2025UOSAVS Governo Liste d’Attesa – Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, riferito al mese di Settembre 2025
893923/10/202523/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per “Interventi urgenti di disostruzione rete fognaria presso diverse sedi appartenenti all’Area Sud A.S.L. Bari” – Ditta New Ecology di Rizzi Alessandro - CIG: B7F0499F39
893823/10/202523/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ANIMAL SERVICE S.A.S.ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 5555 DEL 09/10/2025 DI EURO 14.749,80=.
893723/10/202523/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di ripristino dell’impianto fognario esterno a servizio degli Ambulatori di Otorino presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta FAGI S.R.L. – CIG: B81C0887B8
893623/10/202523/10/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. lgs, n, 36/2023 per "lavori di riparazione e manutenzione da fabbro e falegname presso le varie UU.OO. del P.O. San Giacomo di Monopoli e Ambulatori del San Camillo di Monopoli (BA). Operatore Economico: P&P APPALTI di Pica Pasquale CIG: B840123C2A
893523/10/202523/10/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di riparazione e manutenzione degli impianti elettrici presso le UU.OO. del Pronto Soccorso, Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Giacomo di Monopoli. Operatore Economico: TECNOSYSTEM di R.M. P.I. 06950130721 CIG: B84010FBA9
893423/10/202523/10/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione Fatt. n. 1_25 del 12/02/2025 "lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso vari reparti del P.O. San Giacomo e D.S.S. 12 di Monopoli (BA). Operatore Economico: CERBERUS S.r.l. P.I. 07637220729
893323/10/202523/10/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per fornitura e posa in opera pavimento di cabina all’impianto elevatore presso DSS Unico di Bari Ditta ELEVATORI srl CIG B844B8916F
893223/10/202523/10/2025A.G.T. MANU – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di manutenzione impianto elevatore n. 1252/84 presso il DSS3 di Bitonto, manutenzione impianto elevatore n. 4 presso il P.O. di Altamura, sostituzione soglia di piano e ripristino impianto elevatore matr. BA/1253/84 dss3 Bitonto, ripristino impianto elevatore matr. 9857 servizio del DSS3 di Bitonto” ditta – DI MADERO & FIGLIE S.r.l. – CIG B6E38A6F0D
893122/10/202522/10/2025DSS10:DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE DI ASSISTENZA PROTESICA ANNO 2024
893022/10/202522/10/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) e dell'art. 76 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di ottiche rigide con la modalità del repair - exchange. CIG B89FDE6C29
892922/10/202522/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Chemie srl per la fornitura di arredi con relativa posa in opera occorrenti alla UOC di Genetica Medica del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-108ULSA0302 per un importo di €1.499,94 iva inclusa.
892822/10/202522/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Medilcom srl per la fornitura di notebook occorrenti alla Direzione Strategica dell’Asl di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2025-107ULSA0302 per un importo di €1.255,38 iva inclusa.
892722/10/202522/10/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
892622/10/202522/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)”. Approvazione SAL n. 2 e liquidazione secondo certificato di pagamento. CUP: D64E21001790006 CIG:9612880F83
892522/10/202522/10/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Agosto 2025
892422/10/202522/10/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta LINDE MEDICALE Srl, relativa al noleggio di un sistema di somministrazione del farmaco ossido nitrico per la U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere, riferita all’anno 2024, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-106ULSA0302, per €. 432,64= iva inclusa.
892322/10/202522/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori urgenti di messa in sicurezza delle aree esterne del P.T.A. di Noci – D.S.S. 14 - Ditta Silvestri S.a.s. di Silvestri Stefano & C. - CIG: B85A5C27B1
892222/10/202522/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Polignano a Mare (BA)”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI. CUP D25F22000530006. CIG A0371A927B
892122/10/202522/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Gioia del Colle (BA)”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI. CUP D65F22000570006. CIG A0371E2185
892022/10/202522/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 16/03/2025 in regime di TFR).
891922/10/202522/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Palo del Colle (BA)” Autorizzazione al subappalto in favore della società CO.EDIL.SOL. S.r.l. CUP: D95F22000640006 CIG SPECIFICO: A03714A415
891822/10/202522/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – “Lavori di realizzazione della Nuova Casa di Comunità di Cassano delle Murge (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa FRATELLI BELVISO DI FABIO E DANILO SRL. CUP: D15F22000640006 CIG DERIVATO: A0393DCB53
891722/10/202522/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Noci”. Autorizzazione all’estensione delle lavorazioni di subappalto in favore della ditta PENTA SYSTEM S.r.l. CUP: D75F22000490006 CIG: 93267559B3 CIG SPECIFICO: A036683FDAC
891622/10/202522/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI RISTRUTTIRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI MONOPOLI (BA)” CUP D65F22000590006. CIG ZAE3B9B939. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE.
891522/10/202522/10/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 1999/2025 e n. 2250/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 18.766,61.
891422/10/202522/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-2027. “Lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. San Paolo”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’incarico professionale relativo ad indagini e attività geologiche. CUP: D92C25000160002 CIG: B877649EBF
891322/10/202522/10/2025UOASSI- Liquidazione fattura Almaviva spa per l’acquisizione di una piattaforma e correlati servizi finalizzata alla digitalizzazione e gestione dei PDTA per i pazienti dell’Ambulatorio di Pneumologia del P.O. “S.Paolo” di Bari, mediante avvenuta emissione tramite piattaforma acquistinretepa.it dell’ordine diretto di acquisto n. 7906657 del 05.06.2024 - CUP D91B22000950006 P.O. “San Paolo” di Bari
891222/10/202522/10/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per Lavori di ripristino ed adeguamento impianto antincendio presso ex obitorio del PO di Corato in favore della Ditta GIELLE Srl – CIG: B6DDE076A4 .
891122/10/202522/10/2025A.Q. CONSIP “Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 5”. Liquidazione Fattura FASTWEB SPA – Sopravvenienze passive
891022/10/202522/10/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Agosto 2025.
890922/10/202522/10/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Agosto 2025 – Progetto raccolta sangue.
890822/10/202522/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA). Approvazione SAL n. 1 e liquidazione primo certificato di pagamento. CUP: D65F23000400003 CIG: B01B21CEA9
890722/10/202522/10/2025DSS9- Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Antinia S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 374,60 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2025 65-DSS9 emesso il 21/10/2025.
890622/10/202522/10/2025DSS9- Liquidazione della fattura n°712 del 19/09/2025 emessa dalla Ditta: “Sancilio Evotech S.r.l.”. Totale importo liquidato: € 971,12 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2025 64- DSS9 emesso il 21/10/2025.
890522/10/202522/10/2025Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di materiale per Respiratore Polmonare Neonatale Draeger VN500 in dotazione presso la UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. Cig: B8B5C734C9.
890422/10/202522/10/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) del D. LGS. 36/2023, per la FORNITURA ANNUALE di “N° 20 TANICHE DA LT. 5 CAD. DISINFETTANTE A FREDDO PATHOSTER 0.35” per la U.O.S.V.D. di Cardiologia. – CIG: B8B4FADA4A.
890322/10/202522/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nei mesi di agosto e settembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-26-CARCERE del 20/10/2025.
890222/10/202522/10/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/7/2023 in regime di TFR
890122/10/202522/10/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 01/05/2017 in regime di TFR
890022/10/202522/10/2025A.G.P. - Rendicontazione Principi Attivi non compresi in convenzioni del S.A. InnovaPUGLIA- settembre 2025
889922/10/202522/10/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di OTTOBRE 2025. Spesa complessiva €.=15.482,69=
889822/10/202522/10/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
889722/10/202522/10/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale.
889622/10/202522/10/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES 2025-88-DSSBARI-FATTURE MEDIGAS ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO" IMPORTO €5.570,26
889522/10/202522/10/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.304,77 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2025.
889422/10/202522/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Periodo: gennaio-giugno 2025
889322/10/202522/10/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto urgente del farmaco Dasatinib 80 MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B8291BBAB3.
889222/10/202522/10/2025AGFT – 4° Affidamento Diretto per Acquisto in Danno QUETIAPINA (vari dosaggi) - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B8695CAC2E.
889122/10/202522/10/2025AGFT: Erogazione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, anno 2025. Prima Tranche.
889022/10/202522/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 19.829,88.
888922/10/202522/10/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di ripristino impianti elettrici presso il Blocco Operatorio e le UU.OO. di Radiodiagnostica, Urologia, Anestesia e Rianimazione del P.O. San Giacomo di Monopoli. Operatore Economico: FAL di Francesco Antonio Lategola - P.I. 08070100725 CIG: B88186DC3C
888822/10/202522/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di disostruzione di rete fognaria e svuotamento, smaltimento di liquidi reflui/acque meteoriche presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “MODUGNO ECOLOGIA SRL” – CIG: B721DDED60 - CIG n. B81C06F318
888722/10/202522/10/2025AGFT – 14° Affidamento Diretto per Acquisto in Danno PHT- Settembre 2025 IPSTYL, vari dosaggi, da 60 mg, 90 mg. e 120 mg. - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B842296695.
888622/10/202522/10/2025AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno – Settembre 2025 MENDALUR 2,5 MG, AGFT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B8524FC34B.
888522/10/202522/10/2025AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente specialità FRUZAQLA 1 MG 21 AIC 051360016, Luglio 2025, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B7CB69EF32
888422/10/202522/10/2025AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente specialità ALDIXYL dosaggi da 300 ml e 750 ml, Luglio 2025, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B791185AF7.
888322/10/202522/10/2025AGT-MANU. “Lavori di manutenzione gruppo elettrogeno presso il PTA di Ruvo di Puglia” Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. FATTPA 72_24 del 08.10.2024 dell’operatore economico “LM IMPIANTI SRL”. N. CIG B653D43614
888221/10/202521/10/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VITALAIRE ITALIA SpA ELENCO LIQUIDAZIONE “ES 2025 – 1-VITALAIRE”
888121/10/202521/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di circuiti con valvola e sensore di flusso dedicati all'utilizzo del Ventilatore Hamilton in dotazione presso la UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del Presidio Ospedaliero Di Venere. Cig: B8B99F7871.
888021/10/202521/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di una sonda ecografica occorrente alla UOSVD Screening Mammografico e Radiodiagnostica Senologica del Presidio Ospedaliero Di Venere. Cig: B8B8EE2348.
887921/10/202521/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue settembre 2025
887821/10/202521/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
887721/10/202521/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata alla fornitura di un sistema costituito da una sega per gessi con aspiratore di polveri da destinare alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Di Venere di Bari CIG B85EF63A60
887621/10/202521/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 79679/2025. Revoca autorizzazione permessi mensili retribuiti L. 104/92.
887521/10/202521/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI AGOSTO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-55-POMURGIA.
887421/10/202521/10/2025Distretto S.S. di Bari - rimborso vaccinoterapia Ottobre 2025
887321/10/202521/10/2025DSS BA - RIMBORSO TRAPIANTATI UTENTI DIVERSI OTTOBRE 2025
887221/10/202521/10/2025CML PATENTI SPECIALI BARI – DESTINAZIONE FONDI INTROITATI E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLEGIO MEDICO, PERIODO III TRIMESTRE 2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.37.398,40.
887121/10/202521/10/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.320,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2025.
887021/10/202521/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Anno 2024
886921/10/202521/10/2025A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2025 293-AGT di € 252.524,12. Ditta AGSM Energia S.p.A.
886821/10/202521/10/2025Distretto Unico di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
886721/10/202521/10/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza all'estero transfrontaliera Ottobre
886621/10/202521/10/2025Dipartimento di Prevenzione-Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI BARI-Territorio di competenza ASL Bari-Periodo dal01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 4.621,68.
886521/10/202521/10/2025DSS BARI – Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 640,06. Mesi di Luglio, Agosto, Settembre 2025.
886421/10/202521/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GENNAIO 2023
886321/10/202521/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 04 ALTAMURA - Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 3.718,56.
886221/10/202521/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Medica ETÀ EVOLUTIVA BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 1.454,24.
886121/10/202521/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
886021/10/202521/10/2025Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di cistoscopi flessibili e n. 1 ottica rigida occorrenti alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere di Bari. Cig: B8B1822468.
885921/10/202521/10/2025D.P. - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 10.365,12.
885821/10/202521/10/2025DSS 13 – Liquidazione fatture in favore della ditta DIAVERUM ITALIA SRL. Elenco di liquidazione n. ES 2025-46-DSS13 del 20/10/2025 ; importo da liquidare € 8.540,44 IVA Compresa
885721/10/202521/10/2025DSS13 – Liquidazione competenze per prestazioni di Cure Domiciliari a favore della Auxilium Società Cooperativa Sociale - P.IVA IT01053600761 Elenco di liquidazione n. ES 2025-45-DSS13 del 20/10/2025 – CIG:7804362B40 – Importo da liquidare € 38.710,11 IVA inclusa
885621/10/202521/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura telematica per l’affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50 del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di n. 3 ecotomografi carrellati dedicati all’anestesia da destinare alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari. CIG: B85B638D30. Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice.
885521/10/202521/10/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta GARDHEN BILANCE s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 46-DAMOLF del 20.10.2025 per €uro 27.328,00 C.I.G: B6B33AF027.
885421/10/202521/10/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture emesse da AUXILIUM SOCIETÀ COOPERATIVA – Roma (RM) per le prestazioni A.D.I. erogate nei mesi di marzo 2025, aprile 2025, maggio 2025 e giugno 2025 ad Assistiti del D.S.S. 9 – Modugno (BA) ed il riconoscimento giusta DDSG ASL BA 616/2025 aumenti da rinnovo CCNL di settore. Elenco di liquidazioni n°ES 2025 - 57-DSS9 del 15/09/2025. Importo complessivo: € 74.324,01.
885321/10/202521/10/2025DSS13 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L., p. IVA n. 03301251207, del noleggio, per 90 gg, di n. 1 defibrillatore indossabile LifeVest. Spesa complessiva di € 12.152,40, IVA 4% inclusa. CIG n. B8B52DCAD9.
885221/10/202521/10/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 1372/2024 R.G.N.R. - Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 3.894,27.
885121/10/202521/10/2025A.G.P. - Deliberazione D.G. n. 1410 del 04.07.2025 "Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura triennale di protesi ed espansori mammari, protesi del complesso areola capezzolo e matrici tissutali.". - Nomina e costituzione Commissione giudicatrice.
885021/10/202521/10/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
884921/10/202521/10/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 2 Batterie “GEL 76AH 12 V” per una carrozzina elettrica in dotazione ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 1.409,20 (IVA al 4% inclusa). CIG: B8B425FF90.
884821/10/202521/10/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 771,12# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di AGOSTO E SETTEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
884721/10/202521/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di agosto 2025. Progetto raccolta sangue.
884621/10/202521/10/2025Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di un Iniettore ACIST CVI occorrente alla UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere di Bari. Cig: B8B1EA975B.
884521/10/202521/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Revoca determinazione dirigenziale n. 8593 del 14/10/2025 - Aspettativa senza assegni ex art. 12, co. 8 lett. b) CCNL Comparto Sanità del 20/9/2001.
884421/10/202521/10/2025P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta AM NEXT SRL, per la fornitura di n. 1 Sistema motorizzato Shaver Storz (trapano otologico) occorrente al Blocco Operatorio afferente alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-105ULSA0302, per l’importo di €. 24.571,61= iva inclusa.
884321/10/202521/10/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 3.032,40# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
884221/10/202521/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di Elettrodi di superficie per elettromiografo per la U.O.C. di Neurologia del P.O. della Murgia CIG B8AD085B87
884121/10/202521/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Presa d’atto della fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Medicinali vari per le necessità del P.O. Di Venere relativamente al periodo Agosto e Settembre 2025. CIG: B898C38C6E.
884021/10/202521/10/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
883921/10/202521/10/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
883821/10/202521/10/2025DSS 13 - Liquidazione a favore di n. 1 assistito appartenente al DSS 13 - ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. 12/2002 art. 13 (Malattie Rare) –Importo da Liquidare € 554,48=
883721/10/202521/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA SRL (COD. CIG.B512478D69), PER LA FORNITURA DI N.4 ELETTROCARDIOGRAFI MARCA SHENZHEN MINDRAY MOD. BENEHEART, DESTINATI ALLE UU.OO. DI GINECOLOGIA – PIANIFICAZIONE FAMILIARE, PRONTO SOCCORSO, MEDICINA GENERALE DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-19-ULSA0309. SPESA €.7.734,40 = I.I.
883621/10/202521/10/2025DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese AGOSTO 2025 – Importo da liquidare € 25.667,39=
883521/10/202521/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 78681/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
883421/10/202521/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 78164/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
883321/10/202521/10/2025P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA SRL, per la fornitura di N. 10 Carrozzine Bariatriche ad auto spinta posteriore, conformi alle norme di sicurezza, per la U.O.C. di Medicina e Chirurgia di accettazione ed urgenza del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-104ULSA0302, per l’importo di €. 7.515,20= iva inclusa.
883221/10/202521/10/2025DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 39-DSS5
883121/10/202521/10/2025D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale Settembre 2025 Richiesta reintegro di € 1.532,68
883021/10/202521/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A non autosufficienti “Casa Serena” di Capurso Via La Lenza, n.12., Ente Gestore Casa Serena Srl con sede legale in Via Cappuccini, n.4 Milano (MI). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) riguardante le mensilità di luglio, agosto e settembre 2025 per l’importo complessivo di € 91.066,46= (novantunomilasessantasei/46)
882921/10/202521/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del servizio di trasporto e seppellimento parte anatomica, alla ditta “Impresa Funebre Vincenzo Cilifrese 1939” di Gravina in Puglia - CIG: B8ABC5204C
882821/10/202521/10/2025UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO 2025.
882721/10/202521/10/2025DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 5 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 2.203,88=
882621/10/202521/10/2025P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di una lava padelle automatica occorrente alla UOC di Cardiologia del P.O. Di Venere. CIG: B8968B5E4C.
882521/10/202521/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 delle attività di posa in opera di condizionatore Dual split presso il servizio CUP del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “LA TERMOIDRAULICA DI FICCO GIOVANNI” – CIG: B6F4AB79BF
882421/10/202521/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di sostituzione scaricatore di condensa e ripristino compressore presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “AIRCENTER S.R.L.” – CIG: B81BFF0A48 - CIG n. B827258404
882321/10/202521/10/2025DSS 2 - Rimborso visite occasionali fuori regione, ai sensi del D.L. n° 16/82. euro 60,00
882221/10/202521/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori per la messa in sicurezza della copertura in lamiera e apposizione rete presso la chiesa del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “ALTAMURA ONOFRIO E FIGLI SRL” – CIG: B68B73751B
882121/10/202521/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Medimar srl, per la fornitura di “N. 01 Analizzatore ossido nitrico esalato” per la U.O.S.V.D. Pediatria del P.O. di Corato - CIG: B791A53F05
882021/10/202521/10/2025DSS 5 Liquidazione lavoro straordinario svolto nei mesi di settembre 2025 dal Personale di Portineria
881921/10/202521/10/2025DSS 5 : GRUMO APPULA – AMMISSIONE AL CUMULO AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI (ART.33,COMMA3 LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104) PER DIPENDENTE CHE ASSISTE UN SECONDO FAMILIARE ISTANZA PROT. N. 78001 del 14/10/2025
881821/10/202521/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI BITONTO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore della società Regina Edilizia e Impianti S.r.l. CUP: D55F22000840006 CIG SPECIFICO: A03A9B961F
881721/10/202521/10/2025DSS14: Aggiudicazione di cui alla Procedura Empulia PE313701-25 per acquisto di n. 1 Poltrona Orl
881621/10/202521/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG067BB e FN968VP alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B7E7AA2313.
881521/10/202521/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD689YM e GG070BB alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B871726C5E
881421/10/202521/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ543YP e FD667YM alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B825E29C10.
881321/10/202521/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali ED603HT e FD684YM alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B870341181.
881221/10/202521/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GV593BC e GV645BC alla Ditta Roselli Giuseppe con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B8714F3BC4.
881121/10/202521/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 02 RUVO - Territorio di competenza Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 8.559,52.
881021/10/202521/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese DICEMBRE 2023
880921/10/202521/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese NOVEMBRE 2023
880821/10/202521/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese OTTOBRE 2023
880721/10/202521/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese SETTEMBRE 2023
880621/10/202521/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese AGOSTO 2023
880521/10/202521/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese LUGLIO 2023
880421/10/202521/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GIUGNO 2023
880321/10/202521/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MAGGIO 2023
880221/10/202521/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese APRILE 2023
880121/10/202521/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MARZO 2023
880021/10/202521/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese FEBBRAIO 2023
879921/10/202521/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GE800SZ alla Ditta Glass Point S.r.l.s. con sede in Barletta (BT). CIG: B86FF7E6CE.
879821/10/202521/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Kangoo EV614ZZ alla Ditta Officina Lovero S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B870C6D322.
879721/10/202521/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto EV115WJ alla Ditta Francesco Raffaele con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B86F9912F1.
879621/10/202521/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EL809YM, FD700YM e FM084SG alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: B872231949.
879521/10/202521/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CK409RG, CK411RG, FD682YM, FR906AD e GG479WE alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B87233E746.
879421/10/202521/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato FN968VP alla Ditta Autofficina Creanza Di Creanza Michele con sede in Altamura (BA). CIG: B6520C042B.
879320/10/202520/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Settembre 2025.
879220/10/202520/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di Ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Cassano delle Murge (BA)” CUP D15F22000640006. CIG A0393DCB53. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
879120/10/202520/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – CLUSTER AQ2 – PUGLIA 3 – LOTTO GEOGRAFICO 6 - CDC DI ACQUAVIVA DELLE FONTI - CDC DI GIOIA DEL COLLE – CDC DI GRAVINA IN PUGLIA – CDC DI NOICATTARO – CDC DI POLIGNANO A MARE – CDC DI PUTIGNANO. Presa d’atto dello scioglimento di R.T.I. e del recesso della mandante COOPSERVICE Soc. Cop. e conseguente modifica della compagine societaria per i seguenti interventi: CUP: D45F22000580006 - CDC ACQUAVIVA DELLE FONTI CUP: D65F22000570006 - CDC GIOIA DEL COLLE CUP: D85F22000620006 - CDC GRAVINA IN PUGLIA CUP: D85F22000640006 - CDC NOICATTARO CUP: D25F22000530006 - CDC POLIGNANO A MARE CUP: D35F22000430006 – CDC PUTIGNANO
879020/10/202520/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-PO SAN PAOLO Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) e art 76 comma 2 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “n. 1 bobina ginocchio” compatibile con apparecchio di Risonanza Siemens Magnetom Sola da 1,5 T, in dotazione alla UOC di Radiologia del PO San Paolo. CIG B8A03B24CE
878920/10/202520/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura telematica per l’affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50 del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di un letto operatorio chirurgico e una seduta operatoria da destinare alla U.O.S.V.D. di Oculistica del Presidio Ospedaliero Di Santa Maria degli Angeli di Putignanoi. CIG: B855B29859. Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice.
878820/10/202520/10/2025DSS 12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE DSS12 MESE DI LUGLIO 2025.
878720/10/202520/10/2025DSS 12 - Affidamento diretto alla ditta Vitalaire Italia S.p.a. per la fornitura del materiale di consumo integrativo per ventiloterapia domiciliare per un utente residente nel DSS 12. per € 669,71 iva inclusa. CIG: B8AFC74CD8
878620/10/202520/10/2025Area Gestione Risorse Umane - Assenza ex art. 34 COMMA 4 ACN vigente
878520/10/202520/10/2025DSS12: Erogazione dei contributi economici per il sostegno alle coppie genitoriali per percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita riferita a Febbraio 2025.
878420/10/202520/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ESAOTE SPA (COD. CIG.B703C2BA9F), PER LA FORNITURA DI N.1 “SONDA ECOGRAFICA LINEARE MOD. SL 1543”, NECESSARIA ALL’ECOGRAFO IN DOTAZIONE ALLA UOS DI REUMATOLOGIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-18-ULSA0309. SPESA €.4.758,00 = I.I.
878320/10/202520/10/2025DSS 12 – Liquidazione in favore della Società DeepTrace Technologies S.r.l. per la fornitura di una piattaforma informatica per l’elaborazione di dati clinici e diagnostici, volto alla creazione di uno score sensoriale multidimensionale attraverso l’uso di modelli di apprendimento automatico e intelligenza artificiale, CIG:B5E8663599, idonea allo svolgimento dell’attività di ricerca legate al progetto PNRR-MAD-2022-12376656 - CUP “D99J22001970006” dal titolo “Development of an ensemble learning-based, multidimensional sensory impairment score to predict cognitive impairment in an elderly cohort of Southern Italy”;
878220/10/202520/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 78008/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
878120/10/202520/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. “Lavori di realizzazione delle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese di Monopoli-Fasano.” Approvazione SAL n. 3 e liquidazione terzo certificato di pagamento. CUP: D65F22001300002 CIG: A01D5CF397
878020/10/202520/10/2025A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
877920/10/202520/10/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO TEMPORANEO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.11.2025.
877820/10/202520/10/2025AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA FUSCO FRANCESCA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE.
877720/10/202520/10/2025Specialistica Ambulatoriale Interna Convenzionata - Presa d'atto designazione componenti Commissione Tecnica Aziendale ex art. 21 comma 4 ACN 04/04/2024
877620/10/202520/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda DB534SR alla Ditta Autofficina Creanza Di Creanza Michele con sede in Altamura (BA). CIG: B7725FFCC3.
877520/10/202520/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ543YP e FN968VP alla Ditta Autofficina Creanza Di Creanza Michele con sede in Altamura (BA). CIG: B704FA4C5F.
877420/10/202520/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali DB534SR e EB791GJ alla Ditta Autofficina Creanza Di Creanza Michele con sede in Altamura (BA). CIG: B5F49B7634.
877320/10/202520/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EB792GJ e FR916AD alla Ditta Nuova Autoservice S.r.l. con sede in Conversano (BA). CIG: B825769A13.
877220/10/202520/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EN743FT e EZ094YP alla Ditta Autocarrozzeria De Carne Vito & C. Sas con sede in Bari (BA). CIG: B870193EA4.
877120/10/202520/10/2025D.S.S. 5 Liquidazione e pagamento TARI anno 2025 in favore del Comune di Sannicandro di Bari per un importo complessivo di €. 4.164,00
877020/10/202520/10/2025D.S.S. 5 Liquidazione e pagamento TARI anno 2025 in favore del Comune di Cassano delle Murge per un importo complessivo di €. 6.435,80
876920/10/202520/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FZ410LC, FZ412LC, GE800SZ, GG468WE, GG484WE e GG485WE alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B8252C882F.
876820/10/202520/10/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 310-AGT di € 14.899,96 Acquedotto Pugliese S.p.A.
876720/10/202520/10/2025ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Luglio 2025, per €163.023,20==. Lista di liquidazioni di €163.023,20==.
876620/10/202520/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Crisalide”, gestito dalla Cooperativa Sociale ZIP. H a.r.l. Onlus, delle fatture inerenti la mensilità di settembre 2025, per un importo complessivo di € 45.067,19= (quarantacinquemilasessantasette/19).
876520/10/202520/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “strumentario chirurgico” per la UOC Cardiologia UTIC / Laboratorio di Emodinamica ed Elettrofisiologia del PO San Paolo di Bari. CIG: B8A153F08D
876420/10/202520/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di luglio-agosto-settembre 2025 per l’importo di €.453.129,56=
876320/10/202520/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di luglio-agosto 2025 per l’importo di €.32.216,10=.
876220/10/202520/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di luglio-agosto-settembre 2025 per l’importo di €.252.395,90=
876120/10/202520/10/2025DSM – Liquidazione pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di luglio-agosto-settembre 2025 per l’importo di €.222.764,07=
876020/10/202520/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al mese di luglio-agosto-settembre 2025 per l’importo complessivo di €.372.060,98=.
875920/10/202520/10/2025DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari, relative al mese di luglio-agosto-settembre 2025 l’importo di €.259.815,87=.
875820/10/202520/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – CRAP Dedicata – relative al mese di giugno-luglio e agosto 2025per l’importo di €.225.779,44=
875720/10/202520/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al mese di luglio-agosto-settembre 2025, per l’importo di €.1.226.993,51=.
875620/10/202520/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di luglio-agosto-settembre 2025 per l’importo di €.3.142.177,35=
875520/10/202520/10/2025DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al periodo di luglio-agosto-settembre 2025 per l’importo di €.744.874,16=
875420/10/202520/10/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “OSMAIRM” con sede a Laterza (TA) relative al mese di luglio-agosto-settembre 2025 per l’importo di €.187.468,00=
875320/10/202520/10/2025Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – AGOSTO 2025.
875220/10/202520/10/2025DSS N. 5-GRUMO APPULA -Liquidazione fattura come da elenco di liquidazione n. ES 2025 - 35-DSS5 – del16/10/2025, in favore della Azienda Sanitaria Locale Citta’ di Torino rimborso prestazioni di ossigenoterapia erogate in emergenza ad assistito residente sul territorio del Distretto n. 5, Importo totale da liquidare € 443,51
875120/10/202520/10/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
875020/10/202520/10/2025Compensi prestazioni rese in qualità di componente del Collegio Sindacale Periodo da Aprile al 16/06/2025
874920/10/202520/10/2025DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 79170 del 17/10/2025
874820/10/202520/10/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
874720/10/202520/10/2025A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i, per la “Fornitura triennale di farmaci veterinari”. AGGIUDICAZIONE
874620/10/202520/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (EmPULIA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per “lavori in urgenza per caduta pannelli controsoffitto presso il C.P.T. di Casamassima” – Ditta A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. – CIG: B2DB8C99C6
874520/10/202520/10/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa LEADER Service, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Settembre 2025.
874420/10/202520/10/2025D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di un utente Trapiantato. Periodo: Ottobre 2025.
874320/10/202520/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
874220/10/202520/10/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DEGLI STUDI MEDICI CONVENZIONATI PER LA MEDICINA GENERALE DOTT.RI: DI GIOIA FRANCESCA, CINQUEPALMI GIUSEPPE E GALA ANTONIO.
874120/10/202520/10/2025Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2025. Spesa complessiva €.1.583.912,57
874020/10/202520/10/2025DSS 12 ASSISTENZA SANITARIA ESTERO Art. 34 del Regolamento CEE n. 574/72
873920/10/202520/10/2025NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. ISTANTA N. PROT. 77089/2025
873820/10/202520/10/2025NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.ISTANZA PROT. N. 69247/2025
873720/10/202520/10/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di SETTEMBRE 2025. Costo complessivo € 992.847,30=
873620/10/202520/10/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118” - Liquidazione e pagamento delle competenze del mese di SETTEMBRE 2025. Spesa Complessiva € 817.446,44=
873520/10/202520/10/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2025. Spesa complessiva €.=152.099,19=
873420/10/202520/10/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di OTTOBRE 2025 Spesa complessiva €.264.589,48.
873320/10/202520/10/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di Settembre 2025. € 1.729.373,33.
873217/10/202517/10/2025A.Q. CONSIP “System Management 3” - Liquidazione Fatture FASTWEB SPA - Finanziamento fondi PNRR
873117/10/202517/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di settembre 2025 un importo complessivo di € 37.610,11 = (trentasettemilaseicentodieci/11).
873017/10/202517/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da luglio a settembre 2025 per la residua quota, per un importo totale di € 3.204,18= (tremiladuecentoquattro/18)
872917/10/202517/10/2025DSS 10 - Liquidazione in favore di n° 4 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=1.714,08=
872817/10/202517/10/2025A.G.P. Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 comma 2 lett c) e 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i per la fornitura della specialità vaccinale “trivalente antidifterite, antitetano ed antipertosse”. Indizione
872717/10/202517/10/2025A.G.P. - Fornitura annuale del farmaco unico ALDOMET (Metildopa) vari dosaggi - ATC C02AB01 AIC 019954039 019954015. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex artt.25 e 76, comma 2, lett.b) punto 2) del D.Lgs. n°36/2023
872617/10/202517/10/2025DSS 11 - concessione benefici comma 3 art.3 L. 104/92.
872517/10/202517/10/2025DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Amplifon Italia spa“. Elenco di liquidazione n. 34 -DSS14 . Importo liquidato €. 3.847,27
872417/10/202517/10/2025DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 33- DSS 14 "Ditta Puglia life srl“. Importo liquidato €. 3.008,44
872317/10/202517/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, a titolo di anticipo 80%, delle fatture inerenti i mesi di giugno e luglio 2025, per l’importo complessivo di € 69.699,54 (sessantanovemilaseicentonovantanove/54)
872217/10/202517/10/2025A.G.P. Procedure di acquisto alimenti a fini medici speciali. Aggiudicazione
872117/10/202517/10/2025A.G.P. Affidamenti diretti per acquisizioni di beni di valore inferiore alla soglia di cui all’art 50 c. 1 let. b) 140.000,00 i.e. - settembre 2025. Rendicontazione
872017/10/202517/10/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 30% SETTEMBRE 2025, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
871917/10/202517/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,delle fatture inerenti la mensilità di Settembre 2025, per un importo complessivo di € 56.008,11= (cinquantaseimilaotto/11).
871817/10/202517/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI CORATO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa Edilma Costruzioni S.r.l.s. CUP: D55F22000860006 CIG SPECIFICO: A0347E5B27
871717/10/202517/10/2025UOASSI- Liquidazione Fattura Almaviva spa per l’affidamento dei servizi utili alla realizzazione del Sistema Informativo per la gestione dei PDTA per i pazienti afferenti al Laboratorio di Genetica Medica della ASL Bari
871617/10/202517/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di Settembre 2025, un importo complessivo di € 56.476,04= (cinquantaseimilaquattrocentosettantasei/04).
871517/10/202517/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – Società Cooperativa Sociale “APOLLO” O.N.L.U.S. di Putignano (BA) sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di luglio, agosto e settembre 2025, per un importo complessivo di € 16.702,15= (sedicimilasettecentodue/15)
871417/10/202517/10/2025DSS 3 Rimborso spese di trasporto nefropatici accompagnati, mese di settembre, da A.V.E.S.S.- Emergenza Soccorso- E.L.S.O. delegati alla riscossione. Importo complessivo € 3.991,00=.
871317/10/202517/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. con sede legale in Turi (BA) in via Altiero Spinelli, n. 49 titolare della RSA non autosufficienti “Villa Eden” con sede in Turi (BA) in Via Altiero Spinelli, n. 49. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di estensiva demenze e mantenimento anziani, delle fatture inerenti il saldo della mensilità di luglio, agosto e settembre 2025 per l’importo complessivo di € 48.622,86= (quarantottomilaseicentoventidue/86).
871217/10/202517/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DEL P.O. “SAN GIACOMO” DI MONOPOLI (BA)”. Autorizzazione all’estensione delle lavorazioni di subappalto in favore dell’impresa DE.PA. IMPIANTI SRL. CUP: D61B2200100001 CIG SPECIFICO: A03B32B186
871117/10/202517/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, a titolo di anticipo 80%, delle fatture inerenti i mesi di giugno e luglio 2025, per l’importo complessivo di € 73.605,73= (settantatremilaseicentocinque/73)
871017/10/202517/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. con sede legale in Turi (BA) in via Altiero Spinelli, n. 49 titolare della RSA non autosufficienti “Villa Eden” con sede in Turi (BA) in Via Altiero Spinelli, n. 49. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, delle fatture inerenti le mensilità di luglio, agosto e settembre 2025 per l’importo complessivo € 27.917,68= (ventisettemilanovecentodiciassette/68).
870917/10/202517/10/2025DSS 11 - Liquidazione interessi moratori - Elenco di Liquidazione ES 2025-47-DSS11 Ditta Recikla per un Importo totale di € 1.406,49.
870817/10/202517/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione “OASI DI NAZARETH” ente gestore della RSA Beata Vergine Maria Infirmorum di Corato (BA). Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva anziani, delle fatture inerenti il saldo del 20% delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2025 per l’importo complessivo € 56.292,94= (cinquantaseimiladuecentonovantadue/94).
870717/10/202517/10/2025DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DSS12. MESE DI GIUGNO 2025.
870617/10/202517/10/2025DSS3 Rimborso spese trasporto mese di settembre 2025 ad assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi accompagnati dalla Cooperativa Sociale NO.DI.SS. delegata alla riscossione. Importo complessivo € 7.400,00=.
870517/10/202517/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di agosto 2025, per l’importo complessivo di € 100.601,74 (centomilaseicentouno/74).
870417/10/202517/10/2025DSS-12 LIQUIDAZIONE FATT. NO BOLLA DITTE VARIE AUSILI PROTESICI “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2025 DSS12-73”.
870317/10/202517/10/2025DSS-12 LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA FORNITURA DI AUSILI PER L’INCONTINENZA DITTA SERENITY SPA “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2025 DSS12 - 69”.
870217/10/202517/10/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, I Sez. Penale, proc. penale n. 6537/2018 R.G.N.R. concluso con sentenza assolutoria definitiva. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 7.710,70.
870117/10/202517/10/2025DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN – Mensilità di ottobre 2025
870017/10/202517/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “VALORE DI CURA” in Casamassima (BA) Ente gestore Società “Maxima Salus Srl” Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di agosto 2025 più fatture integrative per completamento modulo relative alle mensilità da febbraio a luglio 2025 per un importo complessivo di € 93.466,71= (novantatremilaquattrocentosessantasei/71)
869917/10/202517/10/2025AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Settembre 2025
869817/10/202517/10/2025Struttura Burocratico Legale. Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale della Puglia. Sentenza n. 15/2025. promosso c/ASL BA. Liquidazione e pagamento spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.392,00.
869717/10/202517/10/2025DSS 11 - Affidamento alla Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA S.r.L. di un defibrillatore indossabile per un paziente residente residente nell'ambito territoriale del DSS 11 - Importo ۩. 4.050,80 IVA Inclusa - CIG B88F038037
869617/10/202517/10/2025DSS3 Rimborso spese periodo settembre 2025, per terapia antiallergia ai sensi dell'art.22 L.R.14/2004. Importo complessivo € 907,00=.
869517/10/202517/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “Umberto I” di Corato (BA)” CUP D51B22001110001 CIG 966859035C Liquidazione primo acconto per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
869417/10/202517/10/2025DSS 1 di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.933,52
869317/10/202517/10/2025Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 9600/2019 promosso c/ASL BA. Liquidazione e pagamento CTU. Spesa complessiva pari ad € 552,00.
869217/10/202517/10/2025Liquidazione lavoro straordinario al personale del Comparto assegnato alla Direzione Amministrativa del Dipartimento di Assistenza Territoriale, prestazioni riferite all’anno 2025.
869117/10/202517/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno “San Francesco”, con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Francesco Pepe n. 49/51, gestito dalla società “Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo San Francesco S.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a giugno 2025, nonché delle fatture integrative relative al periodo da gennaio ad aprile 2025, per l’importo complessivo di € 35.243,36= (trentacinquemiladuecentoquarantatre/36).
869017/10/202517/10/2025AGFT - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO: PERIODO DA LUGLIO 2025 A SETTEMBRE 2025
868917/10/202517/10/2025DSS UNO- Accoglimento Istanza per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. (Rif. 537)
868817/10/202517/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia –Liquidazione fattura in favore della ditta NIKON EUROPE B.V., per canone di noleggio “n. 1 Angiografo a grande campo California”, periodo SETTEMBRE 2025, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 - M6C2 2.1 - CUP D74D23004750003 Elenco Liquidazione ES-2025-50-POMURGIA di €.2.927,00=iva inclusa – C.I.G: B623E36DF5;
868717/10/202517/10/2025AGT - MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, per i lavori di manutenzione delle aree a verde e delle essenze arboree da eseguirsi presso il P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (BA), all’operatore economico “De Palo Group Srl”. - CIG B646A506CE
868617/10/202517/10/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per l’affidamento dei “Lavori di ripristino dell’U.P.S. Inv. LFM 0130 presso la Cabina elettrica MT/BT ubicata nel Padiglione Nord del P.I. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: L.F.M. s.p.a. - CIG: B67BD473D7
868517/10/202517/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di settembre 2025 più fattura integrativa trasporto agosto 2025 relativa a n. 1 utente per un importo complessivo di € 37.195,15= (trentasettemilacentonovantacinque/15).
868417/10/202517/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rettifica D.D. n. 8410 del 08.10.2025
868317/10/202517/10/2025DSS 14 – Sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro - n. 6122 del 12.12.2016 – Liquidazione a titolo di anticipo per spese sanitarie da sostenersi per il ciclo di cure all’Estero previsto dal 27.10.2025 al 07.11.2025.
868217/10/202517/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia –Liquidazione fattura in favore della ditta SISMED SRL, per canone di noleggio “n. 1 Angiografo OCT Spectralis”, periodo SETTEMBRE 2025, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 - M6C2 2.1 - CUP D74D23004750003 Elenco Liquidazione ES-2025-51-POMURGIA di €. 3.427,38=iva inclusa – C.I.G: B623E35D22;
868116/10/202516/10/2025DSS10: Affidamento alla Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile, per n. 2(due) mesi per paziente residente nell'ambito territoriale del DSSA 10 di Triggiano € 8.101,60. - CIG B8AC486544 -
868016/10/202516/10/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8262 DEL 03/10/2025. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 266.049,61=.
867916/10/202516/10/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2024-2027 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 25.179,60=.
867816/10/202516/10/2025Rettifica D.D. n.ro 8309 del 03.10.2025.
867716/10/202516/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione aspettativa: Dirigenza Medica art.10 C.C.N.L. 10/02/2004.
867616/10/202516/10/2025D.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’acquisto di nr. 5 pinze da biopsia SCHUBERT (24cm) -CIG: B89964DE56.
867516/10/202516/10/2025UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto - mese di agosto 2025.
867416/10/202516/10/2025A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze gas naturale. Elenco di Liquidazioni ES 2025-307-AGT di € 22,21. Ditta ENGIE Italia S.p.A.
867316/10/202516/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Interna del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nel mese di settembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-83-DACORATO del 15/10/2025.
867216/10/202516/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato per prestazioni professionali rese nei mesi di agosto e settembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-81-DACORATO del 13/10/2025.
867116/10/202516/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Istanza prot. n. 78189/2025 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni .
867016/10/202516/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 3 apparecchi per lavaggio e disinfezione destinati al blocco operatorio del P.O. della Murgia CIG B8A40008A4
866916/10/202516/10/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione formazione personale dipendente Corso Nazionale di Approfondimento Micologico tenuto da Zuccherelli Adler Elenco di liquidazione ES 2025 -0707 DIP.PREV. del 09/10/2025 per un importo totale di € 1.640,00=IVA esente.
866816/10/202516/10/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO URGENTE DI N° 1 IMPIANTO PROTESI TRAPEZIO – METACARPALE “DUAL MOBILITY TOUCH, PER LA ESIGENZA RAPPRESENTATA DAL DIRETTORE MEDICO della U.O.C. di Ortopedia del P.O. di Molfetta – CIG: B8A0626B0A.
866716/10/202516/10/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta AM-NEXT s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 45-DAMOLF del 14.10.2025 per €uro 7.021,10 C.I.G: B6F32EE8F2.
866616/10/202516/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 78087/2025. Revoca autorizzazione permessi mensili retribuiti L. 104/92.
866516/10/202516/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
866416/10/202516/10/2025Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
866315/10/202515/10/2025P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta INTERHOSPITAL SRL, per la fornitura di strumentario chirurgico per la U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-103ULSA0302, per l’importo di €. 7.268,53= iva inclusa.
866215/10/202515/10/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI AGOSTO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 240.156,97=.
866115/10/202515/10/2025AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese di settembre 2025
866015/10/202515/10/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 492,39. Periodo: Settembre 2025.
865915/10/202515/10/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE AGOSTO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.116,36=.
865815/10/202515/10/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI AGOSTO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 147.093,73=.
865715/10/202515/10/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI AGOSTO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 664.566,49=.
865615/10/202515/10/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI AGOSTO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 591.000,97=.
865515/10/202515/10/2025Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Settembre 2025
865415/10/202515/10/2025A.G.P. - Affidamento della fornitura, installazione e manutenzione di un software di raggruppamento clinico (grouper) unlimited users, per il periodo 01/10/2025 – 30/09/2028
865315/10/202515/10/2025AGP: Det. n. 1874 del 22/09/2023. Presa d’atto e recepimento esiti aggiudicazione alla ditta Jet Service di Michele Ceglia giusta deliberazione della Direttrice Generale ASL BAT n. 1229 del 11/07/2023. Provvedimenti.
865215/10/202515/10/2025U.O.S.V.D. NPIA Area Centrale e Autismo ASL BA – Liquidazione fatture Professionisti assunti con contratto di natura libero professionale per il potenziamento dei servizi per l’Autismo. Competenza Agosto 2025. Elenco di liquidazione ES-2025-24-NPIAPA per un importo complessivo di € 15.942,50
865115/10/202515/10/2025Rettifica conto economico D.D. n.ro 8510 del 10.10.2025.
865015/10/202515/10/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Fornitura in noleggio comprensivo di manutenzione full risk di un analizzatore visione periferica. Attivazione dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023. CIG Z3039DED56.
864915/10/202515/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di n.2 cavi ECG per monitor multiparametrici in dotazione all’U.O.S.V.D. di Oculistica del P.O. "Santa Maria degli Angeli" di Putignano. CIG: B88B95334F.
864815/10/202515/10/2025D.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’acquisto di n.ro 5 pinze da biopsia SCHUMACHER (24 cm, di cui nr.3 morso 4 mm e nr.2 morso 6 mm) -CIG: B89947158A.
864715/10/202515/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta Chiarolegno Contract srl per la fornitura di arredi non sanitari occorrenti al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano come da lista di liquidazione n. ULSA0303 2025 - 15. CIG B78C2848C5. Finanzimento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003
864615/10/202515/10/2025P.O. Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 e smi, della fornitura di teli per artroprotesi dell’anca occorrenti alla UOSVD di Ortopedia Protesica del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano. Cig: B85EF715EF.
864515/10/202515/10/2025Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - AGOSTO 2025
864415/10/202515/10/2025Validazione Timbrature CTU - Giu-Ago 2025 - su competenze Ottobre 2025
864315/10/202515/10/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale.
864215/10/202515/10/2025A.G.R.U. Liquidazione lavoro svolto NEL MESE DI LUGLIO 2025 presso la Commissione Invalidi della ASL BAT
864115/10/202515/10/2025A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario prestato nel mese di Agosto 2025
864015/10/202515/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Logopedista (data assunzione 27/05/2024 in regime di TFR).
863915/10/202515/10/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO
863815/10/202515/10/2025A.G.R.U. - Avviso pubblico di selezione per solo colloquio, per il conferimento di n. 3 incarichi a tempo determinato della durata di 48 settimane, per Dirigenti Psicologi, specialisti in Psicoterapia, per le attività progettuali relative al Piano regionale di utilizzazione del Fondo per “Promozione del benessere psicologico per i soggetti in età scolare e per i pazienti oncologici della Regione Puglia”. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
863715/10/202515/10/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive mopdifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
863615/10/202515/10/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
863515/10/202515/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 18.473,44.
863415/10/202515/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 04/12/2024 in regime di TFR).
863315/10/202515/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data assunzione 16/04/2025 in regime di TFR).
863215/10/202515/10/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DEL NOLEGGIO DI N° 1 PORTATILE DI RADIOSCOPIA CON ARCO A “C” SIMAD MOONRAY PRECISIOL FD 30 VE 25FPS 20 KW COD. EMPF 3018 V25 PER LA NECESSITA RAPPRESENTATA DALLA U.O.S.V.D. DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL P.O. DI MOLFETTA “DON TONINO BELLO”. ULTERIORE PROROGA DI 6 (SEI) MESI (01.08.2025 – 31.01.2026). – CIG: B8701C4716.
863115/10/202515/10/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio con collocamento in pensione anticipata, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2025.
863014/10/202514/10/2025Liquidazione in favore di n. 3 assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=3.078,68=
862914/10/202514/10/2025 Liquidazione straordinario personale del comparto DSS4, periodo MAGGIO - LUGLIO 2025
862814/10/202514/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Conversano (BA)” Autorizzazione al subappalto in favore della società Regina Edilizia e Impianti S.r.l. CUP: D45F22000590006 CIG SPECIFICO: A039418CD6
862714/10/202514/10/2025OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 6 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
862614/10/202514/10/2025DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.13 assistiti aventi diritto, relativi al mese di SETTEMBRE 2025 - importo da liquidare € 16.087,80
862514/10/202514/10/2025P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
862414/10/202514/10/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
862314/10/202514/10/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
862214/10/202514/10/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale "NOdiSS" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Settembre 2025.
862114/10/202514/10/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato Giovanni Paolo II, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: da Febbraio a Settembre 2025.
862014/10/202514/10/2025DSS3 Rimborso spese per interventi di trapianto relative al mese di settembre 2025. Importo complessivo € 4.500,00=.
861914/10/202514/10/2025DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute a mezzo Cassa Economale nel mese di Settembre 2025.
861814/10/202514/10/2025DSS 10 – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER GLI ADATTAMENTI DEGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DI N.3 TITOLARI DI PATENTE SPECIALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART.27 L.N.104/92. IMPORTO LIQUIDATO €. 1.359,20
861714/10/202514/10/2025DSS3 Rimborso spese trasporto mese di settembre a nefropatici accompagnati dall'associazione Giovanni Paolo II delegata alla riscossione. Importo complessivo € 6.373,00=.
861614/10/202514/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "zaini trolley emergenza" per le esigenze delle UU.OO. del P.O. della Murgia e Molfetta CIG B89BD8E30C
861514/10/202514/10/2025U.O.S.V.D. NPIA Area Centrale e Autismo ASL BA – Riapertura dei termini dell’“Avviso Pubblico anno 2025 per la manifestazione di interesse alla partecipazione al campo educativo: ‘Noi e l’imprevisto 2025’
861414/10/202514/10/2025NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEI MESI DI GIUGNO-AGOSTO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 98.554,48=
861314/10/202514/10/2025DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.13 assistiti aventi diritto, relativi al mese di AGOSTO 2025 - importo da liquidare € 16.624,06=
861214/10/202514/10/2025DSS 11 - Liquidazione e pagamento rimborso spese di viaggio pazienti nefropatici mese di agosto 2025
861114/10/202514/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/42-DAMOLF DEL 08/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DASIT S.P.A. PER COMPETENZE 2024.
861014/10/202514/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “materiale di consumo per il laboratorio di elettroencefalografia” necessario alla UOSVD di Neurologia del PO San Paolo di Bari. CIG:B88D675DD5
860914/10/202514/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Settembre 2025.
860814/10/202514/10/2025Dipartimento di Prevenzione-Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI BARI-Territorio di competenza ASL Bari-Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 5.088,00.
860714/10/202514/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Rettifica determinazione dirigenziale n.8265/2025 Aspettativa senza assegni per conferimento incarico (ex art.12, comma 8, lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
860614/10/202514/10/2025Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi agosto 2025
860514/10/202514/10/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di utenti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: da Luglio a Settembre 2025.
860414/10/202514/10/2025AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi del combinato disposto ex artt. 25, 50 e 76 del D. Lgs. 36/2023 per l’acquisto di “N° 2 CINGHIE MISURA STANDARD – N° 2 CINGHIE MISURA OBESI” PER TAVOLO OPERATORIO OPT SurgySystems per le esigenze della U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione – Blocco Operatorio del P.O. di Molfetta. C.I.G.: B8967DDC0D.
860314/10/202514/10/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di Pubblica Assistenza NOCI Soccorso, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Settembre 2025.
860214/10/202514/10/2025D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di alcuni utenti trapiantati. Periodo: da Dicembre 2024 a Settembre 2025.
860114/10/202514/10/2025AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi del combinato disposto ex artt. 25, 50 e 76 del D. Lgs. 36/2023 per l’acquisto di “N° 10 MANIPOLI RIUTILIZZABILI-RISTERILIZZABILI PER LAMPADA SCIALITICA MODELLO MACH LED-2”, per le esigenze della U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione – Blocco Operatorio del P.O. di Molfetta. C.I.G.: B892102349.
860014/10/202514/10/2025Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Settembre 2025.
859914/10/202514/10/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 08 confezioni da 5 pezzi di medicazioni SUPRASORB X+ PHMB” per le esigenze dell’U.O.S.V.D. di Medicina Interna - Amb. Vulnologia - del P.O. di Corato – CIG: B88F133F54.
859814/10/202514/10/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.685,34# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
859714/10/202514/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta PATMAR INFORMATICA E SICUREZZA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 HARD DISK” per la U.O.S.V.D. di Oculistica del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-54-POMURGIA di €. 120,00= iva inclusa – CIG:B531CCBBE1.
859614/10/202514/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Agosto 2025. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 7615 del 16/09/2025.
859514/10/202514/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/44-DAMOLF DEL 09/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO, PER COMPETENZE SETTEMBRE 2025.
859414/10/202514/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/43-DAMOLF DEL 08/10/2025 - LIQUIDAZIONE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, PER COMPETENZE SETTEMBRE 2025.
859314/10/202514/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 74978/2025 - Aspettativa senza assegni ex art. 12, co. 8 lett. b) CCNL Comparto Sanità del 20/9/2001.
859214/10/202514/10/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.467,73 # a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
859114/10/202514/10/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00 # a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
859014/10/202514/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 09 MODUGNO - Territorio di competenza Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 9.433,80.
858914/10/202514/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 11 MOLA - Territorio di competenza Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 9.008,48.
858814/10/202514/10/2025AUTORIZZAZIONE PROROGA ALL’INSERIMENTO NELLA COMUNITA’ EDUCATIVA EX ART. 48 RR N. 4/2007 (INTEGRATA CON CARATTERISTICHE SOCIO-SANITARIE) “ALBA” DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) GESTITA DALLA SOCIETA’ COOP. SOC. “EOS” DI GRAVINA IN PUGLIA (BA) COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 47169/2025 DEL 16/06/2025.
858714/10/202514/10/2025AUTORIZZAZIONE ALL’INSERIMENTO NELLA COMUNITA’ EDUCATIVA EX ART. 48 RR N. 4/2007 (INTEGRATA CON CARATTERISTICHE SOCIO-SANITARIE) “A PICCOLI PASSI” DI RUFFANO (LE) GESTITA DALLA SOCIETÀ COOP. SOCIALE “A PICCOLI PASSI” DI ALESSANO (LE) COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 43091/2025 DEL 03/06/2025.
858614/10/202514/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura in service a valenza biennale con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, comprensiva del servizio di tracciabilità e trasporto delle provette di DNA fetale, di reagenti ed implementazione sistemi diagnostici per test DNA fetale (NIPT) e single nucleotide plymorphisms (SNPs) Array, in un lotto unico ed indivisibile, occorrenti al Laboratorio di Medicina Genomica della ASL di Bari - Art. 45 del D.Lgs 36/2023. Provvedimenti.
858514/10/202514/10/2025P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta LORAN SRL, per la fornitura di n. 2 armadi porta medicinali con tesoretto per stupefacenti, per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-101ULSA0302, per l’importo di €. 4.026,00= iva inclusa.
858414/10/202514/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento urgente, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di casacche da destinare agli “infermieri di processo” della Asl di BARI. CIG B889F01AED
858314/10/202514/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore della ditta Sht Computers snc, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2025 – 12. CIG: B76E089A98
858214/10/202514/10/2025P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie LUGLIO 2025
858114/10/202514/10/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. - ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES- 2025-87- DSSBARI FATTURE MEDIGAS ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO" IMPORTO €3.981,68
858014/10/202514/10/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.145,90 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2025.
857914/10/202514/10/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 780,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nei mesi di Agosto Settembre 2025.
857814/10/202514/10/2025D.S.S. Unico di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Agosto 2025.
857714/10/202514/10/2025D.S.S. Unico di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito ai mesi di Giugno e Agosto 2025.
857614/10/202514/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per “Intervento urgente di disostruzione colonna montante fogna a servizio della Commissione Invalidi Civili presso la sede di San Michele in Monte Laureto Putignano (BA) – D.S.S.14” – CIG: B7C9B57CA5.
857514/10/202514/10/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione atti alla impermeabilizzazione dei lastrici solari a copertura degli ambienti oggetto dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità presso il P.T.A. di Bitonto (BA), all’operatore economico “Giovanni Minafra”. - CIG: B7F3D0F50D
857414/10/202514/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di ripristino dei presidi antincendio a servizio dell’ospedale “Di Venere” di Bari-Carbonara mediante la sostituzione di componenti – Ditta “GIELLE S.R.L.” – CIG: B7AE26182D
857314/10/202514/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di ripristino funzionamento di n. 3 UPS a servizio della TAC, Radiologia e Risonanza Magnetica presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “LFM S.P.A.” – CIG: B71E3B8113
857214/10/202514/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Rettifica determinazione dirigenziale n.8504-2025 CIG – B7FB8376C7
857114/10/202514/10/2025A.G.P.: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50 CO. 1LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER INTERVENTI CHIRURGICI IN ARTROSCOPIA DELLA SPALLA E DEL GINOCCHIO”, DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL’ASL DI BARI. Aggiudicazione. Lotto 1 Cig: B79757EAFA Lotto 2 Cig: B79757FBCD
857014/10/202514/10/2025AGP: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, indetta dall’ASL di Bari per l’affidamento della fornitura di carte termiche di varie tipologie per apparecchiature elettromedicali. Aggiudicazione
856913/10/202513/10/2025DSS UNICO DI BARI - Affidamento diretto ex art. 50 del D. Lgs 36/2023 per la fornitura di n. 2 Ecografi per gli ambulatori del DSS di Bari. Ditta ELCAMM Srl. Importo € 64.050,00 i.i. - CIG B89CC1A430
856813/10/202513/10/2025DSS UNICO DI BARI - Affidamento diretto ex art. 50 del D. Lgs 36/2023 per la fornitura di n. 2 Dermatoscopi portatili per gli ambulatori di Dermatologia del DSS di Bari. Ditta Hospital Scientific Consulting Srl. Importo €3.998,31 i.i. - CIG B89D9FD9DC.
856713/10/202513/10/2025DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO. GIUGNO-DICEMBRE 2024. GENNAIO-FEBBRAIO 2025
856613/10/202513/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’AREA DI MEDICINA DI LABORATORIO DEL NUOVO OSPEDALE DEL SUD-EST BARESE MONOPOLI – FASANO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa Fratelli Belviso S.r.l. CUP: D65F23000400003 CIG SPECIFICO: B1EFBDA3D1
856513/10/202513/10/2025AGT - MANU. “Lavori di ripristino pompa dosometrica presso il reparto di Endoscopia del P.T.A. di Gioia del Colle (BA)”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 119 del 21.03.2025 dell’operatore economico “IDROTECNICA soc. coop.” CIG: ZDE369B867
856413/10/202513/10/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
856313/10/202513/10/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 29.719,04 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2025.
856213/10/202513/10/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso Malattie Rare utenti diversi Ottobre 2025
856113/10/202513/10/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di agosto 2025.
856013/10/202513/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PRESA D’ATTO DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BIO-CLIMA SERVICE SRL PER INTERVENTO TECNICO DI ATTIVAZIONE SISTEMA SPYLOG PER MONITORAGGIO TEMPERATURA DI N. 2 FRIGORIFERI BIOLOGICI IN DOTAZIONE ALLA UOSVD FARMACIA OSPEDALIERA DEL P.O. “F. PERINEI” DI ALTAMURA. CIG: B7E9A5187A. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025 – 100-INGCLIN DEL 13/10/2025.
855913/10/202513/10/2025Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi agosto 2025.
855813/10/202513/10/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta BAXTER SpA, relativa al noleggio di un sistema per osmosi portatile, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-100ULSA0302, per €. 429,98= iva inclusa.
855713/10/202513/10/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di agosto 2025.
855613/10/202513/10/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di agosto 2025.
855513/10/202513/10/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mese di AGOSTO 2025 e residui mesi precedenti.
855413/10/202513/10/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Settembre 2025, per l’importo complessivo di €170.124,71==. Elenco di liquidazioni di €170.124,71==.
855313/10/202513/10/2025U.O.S. Formazione – Liquidazione delle spese di partecipazione ad evento formativo presso Agenas - Roma 12/13/14 maggio 2025.
855213/10/202513/10/2025DSS12 Affidamento Diretto noleggio defibrillatore esterno indossabile salvavita “Life Vest” Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA. Spesa complessiva € 12.152,40 (IVA 4% inclusa). CIG B897F22FEB.
855113/10/202513/10/2025D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Settembre 2025
855013/10/202513/10/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari – Sentenze n. 4081/24, n. 836/25, n. 3763/24, n. 3190/24, n. 3009/24. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 5.851,07.
854913/10/202513/10/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
854813/10/202513/10/2025DDP - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.
854713/10/202513/10/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
854613/10/202513/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Società Coop. Sociale “QUESTA CITTA’” di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di luglio, agosto e settembre 2025, per un importo complessivo di € 17.771,85= (diciassettemilasettecentosettantuno/85).
854513/10/202513/10/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, all’O.E. Hollister S.p.A., p. IVA n. 11492820151, della fornitura di n. 360 SACCHE URINA STANDARD DA LETTO MONOUSO 2L TUBO 90CM (cod. prodotto n. 9407-30). Importo complessivo: € 131,04, IVA 4% inclusa. CIG n. B896CCDF22.
854413/10/202513/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA 28/PA DELL’8/10/2025 IN FAVORE DELL’INGEGNER DI PALO FRANCESCO. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES-2025-99-INGCLIN
854313/10/202513/10/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
854213/10/202513/10/2025ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Agosto 2025 per €42.329,88==. Elenco di Liquidazioni di €42.329,88==.
854113/10/202513/10/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA VENTILOTERAPIA DITTA LINDE MEDICALE SRL ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2025 – DSS12 – 66.
854013/10/202513/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di luglio, agosto e settembre 2025, per un importo complessivo di € 34.309,87= (trentaquattromilatrecentonove/87).
853913/10/202513/10/2025DSS n. 2 - Rimborso spese per cure sostenute durante un soggiorno temporaneo in ambito CEE - Regolamento 987/09 - art. 25.
853813/10/202513/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria (ex art. 66 e 58, R.R. n. 4/2019 e 5/2019 s.m.i.) di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti e disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a giugno 2025, nonché della fattura integrativa relativa ad aprile 2025, per l’importo complessivo di € 172.261,40= (centosettantaduemiladuecentosessantuno/40).
853713/10/202513/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di settembre 2025 ,un importo complessivo di € 24.945,85= (ventiquattromilanovecentoquarantacinque/85).
853613/10/202513/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “LAIF” di Putignano (BA. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di luglio, agosto e settembre 2025, per un importo complessivo di € 17.131,60= (diciassettemilacentotrentuno/60).
853513/10/202513/10/2025DSS-12 Erogazione contributo economico per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore dei titolari di patente speciale in attuazione dell’art. 27 L. n. 104/92.
853413/10/202513/10/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 209,00. Agosto Settembre 2025.
853313/10/202513/10/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 5847/2020 R.G.N.R. – n. 7779/2023 R.G.GIP). Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.264,91.
853213/10/202513/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI CORATO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa Piarulli Group S.r.l. CUP: D55F22000860006 CIG SPECIFICO: A0347E5B27
853113/10/202513/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI MOLA DI BARI (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa LAM S.r.l. CUP: D45F22000600006 CIG SPECIFICO: A0342DC372
853013/10/202513/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario.” VALORE DI CURA” in Casamassima (BA) Ente gestore Società “Maxima Salus Srl” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della fattura inerente la mensilità di agosto 2025 per un importo complessivo di € 112.348,66= (centododicimilatrecentoquarantotto/66)
852913/10/202513/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture relative al servizio di movimentazione bombole all’interno degli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali nei PP.OO. S. Paolo di Bari, “Sarcone” di Terlizzi, “Don Tonino Bello” di Molfetta, “Di Venere” e Casa Circondariale di Bari, reso nei mesi di Luglio e Agosto 2025, dalla ditta SAPIO LIFE S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE: ES 2025- 98-INGCLIN.
852813/10/202513/10/2025DSS.2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii
852713/10/202513/10/2025Dss 11 - Rimborso spese carburante personale dipendente mese di Settembre 2025
852613/10/202513/10/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1602/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.255,80.
852513/10/202513/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti la mensilità di settembre 2025, un importo complessivo di € 39.828,60=(trentanovemilaottocentoventotto/60).
852413/10/202513/10/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii
852313/10/202513/10/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VITALAIRE ITALIA SPA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2025 – DSS12 – 70 .
852213/10/202513/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. a Socio Unico con sede legale in Bari, alla Via Nicola Cacudi, 35/37. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. R.R. 4/2019) relativa alla mensilità di agosto 2025 per l’importo complessivo di € 93.056,38= (novantatremilacinquantasei/38)
852113/10/202513/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture n. 2024042835 e 2024042833 del 30/09/2024 in favore della ditta Dasit S.p.A., relative alle competenze economiche maturate nel terzo trimestre 2024 per il canone di assistenza tecnica di Sistemi diagnostici di laboratorio destinati alle strutture laboratoristiche dell’ASL BA, come da Delibera 2379 dell’1/12/2023 - lotto 4 “Ematologia”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025- 97-INGCLIN
852013/10/202513/10/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Settembre 2025 + Integrazione mese di Maggio 2025 per l’importo di €55.941,99==. Elenco di Liquidazioni di €55.941,99==.
851913/10/202513/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” in favore della Vodafone Italia SPA presso il P.O. “Di Venere” in Bari - Carbonara - CUP: D91B22000940006 CIG: B1FC496A87: Avvio e Liquidazione parziale SAL I
851813/10/202513/10/2025A.G.P.: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS 36/2023, PER LA FORNITURA ANNUALE DI TEST RAPIDI ANTIGENICI SARS-COV-2, OLTRE EVENTUALE OPZIONE DI PROROGA SINO AD UN MASSIMO DI 12 MESI E DI UN’EVENTUALE OPZIONE DI ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI SINO ALLA CONCORRENZA DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE CORRELATO ALLA DURATA MASSIMA PREVISTA, AI SENSI DI QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DALL’ART. 120, COMMA 9 E 10, DEL D. LGS. 36/2023. AGGIUDICAZIONE
851713/10/202513/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura relativa al servizio di movimentazione bombole all’interno degli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali nei PP.OO. di Altamura, Corato, P.T.A. di Bitonto, P.T.A. di Grumo Appula e P.T.A. di Ruvo di Puglia, reso nei mesi di Luglio e Agosto 2025, dalla ditta ITEM OXYGEN Srl. ELENCO DI LIQUIDAZIONE: ES 2025- 87-INGCLIN.
851613/10/202513/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sol S.p.A. per un intervento extra-contrattuale su chiamata effettuato presso la centrale di aria medicale – stoccaggio del P.O. di Putignano, elenco di liquidazione ES 2025/95-INGCLIN. IL
851513/10/202513/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di potatura conifere presso la sede della Direzione del Distretto Socio Sanitario 11 - Corso Italia, 21- Mola di Bari - CIG: B8282EB174
851413/10/202513/10/2025Liquidazione Rimborso Spese Carburante Utilizzo Mezzo Proprio in favore dei dipendenti periodo Dicembre 2024 - Giugno 2025
851310/10/202510/10/2025D.P. – Rimborso spese per la partecipazione di n.1 dipendente al Corso di aggiornamento professionale – “Basterebbe che mangiasse un po’… - Il Counseling Nutrizionale sistemico con il paziente DAN restrittivo” - Torino
851210/10/202510/10/2025D.P. – Rimborso spese per la partecipazione di n. 4 dipendenti all’Evento Formativo extra aziendale “Listeria Monocytogenes – applicazioni operative della caratterizzazione genomica” - Lecce.
851110/10/202510/10/2025D.P. – SIAN Area Nord - Rimborso spese per la partecipazione di n.1 dipendente al Corso di Aggiornamento Professionale in Nutrizione dell’età evolutiva “Rosario Di Toro” - “Cibo e Salute” - Francavilla Fontana (BR).
851010/10/202510/10/2025Rettifica D.D. n.ro 8143 del 02.10.2025.
850910/10/202510/10/2025D.P. – SIAN Area Nord - Rimborso spese per la partecipazione di n.1 dipendente al Corso di Aggiornamento professionale “Counseling Nutrizionale sistemico con il paziente pediatrico” - Torino
850810/10/202510/10/2025A.Q. CONSIP “System Management 3” finanziato con fondi PNRR - Liquidazione Fatture FASTWEB SPA
850710/10/202510/10/2025DSS14: Affidamento diretto ex art. 50 D.lgs 36/2023 nei confronti di Arredo Casa S.r.l. per tende oscuranti da destinare all'Ambulatorio di Putignano. Importo: € 915,00
850610/10/202510/10/2025P.O. Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 e smi, della fornitura di ureteroscopi flessibili monouso occorrenti alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere. Cig: B80655A746.
850510/10/202510/10/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
850410/10/202510/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata all’approvvigionamento di carrelli terapia multifunzione da destinare alla UOC di Pneumologia del P.O. Di Venere. CIG – B7FB8376C7
850310/10/202510/10/2025Liquidazione e pagamento competenze professionali in favore del Notaio Francesco Paolo Petrera – Deliberazione Del Direttore Generale n.485 del 07.03.2025
850210/10/202510/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica del presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA). Approvazione della prima perizia di variante in corso d’opera. CUP: D65F23000400003 CIG A01D712E20
850110/10/202510/10/2025AGT - MANU: Liquidazione di € 1.917,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2025 298-AGT in favore della ditta Leasys S.p.A. per canone di noleggio autovetture targate GR093RT, GR139RT, GR105RT, GR126RT.
850010/10/202510/10/2025A.G.T.: Liquidazione di € 626,30 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024 297-AGT in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
849910/10/202510/10/2025DSS n.2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il periodo luglio - settembre 2025.
849810/10/202510/10/2025A.G.T.: Liquidazione di € 431,88 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2025 296-AGT in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
849710/10/202510/10/2025DSS 10: Liquidazione fattura alla ditta VITALAIRE ITALIA SPA € 3.677,23 - CIG 77713332DE -
849610/10/202510/10/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – Concessione Aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12, comma 1, del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001.
849510/10/202510/10/2025A.G.T.: Liquidazione di € 2.976,81 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2025-295-AGT in favore della ditta Olivetti S.p.A.
849410/10/202510/10/2025AGT - MANU: Liquidazione di € 3.832,04 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2025-294-AGT in favore della ditta Leasys S.p.A. per canone di noleggio autovetture targate GR093RT, GR139RT, GR105RT, GR126RT.
849310/10/202510/10/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, all’O.E. Serenity S.p.A., p. IVA n. 01635360694, della fornitura di n. 1440 Pants Freelife by Babecash XL 15-30 kg (cod. prodotto n. 270201). Importo complessivo della fornitura: € 399,89, IVA 4% inclusa. GIG n. B88E77CAFF.
849210/10/202510/10/2025DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative ai mesi di luglio 2025.
849110/10/202510/10/2025Dipartimento di Prevenzione Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 8.840,00.
849010/10/202510/10/2025A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura in service di pompe infusionali e relativo materiale di consumo, destinate alla UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. Aggiudicazione
848910/10/202510/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata al reintegro di letti bilancia ad uso medicale da destinare alla UOC di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere. CIG – B817D1E5F8
848810/10/202510/10/2025A.G.P. - Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di Sistemi in service finalizzati alla raccolta, centrifugazione, lavorazione e scomposizione del sangue. Aggiudicazione
848710/10/202510/10/2025Struttura Burocratico Legale –Corte d’Appello di Bari - Giudizio R.G. n. 1318/2021. Sentenza n. 554/2025. Adempimenti successivi. Spesa complessiva pari ad € 828,88.
848610/10/202510/10/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 2.092,32. Periodo: Luglio - Agosto 2025.
848510/10/202510/10/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.235,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2025.
848410/10/202510/10/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 1.078,59. Periodo: Luglio - Agosto 2025.
848310/10/202510/10/2025AREA BARI NORD – P.O. CORATO: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO, DI N° 130 ARMADI SPOGLIATOI PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CORATO E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BARI SAN PAOLO. – CIG: B87D2192E0
848210/10/202510/10/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.183,49 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Settembre 2025.
848110/10/202510/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Procedura aperta telematica multilotto, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura, per un periodo di 12 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi, di kit procedurale per neuromodulazione periferica, kit procedurale per termoablazione con tecnologia a radiofrequenza raffreddata, kit procedurale per neuromodulazione ad alta frequenza, kit procedurale per radiofrequenza antalgica e sistema per decompressione discale percutanea meccanica. Nomina componenti Organismo Tecnico.
848010/10/202510/10/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.787,38 a titolo di rimborso spese a favore della “EIRA Impresa Sociale Srl” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Agosto 2025.
847910/10/202510/10/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.083,63. Periodo: Agosto 2025.
847810/10/202510/10/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2025–85-DSSBARI - FATTURE MEDIGAS ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO “ IMPORTO € 6.066,46
847710/10/202510/10/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari – RG n. 13101/2022, Sentenza n. 4643/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.551,89.
847610/10/202510/10/2025DSS 10: Liquidazione fattura ditta OLIVETTI SPA € 302,07 - ZBD2F50A5A -
847510/10/202510/10/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST. ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2025 - 86-DSSBARI”- IMPORTO €. 137,72.
847410/10/202510/10/2025Affidamento ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. B) del D.Lgs.36/2023, della fornitura in forma aggregata di n.20 “panche in acciaio microforato” per le esigenze dei PP.OO. Corato-San Paolo– CIG: B872C7E968.
847310/10/202510/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nel mese di agosto 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-80-DACORATO del 08/10/2025.
847210/10/202510/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
847110/10/202510/10/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: Determinazione Dirigenziale n° 8348 del 07.10.2025 - CIG: B87E02E1D1. Rettifica conto economico.
847010/10/202510/10/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 2.165,70. Periodo: Agosto 2025.
846910/10/202510/10/2025DISTRETTO UNICO DI BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
846810/10/202510/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sol S.p.A. per un intervento extra-contrattuale su chiamata effettuato presso l’impianto di aria medicale inglobato nella linea pensile di sala operatoria del P.O. di Putignano, elenco di liquidazione ES 2025/96-INGCLIN
846710/10/202510/10/2025DSS 11 - Affidamento, ai sensi dell'art. 50, co.1, lett.b) del D.Lgs.n. 36/2023, della fornitura di stampati tipografici all'operatore economico GRAFICA 080 s.r.l.. Importo complessivo € 4.318,80 IVA 22% inclusa. CIG:B882981422.
846610/10/202510/10/2025Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2025 cassa 207.
846510/10/202510/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di installazione ventilconvettore e relativo adeguamento impianto presso la Medicheria del reparto di Ginecologia nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GUASTAMACCHIA S.P.A.” – CIG: B8150D9DAC
846410/10/202510/10/2025DDP - Adesione all’A.Q. “PC Desktop, Workstation e Monitor” ed. 4. Lotto 1, Converge srl aggiudicataria (via Mentore Maggini 1- 00143 Roma – p.iva. 04472901000) per l’acquisizione di 98 pc, mediante emissione dell’ordinativo nr. 85933825, in esecuzione dell’attività 7, coerentemente a quanto previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n.664 del 24/03/2023 relativa al piano di attività della Regione Puglia per il contrasto del Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)
846309/10/202509/10/2025DSM – GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE - PRESA D’ATTO ATTIVITA’ PROGETTUALE CSM AREA 4 DEL DSM ASL BA.
846209/10/202509/10/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 292-AGT di € 77.738,11 Acquedotto Pugliese S.p.A.
846109/10/202509/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO LUGLIO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-53-POMURGIA.
846009/10/202509/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI LUGLIO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-52-POMURGIA.
845909/10/202509/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni svolte nel mese di settembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-79-DACORATO del 06/10/2025.
845809/10/202509/10/2025DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO AD ASSISTITI TRAPIANTATI E IN ATTESA DI TRAPIANTO - LEGGE REGIONE PUGLIA N°25/96 E S.M.I.
845709/10/202509/10/2025DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINOTERAPIA - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 14/04 E S.M.I.
845609/10/202509/10/2025DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO AD ASSISTITO AFFETTO DA MALATTIE RARE, LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I.
845509/10/202509/10/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori propedeutici PNC – Ospedale Sicuro P.O. Molfetta, noleggio container per allocazione provvisoria depositi” ditta ALGECO - CIG B8710DBAEE
845409/10/202509/10/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di integrazione ed adeguamento cartellonistica alle linee guida hospitality presso P.T.A. Ruvo di Puglia” ditta Nuova Italgrafica di D’Elia M. & C. S.n.c.- CIG 871315152
845309/10/202509/10/2025A.G.T. MANU – Affidamento e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di ristrutturazione dei locali della Guardia Medica in Via Modugno n. 15/a-15/b di Bitritto. Liquidazione fattura n. FT. 4/PA del 08/03/25 di € 7.930,00 Iva inclusa in favore dell’operatore economico Ditta EDILIZIA M.D.L. Srl - Elenco di Liquidazione ES 2025 – 264 - AGT - CIG: B520BE9B3C.
845209/10/202509/10/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di ripristino impianti elettrici della U.O. di Cardiologia e sostituzione corpi illuminati presso la CDC stanza Medici del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: FAL Edilizia & Impianti di Francesco Antonio Lategola - P.I. 08070100725 - CIG:B8400E69D4
845109/10/202509/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di modifica porta esistente ed installazione nuova porta stanza Direzione Dipartimento di Prevenzione - SISP – Via Pisonio, 10 - Monopoli - Ditta P & P Appalti di Pica P.” - CIG: B7F309AD65
845009/10/202509/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di manutenzione su impianti idraulici a servizio dei reparti di Medicina Nucleare, Medicina Interna e Neurochirurgia presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “THERMO PROJECT di Pellicani Giovanni” – CIG: B722B4C284
844908/10/202508/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di sistemi di irrigazione a gravità ed aspirazione, occorrenti alla UOC di Urologia del PO Di Venere di Bari CIG B5D840C545
844808/10/202508/10/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OTORINOLARINGOIATRIA OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.26.2. CIG B14CDDFDE3. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
844708/10/202508/10/2025Corte dei Conti – Sez. Regione Puglia. Corte Conti F. I. 3202/22.Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 1.187,63.
844608/10/202508/10/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 06.12.2025.
844508/10/202508/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di settembre 2025 , un importo complessivo di € 44.363,60= (quarantaquattromilatrecentosessantatre/60).
844408/10/202508/10/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
844308/10/202508/10/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
844208/10/202508/10/2025 Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Hachiko Medical srl per la fornitura di un letto ortopedico occorrente alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-99-ULSA0302 per un importo di €23.452,56 iva inclusa.
844108/10/202508/10/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” proroga aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.a del CCNL Dirigenza Medica / Veterinaria 10/02/2004
844008/10/202508/10/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li in Ostetricia e Ginecologia presso D.S.S. 5 Poliambulatorio Grumo per 4 ore e DSS 14 Poliambulatorio Castellana Grotte per 2 ore - ASL BA
843908/10/202508/10/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025
843808/10/202508/10/2025AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELLA DISATTIVAZIONE DEL SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. NICASSIO DOMENICO.
843708/10/202508/10/2025A.G.T. MANU – Rettifica Determinazione Dirigenziale n.7905 del 25.09.2025 - CIG B84BE36398
843608/10/202508/10/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO PROVVISORIO DI UN MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.11.2025.
843508/10/202508/10/2025Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Bari. Ricorso R.G. n. 1858/2023 promosso da Impresa Edile Zigrino c/ASL BA. Liquidazione e pagamento CTU. Spesa complessiva pari ad € 14.475,28.
843408/10/202508/10/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1396/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.543,96.
843308/10/202508/10/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 2,5 ore sett.li in Oculistica presso il d.s.s. 11 Poliambulatorio di Rutigliano - ASL BA
843208/10/202508/10/2025A.G.T. MANU – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori vari di ripristino funzionamento impianti di condizionamento presso strutture nei comuni di Molfetta, Giovinazzo, Bitonto e Palo del Colle” – CIG B87D328283” ditta – SETERS S.r.l.
843108/10/202508/10/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di sostituzione dispositivo operatore e modifica quadro elettrico impianto n. 4 presso il P.O. San Paolo di Bari Ditta KONE S.p.a. CIG B8449D59A0
843008/10/202508/10/2025A.G.T. MANU - Presa d'Atto di affidamento ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Fornitura in opera di targhe e segnaletica interna ed esterna presso i servizi sanitari ubicati nei Padiglioni Nord e Sud del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)” e liquidazione fattura n. 14/4 del 08/10/2024 a favore della Ditta ELLE PUBBLICITA’ s.n.c. - CIG: A0509C9E17
842908/10/202508/10/2025A.G.T. Presa d'Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 delle “Opere di natura impiantistica per la messa in sicurezza della struttura sanitaria sede del Poliambulatorio di Rutigliano (BA)” e liquidazione fattura n. 1_25 del 16/01/2025 a favore della ditta IEFFE IMPIANTI di F.sco Iacobellis - CIG: A050A14BFC
842808/10/202508/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Rutigliano”. Concessione proroga ultimazione lavori. CUP: D45F22000610006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A03730734F
842708/10/202508/10/2025D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Settembre 2025.
842608/10/202508/10/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
842508/10/202508/10/2025A.G.R.U. Liquidazione I tranche accordo collaborazione tra Health Triage S.p.A. e ASL BARI per la realizzazione progetto "Studio breast negative".
842408/10/202508/10/2025DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di settembre 2025 Importo di €.2.836,31=
842308/10/202508/10/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.
842208/10/202508/10/2025DSS2: Liquidazione nei confronti della SHARP ELECTRONICS per canone noleggio fotocopiatori - esercizio 2015
842108/10/202508/10/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 4203/2024 e n. 4795/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 5.784,81.
842008/10/202508/10/2025DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 32- DSS 14 "Ditta Medigas Italia srl.“. Importo liquidato €. 15.552,03
841908/10/202508/10/2025A.G.T.MANU - Presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di installazione Telecamera con relativi allacci e accessori presso il SERD di Monopoli. Operatore Economico: TECNOSYSTEM di R.M. P.I. 06950130721 - CIG: B79E850BAC
841808/10/202508/10/2025Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 31- DSS 14 "Ditta Medicair Sud srl“. Importo liquidato €. 33.629,34
841708/10/202508/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di ripristino degli impianti idrici/fognari a servizio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “I.T.M. SNC DI CARELLA G. & LORUSSO T.” – CIG: B7FFBB3762
841608/10/202508/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 01 MOLFETTA - Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 10.845,80.
841508/10/202508/10/2025Rettifica D.D. n.ro 7095 del 27.08.2025
841408/10/202508/10/2025D.P. - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025
841308/10/202508/10/2025DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 76315 DEL 08/10/2025
841208/10/202508/10/2025UOC Controllo di Gestione - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario Aprile - Settembre 2025
841108/10/202508/10/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1345/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.131,81.
841008/10/202508/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 4^ trimestre e spese condominiali anno 2025 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
840908/10/202508/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICA SRL (COD. CIG.B512478D69), PER LA FORNITURA DI N.1 ELETTROCARDIOGRAFO MARCA SHENZHEN MINDRAY MOD. BENEHEART, DESTINATO ALLA UOSVD DI CHIRURGIA PLASTICA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-17-ULSA0309. SPESA €.1.933,60 = I.I.
840808/10/202508/10/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Sentenza n. 4344/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.075,83.
840708/10/202508/10/2025AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Settembre 2025
840608/10/202508/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di luglio, agosto e settembre 2025, per un importo complessivo di € 16.107,50= (sedicimilacentosette/50).
840508/10/202508/10/2025D.P. - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 10 TRIGGIANO - Territorio di competenza Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 40.888,00.
840408/10/202508/10/2025: Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Sancilio Evotech srl per la fornitura di armadi spogliatoio occorrenti alla UOC di Genetica Medica e alla UOSVD Screening CCR Endoscopia Digestiva SCRED del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-98-ULSA0302 per un importo di €922,32 iva inclusa.
840308/10/202508/10/2025P.O. Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, di Neurostimolatori midollari Nevro HFxiQ per le necessità della Sala Operatoria afferente alla UOSVD di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Cig: B88AB46AF6.
840208/10/202508/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70): Società Cooperativa Sociale – “Centro Studi Don Luigi Sanseverino Gramegna” con sede Legale a Gravina in Puglia (BA) in via Archimede. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di luglio, agosto e settembre 2025, per un importo complessivo € 1.284,79= (milleduecentottantaquattro/79)
840108/10/202508/10/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.049,15=.
840008/10/202508/10/2025COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Settembre 2025 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
839908/10/202508/10/2025DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.428,00. Periodo: Agosto 2025.
839808/10/202508/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Teleflex Medical srl per la fornitura di un trapano per accesso intraosseo occorrente alla U.O.C. Pronto Soccorso del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-97-ULSA0302 per un importo di €1.115,10 iva inclusa.
839708/10/202508/10/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per l’importo complessivo di € 573,20. Periodo: Agosto 2025.
839608/10/202508/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
839508/10/202508/10/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: P.A. Croce Santa Maria ONLUS, per un importo complessivo di € 1.404,30. Periodo: Giugno Luglio e Agosto 2025.
839408/10/202508/10/2025DSS9-Rimborso delle spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di vari assistiti residenti nel DSS9 di Modugno (BA), ed eventuali accompagnatori, per interventi di trapianto e controlli pre o post-trapianto ai sensi della ex Legge n. 25/96 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 3.747,86.
839308/10/202508/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di luglio, agosto e settembre 2025, per un importo complessivo di € 19.944,80= (diciannovemilanovecentoquarantaquattro/80).
839208/10/202508/10/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2025 - 14. CIG: B6FB54369E
839108/10/202508/10/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Officina Ortopedica Ferrero srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 – 2025 - 13. CIG: B78E2F2BCB
839008/10/202508/10/2025D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza agosto 2025.
838908/10/202508/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 18/08/2025 in regime di TFR).
838808/10/202508/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data assunzione 16/06/2025 in regime di TFR).
838708/10/202508/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Logopedista (data assunzione 25/08/2025 in regime di TFR).
838608/10/202508/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nel mese di settembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-22-CARCERE del 02/10/2025.
838508/10/202508/10/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta ILE Medical srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 - 21. CIG: B6464D5105
838408/10/202508/10/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA - P.IVA 12906300152 - Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/52-DIPFARM, -2023-70010000025 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC e 2023-70010000030 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC.
838308/10/202508/10/2025Parziale rettifica D.D.G. n. 1861 del 19/09/2025
838207/10/202507/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Sancilio Evotech srl per la fornitura di armadi spogliatoio occorrenti alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-96-ULSA0302 per un importo di €263,52 iva inclusa.
838107/10/202507/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Natus Medical srl per la fornitura di un sistema per analisi potenziali occorrente alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-95-ULSA0302 per un importo di €14.640,00 iva inclusa.
838007/10/202507/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura urgente di " tre matrici dermiche Braxon" per le necessità della UOSVD Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del PO San Paolo cig B881717205
837907/10/202507/10/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 350.000,00= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 150.000,00= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 26/01/2022 AL 19/03/2025 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”.
837807/10/202507/10/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
837707/10/202507/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di etichette adesive per calibratore di dose occorrenti alla U.O.C. di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. CIG: B8851913A7
837607/10/202507/10/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "A.V.E.S.S. ODV" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Settembre 2025.
837507/10/202507/10/2025P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, del servizio di noleggio della durata di 12 mesi di un Biometro Ottico in dotazione presso la UOC di Oftalmologia del P.O. Di Venere. CIG: B886782EEF.
837407/10/202507/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della mensilità di agosto 2025, per l’importo complessivo di € 105.550,26= (centocinquemilacinquecentocinquanta/26)
837307/10/202507/10/2025OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Sud – Riscatto di un Laser YAG/SLT Optotek per le necessità dell’ U.O.C. di Oculistica del P.O. “Di Venere” di Bari. CIG: B884096066.
837207/10/202507/10/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.469,85. Periodo: Agosto 2025.
837107/10/202507/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La società “I.R.T.E. SPA” con sede legale in Cassano delle Murge (BA) via Convento n. 99/B titolare della RSA non autosufficienti “Villa dei Pini S.p.A.”. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva demenze, delle fatture inerenti il saldo delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2025 per l’importo complessivo € 68.784,28= (sessantottomilasettecentottantaquattro/28).
837007/10/202507/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di “Materiale per test cardiopolmonare” le esigenze dell’U.O.C. Cardiologia del P.O. di Corato– CIG B87FE6836A.
836907/10/202507/10/2025D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi a Settembre 2025
836807/10/202507/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.A. “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., con sede legale Via Carlo Perrone n. 5 - Bari. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze, delle fatture inerenti il saldo delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2025 per l’importo complessivo € 40.513,48= (quarantamilacinquecentotredici/48).
836707/10/202507/10/2025DSS 12 - Cassa 220 - Rendiconto Cassa Economale Settembre 2025
836607/10/202507/10/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di EIRA Impresa Sociale SRL, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: da Luglio a Settembre 2025.
836507/10/202507/10/2025OGGETTO: DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo SETTEMBRE 2025, importo liquidato €. 2.848,20 #
836407/10/202507/10/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Settembre 2025, con importo complessivo di €37.142,85==. Elenco di Liquidazioni di €37.142,85==.
836307/10/202507/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese dalla UOC Laboratorio di Genetica Medica in favore dell’A.O.U. Policlinico di Bari.
836207/10/202507/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Concessione Aspettativa senza assegni per conferimento incarico (ex art.12, comma 8, lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
836107/10/202507/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta STORZ MEDICAL ITALIA SRL per intervento di riparazione di litotritore extracorporeo Storz Medical mod. Minilith SL 1 in dotazione all’Ambulatorio di Terapia del Dolore afferente alla UOSVD Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano. CIG: B7F404F3A4. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 94-INGCLIN del 26/09/2025.
836007/10/202507/10/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 1 termo-circuito (cod. 24971). Operatore economico VIVISOL S.r.l., p. IVA n. 02422300968. Importo complessivo € 49,42, IVA 4% inclusa. CIG n. B881D13244.
835907/10/202507/10/2025OGGETTO: Rimborso spese a pazienti affetti da malattia rara, ai sensi della Legge Regionale. N. 12/2005 art. 13 – Liquidazione mese di settembre 2025 per € 585,22 #
835807/10/202507/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 38.204,00.
835707/10/202507/10/2025UO ASSI - Liquidazione fatture Ditta ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS srl - “Adesione all’Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi Sanità Digitale - Sistemi Informativi sanitari e servizi al Cittadino” – ID 2365 Lotto 4, per l’affidamento dei servizi di sviluppo di applicazioni software ex novo – Green Field, manutenzione adeguativa e correttiva, gestione applicativi e base dati, supporto specialistico, conduzione tecnica e supporto tecnologico necessari all’evoluzione della suite EMOPUGLIA esistente, onde incrementare la sicurezza nel c.d. processo di “gestione della trasfusione” - CIG: A031075B8B - CUP: D91B22000960006) – Finanziamento PNRR
835607/10/202507/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La casa del sorriso”, gestito dalla SOC.VIDECA COOP.SOC.ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di settembre 2025, per un importo complessivo di € 47.073,02= (quarantasettemilasettantatre/02).
835507/10/202507/10/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di settembre 2025 , un importo complessivo di € 36.316,93= (trentaseimilatrecentosedici/93)
835407/10/202507/10/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 1372/2024 R.G.N.R. - riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.762,83.
835307/10/202507/10/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
835207/10/202507/10/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 3.334,23. Periodo: Agosto 2025.
835107/10/202507/10/2025Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Trani. Proc. penale n. 3284/19 R.G.N.R. – n. 226/2020 R.G.GIP Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva 3.611,32.
835007/10/202507/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "materiale per biopsia prostatica" per le esigenze delle UU.OO. del P.O. della Murgia CIG B87DD622F4
834907/10/202507/10/2025P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Settembre 2025
834807/10/202507/10/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO URGENTE DI N° 1 SPAZIATORE ANTIBIOTATO PREFORMATO, PER LA ESIGENZA RAPPRESENTATA DAL DIRETTORE MEDICO della U.O.C. di Ortopedia del P.O. di Molfetta – CIG: B87E02E1D1.
834707/10/202507/10/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di ““N. 02 confezioni da 25 pezzi di MAD Atomizzatori” per le esigenze dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Corato –B87DDEE67B.
834607/10/202507/10/2025: P.O. Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 e smi, della fornitura di divise monouso occorrenti alla UOSVD di Ortopedia Protesica del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano. Cig: B85EA769C4
834507/10/202507/10/2025P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, del servizio di noleggio della durata di 12 mesi di un Microscopio Operatorio 3D in dotazione presso la UOC di Oftalmologia del P.O. Di Venere. CIG: B87E8394F4
834407/10/202507/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di “N. 02_Monitor Fetale con trasduttori” per le esigenze dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del PP.OO. di Corato e S. Paolo – CIG B877E9143D.
834307/10/202507/10/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 492,39. Periodo: Agosto 2025.
834207/10/202507/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere” - “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Giugno 2025
834107/10/202507/10/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
834007/10/202507/10/2025Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Bari, proc. penale n. 590/20 R.G.N.R. – n. 8997/2020 R.G.GIP Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 6.914,04.
833907/10/202507/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 74232/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
833807/10/202507/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Determina di Rendicontazione degli Affidamenti, ai sensi dell’art.50 del D. Lgs n.36/2023 effettuati dal 01/09/2025 al 30/09/2025.
833707/10/202507/10/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 23.867,21# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
833607/10/202507/10/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1172/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.917,28.
833507/10/202507/10/2025Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 1550 del 29.07.2025 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 22.917,17.
833407/10/202507/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese AGOSTO 2024
833307/10/202507/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di ripristino dei dispositivi meccanici antincendio (estintori) presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GIELLE SRL” – CIG: B71E5C30AB
833206/10/202506/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Proroga Aspettativa senza assegni per conferimento incarico (ex art.12, comma 8, lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
833106/10/202506/10/2025DSS 10: Rettifica determina n. 8093 del 30/09/2025: DSS 10 Rendiconto cassa economale mese di SETTEMBRE 2025 per un importo di € 1.289,95 e non di € 1.288,95.
833006/10/202506/10/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 8 ore sett.li presso la ASL BA.
832906/10/202506/10/2025Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Agosto 2025.
832806/10/202506/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
832706/10/202506/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue agosto 2025
832606/10/202506/10/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 4 ore sett.li presso DISTRETTO UNICO DI BARI -Poliambulatorio ex CTO - ASL BA.
832506/10/202506/10/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 188.955,00= (CENTOTTANTOTTOMILANOVECENTOCINQUANTACINQUE/00).
832406/10/202506/10/2025D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi Vaccinoterapia L.R.14/2004 art.22. Periodo: Agosto 2025.
832306/10/202506/10/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA E RIMBORSO SPESE RELATORE PER L’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “RELAZIONI DIGITALI. ASCOLTARE E COMUNICARE CON GLI ADOLESCENTI” - SVOLTOSI IL 16 E 17 GIUGNO 2025 A BARI PRESSO P.O. SAN PAOLO - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 384,39=
832206/10/202506/10/2025Deliberazione D.G. n. 2110 del 28.12.2018 – Liquidazione e pagamento competenze professionali in favore dell’avv. Giovanni Lorusso. Spesa complessiva pari ad € 779,48.
832106/10/202506/10/2025UOASSI - Liquidazione Fattura Bioforniture SRL relativa alla fornitura di n. 124 stampanti termiche modello zebra cod. zd410, occorrenti ai laboratori analisi del nuovo ospedale di Monopoli Fasano
832006/10/202506/10/2025Tribunale di Bari, proc. penale n. 11072/2021 R.G.N.R. – n. 2861/2021 R.G.GIP Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 4.828,22.
831906/10/202506/10/2025Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi agosto 2025
831806/10/202506/10/2025OGGETTO: A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di rettifica del provvedimento n. 8053 del 30.09.2025 (CIG: B17664554E).
831706/10/202506/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta TECNOMEDICA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 ELETTROCARDIOGRAFO” per la U.O.C. di Cardiologia-UTIC del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-49-POMURGIA di €. 1.933,60=iva inclusa – CIG:B512478D69.
831606/10/202506/10/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO URGENTE DI N° 3 STAMPANTI ZEBRA “COD. ZD411” PER LA U.O.S.V.D. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI MOLFETTA “DON TONINO BELLO” – CIG: B86FE3BC40.
831506/10/202506/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Intervento urgente di riparazione dell’impianto di climatizzazione a servizio del reparto di Risonanza Magnetica del P.O. “San Giacomo” di Monopoli - CIG: B85B63BFA9
831406/10/202506/10/2025DSS 14 – Materiale protesico fornitura diretta “ Ditta Hollister spa “. Elenco di liquidazione n. 29-DSS14 . Importo liquidato €. 22.645,28
831306/10/202506/10/2025A.G.T. MANU – Affidamento e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di ripristino elettrico e gruppo elettrogeno c/o servizio 118 ed ex CTO Bari. Liquidazione fattura n. FT. 94/PA del 30/01/25 di € 2.220,40,00 Iva inclusa in favore dell’operatore economico Ditta L.F.M. Spa - Elenco di Liquidazione ES 2025 232-AGT - CIG: B549503311.
831206/10/202506/10/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento con sistema telematico EMPULIA ai sensi dell'art. 50. comma1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di riparazione UTA a servizio delle Sale Operatorie Otorino, Ortopedia e sostituzione impianto di climatizzazione del P.S. e della Direzione Amministrativa del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: Pellicani & Noviello P.I. 03827900725 CIG: B8400FFE74.
831106/10/202506/10/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione per ripristini di natura edile preso la Riabilitazione PTA di Ruvo di P., Continuità Assistenziale Dss.3 sede di Mariotto e il CSM di Corato, all’operatore economico “DI.VA. Edilizia Srls”. - CIG: B7F2DB7B8E
831003/10/202503/10/2025Rettifica D.D. n.ro 8137 del 02.10.2025. CIG B83BCFCE71.
830903/10/202503/10/2025D.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’acquisto di nr. 30 siringhe precaricate da 500 ml di formalina per uso necroscopico. - CIG B867881179
830803/10/202503/10/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di agosto 2025. Importo €=6.747,66=
830703/10/202503/10/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di agosto 2025. Importo €=1.611,03=
830603/10/202503/10/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI AGOSTO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 433.564,47=.
830503/10/202503/10/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI AGOSTO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.530.681,50=.
830403/10/202503/10/2025Distretto S.S. di Bari - Canone locazione Ottobre 2025 - malattia rara
830303/10/202503/10/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso vitto e utenze malattia rara Settembre 2025
830203/10/202503/10/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.12.2025.
830103/10/202503/10/2025CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DEL COMPARTO PERIODO: III TRIMESTRE 2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.3.354,81.
830003/10/202503/10/2025DSS12 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 03 Frigoriferi per la conservazione dei farmaci capacità 700 lt” per le urgenti esigenze del P.T.A. di Conversano. CIG B87A196A62
829903/10/202503/10/2025DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE. REINTEGRO FONDO CASSA.
829803/10/202503/10/2025DSS14: Affidamento diretto ex art. 50 D.lgs 36/2023 nei confronti della PLANET OFFICE per la fornitura di n. 1 videoproiettore destinato all'Ambulatorio di Oculistica di Putignano. Importo: € 389,18
829703/10/202503/10/2025DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Settembre 2025; periodo:01/09/2025-30/09/2025
829603/10/202503/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso la casa circondariale di Bari per prestazioni svolte nei mesi di luglio ed agosto 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-21-CARCERE del 29/09/2025.
829503/10/202503/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Servizi Vetrinari "A", "B" e C" Area Metropolitana, Liquidazione in favore della Società Autotecnedil srl (P.IVA 05419360721) per fattura relativa al rimessaggio delle auotvetture di Servizio nel periodo 01/03/205 - 31/08/2025. Importo € 6880.80 Iva inclusa . CIG BSDC087E3C
829403/10/202503/10/2025D.P. - Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura per l’Evento Fiera del LEVANTE 2025_ del servizio di progettazione grafica, impaginazione e di stampa del materiale informativo per la sensibilizzazione e promozione della salute (SISP, MEDICINA Dei VIAGGI e SPESAL) - CIG B83BD1D9AE.
829303/10/202503/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese DICEMBRE 2024
829203/10/202503/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese NOVEMBRE 2024
829103/10/202503/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese OTTOBRE 2024
829003/10/202503/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese SETTEMBRE 2024
828903/10/202503/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese LUGLIO 2024
828803/10/202503/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GIUGNO 2024
828703/10/202503/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MAGGIO 2024
828603/10/202503/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese APRILE 2024
828503/10/202503/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MARZO 2024
828403/10/202503/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese FEBBRAIO 2024
828303/10/202503/10/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA NORD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GENNAIO 2024
828203/10/202503/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 Settembre 2025. Richiesta di reintegro di € 7.035,08.
828103/10/202503/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 06 BARI - Territorio di competenza Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 46.704,00.
828003/10/202503/10/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO PROVVISORIO DI UN MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.11.2025.
827903/10/202503/10/2025DSS di Bari. Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n104/92. Importo liquidato €.1.450,80.
827803/10/202503/10/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO PROVVISORIO DI UN MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 31.10.2025.
827703/10/202503/10/2025DSS BARI- rimborso spese carburante per il personale dipendente per il periodo gennaio - agosto 2025. Importo rimborso € 2000,50.
827603/10/202503/10/2025A.G.P. Procedura ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura annuale di specialità medicinali brand in elenco DPC per garantire la libera scelta degli assistiti_ZYPREXA. Indizione
827503/10/202503/10/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025.
827403/10/202503/10/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 470.907,95=.
827303/10/202503/10/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025 DAI CENTRI DIALISI SITI IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 559.639,60=.
827203/10/202503/10/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 227.275,50=.
827103/10/202503/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 05 GRUMO - Territorio di competenza Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 45.862,00.
827003/10/202503/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’DI ALTAMURA (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa MATERA GIUSEPPE S.r.l. CUP: D75F22000460006 CIG SPECIFICO: A0395487B6
826903/10/202503/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. “Lavori di realizzazione delle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese di Monopoli-Fasano.” Liquidazione secondo acconto DL e CSE. CUP: D65F22001300002 CIG: 83283850B9
826803/10/202503/10/2025AREA GESTIONE TECNICA - D.I. n. 1664/2015 (Tribunale di Bari R.G. n. 3747/2015) Apulia srl . Liquidazione interessi moratori
826703/10/202503/10/2025U.O.S. Formazione - rimborso delle spese per la partecipazione al “Workshop EMDR Livello 2" - Roma 19/20/21 settembre 2025,
826603/10/202503/10/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Agosto 2025.
826503/10/202503/10/2025DSS UNO- Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 7150/2025 -Concessione Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, c. 5 D.Lgs. n. 151 del 23/03/2001 e ss.mm.ii. ”(Rif. 769)
826403/10/202503/10/2025DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6,della Legge 5 febbraio 1992, n.14 e ss.mm.ii. Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13
826303/10/202503/10/2025UOS Formazione - Rimborso spese per la partecipazione al Master di II livello dell’UNIPEGASO Università Telematica, dal titolo “Medicina legale: il danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici” - A.A. 2024/2025.
826203/10/202503/10/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI LUGLIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.697.566,11= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.431.516,50=.
826103/10/202503/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI SETTEMBRE 2025.
826003/10/202503/10/2025D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/09/2025 al 30/09/2025
825903/10/202503/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – Proroga tecnica ai sensi dell’art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., del “Servizio di Manutenzione Ordinaria degli impianti elevatori dei presidi ospedalieri e delle strutture territoriale della ASL Bari suddiviso in 3 Lotti” in favore degli operatori economici LOTTO 1 - Di Madero & Figlie s.r.l.; LOTTO 2 - KONE s.p.a.; LOTTO 3 - Elevatori s.r.l..
825803/10/202503/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 72337/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di handicap grave previsti dal comma 6 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
825703/10/202503/10/2025AGP_ Liquidazione fattura per l'acquisto di n° 1 frigorifero occorrente alla Direzione Sanitaria. CIG n° B7B366F565.
825603/10/202503/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 73821/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
825503/10/202503/10/2025Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Settembre 2025.
825403/10/202503/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ostetrica (data assunzione 24/03/2025 in regime di TFR).
825303/10/202503/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 72541/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
825203/10/202503/10/2025UOC Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti le mensilità di aprile e maggio 2025 e dell’importo totale della mensilità di giugno 2025, per l’importo complessivo di € 33.613,57= (trentatremilaseicentotredici/57)
825103/10/202503/10/2025DETERMINA DI LIQUDAZIONE NO BOLLA FATTURA VEDETTA 2 - ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 75-DSSBARI. IMPORTO € 11.865,27 I.I.
825003/10/202503/10/2025DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.1.068,22.
824903/10/202503/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 71949/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
824803/10/202503/10/2025DSS 2- Autorizzazione ai permessi per assistenza ad “un secondo” familiare con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
824703/10/202503/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 72591/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
824603/10/202503/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
824503/10/202503/10/2025Struttura Burocratico Legale. Avv. Giuseppe Modesti - Studio Legale Contento e Associati. Liquidazione e pagamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda nel Procedimento penale innanzi alla Corte di Appello di Bari. R.G.N.R. 104606/15. Sentenza n. 4653/23. Spesa complessiva pari ad € 12.317,62.
824403/10/202503/10/2025Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 418,00.
824303/10/202503/10/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 del servizio di trasporto feto per esame autoptico dalla U.O.C. di Ginecologia del P.O. di Corato all’Anatomia Patologica dell’ A.O.U. Policlinico di Bari.
824203/10/202503/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” in favore della Vodafone Italia SPA presso il P.O. “Perinei” di Altamura (BA) – CUP D71B22001240006 - CIG B1FC296405: Liquidazione parziale SAL 2.
824103/10/202503/10/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.460,91# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
824003/10/202503/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 14/04/2025 in regime di TFR).
823903/10/202503/10/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 9,5 ore sett.li in OCULISTICA presso D.S.S. 5 Poliambulatorio Toritto per 7,5 ore e DSS 13 Poliambulatorio Turi per 2 ore - ASL BA
823803/10/202503/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DEL P.O. “SAN GIACOMO” DI MONOPOLI (BA)”. Autorizzazione all’estensione delle lavorazioni di subappalto in favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola – Edilizia & Impianti. CUP: D61B2200100001 CIG SPECIFICO: A03B32B186
823703/10/202503/10/2025AREA GESTIONE TECNICA. Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 dell’acquisto, nell’Ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di n. 10 terminali Cosmo Touch con lettore integrato magnetico e strisciamento bidirezionale. ID Negoziazione n. 5430248; CIG: B737F18B46.
823603/10/202503/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii., del servizio di manutenzione triennale, dal 01/10/2025 al 30/09/2028, delle schermature di radiofrequenza in dotazione alle apparecchiature di Risonanza Magnetica della ASL di Bari. CIG: B872D68A82
823503/10/202503/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 23/04/2024 in regime di TFR).
823403/10/202503/10/2025A.G.P. - Servizi di supporto al Data Protection Officer (DPO). Esercizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'opzione di proroga delle prestazioni contrattuali, prevista dalla lex specialis di gara, per il periodo di 12 mesi.
823303/10/202503/10/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
823203/10/202503/10/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
823103/10/202503/10/2025Presa d’atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato nell’allegato “File Privacy”, con effetto 01 novembre 2025.
823003/10/202503/10/2025Presa d’atto della cessazione dal servizio per limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza, in regime di cumulo, del dipendente identificato nell’allegato “File Privacy”, con effetto 01 novembre 2025.
822903/10/202503/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "sfigmomanometri digitali" per le esigenze delle UU.OO. del P.O. della Murgia CIG B86AE0C0D9
822803/10/202503/10/2025AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Malattie dell’Apparato Respiratorio” del P.O. San Paolo. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00
822703/10/202503/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Mola di Bari (BA)” CUP D45F2200060006. CIG 9681119820. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
822603/10/202503/10/2025DS.S. N.5 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi ai mesi di Agosto e Settembre 2025
822503/10/202503/10/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta MASELLI ENTERPRISE SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 2 HARD DISK” per la U.O.S.V.D. di Oftalmologia del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-48-POMURGIA di €. 292,80=iva inclusa – CIG:B7B54594FA.
822403/10/202503/10/2025DSS14: Concessione permessi ex art. 33 L. 104/92 per dipendente.
822303/10/202503/10/2025AGP: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs n. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59 c. 4 lett. a), avente ad oggetto la fornitura di “convogliatori urinari” (09.24) e di “ausili per incontinenza fecale” (09.31), di cui al D.P.C.M. del 12.01.2017, comprensiva del servizio di consegna domiciliare. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 – ANNO DI IMPUTAZIONE 2025
822203/10/202503/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 01/01/2025 in regime di TFR).
822103/10/202503/10/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 01/06/2025 in regime di TFR).
822003/10/202503/10/2025A.G.P.: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., per la “Fornitura triennale di materiale correlato al controllo dei processi di sterilizzazione”. Nomina componenti Organismo Tecnico.
821903/10/202503/10/2025A.G.P._PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N° 44 COMPUTER DA TAVOLO COMPLETO DI MONITOR 24" OCCORRENTI ALLE SEDI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASL BARI. CUP: I83C22000640005
821803/10/202503/10/2025A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per la Fornitura triennale di farmaci veterinari. Nomina e costituzione organismo tecnico
821703/10/202503/10/2025A.G.P._PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. LIQUIDAZIONE RDO N° 5374767, RELATIVO ALLA FORNITURA DI N° 90 STAMPANTI PORTATILI wifi COMPLETE DI BORSE DA TRASPORTO OCCORRENTI ALLE SEDI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASL BARI. CUP: I83C22000640005
821603/10/202503/10/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 – Casa Alberta”di Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.rl.”; Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, delle fatture inerenti le mensilità di maggio e giugno 2025, per l’importo complessivo di € 68.425,72=(sessantottomilaquattrocentoventicinque/72)
821503/10/202503/10/2025LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HOLLISTER SpA ELENCO LIQUIDAZIONE “ES 2025 – 3-HOLLISTER”
821403/10/202503/10/2025DSS4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 8.712,82# mese di SETTEMBRE 2025.
821303/10/202503/10/2025DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13.cONCESSIONE periodo congedo retribuito OTTOBRE - NOVEMBRE 2025 ai sensi dell'art.42. comma 5,del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151
821203/10/202503/10/2025DSS UNO- Istanza Prot. 72917/2025, Revoca permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n 104 e s.m.i. (Rif. 537)
821103/10/202503/10/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ME.DI.COM. SRL per intervento di installazione di licenza Dicom per ecotomografo Esaote in dotazione all’Ambulatorio di Radiologia del Poliambulatorio di Casamassima – D.S.S. 13. CIG: B7E9E4F3DD. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 93-INGCLIN del 26/09/2025.
821003/10/202503/10/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITD SOLUTIONS S.P.A. PER COMPLESSIVI €. 1949,19 – ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2025 - 84-DSSBARI”.
820903/10/202503/10/2025Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di agosto 2025.
820803/10/202503/10/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata del dipendente di cui all'allegato File Privacy, dal 1° novembre 2025.
820703/10/202503/10/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.070,61# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO-AGOSTO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
820603/10/202503/10/2025DSS N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato SETTEMBRE per un importo complessivo di € 236,50
820503/10/202503/10/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Agosto 2025, per €65.846,48==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €65.846,48==.
820403/10/202503/10/2025DSS 4 – Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato € 1.138,72.
820303/10/202503/10/2025DISTRETTO N°13 – Liquidazione in favore della Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l- P.IVA 12268050155 per la fornitura di n. 1 emogasometro palmare destinato all’ambulatorio di Pneumologia del PTA di Gioia del Colle. Elenco di liquidazioni n. ES-2025-43-DSS13 del 17/09/2025 per un importo complessivo di euro 4.697,00 (IVA 22% inclusa)– CIG. B4B8A2AD3D
820203/10/202503/10/2025AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente materiale di consumo per Pompe Freego, Luglio 2025, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B7D2B78D03
820103/10/202503/10/2025AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente materiale di consumo per Pompe Freego, Maggio 2025, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B6B57A2AB2
820003/10/202503/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE – Affidamento diretto dei servizi di ingegneria, art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, afferenti alle attività connesse al rinnovo del certificato della sicurezza antincendio dello Stabilimento Ospedaliero “F. Perinei” di Altamura [Pratica antincendio n. 33339 – Attività 68.5C - 65.2C - 74.3C – 5.2C – 49.3C – 12.3B – 34.1B] e del “P.T.A. F. Fallacara” di Triggiano [Pratica antincendio n. 15651 e n. 38182 – Attività 68.5C- 49.1° - 74.3C – 34.1B – 12.2B – 68.3B – 49.1° - 12.1°]. CIG: B868608B38
819903/10/202503/10/2025Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di AGOSTO 2025 cassa 207.
819803/10/202503/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di natura edile finalizzati al rifacimento del cordolo di sostegno per griglia raccolta acque meteoriche presso l’area esterna al Pronto Soccorso nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara– Ditta “ROGONDINO COSTRUZIONI S.R.L.” – CIG: B82AE7D605
819703/10/202503/10/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Sociale "Zefiro" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Luglio ed Agosto 2025.
819603/10/202503/10/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 della legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
819503/10/202503/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di sostituzione di n. 2 UPS (gruppi di continuità) a servizio degli Ausiliari di Cabina MT/BT del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “LFM S.P.A.” – CIG: B5ADE5B59E
819403/10/202503/10/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
819303/10/202503/10/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
819203/10/202503/10/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
819103/10/202503/10/2025DSS14: Determina di rendicontazione e rettifica di acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - luglio e agosto 2025. Importo: €24.011,27
819003/10/202503/10/2025A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di realizzazione di otto postazioni testa letto ed illuminazione notturna corridoio presso la U.O. di Neurologia del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico FAL Edilizia & Impianti P.I. 08070100725 - CIG: B8400F0217
818903/10/202503/10/2025Determina n.7296 del 04/09/2025. Rettifica
818803/10/202503/10/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età con contestuale collocamento in quiescenza, della dipendente di cui all'allegato file privacy, dal 01 novembre 2025.
818703/10/202503/10/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età con collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2025.
818603/10/202503/10/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato File privacy, con effetto 1° novembre 2025.
818503/10/202503/10/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età con collocamento in quiescenza, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2025.
818403/10/202503/10/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2025. Riconoscimento benefici art. 80 co.3 L.388/2000.
818303/10/202503/10/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente identificata dall'allegato File Privacy, non soggetto a pubblicazione, con effetto 01 novembre 2025.
818203/10/202503/10/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in pensione anticipata, della dipendente identificata dall'allegato File Privacy, con effetto 01 novembre 2025.
818103/10/202503/10/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2025.
818003/10/202503/10/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 novembre 2025.
817903/10/202503/10/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Agosto 2025, per l’importo di €67.338,80==. Elenco di Liquidazioni di €67.338,80==.
817803/10/202503/10/2025A.G.T. MANU – Affidamento e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Manutenzione su impianto allarme antintrusione presso il Reparto di Endoscopia del PTA di Gioia del Colle. Liquidazione fattura n. FT. 04/PA del 03/03/25 di € 5.978,00 Iva inclusa in favore dell’operatore economico Ditta MIC.A. Srl - Elenco di Liquidazione ES 2025 235-AGT - CIG: B0A91586D6
817703/10/202503/10/2025A.G.T. MANU – Affidamento e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Manutenzione su impianto di pressurizzazione filtro antincendio a servizio del Poliambulatorio Japigia - Torre a Mare in Via Aquilino Bari. Liquidazione fattura n. FT. 04_25 del 23/01/25 di € 2.440,00 Iva inclusa in favore dell’operatore economico Ditta LM IMPIANTI Srl - Elenco di Liquidazione ES 2025 230-AGT - CIG: B51F4E6DD3
817603/10/202503/10/2025A.G.T. – Interventi di disostruzione condotte fognarie a servizio di alcuni reparti del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 7/PA del 01.09.2025 dell’operatore economico “TRASPORTI ECOLOGICI S.R.L.” – CIG: B5466AE70E
817503/10/202503/10/2025AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno PHT- Agosto 2025 PALIPERIDONE dosaggi da 3 mg e da 6 mg - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B80885552D.
817403/10/202503/10/2025AGFT – 13° Affidamento Diretto per Acquisto in Danno PHT- Luglio 2025 IPSTYL, vari dosaggi, da 60 mg, 90 mg. e 120 mg. - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B7D2F1CE1F.
817303/10/202503/10/2025AGFT – 12° Affidamento Diretto per Acquisto in Danno PHT- Luglio 2025 IPSTYL, vari dosaggi, da 60 mg, 90 mg. e 120 mg. - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B7B39A8E32.
817203/10/202503/10/2025D.S.S. n° 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 in ventiloterapia e materiale di consumo integrativo, come da Elenco di Liquidazione ES 2025-1909-DSS2 , anno 2024.
817102/10/202502/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 04 ALTAMURA - Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 44.506,00.
817002/10/202502/10/2025DSS 11 - spese sostenute per cassa economale nel mese di Agosto 2025. Richiesta reintegro del fondo.
816902/10/202502/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2025 per la Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca.
816802/10/202502/10/2025UO ASSI - Liquidazione Fatture Ditta ACCENTURE SPA - A.Q. CONSIP "Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali – ID 2202 Lotto 4 Telemedicina Centro Sud” ed Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi Sanità Digitale - Sistemi Informativi sanitari e servizi al Cittadino” – ID 2365 Lotto 4, per l’affidamento dei servizi di sviluppo di applicazioni software ex novo – Green Field, manutenzione adeguativa e correttiva, gestione applicativi e base dati, supporto specialistico, conduzione tecnica e supporto tecnologico necessari all’evoluzione della suite EMOPUGLIA esistente, entrambi finanziati con fondi PNRR.
816702/10/202502/10/2025DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Agosto 2025.
816602/10/202502/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 09 MODUGNO - Territorio di competenza Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 44.642,00.
816502/10/202502/10/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta La Sanitaria Leucci srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 - 20. CIG: B648122BC5.
816402/10/202502/10/2025Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di agosto 2025.
816302/10/202502/10/2025D.P. - Piano esecutivo SIAV B “Controlli Straordinari sulla corretta gestione del pescato. dal produttore al consumatore”. Liquidazione competenze.
816202/10/202502/10/2025P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Settembre 2025.
816102/10/202502/10/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
816002/10/202502/10/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
815902/10/202502/10/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
815802/10/202502/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 02 RUVO - Territorio di competenza Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 40.344,00.
815702/10/202502/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 25.248,00.
815602/10/202502/10/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Medica ETÀ EVOLUTIVA BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 83.728,00.
815502/10/202502/10/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Me. Di. Com srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 - 19. CIG: B6F664788B
815402/10/202502/10/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDICAIR SRL ELENCO SCADENZE ES-2025 54-DSS10
815302/10/202502/10/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDICAIR SRL ELENCO SCADENZE ES-2025 53-DSS10
815202/10/202502/10/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
815102/10/202502/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ITD SOLUTIONS SPA (COD. CIG.Z7B3796D18), PER IL NOLEGGIO, NELL'ANNO 2024, DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX, DESTINATI ALLE UU.OO. DI PRONTO SOCCORSO E DIREZIONE SANITARIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-16-ULSA0309. SPESA €.1.016,99 = I.I.
815002/10/202502/10/2025D. P. – Modifica e integrazione della Determinazione Dirigenziale n.ro 6752 del 07.08.2025.
814902/10/202502/10/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.12.2025.
814802/10/202502/10/2025A.G.P. - Rendicontazione procedure d'acquisto di farmaci esclusivi non ricompresi in Convenzioni del Soggetto Aggregatore InnovaPUGLIA SpA. SETTEMBRE 2025. AGGIUDICAZIONE
814702/10/202502/10/2025DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalle Ditte: “La Fonte S.r.l.”, “Security.it S.r.l.”, “Securpol S.p.A”. Importo totale liquidato: € 1.477,77 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. 62-DSS9 emesso il 30/09/2025.
814602/10/202502/10/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. LACASELLA LUIGI.
814502/10/202502/10/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. CAPUTO SAMUELE.
814402/10/202502/10/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA ROMANO FIORELLA.
814302/10/202502/10/2025 D.P. – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 36/2023 per l’acquisto di nr. 50 PIASTRE PER DEFIBRILLATORI semi automatici modello ZollAED3, codice 8900-000280. - CIG B868B60423.
814202/10/202502/10/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata nell'allegato " File Privacy", con effetto 01 ottobre 2025.
814102/10/202502/10/2025A.G.P. Ratifica affidamenti ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per il test screening tubercolare TUBERCULIN PPD RT23 AJV.
814002/10/202502/10/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 2 ore sett.li in Ortopedia presso il d.s.s. 11 Poliambulatorio di Noicattaro - ASL BA
813902/10/202502/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico in quiescenza in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-20-CARCERE del 29/09/2025.
813802/10/202502/10/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 16/05/2025 in regime di TFR
813702/10/202502/10/2025D.P. - Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, per il servizio di evento fiera del levante 2025_ fornitura di stampe di materiale informativo per i servizi: Screening, Ispettorato Micologico e SIAN- CIG B7EF49FE0C.
813602/10/202502/10/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in regime di TFR
813502/10/202502/10/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 01/02/2024
813402/10/202502/10/2025A.G.R.U. Liquidazione compenso componenti il Collegio dei Sindaci della ASL BA
813302/10/202502/10/2025AGFT Liquidazione varie fatture "no bolla" –- Elenchi liquidazione no bolla n.ES/2025/32-DIPFARM,n.ES/2025/33-DIPFARM,n.ES/2025/34-DIPFARM anno 2019 - n.ES/2025/50-DIPFARM anno 2024
813202/10/202502/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione elettrica, presso alcune sedi del DSS.2 - DSS.4 - DSS.5 ASL BA, all’operatore economico “Minafra Vito” CIG - B733C28E32
813102/10/202502/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di ripristino impianto elettrico e idrico a servizio delle vasche di raccolta e smaltimento reflui presso l’area ex laboratorio analisi (padiglione “B”) del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “NEWTECH del p.i. Francesco Gramegna” – CIG: B6DFCE5F91
813002/10/202502/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione e ripristini di natura edile presso: Riabilitazione Corato, Hospice di Grumo A., Poliambulatorio di Palo del C., Radiologia del PTA di Grumo A., area esterna PTA di Altamura, 118 PTA Grumo A. e CSM Acquaviva delle F., all’operatore economico “CO.GE.PRO. di Prodon Claudio S.a.s.”. - CIG: B6E8AA0542
812902/10/202502/10/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione Fatt. n. 8/2024 del 09/10/2024 per "lavori di risanamento sede del 118 di Noicattaro e stanza n. 5 ex CTO (BA). Operatore Economico: Impresa Leonardo Edilizia. CIG: A059DD7BD0
812802/10/202502/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione bagni, scaldacqua, rubinetto, climatizzatore presso CSM, DSS 9, DSS, 118, NPIA, Ditta Technical snc di Calvone M. & Mongelli V. CIG n. B791E822DA
812701/10/202501/10/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DEL P.O. “SAN GIACOMO” DI MONOPOLI (BA)”. Autorizzazione a subappaltare in favore della ditta DECO DOMUS ITALIA S.R.L. CUP: D61B2200100001 CIG SPECIFICO: A03B32B186
812601/10/202501/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura e posa in opera di arredi e forniture varie per le necessità dell’U.O.C. di Genetica Medica del P.O. "Di Venere" di Bari. CIG: B86D9ED69B.
812501/10/202501/10/2025Rettifica Determinazione n. 8090 / 2025. CIG B86D0A5DDC.
812401/10/202501/10/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Medilcom srl per la fornitura e posa in opera di specchi con illuminazione occorrenti alla UOC di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-94-ULSA0302 per un importo di €757,62 iva inclusa.
812301/10/202501/10/2025UOC Sistemi Informativi - Liquidazione lavoro straordinario del personale di comparto assegnato alla U.O.C. Sistemi Informativi per il periodo gennaio - aprile 2025.
812201/10/202501/10/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
812101/10/202501/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
812001/10/202501/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
811901/10/202501/10/2025DSS9 Modugno - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. Importo complessivo € 3.701,79. Periodo: Luglio - Agosto 2025.
811801/10/202501/10/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 5847/2020 R.G.N.R. – n. 7779/2023 R.G.GIP). Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.760,65.
811701/10/202501/10/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
811601/10/202501/10/2025DSS9- Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria per il periodo: Luglio, Agosto, Settembre 2025.
811501/10/202501/10/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta F.A.S.E. srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 - 18. CIG: B648893FD2
811401/10/202501/10/2025A.G.P. - AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA DI N. 1500 TOKEN MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DESTINATI ALLE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASL BARI
811301/10/202501/10/2025DSS BA - RIMBORSO TRAPIANTATI UTENTI DIVERSI SETTEMBRE 2025
811201/10/202501/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni svolte nel mese di luglio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-76-DACORATO del 25/09/2025.
811101/10/202501/10/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Generale del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nei mesi di luglio ed agosto 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-75-DACORATO del 24/09/2025.
811001/10/202501/10/2025U.O.S. Formazione - Liquidazione quote di iscrizione ad evento webinar “Il Nuovo CCNL del Comparto Sanità Triennio 2022-2024”- CIG B82A7E00EB
810901/10/202501/10/2025DSS2 - Liquidazione indennità accessorie al personale del P.I. Terlizzi –Maggio- Giugno 2025.
810801/10/202501/10/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) del D. LGS. 36/2023, per la FORNITURA ANNUALE di “N° 3.000 FILTRO ANTIBATTERICO PER SPIROMETRO REF. M02.1.001” per la U.O.S.V.D. di Riabilitazione Respiratoria P.I. “M. Sarcone” di Terlizzi. – CIG: B86382EC76.
810701/10/202501/10/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture di Serenity S.p.A. - Ortona (CH), per il servizio di distribuzione di dispositivi medici monouso per assorbenza eseguito nei mesi di giugno 2025 e luglio 2025. Importo complessivo liquidato: € 124.636,38, IVA 4% inclusa. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 - 56-DSS9 del 15/09/2025.
810601/10/202501/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali AK895RW, BF635XJ, EV612ZZ, EZ094YP, EZ416YP, GE798SZ, GE800SZ e GG486WE alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: B8252A4A79.
810501/10/202501/10/2025DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
810401/10/202501/10/2025DSS UNICO DI BARI - Affidamento diretto ex art. 50 del D. Lgs 36/2023 per la fornitura di un Uroflussometro per l'ambulatorio di Urologia del Poliambulatorio di Japigia del DSS di Bari. Ditta Puglia Medical Srl. Importo € 6.186,62 i.i. - CIG B85D783699 .
810301/10/202501/10/2025DSS14: Affidamento diretto ex art 50 D.lgs 36/2023 nei confronti di Perrone & s.n.c. per la fornitura di n. 6 carrelli da destinare agli Ambulatori del Dss14. Importo: € 667,98
810201/10/202501/10/2025DSS14: Affidamento diretto ex artt. 49 e ss. D.lgs 36/2023 nei confronti della Planet Office per n. 4 MASTERIZZATORE SLIM USB2.0 - Importo: € 122,00
810101/10/202501/10/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.631,24 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Mesagne nel Cuore Odv per delega di paziente dializzato trasportato nei mesi di Luglio Agosto Settembre 2025.
810001/10/202501/10/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.520,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2025.
809901/10/202501/10/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ822YP e EZ092YP alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B7E5598248.
809801/10/202501/10/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per “interventi in urgenza di disostruzione condotte fognarie presso magazzino Dialisi e Farmacia Territoriale del P.T.A. di Gioia del Colle (BA)” – CIG: B2DB9EC9EA.
809701/10/202501/10/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per riparazioni di falegnameria, fornitura e posa di vetrofanie e targhe presso il Consultorio Familiare di S. Pio - Enziteto Bari CIG B6892B7631–Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro
809601/10/202501/10/2025A.G.T. MANU-Presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione Fatt. n. 26 del 11/04/2025 per "lavori di manutenzione segnaletica orizzontale e stalli di sosta presso la zona parcheggio del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico A.L. Edilizia Innovativa S.r.l. P.I. 08358470725 CIG: B5565C04AC
809501/10/202501/10/2025A.G.T. MANU – Presa d’atto di affidamento ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per l’esecuzione di “Opere da fabbro e falegname presso le strutture sanitarie afferenti all’UTAC di Triggiano (BA)”. Ditta P & P APPALTI di Pasquale PICA - CIG: B692B1207E
809430/09/202530/09/2025DSS 11 - concessione benefici comma 3 art.3 L. 104/92.
809330/09/202530/09/2025DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di SETTEMBRE 2025 € 1.288,95. Cod. 215 -
809230/09/202530/09/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione SSN non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 25,00.
809130/09/202530/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di strumentario e accessori per le colonne isteroscopiche in dotazione ai Presidi Ospedalieri San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano. CIG B86ED862C5.
809030/09/202530/09/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di n. 3 distruggi documenti per le necessità dell'U.O.S.V.D. di Oculistica. CIG B86D0A5DDC
808930/09/202530/09/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Luglio 2025 – Progetto raccolta sangue.
808830/09/202530/09/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Napolitano Massimo srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 – 17. CIG: B65A58117B
808730/09/202530/09/2025Struttura Burocratico Legale – Corte d’Appello di Bologna R.G. n. 1504/2023 Sentenza n.649/2025. Decreto Liquidazione CTU del 19.07.2022. Spesa complessiva pari ad € 1.403,18.
808630/09/202530/09/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per la fornitura di tessuto osseo reso alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-92-ULSA0302 per €2.778,00 iva inclusa.
808530/09/202530/09/2025DSS n. 2 – D.G.R. n. 1584 del 25/11/2024 – Liquidazione del contributo a sostegno delle spese sanitarie sostenute dai cittadini con disturbo dello spettro autistico per l’anno 2024.
808430/09/202530/09/2025DSS 14 – Liquidazione contributo economico per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore di un titolare di patente di guida speciale in attuazione dell’ art. 27 Legge 104/92 – Importo liquidato € 156,00
808330/09/202530/09/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
808230/09/202530/09/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
808130/09/202530/09/2025DSS 12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE DSS12.
808030/09/202530/09/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 E DELLA L.R. N. 51/2021, ART. 12, COMMA II (MALATTIE RARE)
807930/09/202530/09/2025DSS 11 - Liquidazione fatture Ossigenoterapia Ditta SICO S.p.A. - Elenco di liquidazione n. ES 2025 - 54 - DSS 11- Importo €. 4.753,01 IVA Inclusa
807830/09/202530/09/2025Presa d’atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente identificata nell’allegato “File Privacy”, con effetto 01 novembre 2025.
807730/09/202530/09/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Sismed srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 – 16. CIG: B6D1FE2D1A
807630/09/202530/09/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ARREDO TECNICO OCCORRENTE AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.30 CIG A00D852431. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
807530/09/202530/09/2025A.G.P. - Fornitura annuale del farmaco CELLCEPT (Acido micofenolico sale di mofelite) vari dosaggi - ATC L04AA06 AIC 029796012 029796024. Autorizzazione all'espletamento della procedura ex artt.25 e 76, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°36/2023
807430/09/202530/09/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
807330/09/202530/09/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/1992 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
807230/09/202530/09/2025DSS-12 Erogazione contributo economico per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore dei titolari di patente speciale in attuazione dell’art. 27 L. n. 104/92.
807130/09/202530/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di lame per tricotomia per le necessità dell’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. "Di Venere" di Bari Carbonara. CIG: B866093223.
807030/09/202530/09/2025DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI AGOSTO 2025
806930/09/202530/09/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di elettrodi di superficie per neurografia per le necessità dell'U.O.C. di Neurologia. CIG: B8266527F7
806830/09/202530/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di un ecotomografo portatile ad orientamento cardiologico per le necessità del P.O. San Giacomo di Monopoli. CIG: B8628CCAB9
806730/09/202530/09/2025Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di agosto 2025 e mesi precedenti. Importo € =2.528,15=
806630/09/202530/09/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Air Liquide Sanità Service spa, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2025 – 11. CIG: Z8736F1429
806530/09/202530/09/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Biomed 3 srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 – 15. CIG: B7252013AE
806430/09/202530/09/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Congedo straordinario ex art. 42-comma 5 - del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
806330/09/202530/09/2025DSS1 – Società Securpol spa: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.54-DSS1 per servizi di Vigilanza presso la Guardia Medica del DSS1 Molfetta. Importo totale liquidato € 351,85.
806230/09/202530/09/2025DSS 12 - RIMBORSO TRAPIANTATI SETTEMBRE 2025
806130/09/202530/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
806030/09/202530/09/2025LIQUIDAZIONE FATTURE RIFERITE ALL'ANNO IN CORSO MA RIPORTANO ORDINE ANNO PRECEDENTE
805930/09/202530/09/2025DSS3 Contributo spese per terapia "metodo A.B.A." relative all'anno 2024- Integrazione somma già liquidata con determina n.7429 del 09/09/2025 a n.5 assistiti autorizzati a settembre 2025. Importo complessivo € 3.420,00=.
805830/09/202530/09/2025DSS 11 - spese sostenute per cassa economale nel mese di Agosto 2025. Richiesta Reintegro del fondo.
805730/09/202530/09/2025DSS 14 – Materiale protesico fornitura diretta Ditta "Convatec Italia srl“. Elenco di liquidazione n. 30-DSS14 . Importo liquidato €. 18.875,87
805630/09/202530/09/2025Contributo per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore dei titolari di patente di guida speciale.
805530/09/202530/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di sostituzione porta scorrevole in alluminio presso l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale (6° piano) del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “LA FUCINA DI EFESTO DI LOSACCO LUCA PASQUALE” – CIG: B83A614753
805430/09/202530/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto del mese di AGOSTO 2025 per la Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca.
805330/09/202530/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori per la messa in sicurezza di n. 2 porte automatiche mediante l’inserimento di componenti meccaniche presso il Laboratorio Sterile nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta IESI AUTOMATISMI SRL – CIG: B17664554E;
805229/09/202529/09/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 14 PUTIGNANO - Territorio di competenza Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 44.484,00.
805129/09/202529/09/2025D.P. – Liquidazione fattura dell’evento MolFEST tenutosi a Molfetta il 27, 28, 29 Giugno 2025, in favore della ditta Gianrocco Giannini. CIG B7EF49FE0C.
805029/09/202529/09/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 29.740,00.
804929/09/202529/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta SHT Computers snc, per la fornitura di “N. 01 Fotocamera” per la U.O.S.V.D. di Pronto Soccorso del P.O. di Corato - CIG: B76E089A98.
804829/09/202529/09/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 11 MOLA - Territorio di competenza Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 31.780,00.
804729/09/202529/09/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 01 MOLFETTA - Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 31.716,00.
804629/09/202529/09/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025 - Importo € 47.566,00.
804529/09/202529/09/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER IL RISCALDAMENTO OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.27.3. CIG B14CDE4207. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
804429/09/202529/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – “Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Lavori di realizzazione opere a verde”. Liquidazione a saldo. CUP: D65F23000400003 CIG: B785869927. [Codice intervento 160.160.114.U028].
804329/09/202529/09/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE CHIRURGIA OCULISTICA OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.13.2. CIG A00D7D2A8E. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
804229/09/202529/09/2025DSS1 – Ditta Medigas Italia srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.53 DSS1, per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato €953,97.
804129/09/202529/09/2025INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITÀ EDUCATIVA CON PROGETTO INTEGRATO “ARIANNA” (EX ART. 48 R.R. 4/2007) DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE METROPOLIS, COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 52180/2025 DEL 03/07/2025
804029/09/202529/09/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Agosto 2025, per l’importo complessivo di €175.958,75==. Elenco di liquidazioni di €175.958,75==.
803929/09/202529/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 7.825,95. Luglio Agosto 2025.
803829/09/202529/09/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Agosto 2025 per l’importo di €55.540,62==. Elenco di Liquidazioni di €55.540,62==.
803729/09/202529/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.620,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2025.
803629/09/202529/09/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Luglio 2025 per l’importo di €57.045,72==. Elenco di Liquidazioni di €57.045,72==.
803529/09/202529/09/2025D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
803429/09/202529/09/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES-2025- 2-DDPS-XR ”LIQUIDAZIONE FATTURE C.T. EXTRAREGIONALI GENNAIO-LUGLIO 2025. IMPORTO COMPLESSIVO €. 66.138,45.
803329/09/202529/09/2025A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Fornitura in opera di grafica per segnaletica interna ed esterna presso il P.I. “F. Fallacara” di Triggiano (BA)”. Ditta ELLE PUBBLICITA’ s.n.c. - CIG: B67BED3A9F
803229/09/202529/09/2025A.G.T. MANU – Presa d’atto di affidamento ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Ripristino urgente degli impianti elettrici in esercizio presso il P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: L.F.M. s.p.a. - CIG: B49DDC35E0
803129/09/202529/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di manutenzione degli impianti di trattamento acqua ubicati presso il Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta AIRLEG S.R.L. – CIG: B35E374FDB;
803029/09/202529/09/2025A.G.P. Affidamenti diretti per acquisizioni di beni di valore inferiore alla soglia di cui all’art 50 c. 1 let. b) 140.000,00 i.e. - MAGGIO - AGOSTO 2025. Rendicontazione
802929/09/202529/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 72368/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
802829/09/202529/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta AM-NEXT srl, per la fornitura di “N. 01 Lama per Video Laringoscopio” per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Corato - CIG: B78B57A62B.
802729/09/202529/09/2025AG.P. - AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D.LGS. 36/2023 s.m.i. PER LA FORNITURA DI N. 632 LETTORI OTTICI BARCODE 1D/2D DESTINATI ALLE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASL BARI
802629/09/202529/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nel mese di agosto 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-18-CARCERE del 15/09/2025.
802529/09/202529/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Aliser srl per la fornitura di un ecotomografo a batteria occorrente alla UOSVD di Neurochirurgia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-90-ULSA0302 per un importo di €23.119,00 iva inclusa.
802429/09/202529/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-PO SAN PAOLO Affidamento ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di “n. 2 monitor /defibrillatore (Philips modello Intrepid)” per la U.O.C. di Cardiologia-Utic del PO San Paolo CIG B84DE73E2C
802329/09/202529/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta New Pharma Horizons srl della fornitura del farmaco estero Idebex per assistito residente nel comune di Corato, CIG: B85EC24C9C.
802229/09/202529/09/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione della fattura relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di produzione e distribuzione dell’acqua osmotizzata ad uso dialitico per i PP.OO. di Altamura, Monopoli, Putignano, Gioia del Colle e tre dispositivi portatili dalla ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A. - ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES-2025-91 INGCLIN
802129/09/202529/09/2025DSS3 Rimborso spese trasporto, relative al mese di Agosto 2025, a n.13 assistiti nefropatici. Importo complessivo € 7.089,00=.
802029/09/202529/09/2025ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Luglio 2025 per €42.329,88==. Elenco di Liquidazioni di €42.329,88==.
801929/09/202529/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato per prestazioni svolte nei mesi di giugno. luglio ed agosto 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-74-DACORATO del 24/09/2025.
801829/09/202529/09/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SAPIO LIFE SRL- ELENCO DI LIQUIDAZIONE " ES-2025-82- DSSBARI- FATTURE SAPIO CON ORDINE ANNO PRECEDENTE", IMPORTO € 3.739,80
801729/09/202529/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/41-DAMOLF DEL 22/09/2025 - LIQUIDAZIONE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, PER COMPETENZE AGOSTO 2025.
801629/09/202529/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Rettifica conto economico Determina n. 7742 del 19/09/2025- CIG B846A4919D
801529/09/202529/09/2025DSS3 Rimborso spese viaggio, vitto ed alloggio, ai sensi della L.36/96 a n. 2 assistiti per controlli post trapianto in settembre 2025. Importo complessivo € 2.160,00=.
801429/09/202529/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni svolte nel mese di agosto 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-73-DACORATOdel 23/09/2025.
801329/09/202529/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "strumentario chirurgico" per la U.O.C. di Cardiologia - Utic - Emodinamica CIG B856C7E5E1
801229/09/202529/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni svolte nei mesi di luglio ed agosto 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-72-DACORATO del 23/09/2025.
801129/09/202529/09/2025Area Bari Nord – P.O. della Murgia: affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del servizio di trasporto e seppellimento parte anatomica, alla ditta “Onoranze Funebri F.lli TRITTO srl” di Altamura - CIG: B857E97527.
801029/09/202529/09/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di settembre 2025.
800929/09/202529/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
800829/09/202529/09/2025Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 492,26- Mesi da Novembre 2024 ad Agosto 2025.
800729/09/202529/09/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 30% Agosto 2025, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
800629/09/202529/09/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 30% Agosto 2025, per l’importo complessivo di €3.034,99==. Elenco di liquidazioni di €3.034,99==.
800529/09/202529/09/2025DSS9 MODUGNO (BA) - LIQUIDAZIONE "NO BOLLA" FATTURE VENTILOTERAPIA DITTA LINDE MEDICALE SRL ANNO 2024
800429/09/202529/09/2025AGP - Liquidazione Avviso di pagamento Gennaio/Agosto 2025, emesso dall’ANAC, per l’importo di €. 33.465,00 quale contributo relativo a procedure di gara riguardanti forniture/servizi e lavori a cura delle Macrostrutture aziendali interessate
800329/09/202529/09/2025DSS BARI - Delega alla firma da parte del Direttore del Distretto di Bari ai Dirigenti Medici.
800229/09/202529/09/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.- ELENCO DI LIQUIDAZIONE " ES-2025-83- FATTURE MEDIGAS ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO " IMPORTO € 4.406,46
800129/09/202529/09/2025DSS 13 -Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il D.S.S. 13. Concessione periodo congedo retribuito periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 ; GENNAIO -MAGGIO 2026 1ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151
800029/09/202529/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento di un notebook, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i. occorrente alla Direzione Strategica - CIG B310E7CC2
799929/09/202529/09/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di agosto 2025, un importo complessivo di € 35.004,60= (trentacinquemilaquattro/60).
799829/09/202529/09/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura di stampati. Operatore economico ARTI GRAFICHE DI PECORARO FRANCESCO, p. IVA n. 06559190720. Importo complessivo € 11.382,86, IVA 22% inclusa. CIG n. B86607E0CF.
799729/09/202529/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.088,96 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Agosto 2025.
799629/09/202529/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.640,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Luglio Agosto 2025.
799529/09/202529/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.000,68 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2025.
799429/09/202529/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Stella Maris”, con sede operativa in Monopoli (BA) al Viale Aldo Moro n. 57, gestito dalla società “Petrolpuglia S.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da gennaio a giugno 2025 per l’importo complessivo di € 14.099,87= (quattordicimilanovantanove/87).
799329/09/202529/09/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.12.2025.
799229/09/202529/09/2025D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi dell' ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
799129/09/202529/09/2025Struttura Burocratico Legale - Procedimento di mediazione promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice - Gestione sinistri ( euro 3.500,00).
799029/09/202529/09/2025AREA GESTIONE RISORSE UMANE: ESITI PUBBLICAZIONE TURNI VACANTI SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA CONVENZIONATA III TRIMESTRE 2025
798929/09/202529/09/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Agosto 2025 di €49.045,49==. Elenco di Liquidazioni di €49.045,49==.
798829/09/202529/09/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 353 filtri antibatterici (cod. 19211). Operatore economico VIVISOL S.r.l., p. IVA n. 02422300968. Importo complessivo € 609,42, IVA 4% inclusa. CIG n. B860CB6D58.
798729/09/202529/09/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
798629/09/202529/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "n. 4 transpallet elettrici" per i PP.OO. Murgia e San Paolo CIG B85A71F7B2
798529/09/202529/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura in forma aggregata di "cannule pediatriche per ossigenoterapia" per la U.O.S.V.D. di Pediatria del P.O. Murgia e P.O. Corato CIG B85C6861B2
798429/09/202529/09/2025A.G.P. Procedure di acquisto alimenti a fini medici speciali. Aggiudicazione
798329/09/202529/09/2025STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE - Giudice di Pace di Bari R.G. n. 1913/2023. Sentenza n. 597/2025 del 29.04.2025. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 1.909,67.
798229/09/202529/09/2025P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute ad Agosto 2025
798129/09/202529/09/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato Giovanni Paolo II, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo : Agosto 2025.
798029/09/202529/09/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO DELIBERA ASL BA N° 1808/2025 TRA ESAOTE SPA/ASL BA (D.I. N° 2738/2024).
797929/09/202529/09/2025DSS10 determina di impegno di spesa per il rimborso dell'indennità chilometrica luglio e agosto 2025
797829/09/202529/09/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione delle fatture relative al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di produzione e distribuzione dell’acqua osmotizzata ad uso dialitico per il primo, secondo e terzo trimestre 2025 presso i PP.OO. di Triggiano, Molfetta e Di Venere dalla ditta Vantive Srl - ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES-2025-92 INGCLIN.
797729/09/202529/09/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Luglio 2025 di €49.386,86==. Elenco di Liquidazioni di €49.386,86==.
797629/09/202529/09/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Luglio 2025, per €21.775,78==. Elenco di liquidazioni per €21.775,78==.
797529/09/202529/09/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Agosto 2025, per €21.775,78==. Elenco di liquidazioni per €21.775,78==.
797429/09/202529/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta SHT COMPUTERS snc per la fornitura di n. 1 macchina fotografica occorrente alla UOC Pronto Soccorso del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-91-ULSA0302 per un importo di €58,32 iva inclusa.
797329/09/202529/09/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Completamento Modulo da Marzo a Dicembre 2024 €43.497,39==. Elenco di liquidazioni di €43.497,39== e Regolamento Contabile tra FT e NC.
797226/09/202526/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/40-DAMOLF DEL 22/09/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO, PER COMPETENZE AGOSTO 2025.
797126/09/202526/09/2025A.G.T. MANU – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori di messa in sicurezza prospetti edificio sede del PTA di Grumo Appula” ditta CO.GE.PRO. Sas - CIG B6C963B4F8
797026/09/202526/09/2025A.G.T. MANU – Affidamento e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Manutenzione elettrica della predisposizione delle tubazioni per rilevatore antincendio, plafoniera e proiettore presso il SERD di Via Oberdan Bari. Liquidazione fattura n. FT. N. FPA 3/25 del 22/01/25 di € 1.098,00 Iva inclusa in favore dell’operatore economico Ditta TEC.GEN Srl - Elenco di Liquidazione ES 2025 234-AGT - CIG: B0A8F06CA5
796926/09/202526/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di isolamento tubazioni di mandata e di ritorno del freddo a servizio dell’impianto di condizionamento presso la nuova Risonanza Magnetica del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GUASTAMACCHIA S.P.A.” – CIG: B6DFBA35DB
796826/09/202526/09/2025A.G.T. – Lavori di manutenzione per opere da fabbro/falegname presso le aule n. 2 e n. 3 del Polo Didattico ubicato nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fattura n. FATTPA 3_25 del 27.02.2025 dell’operatore economico P & P APPALTI DI PICA PASQUALE – CIG: B5BE06BB59
796726/09/202526/09/2025A.G.T. Presa d'Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 degli “Interventi urgenti di manutenzione degli impianti idrico-sanitari presso il P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)” e liquidazione della fattura n. 2/PA del 07.02.2025 a favore della ditta I.T.M. di Carella & Lorusso s.n.c. - CIG: B35C369E87
796626/09/202526/09/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura urgente di ““N. 200 pezzi di tubo pompa giornaliero per iniettori di marca Ulrich” per le esigenze delle UU.OO.di Radiodiagnostica dei PP.OO. di Corato e San Paolo. CIG: B80BC5F6D6.
796526/09/202526/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo dedicato ai ventilatori in dotazione all’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. "Di Venere" di Bari Carbonara. CIG: B838A4655E.
796426/09/202526/09/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori trimestrali ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/10/2025 – Dr.ssa PASSARELLA GIUSEPPINA ANNA e altri.
796326/09/202526/09/2025P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Tiopentale fiale da 500 mg. occorrenti alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere. CIG: B8637E503C
796226/09/202526/09/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per le fatture inerenti il periodo di giugno e luglio 2025 per un importo complessivo di € 95.226,98= (novantacinquemiladuecentoventisei/98).
796126/09/202526/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di un ecocardiografo da destinare all’U.O.C. di Cardiologia del P.O. "Di Venere" di Bari. CIG: B86282F92A
796026/09/202526/09/2025DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 33-DSS5.
795926/09/202526/09/2025A.G.T. Liquidazione Utenze E.E. Elenco di Liquidazioni ES 2025 276-AGT di € 1.275.599,63 Ditta AGSM Energia S.p.A.
795826/09/202526/09/2025P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura urgente di lame per laringoscopio occorrenti alla U.O.S.V.D. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B8588E5619
795726/09/202526/09/2025Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €. 3.137,36
795626/09/202526/09/2025DSS 5 – RIMBORSO VISITE OCCASIONALI FUORI REGIONE, AI SENSI DEL D.L. N° 16/82. Euro 60,00
795526/09/202526/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Hachiko Medical srl per la fornitura di strumentario chirurgico occorrente alla UOC di Ortopedia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-89-ULSA0302 per un importo di €1.130,21 iva inclusa.
795426/09/202526/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl per la fornitura di Arredi vari, comprensivi di posa in opera, occorrenti alla Direzione Strategica dell’Asl di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2025-88-ULSA0302 per un importo di €6.075,60 iva inclusa.
795326/09/202526/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “REGENERATION HOME” di Corato (BA), Ente Gestore: R.S.A. - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI SRL. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2025 per l’importo complessivo di € 14.321,48= (quattordicimilatrecentoventuno/48).
795226/09/202526/09/2025DSS1 – Ditta Barbieri spa: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.52-DSS1 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 960,96.
795126/09/202526/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “SAN MARTINO” di Cassano delle Murge (BA), Ente Gestore: SAN MARTINO S.R.L. con sedi operative in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1 e Via E. Fermi n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007, R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da aprile a luglio 2025 per l’importo complessivo di € 14.697,78= (quattordicimilaseicentonovantasette/78).
795026/09/202526/09/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di agosto 2025 un importo complessivo di € 28.645,68 = (ventottomilaseicentoquarantacinque/68).
794926/09/202526/09/2025P.O. DI VENERE - Affidamento della fornitura di cartelline porta referti / Dvd medicali. Esercizio dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 per le necessità dell’Area Ospedaliera Bari Sud. CIG: B312AF036B.
794826/09/202526/09/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
794726/09/202526/09/2025UOC Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in via Almirante n. 12, via Salvo D’Acquisto n. 12 e via Locorotondo n. 47. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2025, per un importo complessivo di € 91.675,31= (novantunomilaseicentosettantacinque/31).
794626/09/202526/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti e disabili (R.R. 4 e 5/2019 s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da aprile a giugno 2025, nonché della fattura integrativa emessa in seguito alla validazione retroattiva di inserimento di un utente, per l’importo complessivo di € 128.514,51= (centoventottomilacinquecentoquattordici/51).
794526/09/202526/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2025, e per il saldo integrale delle fatture inerenti le mensilità da aprile d agosto 2025 ivi inclusa una fattura integrativa relativa alla mensilità di maggio 2025, per l’importo complessivo di € 235.744,22= (duecentotrentacinquemilasettecentoquarantaquattro/22).
794426/09/202526/09/2025DSS11. Liquidazione a favore di Ditte varie erogatrici di Ausili protesici per un importo pari ad Euro 8099,32.
794326/09/202526/09/2025DSS11. Liquidazione a favore di Ditte varie erogatrici di Ausili per Stomie per un importo pari ad Euro 1473,75
794226/09/202526/09/2025AGFT Liquidazione fattura no bolla – Ditta AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL P.IVA 12874240158 - Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/51-DIPFARM, -2024-70010000025 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC.
794126/09/202526/09/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” : revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
794026/09/202526/09/2025P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
793926/09/202526/09/2025P. O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.
793826/09/202526/09/2025DSS UNO- "Concessione Congedo parentale per gravi motivi ex art.42, c. 5 D.lgs.n. 151 23/03/2001 e ss.mm.ii".(Rif. 769)
793726/09/202526/09/2025P.O. Bari Sud: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta ZIMMER BIOMET srl di n. 2 impianti dita mano, Fuori Accordo Quadro per le necessità della Sala operatoria di Ortopedia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari relativi ai mesi febbraio e marzo 2025. CIG: B81E4BD8BD.
793626/09/202526/09/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di agosto 2025 ,un importo complessivo di € 10.683,90= (diecimilaseicentottantatre/90).
793526/09/202526/09/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di agosto 2025, per un importo complessivo di € 26.053,25= (ventiseimilacinquantatre/25).
793426/09/202526/09/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di agosto 2025, per un importo complessivo di € 25.194,55= (venticinquemilacentonovantaquattro/55).
793326/09/202526/09/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto urgente pompe per Nutrizione Enterale, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B6B8F52F1D
793226/09/202526/09/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto urgente di materiale sanitario Penna Kesimpta, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B6221731D5.
793126/09/202526/09/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto urgente POMALIDOMIDE 3 MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B624390886.
793026/09/202526/09/2025AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno EXJADE - PHT (dosaggio da 180 MG), 6° affidamento per carenza Deferasirox, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B7B17AA118.
792926/09/202526/09/2025A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Ripristino di vari dispositivi a bordo dei Generatori di vapore in esercizio presso la Centrale Termica del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: SUSCO GM s.r.l.s.- CIG: B67C4021B5
792825/09/202525/09/2025AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Affidamento diretto della fornitura degli arredi uso ufficio. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650 CIG Affidamento Operatore MYO S.p.A.: B844A8AEFC
792725/09/202525/09/2025DSS9-Rimborso delle spese in favore di un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA), e suo accompagnatore, per prestazioni sanitarie di altissima specializzazione ricevute all’estero, ai sensi del D.M. Sanità 3/11/1989. Importo totale liquidato: € 1.620,40.
792625/09/202525/09/2025DSS9-Rimborso del Contributo ai cittadini che si avvalgono del Metodo ABA in ossequio a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1584 del 25 Novembre 2024. Importo totale liquidato: € 2.175,00.
792525/09/202525/09/2025DSS9-Rimborso del Contributo ai cittadini che si avvalgono del Metodo ABA in ossequio a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1584 del 25 Novembre 2024. Importo totale liquidato: € 1.395,00.
792425/09/202525/09/2025S.E.T. 118: Corresponsione emolumenti per attività formativa 1 semestre 2025 effettuata dai docenti del Centro di Formazione per l'Emergenza
792325/09/202525/09/2025A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze gas naturale. Elenco di Liquidazioni ES 2025-274-AGT di € 21,29. Ditta ENGIE Italia S.p.A.
792225/09/202525/09/2025Liquidazione fattura n. 587 del 31/07/2025 – Fornitura di n. 1 Ecografo Multidisciplinare occorrente all’ambulatorio di Endocrinologia di Cassano delle Murge- Ditta Elcamm SRL – Elenco di liquidazione n. ES-2025-38-DSS5 del 24.09.2025– Importo complessivo € 23.730,00 IVA inclusa.
792125/09/202525/09/2025OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 5 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS5 IMPORTO COMPLESSIVO 488, 37
792025/09/202525/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 relativo al servizio di manutenzione ordinaria ed a guasto della centrale frigo installata presso il Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano della ASL Bari. CIG:B74249C1C4
791925/09/202525/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI POLIGNANO A MARE (BA)”. APPROVAZIONE DELLA PRIMA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA. CUP: D25F22000530006 CIG: A0371A927B
791825/09/202525/09/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari. Sentenza n. 413/2025. Adempimenti successivi. Spesa complessiva pari ad € 3.000,00.
791725/09/202525/09/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. per un intervento extra-contrattuale su chiamata effettuato presso la centrale di aria medicale del P.O. Di Venere, elenco di liquidazione ES 2025/90-INGCLIN.
791625/09/202525/09/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. per un intervento extra-contrattuale su chiamata effettuato presso l’impianto iperbarico del Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari, elenco di liquidazione ES 2025/89-INGCLIN.
791525/09/202525/09/2025Liquidazione fattura n. 615 del 31/07/2025 – Fornitura di n. 15 sedie operative e n. 10 lettori DVD esterni per gli ambulatori del Distretto Socio Sanitario n. 5 – Ditta SANCILIO EVOTECH S.R.L. – Elenco di liquidazione n. ES-2025-36-DSS5 – Importo complessivo € 1.376,16 IVA inclusa.
791425/09/202525/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di disostruzione rete fognaria e lavaggio presso P.O. Di Venere operatore economico MODUGNO ECOLOGIA SRL - CIG B858A9281E
791325/09/202525/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di fornitura e realizzazione cartellonistica di orientamento presso il P.O. San Paolo Ditta Web Studio srl N. CIG B83D7F4FCD
791225/09/202525/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CV216KX, DC556EF, EY723TJ, EV608ZZ, FR901AD e FR945AD alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B825D508FE.
791125/09/202525/09/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per intervento di sostituzione erogatori per OTI necessari al corretto funzionamento della Camera Iperbarica in dotazione alla UOSVD Medicina Iperbarica del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B7C936C3EC. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 86-INGCLIN del 15/09/2025.
791025/09/202525/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EJ245LN e EL815YM alla Ditta Proscia Francesco con sede in Altamura (BA). CIG: B7E75B41A4
790925/09/202525/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 relativo al “Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di trattamento acque potabili installato presso il Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano della ASL Bari”. CIG: B74247733B
790825/09/202525/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di fornitura e posa in opera di n. 2 tapparelle e relative zanzariere presso il servizio di Endoscopia Digestiva del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO” – CIG: B6B385DCC2
790725/09/202525/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 relativo al “Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di rilevazione fumi ed EVAC installati presso il Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano della ASL Bari”. CIG: B7424686D9
790625/09/202525/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 relativo al “Servizio di manutenzione programmata delle apparecchiature di centrale termica installata presso il Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano della ASL Bari”. CIG: B7427D38EB
790525/09/202525/09/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di ripristino ed integrazione segnaletica orizzontale e verticale aree esterne P.I. Terlizzi” – CO.PAN S.R.L. - CIG B84BE36398 - RICHIESTA PREVENTIVI
790425/09/202525/09/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di ripristino ed integrazione impianto di videosorveglianza del P.O. di Corato” ditta C.I.D.E.E. ELETTRA - CIG B84CCA6D9E
790325/09/202525/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di riparazione gruppo frigo “Macquay” e modulo “Siemens” circuito Fancoil a servizio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GUASTAMACCHIA S.P.A.” – CIG: B7F822EF6A
790225/09/202525/09/2025DSS UNO - D.G.R. n° 1584 del 25/11/2024 - Liquidazione del contributo a sostegno delle spese sanitarie sostenute dai cittadini con Disturbo dello Spettro Autistico.
790125/09/202525/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "N. 1 Isola Neonatale" per la U.O.S.V.D. di Pediatria CIG B7D2F66B31
790025/09/202525/09/2025A.G.T. MANU – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di ripristino funzionale serranda d’ingresso presso gli uffici SISP via Galliani e riparazione tapparelle presso il CSM di via Carafa - Corato” ditta Artigianferro di Bucci Domenico - CIG B568360933
789925/09/202525/09/2025DSS 11 - liquidazione lavoro straordinario per raccolta sangue, attività ambulatoriale e amministrativa , periodo Maggio - Agosto 2025.
789825/09/202525/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL (COD. CIG.B76F7549CA), PER LA FORNITURA DI N.7 CARRELLI PER TERAPIA, DESTINATI ALLE UU.OO. DI CHIRURGIA GENERALE, PNEUMOLOGIA, PEDIATRIA E RADIODIAGNOSTICA SENOLOGICA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-10-ULSA0309. SPESA €.8.591,24 = I.I.
789725/09/202525/09/2025DSM BARI - Pagamento Bolli auto Agosto 2025 tramite delegazione ACI. € 100,80
789625/09/202525/09/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. N. 36/2023 e liquidazione fatt. n. 8 del 23/01/2025 per "lavori di manutenzione e riparazione degli impianti di climatizzazione e impianto centrale presso l'ambulatorio di Via Omodeo (BA). Operatore Economico: Pellicani & Noviello S.r.l. - P.I. 03827900725 CIG: B520D0559B.
789525/09/202525/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV614ZZ e FD708YM alla Ditta Officina Lovero S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B8252D3145.
789425/09/202525/09/2025A.G.T. MANU-Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di manutenzioni di ripristino impianti di climatizzazione della U.O. di Radiologia del P.O. San Giacomo di Monopoli. Operatore Economico: Pellicani & Noviello S.r.l. - P.I. 03827900725 CIG: B771AA91F8
789325/09/202525/09/2025A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei Lavori di “Ripristino dell’elettropompa di dosaggio dei prodotti anticorrosione a servizio dell’impianto termo-idraulico in esercizio presso la sottostazione Pad. Nord del P.I. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: AIRLEG s.r.l. - CIG: B6945B5BB2
789224/09/202524/09/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 275-AGT di € 38.068,55 Acquedotto Pugliese S.p.A.
789124/09/202524/09/2025A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2025-273-AGT di € 4.223,37. Ditta Edison energia SpA
789024/09/202524/09/2025AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA – Sede del SER.D, del Dipartimento di prevenzione e del CSM nel comune di Conversano – e-distribuzione S.p.A. liquidazione preventivi di spesa per connessione fornitura elettrica. CIG B81B7F003B
788924/09/202524/09/2025A.G.T. Liquidazione Utenze Gas naturale. 2024. Elenco di Liquidazioni ES 2025 269-AGT di € 0,09 ditta Estra Energie srl
788824/09/202524/09/2025D. P. - Rettifica Determinazione Dirigenziale n.ro 9760 del 20.10.2023.
788724/09/202524/09/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2024-2027 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.228,75=.
788624/09/202524/09/2025A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2025-266-AGT di € 35,92. Ditta Enel Distribuzione S.p.A.
788524/09/202524/09/2025A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del Servizio di accalappiamento cani randagi sul territorio della Azienda Sanitaria Locale di Bari - Aggiudicazione
788424/09/202524/09/2025Struttura Burocratico Legale – Ricorso ex art. 316 c.p.c. dinanzi al GdP di Altamura, R.G. n°1002/25, promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 2.200,00).
788324/09/202524/09/2025Struttura Burocratico Legale – Ricorso ex art. 316 c.p.c. dinanzi al G.d.P. di Altamura, R.G. n°1003/25, promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 795,00).
788224/09/202524/09/2025A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.36/2023 s.m.i., per l’acquisizione del servizio di ideazione e realizzazione di materiale promozionale dell’offerta sanitaria dell’ASL di Bari, in favore della società Cime s.r.l.
788124/09/202524/09/2025AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA DE SARIO MARIO TERESA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE.
788024/09/202524/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 71570/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
787924/09/202524/09/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA E RIMBORSO SPESE RELATORI PER L’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “RELAZIONI DIGITALI. ASCOLTARE E COMUNICARE CON GLI ADOLESCENTI” - SVOLTOSI IL 16 E 17 GIUGNO 2025 A BARI PRESSO P.O. SAN PAOLO - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.259,68=
787824/09/202524/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-47-POMURGIA.
787724/09/202524/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA “Appalto integrato per la progettazione esecutiva, la esecuzione dei lavori di completamento e le forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)” Liquidazione competenze ex Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. CUP D65F23000400003
787624/09/202524/09/2025Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Bari, Decreto Ingiuntivo n. 5714/2025 emesso in favore di “Ecotransport Srl” (R.G. n. 6258/2025). Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 993,46.
787524/09/202524/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
787424/09/202524/09/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MAURO MARIA.
787324/09/202524/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie luglio 2025
787224/09/202524/09/2025AGP -Liquidazione fattura ditta Cutrone srl per la fornitura e posa in opera di arredi bagno per il completamento dell’Officina dei Servizi Trasfusionali di Triggiano - Bari - CUP D47H19003860006 - CIG B7CDB874C5.
787124/09/202524/09/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.171,78# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO-AGOSTO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
787024/09/202524/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nel mese di luglio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-19-CARCERE del 17/09/2025.
786924/09/202524/09/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Cassa Marittima - Agosto 2025
786824/09/202524/09/2025A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2025-262-AGT di € 546,29. Ditta ENGIE Italia S.p.A.
786724/09/202524/09/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Servizio Sanitario Nazionale. Saldo Agosto 2025 , acconto Settembre 2025.
786624/09/202524/09/2025DSS 2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
786524/09/202524/09/2025D.S.S. N°2 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GLI ADATTAMENTI AGLI STRUMENTI DI GUIDA IN FAVORE DI TITOLARI DI PATENTE SPECIALE.
786424/09/202524/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue luglio 2025
786324/09/202524/09/2025DSS n.2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
786224/09/202524/09/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: RETTIFICA DETERMINA N. 7301 DEL 04/09/2025.
786124/09/202524/09/2025D.P. - Piano esecutivo SIAV A “Intervento in materia di prevenzione e controllo del randagismo felino. (Determina Dirigenziale Regione Puglia n.082/DIR./2024/00265). Liquidazione competenze.
786024/09/202524/09/2025 Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione Servizio per accertamenti sierodiagnostici nel territorio ASL BA in favore dell’I.Z.S. “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata” di Foggia, relativo agli anni 2022/2023/2024.Elenco di liquidazione ES 2025 – 022 – DIP.PREV. del 22/09/2025 per un importo totale di € 275.777,53= IVA inclusa.
785924/09/202524/09/2025DSS3 Rimborso spese viaggio e vitto per controlli malattia rara c/o Fondazione San Giovanni Rotondo mese di maggio, luglio e settembre 2025. Importo € 500,00=.
785824/09/202524/09/2025DSS3. Contributo spesa adattamenti strumenti di guida disabili, ai sensi dell'art.27 della L.104/92. Importo complessivo € 1.696,90=.
785724/09/202524/09/2025Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Luglio - Agosto 2025, per complessivi €. 50.426,78.
785624/09/202524/09/2025DSS3 Rimborso acquisto vaccino antiallergia. Importo € 832,00=.
785524/09/202524/09/2025 Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura emessa dalla A.O. Policlinico di Bari per prestazioni specialistiche di screening oncologici. Elenco di liquidazione ES 2025-0131- DIP.PREV del 22/09/2025 per un totale di € 37.733,40=IVA inclusa .
785424/09/202524/09/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura emessa da IRCCS Giovanni Paolo II di Bari per prestazioni specialistiche di screening oncologici. Elenco di liquidazione ES 2025-042-DIP.PREV del 18/09/2025 per un totale di € 42.040,98=IVA inclusa.
785324/09/202524/09/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO_
785224/09/202524/09/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO
785124/09/202524/09/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.
785024/09/202524/09/2025Parziale rettifica D.D.G. n. 1689 del 22.08.2025
784924/09/202524/09/2025Liquidazione fattura emessa dalla ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS ITALIA S.R.L. per la fornitura di test neuropsicologici per il Centro per i Disturbi cognitivi e le demenze (CDCD) del D.S.S. n.5. Elenco di liquidazione n. ES 2025 34-DSS5 del 17.09.2025 IMPORTO: € 3.228,04 i.i
784824/09/202524/09/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 9_25 DEL 9/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO.
784724/09/202524/09/2025DSS3 – Liquidazione fattura del Medico Convenzionato per attività didattica e di animatore di formazione per eventi formativi ECM dedicati ai MMG e di CA – Elenco di Liquidazione ES2025-62-DSS3 di € 529,22=
784623/09/202523/09/2025DSS 10: Determina di affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano (BA) per il periodo di n. 2(due) mesi. € 8.101,60 - CIG B8582D22E0 -
784523/09/202523/09/2025DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore delle Ditte MEDIGAS ITALIA SRL e MEDICAIR SUD Srl, Elenco di liquidazione n. ES 2025 37-DSS5 del 23/09/2025
784423/09/202523/09/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 18.11.2025.
784323/09/202523/09/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
784223/09/202523/09/2025DSS9-Rimborso del Contributo ai cittadini che si avvalgono del Metodo ABA in ossequio a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1584 del 25 Novembre 2024. Importo totale liquidato: € 3.960,00.
784123/09/202523/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i. di n.50 kit di neuromodulazione periferica occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione del PO Di Venere di Bari - CIG B7F7E04FB9
784023/09/202523/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento, in un lotto unico ed indivisibile, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i. della fornitura di arredi vari occorrenti alla Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza del PO Di Venere di Bari CIG B7B3A508D7
783923/09/202523/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO DAL COMUNE DI BARI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 8-9 GIUGNO 2025.
783823/09/202523/09/2025: AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOSOLUZIONI SRL (COD. CIG.B74275E85E), PER LA FORNITURA DI N.5 POMPE AD INFUSIONE VOLUMETRICHE, DESTINATE ALLA UOC DI MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-14-ULSA0309. SPESA €.11.285,00 = I.I.
783723/09/202523/09/2025AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELL'APERTURA DELO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA LOVERO ANNA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCETA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE.
783623/09/202523/09/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
783523/09/202523/09/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7370 DEL 08/09/2025. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 21.582,26=.
783423/09/202523/09/2025A.G.R.U.: Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o di sostituzione a vario titolo di Dirigente Biologo – disciplina “Patologia Clinica”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 350,00
783323/09/202523/09/2025A.G.R.U.: Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o di sostituzione a vario titolo di Dirigente Medico – disciplina “Ostetricia e Ginecologia”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 450,00
783223/09/202523/09/2025DSS9- Affidamenti diretti, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii, alla Ditta: “Hospital Sud Assistance S.r.l.”, della fornitura di n. 1 Autoclave da banco per carichi di tipo B, ed alla Ditta: “F.A.S.E. S.r.l.”, della fornitura di n. 1 tavolo in acciaio INOX da destinare al Consultorio Familiare di Bitritto (BA).
783123/09/202523/09/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 260-AGT di € 307.134,37 Acquedotto Pugliese S.p.A. Consumi 2024
783023/09/202523/09/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
782923/09/202523/09/2025DSS3 Rimborso spese sanitarie sostenute fuori Regione Puglia sett. 2025.
782823/09/202523/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Aliser srl per la fornitura di un ecotomografo a batteria occorrente alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-87-ULSA0302 per un importo di €23.119,00 iva inclusa.
782723/09/202523/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIMAR SRL (COD. CIG.B791A53F05), PER LA FORNITURA DI N.1 ANALIZZATORE FRAZIONE OSSIDO NITRICO ESALATO, DESTINATO ALLA UOC DI PNEUMOLOGIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-15-ULSA0309. SPESA €. 3.660,00 = I.I.
782623/09/202523/09/2025D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della P.A. Noci Soccorso, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Agosto 2025.
782523/09/202523/09/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
782423/09/202523/09/2025D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Società cooperativa Leader Service, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Agosto 2025.
782323/09/202523/09/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari – RG n. 11348/24, Sentenza n. 1628/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.280,88.
782223/09/202523/09/2025DSS3 Rimborso spese trasporto a n.16 nefropatici in trattamento di emodialisi, accompagnati nel mese di agosto 2025 dall'associazione Servizi Ambulanze e Sanità Giovanni Paolo II. Importo complessivo € 6.077,00=.
782123/09/202523/09/2025D.S.S.N.5- Rimborso spese per malattie rare. Periodo: Marzo 2025.
782023/09/202523/09/2025DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore di dipendete in servizio presso il Dss14
781923/09/202523/09/2025D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale " NOdiSS" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Agosto 2025.
781823/09/202523/09/2025Tribunale di Bari - R.G. n. 16137/2020 - sentenza n. 1621/2025 del 29.04.2025. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 8.493,96.
781723/09/202523/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 70514/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
781623/09/202523/09/2025A.G.T. MANU – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di riparazione vetrina presso la Farmacia di Acquaviva delle Fonti e riparazione tapparelle e vetrine in alluminio porte presso il poliambulatorio di Corato” ditta Artigianferro di Bucci Domenico - CIG B5C33C10BC
781523/09/202523/09/2025A.G.T. MANU – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori di riparazione centrale termica PTA Ruvo, UPS Sannicandro di Bari, impianto clima Poliambulatorio di Bitonto, sblocco veterinario di Gravina in Puglia, filtri fancoil PTA di Grumo Appula, sblocco caldaia Riabilitazione via Cadorna Corato” CIG – B5E732CA4E, “lavori di sostituzione batterie per gruppo UPS a servizio della Dialisi del PTA di Ruvo di Puglia, riparazione pompa di calore a servizio della Farmacia Poliambulatorio di Bitonto, sostituzione pressostato caldaia a servizio della Riabilitazione di Corato” – CIG B63BAC05D8” ditta – LM IMPIANTI
781423/09/202523/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Casamassima (BA).” CUP D95F22000600006 CIG 9932806ACE Approvazione stato finale e liquidazione rata di saldo con liquidazione competenze tecniche.
781323/09/202523/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Conversano (BA).” CUP D42C22000760006. CIG A0046D222C. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE.
781223/09/202523/09/2025 DSS 5–CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT . 69781 DEL 16.09.2025
781123/09/202523/09/2025DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 69719 del 16.09.2025
781023/09/202523/09/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Manutenzione impianti elettrici vari c/o varie sedi ASL BA. Liquidazione fattura n. FT. 03/PA del 28/01/25 di € 6.002,40 Iva inclusa in favore dell’operatore economico Ditta AR.F.A. TECH Srl - Elenco di Liquidazione ES 2025 216-AGT - CIG: B51DD4C3D2
780923/09/202523/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di riparazione di n. 3 barelle marca “Doimo Mis” in dotazione all’U.O.C. di Anestesia/Rianimazione del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL” – CIG: B67F9D6D4F
780823/09/202523/09/20252023 A.G.T. Presa d'Atto di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 dei lavori urgenti di “Manutenzione degli impianti di produzione A.C.S. in esercizio presso il Servizio Vaccinazioni di Capurso (BA) e il Pad. Nord del P.I. di Triggiano (BA)” e liquidazione della fattura n. 8/PA del 08.10.2024 a favore della ditta I.T.M. di Crella & Lorusso s.n.c. - CIG: ZE83CB6AEF
780723/09/202523/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA, NELL’ANNO 2015, DAL FORNITORE SERVIZI OSPEDALIERI SPA, INSERITA IN CICLO DI LIQUIDAZIONE GENERATO NELLA PROCEDURA EUSIS, DA REGOLARIZZARE NELLA PROCEDURA MOSS, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-94 -ULSA0309.SPESA €. 3.941,25= I.I.. CIG 5543080651
780622/09/202522/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata al reintegro di n.2 microtomi necessari all’attività diagnostica dell’U.O.S.V.D. Servizio Centralizzato di Citopatologia - Screening del P.O. Di Venere. CIG – B7596B07AE
780522/09/202522/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG.B749751A85), PER LA FORNITURA DI N.1 CELLA FRIGORIFERO, DESTINATA ALLA UOSVD DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-13-ULSA0309. SPESA €.13.506,10 = I.I.
780422/09/202522/09/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
780322/09/202522/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AM NEXT SRL (COD. CIG.B6F32EE8F2), PER LA FORNITURA DI N.3 OTTICHE ENDOSCOPICHE OPKINS, DESTINATE ALLE UU.OO. DI CHIRURGIA GENERALE E GINECOLOGIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-12-ULSA0309. SPESA €.11.590,00 = I.I.
780222/09/202522/09/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Decreto Ingiuntivo n. 1987/2025 emesso in favore di “Orthosanity Srl” (R.G. n. 7126/2025). Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 823,63.
780122/09/202522/09/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – Concessione Aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera a) CCNL Dirigenza Medica/Veterinaria del 10/02/2004.
780022/09/202522/09/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
779922/09/202522/09/2025UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - mese di luglio 2025 e residui mesi precedenti.
779822/09/202522/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA UBER ROS SPA (COD. CIG.B5621FFD22), PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO DESTINATO ALLA UOC DI ORTOPEDIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-11-ULSA0309. SPESA €. 23.439,27= I.I.
779722/09/202522/09/2025A.G.P. - Rendicontazione procedure d'acquisto di farmaci esclusivi non ricompresi in convenzioni del Soggetto Aggregatore InnovaPUGLIA SpA - Luglio e Agosto 2025. AGGIUDICAZIONE
779622/09/202522/09/2025AREA GESTIONE TECNICA. Procedura aperta per l’affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. 36/2023 dei “servizi di manutenzione e gestione degli impianti elevatori a servizio delle strutture dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari di natura triennale.” CIG LOTTO 1: B51ED89A47; CIG LOTTO 2: B51ED8AB1A; CIG LOTTO 3: B51ED8BBED. Proroga termini procedura d’appalto ai sensi dell’art. 17, comma 3 e del punto 5 dell’Allegato I.3 del D. Lgs. n. 36/2023.
779522/09/202522/09/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI n° 60 LETTI DEGENZA ELETTRIFICATI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. FORNITURA PARZIALE LOTTO N° 3.8. CIG A00D790419. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
779422/09/202522/09/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario, data assunzione 16/04/2025 in regime di TFR.
779322/09/202522/09/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N° 3 SOLLEVAPAZIENTI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. FORNITURA PARZIALE DEL LOTTO N° 3.16. CIG A00D7F89EA. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
779222/09/202522/09/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Farmacista (data assunzione 07/01/2025 in regime di TFR).
779122/09/202522/09/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E ATTREZZATURE COLLEGATE OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.22 _ CIG B14CDDCB6A. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP:D65F23000400003
779022/09/202522/09/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data assunzione 09/06/2025 in regime di TFR).
778922/09/202522/09/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI VENTILATORI POLMONARI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.18. CIG A00D833A9A. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
778822/09/202522/09/2025AGP -Liquidazione fattura ditta Elettroservizi srl per la fornitura di n. 1 frigorifero per il completamento dell’Officina dei Servizi Trasfusionali di Triggiano - Bari - CUP D47H19003860006 - CIG B7B366F565
778722/09/202522/09/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 16/7/2023 in regime di TFR
778622/09/202522/09/2025UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto - mese di luglio 2025.
778522/09/202522/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE - “LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL P.O. “SAN GIACOMO” DI MONOPOLI (BA)” LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI DI PROGETTAZIONE. CUP D61B22001000001 CIG 9668484D63
778422/09/202522/09/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di luglio 2025.
778322/09/202522/09/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di luglio 2025.
778222/09/202522/09/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di luglio 2025.
778122/09/202522/09/2025DSS12 Affidamento Diretto noleggio defibrillatore esterno indossabile “Life Vest” Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA. Spesa complessiva € 12.152,40 (IVA 4% inclusa). CIG B8449900B2.
778022/09/202522/09/2025DISTRETTO N°13 – Liquidazione in favore della Ditta LORAN SRL per la fornitura di n. 1 Lampada da osservazione Hyridia a / LED su piantana a rotelle, con braccio flessibile destinati al consultorio familiare di Casamassima. Elenco di liquidazioni n. ES-2025-41-DSS13 del 16/09/2025 per un importo complessivo di euro 378,20 (IVA 22% inclusa)– CIG. B48A0F4590
777922/09/202522/09/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di riparazione gruppi frigo a servizio delle SS.OO. di Oculistica del P.I. di Terlizzi, di vari reparti del P.O. di Putignano, smontaggio e rimontaggio condizionatori de P.O. di Corato” ditta LM IMPIANTI S.r.l. - CIG B83BFCF318
777822/09/202522/09/2025DDP - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.
777722/09/202522/09/2025NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SANCILIO EVOTECH S.R.L. LA FORNITURA DI COMPONENTI D’ARREDO OCCORRENTI ALL’AMBULATORIO DELLA U.O.C. NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA – SEDE DI RUVO DI PUGLIA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 18.172,00 IVA ESCLUSA
777622/09/202522/09/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” ASSISTITI AIDS – FONDAZIONE "OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO” - BITONTO . ELENCO “ES-2025-7-DDP-RS - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE SS.MEDICI CASA ALLOGGIO AIDS - LUGLIO 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €.44.736,15.
777519/09/202519/09/2025LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO DELIBERA ASL BA N° 1808/2025 TRA ESAOTE SPA/ASL BA (D.I. N° 2738/2024)
777419/09/202519/09/2025D.S.S. 12 – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
777319/09/202519/09/2025Dss12. Acquisto urgente materiale di consumo “Boccagli con filtro antibatterico”necessari per gli Spirometri “Cosmed” per gli Ambulatori di Medicina dello Sport afferenti al Dss12. Spesa complessiva € 3.786,88= (IVA 22% inclusa). CIG B8486B4521.
777219/09/202519/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
777119/09/202519/09/2025DSS 12 - Liquidazione Fatture ditta Ortopedia Togati di Togati Tiziano - Elenco di liquidazione n. ES 2025-DSS12-74 di €12.717,17 IVA inclusa.
777019/09/202519/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI RISTRUTTIRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI ALTAMURA (BA)” CUP D75F22000460006. CIG ZEC3C64F16. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE.
776919/09/202519/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord: Presa d’atto della liquidazione prestazioni aggiuntive luglio 2025. Progetto raccolta sangue.
776819/09/202519/09/2025DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.14 e ss.mm.ii.Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13.
776719/09/202519/09/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
776619/09/202519/09/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE ISTANZA DI CUMULO AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
776519/09/202519/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 relativo al “Servizio di manutenzione programmata della centrale di analisi in continuo di combustione installata presso il Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano della ASL Bari”. CIG: B74276D4C0
776419/09/202519/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori per il ripristino dell’impianto di diffusione sonora a servizio della Medicina Fetale presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “E.T.D. S.R.L.” – CIG: B722A2818D
776319/09/202519/09/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione Fatt. n. 01/000192 del 07/10/2023 per "lavori di disostruzione e lavaggio condotte fognarie presso l'Ospedale San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico La Modernissima di Panaro Felice P.I. 05857490725 CIG: A058C1DAF0
776219/09/202519/09/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
776119/09/202519/09/2025UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI LUGLIO 2025
776019/09/202519/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Via Aquilino-Bari”. LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE. CUP D95F22000570006. CIG 9659113833.
775919/09/202519/09/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data assunzione 16/04/2025 in regime di TFR).
775819/09/202519/09/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data assunzione 16/06/2025 in regime di TFR).
775719/09/202519/09/2025Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 45.117,11 a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Agosto 2025 e precedenti.
775619/09/202519/09/2025D.S.S. 10 - Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
775519/09/202519/09/2025A.G.T. MANU – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di sostituzione di n. 40 batterie per UPS presso il DSS3 di Palo del Colle” ditta LFM S.p.A. - CIG B5C367F40A
775419/09/202519/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rettifica Determina Dirigenziale n. 6715 del 07/08/2025 - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di LUGLIO 2025 - Integrazione giornale di cassa EO12 Banca, progressivo n. 7, n. 8 e n. 9 e aggiornamento tabella ripartizione spese.
775319/09/202519/09/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.03.2026.
775219/09/202519/09/2025Struttura Burocratico Legale. Avv. Alessandro De Feo - Studio Associato De Feo – Vulpis. Liquidazione e pagamento competenze professionali ma-turate per la difesa dell’Azienda in diversi giudizi Spesa complessiva pari ad € 11.666,40.
775119/09/202519/09/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.03.2025.
775019/09/202519/09/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 49-AGT di € 92.966,76 Acquedotto Pugliese S.p.A. Consumi 2024
774919/09/202519/09/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di AGOSTO 2025. Costo complessivo € 1.352.016,07=
774819/09/202519/09/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118” - Liquidazione e pagamento delle competenze del mese di AGOSTO 2025. Spesa Complessiva € 892.934,25=
774719/09/202519/09/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Luglio 2025.
774619/09/202519/09/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di AGOSTO 2025. € 8.424.479,41.
774519/09/202519/09/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di AGOSTO 2025. € 1.837.149,12.
774419/09/202519/09/2025D.S.S.2.Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Luglio 2025.
774319/09/202519/09/2025DSS3 Rimborso spese vaccino antiallergia a n.2 beneficiari mese agosto 2025. Importo € 336,00=.
774219/09/202519/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “Carta termica per defibrillatori" per la U.O.C. di Cardiologia/UTIC CIG B846A4919D
774119/09/202519/09/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RESE DA ENTI EROGATORI PRIVATI REGIONALI IN SETTING ASSISTENZIALI DEDICATI ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE VERSO ALTRE AA.SS.LL. REGIONE PUGLIA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – ELENCO ES-2025 4-DDP-AA “LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI UTENTI ALTRE AA.SS.LL. PUGLIA” PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO €.197.479,69.
774019/09/202519/09/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA P334 DEL 26/09/2024 IN FAVORE DELLA DITTA ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL.
773919/09/202519/09/2025DSS3. Rimborso spese trasporto, relative al mese di agosto 2025, a n. 15 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi accompagnati dall'Associazione NO.DI.SS delegata alla riscossione. Importo complessivo € 6.887,00=.
773819/09/202519/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di AGOSTO 2025 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta del reintegro del Fondo.
773719/09/202519/09/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti la mensilità di agosto 2025, un importo complessivo di € 21.757,90=(ventunomilasettecentocinquantasette/90).
773619/09/202519/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KARREL HEALTH SOLUTIONS SRL (COD. CIG.B7B36CF49E), PER LA FORNITURA DI N.1 CARRELLO MULTIFUNZIONE DESTINATO ALLA UOSVD DI ONCOLOGIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-09-ULSA0309. SPESA €.1.228,25 = I.I.
773519/09/202519/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 69588/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
773419/09/202519/09/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 01 Elettrocardiografo portatile a dodici derivazioni con carrello e 7 confezioni da 12 risme da 250 fogli di carta termica A4” per le esigenze delle U.O. di Medicina Interna e Cardiologia - CIG B82FB2EFAC.
773319/09/202519/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 69216/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
773219/09/202519/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 69212/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
773119/09/202519/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta BIOMED 3 SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “STRUMENTARIO CHIRURGICO LAPAROTOMICO” per la U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-46-POMURGIA di €. 9.082,05=iva inclusa – CIG:B7D2F66B31.
773019/09/202519/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 69207/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
772919/09/202519/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nel mese di luglio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-71-DACORATO del 16/09/2025.
772819/09/202519/09/2025AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2025
772719/09/202519/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 69512/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
772619/09/202519/09/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Allocazione di risorse economiche per le attività di manutenzione extra contrattuali da effettuarsi nell’anno 2025 sugli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali situati nella ASL BA, di competenza della U.O.C. Ingegneria Clinica - incremento.
772519/09/202519/09/2025DSS BARI - Liquidazione fatture ausili protesici anni pregressi. Elenco di liquidazione 81-DSSBARI. Importo liquidato 31.455,59.
772419/09/202519/09/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura aggregata di “N. 3000 filtri con boccaglio per spirometro Cosmed” per le esigenze del servizio di riabilitazione del P.I. di Terlizzi - CIG B8278AFF58.
772319/09/202519/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Corato (BA)” CUP D55F22000860006 – CIG B7156ACBCC Presa d’atto dell’Affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 50, comma 1, lett. b) del D.LGS. 36/2023 e liquidazione per l’incarico di Agronomo per relazione tecnica relativa allo stato di consistenza delle specie arboree.
772219/09/202519/09/2025U.O.S.V.D. NPIA Area Centrale e Autismo ASL BA – Liquidazione fatture Professionisti assunti con contratto di natura libero professionale per il potenziamento dei servizi per l’Autismo. Competenza luglio 2025. Elenco di liquidazione ES-2025-23-NPIAPA per un importo complessivo di € 25.670,00
772119/09/202519/09/2025D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza luglio 2025.
772019/09/202519/09/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES-2025- 2-DDPN-XR ”LIQUIDAZIONE FATTURE C.T. EXTRAREGIONALI APRILE-GIUGNO 2025. IMPORTO COMPLESSIVO €.57.778,47.
771919/09/202519/09/2025U.O.S. Formazione – Liquidazione della quota di iscrizione al percorso formativo dal titolo “Come diventare Coach".
771819/09/202519/09/2025AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi dell’art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023 per n° 25 LEGAMENTI ARTIFICIALI (diversi modelli per ogni applicazione e distretto anatomico) e n° 25 VITI TI/CARBONIO (diversi diametri e lunghezze e con filetto smusso atraumatiche)”, destinati alle UU.OO. Ortopedia Asl Bari. CIG: B46D262BEE.
771719/09/202519/09/2025AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi degli ex artt. 25, 50 del D. Lgs. 36/2023 per il riscatto / acquisto di n° 1 GENERATORE LUMENIS LASER 30W modello PULSE – BOSTON SCIENTIFIC, per le esigenze della U.O.C. di Urologia del P.O. di Molfetta. C.I.G.: B81F00F041.
771619/09/202519/09/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO - ELENCO ES 2025 4-DDPS “LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI FATTURE” PERIODO APRILE-GIUGNO 2025. IMPORTO COMPLESSIVO €.149.505,05.
771519/09/202519/09/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES-2025 4-DDPN “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI” PERIODO APRILE-GIUGNO 2025. IMPORTO COMPLESSIVO €.137.057,65.
771419/09/202519/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EY711TJ, FR899AD, FR900AD e GG490WE alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: B8252DC8B0.
771319/09/202519/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 1/PA del 28/01/2025 Elenco di Liquidazione ES 2025 - 219-AGT per “Lavori urgenti di riparazione bagno presso il DSS 5 Toritto” Operatore Economico I.T.M. SNC N. CIG B5537EA179
771219/09/202519/09/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
771119/09/202519/09/2025DSS UNO- Accoglimento istanza di cumulo per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato (Rif. 792)
771019/09/202519/09/2025DSS 1 di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.1.498,18
770919/09/202519/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/36-DAMOLF DEL 09/09/2025 - LIQUIDAZIONE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, PER COMPETENZE LUGLIO 2025.
770819/09/202519/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GG071BB alla Ditta Autocarrozzeria De Carne Vito & C. Sas con sede in Bari (BA). CIG: B8252B1535.
770719/09/202519/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GG067BB alla Ditta Vs Assistenza Di Tanzi Vittoria con sede in Terlizzi (BA). CIG: B825EC7E72.
770619/09/202519/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG476WE e GR230NS alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: B825B47B0C.
770519/09/202519/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG483WE alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B825814731.
770419/09/202519/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD690YM, FZ415LC e GG467WE alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B82590808E.
770319/09/202519/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di fornitura e posa in opera di corpi illuminanti per esterno e cablaggio presso gli ingressi del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “LFM S.P.A.” – CIG: B81538849D
770219/09/202519/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Citroen C1 FZ403LC alla Ditta Officina Lovero S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B772D0153A.
770118/09/202518/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “n. 7 Box postazione singola tipo call center con relativa poltroncina” per la UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del PO San Paolo. CIG: B845DC6E66
770018/09/202518/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i. di kit di neuromodulazione ad alta frequenza occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione del PO Di Venere di Bari - CIG B64FAA73BD
769918/09/202518/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di n.4.000 piastre monouso tipo REM complete di cavo e spinotto, occorrenti al Blocco Operatorio del PO Di Venere di Bari CIG B7F7C45ED9
769818/09/202518/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
769718/09/202518/09/2025P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di PIRAZINAMIDE compresse occorrenti alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere. CIG: B8478D6394
769618/09/202518/09/2025AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Liquidazione preventivo di spesa per connessione fornitura elettrica. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650 CIG e-distribuzione S.p.A.: B6943EA0EE
769518/09/202518/09/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
769418/09/202518/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 69679/2025. Revoca autorizzazione permessi mensili retribuiti L. 104/92.
769318/09/202518/09/2025Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Agosto 2025
769218/09/202518/09/2025UOASSI - Liquidazione Fatture Consorzio Stabile Nexthera S.c.r.l. - A.Q. CONSIP “System Management 3” finanziato con fondi PNRR
769118/09/202518/09/2025P.O. della Murgia: Preso d’atto della liquidazione indennità accessorie relative al mese di LUGLIO 2025.
769018/09/202518/09/2025A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per “Lavori urgenti di disostruzione e pulizia delle condotte fognanti presso i servizi sanitari del P.I. di Triggiano (BA) – D.S.S. n. 10” e liquidazione della fattura n. 000123-0C0 in favore della ditta ECOTRANSPORT s.n.c - CIG: B49AD7F163
768918/09/202518/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2 “LAVORI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL P.O. UMBERTO I DI CORATO (BA)”. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: D51B22001110001 CIG: A034DEA2D6
768818/09/202518/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI BITONTO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta Minafra Giovanni CUP: D55F22000840006 CIG SPECIFICO: A03A9B961F
768717/09/202517/09/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 14150/2022 R.G.N.R. (stralcio n. 6717/23 R.G.N.R. – n. 6306/23 R.G.GIP). Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 4.413,92.
768617/09/202517/09/2025A.G.P. Procedure ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura annuale di specialità medicinali brand in elenco DPC per garantire la libera scelta degli assistiti. Indizione
768517/09/202517/09/2025AGP -Liquidazione fattura ditta 2G di Gaio Giuseppe per la fornitura e posa in opera di tende da interno per il completamento dell’Officina dei Servizi Trasfusionali di Triggiano - Bari - CUP D47H19003860006 - CIG B7CEBAE913.
768417/09/202517/09/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 1 ECOGRAFO corredato da n. 2 SONDE ECOGRAFICHE. Operatore economico ELCAMM S.R.L., p. IVA n. 05824380728. Importo complessivo € 39.900,00, IVA 5% inclusa. CIG n. B8450E3BFB.
768317/09/202517/09/2025DSS 11 - concessione benefici comma 3 art.3 L. 104/92
768217/09/202517/09/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 1372/2024 R.G.N.R. - riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.011,76.
768117/09/202517/09/2025Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – LUGLIO 2025.
768017/09/202517/09/2025Rettifica Determina n. 6992 del 25/08/2025
767917/09/202517/09/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2025
767817/09/202517/09/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7370 DEL 08/09/2025. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 51.446,37=.
767717/09/202517/09/2025Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - LUGLIO 2025
767617/09/202517/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI GRUMO APPULA (BA)” APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: D95F22000620006 CIG: A036574FA2
767517/09/202517/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 6 del 11/02/2025 Elenco di Liquidazione ES 2025 - 220-AGT per “Lavori urgenti di riparazione e fornitura elettropompe sommerse presso il P.O. di Altamura” Operatore Economico TERMOIDRAULICA F.LLI DIAFERIA SNC N. CIG B553868971
767417/09/202517/09/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 12/06/2024 in regime di TFR).
767317/09/202517/09/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Educatore Professionale (data assunzione 01/01/2021 in regime di TFR).
767217/09/202517/09/2025A.G.P. - Fornitura semestrale farmaci unici FABHALTA (Iptacopan) 56 cps 200mg - ATC L04AJ08 AIC 051155024; VYDURA (Rimegepant) vari dosaggi - ATC N02CD06 AIC 050080035 055080023 050080011; IQIRVO (Elafibranor) 30 cpr riv 80mg FL - ATC A05AX06 AIC 051464016. Autorizzazione all'espletamento delle procedure negoziate ex artt.25 e 76, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°36/2023
767117/09/202517/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di n.20.000 perforatori per flebo occorrenti alla UU.OO.CC. di Nefrologia e Dialisi della ASL Bari - CIG B7C54B1F9A
767017/09/202517/09/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/1992 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
766917/09/202517/09/2025DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13.Concessione periodo congedo retribuito (OTTOBRE - DICEMBRE 2025) ai sensi dell'art.42 comma 5,del D.Lgs.26 marzo 2001, n.151
766817/09/202517/09/2025P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura e posa in opera di specchi con illuminazione occorrenti alla U.O.C. di Medicina Fetale del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B812F12DF1
766717/09/202517/09/2025OGGETTO: DSS4 D.G.R n. 1584 del 25.11.2024- Liquidazione contributo a sostegno delle spese sanitarie sostenute da cittadino con Disturbo dello Spettro Autistico. Importo complessivo €. 4.995,60
766617/09/202517/09/2025AGP: Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50 comma 1, lett.a) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di Materiale destinato al Laboratorio Galenico della ASL BA. Aggiudicazione.
766517/09/202517/09/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2025 Spesa complessiva €.244.268,16.
766417/09/202517/09/2025AGP - Adesione all’Accordo Quadro Consip BP10 - Lotto 10 per la Puglia - Opzione di aumento della fornitura sino alla concorrenza del quinto del valore contrattuale, prevista dal paragrafo 1.5 del capitolato tecnico del citato A.Q. e dall’art.106, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., in favore della ditta Edenred Italia Srl - CIG: B83638D0E8
766317/09/202517/09/2025D.P. – Piano Nazionale Investimenti Complementari – Investimento 1.1 “Salute, Ambiente, Biodiversità E Clima”. Fornitura in acquisto di beni per la U.O.S.V.D. Igiene Industriale e altre UU.OO.CC. del Dipartimento di Prevenzione con il criterio del minor pezzo ai sensi dell’art. 108, Comma 3, D.Lgs. 36/2023. Cup: I83C22000640005. Liquidazione in favore della ditta TORANN S.A.S. DI MAURIZIO ANNICCHIARICO & C. (P.I. 04582600724).
766217/09/202517/09/2025D.S.S. UNICO di Bari: Accoglimento istanza di cumulo alla fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
766117/09/202517/09/2025A.G.P. - Servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, istologici, tamponi molecolari, farmaci antiblastici, vaccini ed emocomponenti, per le esigenze dell’ASL della Provincia di Bari – Esercizio opzione di estensione, contrattualmente prevista, concernente prestazioni complementari, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
766017/09/202517/09/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 7.536,70# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
765917/09/202517/09/2025OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UN FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
765817/09/202517/09/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.060,01# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
765717/09/202517/09/2025D.s.s. Unico di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
765617/09/202517/09/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – RETTIFICA CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
765517/09/202517/09/2025DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO AD ASSISTITI TRAPIANTATI E IN ATTESA DI TRAPIANTO - LEGGE REGIONE PUGLIA N°25/96 E S.M.I.
765417/09/202517/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “VALORE DI CURA” in Casamassima (BA) Ente gestore Società “Maxima Salus Srl” Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di luglio 2025 per un importo di € 18.663,24= (diciottomilaseicentosessantatre/24)
765317/09/202517/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. a Socio Unico con sede legale in Bari, alla Via Nicola Cacudi, 35/37. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. R.R. 4/2019) relativa alla mensilità di luglio 2025 per l’importo complessivo di € 93.121.58= (novantatremilacentoventuno/58
765217/09/202517/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 - “Nuova Fenice” di Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea S.r.l.”; Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di un utente disabile grave di tipo A per la mensilità di luglio 2025, per l’importo complessivo di € 4.101,68= (quattromilacentouno/68)
765117/09/202517/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Liquidazione e pagamento delle somme svincolate per penali dalla fattura relativa al certificato di pagamento n. 37 e delle somme spettanti ai subappaltatori per lavori eseguiti da luglio a dicembre 2023. CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
765016/09/202516/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Crisalide”, gestito dalla Cooperativa Sociale ZIP. H a.r.l. Onlus, delle fatture inerenti la mensilità di agosto 2025, per un importo complessivo di € 34.159,16= (trentaquattromilacentocinquantanove/16).
764916/09/202516/09/2025Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di SETTEMBRE 2025. Spesa complessiva €.1437.481,12
764816/09/202516/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. “Lavori di miglioramento sismico presso P.O. San Paolo di Bari”. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b), dell’incarico professionale relativo alla predisposizione della relazione agronomica – valutazione abbattibilità alberi. CUP: D91B22000520001 - CIG: B83EB9FAD2
764716/09/202516/09/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Settembre 2025. Spesa complessiva €.=146.284,17=
764616/09/202516/09/2025AREA GESTIONE RISORSE UMANE- Dott.ssa DI NANNA GIULIA: Conferimento incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li nella branca di “PSICOLOGIA” presso la ASL BA DIPARTIMENTO MEDICINA ETA' EVOLUTIVA UOSVD Epilessia ed Elettroencefalografia Età Evolutiva. Rettifica deliberazione n. 1714 del 26/08/2025
764516/09/202516/09/2025D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza "Croce Santa Maria" per delega di un paziente Nefropatico. Periodo: da Luglio ad Agosto.
764416/09/202516/09/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni.
764316/09/202516/09/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per interventi di manutenzione extra contrattuale dell’Impianto Iperbarico in dotazione alla UOSVD Medicina Iperbarica del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B7E9410F48. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 85-INGCLIN del 15/09/2025.
764216/09/202516/09/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
764116/09/202516/09/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/11/2025
764016/09/202516/09/2025A.G.P. - affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.36/2023 s.m.i., del servizio di comunicazione radiofonica alla società Fono Vi Pi Italia SpA (gruppo Norba - P.IVA 03245270727, sita in via Amendola 170/5 a Bari), in occasione della Fiera del Levante in programma a Bari dal 13 al 21 settembre 2025
763916/09/202516/09/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età a decorrere dall'01/11/2025
763816/09/202516/09/2025A.G.P. - esercizio dell’opzione di proroga, ai sensi dell’art.106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis, nonché dell’art.7, comma 6 del contratto esecutivo, nell’ambito dell’Adesione all’Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi Sanità Digitale - Sistemi Informativi sanitari e servizi al Cittadino” – ID 2365 Lotto 4”, giusta D.D.G. 2305 del 23/11/2023, l’opzione di proroga, ai sensi dell’art.106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis
763716/09/202516/09/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione in favore della ditta COMECER SPA per il servizio di verifica del funzionamento e calibrazione periodica di strumentazione in dotazione e in uso alla UOSVD Fisica Sanitaria. CIG: B5926ED4A2. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 84-INGCLIN del 12/09/2025.
763616/09/202516/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario.” VALORE DI CURA” in Casamassima (BA) Ente gestore Società “Maxima Salus Srl” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della fattura inerente la mensilità di luglio 2025 per un importo complessivo di € 112.879,68= (centododicimilaottocentosettantanove/68)
763516/09/202516/09/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Agosto 2025, con importo complessivo di €38.562,66==. Elenco di Liquidazioni di €38.562,66==.
763416/09/202516/09/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale.
763316/09/202516/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE” Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007, R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da aprile a giugno 2025, per l’importo complessivo di € 22.691,79= (ventiduemilaseicentonovantuno/79).
763216/09/202516/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO GIUGNO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-45-POMURGIA.
763116/09/202516/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
763016/09/202516/09/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/4/2025 in regime di TFR
762916/09/202516/09/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
762816/09/202516/09/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Luglio 2025, con importo complessivo di €38.025,84==. Elenco di Liquidazioni di €38.025,84==.
762716/09/202516/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 67233/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
762616/09/202516/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, delle mensilità di giugno e luglio 2025, per l’importo complessivo di € 165.349,74= (centosessantacinquemilatrecentoquarantanove/74)
762516/09/202516/09/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Luglio 2025 €63.640,48==. Elenco di liquidazioni di €63.640,48==.
762416/09/202516/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti il mese di agosto 2025 per l’importo complessivo di € 25.780,26= (venticinquemilasettecentottanta/26).
762316/09/202516/09/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di agosto 2025 , un importo complessivo di € 13.705,02= (tredicimilasettecentocinque/02).
762216/09/202516/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2025, per l’importo complessivo di € 230.785,69= (duecentotrentamilasettecentottantacinque/69)
762116/09/202516/09/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2025, per un importo complessivo di € 67.548,84= (sessantasettemilacinquecentoquarantotto/84).
762016/09/202516/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Intervento di riparazione urgente impianto di videosorveglianza a servizio del C.S.M. di Mola di Bari – ditta CU Technology di Cucumazzo Nicola – CIG: B82731A41C
761916/09/202516/09/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Luglio 2025, per l’importo di €94.993,80==. Elenco di Liquidazioni di €94.993,80==.
761816/09/202516/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La casa del sorriso”, gestito dalla SOC.VIDECA COOP.SOC.ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di agosto 2025, per un importo complessivo di € 19.638,94= (diciannovemilaseicentotrentotto/94).
761716/09/202516/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Intervento urgente di riparazione bruciatore e boiler presso la centrale termica del Poliambulatorio / R.S.A. di Noicattaro – Ditta GM Susco srls” – CIG: B82906A49B
761616/09/202516/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Agosto 2025.
761516/09/202516/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Agosto 2025.
761416/09/202516/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per “Interventi di ripristino impianto idraulico presso Guardia Medica del P.T.A. Gioia del Colle (Ba) e manto stradale presso il P.T.A. di Conversano (Ba)” all’operatore economico Azienda Artigiana di Zonno Marcella & C. S.n.c. e liquidazione della fattura n. 2 del 23.01.2025 - CIG: B2DB95C317
761315/09/202515/09/2025DSS9 Modugno - Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari Lotto 4 – CIG 765892158C. Elenco di liquidazione n. ES 2025 55-DSS9 del 15/09/2025 di € 24.097,75. Periodo: Giugno e Luglio 2025.
761215/09/202515/09/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato "A.V.E.S.S. ODV" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Agosto 2025.
761115/09/202515/09/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott. Andrea Traversa: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSM UOSVD DCA Centro Disturbi Comportamento Alimentare al DSS 3 PTA Bitonto.
761015/09/202515/09/2025D.S.S.N.5- Legge 126/80 pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto, per una spesa di €.9.693,86#. Periodo: da Luglio a Settembre 2025.
760915/09/202515/09/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di SETTEMBRE 2025. Spesa complessiva €.=15.295,03=
760815/09/202515/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA “Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano”. Approvazione della prima perizia di variante. CUP D65F23000400003 – CIG A01D712E20
760715/09/202515/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
760615/09/202515/09/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture emesse dalla Ditta WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. per la fornitura di materiale informativo per i servizi del Dipartimento di Prevenzione. Elenco di liquidazione ES 2025 96 - DIP.PREV del 15/04/2025 per un totale di € 9.039,00=IVA inclusa.
760515/09/202515/09/2025Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Agosto 2025.
760415/09/202515/09/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ARREDO UFFICIO E MEDICALE s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 37-DAMOLF del 09.09.2025 per €uro 3.399,40 C.I.G: B53A5E3E03.
760315/09/202515/09/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ELCAMM s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 39-DAMOLF del 11.09.2025 per €uro 22.627,50 C.I.G: B7F432C089.
760215/09/202515/09/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta SHT COMPUTERS s.n.c. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 38-DAMOLF del 11.09.2025 per €uro 58,32 C.I.G: B76E089A98.
760115/09/202515/09/2025Procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di materiale di consumo integrativo per ventiloterapia domiciliare per un assistito residente nel DSS 12, ditta VIVISOL S.R.L. CIG: B837015839.
760015/09/202515/09/2025Procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di materiale di consumo integrativo per ventiloterapia domiciliare per un utente residente nel DSS 12, Ditta Puglia Life Sr.l. CIG: B836106AF9
759915/09/202515/09/2025Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Luglio 2025.
759815/09/202515/09/2025DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI SETTEMBRE 2025
759715/09/202515/09/2025DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Agosto 2025
759615/09/202515/09/2025D.P. – PRESA D’ATTO CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
759515/09/202515/09/2025Oggetto: D.P. - Concessione aspettativa senza assegni per motivi familiari (art.12 – comma 1 – del CCNL Comparto Sanità 10/02/2024)
759415/09/202515/09/2025DSS12- RICHIESTA ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE. RETTIFICA.
759315/09/202515/09/2025AGFT Liquidazione fattura no bolla – 3M ITALIA SRL - P.IVA 12971700153 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/41-DIPFARM 2023-70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)
759215/09/202515/09/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – MEHOS S.R.L. - P.IVA 09163950968- TELEFLEX MEDICAL S.R.L. - P.IVA 02804530968 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/49-DIPFARM 2022-2023-2024 - 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)
759115/09/202515/09/2025Area Bari Nord – P.O. Molfetta – Prestazioni aggiuntive raccolta sangue Marzo – Aprile 2025
759015/09/202515/09/2025AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nei mesi di Luglio ed Agosto 2025
758915/09/202515/09/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SIAV “A” Area Metropolitana. Liquidazione di rimborso spese carburante Personale Dirigente. Periodi Maggio – Giugno – Luglio 2024
758815/09/202515/09/2025Area Bari nord- P.O. Molfetta – competenze accessorie Maggio 2025
758715/09/202515/09/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 445.483,30=.
758615/09/202515/09/2025P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
758515/09/202515/09/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Ripristino, messa in sicurezza ed adeguamento impianti elevatori presso vari presidi UTAN” ditta Di Madero & Figlie Srl - CIG B82ACECB19
758415/09/202515/09/2025AGT - MANU. “Lavori di riparazione e sostituzione di pavimentazione in marmette presso il reparto di Cardiologia del P.O. di Putignano”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 50/24 del 23.02.2024 dell’operatore economico “Matera Giuseppe s.r.l. unipersonale”. CIG Z7F3D3A51D.
758312/09/202512/09/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE LUGLIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24.700,48=.
758212/09/202512/09/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI LUGLIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 646.542,87= (QUANTO A € 615.755,11= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.787,76= PER IVA). CIG: 7388716155.
758112/09/202512/09/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI LUGLIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 267.437,48=.
758012/09/202512/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell’ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)”. [Codice intervento 160.160.114.U028]. Concessione proroga ultimazione lavori. CUP: D65F23000400003 CIG: B1EFBDA3D1.
757912/09/202512/09/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI LUGLIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 313.483,27=.
757812/09/202512/09/2025DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..
757712/09/202512/09/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI LUGLIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 768.533,34=.
757612/09/202512/09/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI LUGLIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 830.775,70=.
757512/09/202512/09/2025P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Presa d'atto del rientro anticipato dal Congedo Parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii. in favore della dipendente identificata nell'allegato file privacy.
757412/09/202512/09/2025Struttura Burocratico Legale – Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi. Liquida-zione e pagamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda nel Giudizio R.G. 18998/21 dinanzi alla Suprema Corte di Cas-sazione. Spesa complessiva pari ad € 3.060,99.
757312/09/202512/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 30.981,90 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2025.
757212/09/202512/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI BITETTO (BA). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO WBUILD S.R.L.S. CUP: D45F22000660006 CIG A03F207110
757112/09/202512/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 15.202,96 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2025.
757012/09/202512/09/2025A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di stampati vari per evento formativo organizzato dal CUG. CIG B833D173BA
756912/09/202512/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.031,40 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2025.
756812/09/202512/09/2025P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie GIUGNO 2025
756712/09/202512/09/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
756612/09/202512/09/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – RETTIFICA CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
756512/09/202512/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Altamura (BA)” Autorizzazione alla redazione della prima perizia di variante. CUP: D75F22000450006 CIG SPECIFICO: A03A974D2C
756412/09/202512/09/2025A.G.P. - Rendicontazione Principi Attivi non compresi in convenzioni del S.A. InnovaPUGLIA periodo maggio-agosto 2025.AGGIUDICAZIONE
756312/09/202512/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di rimozione di un deposito provvisorio situato su lastrico solare a servizio delle Sale Operatorie del Presidio Ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Putignano – Ditta Rogondino Costruzioni S.r.l. - CIG: B7C1EEE208
756212/09/202512/09/2025D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Agosto 2025
756112/09/202512/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del Servizio di trasferimento della strumentazione in service in dotazione alla UOSVD di Patologia Clinica del PO San Paolo
756012/09/202512/09/2025Procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del D.lgs. 36/2023 finalizzata alla fornitura di materiale di consumo dedicato ai generatori GEN11 “ULTRACISION” a marchio Johnson & Johnson per la ASL BA. Nomina e costituzione organismo tecnico
755912/09/202512/09/2025COORDINAMENTO 118 – Affidamento della fornitura di Cavi ecg Cardioline, cavo paziente IEC – 10 REF 63050104 HD –per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT”- Servizio di Telecardiologia - della ASL BA. –
755812/09/202512/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.964,85 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Agosto 2025.
755712/09/202512/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di siringhe ad alta pressione per iniettore in dotazione presso l’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. "Di Venere" di Bari Carbonara. CIG: B823FD877D.
755612/09/202512/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
755512/09/202512/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte dalla ditta New Medical Solutions S.r.l., di n.1 endoprotesi dell’aorta addominale sottorenale per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. Affidamento, ex artt. 25 e 50, co.1 lett b) del D. Lgs. n.36/2023. CIG: B8261408D2.
755412/09/202512/09/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 23.11.2025.
755312/09/202512/09/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 29.11.2025.
755212/09/202512/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di n.1 endoprotesi aortica fenestrata per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. "Di Venere" di Bari Carbonara. CIG: B81825861F.
755112/09/202512/09/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
755012/09/202512/09/2025AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA' CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA.
754912/09/202512/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di strumentazione necessaria per lo studio della funzionalità canalare dell’orecchio interno nelle patologie vestibolari, occorrente all’U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. “Di Venere” di Bari. CIG: B81825212D.
754812/09/202512/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
754712/09/202512/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 relativo al “Servizio di manutenzione programmata delle pompe di drenaggio installate presso il Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano della ASL Bari”. CIG: B7425527F3
754612/09/202512/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 relativo al “Servizio di manutenzione ordinaria ed a guasto impianto di climatizzazione centri stella installati presso il Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano della ASL Bari”. CIG: B7426C7BC1
754512/09/202512/09/2025Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi luglio 2025.
754412/09/202512/09/2025DSS 11 - Liquidazione fattura no bolla - Elenco di Liquidazione ES 2025-53- DSS11 Ditta Servizi Ospedalieri Spa per un importo totale di € 565,27.
754312/09/202512/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per lavori di sostituzione ed installazione di cilindri pulsantiere esterne sugli impianti elevatori n. 12 e n. 30 presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “KONE S.P.A.” – CIG: B7F826A0F2
754212/09/202512/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determinazione Dirigenziale di Presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 del “Servizio di Manutenzione Ordinaria degli impianti termici che includono sistemi di riscaldamento/raffrescamento del DSS1, DSS3 e del P.O. di Molfetta della ASL Bari per la durata di 6 mesi”. CIG: B7F20D6AC9 – SETERS S.r.l.
754111/09/202511/09/2025A.G.T. Liquidazione Utenze Gas naturale. Elenco di Liquidazioni ES 2025 236-AGT di € 3.690,36 ditta Estra Energie srl
754011/09/202511/09/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 1372/2024 R.G.N.R. - riconoscimento rimborso spese legali in favore di n. 3 dipendenti. Spesa complessiva € 6.594,00.
753911/09/202511/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per “Intervento di ripristino edile e sostituzione porta in alluminio magazzino Farmacia Territoriale di Rutigliano” – Ditta Edipro s.r.l.s. ” – CIG: B7F3013DFD
753811/09/202511/09/2025A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2025 233-AGT di € 924,68 Edison Energia SpA
753711/09/202511/09/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2025 231-AGT di € 94.058,61 Acquedotto Pugliese S.p.A.
753611/09/202511/09/2025DSS 5 Liquidazione lavoro straordinario svolto nei mese di Giugno –Luglio –Agosto 2025 dal personale amministrativo del DSS 5
753511/09/202511/09/2025DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Fratelli Bernard S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 3.743,38 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n° ES 2025 54-DSS9 emesso l’11/09/2025.
753411/09/202511/09/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 6.009,08. Periodo: Luglio 2025.
753311/09/202511/09/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii
753211/09/202511/09/2025DSS9-Liquidazione della TARI per l’anno 2025 emessa dal Comune di Bitritto (BA). Importo totale liquidato: € 1.288,60. Avviso di pagamento n° 280 del 16/07/2025.
753111/09/202511/09/2025DSS 5 Liquidazione lavoro straordinario svolto nei mesi di Giugno-Luglio Agosto 2025 dal Personale di Portineria
753011/09/202511/09/2025A.G.R.U. Liquidazione in favore dei dipendenti ASL BA per lavoro svolto presso commissioni invalidi della ASL BAT
752911/09/202511/09/2025A.G.R.U. Liquidazione rimborso spese dipendenti ASL BA componenti il NIRS
752811/09/202511/09/2025A.G.R.U. Liquidazione docenze corsi universitari presso Azienda Ospedaliera Universitaria Cons. Policlinico di Bari
752711/09/202511/09/2025A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario mese di Luglio 2025
752611/09/202511/09/2025P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta PHILIPS SpA, per la fornitura relativa all’implementazione tecnologica di una TC Ingenuity 128 ed un Ecografo Philips Epiq Elite, per la U.O.C. di Radiologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-86-ULSA0302, per l’importo di €. 120.170,00= iva inclusa.
752511/09/202511/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura di matrice sterile a base di solfato di calcio, carrier di antibiotici, per l’impianto osseo in siti infetti, per le esigenze delle UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia della Asl Bari.art. 45 del D. Lgs 36/2023. Provvedimenti. CIG B43CCB894D.
752411/09/202511/09/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Psicologo (data assunzione 16/07/2025 in regime di TFR).
752311/09/202511/09/2025Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 - periodo da marzo a giugno 2025 - Costo complessivo €138,00
752210/09/202510/09/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 1 SONDA ECOGRAFICA ESAOTE MOD. SP2730. Operatore economico ME.DI.COM. S.R.L., p. IVA n. 03470130729. Importo complessivo € 4.758,00, IVA 22% inclusa. CIG n. B830F62BBF.
752110/09/202510/09/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 350.000,00= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 150.000,00= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 26/01/2022 AL 19/03/2025 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”.
752010/09/202510/09/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 746.863,84=.
751910/09/202510/09/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.693.066,86=.
751810/09/202510/09/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI LUGLIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 439.972,92=.
751710/09/202510/09/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.710.599,35=.
751610/09/202510/09/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI LUGLIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.920.627,69=.
751510/09/202510/09/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – Proroga aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera b) CCNL Dirigenza Medica/Veterinaria del 10/02/2004.
751410/09/202510/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di luglio 2025. Progetto raccolta sangue.
751310/09/202510/09/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di luglio 2025. Importo €=2.215,14=
751210/09/202510/09/2025Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di luglio 2025. Importo €=466,94=
751110/09/202510/09/2025DDP - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..
751010/09/202510/09/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di luglio 2025. Importo € =2.051,27=
750910/09/202510/09/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari – Sentenze n. 982/23, n. 2591/22, n. 695/23, n. 3191/23, n. 2050/25, n. 4274/24, n. 2454/24 e n. 2984/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 19.764,00.
750810/09/202510/09/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di agosto 2025, un importo complessivo di € 30.487,80= (trentamilaquattrocentottantasette/80).
750710/09/202510/09/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,delle fatture inerenti la mensilità di Agosto 2025, per un importo complessivo di € 30.130,49= (trentamilacentotrenta/49).
750610/09/202510/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di LUGLIO 2025 – CASSA ECONOMALE N. 224.
750510/09/202510/09/2025D.S.S. n° 2: RENDICONTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTUATI DA GENNAIO 2025 A GIUGNO 2025.
750410/09/202510/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta SHT COMPUTERS SNC - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 FOTOCAMERA DIGITALE” per il Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-42-POMURGIA di €. 58,32=iva inclusa – CIG:B76E089A98.
750310/09/202510/09/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 260.338,00.
750210/09/202510/09/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di luglio 2025. Importo €=7.208,17=
750110/09/202510/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 67663/2025 - Autorizzazione permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i..
750010/09/202510/09/2025P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
749910/09/202510/09/2025U.O.S. Formazione – Rimborso delle spese per la partecipazione ad evento formativo a distanza.
749810/09/202510/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
749710/09/202510/09/2025DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di Luglio 2025.
749610/09/202510/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da aprile a giugno 2025, per l’importo complessivo di € 55.633,80= (cinquantacinquemilaseicentotrentatre/80).
749510/09/202510/09/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di Agosto 2025 , un importo complessivo di € 19.276,37= (diciannovemiladuecentosettantasei/37)
749410/09/202510/09/2025P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso le UU.OO. di Pneumologia, Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2025 – 14.
749310/09/202510/09/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 30% Luglio 2025, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
749210/09/202510/09/2025Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Bari (R.G. n. 5029/2025). Decreto Ingiuntivo n. 4651/2025. Liquidazione spese e competenze legali in favore del distrattario. Spesa complessiva € 1.047,00.
749110/09/202510/09/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI AGOSTO 2025, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 193.783,85= (CENTONOVANTATREMILASETTECENTOTTANTATRÉ/85).
749010/09/202510/09/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: 2° Integrazione 30% Luglio 2025, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
748910/09/202510/09/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Luglio 2025, per l’importo complessivo di €176.309,91==. Elenco di liquidazioni di €176.309,91==.
748810/09/202510/09/2025DSS 11 - RIMBORSO SPESE CARBURANTE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2025
748710/09/202510/09/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
748610/09/202510/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Insieme” - Ente gestore: “SAN NICOLA HOME S.R.L.”, con sede operativa in Bari (BA) alla Via R. Leoncavallo n. 22-32, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a giugno 2025, per l’importo complessivo di € 17.163,46= (diciassettemilacentosessantatre/46).
748510/09/202510/09/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
748410/09/202510/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “San Giacomo” di Monopoli (BA)” Autorizzazione alla redazione della prima perizia di variante. CUP: D61B22001000001 CIG SPECIFICO: A03B32B186
748310/09/202510/09/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA E RIMBORSO SPESE RELATORI PER L’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “RELAZIONI DIGITALI. ASCOLTARE E COMUNICARE CON GLI ADOLESCENTI” - SVOLTOSI IL 16 E 17 GIUGNO 2025 A BARI PRESSO P.O. SAN PAOLO - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.851,56=
748210/09/202510/09/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2025, per un importo complessivo di € 55.261,09= (cinquantacinquemiladuecentosessantuno/09).
748110/09/202510/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “CASA SERENA” in Noicattaro (BA). Ente gesto-re “Casa Serena S.r.l.” con sede legale in Milano (MI) Via Cappuccini, n 4. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. N. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di giugno 2025, per l’ importo complessivo di € 57.516,00= (cinquantasettemilacinquecentosedici/00)
748010/09/202510/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione idrauliche presso DSS di Bari, P.O. San Paolo, Dipartimento Dipendenze Patologiche Bari, DSS 9 Bitetto, DSS 10 Triggiano, Operatore Economico Technical snc di Calvone M. & Mongelli V. CIG n. B802556379
747910/09/202510/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di fornitura e posa in opera di dispositivi antincendio e riparazione tubazione a servizio degli idranti antincendio presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GIELLE SRL” – CIG: B6D4D2897A
747810/09/202510/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di manutenzione su bruciatore a gas “weisshaupt” installato sulla caldaia n. 2 presso la centrale termica del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “TECH SYSTEM DI D’ANCONA ROBERTO & C. SAS” – CIG: B7AD5FDE8D
747710/09/202510/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determinazione Dirigenziale di Presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 del “Servizio di Manutenzione Ordinaria degli impianti termici che includono sistemi di riscaldamento/raffrescamento del DSS9 e DSS Unico della ASL Bari per la durata di 6 mesi”. CIG: B7F1E94DCD - WORK PLANNING SECURITY S.R.L.
747610/09/202510/09/2025A.G.P. - Gara ponte, mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli art.25 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento dei Servizi di Archiviazione, Custodia e Gestione della documentazione sanitaria, assimilabile ed amministrativa, dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, comprensivo del servizio di conservazione digitale e della gestione dello spazio archivistico del P.O. San Paolo di Bari- Proroga termini per la presentazione delle offerte
747510/09/202510/09/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 8,5 ore sett.li in CARDIOLOGIA presso D.S.S. 9 Poliambulatorio Modugno per 4,5 e DSS 13 Poliambulatorio Casamassima per 4 ore - ASL BA
747410/09/202510/09/2025A.G.P. - Fornitura annuale farmaci unici CONTRATHION (Pralidoxima metilsolfato) EV 10FL 200mg/10ml ATC V03AB04 AIC 021091020 e FERLIXIT (Sodio ferrigluconato) Os IV 5F 62,5mg 5ml - ATC B03AB AIC 021455023. Autorizzazione all'espletamento delle procedure negoziate ex artt.25 e 76, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°36/2023
747310/09/202510/09/2025A.G.T. MANU - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6765 DEL 08/08/2025 – OPERATORE ECONOMICO IMPRESA EDILE GEOM. FRANCESCO FAVIA
747210/09/202510/09/2025DSS Ba: Rettifica Determinazione n. 2767 del 02/04/2025 “DSS BA -LIQUIDAZIONE FATTURE "No BOLLA" IN FAVORE ALLA DITTA VITALAIRE ITALIA S.R.L., ELENCO LIQUIDAZIONE n. ES 2025 - BAVITALAIR - VITALAIRE1° CONTENITORE ORDINE 2024 FATTURE 2025, IMPORTO 14.057,13 I.I.”
747110/09/202510/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.600,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2025.
747010/09/202510/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.820,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Giugno Luglio 2025.
746910/09/202510/09/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINOTERAPIA - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 14/04 E S.M.I
746810/09/202510/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 450,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Trani Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2025.
746710/09/202510/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione per l’intercettazione delle perdite di acqua ed il ripristino murario presso i PP.TT.AA. di Altamura e Bitonto nonché il ripristino della pavimentazione ingresso 118 presso il PTA di Santeramo in Colle, all’operatore economico “Ciliberto Gaetano”. - CIG: B7D68664E6
746610/09/202510/09/2025AGT - MANU. “Lavori di manutenzione degli impianti elettrici presso il DSS Unico di Bari – Sede ex C.T.O. – Poliambulatorio Santo Spirito – P.O. S. Paolo. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 1/PA del 07.01.2025 dell’operatore economico ”NEWTECH DI GRAMEGNA FRANCESCO” CIG A0530768A9.
746510/09/202510/09/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 36/2023 per lavori di manutenzione ordinaria impianto elevatore matricola n. 43236169 presso il Poliambulatorio del DSS di Via Fani – Bari in favore della Ditta KONE SPA. CIG B6E3A838B1.
746410/09/202510/09/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Fornitura e posa in opera di estintori a polvere e CO2 con relativa cartellonistica e staffe ancoraggio presso centro PRISMA Via Crisanzio, 216 - Bari – Ditta GIELLE di Galantucci Luigi – CIG: B6569E5088.
746310/09/202510/09/2025A.G.T. – Lavori di riparazione armadio in acciaio a servizio della Sala Operatoria di Anestesia/Rianimazione presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 08/PA2025 del 05.02.2025 dell’operatore economico “TECNO HOSPITAL di Domenico Grimaldi” – CIG: B5558E9C25
746210/09/202510/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di varie riparazioni di falegnameria presso ex CTO, SIAN, DSS, P.O. San Paolo, Dipartimento di Prevenzione, NPIA, Ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro N. CIG B7F887096F-B7F89FAE91
746110/09/202510/09/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per lavori di manutenzione urgente del verde presso SERT e terreno confinante in Via Carbonara Modugno Bari Giandomenico Campanale CIG B7FC254F47 – B7F9409B87
746010/09/202510/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 delle attività di installazione di un nuovo sistema eliminacode presso il servizio di Senologia del P.O. “San Paolo” di Bari – Ditta “CRONOTIME SRL” – CIG: B7081DABD4
745910/09/202510/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione e riparazione dell’impianto chiamata infermieri presso il reparto di Medicina del P.O. della Murgia “F. Perinei” di Altamura (BA), all’operatore economico “Newtech del P.I. Francesco Gramegna” CIG - B5682AE650
745810/09/202510/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di manutenzione degli impianti tecnologici presso il SERD di via Oberdan e il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “T & C TECNOLOGIE SRL” – CIG: B5FF579366
745710/09/202510/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di realizzazione grafica e posa in opera di segnaletica interna per l’utenza presso il Consultorio Familiare di Bari-Carbonara e l’U.O.C. Ingegneria Clinica del presidio ospedaliero “Di Venere” – Ditta “ELLE PUBBLICITA' S.N.C. DI LERARIO F.SCO & STEFANO” – CIG: B61268F734
745610/09/202510/09/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione ordinaria di fornitura e posa in opera di tende oscuranti e relativi binari c/o il reparto di Ginecologia del PO Di Venere - Ditta CREAZIONI LEGNO di Paparella Antonio – CIG: B70E9C0932
745510/09/202510/09/2025Rettifica Determina Dirigenziale n.ro 3915 del 15.05.2025
745410/09/202510/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FR905AD, FZ402LC, FZ404LC e FZ405LC alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: B772E96372.
745310/09/202510/09/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione ordinaria di sostituzione serrature per armadio in acciaio presso reparto Rianimazione del PO Di Venere – Ditta TECNO HOSPITAL – CIG: B652559F72
745210/09/202510/09/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per lavori di manutenzione edili presso sala sindacale e corridoio di accesso Auditorium del CTO di Bari all’operatore Leonardo Edilizia di Addabbo Leonardo - CIG B55D34CB4E
745110/09/202510/09/2025AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese di Agosto 2025
745010/09/202510/09/2025DSS BA - RIMBORSO ASSISTENZA ESTERO REGOLAMENTI COMUNITARI SETTEMBRE 2025
744910/09/202510/09/2025A.G.P. - Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di n. 1 defibrillatore da destinare alla Casa Circondariale di Bari. CIG B8219495AF.
744810/09/202510/09/2025DSS BA - RIMBORSO MALATTIE RARE UTENTI DIVERSI SETTEMBRE 2025
744710/09/202510/09/2025D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale Agosto 2025 Richiesta reintegro di € 79,02
744610/09/202510/09/2025AGT - MANU. “Intervento di travaso acqua con pulizia e lavaggio pompe di sollevamento acque reflue presso il P.O. di Monopoli”. Liquidazione fattura n. 485/20 del 18/09/2020 dell’operatore economico “Ecotransport dei f.lli Siragusa s.r.l.” – Decreto Ingiuntivo n. 5714/2025. CIG ZE02E57E42
744509/09/202509/09/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 1372/2024 R.G.N.R. - riconoscimento rimborso spese legali in favore di n. 3 dipendenti. Spesa complessiva € 4.207,50.
744409/09/202509/09/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 2.349,88. Periodo: Luglio 2025.
744309/09/202509/09/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 3.667,05. Periodo: Luglio 2025.
744209/09/202509/09/2025DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.501,01. Periodo: Luglio 2025.
744109/09/202509/09/2025U.O.S.V.D. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Bari – Area Centrale e Autismo: Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di Test della Hogrefe Editore s.r.l di Firenze. Cig B714E1DBBA
744009/09/202509/09/2025A.G.P. - Fornitura biennale di principi attivi per Fibrosi Cistica e Malattie Rare. AGGIUDICAZIONE
743909/09/202509/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
743809/09/202509/09/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 05.11.2025.
743709/09/202509/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia –Liquidazione fattura in favore della ditta NIKON EUROPE B.V., per canone di noleggio “n. 1 Angiografo a grande campo California”, periodo AGOSTO 2025, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 - M6C2 2.1 - CUP D74D23004750003 Elenco Liquidazione ES-2025-44-POMURGIA di €.2.927,00=iva inclusa – C.I.G: B623E36DF5;
743609/09/202509/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia –Liquidazione fattura in favore della ditta SISMED SRL, per canone di noleggio “n. 1 Angiografo OCT Spectralis”, periodo AGOSTO 2025, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 - M6C2 2.1 - CUP D74D23004750003 Elenco Liquidazione ES-2025-43-POMURGIA di €. 3.427,38=iva inclusa – C.I.G: B623E35D22;
743509/09/202509/09/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii...
743409/09/202509/09/2025 OGGETTO: Rimborso spese a pazienti affetti da malattia rara, ai sensi della Legge.Regionale. N. 12/2005 art. 13 – Liquidazione mesi di aprile-giugno 2025 per € 833,46#
743309/09/202509/09/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott. Giovanni Mancini: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DDP SER. CARCERE e dal DSM istituto Penale Minorile al DSS 12 PTA Conversano CDCD Territoriale.
743209/09/202509/09/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott. Antonella Cusanno: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 2 Poliambulatorio di Terlizzi al DSS 2 Poliambulatorio di Corato.
743109/09/202509/09/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott. Emanuele Caputo: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 2 Poliambulatorio di Ruvo di Puglia al DSS 13.
743009/09/202509/09/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa Elisabetta Armenise: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 2 Poliambulatorio di Corato al DSS Bari Poliambulatorio di Japigia.
742909/09/202509/09/2025DSS3 "D.G.R. 1584 del 25/11/2024 - Contributo spese relative all'anno 2024, per terapia metodo ABA a n.7 assistiti autorizzati nel mese di settembre 2025. Importo complessivo € 15.120,00=.
742809/09/202509/09/2025OGGETTO: DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
742709/09/202509/09/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa Monica Modugno: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 10 Poliambulatorio/PTA di Triggiano al DSS Bari Poliambulatorio di Japigia.
742609/09/202509/09/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.189,49# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO-AGOSTO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
742509/09/202509/09/2025DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 900,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
742409/09/202509/09/2025 DSS5 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COLOPLAST SPA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N 32 DEL 05/09/2025 IMPORTO COMPLESSIVO € 516,98
742309/09/202509/09/2025DSS 10 – Progetto Obiettivo “Rinnovo esenzioni per reddito anno 2024” – Liquidazione competenze.
742209/09/202509/09/2025DSS 4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 13.150,34 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
742109/09/202509/09/2025A.G.T. – Lavori di ripristino dell’impianto audio a servizio del reparto di Senologia presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fatture n. 006 del 07.02.2025 (CIG n. B0D49225C3) e n. 007 del 07.02.2025 (CIG n. B5405540C7) dell’operatore economico “E.T.D. SRL”.
742009/09/202509/09/2025DSS4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1887,50# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO-AGOSTO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
741909/09/202509/09/2025A.G.P. – Liquidazione Fattura n. 1/00001 del 08/01/2025 – Servizio di supporto contabile specializzato per la regolarizzazione del D.U.R.C. - Elenco di liquidazioni ES 2025-42-AGP.
741809/09/202509/09/2025Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di luglio 2025.
741709/09/202509/09/2025A.G.T. – Lavori di riparazione e ripristino tubazioni di reti idriche a servizio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 37-00 del 31.01.2025 dell’operatore economico “FAGI S.R.L.” – CIG: B5557715DE
741609/09/202509/09/2025DSS14: Concessione permessi ex art. 33 L. 104/92 per dipendente.
741509/09/202509/09/2025DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute a mezzo Cassa Economale nel mese di Agosto 2025.
741409/09/202509/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di bonifica e pulizia serbatoi vasche, boyler e autoclavi presso la centrale idrica del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “L.P. ENGINEERING SOLUTIONS S.R.L.” – CIG: B7C56AE3A8
741309/09/202509/09/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di installazione cilindro su pulsantiera dell’ascensore n. 1 al primo piano del padiglione “A” presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “KONE S.P.A.” – CIG: B7F85980AE
741209/09/202509/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determinazione Dirigenziale di Presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 del “Servizio di Manutenzione Ordinaria degli impianti termici che includono sistemi di riscaldamento/raffrescamento del P.O. “Di Venere” della ASL Bari per la durata di 6 mesi”. CIG: B7F3A4255D – GUASTAMACCHIA S.p.A.
741109/09/202509/09/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per lavori di realizzazione parete e tinteggiatura ambienti presso la Direzione Generale dell’ex CTO ASL BA CIG B7E1534F3D – Fratelli Belviso di Fabio e Danilo
741009/09/202509/09/2025A.G.T. – Lavori di manutenzione e verifica degli impianti elettrici a servizio della Radiologia-TAC, Blocco Operatorio e zona relativa alla Palazzina Uffici/Padiglione ACQ, presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 23/PA del 20.02.2025 dell’operatore economico LFM S.P.A. – CIG: B557A5D763
740908/09/202508/09/2025A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2025-224-AGT di € 1.798.653,53. Ditta AGSM Energia S.p.A.
740808/09/202508/09/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
740708/09/202508/09/2025Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi luglio 2025
740608/09/202508/09/2025DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di agosto 2025 Importo di €.2.709,37=
740508/09/202508/09/2025D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi Vaccinoterapia L.R. 14/2004 art.22. Periodo: Febbraio 2025.
740408/09/202508/09/2025Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi luglio 2025
740308/09/202508/09/2025D.S.S. 12 – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
740208/09/202508/09/2025DSS n. 2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii
740108/09/202508/09/2025DSS 2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii .
740008/09/202508/09/2025DSM - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
739908/09/202508/09/2025DSM- Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
739808/09/202508/09/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
739708/09/202508/09/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii
739608/09/202508/09/2025DSS12 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 146.103,62 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza. Elenco di liquidazione ES-2025-DSS12-72.
739508/09/202508/09/2025DSS n. 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale per il periodo Aprile - Agosto 2025.
739408/09/202508/09/2025DSM - Revoca parziale degli effetti dell’aspettativa senza assegni già concessa ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera b) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/2004.
739308/09/202508/09/2025D.S.S. N° 14 - PUTIGNANO: LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI ALBEROBELLO - ANNO 2025.
739208/09/202508/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Iveco Eurocargo EZ822YP alla Ditta Termoidraulica F.lli Diaferia S.n.c. con sede in Corato (BA). CIG: B7E4BC1389.
739108/09/202508/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV603ZZ, EZ694FA, FD666YM e GR237NS alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: B7E78AE675.
739008/09/202508/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV611ZZ e GE801SZ alla Ditta Vittorio Tauro con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B7E7B8700E
738908/09/202508/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo da gennaio 2025 a giugno 2025.
738808/09/202508/09/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITORE PUGLIA CULTURE PER ATTIVITA’, PRESTAZIONI E SERVIZI RESI NEL PERIODO MARZO-GIUGNO 2024 NELL’AMBITO DELL’OBIETTIVO 1, AZIONE 1, ATTIVITA’ 6 DEL PIANO GAP 2018-2019 “PROGETTO OPERATIVO PER IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP) DELLA ASL BARI E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. IMPORTO COMPLESSIVO €.90.000,00 (IVA INCLUSA) – CIG: B403B796DE.
738708/09/202508/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD694YM alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B77314AE7D.
738608/09/202508/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FR915AD e FR930AD alla Ditta L.L.F. S.r.l con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B772B97A7D
738508/09/202508/09/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.117,40. Periodo: Luglio 2025.
738408/09/202508/09/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per l’importo complessivo di € 617,29. Periodo: Luglio 2025.
738308/09/202508/09/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 530,26. Periodo: Luglio 2025.
738208/09/202508/09/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 30.09.2025.
738108/09/202508/09/2025DSS3 rimborso spese trasporto sostenute nel mese di agosto 2025 da n.10 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 9.085,00=.
738008/09/202508/09/2025DSS3 Rimborso spese controlli trapianto per istanze relative al mese di agosto 2025. Importo € 818,00=.
737908/09/202508/09/2025DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Luglio 2025
737808/09/202508/09/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI AGOSTO 2025.
737708/09/202508/09/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025 DAI CENTRI DIALISI SITI IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 526.032,00=.
737608/09/202508/09/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 221.136,80=.
737508/09/202508/09/2025DSS1- Rettifica alla determina n° 0007258 del 03/09/2025 per Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Agosto 2025; periodo:01/08/2025-31/08/2025.
737408/09/202508/09/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – COLOPLAST S.P.A. P.IVA 00691781207 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/40-DIPFARM 2020 - 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.).
737308/09/202508/09/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data assunzione 09/06/2025 in regime di TFR).
737208/09/202508/09/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 27/01/2025 in regime di TFR).
737108/09/202508/09/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data assunzione 16/06/2025 in regime di TFR).
737008/09/202508/09/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI GIUGNO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.044.682,73= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.934.096,14=.
736908/09/202508/09/2025A.G.R.U. -Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, (in regime di TFR)
736808/09/202508/09/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – CSL BEHRING SPA - P.IVA 02642020156 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/43-DIPFARM 2025 - 75710000065 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi.
736708/09/202508/09/2025DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.4.158,37.
736608/09/202508/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FZ626XH, GE796SZ e GG070BB alla Ditta Vs Assistenza Di Tanzi Vittoria con sede in Terlizzi (BA). CIG: B7E7CFC3DC.
736508/09/202508/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD693YM e FR918AD alla Ditta Officina Lovero S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B7E53EC116.
736408/09/202508/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Clio GG737EK alla Ditta L.L.F. S.r.l con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B7E5272924.
736308/09/202508/09/2025A.G.T. MANU – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di vari di manutenzione idrica sugli immobili nella disponibilità dell’Area Nord dell’ASL Bari” ditta Termoidraulica F.lli Diaferia s.n.c. - CIG B806F45686
736208/09/202508/09/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – B.BRAUN AVITUM ITALY SPA - P.IVA 02067940367- Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/31-DIPFARM 2024-70010000110 - Materiali per emodialisi
736108/09/202508/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determinazione Dirigenziale di Presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 del “Servizio di Manutenzione Ordinaria degli impianti termici che includono sistemi di riscaldamento/raffrescamento del DSS2, DSS4, DSS5 e del P.O. di Corato della ASL Bari per la durata di 6 mesi”. CIG: B7F93F4A33 – LM Impianti S.r.l.
736008/09/202508/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD708YM alla Ditta Il Pneumatico S.r.l. con sede in Altamura (BA). CIG: B7E5177A02.
735908/09/202508/09/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV609ZZ e GD632TK alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B7E74A847A.
735805/09/202505/09/2025D.P. - Master Universitari “Area Pubblica Amministrazione e Sanità" A.A. 2025/26 – Università LUM Giuseppe Degennaro. Affidamento attività formativa.
735705/09/202505/09/2025Struttura Burocratico Legale – Corte d’Appello di Bari, Sentenza n. 626/23. Tribunale di Bari – Sentenze n. 1946/23, n. 3183/24 e n. 3056/24. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 10.497,63.
735605/09/202505/09/2025DSS10 - Istanza di cumulo di permessi mensili retribuiti (art.33, comma 3,legge 5 febbraio 1992 n.104) per dipendente che assiste un secondo familiare portatore di handicap grave.
735505/09/202505/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 66745/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
735405/09/202505/09/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari R.G. n. 2699/2025. Decreto Liquidazione CTU del 13.08.2025. Spesa complessiva pari ad € 4.052,16.
735305/09/202505/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura telematica per l’affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50 del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di sistemi di monitoraggio multiparametrico per le necessità della U.O. di Neurochirurgia del P.O. “Di Venere” di Bari. CIG: B785CBEC53. Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice.
735205/09/202505/09/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
735105/09/202505/09/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.11.2025.
735005/09/202505/09/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
734905/09/202505/09/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere, data assunzione 16/12/2024 in regime di TFR.
734805/09/202505/09/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 791/PA del 19/08/2025 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/03/2025 – 30/04/2025 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n. 801 del 17/04/2025, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES-2025-83 INGCLIN.
734705/09/202505/09/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Trani - Giudizio R.G. n. 4302/2020. Sentenza n. 903/2025. Adempimenti successivi. Spesa complessiva pari ad € 508,30.
734605/09/202505/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 - art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
734505/09/202505/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 66619/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di handicap grave previsti dal comma 6 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
734405/09/202505/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 66060/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di handicap grave previsti dal comma 6 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
734305/09/202505/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 66512/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
734205/09/202505/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione ai permessi mensili retribuiti per assistenza a parenti e affini con handicap grave ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
734105/09/202505/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
734005/09/202505/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 66559/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
733905/09/202505/09/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 della fornitura del farmaco estero a base del principio attivo Atomoxetina. CIG:B81FEB56D8.
733805/09/202505/09/2025Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di luglio 2025.
733705/09/202505/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 65979/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
733605/09/202505/09/2025DSS BA - RIMBORSO VITTO E UTENZE AGOSTO 2025 - MALATTIA RARA
733505/09/202505/09/2025Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di luglio 2025. Importo €=10.391,04=
733405/09/202505/09/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
733305/09/202505/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 66189/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
733205/09/202505/09/2025Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
733105/09/202505/09/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 16/12/2024 in regime di TFR).
733005/09/202505/09/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura relativa ai servizi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali e movimentazione bombole nei PP.OO. Di Venere, S. Paolo, di Terlizzi, Molfetta e Casa Circondariale di Bari, resi nel secondo trimestre 2025, dalla ditta SAPIO LIFE S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE: ES 2025- 82-INGCLIN.
732905/09/202505/09/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di luglio 2025. Importo € =3.187,40=
732805/09/202505/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 66063/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
732705/09/202505/09/2025NPIA UOSVD AUTISMO- DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: EVENTO FORMATIVO: “IL CERCHIO MAGICO” CIG: B7E34EAA6E
732605/09/202505/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI GIUGNO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-41-POMURGIA.
732505/09/202505/09/2025DSS 5–CONCESSIONE CONGEDO PER GRAVI MOTIVI ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, ISTANZA PROT . 65945 DEL 02.09.2025
732405/09/202505/09/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Luglio 2025.
732305/09/202505/09/2025DSSBARI - Liquidazione fatture ditta Orthosanity s.r.l. - Decreto Ingiuntivo 1987/2025 del 07/07/2025 R.G. n. 7126/2025. Fascicolo di liquidazione ES 80-DSSBARI. Importo liquidato € 10.411,14.
732205/09/202505/09/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Luglio 2025.
732105/09/202505/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta GIVAS SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 6 BARELLE” per la U.O.C. di Medicina e Accettazione d’Urgenza del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-40-POMURGIA di €. 13.462,80=iva inclusa – CIG:B6D620837E.
732005/09/202505/09/2025Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Agosto 2025.
731905/09/202505/09/2025DSS BA - RIMBORSO VACCINOTERAPIA SETTEMBRE 2025
731805/09/202505/09/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettista per corso di formazione per PLS tenutosi presso sala Convegni Ospedale San Paolo il 14/06/2025.
731705/09/202505/09/2025Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di LUGLIO 2025 cassa 207
731605/09/202505/09/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – ABBOTT S.R.L. - P.IVA 00076670595- Elenchi liquidazione no bolla n.ES/2025/21-DIPFARM n.ES/2025/22- DIPFARM- ES/2025/23-DIPFARM 2024-70010000040 - Prodotti dietetici - ES/2025/29-DIPFARM - 2024-70010000070 - Materiali diagnostici
731505/09/202505/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI NOICATTARO (BA)”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA. CUP: D85F22000640006 CIG: A0371F5133
731404/09/202504/09/2025Area Bari nord- P.O. Corato - Rimborso spese benzina per esercizio fuori sede - Luglio Agosto 2025
731304/09/202504/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)”. Concessione proroga ultimazione lavori. CUP: D64E21001790006 CIG:9612880F83
731204/09/202504/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
731104/09/202504/09/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari - Giudizio R.G. n. 91/2017. Sentenza n. 1381/2025. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 11.721,23.
731004/09/202504/09/2025Struttura Burocratico Legale – Procedimento di mediazione promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 2.500,00).
730904/09/202504/09/2025U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2025. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.165,63.
730804/09/202504/09/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – WELLSPECT S.R.L. - P.IVA 03940501202 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/45-DIPFARM 2025 - 75710000065 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi.
730704/09/202504/09/2025NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO R.R. N. 9/2016 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEI MESI DA APRILE A LUGLIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 178.664,40=.
730604/09/202504/09/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – MEDTRONIC ITALIA Spa - P.IVA 09238800156 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/44-DIPFARM 2025 - 75710000065 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi.
730504/09/202504/09/2025Struttura Burocratico Legale –Corte d’Appello di Bari - Giudizio R.G. n. 1318/2021. Sentenza n. 554/2025. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 22.055,48
730404/09/202504/09/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – TELEFLEX MEDICAL S.R.L. - P.IVA 02804530968 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/46-DIPFARM 2024 - 75710000065 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi.
730304/09/202504/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 65791/2025. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
730204/09/202504/09/2025DSS BA - CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 - MALATTIA RARA
730104/09/202504/09/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.945,20=
730004/09/202504/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di luglio 2025, per l’importo complessivo di € 100.677,45= (centomilaseicentosettantasette/45)
729904/09/202504/09/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – CODIFI S.R.L. - CONSORZIO STABILE PER LA DISTRIBUZIONE - P.IVA 02344710484 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/47-DIPFARM 2024 - 75710000065 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi.
729804/09/202504/09/2025OGGETTO: AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – BAXTER S.P.A. - P.IVA 00907371009 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/48-DIPFARM 2024 - 75710000065 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi.
729704/09/202504/09/2025AGFT Liquidazione varie fatture “no bolla” –- Elenchi liquidazione no bolla DIATEK S.R.L. ES/2025/35-DIPFARM, DIASORIN ITALIA SPA n.ES/2025/35-DIPFARM anno 2022, BECKMAN COULTER SRL n.ES/2025/36-DIPFARM anno 2023.
729604/09/202504/09/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – ALCON ITALIA S.P.A. - P.IVA 07435060152 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/38-DIPFARM ES/2025/39-DIPFARM 2019 e 2024 70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari n.ES/2025/42-DIPFARM 2019 71810000020 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie. - TELEFLEX MEDICAL S.R.L. - P.IVA 02804530968 ES/2025/37-DIPFARM -2024 70010000090-Dispositivi medici e materiali sanitari.
729504/09/202504/09/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – NESTLE' ITALIANA Spa - P.IVA 00777280157 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/20-DIPFARM 2023-70010000040 - Prodotti dietetici
729404/09/202504/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determinazione Dirigenziale di Presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 del “Servizio di Manutenzione Ordinaria degli impianti termici che includono sistemi di riscaldamento/raffrescamento del DSS10, DSS11, DSS12 e del P.O. di Monopoli della ASL Bari per la durata di 6 mesi”. CIG: B7F3A511BF – PELLICANI & NOVIELLO S.r.l.
729304/09/202504/09/2025DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO AD ASSISTITO AFFETTO DA MALATTIE RARE, LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I.
729204/09/202504/09/2025DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO AD ASSISTITI TRAPIANTATI E IN ATTESA DI TRAPIANTO - LEGGE REGIONE PUGLIA N°25/96 E S.M.I.
729104/09/202504/09/2025DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINOTERAPIA - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 14/04 E S.M.I.
729004/09/202504/09/2025AGFT – V Affidamento Diretto per Acquisto in Danno DEFERASIROX - PHT (dosaggio da 90 MG e 360 MG), art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B7B0EA6079.
728904/09/202504/09/2025AGFT – 3° Affidamento Diretto per Acquisto in Danno QUETIAPINA (vari dosaggi) - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B7988B12F9.
728804/09/202504/09/2025AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno ZEFIX 100 MG 28 cpr AIC 034506016 - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B73E0F3C03
728704/09/202504/09/2025AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno SUGAMMADEX - AGFT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B6D9ED71CA
728604/09/202504/09/2025NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
728504/09/202504/09/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno TENOFOVIR DISOPROXIL TE 245 MG 30 cpr - AGFT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: B75BCC7676.
728404/09/202504/09/2025Liquidazione no bolla di fatture 2023 delle ditte Sapio Life S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Baxter S.p.A. per il servizio di nutrizione domiciliare agli assistiti della ASL BARI. Elenco di Liquidazione - Provvedimento "ES 2024 1 - ULST9901, euro 16.854,60.
728304/09/202504/09/2025AGT-MANU. Lavori di realizzazione impianto di illuminazione esterno ed installazione di n. 2 condizionatori presso la sede 118 in Giovinazzo. - Liquidazione fattura n. FPA 36/23 del 28.11.2023 di € 18.300,00 Iva inclusa in favore dell’operatore economico Ditta Gadaleta Ignazio S.r.l.s. Unipersonale - Elenco di Liquidazione ES 2025 52-AGT.
728204/09/202504/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. EDILIZIA SANITARIA - “Adeguamento dell’edificio polifunzionale Paradiso alle disposizioni normative di cui al DPR 151/2011per la protezione antincendio con riqualificazione per destinarlo alle nuove funzioni e ristrutturazioni locali – Presa d’atto affidamento incarico e liquidazione delle competenze professionali in materia di sicurezza antincendio”. CIG. B2BF45E0EC
728103/09/202503/09/2025Accoglimento istanza per la fruizione di permessi retribuiti ai sensi della ex Legge del 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
728003/09/202503/09/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
727903/09/202503/09/2025Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex Legge del 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
727803/09/202503/09/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1045/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 400,87.
727703/09/202503/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Natus Medical srl per la fornitura di apparecchiature per la U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-44-ULSA0302 per un importo di €21.691,60 iva inclusa.
727603/09/202503/09/2025Deliberazione D.G. n. 1691 del 22/08/2025 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 4.058,12.
727503/09/202503/09/2025COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2025 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
727403/09/202503/09/2025OGGETTO: DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2025- 9-DSS4 del 11.07.2025; Importo € 18.193,00
727303/09/202503/09/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
727203/09/202503/09/2025PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DEGLI ARREDI SANITARI E DELLE ATTREZZATURE DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE DEL SUD EST BARESE – MONOPOLI-FASANO - II TRANCHE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 – ANNO DI IMPUTAZIONE 2025.
727103/09/202503/09/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Sentenza n. 585/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.280,88.
727003/09/202503/09/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
726903/09/202503/09/2025P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso le UU.OO. di Pneumologia, Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2025 – 13.
726803/09/202503/09/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.11.2025.
726703/09/202503/09/2025Determina di modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale
726603/09/202503/09/2025DSS 10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA di Policoro di fornitura di stampati per l'Ambulatorio di Radiologia DSS N. 10 € 610,00 - CIG B81956C487 -
726503/09/202503/09/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Sentenza n. 1855/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.750,94.
726403/09/202503/09/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura relativa ai servizi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali nei PP.OO. di Altamura, Corato, P.T.A. di Bitonto, P.T.A. di Grumo Appula e P.T.A. di Ruvo di Puglia, resi nel secondo trimestre 2025, dalla ditta ITEM OXYGEN Srl. ELENCO DI LIQUIDAZIONE: ES 2025- 81-INGCLIN.
726303/09/202503/09/2025Area Gestione Risorse Umane - Assenza ex art. 34 comma 4 ACN vigente
726203/09/202503/09/2025A.G.P.: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., finalizzata all’acquisto del “Dispositivo monouso (sacche) per lavaggi nasali. Aggiudicazione.
726103/09/202503/09/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 2686/2022. Liquidazione spese legali Sentenza n. 702/2025. Spesa complessiva pari ad € 2.990,00.
726003/09/202503/09/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di luglio 2025. Importo €=1.677,52=
725903/09/202503/09/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO PROVVISORIO DI UN MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.11.2025.
725803/09/202503/09/2025DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Agosto 2025; periodo:01/08/2025-31/08/2025.
725703/09/202503/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO APRILE-MAGGIO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-39-POMURGIA.
725603/09/202503/09/2025 NPIA- DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL PERIODO DA APRILE A LUGLIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 21.965,88=
725503/09/202503/09/2025NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO PER I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO “HOTEL SAN FRANCISCO SRL” SITO IN Bitritto), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 5 DEL R.R. N. 9/2016 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEI MESI DI MARZO/LUGLIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 39.534,53=.
725403/09/202503/09/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Determinazione di Rendicontazione degli Affidamenti, ai sensi dell’art.50 del D. Lgs n.36/2023 effettuati dal 01/08/2025 al 31/08/2025.
725303/09/202503/09/2025AGP- LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISIZIONE DI LICENZE SOFTWARE ORACLE, DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E CONSULENZA SPECIALISTICA, A BENEFICIO DI TUTTI GLI ENTI DEL SSR ED INNOVAPUGLIA S.P.A.- CONTO "CONCESSIONI, SOFTWARE, LICENZE D'USO E MARCHI"
725202/09/202502/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione per esecuzione sentenza del Consiglio di Stato – Sez. III n. 9932 e 9933 del 2024 in favore della Società “Cooperativa Sociale Ruah s.c.r.l.”, per un importo complessivo di € 414.324,83= (quattrocentoquattordicimilatrecentoventiquattro/83).
725102/09/202502/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione per esecuzione sentenza del Consiglio di Stato – Sez. III n. 10375 e 9971 del 2024 in favore della Società “Starbene s.r.l.u.”, per un importo complessivo di € 321.026,67= (trecentoventunomilaventisei/67).
725002/09/202502/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione per esecuzione sentenza del Consiglio di Stato – Sez. III n. in favore della Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per un importo complessivo di € 95.290,03= (novantacinquemiladuecentonovanta/03).
724902/09/202502/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Casamassima (BA)”. Approvazione SAL n. 1 e liquidazione primo certificato di pagamento. CUP D95F22000590006. CIG A05329BDB4
724802/09/202502/09/2025DSS4-ALTAMURA- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.916,94# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di AGOSTO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
724702/09/202502/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “REGENERATION HOME” di Corato (BA), Ente Gestore: R.S.A. - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI SRL. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2025 per l’importo complessivo di € 14.249,14= (quattordicimiladuecentoquarantanove/14).
724602/09/202502/09/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di Luglio 2025 , un importo complessivo di € 37.344,20= (trentasettemilatrecentoquarantaquattro/20)
724502/09/202502/09/2025DSS N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n.4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato AGOSTO 2025 per un importo complessivo di € 256,00#
724402/09/202502/09/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti a titolo di anticipo 80% della fattura inerente la mensilità di luglio 2025 per l’importo complessivo di € 7.465,30 (settemilaquattrocentosessantacinque/30)
724302/09/202502/09/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di luglio 2025, per un importo complessivo di € 42.553,50= (quarantaduemilacinquecentocinquantatre/50).
724202/09/202502/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Presa d’atto della fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. di Farmaci vari per le necessità del P.O. Di Venere relativamente al periodo GIUGNO e LUGLIO 2025. CIG: B7FFBC3497.
724102/09/202502/09/2025Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 Agosto 2025. Richiesta di reintegro di € 6.481,45.
724002/09/202502/09/2025P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
723902/09/202502/09/2025D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi a Agosto 2025
723802/09/202502/09/2025DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2025.
723702/09/202502/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento a valenza triennale, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., della fornitura di Stampati relativi all’informazioni riguardanti lo Screening Genomico Neonatale occorrenti alla U.O.C. di Genetica Medica della Asl di Bari. CIG – B7D1CF969B
723602/09/202502/09/2025D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/08/2025 al 31/08/2025
723502/09/202502/09/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data assunzione 16/04/2025 in regime di TFR).
723402/09/202502/09/2025DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS4, per un importo complessivo di € 2.389,96 periodo GIUGNO - LUGLIO 2025.
723302/09/202502/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 65102/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
723202/09/202502/09/2025DSS12- RICHIESTA ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE.
723102/09/202502/09/2025DSS 5 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Medilcom srl per la fornitura di n. 1 lettino da visita in legno completo di portalenzuolino ,occorrente all’ Ambulatorio di cardiologia del PTA DI GRUMO APPULA Elenco di liquidazione n.ES 2025 31 -DSS5 del 01.09.2025 € 668,56 iva inclusa
723002/09/202502/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Chemie srl per la fornitura di n. 1 scrivania occorrente alla UOC di Genetica Medica del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-84-ULSA0302 per un importo di €454,27 iva inclusa.
722902/09/202502/09/2025Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 48.066,59 a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Luglio 2025 e precedenti.
722802/09/202502/09/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
722702/09/202502/09/2025A.G.P. - Fornitura farmaci unici ETILTOX (Disulfiram) 30 cpr 200mg - ATC N07BB01 AIC 010681029; REFIXIA (Nonacog beta pegol) vari dosaggi - ATC B02BD04 AIC 045488018 045488020 045488032; AGOVADIN (Levometadone cloridrato) vari dosaggi - ATC N07BC05 AIC 049742024 049742113 049742202 049742366. Autorizzazione all'espletamento delle procedure negoziate, ai sensi degli artt.25 e 76, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°36/2023
722602/09/202502/09/2025DSS4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per €4.358,72# mese di AGOSTO 2025.
722502/09/202502/09/2025OGGETTO: DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo AGOSTO 2025, importo liquidato €. 2.943,14 #
722402/09/202502/09/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Trani R.G. n. 5985/2018. Decreto Liquidazione CTU del 29.04.2025. Spesa complessiva pari ad € 4.889,32.
722302/09/202502/09/2025DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.13 assistiti aventi diritto, relativi al mese di LUGLIO 2025 - importo da liquidare € 16.624,06
722202/09/202502/09/2025Rimborso spese a favore di n. 2 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 447,78=
722102/09/202502/09/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Giugno 2025 – Progetto raccolta sangue.
722002/09/202502/09/2025DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese LUGLIO 2025 – Importo da liquidare € 29.569,30=
721902/09/202502/09/2025DSS 12 Rettifica Determinazione n. 9677 del 10/12/2024 “Liquidazione fatture no bolla Ditta Otto Bock Soluzioni Ortopediche Srl”.
721802/09/202502/09/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 420,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
721702/09/202502/09/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di luglio 2025, per un importo complessivo di € 39.199,15= (trentanovemilacentonovantanove/15).
721602/09/202502/09/2025 D.S.S. N. 5 Rettifica Determina n. 6808 del 08/08/2025- Rendiconto delle spese di cassa economale Luglio 2025 Correzione importo di registrazione giornale di cassa ES05 progressivo 99 e aggiornamento tabella ripartizione spese .Richiesta reintegro di € 806,60
721501/09/202501/09/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
721401/09/202501/09/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.980,00).
721301/09/202501/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Arredo Ufficio e Medicale srl per la fornitura di arredi vari occorrenti alla UOC di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-85-ULSA0302 per un importo di €3.008,03 iva inclusa.
721201/09/202501/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Medilcom srl per la fornitura di n. 1 carrello porta bombole occorrente alla UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-83-ULSA0302 per un importo di €932,08 iva inclusa.
721101/09/202501/09/2025: P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di strumentario chirurgico occorrente alla UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. CIG: B815D20F5B
721001/09/202501/09/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
720901/09/202501/09/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
720801/09/202501/09/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio, che effettuano trattamento domiciliare e che hanno dializzato in temporaneo soggiorno all'estero. Periodo: da Gennaio a Luglio 2025.
720701/09/202501/09/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 12/06/2024 in regime di TFR).
720601/09/202501/09/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 14/04/2025 in regime di TFR).
720501/09/202501/09/2025P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Agosto 2025.
720401/09/202501/09/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Leader Service, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Luglio 2025.
720301/09/202501/09/2025DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 65064 del 29/08/2025
720201/09/202501/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Picieffe srl per la fornitura di panche a tre sedute occorrenti alla UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-82-ULSA0302 per un importo di €634,40 iva inclusa.
720101/09/202501/09/2025 Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Zeta Medicale srls per la fornitura di un frigorifero biologico occorrente alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-81-ULSA0302 per un importo di €2.354,60 iva inclusa.
720001/09/202501/09/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione A.V.E.S.S. ODV, per delega dei pazienti Nefropatici. Periodo: Luglio 2025.
719901/09/202501/09/2025D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno a favore di un utente trapiantato. Periodo: Luglio 2025.
719801/09/202501/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta 2G di Gaio Giuseppe per la fornitura di tende occorrenti alla Direzione Medica del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-79-ULSA0302 per un importo di €7.234,60 iva inclusa.
719701/09/202501/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di tappi distali occorrenti alla UOSVD Screening Colon Retto Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero Di Venere. Cig: B808599385.
719601/09/202501/09/2025DSS3 Rimborso spese ai sensi della L.R. n.25/96 a 2 assistiti nel mese di agosto 2025. Importo complessivo € 1.440,00=.
719501/09/202501/09/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Luglio 2025.
719401/09/202501/09/2025DSS3 Rimborso spese trasporto a n.17 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi accompagnati dall'Associazione di volontariato servizio ambulanze e sanità Giovanni Paolo II delegata alla riscossione. Importo complessivo € 7.431,00=
719301/09/202501/09/2025DSS3 Rimborso spese trasporto a n.15 emodializzati accompagnati dalla società cooperativa NO.DI.SS nel mese di luglio 2025. Importo complessivo € 7.348,00=
719201/09/202501/09/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale "NOdiSS" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Luglio 2025.
719101/09/202501/09/2025DSS3 Rimborso spese trasporto a n.10 assistiti nefrofatici periodo luglio 2025. Importo complessivo € 5.290,00=
719001/09/202501/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determinazione Dirigenziale di Presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 del “Servizio di Manutenzione Ordinaria degli impianti termici che includono sistemi di riscaldamento/raffrescamento del DSS13, DSS14 e del P.O. di Putignano della ASL Bari per la durata di 6 mesi”. CIG: B7F1D9D1FC – F.C. S.r.l.
718901/09/202501/09/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta Biomedica italia srl di n.1 sistema di stabilizzazione vertebrale in carbonio Fuori Accordo Quadro per le necessità della Sala operatoria di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B7FD840675
718801/09/202501/09/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Organizzazione di Volontariato "P.A. Noci Soccorso", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Giugno e Luglio 2025.
718701/09/202501/09/2025DSS 5 : GRUMO APPULA – AMMISSIONE AL CUMULO AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI (ART.33,COMMA3 LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104) PER DIPENDENTE CHE ASSISTE UN SECONDO FAMILIARE ISTANZA PROT. N.57553 DEL 22/07/2025
718601/09/202501/09/2025Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi al mese di luglio 2025
718501/09/202501/09/2025DSS3-Trasporto dializzati. Liquidazione fattura ditta Diaverum Italia SRL. Elenco liquidazione ES2025-61-DSS3. Importo complessivo liquidato € 4.880,88=
718401/09/202501/09/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa Quinto Maria Chiara: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 9 Poliambulatorio di Modugno al DSS Bari Poliambulatorio di Japigia.
718301/09/202501/09/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. MANFREDI FILIPPO ANGELO GIUSEPPE.
718201/09/202501/09/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA MAGGIO ROSANNA.
718101/09/202501/09/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO COVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. VIGGIANO GIUSEPPE.
718001/09/202501/09/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. RANIERI FRANCESCO.
717901/09/202501/09/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI AGOSTO 2025
717801/09/202501/09/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 01 Sistema completo per divaricatore autostatico” per le esigenze della U.O.C. Chirurgia - CIG B81306882D.
717701/09/202501/09/2025NPIA AREA CENTRALE AUTISMO – Concessione aspettativa senza assegni per motivi familiari (art.12 – comma 1 – del CCNL Comparto Sanità 10/02/2024), per la dipendente le cui generalità sono contenute nel file privacy allegato
717601/09/202501/09/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAV A Sud Bonifica sanitaria della Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini bufalini e della brucellosi negli allevamenti ovi-caprini. Indennità di abbattimento per TBC-BRC-LEB, in favore di Azienda Zootecnica.
717501/09/202501/09/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 64466/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
717401/09/202501/09/2025DSS Bari - Rimborso spese visite occasionali fuori regione ai sensi del D.L. N. 16/82. Importo rimborso € 20,00.
717301/09/202501/09/2025DSS BARI - Liquidazione fatture ausili protesici anni pregressi. Elenco di liquidazione ES 2025 - 74 DSS BARI. Importo liquidato € 4.493,98.
717201/09/202501/09/2025A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Medicina Interna” del P.O. Monopoli. Liquidazione compensi componenti di commissione – Importo € 1.237,49.
717101/09/202501/09/2025DSS14: Liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il periodo: aprile - giugno 2025 dai dipendenti del Dss14. Importo:€ 2.668,51
717001/09/202501/09/2025A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Direzione Medica di Presidio Ospedaliero”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
716901/09/202501/09/2025A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Neurochirurgia”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
716801/09/202501/09/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Luglio 2025.
716701/09/202501/09/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI SANTERAMO IN COLLE (BA)”. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: D85F22000660006 CIG: A03634A678
716601/09/202501/09/2025D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
716501/09/202501/09/2025D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Luglio 2025
716401/09/202501/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.785,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2025.
716301/09/202501/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.771,32 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2025.
716201/09/202501/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.540,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2025.
716101/09/202501/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.820,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2025.
716001/09/202501/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 29.816,91 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2025.
715901/09/202501/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.942,34 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Luglio 2025.
715801/09/202501/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 420,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Luglio 2025.
715701/09/202501/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.079,44 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2025.
715601/09/202501/09/2025DSS BA - rimborso trapiantati agosto 2025
715501/09/202501/09/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.230,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2025.
715401/09/202501/09/2025DSS BARI- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAPIO LIFE SRL - ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES-2025-77-DSSBARI-FATTURA SAPIO CON ORDINE ANNO PRECEDENTE".IMPORTO € 1.121,95.
715301/09/202501/09/2025PROROGA INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITÀ EDUCATIVA CON PROGETTO INTEGRATO “COCCINELLA” (EX ART. 48 R.R. 4/2007) DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA, COME DA AUTORIZZAZIONE PROT. N. 51916/2025 DEL 22/04/2025
715229/08/202529/08/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004 per n. 7 utenti del DSS 10. Importo €=2.602,78=
715129/08/202529/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Cumulo concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
715029/08/202529/08/2025DSS UNO- Concessione Congedo Parentale per gravi motivi ex art. 42, c. 5 D.lgs. n. 151 del 23/03/2001 e ss.mm.ii.
714929/08/202529/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 64479/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
714829/08/202529/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 64470/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
714729/08/202529/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 63816/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
714629/08/202529/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione ai permessi mensili retribuiti per assistenza a parenti e affini con handicap grave ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
714529/08/202529/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/35-DAMOLF DEL 28/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO, PER COMPETENZE LUGLIO 2025.
714429/08/202529/08/2025DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI LUGLIO 2025
714329/08/202529/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue giugno 2025
714229/08/202529/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie maggio/giugno 2025
714129/08/202529/08/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
714029/08/202529/08/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
713929/08/202529/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Anestesia del P.O. di Corato per prestazioni svolte nel mese di luglio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-67-DACORATO del 27/08/2025.
713829/08/202529/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
713729/08/202529/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42– comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
713629/08/202529/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
713529/08/202529/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza, in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato, per prestazioni svolte nel mese di maggio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-68-DACORATO del 25/08/2025.
713429/08/202529/08/2025D.P. – Presa d’atto e regolarizzazione affidamento incarico _evento MolFEST, Molfetta giusta richiesta nota prot. n.ro 48532/2025 del 19.06.2025. CIG B7EF49FE0C.
713329/08/202529/08/2025PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C
713229/08/202529/08/2025Po Di Venere: Affidamento della fornitura di n.2 armadietti per spogliatoio. Esercizio dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 da destinare all’ Ambulatorio afferente alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B2A5A20605
713129/08/202529/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Vygon Italia srl per la fornitura di dispositivi per il monitoraggio emodinamico occorrente alla UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-80-ULSA0302 per un importo di €33.600,00 iva inclusa.
713029/08/202529/08/2025A.G.P. - Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., in favore della società WB Soluzioni SAS (sede legale in Udine (UD) alla Via Chiusaforte 46 int. 2 e con P.IVA 02878450309), per la fornitura di n. 1 certificato SSL Sectigo OV SSL Wildcard – validità 4 anni
712929/08/202529/08/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data assunzione 16/04/2025 in regime di TFR).
712829/08/202529/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1) lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, della fornitura in somministrazione di Endoclips Emostatiche, occorrenti alla U.O.S.V.D. di Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari. CIG: B793BF4F64
712729/08/202529/08/2025A.G.P.: Oggetto: procedura negoziata ai sensi degli artt. 25 e 50 co. 1 lett. B del D. lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di “dispositivi per interventi chirurgici in artroscopia della spalla e del ginocchio”, da destinare al Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell’Asl di Bari, suddiviso in 2 lotti multivoce, per un periodo di 12 mesi oltre opzione di estensione temporale di 12 mesi ex art. 120 co. 10 D. lgs 36/2023 e s.m.i. Nomina e costituzione Organismo Tecnico
712629/08/202529/08/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
712529/08/202529/08/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario, data di assunzione 16/04/2025 in regime di TFR.
712429/08/202529/08/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data di assunzione 16/04/2025 in regime di TFR).
712329/08/202529/08/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione SSN non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 25,00.
712229/08/202529/08/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
712129/08/202529/08/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Giugno 2025.
712029/08/202529/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Am Next srl per la fornitura di un sistema di morcellazione per colonna laparoscopica in dotazione presso la UOC di Urologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-78-ULSA0302 per un importo di €25.935,20 iva inclusa
711928/08/202528/08/2025DSS Uno: RIMBORSO VISITE OCCASIONALI FUORI REGIONE, AI SENSI DEL D.L. N° 16/82. Euro 82,00
711828/08/202528/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 64482/2025. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
711728/08/202528/08/2025"DSS10" Istanza di cumulo di permessi mensili retribuiti (art.33,comma3, legge 5 febbraio 1992 n.104) per dipendente che assiste "un secondo" familiare portatore di "handicap grave".
711628/08/202528/08/2025Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 804,65.
711528/08/202528/08/2025DSS 10: Rendiconto Cassa Economale € 2.381,80. Cod. 215
711428/08/202528/08/2025AGP: Procedura telematica aperta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., per la fornitura degli arredi sanitari e delle attrezzature da destinare al completamento del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” (I e II TRANCHE) CUP è D65F23000400003. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSARI ESTERNI
711328/08/202528/08/2025D. P. - SIAV A Sud Bonifica sanitaria della Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini bufalini e della brucellosi negli allevamenti ovi-caprini. Indennità di abbattimento per TBC-BRC-LEB, in favore di Azienda Zootecnica.
711228/08/202528/08/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di natura edile da eseguire al prospetto dell’edificio attiguo alla chiesa, adibito a sede dell’UOSVD Fisica Sanitaria presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “IMPRESA EDILE GEOM. FAVIA FRANCESCO” – CIG: B73889D65B
711128/08/202528/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di ripristino, in via d’urgenza, delle condizioni di sicurezza, per mancanza rete elettrica e il risanamento della cisterna riserva idrica antincendio della struttura R.S.A. di Sannicandro di Bari (BA), all’operatore economico “Massaro S.r.l.”. - CIG: B76EA50C22
711027/08/202527/08/2025A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Farmacista – disciplina “Farmacia Territoriale”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
710927/08/202527/08/2025AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Medicina Penitenziaria”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00
710827/08/202527/08/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture relative ai servizi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali nei PP.OO. di Triggiano, Putignano, Monopoli, Gioia del Colle, Conversano e Hospice S. Camillo di Monopoli, resi nel secondo trimestre 2025, dalla ditta SOL S.p.A. ELENCO DI LIQUIDAZIONE: ES 2025- 80-INGCLIN.
710727/08/202527/08/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di riparazione ecotomografo Philips mod. Epiq 7C in dotazione all’Ambulatorio di Cardiologia del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B74FEBF4DD. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 78-INGCLIN del 20/08/2025.
710627/08/202527/08/2025OGGETTO: DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo LUGLIO 2025, importo liquidato €. 2.943,14 #
710527/08/202527/08/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 20 pezzi di soluzione liquida a base di polimero cianoacrilato “3M™ CAVILON™” per un’assistita residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 536,80 (IVA al 22% inclusa). CIG: B80B4489CA.
710427/08/202527/08/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEI MESI DI MAGGIO E LUGLIO 2025
710327/08/202527/08/2025DSS14: Affidamento diretto ex art. 50 D.lgs 36/2023 nei confronti della Hospital Scientific Consulting S.r.l. - Importo: € 278,16. CIG: B80A4A4198
710227/08/202527/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DEVICOR MEDICAL ITALY SRL (COD. CIG.B5F9C1A30D), PER LA FORNITURA DI N.1 MANIPOLO PER SISTEMA DI BIOPSIA IN DOTAZIONE ALLA U.O. DI RADIODIAGNOSTICA SENOLOGICA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-07-ULSA0309. SPESA €.10.736,00 = I.I.
710127/08/202527/08/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DEL DR. TROVE' LORENZO.
710027/08/202527/08/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario, (data assunzione 16/04/2025 in regime di TFR)
709927/08/202527/08/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (assunzione 16/04/2025 in regime di TFR).
709827/08/202527/08/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data assunzione 01/10/2020 in regime di TFR).
709727/08/202527/08/2025D. P. – Commissione esaminatrice delle richieste di autorizzazione per Trasporto e soccorso di infermi e feriti. – liquidazione compensi
709627/08/202527/08/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 16/12/2024 in regime di TFR).
709527/08/202527/08/2025D.P. – Regolarizzazione affidamento incarico tra la ASL BARI (Dipartimento di Prevenzione - U.O.S.V.D. Screening Colon Retto) e il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università del Salento. CIG B7F20F32BA.
709427/08/202527/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ELCAMM SRL (COD. CIG.B71CB40FD7), PER LA FORNITURA DI N.2 ECOTOMOGRAFI MARCA SAMSUNG, DESTINATI ALLE UU.OO. DI RADIODIAGNOSTICA SENOLOGICA E PRONTO SOCCORSO DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-08-ULSA0309. SPESA €.54.484,50 = I.I.
709327/08/202527/08/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITA APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 E DELLA L.R. N. 51/2021, ART. 12, COMMA II (MALATTIA RARA)
709227/08/202527/08/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data assunzione 16/04/2025 in regime di TFR).
709127/08/202527/08/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A non autosufficienti “Casa Serena” di Capurso Via La Lenza, n.12., Ente Gestore Casa Serena Srl con sede legale in Via Cappuccini, n.4 Milano (MI). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) riguardante la mensilità di giugno 2025 per l’importo complessivo di € 29.967,20= (ventinovemilanovecentosessantasette/20)
709027/08/202527/08/2025A.G.R.U.- Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data assunzione 16/04/2025 in regime di TFR)
708927/08/202527/08/2025A.G.R.U.- Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data assunzione 16/04/2025 in regime di TFR).
708827/08/202527/08/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data assunzione 05/05/2025 in regime di TFR).
708727/08/202527/08/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data assunzione 16/04/2025 in regime di TFR)
708627/08/202527/08/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La casa del sorriso”, gestito dalla SOC.VIDECA COOP.SOC.ONLUS, delle fatture inerenti le mensilità di luglio 2025, per un importo complessivo di € 48.885,85= (quarantottomilaottocentottantacinque/85).
708527/08/202527/08/2025Area Bari nord- P.O. Corato - Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001, n. 151 dal 01/09/2025 al 30/09/2025
708427/08/202527/08/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti la mensilità di luglio 2025, un importo complessivo di € 40.519,20=(quarantamilacinquecentodiciannove/20).
708327/08/202527/08/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data assunzione 16/04/2025 in regime di TFR).
708227/08/202527/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-2027. “Lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. San Paolo”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’incarico professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità tecnico – economica. CIG: B7D96CDFBF
708127/08/202527/08/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Coadiutore Amministrativo senior (data assunzione 01/02/2023 in regime di TFR).
708027/08/202527/08/2025D.S.S. 14 - PUTIGNANO: Liquidazione fatture anni precedenti in favore di Shop Service Soc. Coop., per l'erogazoione di prodotti-nutrizionali: Elenco Liquidazione n. ES 2025-2/C-DSS14 del 21/08/2025. Importo liquidato €. 1.928,56.
707927/08/202527/08/2025DSS 14 - RIMBORSO VISITE OCCASIONALI FUORI REGIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 833/78 E DELLA LEGGE N. 82/1982
707827/08/202527/08/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 13.470,74# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
707727/08/202527/08/2025DSS14: Rettifica Determina Dirigenziale n. 5022 del 18/06/2025 - Concessione congedo D.lgs 151/2001
707627/08/202527/08/2025DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute a mezzo Cassa Economale nel mese di Luglio 2025.
707527/08/202527/08/2025D.S.S. N. 13 – Rettifica Determina Dirigenziale n. 6190 del 22/07/2025- Correzione importo di registrazione giornale di cassa ES19 progressivo 120 e aggiornamento tabella ripartizione spese.
707427/08/202527/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 58672/2025. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92 - Revoca Determinazione permessi mensili retribuiti Legge 104/92 n° 4004 del 16/05/2025.
707327/08/202527/08/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.002,49# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
707227/08/202527/08/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.171,78# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO E GIUGNO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
707127/08/202527/08/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 13.214,54# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
707027/08/202527/08/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 475,82# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
706927/08/202527/08/2025D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato LUGLIO 2025 per un importo complessivo di €940,50#
706827/08/202527/08/2025D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.447,42# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di LUGLIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
706727/08/202527/08/2025D.S.S. N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 10.683,26# mese di LUGLIO 2025.
706626/08/202526/08/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMIN. NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.02.2026.
706526/08/202526/08/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per i mesi da aprile a giugno 2025 per la residua quota parte, per un importo totale di € 27.368,72 (ventisettemilatrecentosessantotto/72)
706426/08/202526/08/2025A.G.P. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, SUDDIVISA IN 2 LOTTI FUNZIONALI, UNICI ED INDIVISIBILI, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 5 APPARECCHI PORTATILI PER RADIOSCOPIA FASCIA ALTA (“ARCO A C”). AGGIUDICAZIONE.
706326/08/202526/08/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 16.10.2025.
706226/08/202526/08/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di giugno 2025. Importo €=1.758,29=
706126/08/202526/08/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione SSN non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 72,30.
706026/08/202526/08/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 27.10.2025.
705926/08/202526/08/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO OCONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 29.10.2025.
705826/08/202526/08/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.02.2026.
705726/08/202526/08/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di giugno 2025. Importo €=263,06=
705626/08/202526/08/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6220 DEL 22/07/2025. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 52.788,29=.
705526/08/202526/08/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, a titolo di anticipo 80%, delle fatture inerenti i mesi da febbraio a maggio 2025, per l’importo complessivo di € 145.153,25= (centoquarantacinquemilacentocinquantatre/25)
705426/08/202526/08/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, a titolo di anticipo 80%, delle fatture inerenti i mesi da febbraio a maggio 2025, per l’importo complessivo di € 137.105,06= (centotrentasettemilacentocinque/06)
705326/08/202526/08/2025Riforma della Determina dirigenziale n. 6793 del 28/08/2024 di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
705226/08/202526/08/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Crisalide”, gestito dalla Cooperativa Sociale ZIP. H a.r.l. Onlus, delle fatture inerenti la mensilità di luglio 2025, per un importo complessivo di € 43.838,42= (quarantatremilaottocentotrentotto/42).
705126/08/202526/08/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,delle fatture inerenti la mensilità di luglio 2025, per un importo complessivo di € 57.954,33= (cinquantasettemilanovecentocinquantaquattro/33).
705026/08/202526/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Finbuc srl per la fornitura di supporti informatici occorrenti all’Ufficio Stampa dell’Asl di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2025-73-ULSA0302 per un importo di €2.692,58 iva inclusa.
704926/08/202526/08/2025AGP- LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DELL'ABBONAMENTO TRIENNALE DEL SOFTWARE GESTIONALE DENOMINATO ACHILLE. CIG: Z253A9D1AB
704826/08/202526/08/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vivere in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , della fattura inerente il mese di Maggio 2025 per l’importo complessivo di € 11.786,78= (undicimilasettecentottantasei/78).
704726/08/202526/08/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di luglio 2025 , un importo complessivo di € 45.838,59= (quarantacinquemilaottocentotrentotto/59).
704626/08/202526/08/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di luglio 2025 ,un importo complessivo di € 23.713,75= (ventitremilasettecentotredici/75).
704526/08/202526/08/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti il mese di luglio 2025 per l’importo complessivo di € 28.743,00= (ventottomilasettecentoquarantatre/00).
704426/08/202526/08/2025P.O. Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Aprile 2025 a Giugno 2025
704326/08/202526/08/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di luglio 2025, un importo complessivo di € 58.797,91= (cinquantottomilasettecentonovantasette/91).
704226/08/202526/08/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di luglio 2025 un importo complessivo di € 42.732,17 = (quarantaduemilasettecentotrentadue/17).
704126/08/202526/08/2025DSS 1 di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato € 3430,11.
704026/08/202526/08/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di luglio 2025, un importo complessivo di € 37.266,05= (trentasettemiladuecentosessantasei/05).
703926/08/202526/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)” – Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa Elettrotecnica Vigi S.r.l. CUP: D64E21001790006 CIG:9612880F83
703826/08/202526/08/2025D.P. – Regolarizzazione affidamento incarico tra la ASL BARI - Dipartimento di Prevenzione e il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università degli studi di Bari D.D. n.ro 8342 del 06.09.2023. CIG B7E6BEE0ED.
703726/08/202526/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” in favore della Vodafone Italia SPA presso il P.O. “San Paolo” in Bari, comprensivo dei distaccamenti PO Corato “Umberto I” e PO Molfetta “Don Tonino Bello” – CUP D91B22000950006 CIG B1FBB8E69C: Liquidazione SAL 2, SAL 3 e SAL 4.
703626/08/202526/08/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Luglio 2025, per €64.329,28==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €64.329,28==.
703526/08/202526/08/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Giugno 2025, per €58.943,22==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €58.943,22==.
703426/08/202526/08/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua e fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 207-AGT di € 31.014,15 Acquedotto Pugliese S.p.A.
703326/08/202526/08/2025ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Giugno 2025, per €156.747,22==. Lista di liquidazioni di €156.747,22==.
703226/08/202526/08/2025ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Giugno 2025 per €40.964,40==. Elenco di Liquidazioni di €40.964,40==.
703126/08/202526/08/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alle mensilità da gennaio a giugno 2025 per l’importo complessivo di € 192.999,28= (centonovantaduemilanovecentonovantanove/28).
703026/08/202526/08/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alla mensilità dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 28.817,22= (ventottomilaottocentodiciassette/22).
702926/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Citroen Jumper EP118MT alla Ditta Pneurama Di Gioia Gabriella con sede in Corato (BA). CIG: B7E7516F3D.
702826/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CV218KX, EL814YM, EM043DP, FR901AD, FR923AD, FZ411LC, GG481WE e GK333YZ alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B7E79C8F29.
702726/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD673YM e FD687YM alla Ditta Nuova Autoservice S.r.l. con sede in Conversano (BA). CIG: B7E5A6EFE5.
702626/08/202526/08/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007, R.R. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno per soggetti non autosufficienti “Auxilium”, con sede legale in Altamura (BA) alla Via Ciccarella 3/a e operativa in Altamura (BA) alla Via Q. Sella 29, gestito dalla società “Auxilium Impresa Sociale Società Coop. Sociale”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio 2024 a febbraio 2025, nonché delle fatture integrative relative al periodo da aprile 2022 a dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 184.347,42= (centottantaquattromilatrecentoquarantasette/42).
702526/08/202526/08/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità da gennaio a maggio 2025, riferita ai posti previsti dalle preintese oltre che al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per l’importo complessivo di € 202.677,78= (duecentoduemilaseicentosettantasette/78).
702426/08/202526/08/2025U.O.C. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS srl”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità da gennaio a maggio 2025, per un importo complessivo di € 456.642,88= (quattrocentocinquantaseimilaseicentoquarantadue/88).
702326/08/202526/08/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di realizzazione grafica e posa in opera di segnaletica interna per l’utenza presso l’UTIN (Terapia Intensiva Neonatale/ Neonatologia) del presidio ospedaliero “Di Venere” – Ditta “ELLE PUBBLICITA' S.N.C. DI LERARIO F.SCO & STEFANO” – CIG: B5ADEFDB4C
702226/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Doblò CV863LB alla Ditta Autocarrozzeria De Carne Vito & C. Sas con sede in Bari (BA). CIG: B7E4B5F2AA.
702126/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD685YM alla Ditta Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA). CIG: B7E56A6118.
702026/08/202526/08/2025: AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Peugeot Boxer EZ417YP alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B773653637.
701926/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EL806YM e FD711YM alla Ditta Autocarrozzeria De Carne Vito & C. Sas con sede in Bari (BA). CIG: B772752486.
701826/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EJ239LN e EY714TJ alla Ditta Effeci Service S.n.c. con sede in Terlizzi (BA). CIG: B7E4BCAAF4.
701726/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ090YP e GE798SZ alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B7E4E93758.
701626/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EY715TJ e GE804SZ alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: B7724F4071.
701526/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ093YP e GD646KL alla Ditta Il Pneumatico S.r.l. con sede in Altamura (BA). CIG: B688B77A91.
701426/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG480WE, FZ416LC e GE940ML alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG:B7E7666487.
701326/08/202526/08/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di manutenzione dell’impianto audio mediante la sostituzione di componenti presso Laboratorio Analisi/Sala Prelievi del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “E.T.D. S.R.L.” – CIG: B5ADDF7319
701226/08/202526/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Bitonto (BA)”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI. CUP D55F22000840006. CIG A03A9B961F
701126/08/202526/08/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di adeguamento vano porta finalizzati all’installazione di dispenser per divise monouso presso il Blocco Operatorio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “DIADEMA SNC DI DENORA GIUSEPPE & C.” – CIG: B725ECA0A6
701026/08/202526/08/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di realizzazione grafica e posa in opera di segnaletica verticale esterna per la viabilità interna del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “ELLE PUBBLICITA' S.N.C. DI LERARIO F.SCO & STEFANO” – CIG: B61268F734
700926/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Citroen Jumper EP118MT alla Ditta Nuova Autoservice S.r.l. con sede in Conversano (BA). CIG: B772FAB807
700826/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EJ617ZV, EL808YM, GG072BB e GG472WE alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B77355EC07.
700726/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Jogger FD661YM alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: B77337F0C2.
700626/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EJ619ZV e FR943AD alla Ditta Ar Car Service S.r.l.s. con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B77237FC9E.
700526/08/202526/08/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di disfacimento e rimozione dei vecchi impianti di climatizzazione ubicati a piano copertura (ala vecchia) del P.T.A. “Umberto I” di Altamura (BA), all’operatore economico “MEDIL S.r.l.”. - CIG: B6E374C18A
700426/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto ET581BF alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B7732668DC.
700326/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GG067BB alla Ditta Vs Assistenza Di Tanzi Vittoria con sede in Terlizzi (BA). CIG: B7737242B1.
700226/08/202526/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali DA718RM e FZ408LC alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B735099C9B.
700126/08/202526/08/2025A.G.T. MANU - presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione Fatt. n. 5/4 del 08/08/2025 per lavori di realizzazione di 2 (due) stalli auto con segnaletica orizzontale e verticale presso l'area esterna riservata alle ambulanze del 118 del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico Elle Pubblicità P.I. 04822130722 CIG: B1EA0BB1C5
700026/08/202526/08/2025AGT - MANU. “Lavori di riparazione pompa a servizio degli impianti degli impianti di aspirazione presso il P.O. Di Venere”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 40-PA del 24/10/2024 dell’operatore economico “Impianti Servizi Medicali s.r.l.” CIG B0DB55F7F3
699925/08/202525/08/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Cassa Marittima - Luglio 2025
699825/08/202525/08/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Servizio Sanitario Nazionale. Saldo Luglio 2025 , acconto Agosto 2025.
699725/08/202525/08/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 11/12/2023 in regime di TFR).
699625/08/202525/08/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 10/03/2025 in regime di TFR).
699525/08/202525/08/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore socio sanitario (data assunzione 16/04/2025 in regime di TFR).
699425/08/202525/08/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2024-2027 – 1° QUADRIMESTRE (DAL 16/12/2024 AL 15/04/2025) € 30.682,88.
699325/08/202525/08/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze dovute ai medici di Medicina Generale in qualità di tutors del Corso triennale di Medicina Generale – Triennio 2023-2026 – 1° QUADRIMESTRE (DAL 21/03/2024 AL 20/07/2024) € 21.147,80
699225/08/202525/08/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
699125/08/202525/08/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL per intervento di smontaggio non conservativo di pensili per sala operatoria obsoleti ubicati presso il Blocco Operatorio del P.O. di Putignano. CIG: B7A6D86989. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 77-INGCLIN del 20/08/2025.
699025/08/202525/08/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ME.DI.COM. SRL per intervento di configurazione Dicom e integrazione al sistema SIRDImm di n. 3 ecotomografi Esaote in dotazione ai reparti di Cardiologia dei PP.OO. di Molfetta, Corato e “San Paolo” di Bari. CIG: B738732ACB. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 76-INGCLIN del 19/08/2025.
698925/08/202525/08/2025DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
698825/08/202525/08/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. del servizio di manutenzione straordinaria, concernente la fornitura di pezzi di ricambio, sugli impianti di produzione e distribuzione di gas medicinali in dotazione presso i PP.OO. “Sarcone” di Terlizzi, “Di Venere” e Casa Circondariale di Bari, nel mese di Giugno 2025. Elenco di liquidazione ES 2025-79-INGCLIN.
698725/08/202525/08/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 378/PA del 6/05/2025 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/01/2025 – 28/02/2025 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n. 801 del 17/04/2025, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
698622/08/202522/08/2025Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi e in favore di un assistito in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare. Mese di luglio 2025 e mesi precedenti. Importo € =2.497,69=
698522/08/202522/08/2025Liquidazione in favore di n. 2 assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=1.213,96=
698422/08/202522/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Teleflex Medical S.r.l., per la fornitura di “N. 01 Trapano intraosseo” per la U.O.C. di Anestesia e rianimazione del P.O. di Corato - CIG: B750081836.
698322/08/202522/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 61206/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119 – Rettifica Determinazione n° 5361 del 30/06/2025 e revoca Determinazione permessi mensili retribuiti Legge 104/92 n° 1123 del 30/01/2020.
698222/08/202522/08/2025UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto - mese di giugno 2025.
698122/08/202522/08/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mese di giugno 2025 e residui mesi precedenti.
698022/08/202522/08/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di giugno 2025.
697922/08/202522/08/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di giugno 2025.
697822/08/202522/08/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Giugno 2025.
697722/08/202522/08/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Animal Service S.A.S. Elenco di liquidazione ES 2025-03 – Dipartimento di Prevenzione del 19/08/2025 di € 2.635,20=.
697621/08/202521/08/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 E DELLA L.R. N. 51/2021, ART. 12, COMMA II (MALATTIA RARA)
697521/08/202521/08/2025DSS9 - Rettifica congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
697421/08/202521/08/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
697321/08/202521/08/2025DSS 14 – Rettifica Determina Dirigenziale n. 4566/2025 “ Materiale protesico fornitura diretta. Elenco di liquidazione n. 14- DSS 14 Ditta Hollister spa. Importo liquidato €. 15.773,51”
697221/08/202521/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 63540/2025 - Revoca autorizzazione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
697121/08/202521/08/2025DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI AGOSTO 2025
697021/08/202521/08/2025Area Bari nord- P.O. Corato - Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001, n. 151 dal 02/09/2025 al 09/09/2025
696921/08/202521/08/2025D.S.S. N° 14 - PUTIGNANO: LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI ALBEROBELLO - ANNO 2023.
696821/08/202521/08/2025D.S.S. N° 14 - PUTIGNANO: LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI ALBEROBELLO - ANNO 2022.
696721/08/202521/08/2025D.S.S. N. 14 - PUTIGNANO: LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI LOCOROTONDO - ACCONTO ANNO 2023.
696621/08/202521/08/2025D.S.S. N. 14 - PUTIGNANO: LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI LOCOROTONDO - ACCONTO ANNO 2022.
696521/08/202521/08/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 15.10.2025.
696421/08/202521/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 63468/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
696321/08/202521/08/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori trimestrali ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/09/2025 – Dr.ssa GUGLIELMI MARCO e altri.
696221/08/202521/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Biomed 3 srl per la fornitura di strumentario chirurgico occorrente alla UOC di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-77-ULSA0302 per un importo di €158.578,89 iva inclusa.
696121/08/202521/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Malvestio spa per la fornitura di letti di degenza occorrenti alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-76-ULSA0302 per un importo di €11.110,00 iva inclusa
696021/08/202521/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-9-DATERLIZ del 20/08/2025.
695921/08/202521/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Sancilio Evotech srl per la fornitura di televisori occorrenti alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-75-ULSA0302 per un importo di €1.352,48 iva inclusa.
695821/08/202521/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Medilcom srl per la fornitura di n. 1 cassaforte di sicurezza per la conservazione di farmaci stupefacenti occorrente alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-74-ULSA0302 per un importo di €408,70 iva inclusa
695721/08/202521/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Parziale rettifica determinazione dirigenziale n. 3352/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
695621/08/202521/08/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DA RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.10.2025.
695521/08/202521/08/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di luglio 2025. Totale spesa € 14.048,00.
695421/08/202521/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Space srl per la fornitura di n. 1 cavo per Carico Test Load per defibrillatore in dotazione presso la UOC di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-72-ULSA0302 per un importo di €427,00 iva inclusa.
695321/08/202521/08/2025P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Stryker Italia srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere - CIG:B7FE3B3931.
695221/08/202521/08/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 01/02/2025 in regime di TFR).
695121/08/202521/08/2025P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.
695021/08/202521/08/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di agosto 2025.
694921/08/202521/08/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Canon Italia S.p.a., per noleggio fotocopiatori - I trimestre 2025.
694821/08/202521/08/2025AGP- LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 120 TAVOLETTE PER FIRMA GRAFOMETRICA OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. CIG B743439431. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
694721/08/202521/08/2025DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - maggio e giugno 2025. Importo: €12.771,90
694621/08/202521/08/2025OGGETTO:NPIA UOSVD AUTISMO- DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: presa d’atto dello svolgimento dell’evento formativo: “CORSO SULLA TERAPIA BASATA SUI LEGO” CIG: B785DA394E
694520/08/202520/08/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 479,38. Periodo: Giugno 2025.
694420/08/202520/08/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 991,68. Periodo: Giugno 2025.
694320/08/202520/08/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 2.154,05. Periodo: Giugno 2025.
694220/08/202520/08/2025DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative ai mesi di maggio e giugno 2025.
694120/08/202520/08/2025U.O.C. MEDICINA DEL LAVORO - COORDINAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI RELATIVO AL PERIODO: APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2025
694020/08/202520/08/2025DSS n° 10 di Triggiano: Liquidazione Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI) anno 2025, in favore del Comune di Triggiano riferita al P.T.A. “F. Fallacara” e ad altri immobili occupati a vario titolo dalla ASL BA.
693920/08/202520/08/2025DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Servizi Ospedalieri S.p.A.”. Importo totale liquidato: € 2.132,99 (IVA al 22% inclusa). Elenco di Liquidazioni n. ES 2025 53-DSS9 emesso il 20/08/2025.
693820/08/202520/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Luglio 2025.
693720/08/202520/08/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.044,87. Periodo: Giugno 2025.
693620/08/202520/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Luglio 2025.
693520/08/202520/08/2025DSS 10: RIMBORSO VISITE OCCASIONALI FUORI REGIONE, AI SENSI DEL D.L. N°16/82
693420/08/202520/08/2025DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.229,85 Periodo: Giugno 2025.
693320/08/202520/08/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture emesse dalla Ditta AMBIENTE & TECNOLOGIE S.r.l. per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti da termodistruggere effettuato presso le strutture del dipartimento di prevenzione. Lista di liquidazione ES 2025 07 - DIP.PREV del 18/08/2025 per un totale di €.1.405,04= IVA inclusa.
693220/08/202520/08/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per l’importo complessivo di € 529,10. Periodo: Giugno 2025.
693120/08/202520/08/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione servizio catering per corsi tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nei giorni: 25/01/2025-29/03/2025-05/04/2025-12/04/2025-24/05/2025-31/05/2025.
693020/08/202520/08/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione pernotto docenti eventi della formazione MPLS dell’ASL BARI tenutisi presso l’Hotel “Parco dei Principi” – Bari - nei giorni: 14/06/2025 e 22/02/2025.
692919/08/202519/08/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FFAR DATA DAL 28.09.2025
692819/08/202519/08/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DAL'INCARICO PROVVISORIO DI UN MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.10.2025.
692719/08/202519/08/2025Corresponsione emolumenti per attività formativa, effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA – 1 semestre 2025
692619/08/202519/08/2025A.G.P.: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS 36/2023, INDETTA DALLA ASL BA IN UNIONE DI ACQUISTO EX ART 62, COMMA 14, DEL CITATO DECRETO, CON LA A.U.O.C. POLICLINICO DI BARI PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI MEDICAZIONI AVANZATE. NOMINA E COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE.
692519/08/202519/08/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO IDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DALL'11.10.2025.
692419/08/202519/08/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA ELLA DR.SSA MAGGI MADDALENA.
692319/08/202519/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord: Presa d’atto della liquidazione prestazioni aggiuntive giugno 2025. Progetto raccolta sangue.
692219/08/202519/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato per prestazioni svolte nei mesi di giugno e luglio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-66-DACORATO del 18/08/2025.
692119/08/202519/08/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 27.09.2025.
692019/08/202519/08/2025P.O. della Murgia: Preso d’atto della liquidazione indennità accessorie relative al mese di GIUGNO 2025.
691919/08/202519/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Istanza prot. n. 62960/2025 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni .
691819/08/202519/08/2025Parziale rettifica D.D.G. n. 1493 del 18.07.2025
691719/08/202519/08/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di LUGLIO 2025. € 8.347.653,69.
691619/08/202519/08/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 6.088,26. Periodo: Giugno 2025.
691519/08/202519/08/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE NEONATALI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.12. CIG A00D7BC867. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
691419/08/202519/08/2025P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 76 co. 4 lett.b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di strumentario endourologico occorrente alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere. CIG: B7FBB089C3
691319/08/202519/08/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 3.508,94. Periodo: Giugno 2025.
691219/08/202519/08/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL per interventi di manutenzione su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 1-INGCLIN.
691119/08/202519/08/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI SISTEMI AMBULATORIALI D'ILLUMINAZIONE OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.26.1. CIG B14CDDED10. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
691019/08/202519/08/2025DSS 10 - Liquidazione in favore di n° 6 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=3.599,64=
690919/08/202519/08/2025A.G.P: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 76, comma 2 lett. b) punto 2 e lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, per l’acquisizione del nuovo sistema integrato per il controllo del diabete, Mylife Loop. Affidamento.
690819/08/202519/08/2025A.G.P.: Deliberazione del D.G. nr. 67 del 14/01/2025 "Indizione procedura aperta telematica, ai sensi degli artt.25 e 71 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., suddivisa in n.18 lotti funzionali unici ed indivisibili, per l’affidamento della fornitura di Emostatici e Sigillanti in UTA con l’A.O.U.C. Policlinico di Bari". Aggiudicazione
690719/08/202519/08/2025DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Luglio 2025; periodo:01/07/2025-31/07/2025.
690619/08/202519/08/2025DSS UNO- LIQUIDAZIONI INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI RELATIVI AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025
690519/08/202519/08/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 2.500,00).
690418/08/202518/08/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” rimborso chilometrico: M.C.A.U., U.O.S.V.D. Mesi:Febbraio,Marzo,Aprile,Maggio,Giugno,Luglio 2025
690318/08/202518/08/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE OCLULISTICHE CHIRURGICHE OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.13.2. CIG A00D7D2A8E. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
690218/08/202518/08/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER OCULISTICA AMBULATORIALE OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.13.2. CIG A00D7C717D. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
690118/08/202518/08/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118” - Liquidazione e pagamento delle competenze del mese di LUGLIO 2025. Spesa Complessiva € 924.486,28=
690018/08/202518/08/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ENDOSCOPICI UROLOGICI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.4.2. CIG A00D74E9F. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
689918/08/202518/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESI DI LUGLI E AGOSTO 2025
689814/08/202514/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata alla fornitura urgente di cassette sepoltura feti occorrenti al P.O. Di Venere di Bari - CIG B7DB8253E4
689714/08/202514/08/2025Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Luglio 2025
689614/08/202514/08/2025U.O.S.V.D. NPIA Area Centrale e Autismo ASL BA – Liquidazione fatture Professionisti assunti con contratto di natura libero professionale per il potenziamento dei servizi per l’Autismo. Competenza giugno 2025. Elenco di liquidazione ES-2025-21-NPIAPA per un importo complessivo di € 24.730,00
689514/08/202514/08/2025NPIA ASL BA- Proroga congedo straordinario per l’assistenza a familiare portatore di handicap grave, ai sensi dell’art.42-comma 5 del D.lgs. n. 151/2001 e successive modifiche apportate dall’ art 4 del D.lgs. 119/2011, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
689413/08/202513/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta PHILIPS s.p.a., per la fornitura di “N. 01 Monitor Defibrillatore Multiparametrico Bifasico” per la U.O.S.V.D. di Pronto Soccorso del P.O. di Corato - CIG: B7237C8FEC.
689313/08/202513/08/2025 P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
689213/08/202513/08/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di ““N. 1000 pezzi di Sistemi di fissaggio cateteri epidurali” per le esigenze dell’U.O.C. di Anestesia eRianimazione del P.O. di Corato - CIG B7F835D977
689113/08/202513/08/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
689013/08/202513/08/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di LUGLIO 2025. Costo complessivo € 1.199.277,60=
688913/08/202513/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere” - “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Maggio 2025
688813/08/202513/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1) lettera b) del D.Lgs. n.36/2023, della fornitura di marcatore endoscopico, occorrente alla U.O.S.V.D. di Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari. CIG: B795A95600
688713/08/202513/08/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 2 ore sett.li in PSICOLOGIA presso DSM CUNEGONDA - ASL BA
688613/08/202513/08/2025AGRU - Aspettativa senza assegni ex art. 3 bis, comma 11, D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. - Rinnovo
688513/08/202513/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di kit monouso per sistemi di dissezione ad ultrasuoni occorrenti all’U.O.S.V.D. di Neurochirurgia del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B714287C1B.
688413/08/202513/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di n.20 reti protesiche di quattro tipologie differenti e di n.3 aghi applicatori di tre tipologie diverse, occorrenti alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere di Bari - CIG B753D6AE2
688313/08/202513/08/2025Struttura Burocratico Legale – Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 248/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 17.427,38.
688213/08/202513/08/2025Presa d’atto verbale CMV. Rettifica determinazione dirigenziale n. 5450 del 02/07/2025
688113/08/202513/08/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.
688013/08/202513/08/2025 Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore della ditta Animal Service S.A.S. Elenco di liquidazione ES 2025-01 – Dipartimento di Prevenzione del 08/08/2025 di € 34.623,60=.
687913/08/202513/08/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ENDOSCOPICI ORL COMPLETI DI SONDE OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.4.4. CIG B14CDDA9C4. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
687813/08/202513/08/2025A.G.P. Determina di annullamento aggiudicazione n. 5608/25, limitatamente all’aggiudicazione del lotto n. 78 in favore della ditta Difa – Cooper S.p.a. Aggiudicazione in favore di Abbott Srl
687713/08/202513/08/2025A.G.P. Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023 e s.m.i., alla ditta Forniture Laboratorio srl della fornitura di Apparecchiature da laboratorio per il completamento dell’Officina dei Servizi Trasfusionali di Triggiano - Bari - CUP D47H19003860006 - CIG B78A842D98
687613/08/202513/08/2025A.G.P.: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS 36/2023, PER LA FORNITURA ANNUALE DI TEST RAPIDI ANTIGENICI SARS-COV-2. NOMINA E COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE.
687513/08/202513/08/2025A.G.P. Rendicontazione procedure d'acquisto di farmaci esclusivi non ricompresi in Convenzioni del Soggetto Aggregatore InnovaPUGLIA SpA - Maggio Giugno e Luglio 2025. AGGIUDICAZIONE
687413/08/202513/08/2025Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato -Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di AGOSTO 2025 e arretrati compensi art. 43 co. 8 ACN vigente - Spesa complessiva €.324.357,84.
687313/08/202513/08/2025Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di AGOSTO 2025 e arretrati compensi art. 43 co. 8 ACN vigente . Spesa complessiva €.2.183.517,64.
687213/08/202513/08/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Agosto 2025 e arretrati compensi art 44 co. 7 ACN VIGENTE. Spesa complessiva €.=174.480,61=
687112/08/202512/08/2025DSM – Liquidazione e pagamento fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” relativa al mese di giugno 2025 di Bari l’importo di €.84.761,44=.
687012/08/202512/08/2025 COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Luglio 2025 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale
686912/08/202512/08/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
686812/08/202512/08/2025D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Giugno 2025.
686712/08/202512/08/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione SSN non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 36,15.
686612/08/202512/08/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di LUGLIO 2025. € 1.853.541,95.
686512/08/202512/08/2025PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
686412/08/202512/08/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA IN LOCO E DA REMOTO (01.10.2025 – 30.09.2026) PER IL SISTEMA ELIMINACODE IN DOTAZIONE ALLA U.O.S.V.D. DI MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA DI ACCETTAZIONE E URGENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO - CIG: B7F51117DB.
686312/08/202512/08/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164 bis, della L. 213/2023. Revoca Determinazione n. 6072 del 18/07/2025
686212/08/202512/08/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164 bis, della L. 213/2023
686112/08/202512/08/2025A.G.R.U. Revoca permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
686012/08/202512/08/2025Presa d'atto dimissioni volontarie con decorrenza 16/7/2025 dipendente del comparto
685912/08/202512/08/2025D.S.S. N° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN CARRELLO CON PEDANA PER LE URGENTI NECESSITÀ DELLA U.O.S.V.D. DI OCULISTICA DEL PRESIDIO INTEGRATO DI TERLIZZI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 0708-DSS2 DI EURO 451,40.
685812/08/202512/08/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato "File Privacy", con effetto 01 ottobre 2025
685712/08/202512/08/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI N° 100 GUAINE COPRISONDA NECESSARIE ALL’EFFETTUAZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI ECO TRANS ESOFAGEO, PER LA U.O.S.V.D. di CARDIOLOGIA del P.O. di MOLFETTA. – CIG: B7F36CDB08.
685612/08/202512/08/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettisti per corsidi formazione per PLS tenutosi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nei giorni: 12/04/2025, 14/06/2025, 24/05/2025, 22/02/2025.
685512/08/202512/08/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO URGENTE DI N° 1 ECOGRAFO “SAMSUNG V5 – USS-V5NB00V3WR” PER LA U.O.S.V.D. DI MEDICINA CHIRURGIA ACCETTAZIONE D’URGENZA GENERALE – PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI MOLFETTA “DON TONINO BELLO” – CIG: B7F432C089.
685412/08/202512/08/2025Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Luglio 2025.
685312/08/202512/08/2025AGP - Rinnovo dell'abbonamento triennale alla banca dati online della rivista "Il Personale" in uso presso l'AGRU (periodo agosto 2025-agosto 2028) - CIG: B7F12B739A
685212/08/202512/08/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione A.L.P.I. non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 102.00.
685112/08/202512/08/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2024-2027 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.228,75=.
685012/08/202512/08/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di AGOSTO 2025. Spesa complessiva €.=15.462,40=
684912/08/202512/08/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.495,00).
684811/08/202511/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “materiale di consumo per ventilatori Philips” necessario alle varie UU.OO. dei PPOO Area Bari Nord. CIG B7E9F87555
684711/08/202511/08/2025Struttura Burocratico Legale. Accordo sindacale in materia di tempi vesti-zione/svestizione del 28/10/2022. Determinazioni consequenziali su con-tributo spese legali per complessivi € 656,60.
684611/08/202511/08/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
684511/08/202511/08/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. Liquidazione fatture emesse dal fornitore unico TEGEA S.R.L. di San Giovanni in Persiceto (BO), P. IVA 017440391204, del noleggio operativo (service full-risk) per trentasei mesi con opzione di riscatto finale, di n. 02 apparecchi elettromedicali per la diagnosi automatizzata e la terapia ad ultrasuoni di vari tipi di ulcera cutanea, da destinare all'attività di Chirurgia Plastica del Poliambulatorio del DSS9-Modugno, affidato giusta DDG ASL BA N. 314 del 14/02/2025. Elenco di Liquidazioni n°ES 2025 - 50-DSS9 del 31/07/2025, importo complessivo di € 2.781,60, IVA 22% inclusa - CIG: B566457CC6.
684411/08/202511/08/2025UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GIUGNO 2025.
684311/08/202511/08/2025D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO e TRASPORTO (Tipo A) – per l’AUTOAMBULANZA GV544KX – dell’ASSOCIAZIONE UNIVOL MODUGNO "SOCCORSO VOLONTARIO" ODV con Sede Legale in Modugno alla Via Paradiso 42 C.F. – P. IVA 9316284727.
684211/08/202511/08/2025Oggetto: Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ex artt. 25 e 50 co.1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale di e-procurement EmPulia, finalizzato alla fornitura di strumentario chirurgico occorrente alla Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero Di Venere. CIG: B78DB76EA8
684111/08/202511/08/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Dicembre 2024 Integrazione e Nota di Credito per l’importo di €7.776,35==. Elenco di Liquidazioni di €7.776,35==. Nota di Credito €1.557,27==.
684011/08/202511/08/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. G. Simone-V. Calabrese, ente gestore CON NOI Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2025 per l’importo complessivo € 58.558,75= (cinquantottomilacinquecentocinquantotto/75).
683911/08/202511/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Noci”. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta ICS COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. CUP: D75F22000490006 CIG: 93267559B3 CIG SPECIFICO: A036683FDAC
683811/08/202511/08/2025Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Formazione ed approvazione della graduatoria valevole per il passaggio al Ruolo Unico di Assistenza Primaria dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato - rettifica del provvedimento n. 1502 del 21/07/2025.
683711/08/202511/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord – PP.OO. Molfetta, Corato e Della Murgia. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di n. 25 specchi con mensola. CIG. B7EF482620. Decisione di contrarre ex art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.
683611/08/202511/08/2025A.G.P. - Fornitura annuale farmaco unico LARGACTIL (Clorpromazina cloridrato) 20 cpr riv 100mg - ATC N05AA01 AIC 007899038. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex artt.25 e 76, comma 2, lett.b) punto 2 del D. Lgs. n°36/2023
683511/08/202511/08/2025Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 27.093,04.
683411/08/202511/08/2025DSS 10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di Policoro di fornitura di stampati per il Consultorio Familiare di Triggiano. € 305,00 - CIG B7EE819861
683311/08/202511/08/2025DSS13 - Determinazione Dirigenziale n. 0006704 del 06/08/2025. Rettifica.
683211/08/202511/08/2025AGRU – parziale rettifica D.D.G. n. 1601/2025 e 1602/2025.
683111/08/202511/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Noci”. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta ITEM OXYGEN S.r.l. CUP: D75F22000490006 CIG: 93267559B3 CIG SPECIFICO: A036683FDAC
683011/08/202511/08/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI PER L’ANNO 2024 AI REFERENTI AMMINISTRATIVI DEI POLI FORMATIVI DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE – D. M. 07/03/2006 – TRIENNI 2019/2022-2020/2023-2021/2024-2022/2025-2023/2026-2024/2027. SPESA COMPLESSIVA € 16.435,62=
682911/08/202511/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Project Financing per l’affidamento in concessione di 2 Lotti avente ad oggetto la realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. San Paolo di Bari”. Autorizzazione all’estensione delle lavorazioni di subappalto in favore dell’operatore economico “SELFERG S.r.l.”. CUP: D79J18000340005 CIG: 89585648E0
682811/08/202511/08/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di riparazione opere da fabbro/falegname presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara, il Dss Bari (strutture di via Omodeo e via Oberdan) e la Farmacia Territoriale ex CTO – Ditta “EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO” – CIG: B5E4F79492
682711/08/202511/08/2025AGT-MANU. “Lavori di manutenzione aree a verde presso i DD.SS.SS 3 e 5”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 31 del 11.10.2024 dell’operatore economico “PULISERVICE MERIDIONALE s.r.l.” CIG A05A0FF69A.
682611/08/202511/08/2025DSS3 rimborso spese trasporto assistiti nefropatici luglio 2025. Importo € 3.993,00=.
682511/08/202511/08/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a un utente non autosufficiente per la mensilità di giugno 2025, per l’importo complessivo di € 4.101,68 €= (quattromilacentouno/68)
682411/08/202511/08/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per “Interventi urgenti di riparazione perdite tratti impianti idrico e fognario rispettivamente presso il magazzino della Dialisi del PTA di Gioia del Colle (BA) e la Neuropsichiatria infantile del PTA di Conversano (BA) all’operatore economico Azienda Artigiana di Zonno Marcella & C. S.n.c. e liquidazione della fattura n. 3 del 06.02.2025 – Elenco di liquidazione ES 2025 – 157-AGT - CIG: B56EB41272.
682311/08/202511/08/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di tinteggiatura e montaggio di n. 4 porte in alluminio presso gli ambienti attigui al Pronto Soccorso del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GESUALDI SRL” – CIG: B5ADEB825E
682211/08/202511/08/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d'atto dell'affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di sostituzione sonde temperatura/umidità e pressostato presso UTA a servizio dei laboratori analisi del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GUASTAMACCHIA S.P.A.” – CIG: B621B927DC
682111/08/202511/08/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione di falegnameria presso vari ambienti del P.O. San Paolo, ex CTO, DSS9, PTA Triggiano Ditta CIEFFE SERRAMENTI SRL N. CIG B777C4705F
682011/08/202511/08/2025A.G.T. – Lavori di realizzazione grafica e posa in opera di segnaletica presso l’U.O.C. Ingegneria Clinica e area parcheggio di pertinenza nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 4/4 del 08.02.2025 dell’operatore economico ELLE PUBBLICITA’ S.N.C. DI LERARIO F.SCO & STEFANO – CIG: B555E938BA
681911/08/202511/08/2025A.G.T. MANU - Liquidazione fatt. n. 21 del 03/06/2025 per "lavori di manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione presso il P.O. Di Venere di Carbonara di Bari. Operatore Economico: Pellicani & Noviello S.r.l. P.I. 03827900725 CIG: B63D855F45
681811/08/202511/08/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di installazione di n. 4 aspiratori a servizio della cabina elettrica fuori terra presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “LFM S.P.A.” – CIG: B721DF6132
681711/08/202511/08/2025A.G.T. – lavori di manutenzione ed installazione di targhe adesive su vetrate presso la sede di via F. Vecchio/via G. Petroni in Bari (uffici PUA – Anagrafe Sanitaria – CUP – Centro Prelievi).Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 160/2024 del 18.09.2024 dell’operatore economico RUBITECNA di Luca Ottomanelli – CIG: Z5D3832F16
681608/08/202508/08/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
681508/08/202508/08/2025Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, riferito ai mesi di Giugno e Luglio 2025
681408/08/202508/08/2025A.G.P. - Fornitura annuale farmaco unico FRUZAQLA (Fruquintinib) vari dosaggi - ATC L01EK04 AIC 051360028 051360016. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex artt.25 e 76, comma 2, lett.b) punto 2 del D. Lgs. n°36/2023
681308/08/202508/08/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Società Coop. Sociale “QUESTA CITTA’” di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2025, per un importo complessivo di € 34.966,92= (trentaquattromilanovecentosessantasei/92).
681208/08/202508/08/2025DSS 11. Liquidazione a favore della Ditta Teleflex Medical S.R.L. per l'erogazione di ausili per stomie per un importo pari ad Euro 1.929,72.
681108/08/202508/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Cardio Vascular srl per la fornitura di una sonda transesofagea occorrente alla UOC di Cardiologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-71-ULSA0302 per un importo di €31.110,00 iva inclusa.
681008/08/202508/08/2025DSS 11 - spese sostenute per cassa economale nel mese di Luglio 2025. Richiesta reintegro del fondo.
680908/08/202508/08/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 3069/23, n. 2634/2024, n. 523/2025 e n. 1407/2025. Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 545/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 8.404,52.
680808/08/202508/08/2025D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale Luglio 2025 Richiesta reintegro di € 806,00
680708/08/202508/08/2025D.S.S.N.5- Liquidazione viaggio e soggiorno a favore di utenti trapiantati o in attesa di trapianto. Periodo: da Gennaio a Luglio 2025.
680608/08/202508/08/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
680508/08/202508/08/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RESE DA ENTI EROGATORI PRIVATI REGIONALI IN SETTING ASSISTENZIALI DEDICATI ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE VERSO ALTRE AA.SS.LL. REGIONE PUGLIA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – ELENCO ES-2025 3-DDP-AA “LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI UTENTI ALTRE AA.SS.LL. PUGLIA - FATTURE DA MARZO A MAGGIO 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO €.116.508,11.
680408/08/202508/08/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da gennaio a giugno 2025, nonché della fattura integrativa relativa ad aprile 2025, per l’importo complessivo di € 35.177,71= (trentacinquemilacentosettantasette/71).
680308/08/202508/08/2025P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Luglio 2025.
680208/08/202508/08/2025AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese di Luglio 2025
680108/08/202508/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di Cartucce sensori per Umidificatore in dotazione presso l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. "Di Venere" di Bari. CIG: B7EC926E1B.
680008/08/202508/08/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture emesse da AUXILIUM SOCIETÀ COOPERATIVA – Roma (RM) per le prestazioni A.D.I. erogate nei mesi di marzo 2025, aprile 2025, maggio 2025 e giugno 2025 ad Assistiti del D.S.S. 9 – Modugno (BA). Elenco di liquidazioni n°ES 2025 - 49-DSS9 del 30/07/2025. Importo complessivo: € 179.461,31.
679908/08/202508/08/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Luglio 2025
679808/08/202508/08/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua e fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 206-AGT di € 1.441,91 Acquedotto Pugliese S.p.A.
679708/08/202508/08/2025SERVIZI DI MENSA, PULIZIA E PORTIERATO PRESSO IL CENTRO DIURNO CUNEGONDA – AFFIDAMENTO ex art. 50 D.Lgs. 36/2023. CIG B7DD1BB120
679608/08/202508/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bitetto (BA)”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI. CUP D45F22000660006. CIG A03F207110
679508/08/202508/08/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Maggio 2025, per l’importo di €98.219,52==. Elenco di Liquidazioni di €98.219,52==.
679408/08/202508/08/2025A.G.T. Liquidazione Utenze E.E. Elenco di Liquidazioni ES 2025 205-AGT di € 731,15 Ditta AGSM Energia S.p.A.
679308/08/202508/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nel mese di luglio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-64-DACORATO del 07/08/2025.
679208/08/202508/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Casamassima (BA)”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI. CUP D95F22000590006. CIG A05329BDB4
679108/08/202508/08/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OPERA MICHELE PAPARELLA” di Molfetta (BA), Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.), a titolo di anticipo 80%, delle fatture inerenti i mesi da gennaio a maggio 2025, per l’importo complessivo di € 369.799,03= (trecentosessantanovemilasettecentonovantanove/03).
679008/08/202508/08/2025A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze E.E. Elenco di Liquidazioni ES 2025 204-AGT di € 997,74 Ditta Edison Energia SpA competenza 2024
678908/08/202508/08/2025A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze E.E. Elenco di Liquidazioni ES 2025 203-AGT di € 470,38 Ditta AGSM Energia S.p.A. competenza 2024
678808/08/202508/08/2025DSS9-Rimborso delle spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di vari assistiti residenti nel DSS9 di Modugno (BA), affetti da malattie rare, e relativi accompagnatori, ai sensi della L.R. n. 51 del 30/12/2021. Importo totale liquidato: € 1.810,82.
678708/08/202508/08/2025DSS 11 - RIMBORSO SPESE CARBURANTE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI LUGLIO 2025
678608/08/202508/08/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Giugno 2025, per l’importo di €91.873,04==. Elenco di Liquidazioni di €91.873,04==.
678508/08/202508/08/2025PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. ARTT. 25 E 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DEGLI ARREDI SANITARI E DELLE ATTREZZATURE DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE DEL SUD EST BARESE – MONOPOLI-FASANO - I TRANCHE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 – ANNO DI IMPUTAZIONE 2025.
678408/08/202508/08/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 2 Batterie da 50 Ah/12V per una carrozzina elettrica in dotazione ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 1.040,00 (IVA al 4% inclusa). CIG: B7EB334200.
678308/08/202508/08/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
678208/08/202508/08/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
678108/08/202508/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta AM-NEXT s.r.l., per la fornitura di “N. 03 Ottiche endoscopiche” per la U.O.C. di Chirurgia del P.O. di Corato - CIG: B6F32EE8F2.
678008/08/202508/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta A.D. MED SRLS, per la fornitura di “N. 03 Videolaringoscopi completi di accessori” per le esigenze della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Corato - CIG: A015B7E349.
677908/08/202508/08/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Giugno 2025 €61.436,21==. Elenco di liquidazioni di €61.436,21==.
677808/08/202508/08/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Completamento Modulo da Gennaio a Giugno 2025 €11.092,59==. Elenco di liquidazioni di €11.092,59==.
677708/08/202508/08/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Gennaio 2025 INTEGRAZIONE, e Nota di Credito per l’importo di €7.776,35==. Elenco di Liquidazioni di €7.776,35==. Nota di Credito €1.557,27==.
677608/08/202508/08/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Febbraio 2025 INTEGRAZIONE, e Nota di Credito per l’importo di €7.023,80==. Elenco di Liquidazioni di €7.023,80==. Nota di Credito €854,89==.
677508/08/202508/08/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Marzo Integrazione 2025 per l’importo di €7.778,35==. Elenco di Liquidazioni di €7.778,35==.
677408/08/202508/08/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Aprile 2025 Integrazione per l’importo di €7.878,69==. Elenco di Liquidazioni di €7.878,69==.
677308/08/202508/08/2025DSS11. Liquidazione a favore di Ditte varie per l'erogazione di ausili protesici per un importo totale di Euro 2.547,85.
677208/08/202508/08/2025DSS11. Liquidazione a favore di Ditte varie erogatrici di Ausili per Stomie per un importo pari ad Euro 2.874,97.
677108/08/202508/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità sita a Bari in Via Lopez (BA)” CUP D95F22000530006. CIG 9659059BA2. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
677008/08/202508/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 4 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO LOMUSTINA CECENU 40 MG CPR, DESTINATE ALLA UOSVD DI ONCOLOGIA DEL P.O. S. PAOLO. SPESA COMPLESSIVA EURO 3.248,52=I.I.
676908/08/202508/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Bitonto (BA)”. LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA CUP D55F22000830006. CIG A0274EB0B4
676808/08/202508/08/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITORE PUBLIEDIT S.A.S. PER ATTIVITA’, PRESTAZIONI E SERVIZI RESI NEL PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2025 NELL’AMBITO DELL’OBIETTIVO 2, AZIONE 1, ATTIVITA’ 1,2 DEL PIANO GAP 2018-2019 “PROGETTO OPERATIVO PER IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP) DELLA ASL BARI E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. IMPORTO COMPLESSIVO €.8.851,10 (IVA INCLUSA) – CIG: A053C38C96.
676708/08/202508/08/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei “Lavori di manutenzione delle aree a verde da eseguirsi presso le strutture sanitarie site alla via Vittime di Via Fani in Acquaviva delle Fonti; il PTA di Bitonto e la struttura sanitaria sita alla via P. Togliatti in Santeramo in Colle, all’operatore economico “Puliservice Meridionale S.r.l.” CIG: B6E8912CCF
676608/08/202508/08/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di sostituzione telecamere presso PMA del PTA di Conversano, manutenzione telecamere guardia medica Enziteto - Bari – Ditta E.T.D. Srl – CIG: B6F4B6AD75
676508/08/202508/08/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per lavori di pitturazione uffici Direzione Sanitari e Amministrativa presso ex CTO CIG B76718098B alla ditta Impresa Edile geom. Francesco Favia
676408/08/202508/08/2025A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di presa d'atto di affidamento diretto affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di riparazione e ripristino impianto di chiamata infermieri della U.O. di Ortopedia del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: Minafra Vito P.I. 03052480724 CIG: B58AB1B69D
676308/08/202508/08/2025A.G.P. - Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del d. lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di sistemi di gestione della correzione chirurgica dell’alluce valgo o alluce rigido, da destinare al Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell’Asl di Bari. Aggiudicazione Lotto 2.
676207/08/202507/08/2025DSS 2 - AUTORIZZAZIONE ACQUISTO ESOPROTESI COCLEARE BILATERALE AD ASSISTITO RESIDENTE NEL TERRITORIO DISTRETTUALE.
676107/08/202507/08/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 1372/2024 R.G.N.R. - riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.011,76.
676007/08/202507/08/2025P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie MAGGIO 2025
675907/08/202507/08/2025D. P. – Variazione Medico Responsabile per le autoambulanze dell’ASSOCIAZIONE UNIVOL MODUGNO "SOCCORSO VOLONTARIO" ODV con Sede Legale in Modugno alla Via Paradiso 42 C.F. – P. IVA 9316284727.
675807/08/202507/08/2025DSS12 - Affidamento diretto alla Ditta: “Medigas Italia S.r.l.” della fornitura di n. 3 “PARI BOY PRO YEAR Pack” e relativo materiale di consumo per un’ assistito residente nel ambito territoriale del DSS 12 . Importo totale dell’affidamento: € 290,21 (IVA al 4% inclusa). CIG: B7EC9AFF29
675707/08/202507/08/2025DSS 10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO di fornitura di stampati per il Day Service di Oculistica. € 1.518,90 - CIG B7EC2C280B -
675607/08/202507/08/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura urgente di carta termica per il dispositivo eliminacode in dotazione al CUP. Cig B7EC537F1A.
675507/08/202507/08/2025D.S.S.12 Liquidazione fattura in favore della Ditta Omnia Tecnologie, per fornitura di n. 04 unità centrali PC, n. 04 Monitor, n. 03 stampanti B/N, n. 01 stampante monocromo con scanner e n. 01 stampante a colori multifunzione necessari per allestire le postazioni di lavoro informatizzate per la Guardia Medica e Consultori del DSS12. Costo complessivo € 5.146,81= (Iva 22% inclusa). Cig B79DE1C032.
675407/08/202507/08/2025D.P. – Liquidazione per la fornitura di poltrone ginecologiche in dotazione alla U.O.S.V.D. Screening Cervice Uterina, in favore della ditta Medilcom srl (p. iva 07116350724). CIG B629938815.
675307/08/202507/08/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
675207/08/202507/08/2025D. P. – Variazione Medico Responsabile per le autoambulanze EV912CY e FD170BR dell’Associazione ASSISTIAMO TE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. con Sede Legale in Gravina in Puglia alla Via De Gasperi 24-26 C.F. – P. IVA 07636760725.
675107/08/202507/08/2025P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
675007/08/202507/08/2025DSM - DGR 1293/2019 – Progetto realizzato in Santeramo in Colle (BA). Liquidazione Compensi.
674907/08/202507/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) relative al mese di giugno 2025 per l’importo di €.200.183,46=.
674807/08/202507/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al mese di giugno 2025 per l’importo complessivo di €.120.876,63=.
674707/08/202507/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento per prestazioni riabilitative in regime residenziale presso CENTRO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. 833/78 “ADA CESCHIN PILONE” DEI PADRI TRINITARI DI VENOSA (PZ) relative al periodo gennaio-giugno 2025 per l’importo di €.100.801,67=
674607/08/202507/08/2025DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ADA CESCHIN PILONE-IST.MED.PSICO di Venosa (PZ), relative al periodo maggio-giugno 2025 per l’importo di €.35.231,77=
674507/08/202507/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a r.l. di Molfetta (BA) per il periodo aprile-giugno 2025 per l’importo complessivo di €.49.985,96=.
674407/08/202507/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “OSMAIRM” con sede a Laterza (TA) relative al mese di giugno 2025 per l’importo di €.39.275,00=
674307/08/202507/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura in service con manutenzione full risk di Sistemi di gestione dei liquidi e dei fumi chirugici e un Angio OCT destinati al Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari - art. 45 del D. Lgs 36/2023. Provvedimenti
674207/08/202507/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “AIAS ONLUS DI NOLA” con sede a Cicciano (NA) relative al periodo di giugno 2025 per l’importo di €.11.586,60=
674107/08/202507/08/2025A.G.P. procedura di gara, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n°36/2023 e s.m.i.,per l’affidamento della fornitura e consegna urgente di farmaci, parafarmaci e materiale sanitario presso le Farmacie Territoriali e Ospedaliere dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Aggiudicazione
674007/08/202507/08/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. per un intervento extra-contrattuale su chiamata effettuato presso la centrale di aria medicale del P.O. Di Venere. Elenco di liquidazione ES 2025-71-INGCLIN.
673907/08/202507/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di giugno 2025 per l’importo di €.135.326,43=.
673807/08/202507/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 59352/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
673707/08/202507/08/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2025 195-AGT di € 67.237,83 Acquedotto Pugliese S.p.A.
673607/08/202507/08/2025D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO e TRASPORTO (Tipo A) – per l’AUTOAMBULANZA FN082SH - dell’Associazione RESCUE LIFE ASS. APS con Sede Legale in Monopoli alla Via F. P. Affatati 49 C.F.93530090724.
673507/08/202507/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione aspettativa: Dirigenza Medica art.10 C.C.N.L. 10/02/2004.
673407/08/202507/08/2025AREA GESTIONE TECNICA. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, dell’incarico professionale relativo alla verifica e progettazione di tutti gli interventi necessari e da realizzare per l’adeguamento ai requisiti minimi strutturali delle strutture da destinare a Residenza Sanitaria Assistenziale. CIG: B7E95F92D5
673307/08/202507/08/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. per un intervento extra-contrattuale su chiamata effettuato presso la centrale di aria medicale del P.O. San Paolo (sale operatorie - emodinamica), elenco di liquidazione ES 2025/75-INGCLIN.
673207/08/202507/08/2025Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Luglio 2025.
673107/08/202507/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo di giugno 2025 per l’importo di €.50.070,45=.
673007/08/202507/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di armadi spogliatoio occorrenti all’U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B7A7F8FB9A.
672907/08/202507/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 61048/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
672807/08/202507/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA – Lavori di riqualificazione e adeguamento del fabbricato denominato “Struttura civica polifunzionale di Via Genova” di proprietà del comune di Gravina in Puglia (BA) da destinare a sede di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA). Liquidazione anticipazione contrattuale lavori. CUP: D82C23000100002 CIG: B36ECC73B4
672707/08/202507/08/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di “N.5 carrelli per terapia intensiva” per le esigenze dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione. CIG B7E4C320CA
672607/08/202507/08/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura aggregata di “N. 400 speculum vaginale monouso con raccordo aspiratore fumi misura Large” per le esigenze della U.O. di Ginecologia dei PP.OO di Corato e San Paolo - CIG B7E73E31E9.
672507/08/202507/08/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
672407/08/202507/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Molfetta – Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della U.O.S.V.D. Medicina Trasfusionale per le attività in convenzione Gennaio – Aprile 2025
672307/08/202507/08/2025P.O. San Giacomo di monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di elettrodi per defibrillatore di marca Philips in dotazione alla U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza. CIG B7E68B68EE.
672207/08/202507/08/2025Rettifica Determinazione n. 6557 / 2025. CIG B7D945FE75.
672107/08/202507/08/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura urgente di occhiali per la radioprotezione. CIG B7E18A4573.
672007/08/202507/08/2025AGP_PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 14, 25 e 50, comma 1, lettera e) del D.LGS. 36/2023 s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPONENTI D'ARREDO PER L'UFFICIO OCCORRENTI AGLI AMBULATORI DELLA U.O.C. “NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA” AFFERENTE AL DIPARTIMENTO MEDICINA ETA’ EVOLUTIVA DELL'ASL DI BARI. CUP D94E25000110002. AGGIUDICAZIONE.
671907/08/202507/08/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 1° semestre 2025 per € 539,05
671807/08/202507/08/2025AGP_Procedura telematica ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., per l'acquisto n° 2 frigoriferi per ufficio. CIG n° B7B366F565.
671707/08/202507/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 3 OTTICHE ENDOSCOPICHE” per le esigenze delle UU.OO. del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-38-POMURGIA di €. 9.976,55=iva inclusa – CIG:B6F32EE8F2.
671607/08/202507/08/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA E RIMBORSO SPESE RELATORI E RESPONSABILE SCIENTIFICO PER L’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO - ADHD E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO: PROPOSTA DI TRATTAMENTO COGNITIVO-COMPORTAMENTALE “IL COPING POWER” - SVOLTOSI IL 20-21 FEBBRAIO E 28 MARZO 2025 A BARI PRESSO P.O. SAN PAOLO - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.194,30=
671507/08/202507/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di LUGLIO 2025 per la Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca.
671407/08/202507/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia –Liquidazione fattura in favore della ditta NIKON EUROPE B.V., per canone di noleggio “n. 1 Angiografo a grande campo California”, periodo dal 21 maggio al 31 luglio 2025, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 - M6C2 2.1 - CUP D74D23004750003 Elenco Liquidazione ES-2025-37-POMURGIA di €.6.892,61=iva inclusa – C.I.G: B623E36DF5;
671307/08/202507/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia –Liquidazione fattura in favore della ditta SISMED SRL, per canone di noleggio “n. 1 Angiografo OCT Spectralis”, periodo giugno-luglio 2025, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 - M6C2 2.1 - CUP D74D23004750003 Elenco Liquidazione ES-2025-36-POMURGIA di €. 6.854,76=iva inclusa – C.I.G: B623E35D22;
671207/08/202507/08/2025DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative ai mesi di giugno 2025 per complessivi €.4.484,00=
671107/08/202507/08/2025DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. P.A.R.S. ONLUS” di Civitanova Marche (MC) gestore della Comunità Terapeutica Riabilitativa Doppia Diagnosi “Santa Regina” sita in Corridonia (MC) relative al periodo giugno 2025 per complessivi €.4.476,32=.
671007/08/202507/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ASSOCIAZIONE IL PORTO ONLUS con sede in Moncalieri (TO), relative al periodo di giugno 2025, per complessivi €.2.984,70=
670907/08/202507/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al periodo di giugno 2025, per complessivi €.2.028,75=
670807/08/202507/08/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura e posa in opera di lavapadelle marca AT-OS presso l’UTIC/Cardiologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Liquidazione fattura n. 18/PA2025 del 26.05.2025 emessa dalla ditta TECNO HOSPITAL di Domenico Grimaldi – CIG: B30477D0FB
670706/08/202506/08/2025P.O. Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 50 comma 1, lett. b), - all’art.76 comma 2, lett. b) ed all’art.25 del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., per la fornitura urgente di materiale di consumo dedicato all’iniettore in dotazione all'U.O.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. Di Venere. CIG B7DFD57DEF.
670606/08/202506/08/2025DSS 12 - Liquidazione Fatture ditta Vivisol Srl - Elenco di liquidazione n. ES 2025- DSS12-52 di € 69.192,71 IVA inclusa.
670506/08/202506/08/2025A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2025-186-AGT di € 811.293,48. Ditta AGSM Energia S.p.A.
670406/08/202506/08/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex artt. 49 e 50 del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 2 pz. da 5.000 ml di crema elettroconduttiva per apparecchi di diatermia, alla ditta MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L., p. IVA n. 02032400265. Importo complessivo € 178,12, IVA 22% inclusa. CIG n. B7E87007BC.
670306/08/202506/08/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 1372/2024 R.G.N.R. - riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 7.535,28.
670206/08/202506/08/2025DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di luglio 2025 Importo di €.3.631,85=
670106/08/202506/08/2025DDP- UOC SIAV B NORD Rimborso spese a dipendente per partecipazione a Corso di Formazione 2025 per l’Evento Formativo dal Titolo: “Botulismo e Sicurezza Alimentare” tenutosi a Lecce nei giorni 17 e 18 giugno 2025, c/o il Polo Didattico Via Miglietta 5- Lecce
670006/08/202506/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere” - “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Aprile 2025
669906/08/202506/08/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.294,90=.
669806/08/202506/08/2025DSS n.2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
669706/08/202506/08/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
669606/08/202506/08/2025D.S.S. N° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N° 1 CASSETTA LENTI E N° 2 OCCHIALI DI PROVA LEGGERI PER LE NECESSITÀ DELLA U.O.S.D. DI OFTALMOLOGIA DEL PRESIDIO INTEGRATO DI TERLIZZI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 0508-DSS2 DI EURO 1.068,72.
669506/08/202506/08/2025DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DSS12 MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025.
669406/08/202506/08/2025AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Luglio 2025
669306/08/202506/08/2025DSS9- Liquidazione della fattura n° FATTPA 23_25 del 13/06/2025 emessa dalla Ditta: “Medilcom S.r.l.”. Totale importo liquidato: € 472,14 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2025 52- DSS9 emesso il 05/08/2025.
669206/08/202506/08/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.700,00).
669106/08/202506/08/2025DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Giugno 2025
669006/08/202506/08/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
668906/08/202506/08/2025DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Luglio 2025
668806/08/202506/08/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 58) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a giugno 2025 per l’importo complessivo di € 59.516,50= (cinquantanovemilacinquecentosedici/50).
668706/08/202506/08/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di installazione cartellonistica, paraspigoli e corrimano-paracolpi all’interno dei reparti ristrutturati nell’ Ala vecchia” del P.O. di Molfetta ditta NGT COSTRUZIONI S.r.l. - CIG B7DBD0ADE3
668606/08/202506/08/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2025, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 378.749,80= (TRECENTOSETTANTOTTOMILASETTECENTOQUARANTANOVE/80).
668506/08/202506/08/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale.
668406/08/202506/08/2025DSS2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di giugno 2025.
668306/08/202506/08/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per dimissioni dal servizio con effetto 16.10.2025 e collocamento in quiescenza dal 01.11.2025, della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
668206/08/202506/08/2025DSS n.2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di aprile 2025 – Elezioni RSU.
668106/08/202506/08/2025A.G.R.U. – Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: dimissioni dall’ incarico provvisorio di un medico addetto alla Continuità Assistenziale a far data dal 1°/10/2025
668006/08/202506/08/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età con collocamento in quiescenza, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 1° ottobre 2025.
667906/08/202506/08/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio con collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file Privacy, con effetto 1° ottobre 2025.
667806/08/202506/08/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 ottobre 2025.
667706/08/202506/08/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio e collocamento in quiescenza per limiti di età, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 ottobre 2025.
667606/08/202506/08/2025Presa d'atto della cessazione per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato File privacy con effetto 01 ottobre 2025.
667506/08/202506/08/2025DSS 13 – Servizio di Ossigenoterapia domiciliare. Elenco di liquidazione ES 2024 - DSS13-24 “Vivisol”. Importo liquidato €. 153.749,75
667406/08/202506/08/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 ottobre 2025.
667306/08/202506/08/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO ANNUALE DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO IN FORMA AGGREGATA, DI “BATTERIE ALKALINE MARCA DURACELL DI VARIE TIPOLOGIE PER I MAGAZZINI ECONOMALI GENERALI DEI PP.OO. ALTAMURA “F. PERINEI”, BARI “SAN PAOLO”, CORATO “UMBERTO I”, MOLFETTA “DON TONINO BELLO” E TERLIZZI. “M. SARCONE”. – CIG: B7DDEC9706.
667206/08/202506/08/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di sostituzione batterie UPS presso Ambulatorio di Cardiologia del P.O. di Corato, riparazione impianti di condizionamento vari presso Riabilitazione Pneumologica e Cardiologica e reparto di Chirurgia P.I. Terlizzi, Riabilitazione di Altamura, Commissione invalidi del P.T.A. di Grumo Appula” ditta LM IMPIANTI S.r.l. - CIG B7D6865413
667106/08/202506/08/2025D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi a Luglio 2025
667006/08/202506/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’AREA DI MEDICINA DI LABORATORIO DEL NUOVO OSPEDALE DEL SUD-EST BARESE MONOPOLI – FASANO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa Ena Consulting S.r.l. CUP: D65F23000400003 CIG SPECIFICO: B1EFBDA3D1
666906/08/202506/08/2025Presa d’atto della cessazione dal servizio per limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza, in regime di cumulo, del dipendente identificato nell’allegato “File Privacy”, con effetto 01 settembre 2025.
666806/08/202506/08/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SISP AREA NORD. Rimborso ad utente per prestazione sanitaria non dovuta anno 2025.
666706/08/202506/08/2025DSS2: Liquidazione fattura della ditta D&D Elettronica dei F.lli De Lucia Giuseppe e Gaetano sas, per l'acquisto di n. 3 computer destinati agli ambulatori di guardia medica, elenco di liquidazione ES 2807, importo totale € 1.171,20
666606/08/202506/08/2025D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO e TRASPORTO (Tipo A) – per l’AUTOAMBULANZA EW927RH - dell’Associazione S.E.R.A. OdV con Sede Legale in Altamura alla Via Sant’Agostino 86 C.F.91148680720.
666506/08/202506/08/2025D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO e TRASPORTO (Tipo A) – per l’AUTOAMBULANZA EA568SG - dell’Associazione Maxima Soccorso OdV con Sede Legale in Casamassima alla Via Pia 10 C.F e P. IVA. 93370040722.
666406/08/202506/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI RISTRUTTIRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ SITA A BARI IN VIA CACUDI N. 31 (BA)” CUP D95F22000560006. CIG Z303C58667. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE.
666306/08/202506/08/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE ISTANZA DI CUMULO AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
666206/08/202506/08/2025D.P. – EVENTO FORMATIVO - PP05: SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI VITA: LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI E STRADALI. Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023”, in favore dell’Accademia Italiana Medici Specializzandi. CIG B7DE543F3D.
666106/08/202506/08/2025D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/07/2025 al 31/07/2025
666005/08/202505/08/2025P.O. Bari Sud – Rettifica conto economico Determinazione Dirigenziale n. 5261 del 25.06.2025, per l’affidamento per somministrazione della fornitura di di sistemi di viti e di frese completi per la correzione percutanea dell’alluce valgo occorrenti alla UU.OO.CC. di Ortopedia e Traumatologia della ASL Bari - CIG B73397EB65.
665905/08/202505/08/2025P.O. Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 e smi mediante utilizzo della piattaforma regionale di e-procurment EmPulia, di hard disk per le necessità della UOC di Otorinolaringoiatria del P.O.Di Venere. Cig:B7CB53447A.
665805/08/202505/08/2025Struttura Burocratico Legale. Ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso c/ ASL BA. Tribunale di Bari – Sez. Lav. Sentenza 3201/24. Liquidazione e pagamento spese legali per la somma complessiva di € 1.401,71.
665705/08/202505/08/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore della “Pubblica Assistenza ALIVOL ODV”, per un importo complessivo di € 162,91. Periodo: Giugno 2025.
665605/08/202505/08/2025 AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
665505/08/202505/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 3^ trimestre e spese condominiali anno 2025 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
665405/08/202505/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
665305/08/202505/08/2025Distretto S.S. di Bari - canone di locazione - malattia rara Agosto 2025
665205/08/202505/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari relative al mese di giugno 2025 per l’importo di €.214.815,57=.
665105/08/202505/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di giugno 2025 per l’importo di €.147.131,01=
665005/08/202505/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore C.S.I.S.E. Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di giugno 2025, per l’importo di €.131.761,98=.
664905/08/202505/08/2025DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al mese di giugno 2025 per l’importo complessivo di €.29.100,00=
664805/08/202505/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA)relative al mese di giugno 2025 per l’importo di €.44.881,73=.
664705/08/202505/08/2025Struttura Burocratico Legale – Prof. Avv. Aldo Loiodice. Liquidazione e pa-gamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda in diversi giudizi. Spesa complessiva pari ad € 70.117,29.
664605/08/202505/08/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 360,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
664505/08/202505/08/2025D.P. – Liquidazione per la fornitura di accessori per la colonna endoscopica in dotazione alla U.O.S.V.D. Screening CCr Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere, in favore della ditta Olympus Italia srl (p. iva 10994940152). CIG B54A5D1131.
664405/08/202505/08/2025Direzione Amm.va DAT – Liquidazione Elenco di liquidazioni ES 2025 – 2 – DAT, Servizi Ospedalieri.
664305/08/202505/08/2025A.G.R.U. - PIANO REGIONALE DI ATTIVITA’ “SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLA RETE INTEGRATA PER I DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL’ALIMANETAZIONE IN PUGLIA (APULIA DNA INTEGRATED NETWORK: EXECUTION PROJECT). Avvisi pubblici di selezione per solo colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato per n. 1 unità di Dirigente Psicologo, specialista in Psicoterapia, n. 2 unità di Dietisti, e n. 2 unità di TRP. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
664205/08/202505/08/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – RETTIFICA CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
664105/08/202505/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nel mese di luglio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-17-CARCERE del 04/08/2025.
664005/08/202505/08/2025DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2025.
663905/08/202505/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Rettifica per mero errore materiale della determina dirigenziale n. 6163 del 07/07/2025 - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di “N. 01 Video Laringoscopio con lama MAC-0” per le esigenze dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione. CIG: B78B57A62B
663805/08/202505/08/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 1048/2023 – Sentenza n. 2052/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.005,91.
663705/08/202505/08/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Sentenza n. 1258/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.050,83.
663605/08/202505/08/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
663505/08/202505/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di taniche di Safeklinic occorrenti al Blocco Operatorio del P.O. Di Venere. Cig:B7DC2E4217
663405/08/202505/08/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per le fatture inerenti il periodo di aprile e maggio 2025 per un importo complessivo di € 95.226,98= (novantacinquemiladuecentoventisei/98).
663305/08/202505/08/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Hospital Scientific Consulting S.r.l., per la fornitura di n. 4 MISURATORI DI PRESSIONE DIGITALE OMRON M2 INTELLI IT HEM-7143T-EBK
663205/08/202505/08/2025P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Luglio 2025.
663105/08/202505/08/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Sanicilio Evolution Technology per la fornitura di classificatori e stampanti, da destinare agli uffici del Dss14.
663005/08/202505/08/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta ITD Solutions SpA, relativa al noleggio di apparecchiature multifunzione per l’anno 2024, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-64-ULSA0302, per complessivi €. 2.909,50= iva inclusa.
662905/08/202505/08/2025AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi del combinato disposto ex artt. 25, 50 e 76 del D. Lgs. 36/2023 per l’acquisto di “N° 30 ANSE BIPOLARI DA TAGLIO MONOUSO STERILE CODICE 011160-10 – PER RESETTORE 26 CHARR KARL STORZ, in dotazione alla U.O.C. di Urologia del P.O. di Molfetta. C.I.G.: B7DBD44DC0.
662805/08/202505/08/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta ELCAMM srl, relativa al noleggio di un ecotomografo, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-63-ULSA0302, per €. 5.922,00= iva inclusa.
662705/08/202505/08/2025P.O. Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 76 co. 4 lett.b) del D.Lgs n.36/2023, e smi mediante utilizzo della piattaforma regionale di kit Biopsia per ecografo Philips in dotazione all'U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere. Cig: B7D8EEAD9E.
662605/08/202505/08/2025Area Bari Nord – P.O. Molfetta: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE – LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI MOLFETTA – ACCONTO ANNO 2025.
662505/08/202505/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere” - “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Marzo 2025
662405/08/202505/08/2025Area Bari nord- P.O. Molfetta – competenze accessorie Aprile 2025
662305/08/202505/08/2025DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO.
662205/08/202505/08/2025DSS 12 - Liquidazione Fatture ditta Vivisol S.r.l.- Elenco di liquidazione n. ES 2025- DSS12-OTLVI- di € 49.518,48 IVA inclusa.
662105/08/202505/08/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Medilcom srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2025 - 9. CIG: B5EF58B03D
662004/08/202504/08/2025A.G.P. - Servizio di Ventiloterapia Domiciliare. Autorizzazione aggiornamento tecnologico/ /inserimento in affiancamento gamma ausili per terapia respiratoria. Provvedimenti.
661904/08/202504/08/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di giugno 2025. Importo € =2.017,53=
661804/08/202504/08/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1.“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA P261 DEL 25/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025 72-INGCLIN.
661704/08/202504/08/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di giugno 2025. Importo €=2.063,28=
661604/08/202504/08/2025A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs.36/2023 s.m.i., per l’affidamento del Servizio di Trasporto e Trasloco per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari - Nomina Commissione Giudicatrice
661504/08/202504/08/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta STORZ MEDICAL SRL per intervento di riparazione di litotritore Storz Medical mod. Minilith SL 1 in dotazione all’Ambulatorio di Terapia del Dolore afferente alla UOSVD Anestesia e Rianimazione del P.O. di Putignano. CIG: B6613B7468. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 74-INGCLIN del 01/08/2025.
661404/08/202504/08/2025DSS 10: Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo per il Laboratorio Pletismografico in dotazione all’Ambulatorio di Pneumologia del PI Fallacara del DSS 10 di Triggiano. CIG: B3E8572E21 Importo: € 3.660,00 (Iva inclusa)
661304/08/202504/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI RISTRUTTIRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ SITA A BARI IN VIA AQUILINO N. 1 (BA)” CUP D95F22000570006. CIG ZC23C58689. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE.
661204/08/202504/08/2025Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi giugno 2025
661104/08/202504/08/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Determinazione di Rendicontazione degli Affidamenti, ai sensi dell’art.50 del D. Lgs n.36/2023 effettuati dal 01/07/2025 al 31/07/2025
661004/08/202504/08/2025D.P. Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 11.614,40.
660904/08/202504/08/2025A.G.P. Procedure negoziate, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), art. 76, comma 2, lett. b) e art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di integratori ed alimenti a fini medici speciali infungibili. Indizione
660804/08/202504/08/2025DSM – Liquidazione pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) per l’importo di €.146.129,34=
660704/08/202504/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) per l’importo di €.554.085,04=.
660604/08/202504/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di giugno 2025 per l’importo di €.86.739,63=
660504/08/202504/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relative al mese di giugno 2025 per l’importo di €.36.395,94.
660404/08/202504/08/2025DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA), relative al mese di giugno 2025 per l’importo di €.117.253,42=
660304/08/202504/08/2025DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= relative al mese di giugno 2025 per complessivi €.182.559,40=
660204/08/202504/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di giugno 2025 per l’importo di €.16.494,45=.
660104/08/202504/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relativa al periodo di giugno 2025 per l’importo di €.79.134,58=.
660004/08/202504/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente gestore SORGENTE S.r.l. di Racale (LE) relative al periodo di giugno 2025, per complessivi €.3.807,80=
659904/08/202504/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore GENERAZIONI Società Cooperativa Sociale Onlus – Dovadola (FC) relative al periodo giugno 2025, per complessivi €.4.584,51=
659804/08/202504/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di giugno 2025 per l’importo di €.1.014.481,68=
659704/08/202504/08/2025DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al periodo di giugno 2025 per l’importo di €.238.543,50=
659604/08/202504/08/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a r.l. di Molfetta (BA) per il periodo aprile-giugno 2025 per l’importo complessivo di €.716.640,85=.
659504/08/202504/08/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Giugno 2025, con importo complessivo di €37.428,82==. Elenco di Liquidazioni di €37.428,82==.
659404/08/202504/08/2025A.G.P. - Deliberazione D.G. n. 1259 del 19.06.2025 "PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, INDETTA DALL’ASL DI BARI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTE TERMICHE DI VARIE TIPOLOGIE." - Nomina e costituzione Organismo tecnico.
659304/08/202504/08/2025DSS9 Modugno - Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari Lotto 4 – CIG 765892158C. Elenco di liquidazione n. ES 2025 51-DSS9 del 01/08/2025 di € 11.340,12. Maggio 2025.
659204/08/202504/08/2025D.S.S. Unico di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
659104/08/202504/08/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI LUGLIO 2025.
659004/08/202504/08/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ELCAMM SRL per intervento di riparazione di ventilatore polmonare Philips mod. Trilogy EV300 in dotazione alla U.O.C. Malattie Infettive del P.O. “F. Perinei” di Altamura. CIG: B6385D5A80. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 73-INGCLIN del 01/08/2025.
658904/08/202504/08/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di giugno 2025, per l’importo complessivo di € 97.441,63= (novantasettemilaquattrocentoquarantuno/63)
658804/08/202504/08/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso vitto e utenze malattia rara Luglio 2025
658704/08/202504/08/2025D.S.S. Unico di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
658604/08/202504/08/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAV A - Corso per il conseguimento di Attestato di Formazione degli Operatori, GRUPPO UNGULATI (bovini, ovini e caprini, equini, suini, camelidi) a norma del D.M. 06/09/2023, finalizzato all'acquisizione delle conoscenze in materia di sanità animale di cuiall'art. 11 del Reg. UE n. 216/429, svoltosi regolarmente in Putignano (BA) presso la Sala Convegni dell'ex dell'ex P.O. di San Michele in Monte Laureto, nelle giornate del 26 e 27 aprile e del 03-04 maggio 2025. Liquidazione compensi ai componenti.
658504/08/202504/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “San Giacomo” di Monopoli (BA)” CUP D61B22001000001. CIG A050406CE2. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE.
658404/08/202504/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI RISTRUTTIRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ SITA A BARI IN VIA LOPEZ (BA)” CUP D95F22000530006. CIG ZB73D26CBB. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE.
658304/08/202504/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "Strumentario chirurgico laparotomico" per la U.O.C. di Chirurgia Generale CIG B7D2F66B31
658204/08/202504/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – CLUSTER AQ2 – PUGLIA 4 – LOTTO GEOGRAFICO 6 - OSPEDALE DI COMUNITA’ ALTAMURA. Presa d’atto dello scioglimento di R.T.I. e del recesso della mandante TEPOR S.p.A. e conseguente modifica della compagine societaria. CUP: D75F22000450006 CIG AQ: 932690557D
658104/08/202504/08/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 6 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
658004/08/202504/08/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di giugno 2025 e precedenti.
657904/08/202504/08/2025Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi giugno 2025
657804/08/202504/08/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Giugno 2025.
657704/08/202504/08/2025D.S.S. Unico di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito ai mesi di Maggio e Giugno 2025.
657604/08/202504/08/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 02 RUVO - Territorio di competenza Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 9.379,36.
657504/08/202504/08/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per “Interventi urgenti di disostruzione tratti fognari presso vari reparti del P.T.A. di Conversano (BA), P.O. di Putignano e Poliambulatori di Alberobello e Noicattaro (BA)” – CIG: B54762F262.
657401/08/202501/08/2025A.G.P.:Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., finalizzata all’acquisto del “Dispositivo monouso (sacche) per lavaggi nasali. Provvedimento a contrarre.
657301/08/202501/08/2025DSS 10: Affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un noleggio di defibrillatore indossabile per n. 2 (due) mesi per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano. € 8.101,60 - CIG B7D311815A -
657201/08/202501/08/2025DSS9: Rimborso assistenza vaccinoterapia ai sensi della L.R. n. 14 del 04/08/2004. Importo totale liquidato: € 653,43.
657101/08/202501/08/2025DSS9 - Rimborso spese in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare Periodo: Gennaio - Giugno 2025. Importo totale € 2.029,23.
657001/08/202501/08/2025DSS9-Rimborso delle spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di vari assistiti residenti nel DSS9 di Modugno (BA), ed eventuali accompagnatori, per interventi di trapianto e controlli pre o post-trapianto ai sensi della ex Legge n. 25/96 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 2.965,39.
656901/08/202501/08/2025Dss12. Rettifica Determinazione Dirigenziale n° 6305 del 24/07/2025 corretta attribuzione Conti Economici.
656801/08/202501/08/2025DSS14: Ammissione ai permessi mensili ex art. 33 L. 104/92
656701/08/202501/08/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 1372/2024 R.G.N.R. - riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.011,76.
656601/08/202501/08/2025Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – GIUGNO 2025.
656501/08/202501/08/2025PRESIDIO OSPEDALIERO BARI NORD -P.O SAN PAOLO - Affidamento in estensione ai sensi dell'art.50 comma 1 lett b) del D.lgs 36/2023, di "n. 01 analizzatore frazione ossido nitrico esalato c/boccagli monouso" per la U.O.C di Pneumologia del PO San Paolo
656401/08/202501/08/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.09.2025.
656301/08/202501/08/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG.B49AFE07F1), PER LA FORNITURA DI N.1 FRIGOEMOTECA, DESTINATA ALLA UOC DI PRONTO SOCCORSO DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-06-ULSA0309. SPESA €.6.192,72 = I.I.
656201/08/202501/08/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo – Liquidazione Progetti Obiettivo 2024 “L’ecografia con mezzo di contrasto (CEUS) nei percorsi oncologici delle neoformazione (LOS) epatiche” e “Abbattimento liste d’attesa interne ed ambulatoriali” n. 29 e n.30.
656101/08/202501/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura del farmaco estero a base del principio attivo Idebenone. CIG B7D96AD55A
656001/08/202501/08/2025AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA' CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
655901/08/202501/08/2025Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di giugno 2025. Importo €=9.344,44=
655801/08/202501/08/2025DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di LUGLIO 2025 €. 2.327,00. Cod. 215
655701/08/202501/08/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura urgente di camici e collari per la radioprotezione . CIG B7D945FE75
655601/08/202501/08/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta TERUMO BCT ITALIA srl, relativa al noleggio di un sistema completo per la raccolta di sangue intero e la separazione degli emocomponenti, riferita all’anno 2024, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-62-ULSA0302, per €. 1.625,04= iva inclusa.
655501/08/202501/08/2025Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi giugno 2025.
655401/08/202501/08/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di giugno 2025. Importo €=7.228,04=
655301/08/202501/08/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 1372/2024 R.G.N.R. - riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 1.380,33.
655201/08/202501/08/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari R.G. n. 12046/2023. Decreto Liquidazione CTU del 25.10.2024. Spesa complessiva pari ad € 1.832,32.
655101/08/202501/08/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - L. 210/92 AREA METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNIZZO L.210/92, A SEGUITO DI SENTENZA, PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 01/03/2022 E IL 30/06/2025.
655001/08/202501/08/2025A.G.P: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 76, comma 2 lett. b) punto 2 e lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, per l’acquisizione del nuovo sistema integrato per il controllo del diabete, Mylife Loop. Provvedimento a contrarre.
654901/08/202501/08/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Alnitec S.r.l. per n.1 apparecchio OZO 2 FUTURA PLUS
654801/08/202501/08/2025DSS12: Erogazione dei contributi economici per il sostegno alle coppie genitoriali per percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Maggio 2025.
654701/08/202501/08/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 1372/2024 R.G.N.R. - riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 6.407,25.
654601/08/202501/08/2025DSS 10: Affidamento alla ditta ZOLL MAEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano (BA) €. 8.101,60 - CIG B7D314132F -
654501/08/202501/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di cateteri precurvati a doppio lume occorrenti alle UU.OO.CC. di Nefrologia e Dialisi dell’ASL BARI. CIG: B783D35648.
654401/08/202501/08/2025DSS14: Revoca permessi l. 104/92 per mancata conferma di stato di disabilità grave
654301/08/202501/08/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore della ditta Sancilio Evotech srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 – 11. CIGB6910DCF35.
654201/08/202501/08/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
654101/08/202501/08/2025DSS14: Concessione permessi ex art. 33 L. 104/92
654001/08/202501/08/2025Struttura Burocratico Legale. Elimed S.r.l. c/ ASL BA. TAR Puglia – Bari. Sentenza 394/25. Liquidazione e pagamento spese legali per la somma complessiva di € 3.030,24.
653901/08/202501/08/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “VALORE DI CURA” in Casamassima (BA) Ente gestore Società “Maxima Salus Srl” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della fattura inerente la mensilità di giugno 2025 per un importo complessivo di € 107.561,89= (centosettemilacinquecentosessantuno/89)
653801/08/202501/08/2025OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” in favore della Vodafone Italia SPA presso il P.O. “Perinei” di Altamura (BA) – CUP D71B22001240006 - CIG B1FC296405: Avvio e Liquidazione parziale SAL 1.
653701/08/202501/08/2025Struttura Burocratico Legale – Deliberazione del Direttore Generale n. 1966/2020 del 31.12.2020: Liquidazione competenze da riconoscere all’avv. Alessandro Laera per la difesa dell’ASL BA innanzi alla Corte d’Appello di Bari – RG n. 49/2021 –. Spesa complessiva pari ad € 9.425,92.
653601/08/202501/08/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Life Progetti Sanitari srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 – 10. CIG: B5586503C2
653501/08/202501/08/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Itel telecomunicazioni srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 – 9. CIG: B65A223A20
653401/08/202501/08/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 – 7. CIG: B6D6F800E0
653301/08/202501/08/2025Struttura Burocratico Legale – Avv. Francesco Caricato. Liquidazione e pa-gamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda nel Giudizio R.G. 11220/23 dinanzi al Trib. di Bari – Sez. Lav. Sentenza n. 2253/2025. Spesa complessiva pari ad € 8.600,56.
653201/08/202501/08/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 – 6. CIG: B47553F9D5
653101/08/202501/08/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Adesa srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2025 - 4. CIG : B5FC4C2002
653001/08/202501/08/2025Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Bari – Sez. Civ. Ricorso R.G. n. 16580/19 promosso da Astrea due c/ ASL BA e Regione Puglia. Liquidazione e pagamento CTU. Spesa complessiva pari ad € 6.401,56.
652901/08/202501/08/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Tecnosoluzioni srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2025 – 10. CIG: B6BD78756E
652801/08/202501/08/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Aiesi Hospital Service sas, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2025 – 6. CIG: B64398C8AE
652701/08/202501/08/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Aiesi Hospital Service sas, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2025 - 5. CIG: B604DDB2F7
652601/08/202501/08/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2025 – 8. CIG: B691AD4931
652501/08/202501/08/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta AM-Next srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2025 - 7. CIG: B5666389B6
652401/08/202501/08/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di assistenza tecnica on-site e da remoto per i sistemi di gestione code della ASL BA – Ditta “CRONOTIME Srl” – CIG: B73899B7F6
652301/08/202501/08/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Altamura (BA” Autorizzazione all’estensione delle lavorazioni di subappalto in favore dell’impresa Artemide S.r.l. CUP: D75F22000450006 CIG SPECIFICO: A03A974D2C
652201/08/202501/08/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "Lavori edili ed impiantistici compreso lo spostamento container uso guardiania delle aree esterne del P.O. San Giacomo di Monopoli Operatore Economico: 2F Edilizia S.R.L.S. (BA) CIG: B770F24061
652101/08/202501/08/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Manutenzione impianti elettrici c/o varie sedi ASL BA. Liquidazione fattura n. FT. 1_25 del 07/02/25 di € 5.856,00 Iva inclusa in favore dell’operatore economico Ditta TECNOSYSTEM di R.M. - Elenco di Liquidazione ES 2025 124-AGT - CIG: B51F583F62
652031/07/202531/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 350.000,00= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 150.000,00= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 26/01/2022 AL 19/03/2025 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”.
651931/07/202531/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 812.971,37=.
651831/07/202531/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.658.072,23=.
651731/07/202531/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI GIUGNO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 411.413,27=.
651631/07/202531/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.845.473,14=.
651531/07/202531/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GIUGNO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.116.190,69=.
651431/07/202531/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 - Luglio 2025. Richiesta di reintegro di € 5.857,36.
651331/07/202531/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.531.571,64=.
651231/07/202531/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (data assunzione 16/12/2020 in regime di TFR).
651131/07/202531/07/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – ELENCO ES-2024 12-DDPS ”LIQUIDAZIONI FATTURE C.T. REGIONALI PER SERVIZIO GIUGNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €.12.913,57
651031/07/202531/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 18/09/2019 in regime di TFR).
650931/07/202531/07/2025D.P. – Liquidazione per il servizio per la promozione e sensibilizzazione delle attività del Dipartimento di Prevenzione ASL BA screening oncologici mammografia, colon retto e cervice uterina e Counseling nutrizionale per una corretta alimentazione e stili di vita sani, in favore ditta A. Manzoni & C. S.p.A. con sede legale in Torino alla via Ernesto Lugaro 15 - P.IVA 04705810150. CIG B697D0B5DB.
650831/07/202531/07/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di giugno 2025. Importo € =2.087,64=
650731/07/202531/07/2025UOC-Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2025 per un importo complessivo di € 13.431,96= (tredicimilaquattrocentotrentuno/96)
650631/07/202531/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2025, per un importo complessivo di € 39.821,19= (trentanovemilaottocentoventuno/19)
650531/07/202531/07/2025D.P. – Corso di formazione per la figura del “Formatore in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro”. Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023”, in favore della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna con Sede legale in Pisa. - CIG B7D25C8B7C.
650431/07/202531/07/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Giugno 2025 di €47.793,80==. Elenco di Liquidazioni di €47.793,80==.
650331/07/202531/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,delle fatture inerenti le mensilità da marzo a giugno 2025 relative al trasporto come da Delibera n. 1344 del 26/06/2025, per un importo complessivo di € 43.787,11= (quarantatremilasettecentottantasette/11).
650231/07/202531/07/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. TORELLI GIANCARLO.
650131/07/202531/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione aspettativa: Comparto art.12 C.C.N.L. 10/02/2004.
650031/07/202531/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “ASP Romanelli Palmieri” di Monopoli, Ente Gestore: “Progetto Vita” Società Cooperativa Sociale. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a maggio 2025, nonché della fattura relativa a giugno 2025, per l’importo complessivo di € 39.516,12= (trentanovemilacinquecentosedici/12).
649931/07/202531/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti le mensilità da marzo a maggio 2025 relative al trasporto come da Delibera n. 1345 del 26/06/2025, per un importo complessivo di € 23.417,50= (ventitremilaquattrocentodiciasette/50).
649831/07/202531/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Crisalide”, gestito dalla Cooperativa Sociale ZIP. H a.r.l. Onlus, delle fatture inerenti le mensilità da marzo a maggio 2025 relative al trasporto come da Delibera n. 1323 del 25/06/2025, per un importo complessivo di € 26.735,11= (ventiseimilasettecentotrentacinque/11).
649731/07/202531/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo 20% delle fatture inerenti i mesi da aprile a giugno 2025 per l’importo complessivo di € 26.094,31= (ventiseimilanovantaquattro/31)
649631/07/202531/07/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Giugno 2025, per €21.073,40==. Elenco di liquidazioni per €21.073,40==.
649531/07/202531/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti le mensilità da marzo a giugno 2025 relative al trasporto come da Delibera n. 1344 del 26/06/2025, per un importo complessivo di € 45.994,74= (quarantacinquemilanovecentonovantaquattro/74).
649431/07/202531/07/2025DSS9-Liquidazione e pagamento in favore del Centro di Riabilitazione “A.I.A.S.” di Melfi (PZ) per prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ambulatoriale ex. Art. 26 L. 833/1978, nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2025. Importo totale liquidato: € 15.183,35. Elenco di Liquidazioni n. ES 2025 48-DSS9 emesso il 30/07/2025.
649331/07/202531/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti le mensilità da marzo a maggio 2025 relative al trasporto come da Delibera n. 1345 del 26/06/2025, per un importo complessivo di € 25.404,00= (venticinquemilaquattrocentoquattro/00).
649231/07/202531/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa - “IL CAVALLINO – Residence Casa Bianca S.r.l.” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per la residua quota parte delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2025 per l’importo complessivo € 10.821,87= (diecimilaottocentoventuno/87)
649131/07/202531/07/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale.
649031/07/202531/07/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI FRIGORIFERI E CONGELATORI DA LABORATORIO OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLIFASANO. LOTTO N° 3.14 CIG A00D7E16F0. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
648931/07/202531/07/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Maggio 2025, per €21.575,10==. Elenco di liquidazioni per €21.575,10==.
648831/07/202531/07/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale
648731/07/202531/07/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 16.08.2025.
648631/07/202531/07/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RESE DA ENTI EROGATORI PRIVATI REGIONALI IN SETTING ASSISTENZIALI DEDICATI ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE VERSO ALTRE AA.SS.LL. REGIONE PUGLIA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – ELENCO ES-2025 2-DDP-AA “LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI UTENTI ALTRE AA.SS.LL. PUGLIA - FATTURE DA GENNAIO A MAGGIO 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO €.151.898,57.
648531/07/202531/07/2025Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - GIUGNO 2025
648431/07/202531/07/2025DSS n.2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
648331/07/202531/07/2025DSS n.2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
648231/07/202531/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da gennaio a maggio 2025, nonché della fattura relativa a giugno 2025, per l’importo complessivo di € 33.357,89= (trentatremilatrecentocinquantasette/89).
648131/07/202531/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ortottista (data assunzione 01/11/2023 in regime di TFR).
648031/07/202531/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 76 co. 4 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di arredi con relativa posa in opera occorrenti alla UOC di Genetica Medica del P.O. Di Venere. Cig: B7CFDCDD4B.
647931/07/202531/07/2025Area Gestione Risorse Umane : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 12 ore sett.li presso la ASL BA.
647831/07/202531/07/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 1/3/2023 in regime di TFR
647731/07/202531/07/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 9/11/2024 in regime di TFR
647631/07/202531/07/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/2/2024 in regime di TFR
647531/07/202531/07/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/6/2023 in regime di TFR
647431/07/202531/07/2025D.S.S. n° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURE DEI MEDICI CONVENZIONATI PER ATTIVITÀ DIDATTICA E DI ANIMATORE DI FORMAZIONE PER EVENTI FORMATIVI ECM DEDICATI AI MMG E DI CA - ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 2407-DSS2 DI EURO 1.373,46.
647331/07/202531/07/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di luglio 2025
647231/07/202531/07/2025AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)” – Prime opere di modifica contrattuale. Approvazione SAL n. 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2. CUP: D31H13001280002 CIG: 77653655EA
647131/07/202531/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Project Financing per l’affidamento in concessione di 2 Lotti avente ad oggetto la realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. San Paolo di Bari”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’operatore economico “FEDAP S.r.l.”. CUP: D79J18000340005 CIG: 89585648E
647031/07/202531/07/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” ASSISTITI AIDS – FONDAZIONE "OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO” - BITONTO . ELENCO “ES-2025-6-DDP-RS - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE SS.MEDICI CASA ALLOGGIO AIDS - GIUGNO 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 43.335,00.
646931/07/202531/07/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
646831/07/202531/07/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. UOC SIAVB NORD- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A RELATORE PER L'EVENTO FORMATIVO - PAF 2025- DAL TITOLO “PROCEDURE DI ESPORTAZIONE DEGLI ALIMENTI: REQUISITI ED OBBLIGHI NORMATIVI” TENUTOSI A BARI PRESSO SALA ARCOBALENO - CTO IL 04/02/2025 DI € 371,25
646731/07/202531/07/2025Dipartimento di Prevenzione-Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI BARI-Territorio di competenza ASL Bari-Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 5.393,40.
646631/07/202531/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 20.383,76.
646531/07/202531/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 06 BARI - Territorio di competenza Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 11.585,40.
646431/07/202531/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 09 MODUGNO - Territorio di competenza Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 8.952,00.
646331/07/202531/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 05 GRUMO -Territorio di competenza Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 6.412,32.
646231/07/202531/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 14 PUTIGNANO - Territorio di competenza Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 15.879,52.
646131/07/202531/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 11 MOLA - Territorio di competenza Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 11.555,84.
646031/07/202531/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS04 ALTAMURA-Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 5.036,16.
645931/07/202531/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 17.909,60.
645831/07/202531/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Medica ETÀ EVOLUTIVA BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 2.415,60.
645731/07/202531/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 01 MOLFETTA - Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 14.884,00
645631/07/202531/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 9.653,80.
645531/07/202531/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 23.365,40.
645430/07/202530/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Lavori di completamento da effettuare presso la Cardiologia del P.O. Putignano da destinare ad area critica e ambulatorio di elettrofisiologia”. Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica.
645330/07/202530/07/2025DSS 10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO (MT) di fornitura di stampati per il Day Service di Oculistica- DSS 10 Triggiano, € 457,50 - CIG B7D4466F9A -
645230/07/202530/07/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di maggio 2025. Importo €=2.267,26=
645130/07/202530/07/2025 DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Sancilio Evotech S.r.l.”, della fornitura e posa in opera di tende verticali da destinare agli Uffici di Medicina di Base ed ADI del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 971,12 (IVA al 22% inclusa). CIG: B7D2F3204B.
645030/07/202530/07/2025A.G.P. Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023 e s.m.i., alla ditta Cutrone srl della fornitura e posa in opera di arredi completi per bagno per il completamento dell’Officina dei Servizi Trasfusionali di Triggiano - Bari - CUP D47H19003860006 - CIG B7CDB874C5
644930/07/202530/07/2025A.G.P. Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023 e s.m.i., alla ditta 2G di Gaio Giuseppe della fornitura e posa in opera di tende da interno per il completamento dell’Officina dei Servizi Trasfusionali di Triggiano - Bari - CUP D47H19003860006 - CIG B7CEBAE913.
644830/07/202530/07/2025DSS9 Modugno - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. Importo complessivo € 3.103,25. Periodo: Maggio - Giugno 2025.
644730/07/202530/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Attivazione dell’opzione di estensione, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023, della fornitura di armadi spogliatoio occorrenti alla U.O.C. di Genetica Medica e alla UOSVD Screening CCR Endoscopia Digestiva SCRED del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. CIG: B2A5A20605.
644630/07/202530/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di frigoriferi medicali per le necessità dell’U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B75CF9F35B.
644530/07/202530/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell’ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)”. [Codice intervento 160.160.114.U028]. Approvazione SAL n. 1 e liquidazione primo certificato di pagamento. CUP: D65F23000400003 CIG: B1EFBDA3D1
644430/07/202530/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Attivazione dell’opzione di estensione, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023, del servizio di noleggio di n. 1 Laser ad Olmio occorrente alla UOC di Urologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. SimogCIG: 9933640B0B.
644330/07/202530/07/2025AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Liquidazione a saldo del servizio di noleggio del gruppo elettrogeno. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650 CIG Affidamento Operatore MGE srl: B704C28C45
644230/07/202530/07/2025Affidamento della fornitura in somministrazione di materiale di consumo dedicato a dispositivi di marca Fischer & Paykel Healthcare per le necessità delle UU.OO. dei Presidi Ospedalieri della Asl Bari. CIG B7B33A25B5.
644130/07/202530/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (COD. CIG.B568599EBF), PER LA FORNITURA DI N.1 ECOTOMOGRAFO MOD. ACUSON MAPLE, DESTINATO ALLA UOC DI RADIOLOGIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-05-ULSA0309. SPESA €. 21.000,00= I.I.
644030/07/202530/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2025, per un importo complessivo di € 20.561,80= (ventimilacinquecentosessantuno/80).
643930/07/202530/07/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PUBBLIFORMEZ S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 2.442,00=, RELATIVO A N. 8 QUOTE DI ISCRIZIONE PER DIPENDENTI ASL BA AL CORSO DAL TITOLO “LE NOVITA’ PREVIDENZIALI E FISCALI 2025”.
643830/07/202530/07/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Malvestio Spa, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 – 8. CIG: B5CE918633
643730/07/202530/07/2025AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1 LETT B) DEL DLGS. 36/2023 S.M.I. PER LA FORNITURA , MEDIANTE RDO N. 5445126, DI N. 158 NOTEBOOK PROFESSIONALI (PC PORTATILI) DESTINATI AL NUOVO OSPEDALE DI MONOPOLI FASANO
643630/07/202530/07/2025A.G.P. - Procedura di gara negoziata sotto soglia, espletata ai sensi degli artt. 25 e 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 s.m.i., per l’affidamento del servizio di dosimetria per gli ambienti e per i dipendenti radioesposti della ASL BA_Aggiudicazione
643530/07/202530/07/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Maggio 2025 – Progetto raccolta sangue.
643430/07/202530/07/2025P.O. Di Venere: Procedura Negoziata Telematica, mediante utilizzo della Piattaforma regionale di E-Procurment EmPulia, finalizzata alla fornitura, ai sensi dell’art. 108, co.3 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., di fotocamere digitali da destinare ai P.S. di vari Presidi Ospedalieri della Asl di Bari. CIG: B76E089A98
643330/07/202530/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-59-DACORATO del 28/7/2025.
643230/07/202530/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura medico in quiescenza, in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato, per prestazioni professionali eseguite nel mese giugno 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-61-DACORATO del 29/7/2025.
643130/07/202530/07/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Aprile 2025, per €20.772,38==. Elenco di liquidazioni per €20.772,38==.
643030/07/202530/07/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di messa in sicurezza alberi P.I. Terlizzi e sfalcio erba Poliambulatorio Giovinazzo” - Bitella S.r.l. - CIG B7C8117323
642930/07/202530/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 30% Maggio 2025, per l’importo complessivo di €3.050,04==. Elenco di liquidazioni di €3.050,04==.
642830/07/202530/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 30% Giugno 2025, per l’importo complessivo di €2.553,40==. Elenco di liquidazioni di €2.553,40==.
642730/07/202530/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 2°30% Maggio 2025, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
642630/07/202530/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:2°Integrazione 30% Giugno 2025, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
642530/07/202530/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA) delle fatture inerenti la mensilità di Maggio 2025 , per l’importo complessivo di € 32.213,84= (trentaduemiladuecentotredici/84).
642430/07/202530/07/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
642330/07/202530/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di giugno 2025, un importo complessivo di € 33.254,55= (trentatremiladuecentocinquantaquattro/55).
642230/07/202530/07/2025A.G.T. MANU – Determina di liquidazione a favore della ditta Impresa Edile Geom. Favia Francesco e rettificare conto economico - come da elenco di liquidazione ES 2025 - 176-AGT di € 79.300,00 ai sensi dell’ex art. 36, del D. Lgs. n. 50/20216 per “Lavori edili di realizzazione tramezzature, pitturazione e risanamento igienico c/o i PP.OO. di Molfetta e Terlizzi, Poliambulatorio di Corato e PTA di Altamura” - CIG – B6AD084A20
642130/07/202530/07/2025D.S.S. N° 14 - PUTIGNANO: Liquidazione fatture in favore di Aziende UU.SS.LL. Extra Regione Puglia, per l'erogazione di prodotti-nutrizionali. Elenco Liquidazione n° ES2025-1/C-DSS14 del 16/05/2025. Importo liquidato €. 4.055,87.
642030/07/202530/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di armadi porta medicinali con tesoretto per stupefacenti per le necessità dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B75617D0EF.
641930/07/202530/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di test combinati per la rilevazione di Carbapenemasi per le necessità dell’U.O.S.V.D. di Microbiologia del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B6A8EB9ED6.
641830/07/202530/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. con sede legale in Turi (BA) in via Altiero Spinelli, n. 49 titolare della RSA non autosufficienti “Villa Eden” con sede in Turi (BA) in Via Altiero Spinelli, n. 49. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, delle fatture inerenti le mensilità di aprile, maggio e giugno 2025 per l’importo complessivo € 27.527,76= (ventisettemilacinquecentoventisette/76).
641730/07/202530/07/2025Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex Legge del 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
641630/07/202530/07/2025DSS3-Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture di varie Ditte. Elenco liquidazione ES 2025 60-DSS3. Importo complessivo liquidato € 8.827,80=
641530/07/202530/07/2025DSS2: LIQUIDAZIONE FATTURE DAL 2013 AL 2020 DITTE FORNITRICI OSSIGENO TERAPEUTICO. ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 1707 DEL 17/07/2025 TOT. € 532,90
641430/07/202530/07/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per “Lavori di ripristino funzionamento e manutenzione degli impianti elevatori presso diverse strutture sanitarie afferenti ai DD.SS. 10-11-12-13-14, D.S.S. Unico Bari e PP.OO. di Monopoli, Putignano e Triggiano” all’operatore economico Elevatori S.r.l. - CIG: B79312C9C6
641330/07/202530/07/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di riparazione di n. 5 gruppi frigo (marche: “Mcquay”, “Clivet” e “Climaveneta”) a servizio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GUASTAMACCHIA S.P.A.” – CIG: B74FB2C1C9
641230/07/202530/07/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EN743FT, EZ675YP, FR949AD, FZ406LC, GD745CR, GG071BB e GG492WE alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B772A77CD2.
641130/07/202530/07/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di manutenzione e posa in opera di segnaletica esterna e interna presso il PTA di Putignano (BA). Operatore Economico: Gambacorta Vito P.I. 07421240727 CIG: B76CBC57B2
641030/07/202530/07/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di realizzazione impianto citofonico presso il Ambulatorio Medicina dello Sport PTA Triggiano B6CBD3A334 Ditta AR.F.A. TECH S.R.L. N. CIG B6CBD3A334
640929/07/202529/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Lavori di ristrutturazione del piano rialzato del Corpo O dell’Ospedale Di Venere per la realizzazione del nuovo reparto di Lungodegenza”. Nomina Commissione Giudicatrice. CIG: B6F465C1A1
640829/07/202529/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell’ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)”. [Codice intervento 160.160.114.U028]. Liquidazione acconto progettazione esecutiva. CUP: D65F23000400003 CIG: B1EFBDA3D1
640729/07/202529/07/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 8 fiale da 50 ml. del farmaco estero RIMSO “DIMETILSULFOSSIDO”. Spesa complessiva €uro 841,72 I.V.A. inclusa. C.I.G.:B7CF1F0318.
640629/07/202529/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021/2027 “Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)”. Liquidazione servizio di verifica della progettazione esecutiva. CUP: D64E21001790006 CIG: B22464FB7F
640529/07/202529/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica del presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA). [Codice intervento 160.160.114.U028]. Approvazione SAL n. 1 e liquidazione primo certificato di pagamento. CUP: D65F23000400003 CIG: A01D712E20
640429/07/202529/07/2025DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33,commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.14 e ss.mm.ii. Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13.
640329/07/202529/07/2025D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza Giugno 2025.
640229/07/202529/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
640129/07/202529/07/2025DSS UNO- LIQUIDAZIONI INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI RELATIVI AI MESI DI MARZO E APRILE 2025
640029/07/202529/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONI IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Attivazione punti di ricarica per veicoli elettrici.
639929/07/202529/07/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMIN. DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 22.09.2025.
639829/07/202529/07/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETER. DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 22.09.2025.
639729/07/202529/07/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 22.09.2025.
639629/07/202529/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 09/06/2025 in regime di TFR).
639529/07/202529/07/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. ACQUAVIVA FEDERICO.
639429/07/202529/07/2025A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Oncologia”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
639329/07/202529/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 10/07/2024 in regime di TFR).
639229/07/202529/07/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Leader Service, per delega di un paziente Nefropatico. Periodo: Giugno 2025.
639129/07/202529/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Collaboratore Amministrativo Professionale (data assunzione 01/04/2025 in regime di TFR).
639029/07/202529/07/2025Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina “Neurologia”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
638929/07/202529/07/2025Validazione Timbrature C.T.U. - Apr. - Mag. 2025
638829/07/202529/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura, per prestazioni sanitarie non eseguibili presso la ASL BA, erogate dall'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-58-DACORATO del 28/7/2025.
638729/07/202529/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 22/07/2024 in regime di TFR).
638629/07/202529/07/2025D.S.S.N.5-Liquidazione rimborso per Vaccinoterapia L.R.14/2004 art.22. Periodo: Aprile 2025.
638529/07/202529/07/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii..
638429/07/202529/07/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
638329/07/202529/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore sociosanitario (data assunzione 16/06/2025 in regime di TFR).
638229/07/202529/07/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
638129/07/202529/07/2025P.O. Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, di un Neurostimolatore midollare Nevro HF10 Omnia occorrente alla Sala Operatoria afferente alla UOSVD di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Cig: B7C6AD442C.
638029/07/202529/07/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della L. 213/2023
637929/07/202529/07/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della legge 213/2023
637829/07/202529/07/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
637729/07/202529/07/2025A.G.R.U.: Avviso Interno per l’affidamento di incarico di sostituzione di direzione di Struttura Complessa, Distretto n. 3. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 350,00
637629/07/202529/07/2025A.G.R.U.: Avviso Interno per l’affidamento di incarico di sostituzione di direzione di Struttura Complessa, Distretto Unico di Bari. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 350,00
637529/07/202529/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – CLUSTER AQ1 – PUGLIA 2 - 9 – LOTTO GEOGRAFICO 11 - OSPEDALE DI COMUNITA’ NOCI – C.O.T. RUVO – CASA DI COMUNITA’ RUVO – CASA DI COMUNITA’ PALO DEL COLLE. Presa d’atto dello scioglimento di R.T.I. e del recesso della mandante TEPOR S.p.A. e conseguente modifica della compagine societaria. CUP: D95F22000640006 - D75F22000490006 - D55F22000890006 D55F22000900006
637429/07/202529/07/2025D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di un utente trapiantato. Periodo: da Marzo a Giugno 2025.
637329/07/202529/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ostetrica (data assunzione 09/06/2025 in regime di TFR).
637229/07/202529/07/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Giovanni Paolo II, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Giugno 2025.
637129/07/202529/07/2025D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore della "Pubblica Assistenza Croce Santa Maria", per delega di un paziente Nefropatico. Periodo: da Aprile a Giugno 2025.
637029/07/202529/07/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di ulteriore trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della legge 213/2023
636929/07/202529/07/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della legge 213/2023
636829/07/202529/07/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio e che effettuano trattamento domiciliare. Periodo: da Gennaio a Giugno 2025.
636729/07/202529/07/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Congedo straordinario ex art. 42-comma 5 - del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
636629/07/202529/07/2025AGRU - Rettifica determina n. 4250 del 22/05/2025
636529/07/202529/07/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/08/2025 – Dr.ssa MILILLO FEDERICA.
636429/07/202529/07/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori trimestrali ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/08/2025 – Dr.ssa FIORAVANTI GIORGIA e altri
636329/07/202529/07/2025Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Giugno 2025.
636229/07/202529/07/2025A.G.R.U. Liquidazione docenze svolte presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
636129/07/202529/07/2025A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt.25 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., per l’affidamento del servizio di revisione contabile volontaria dei bilanci di esercizio dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari per il triennio 2025/26/27_Aggiudicazione
636029/07/202529/07/2025DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.620,06.
635929/07/202529/07/2025Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo.Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Maggio-Giugno 2025, per complessivi €. 50.309,03.
635829/07/202529/07/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in pensione anticipata della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy", con effetto 01 settembre 2025.
635729/07/202529/07/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in pensione anticipata della dipendente di cui all'allegato "File Privacy", con effetto 01 settembre 2025.
635629/07/202529/07/2025DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – Rimborso spese per cure sostenute durante un soggiorno all’estero in ambito CEE - Regolamento 987/09 art. 25. Importo liquidato Euro 238,98
635528/07/202528/07/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di attrezzature sanitarie destinate all'Ambulatorio di Chirurgia del Poliambulatorio di Adelfia per la realizzazione del Progetto "Sicurezza e riduzione delle liste d’attesa per l’integrazione Ospedale-Territorio". CIG B7C36B72D5. Importo: € 5.998,98
635428/07/202528/07/2025A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2025-174-AGT di € 626.007,07. Ditta AGSM Energia S.p.A.
635328/07/202528/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 52.573,24=.
635228/07/202528/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.231.016,23= (QUANTO A € 1.172.396,41= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 58.619,82= PER IVA). CIG: 7388716155.
635128/07/202528/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 536.439,44=.
635028/07/202528/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 693.924,69=.
634928/07/202528/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - “IL CAVALLINO – Residence Casa Bianca S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2025, per un importo complessivo di € 14.890,82= (quattordicimilaottocentonovanta/82).
634828/07/202528/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.626.105,29=.
634728/07/202528/07/2025SPESAL AREA NORD - Rimborso spese per partecipazione al Convegno “Agricoltura e Selvicoltura: salute, sicurezza e ambiente secondo un approccio One Health”- Firenze 10 - 11 luglio 2025
634628/07/202528/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Rettifica Determina Dirigenziale 6049 del 18/07/2025 per modifica del Conto Economico del bilancio di competenza
634528/07/202528/07/2025A.G.P.: Procedura negoziata telematica espletata, ai sensi dell’art. 76, comma 2 lett. b) punto 2 e lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, per la fornitura del dispositivo per il monitoraggio in continuo della glicemia, Glucome ICAN. Aggiudicazione.
634428/07/202528/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 10 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO R-CIN (RIFAMPICINA) 300 MG CPR, DESTINATE ALLA UOC DI PNEUMOLOGIA DEL P.O. S. PAOLO. SPESA COMPLESSIVA EURO 97,00=I.I.
634328/07/202528/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “VALORE DI CURA” in Casamassima (BA) Ente gestore Società “Maxima Salus Srl” Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di giugno 2025 per un importo complessivo di € 17.925,74= (diciasettemilanovecentoventicinque/74)
634228/07/202528/07/2025A.G.P.: Determinazione Dirigenziale n. 3467/2025 "Aggiudicazione Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs n. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59 c. 4 lett. a), avente ad oggetto la fornitura di “convogliatori urinari” (09.24) e di “ausili per incontinenza fecale” (09.31), di cui al D.P.C.M. del 12.01.2017, comprensiva del servizio di consegna domiciliare". Modifica.
634128/07/202528/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2025, per un importo complessivo € 2.912,70= (duemilanovecentododici/70).
634028/07/202528/07/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 572/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 344,36.
633928/07/202528/07/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 1195/2024, n. 1639/24, n. 3599/24, n. 3617/24, n. 4237/2024, n. 4244/2024, n. 4245/2024, n. 4260/2024 e n. 469/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 20.161,38.
633828/07/202528/07/2025Progetto obiettivo di performance 2024 dal titolo “RE.PRO.MO. Contratti (REvisione del PROcesso di Monitoraggio dei contratti aziendali)”. Liquidazione Competenze.
633728/07/202528/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario.¬ “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferiti agli utenti c.d. “fatti salvi” e al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per le mensilità da gennaio a giugno 2025, per un importo complessivo di € 306.748,55= (trecentoseimilasettecentoquarantotto/55).
633628/07/202528/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità da gennaio a giugno 2025, per l’importo complessivo di € 324.387,52= (trecentoventiquattromilatrecentottantasette/52).
633528/07/202528/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. con sede legale in Turi (BA) in via Altiero Spinelli, n. 49 titolare della RSA non autosufficienti “Villa Eden” con sede in Turi (BA) in Via Altiero Spinelli, n. 49. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di estensiva demenze e mantenimento anziani, delle fatture inerenti il saldo della mensilità di aprile, maggio e giugno 2025 per l’importo complessivo di € 47.064,68= (quarantasettemilasessantaquattro/68).
633428/07/202528/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 58275/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
633328/07/202528/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La società “Sater srl” Impresa sociale con sede legale in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D, P. IVA 05068450724, titolare della RSA non autosufficienti “Santa Teresa” con sede nel Comune di in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze, delle fatture inerenti il saldo della mensilità di aprile, maggio e giugno 2025 per l’importo complessivo € 30.410,27= (trentamilaquattrocentodieci/27).
633228/07/202528/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.I. TERLIZZI – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/4-DATERL DEL 23/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’I.R.C.C.S. ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI.
633128/07/202528/07/2025AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 – Nomina collaudatore tecnico amministrativo per gli interventi di: “Adeguamento dei locali ex Medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica” - CUP: D92C19000050006 CIG: 8409050794; “Riconversione del P.O. F. Fallacara di Triggiano (BA) per l'attivazione del centro risvegli” – CUP: D44E15000810006 CIG: 677231317C; “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)” - CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF.
633028/07/202528/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/34-DAMOLF DEL 22/07/2025 - LIQUIDAZIONE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO, PER COMPETENZE MAGGIO-GIUGNO 2025.
632928/07/202528/07/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in pensione anticipata, della dipendente di cui all'allegato "File Privacy", con effetto 01 settembre 2025.
632828/07/202528/07/2025AGP: Procedura negoziata, ai sensi dell’art 76, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., per la fornitura del dispositivo medico di uso cosmetico “Dexeryl crema 500 ml con pompa". Aggiudicazione
632728/07/202528/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti afferenti al P.O. della Murgia - Periodo: 1° semestre 2025 - Spesa complessiva €. 566,50=.
632628/07/202528/07/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2025
632528/07/202528/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Molfetta – Rimborso spese benzina Gennaio- Dicembre 2024.
632425/07/202525/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5536 DEL 03/07/2025. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.932,48=.
632325/07/202525/07/2025PO DI VENERE: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta INTERHOSPITAL srl di n. 3 impianti di osteosintesi fuori Accordo Quadro per le necessità della Sala operatoria di Ortopedia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B7779D5BC4
632225/07/202525/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL (COD. CIG.B53A5E3E03), PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI, DESTINATI ALLE UU.OO. DEI PRESIDI AFFERENTI ALL’AREA OSPEDALIERA BARI NORD, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-04-ULSA0309. SPESA €. 11.240,75= I.I.
632125/07/202525/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:2°Integrazione 30% Aprile 2025, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
632025/07/202525/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Aprile 2025, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
631925/07/202525/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Giugno 2025, per l’importo complessivo di €170.531,21==. Elenco di liquidazioni di €170.531,21==.
631825/07/202525/07/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI FASCIA ALTA COMPLETI DI SONDE OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI_FASANO. LOTTO N° 3.2.1. CIG B14CDD55A5. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
631725/07/202525/07/2025PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2 -1.1.1. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO – DIGITALIZZAZIONE DEA DI I E II LIVELLO- LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ECRA SRL, PER LA FORNITURA DI N. 18 CARRELLI CON MONITOR TOUCH, DESTINATI AI BLOCCHI OPERATORI DEI PP.OO. DELL’AREA BARI NORD- ELENCO LIQUIDAZIONI 2025-03-ULSA0309 DI EURO 106.506,00=I,I. – CIG B551652885 – CUP D91B22000950006
631625/07/202525/07/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione SSN non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 36,15.
631525/07/202525/07/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
631425/07/202525/07/2025P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii.
631325/07/202525/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 57861/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
631225/07/202525/07/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
631125/07/202525/07/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
631025/07/202525/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di piastre per defibrillatore per la U.O.C. di M.C.A.U. CIG B7BE6BC254
630925/07/202525/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Rettifica conto economico Determina n. 6204 del 22/07/2025- CIG B7B54594FA
630825/07/202525/07/2025AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di “ Carrelli per terapia e medicazione” per le esigenze delle UU.OO. dei PP.OO. San Paolo-Bari e Corato - C.I.G.: B7B36CF49E
630725/07/202525/07/2025A.G.P. - Servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, istologici, tamponi molecolari, farmaci antiblastici, vaccini ed emocomponenti, per le esigenze dell’ASL della Provincia di Bari – Esercizio opzione di estensione, contrattualmente prevista, concernente prestazioni complementari, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.lgs. 50/2016 s.m.i.. Trasporto campioni di sangue dal P.O. di Terlizzi (UOC Medicina Fetale) al P.O. Di Venere (UOC Patologia Clinica).
630625/07/202525/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza (P.N.R.R.) Investimento M6.C2 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA di I e II Livello - Liquidazione fattura in favore della Ditta ECRA SRL per la fornitura di n. 10 Carrelli con monitor touch destinati al Blocco Operatorio del P.O. della Murgia - Elenco Liquidazione ES-2025-29-POMURGIA di €. 59.170,00=iva inclusa – C.I.G: B54D9D2B6A – CUP: D71B22001240006.
630524/07/202524/07/2025Dss12 – Affidamento Diretto a diverse Ditte, fornitura materiale di consumo per la U.O.S.D. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. Conversano. Spesa complessiva € 72.315,07=(IVA 22,00% inclusa). Cig vari.
630424/07/202524/07/202510DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 6, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
630324/07/202524/07/2025A.G.R.U. Liquidazione compensi ai dipendenti ASL BA componenti il comitato etico interaziendale
630224/07/202524/07/2025A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario mese di Giugno 2025 e mesi precedenti.
630124/07/202524/07/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDIGAS ITALIA SRL ELENCO SCADENZE ES-2025 52-DSS10
630024/07/202524/07/2025U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata ex art. 66 R.R. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente , per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2025 per l’importo complessivo di € 1.035,94= (milletrentacinque/94)
629924/07/202524/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “NEW EDEN” di Turi (BA), Ente Gestore: LE.BI.PA.MI. Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a maggio 2025, nonché della fattura relativa a giugno 2025, per l’importo complessivo di € 59.399,70= (cinquantanovemilatrecentonovantanove/70).
629824/07/202524/07/2025Deliberazione D.G. n. 1219 del 14.09.2020 - Conferimento incarichi difensivi per distinti atti di citazione: Tribunale di Bari - R.G. n. 6364/2020 - GdP di Altamura - RG n. 282/2020 – GdP di Corato - RG n.212/2020 – GdP di Altamura RG n. 528/2020. Liquidazione e pagamento competenze professionali in favore dell’avv. Giovanni Lorusso. Spesa complessiva pari ad € 4.128,94.
629724/07/202524/07/2025DSS12 – Liquidazione Progetto di Performance della U.O.C. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. anno 2024.
629624/07/202524/07/2025DSS 13 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS 13- mesi di APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2025
629524/07/202524/07/2025 DISTRETTO DSS 12 – RIMBORSO TRAPIANTATI LUGLIO 2025
629424/07/202524/07/2025U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.”. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i e R.R. 4/2019) delle fatture inerenti le mensilità di maggio e giugno 2025 per un importo complessivo di € 51.562,69= (cinquantunomilacinquecentosessantadue/69)
629324/07/202524/07/2025D.S.S. n.4 - Liquidazione fatture emesse dalla ditta SANCILIO EVOTECH Srl per la fornitura di n.3 sedie da ufficio per il Punto Prelievi di Santeramo e n. 12 lettori dvd esterni per i poliambulatori del Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 553,39 IVA inclusa
629224/07/202524/07/2025Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di giugno 2025 e relativamente a n. 7 dipendenti per il mese di maggio 2025 in precedenza non liquidato.
629124/07/202524/07/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Affidamento interinale, ai sensi dell’art.120, comma 11 del D.Lgs n.36/2023, del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk sui Sistemi di ventilazione polmonare e sui Sistemi di Anestesia con relativo monitoraggio di marca Draeger in dotazione ed utilizzo la ASL di Bari in favore della ditta Draeger Italia spa per il periodo dal 01/07/2025 al 31/10/2025. CIG: B7BDBC2371
629024/07/202524/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Aliante” con sede operativa in Toritto (Bari) alla via Corso Diaz n. 13 , gestito dalla “ Cooperativa Sociale Aliante” con sede legale in Bari alla via A.M. Calefati n. 245 delle fatture relative alle mensilità da gennaio a giugno 2025 , per l’importo complessivo di € 20.698,73= (ventimilaseicentonovantotto/73).
628924/07/202524/07/2025Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Bari (R.G. n. 6397/2025). Decreto Ingiuntivo n. 4310/2025 emesso in favore della società ricorrente. Liquidazione spese e competenze legali in favore del distrattario. Spesa complessiva € 141,10.
628824/07/202524/07/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Giugno 2025. Totale spesa € 18.910,00.
628724/07/202524/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti le mensilità da aprile a giugno 2025, per un importo complessivo di € 19.404,50= (diciannovemilaquattrocentoquattro/50).
628624/07/202524/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “CASA SERENA” in Noicattaro (BA). Ente gestore “Casa Serena S.r.l.” con sede legale in Milano (MI) Via Cappuccini, n 4. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. N. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) delle fatture inerenti le mensilità di aprile e maggio 2025, per l’ importo complessivo di € 118.018,07= (centodiciottomiladiciotto/07)
628524/07/202524/07/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. del servizio di manutenzione straordinaria, concernente la fornitura di pezzi di ricambio, sugli impianti di produzione e distribuzione di gas medicinali in dotazione presso i PP.OO. “Sarcone” di Terlizzi, “Di Venere” e Casa Circondariale di Bari, nel mese di Maggio 2025. Elenco di liquidazione ES 2025-70-INGCLIN.
628424/07/202524/07/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Item Oxygen S.r.l. per l’esecuzione di opere all’interno della schermatura RF per la realizzazione di un impianto di evacuazione gas anestetici a servizio della sala esami RM c/o il P.O. di Altamura, elenco di liquidazione ES 2025/64-INGCLIN.
628324/07/202524/07/2025Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 48.175,31 a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Giugno 2025 e precedenti.
628224/07/202524/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti “La Città della Memoria” - Ente gestore: “Contesto Società Cooperativa Sociale”, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio ad aprile 2025, per l’importo complessivo di € 6.370,34= (seimilatrecentosettanta/34).
628124/07/202524/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di giugno 2025, per un importo complessivo di € 34.530,95= (trentaquattromilacinquecentotrenta/95).
628024/07/202524/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di Giugno 2025, per un importo complessivo di € 41.733,55= (quarantunomilasettecentotrentatre/55).
627924/07/202524/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Alzheimer per Soggetti non Autosufficienti “Villa dei Pini” - Ente gestore: “IRTE S.P.A.”, con sede legale in Cassano delle Murge (BA) alla Via Convento 99/b e operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a maggio 2025, nonché delle fatture relative a giugno 2025, per l’importo complessivo di € 12.576,92= (dodicimilacinquecentosettantasei/92).
627824/07/202524/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Casa Per la Vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2025, per un importo complessivo di € 33.779,97= (trentatremilasettecentosettantanove/97).
627724/07/202524/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Maggio 2025, per l’importo complessivo di €65.681,55==. Elenco di Liquidazioni di €65.681,55==.
627624/07/202524/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Maggio 2025 €64.196,44==. Elenco di liquidazioni di €64.196,44==.
627524/07/202524/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Ma-tino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da aprile a giugno 2025 per la residua quota, per un importo totale di € 3.169,35= (tremilacentosessantanove/35)
627424/07/202524/07/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Giugno 2025 per l’importo di €55.354,99==. Elenco di Liquidazioni di €55.354,99==. Nota di Credito €35,12==.
627324/07/202524/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La società Fondazione Mater Domini Onlus con sede legale in Turi (BA) in via Cisterna n. 14 titolare della RSA non autosufficienti “Mamma Rosa” con sede in Turi (BA) in via Cisterna n. 14. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva demenze per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2025 per l’importo complessivo € 54.257,78= (cinquantaquattromiladuecentocinquantasette/78).
627224/07/202524/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Aprile 2025, per l’importo complessivo di €63.965,74==. Elenco di Liquidazioni di €63.965,74==.
627124/07/202524/07/2025U.O.C. -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da aprile a giugno 2025 per l’importo complessivo di € 1.590,97= (millecinquecentonovanta/97)
627024/07/202524/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da aprile a giugno 2025, per un importo complessivo di € 20.897,36= (ventimilaottocentonovantasette/36 ).
626924/07/202524/07/2025DSS 13 - Assistenza protesica ausili monouso. Elenco di liquidazione n. 53- DSS 13 "Ditta Serenity “. Importo liquidato € 307.631,83
626824/07/202524/07/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 21_25 DEL 9/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MEDILCOM SRL
626724/07/202524/07/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione e riqualificazione degli ambienti (ex NPIA) ubicati al piano primo del P.T.A. di Bitonto (BA), all’operatore economico “Impresa Costruzioni Toscano Geom. Nicola”. CIG: B6E4252A51
626624/07/202524/07/2025AGT-MANU. Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n. 36/2023 e liquidazione fattura n. FATTPA 7_25 del 28/01/2025 per “Lavori di riparazione elettropompe presso P.O. F. Perinei, adeguamento impianto elettrico presso la Cardiologia P.O. F. Perinei, sostituzione ventilconvettori reparto Hospice presso il PTA di Grumo Appula” Operatore Economico LM IMPIANTI SRL N. CIG B2255C3C17
626523/07/202523/07/2025Area Gestione Risorse Umane - Assenza ex art. 34 COMMA 4 ACN vigente
626423/07/202523/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – POC 2014/2020 – Cod. Mirweb C0912.5 – “Riorganizzazione e potenziamento della Residenza Sanitaria Assistenziale di Modugno (BA)” Rettifica della D.D. n. 8713 del 05.11.2024 Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento CUP: D35F2100180006
626323/07/202523/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta COMPUTER HOUSE di Maiullari Paolo per la fornitura di dispositivi mobili occorrenti all’Asl di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2025-70-ULSA0302 per un importo di €2.333,40 iva inclusa.
626223/07/202523/07/2025D.P. – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
626123/07/202523/07/2025D.P. - Concessione aspettativa senza assegni per motivi familiari (art.12 – comma 1 – del CCNL Comparto Sanità 10/02/2024)
626023/07/202523/07/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 6 DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
625923/07/202523/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Arredo Ufficio e Medicale srl per la fornitura di armadietti spogliatoio occorrenti alla UOC di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-69-ULSA0302 per un importo di €512,40 iva inclusa.
625823/07/202523/07/2025P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della Ditta BRM EXTREMITIES SRL, di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere - CIG: B7BD0F59AF.
625723/07/202523/07/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Maggio 2025.
625623/07/202523/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MELIX DI FRANCESCO MELICA (COD. CIG.B4E6811FE4), PER LA FORNITURA DI N.3 ARMADI PORTA FARMACI IN ACCIAIO INOX CON TESORETTO SU RUOTE, DESTINATI ALLA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-02-ULSA0309. SPESA €. 14.640,00= I.I
625523/07/202523/07/2025DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mesi di Maggio e Giugno 2025.
625423/07/202523/07/2025D.P. – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
625323/07/202523/07/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Cassa Marittima - Giugno 2025
625223/07/202523/07/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 6, DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
625123/07/202523/07/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua e fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 173-AGT di € 74.009,58 Acquedotto Pugliese S.p.A.
625023/07/202523/07/2025A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., del servizio di trasporto di reagenti e materiale di lavoro per il P.O. San Paolo, in favore della Leader Service Società Cooperativa
624923/07/202523/07/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Servizio Sanitario Nazionale. Saldo Giugno 2025 , acconto Luglio 2025.
624823/07/202523/07/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2025. Totale spesa € 2.162,00.
624723/07/202523/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Cardio Vascular srl per la fornitura di un Iniettore ACIST CVI occorrente alla UOC di Cardiologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-68-ULSA0302 per un importo di €21.228,00 iva inclusa.
624623/07/202523/07/2025Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 1471 del 17/7/2025 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 5.732,56.
624523/07/202523/07/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ENDOSCOPICI GINECOLOGICHE COMPLETI DI SONDE OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.4.3. CIG A00D75750F. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
624423/07/202523/07/2025Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Formazione ed approvazione della graduatoria valevole per il passaggio al Ruolo Unico di Assistenza Primaria dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato - Integrazione e rettifica del provvedimento n. 1502 del 21/07/2025.
624323/07/202523/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord - rettifica parziale determinazione n. 4356/2025 congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.
624223/07/202523/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni svolte nel mese di giugno 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-57-DACORATO del 22/7/2025.
624123/07/202523/07/2025Area Bari nord- P.O. Corato - Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001, n. 151 dal 01/09/2025 al 31/12/2025
624023/07/202523/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA CRONOTIME SRL, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SISTEMA ELIMINACODE INSTALLATO PRESSO IL CUP DEL P.O. S. PAOLO. SPESA EURO 907,68=i.i..
623923/07/202523/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 57326/2025. Revoca autorizzazione permessi mensili retribuiti L. 104/92.
623823/07/202523/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/33-DAMOLF DEL 21/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO, PER COMPETENZE GIUGNO 2025.
623723/07/202523/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Anestesia del P.O. di Corato per prestazioni rese nel mese di giugno 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-60-DACORATO del 18/7/2025.
623623/07/202523/07/2025D.P.- Concessione aspettativa senza assegni per motivi familiari (art.12 – comma 1 – del CCNL Comparto Sanità 10/02/2024)
623523/07/202523/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi per le attività dell'anno 2024 ai componenti della CML - Commissione Medico Legale.
623423/07/202523/07/2025Dipartimento di Prevenzione – Servizio SpESAL. Rimborso spese a Dirigente Medico per partecipazione ai lavori del “Training Nazionale 2025 per formatori degli Ispettori regionali Reach-CLP per prodotti venduti online” tenutosi a Isola San Servolo – VENEZIA - nei giorni 10 e 11 aprile 2025”.
623323/07/202523/07/2025D.P. – _CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
623223/07/202523/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di un carrello porta bombole per le necessità dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B757FD5B47.
623123/07/202523/07/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di GIUGNO 2025. € 8.419.617,68.
623023/07/202523/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di aste solleva pazienti occorrenti alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. Cig: B7BA947B09.
622923/07/202523/07/2025DSS BARI - Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 90,20. Mesi Aprile, Maggio, Giugno 2025.
622823/07/202523/07/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
622723/07/202523/07/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2024-2027 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.228,75=.
622622/07/202522/07/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI COLONNE ENDOSCOPICHE OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.4.1 CIG A00D73AD1E. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
622522/07/202522/07/2025AGP - Rinnovo degli abbonamenti digitali a "Cassazione.net" - "Corriere della Sera" - "Gazzetta del Mezzogiorno" per la Direzione Strategica (periodo luglio 2025-luglio 2026)
622422/07/202522/07/2025OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UN FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
622322/07/202522/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL FORNITURE SRL (COD. CIG. B420BA1F86), PER LA FORNITURA DI N.1 OFTALMOSCOPIO, DESTINATO ALLA UOC DI PEDIATRIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-98-ULSA0309. SPESA €. 193,98= I.I.
622222/07/202522/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 490.641,50=.
622122/07/202522/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025 DAI CENTRI DIALISI SITI IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 578.462,95=.
622022/07/202522/07/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI MAGGIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.898.267,56= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.845.479,27=.
621922/07/202522/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 224.997,10=.
621822/07/202522/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Ingrande Domenico srl per la fornitura di tavole rulli traslatori pieghevoli da destinare alle U.U.O.O.C.C. di Radiologia Diagnostica e Medicina Nucleare del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-67-ULSA0302 per un importo di €858,88 iva inclusa.
621722/07/202522/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di giugno 2025. Progetto raccolta sangue.
621622/07/202522/07/2025INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5536 DEL 03/07/2025. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14.505,64=.
621522/07/202522/07/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE DELL’ISTANZA DI CUMULO PER I PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II., IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
621422/07/202522/07/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
621322/07/202522/07/2025PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D.LGS. 36/2023 s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPONENTI D'ARREDO PER L'INFANZIA OCCORRENTI AGLI AMBULATORI DELLA U.O.C. “NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA” AFFERENTE AL DIPARTIMENTO MEDICINA ETA’ EVOLUTIVA DELL'ASL DI BARI. CUP D94E25000110002. AGGIUDICAZIONE.
621222/07/202522/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue maggio 2025
621122/07/202522/07/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
621022/07/202522/07/2025P.O. “SAN GIACOMO” DI MONOPOLI – ASPETTATIVA EX ART. 12, CO. 1 CCNL COMPARTO SANITÀ 20/09/2001.
620922/07/202522/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura in somministrazione di consumabili per masterizzatore in dotazione alle UU.OO. di Radiodiagnostica dei Presidi Ospedalieri San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano. CIG B79EDD0599.
620822/07/202522/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di aspiratori di liquidi organici a circuito chiuso. CIG B766A78C22.
620722/07/202522/07/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Giugno 2025.
620622/07/202522/07/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura urgente di un sistema per ventilazione meccanica non invasiva destinato alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e D’urgenza. CIG B793FD3135.
620522/07/202522/07/2025Rettifica Determinazione n. 5974 / 2025. CIG B782CC126F.
620422/07/202522/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di n. 2 Hard Disk per la U.O.S.V.D. di Oftalmologia CIG B7B54594FA
620322/07/202522/07/2025A.G.P. - Fornitura farmaci unici KINERET (Anakinra) SC 7Sir 100mg/0,67ml - ATC L04AC03 AIC 035607062; DASATINIB 30 cpr riv 80mg - ATC L01EA02 AIC 046281109; ADDAMEL (Complesso di oligominerali) 20F 10ml 7,7mg/10ml - ATC B05XA30 AIC 029231038; SANDIMMUN NEORAL (Ciclosporina) vari dosaggi - ATC L04AD01 AIC 029453014 029453026. Autorizzazione all'espletamento delle procedure negoziate ex artt.25 e 76, comma 2, lett.b) punto 2 del D. Lgs. n°36/2023
620222/07/202522/07/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “E.L.S.O. - Emergency Life Support O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di aprile e maggio 2025. Importo €=1.875,22=
620122/07/202522/07/2025P.O. della Murgia: Preso d’atto della liquidazione indennità accessorie relative al mese di MAGGIO 2025.
620022/07/202522/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord: Presa d’atto della liquidazione prestazioni aggiuntive maggio 2025. Progetto raccolta sangue.
619922/07/202522/07/2025OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura Telematica, ex artt. 25, 50 co.1 lett. b) e 108 co.3 del D.Lgs n.36/2023 via Piattaforma Certificata Regionale Empulia, finalizzata al recepimento di offerta al minor prezzo per l’acquisto di una fornitura, previa verifica di conformità, di n.10 Carrozzine Bariatriche ad auto spinta posteriore, conformi alle norme di sicurezza, da dotare per le esigenze della U.O.C. di Medicina e Chirurgia di accettazione ed urgenza della Struttura di Presidio “Di Venere” Di Bari. CIG: B6F2357B77.
619822/07/202522/07/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
619722/07/202522/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 57076/2025 - Autorizzazione permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i..- Cumulo.
619622/07/202522/07/2025Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di giugno 2025.
619522/07/202522/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento urgente, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di siringhe da 1 ml, no luer lok, no antitaglio occorrenti alla U.O.C. di Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. CIG: B781565B92
619422/07/202522/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta OttoPharma srl, della fornitura di n. 30 confezioni (120 cpr) del farmaco estero PYZINA 500MG (principio pirazinamide) Spesa complessiva €. 237,16 i.i. # CIG: B7B4C2C5C7
619322/07/202522/07/2025DDP - Liquidazione fattura in favore della Ditta MOLTENI & C. S.p.A. per fornitura in noleggio di sistemi automatici e semiautomatici erogazione farmaci per un importo complessivo di €.65.222,80=
619222/07/202522/07/2025DSS 13- Contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento. Valutazione istanza.
619122/07/202522/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 56276/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
619022/07/202522/07/2025D.S.S. N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di giugno 2025 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221.
618922/07/202522/07/2025DSS 14 – Annullamento Determina Dirigenziale n. 4377/2025 “Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 10- DSS 14 Ditta Vivisol srl. Importo liquidato €. 6.476,80”
618822/07/202522/07/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 6.846,24. Maggio Giugno 2025.
618722/07/202522/07/2025DSS3-Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture di varie Ditte. Elenco liquidazione ES 2025 59-DSS3. Importo complessivo liquidato € 12.391,59=
618622/07/202522/07/2025DSS2. Rimborso spese per acquisto farmaco Baqsimi. Importo € 244,17
618522/07/202522/07/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese per Malattie Rare. Periodo: da Dicembre 2024 a Luglio 2025.
618422/07/202522/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord: Presa d’atto della liquidazione prestazioni aggiuntive aprile 2025. Progetto raccolta sangue.
618322/07/202522/07/2025DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
618222/07/202522/07/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI LETTI ELETTRICI PER TERAPIA INTENSIVA OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.7 CIG A00D787CA9. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
618122/07/202522/07/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 500,00).
618022/07/202522/07/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di “N.12 confezioni da 10 pz di circuito monouso per rianimazione neonatale NeoPuff completo di raccordo a T e N. 10 confezioni di maschere monouso neonatali di varie misure per rianimazione neonatale NeoPuff” per le esigenze dell’UU.OO. di Pediatria e Neonatologia dei PP.OO. di Corato e San Paolo. CIG B7A2AE0987.
617922/07/202522/07/2025DSS BARI - Rimborso percorrenze chilometriche per il personale. Periodo di rimborso novembre 2024/giugno 2025. Importo rimborso € 1.884,25.
617822/07/202522/07/2025D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno a favore di un utente Trapiantato. Periodo: da Gennaio a Maggio 2025.
617722/07/202522/07/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI COMPLETI DI SONDE OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLIFASANO. LOTTO N° 3.2.4. CIG B14CDD881E. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
617622/07/202522/07/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture emesse dalla Ditta Canon Italia Spa. Elenco di liquidazione ES 2025 –55 – DIP.PREV. del 07/07/2025 per un totale di € 2.854,08 IVA inclusa.
617522/07/202522/07/2025OGGETTO: DSS 5 GRUMO APPULA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.P.E ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 30-DSS5 DEL 14/07/2025
617422/07/202522/07/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI COMPLETI DI SONDE OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.2.2. CIG B14CDD6678. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
617322/07/202522/07/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Associazione A.V.E.S.S. ODV, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: GIUGNO 2025.
617222/07/202522/07/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale NOdiSS, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Giugno 2025.
617122/07/202522/07/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Leader Service, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Maggio 2025.
617022/07/202522/07/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di ripristino con sostituzione di componenti dell’impianto elevatore n. 12 installato nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “KONE S.P.A.” – CIG: B7812489DE
616922/07/202522/07/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di ripristino dell’impianto elevatore n. 17 ubicato presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara, mediante la sostituzione di componentistica – Ditta “KONE S.P.A.” – CIG: B7A5EF5446
616822/07/202522/07/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori finalizzati alla sostituzione di due porte REI n. 76 e n. 375 presso l’ingresso di Chirurgia Vascolare e deposito servizio Farmacia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GA.MI. IMPIANTI S.R.L.” – CIG: B7A0519CC3
616722/07/202522/07/2025CML Patenti di Guida Speciali di Bari. Rimborsi per prestazioni sanitarie non eseguite per un totale €.243,20
616622/07/202522/07/2025Procedimento arbitrale promosso dalla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. c/ ASL BA. Esecuzione ordinanza n. 6/2024 del 20.09.2024 del Collegio arbitrale. Liquidazione saldo sull’onorario dovuto al Collegio Arbitrale. Spesa complessiva pari ad € 50.976,08.
616522/07/202522/07/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 06 Barelle per trasporto paziente” per le esigenze delle varie UU.OO. dei PP.OO. di Corato e Molfetta - CIG B790B53E27.
616422/07/202522/07/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 300 Lame monouso in lega metallica di varie misure per laringoscopio” per le esigenze del U.O.C. Di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Corato - CIG B79D9D9BDC.
616322/07/202522/07/2025A.G.T. Determinazione Dirigenziale di Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 dei “Opere edili di messa in sicurezza degli ambienti del servizio Farmaceutico ubicato nel P.T.A. Monte dei Poveri di Rutigliano (BA) – D.S.S. n. 11” e liquidazione della Fattura n. 9_24 del 07.10.2024 a favore della Ditta P & P APPALTI di P.le Pica - CIG: A050A0D637
616222/07/202522/07/2025DSS 5 CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT. N.54885 del 11.07.2025
616122/07/202522/07/2025DS.S. N.5 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi al mese di Giugno 2025
616022/07/202522/07/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di tinteggiatura presso gli ambienti del servizio Radiologia Diagnostica nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “EDILIZIA M.D.L. SRL” – CIG: B5EC341047
615922/07/202522/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Project Financing per l’affidamento in concessione di 2 Lotti avente ad oggetto la realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. F. Perinei di Altamura (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’operatore economico “Daikin Air Conditioning Italy S.p.A.” CUP: D79J18000340005 CIG: 8958587BDA
615822/07/202522/07/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di ripristino degli impianti idrici a servizio dei reparti di Neurochirurgia e Dialisi del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara e presso il CSM di via Pasubio in Bari – Ditta “I.T.M. SNC DI CARELLA G. & LORUSSO T.” – CIG: B5D5DC0ABF
615722/07/202522/07/2025CML PATENTI SPECIALI BARI – DESTINAZIONE FONDI INTROITATI E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLEGIO MEDICO, PERIODO II TRIMESTRE 2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.41.261,00.
615622/07/202522/07/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di realizzazione nuovo impianto videocitofonico e controllo accessi presso le Sale Operatorie del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “ELETRIKIMPIANTI DI GRECO GIOVANNI SRL” – CIG: B778960F56
615522/07/202522/07/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LEADER SERVICE Soc. Coop.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2025. Importo €=783,05=
615422/07/202522/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di GIUGNO 2025 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta del reintegro del Fondo.
615322/07/202522/07/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
615222/07/202522/07/2025A.G.R.U. - Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 2.11.2022. Seconda finestra.
615122/07/202522/07/2025DSS3 Rimborso spese trasporto giugno 2025 a n.15 nefropatici dal domicilio al centro dialisi. Importo complessivo € 7.622,00=.
615022/07/202522/07/2025A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Terapia Intensiva Neonatale” del P.O. Di Venere. Liquidazione compensi componenti di commissione – Importo € 2.014,09.
614922/07/202522/07/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERM. NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.01.2026.
614822/07/202522/07/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.01.2026.
614722/07/202522/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro (data assunzione 16/08/2023 in regime di TFR).
614622/07/202522/07/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.430,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2025.
614522/07/202522/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 13/06/2024 in regime di TFR).
614422/07/202522/07/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 360,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Giugno 2025.
614322/07/202522/07/2025AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 – Lavori di “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di grumo Appula (BA) con adeguamento a norme - Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)” – Opere di modifica contrattuale. – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF
614222/07/202522/07/2025DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
614122/07/202522/07/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
614022/07/202522/07/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
613922/07/202522/07/2025A.G.T. MANU-Presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di manutenzione e sostituzione di n.ro 2 climatizzatori presso la Direzione Amministrativa (Ufficio Personale) del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) e ambulatorio U.O. di Neurologia del P.O. San Camillo di Monopoli(BA). Operatore Economico: Pellicani & Noviello S.r.l. - P.I. 03827900725 CIG: B767F39C8F
613822/07/202522/07/2025A.G.T. MANU – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori edili di realizzazione tramezzature, pitturazione e risanamento igienico presso il P.O. di Molfetta e DSS 1” ditta GIESSE IMPIANTI S.r.l. - CIG B774A0AB20
613722/07/202522/07/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento dei lavori di manutenzione area a verde presso l’ex CTO ASL BARI Ditta GRI.MA. SRL CIG B779C969CE
613622/07/202522/07/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di disostruzione rete fognaria presso P.O. Di Venere, PTA Triggiano MODUGNO ECOLOGIA SRL - CIG B779978747
613522/07/202522/07/2025A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma1, lett. a) del D. Lgs. n.36/2023 per l'anno 2025 per "lavori di verifica degli impianti di terra e protezione scariche atmosferiche presso il vari PP.OO. e Poliambulatori della ASL di Bari. Operatore Economico: A.E.M.P. ENGINEERING SERVICE S.R.L.
613422/07/202522/07/2025AGT-MANU. Lavori urgenti di manutenzione aree a verde presso il P.O. San Paolo. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 5597 del 12.07.2024 e liquidazione fattura n. 33 del 15.10.2024 Elenco di Liquidazione ES 2025 – 145-AGT all’operatore economico “CAMPANALE GIANDOMENICO”CIG A05850B549.
613322/07/202522/07/2025A.G.T. MANU – Affidamento per presa d’atto ai sensi dell’art. 50 Comma 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei “Lavori urgenti di messa in sicurezza del piano di copertura e dei lucernari sovrastanti gli ambienti del servizio mensa presso il Padiglione Sud del P.I. di Triggiano (BA)”. Ditta: CAMPOBASSO Piera Rosa - CIG: B34792983
613222/07/202522/07/2025A.G.T. MANU – Affidamento per presa d’atto ai sensi dell’art. 50 Comma 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei “Lavori urgenti di riqualificazione edilizia degli ambienti assegnati ai servizi ambulatoriali del P.I. di Triggiano (BA)”. Ditta: CAMPOBASSO Piera Rosa - CIG: B7352F1BBE
613122/07/202522/07/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione n. 2 condizionatori presso il DSS in Via Villari Bari Operatore Economico Work Planning Security srl CIG n. B74F8AE34A
613022/07/202522/07/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico Empulia ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per “Lavori di ripristino funzionamento e manutenzione di impianti elevatori ubicati presso il P.T.A. di Conversano - D.S.S. 12 - e presso il Poliambulatorio di Noicattaro - D.S.S. 11 - CIG: B5DC0C4097
612922/07/202522/07/2025AGT-MANU. Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n. 36/2023 e liquidazione fattura n. FATTPA 6_25 del 28/01/2025 per “Lavori di manutenzione impianto VRF presso Ruvo di Puglia, riparazione gruppo frigo presso Poggiorsini, manutenzione UPS presso P.O. di Altamura e manutenzione UTA presso il PTA di Altamura” Operatore Economico LM IMPIANTI SRL N. CIG B27E29D232
612822/07/202522/07/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di fornitura e posa in opera di ringhiere in ferro per terrazzo, lastre in cartongesso e porta blindata presso immobile di Via Crisanzio , 216, BARI destinati al Servizio UOSVD “PRISMA” Esordi Psicotici – Ditta CITY INFISSI di Masciopinto Angela Maria – CIG: B68B667974.
612721/07/202521/07/2025DDP - Liquidazione fatture in favore della Ditta 3 M.C. S.p.A. di Bari per un importo complessivo di €.4.403,55=
612621/07/202521/07/2025Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di LUGLIO 2025. Spesa complessiva €.1.616.614,85.
612521/07/202521/07/2025Dss12. Affidamento diretto fornitura materiale di consumo per l’Ambulatorio Pneumologico di Conversano. Spesa complessiva € 2.421.21= (IVA 22% compresa). CIG B7B29FCF63.
612421/07/202521/07/2025A.G.P. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5777 DEL 10.02.2025 - AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D.LGS. 36/2023 s.m.i. PER LA FORNITURA DI n. 124 STAMPANTI TERMICHE MODELLO ZEBRA cod. ZD410 OCCORRENTI AI LABORATORI ANALISI DEL NUOVO OSPEDALE DI MONOPOLI FASANO - RETTIFICA.
612321/07/202521/07/2025DSS 12 - procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura in noleggio per un periodo di 12 mesi di n. 2 concentratori portatili di ossigeno destinati ad assistiti residenti nel territorio di competenza di questo Distretto. Importo € 1.776 (iva 4% esclusa). CIG: B7B25AF2D4
612221/07/202521/07/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di LUGLIO 2025 Spesa complessiva €.237.622,61.
612121/07/202521/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione “OASI DI NAZARETH” ente gestore della RSA "Beata Vergine Maria Infirmorum" di Corato (BA). Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva anziani, delle fatture inerenti il saldo delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2025 per l’importo complessivo € 56.196,50= (cinquantaseimilacentonovantasei/50).
612021/07/202521/07/2025ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Maggio 2025 per €42.329,88==. Elenco di Liquidazioni di €42.329,88==.
611921/07/202521/07/2025Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
611821/07/202521/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A non autosufficienti “Casa Serena” di Capurso Via La Lenza, n.12., Ente Gestore Casa Serena Srl con sede legale in Via Cappuccini, n.4 Milano (MI). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) riguardante la mensilità di maggio 2025 per l’importo complessivo di € 30.728,88= (trentamilasettecentoventotto/88)
611721/07/202521/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La casa del sorriso”, gestito dalla SOC.VIDECA COOP.SOC.ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di giugno 2025 più fatture integrative per completamento modulo relative alle mensilità da febbraio a maggio 2025, per un importo complessivo di € 144.905,15= (centoquarantaquattromilanovecentocinque/15).
611621/07/202521/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Maggio 2025, per €58.427,37==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €58.427,37==.
611521/07/202521/07/2025ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Maggio 2025, per €161.215,26==. Lista di liquidazioni di €161.215,26==.
611421/07/202521/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Crisalide”, gestito dalla Cooperativa Sociale ZIP. H a.r.l. Onlus, delle fatture inerenti le mensilità di giugno 2025, per un importo complessivo di € 41.758,14= (quarantunomilasettecentocinquantotto/14).
611321/07/202521/07/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di LUGLIO 2025. Spesa complessiva €.=15.396,83=
611221/07/202521/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2024, ivi incluse fatture integrative relative alle mensilità di ottobre e novembre 2024, per l’importo complessivo di € 27.579,96= (ventisettemilacinquecentosettantanove/96).
611121/07/202521/07/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ELETTROBISTURI COMPLETI DI ACCESSORI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.15 CIG A00D7ED0D9. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
611021/07/202521/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 01/05/2025 in regime di TFR).
610921/07/202521/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 56659/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
610821/07/202521/07/2025P.O. della Murgia: Preso d’atto della liquidazione indennità accessorie relative al mese di APRILE 2025.
610721/07/202521/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM-NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 URETERORENOSCOPIO RIGIDO” per la U.O.C. di Urologia del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-35-POMURGIA di €. 5.555,15=iva inclusa – CIG:B1C3D94B02.
610621/07/202521/07/2025DSS3 Rimborso spese per controlli post trapianto ai sensi della L.25/96. Importo € 1.755,00=. Periodo giugno 2025.
610521/07/202521/07/2025DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13 .Concessione periodo congedo retribuito (AGOSTO - SETTEMBRE 2025) ai sensi dell'art.42 comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151
610421/07/202521/07/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di GIUGNO 2025. € 1.891.377,93.
610321/07/202521/07/2025AREA GESTIONE TECNICA. Procedura aperta per l’affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. 36/2023 dei “servizi di manutenzione e gestione degli impianti elevatori a servizio delle strutture dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari di natura triennale.” CIG LOTTO 1: B51ED89A47; CIG LOTTO 2: B51ED8AB1A; CIG LOTTO 3: B51ED8BBED. Nomina Commissione Giudicatrice.
610221/07/202521/07/2025Struttura Burocratico Legale – Sentenza n°41/2018 del G.d.P. di Putignano R.G. n°16/17 – Sentenza n°2283/25 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio R.G. n°679/2019. Liquidazione spesa complessiva euro 6.384,08.
610121/07/202521/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione spese di pubblicazione articolo scientifico relato dalla UOC Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Di Venere sulla rivista MDPI AG dal titolo “No Long – Term Superiority of Cord – Derived PRP over Autologous PRP in Knee Osteoarthritis: A Prospective Cohort Study”, come da elenco di liquidazione ES 2025-66-ULSA0302 per un importo di €1.726,95 iva inclusa.
610021/07/202521/07/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di ripristino orologio marcatempo DSS 3, manutenzione impianto video sorveglianza SERD Acquaviva delle Fonti e manutenzione impianto illuminazione reparto Endoscopia Digestiva PO Di Venere - Ditta FAL Edilia & Impianti di Francesco Antonio Lategola – CIG:B6E9DEC1E1
609921/07/202521/07/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di sostituzione lampade con Panel LED presso ex CTO Ditta OMNIA SERVITIA S.R.L. N. CIG B695DE3FD7
609821/07/202521/07/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di ripristino con nuova serratura presso Direzione SPESAL di Bari – Ditta CITY INFISSI di Masciopinto Angela Maria – CIG: B6B371E585.
609721/07/202521/07/20252025 A.G.T. MANU - Affidamento Presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per l’esecuzione di “intervento manutentivo urgente di riparazione tubazione idrica presso il corridoio adiacente ai Servizi di Medicina dello Sport e U.O. Nefrologia Dialisi del P.I. di Triggiano (BA)”. Ditta: TERMOIDRAULICA di G. FICCO - CIG: B67BA3398E
609621/07/202521/07/20252025 A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei “Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle aree verdi presso delle strutture sanitarie di pertinenza dell’UTAC di Triggiano Ditta: CAMPANALE Giandomenico - CIG: B67AD72333
609521/07/202521/07/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori atti al ripristino e al completamento della pavimentazione divelta a seguito dei lavori atti alla sostituzione della tubazione relativa all’impianto di sollevamento acque reflue in esercizio presso il P.T.A. di Bitonto (BA), all’operatore economico “La Termoidraulica di Giovanni Ficco”. - CIG: B5C36FBA5C
609418/07/202518/07/2025DDP - Liquidazione fatture in favore della ditta OLIVETTI S.p.A. per canone noleggio fotocopiatori per un importo complessivo di €.5.286,25= CIG. ZA72F52F90
609318/07/202518/07/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Luglio 2025. Spesa complessiva €.=144.725,54=
609218/07/202518/07/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDICAIR SRL ELENCO SCADENZE ES-2025 51-DSS10
609118/07/202518/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento per somministrazione della fornitura, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 e smi, di dispositivi mono paziente per l’incontinenza fecale occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione della ASL Bari - CIG B6B71279E6
609018/07/202518/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70): Società Cooperativa Sociale – Centro Studi “Don Luigi Sanseverino Gramegna” con sede Legale a Gravina in Puglia (BA) in via Archimede. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti la mensilità da gennaio a giugno 2025, per un importo complessivo € 2.527,68=(duemilacinquecentoventisette/68).
608918/07/202518/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 01/04/2025 in regime di TFR).
608818/07/202518/07/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 256.139,00.
608718/07/202518/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA MEDICAL SRL (COD. CIG. B66C19600D), PER LA FORNITURA DI N. 3 PEDALI E N. 10 ADATTATORI PER L’ELETTROBISTURI TEKNO MOD. TOM 212, IN DOTAZIONE PRESSO IL QUARTIERE OPERATORIO DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-99-ULSA0309. SPESA €. 3.954,56= I.I.
608618/07/202518/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di laringoscopi per le necessità dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B7AE1A2A8E.
608518/07/202518/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN SPA (COD. CIG.942564939E), PER FORNITURE DESTINATE AL MAGAZZINO CENTRALE DELLA ASL BA, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-01-ULSA0309. SPESA €.589,75= I.I.
608418/07/202518/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a maggio 2025, nonché delle fatture integrative e della fattura relativa a giugno 2025, per l’importo complessivo di € 70.465,15= (settantamilaquattrocentosessantacinque/15).
608318/07/202518/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La società “I.R.T.E. SPA” con sede legale in Cassano delle Murge (BA) via Convento n. 99/B titolare della RSA non autosufficienti “Villa dei Pini S.p.A.”. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva demenze, delle fatture inerenti il saldo delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2025 per l’importo complessivo € 68.153,29= (sessantottomilacentocinquantatré/29).
608218/07/202518/07/2025DSS 13 - Rettifica Determina dirigenziale n.3324 del 17/04/2025- Modifica periodo di concessione del congedo retribuito ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n.151 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS. 13
608118/07/202518/07/2025DSS 13 - dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13. Concessione periodo congedo retribuito(SETTEMBRE 2025) ai sensi dell'art.42 comma 5, del D.LGS.26 Marzo 2001,n.151
608018/07/202518/07/2025LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO OBIETTIVO. "POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO AMMINISTRATIVO NELLA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DELLA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE UOC CURE PALLIATIVE ED E UOC MEDICINA PENITENZIARIA".
607918/07/202518/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura Telematica, ex artt. 25, 50 co.1 lett. b) e 108 co.3 del D.Lgs n.36/2023 via Piattaforma Certificata Regionale Empulia, finalizzata al recepimento di offerta al minor prezzo per l’acquisto di una fornitura, previa verifica di conformità, di n.100 Introduttori per procedure arteriose e venose che richiedono l’inserimento di dispositivi endovascolari, da dotare per le esigenze della U.O.C. di Chirurgia Vascolare della Struttura di Presidio “Di Venere” Di Bari. CIG: B75AB8589C.
607818/07/202518/07/2025Struttura Burocratico Legale – Corte d’Appello di Bari RG n. 392/2022. Deliberazione del Direttore Generale 333/2022 del 01.03.2022. Adempimenti successivi. Spesa complessiva pari ad € 7.963,88.
607718/07/202518/07/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118” - Liquidazione e pagamento delle competenze del mese di GIUGNO 2025. Spesa Complessiva € 588.817,26=
607618/07/202518/07/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di GIUGNO 2025. Costo complessivo € 1.059.713,03
607518/07/202518/07/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
607418/07/202518/07/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
607318/07/202518/07/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
607218/07/202518/07/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2025.
607118/07/202518/07/2025DSS12 Affidamento Diretto noleggio defibrillatore esterno indossabile “Life Vest” Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA. Spesa complessiva € 4.050,80 (IVA 4% inclusa). CIG B7ABBD7A7E.
607018/07/202518/07/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2025
606918/07/202518/07/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/10/2025
606818/07/202518/07/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ECOTOMOGRAFI COMPLETI DI SONDE OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.5 CIG A00D771A82. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
606718/07/202518/07/2025DSS 14 – Materiale protesico fornitura diretta Ditta Convatec Italia srl“. Elenco di liquidazione n. 27-DSS14 . Importo liquidato €. 33.651,29
606618/07/202518/07/2025 DSS 14 – Materiale protesico fornitura diretta Ditta Hollister spa “. Elenco di liquidazione n. 26 -DSS14 . Importo liquidato €. 29.308,11
606518/07/202518/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura in service di n. 1 contaglobuli per la U.O.S.V.D. di Medicina Trasfusionale CIG B7A9698DF5
606418/07/202518/07/2025DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 25- DSS 14 "Ditta Medicair Sud srl“. Importo liquidato €. 32.020,28
606318/07/202518/07/2025DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 24- DSS 14 "Ditta Medigas Italia srl.“. Importo liquidato €. 24.527,94
606218/07/202518/07/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice - Gestione sinistri (euro 1.440,00).
606118/07/202518/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti a titolo di anticipo 80% delle fatture inerenti le mensilità di maggio e giugno 2025 per l’importo complessivo di € 14.689,78= (quattordicimilaseicentottantanove/78)
606018/07/202518/07/2025Struttura Burocratico Legale – Sentenza n°38/2018 del G.d.P. di Putignano R.G. n°2/17 – Sentenza n°2282/25 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio R.G. n°676/2019. Liquidazione spesa complessiva euro 6.175,69.
605918/07/202518/07/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
605818/07/202518/07/2025NPIA - DIPARTIMENTO MEDICINA DELL’ETÀ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 21.435,21=.
605718/07/202518/07/2025Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Bari (R.G. n. 1752/2025). Decreto Ingiuntivo n. 3688/2025. Liquidazione spese e competenze legali in favore del distrattario. Spesa complessiva € 264,20.
605618/07/202518/07/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ANNO 2024
605518/07/202518/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Palo del Colle (BA)” Autorizzazione all’estensione delle lavorazioni di subappalto in favore della società Artemide S.r.l. CUP: D95F22000640006 CIG SPECIFICO: A03714A415
605418/07/202518/07/2025DSS 11 LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. - ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025-50-DSS11
605318/07/202518/07/2025DSS 11 LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA OSSIGENO - DITTA LINDE MEDICALE S.R.L.
605218/07/202518/07/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.- ELENCO DI LIQUIDAZIONE " ES- 2025-72-DSSBARI" IMPORTO € 7.246,58.
605118/07/202518/07/2025DSS 11. Liquidazione a favore di Ditte erogatrici di ausili per stomie per un importo pari ad Euro 5.290,83
605018/07/202518/07/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di €454,86# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
604918/07/202518/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura urgente di "due matrici dermiche Braxon" per le necessità della UOSVD Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del PO San Paolo CIG B79A20BEAD
604818/07/202518/07/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.165,18# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
604718/07/202518/07/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.118,39# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO-GIUGNO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
604618/07/202518/07/2025DSS BARI- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAPIO LIFE SRL- ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES-2025-76-DSSBARI - FATTURE SAPIO CON ORDINE ANNO PRECEDENTE”, IMPORTO € 560,98.
604518/07/202518/07/2025AREA GESTIONE TECNICA- EDILIZIA SANITARIA – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, relativo al “Noleggio di monoblocco uso guardiania” presso il nuovo ospedale di Monopoli-Fasano. CIG: B719B9CF62
604418/07/202518/07/2025Corresponsione emolumenti per attività formativa, effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA – 1 semestre 2025
604318/07/202518/07/2025DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 3 assistitI ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 1.166,72=
604218/07/202518/07/2025DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese GIUGNO 2025 – Importo da liquidare € 21.063,36=
604118/07/202518/07/2025DSS BARI – Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 751,04. Mesi Aprile, Maggio, Giugno 2025.
604018/07/202518/07/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/09/2025
603918/07/202518/07/2025DSS2: Liquidazione fatture Fondazione ANT anno 2024 importo € 18.480,00
603818/07/202518/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 13/06/2024 in regime di TFR).
603718/07/202518/07/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.100,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Trani Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2025.
603618/07/202518/07/2025D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Giugno 2025
603518/07/202518/07/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.180,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2025.
603418/07/202518/07/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.100,00).
603318/07/202518/07/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.770,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2025.
603218/07/202518/07/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.420,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2025.
603118/07/202518/07/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.924,48 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2025.
603018/07/202518/07/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.200,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2025.
602918/07/202518/07/2025DSS BARI - Liquidazione fatture ausili protesici anno 2024. Elenco di liquidazione ES 2025 67-DSSBARI.Importo liquidato € 25.216,11.
602818/07/202518/07/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONVATEC ITALIA SRL ELENCO LIQUIDAZIONE “ES 2025 – 1-CONVATEC”
602718/07/202518/07/2025A.G.T. MANU – Affidamento per presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per “Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza degli impianti termo-idraulici in esercizio presso la C.le Termica del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta ERRE EFFE TECHNICAL CARE s.r.l. - CIG: B735EFAA44
602618/07/202518/07/20252025 - A.G.T. Affidamento per presa d’atto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 dei Lavori urgenti di “Ripristino della tubazione idrica causa copiosa perdita di acqua presso IL Centro TAU ubicato nel P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta S & N IMPIANTISTICA s.r.l. CIG: B67B683E89
602518/07/202518/07/2025AGT - MANU. “Lavori di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento presso vari ambienti e strutture della ASL (BA)”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 51 del 14/10/2024 dell’operatore economico “Pellicani & Noviello S.r.l.” CIG A059DA2017.
602418/07/202518/07/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per il servizio di manutenzione su impianti antincendio presso il Po San Paolo (Ba) CIG B427B9742B – Gielle di Luigi Galantucci
602318/07/202518/07/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per il servizio di manutenzione su impianti elettrici presso varie sedi della Asl di Bari (Ba) CIG B41C3010F0 – LFM S.P.A
602217/07/202517/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 14 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO RASILEZ CPR. 150 GR., PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI BARI. SPESA COMPLESSIVA EURO 484,86= I.I.
602117/07/202517/07/2025DSS 10:LIQUIDAZIONE T.A.R.I.€ 852,00 COMUNE DI CELLAMARE ANNO 2025
602017/07/202517/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. a Socio Unico con sede legale in Bari, alla Via Nicola Cacudi, 35/37. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. R.R. 4/2019) relativa alla mensilità di giugno 2025 per l’importo complessivo di € 89.424,13= (ottantanovemilaquattrocentoventiquattro/13)
601917/07/202517/07/2025Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi e in favore di due assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare. Mesi di maggio e giugno 2025 e mesi precedenti. Importo € =6.386,80=
601817/07/202517/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Maggio 2025, per l’importo complessivo di €177.133,48==. Elenco di liquidazioni di €177.133,48==.
601717/07/202517/07/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Cumulo concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
601617/07/202517/07/2025DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA), per l’importo di €.250.257,63=
601517/07/202517/07/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES-2023 17-DDPN ”LIQUIDAZIONI FATTURE C.T. REGIONALI PER SERVIZIO DICEMBRE 2023”. IMPORTO COMPLESSIVO €.358,62
601417/07/202517/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Aprile 2025, per l’importo complessivo di €169.773,76==. Elenco di liquidazioni di €169.773,76==.
601317/07/202517/07/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
601217/07/202517/07/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
601117/07/202517/07/2025P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 5945 del 15.07.2025, per l’affidamento della fornitura in somministrazione di n.10 protesi in silicone occorrenti alla UU.OO.CC. di Ortopedia e Traumatologia della ASL Bari - CIG B7338C41EA.
601017/07/202517/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “n. 200 rubinetti HP a 3 vie ad alta pressione” necessari alla UOC di Cardiologia-UTIC/ Laboratorio di Emodinamica del PO San Paolo di Bari. CIG: B7A6DCB27C
600917/07/202517/07/2025DSS 13 – Liquidazione a favore di n.4 assistiti ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo da liquidare € 1.255,68=
600817/07/202517/07/2025 AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
600717/07/202517/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.A. “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., con sede legale Via Carlo Perrone n. 5 - Bari. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze, delle fatture inerenti il saldo delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2025 per l’importo complessivo € 39.923,66= (trentanovemilanovecentoventitré/66).
600617/07/202517/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti il mese di giugno 2025 per l’importo complessivo di € 26.576,22= (ventiseimilacinquecentosettantasei/22).
600517/07/202517/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relativa alla mensilità di maggio 2025 per un importo complessivo di € 93.076,44= (novantatremilasettantasei/44)
600417/07/202517/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Locomotiva”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “SOLIDARIETÁ”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 52.453,66= (cinquantaduemilaquattrocentocinquantatre/66).
600317/07/202517/07/2025D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n.25/96 e L.R. n. 12/05. Maggio2025.
600217/07/202517/07/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
600117/07/202517/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo – Liquidazione Progetto Obiettivo 2024 “Benessere lavorativo e approccio di genere per il miglioramento dell’accoglienza e dell’umanizzazione nei percorsi ospedalieri.n.49”
600017/07/202517/07/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES 2025 3-DDPS “LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI FATTURE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO €.222.388,21.
599917/07/202517/07/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES-2025 3-DDPN “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO €.335.490,26
599817/07/202517/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) con sede legale in Modugno (BA) alla Via Tirreno n. 12. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle ricevute inerenti il trimestre di aprile, maggio e giugno 2025 di € 7.163,96= (settemilacentosessantatré/96).
599717/07/202517/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – Società Cooperativa Sociale “APOLLO” O.N.L.U.S. di Putignano (BA) sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2025, per un importo complessivo di € 33.027,24= (trentatremilaventisette/24)
599617/07/202517/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alle mensilità da gennaio a giugno 2025, nonché delle fatture integrative relative a dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 143.050,85= (centoquarantatremilacinquanta/85).
599517/07/202517/07/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Maggio 2025 per l’importo di €53.757,62==. Elenco di Liquidazioni di €53.757,62==.
599417/07/202517/07/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fattura di Serenity S.p.A. - Ortona (CH), per il servizio di distribuzione di dispositivi medici monouso per assorbenza eseguito a febbraio 2025 (importo parziale) ed a maggio 2025. Importo complessivo liquidato: € 64.490,26, IVA 4% inclusa. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 - 46-DSS9 dell’11/07/2025.
599317/07/202517/07/2025DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.13 assistiti aventi diritto, relativi al mese di GIUGNO 2025 - importo da liquidare € 16.087,80 =
599217/07/202517/07/2025/Area Bari nord-P.O. Corato - Congedo art.42, D.lgs 26/03/2001,n 151 dal 01/08/2025 al 31/12/2025
599117/07/202517/07/2025A.G.T. MANU – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di vari manutenzioni da fabbro e falegname sugli immobili nella disponibilità dell’Area Nord dell’Asl Bari” ditta Paparella Antonio - CIG B777D4A619-B63BBD499A-B652F089B-B6E35082E8
599017/07/202517/07/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per “intervento urgente di disostruzione e pulizia pozzetti a servizio magazzino Dialisi del PTA di Gioia del Colle (BA)” – CIG: B7344811B8.
598917/07/202517/07/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per “Intervento urgente di disostruzione tratto fognario presso il P.T.A. di Gioia del Colle (BA)” – CIG: B4F5115A49.
598816/07/202516/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione delle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese di Monopoli-Fasano. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’incarico di supporto tecnico-amministrativo per l’espletamento delle procedure espropriative. CUP: D65F22001300002 CIG: B7A6C2CC01
598716/07/202516/07/2025Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2025. Importo €=1.060,63=
598616/07/202516/07/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2025. Importo €=3.128,46=
598516/07/202516/07/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di maggio e giugno 2025. Importo €=676,44=
598416/07/202516/07/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di aprile e maggio 2025. Importo € =3.687,18=
598316/07/202516/07/2025A.G.P. Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i., alla ditta Laboindustria S.p.A della fornitura di materiale da laboratorio per il completamento dell’Officina dei Servizi Trasfusionali Area Vasta Bari - CUP D47H19003860006 - CIG B7A66AB146
598216/07/202516/07/2025A.G.P. Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i., alla ditta Ahsi S.p.A della fornitura di n.21 Trasmettitori Spylog completi di accessori per il completamento della “catena del freddo” dell’Officina dei Servizi Trasfusionali Area Vasta Bari - CUP D47H19003860006 - CIG B7A45C9E81
598116/07/202516/07/2025A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze Gas. Elenco di Liquidazioni ES 2025-169-AGT di € 14,825,60. Ditta AGSM Energia S.p.A.
598016/07/202516/07/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2025 168-AGT di € 9.207,54 Acquedotto Pugliese S.p.A.
597916/07/202516/07/2025A.G.P. - PROCEDURA EX ART. 50 D.LGS. N. 36/2023 SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI BUSTE E SCATOLE PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DI FARMACI.
597816/07/202516/07/2025A.G.T.: Liquidazione di € 996,88 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2025-165-AGT in favore della ditta Olivetti S.p.A.
597716/07/202516/07/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
597616/07/202516/07/2025Affidamento urgente ai sensi dell’art.50, co. 1, lett. b) del D.LGS. 36/2023 e smi della fornitura e posa in opera di divani e di tavolini occorrenti al nuovo Ospedale Monopoli Fasano. CUP D65F23000400003 – CIG B7A205456C
597516/07/202516/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Attivazione dell’opzione di estensione, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023, della fornitura di arredi comprensivi di posa in opera occorrenti alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. CIG: B53A5E3E03
597416/07/202516/07/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo per stampante a sublimazione in dotazione alla U.O.S.V.D. Oculistica. CIG B782CC126F.
597316/07/202516/07/2025Affidamento urgente ai sensi dell’art.50, co. 1, lett. b) del D.LGS. 36/2023 e smi della fornitura e posa in opera di arredi non sanitari occorrenti al nuovo Ospedale Monopoli Fasano CUP D65F23000400003 – CIG B7A203D272
597216/07/202516/07/2025 Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: affidamento Diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, di un “LASER VITREA 689 - PDT LASER” destinata alla UOC di Oftalmologia del P.O. Di Venere, finanziata mediante sponsorizzazione passiva Roche S.p.A. di cui alla D.D.G. n. 424 del 27/02/2025. CIG: B7A75CEF02.
597116/07/202516/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lettera b) punto 2 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla fornitura di strumentario chirurgico destinato all’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere di Bari. Aggiudicazione. CIG B7986D8CA1.
597016/07/202516/07/2025DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI GIUGNO 2025
596916/07/202516/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)”. Approvazione SAL n. 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. CUP: D64E21001790006 CIG:9612880F83
596816/07/202516/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5536 DEL 03/07/2025. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 402.972,41=.
596716/07/202516/07/2025AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2025
596616/07/202516/07/2025A.G.R.U. Liquidazione attività svolta da dipendenti della ASL BA presso le Commissioni Invalidi della ASL BAT
596516/07/202516/07/2025A.G.R.U. Liquidazione docenze A.A. 2023/2024 svolte da dipendente ASL BA presso l'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari
596416/07/202516/07/2025DSS3 Rimborso spese per terapia malattia rara c/o l'ospedale "Gemelli" di Roma giugno 2025. Importo € 540,00=.
596316/07/202516/07/2025AGRU – Rettifica parziale, per mero errore materiale, del prospetto di liquidazione allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 1805 del 27/02/2025.
596216/07/202516/07/2025A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. SIAV B – Area Metropolitana del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Bari. Liquidazione spese ai componenti di commissione nominati con D.D.G. n. 36 del 10.01.2025, parzialmente modificata con successiva D.D.G. n. 296 del 14.02.2025 – Importo € 336,04.
596116/07/202516/07/2025A.G.P. - Fornitura annuale farmaci unici ORSERDU vari dosaggi - ATC L02BA04 AIC 050896024 050896012; JORVEZA vari dosaggi - ATC A07EA06 AIC 045928090 045928049; EPARINA VISTER 10ml 5000UI/ml - ATC B01AB01; ACIDO MICOFENOLATO vari dosaggi - ATC L04AA06 AIC 043305034 043305061; LOKELMA vari dosaggi - ATC V03AE10 AIC 046335028 046335042. Autorizzazione all'espletamento delle prcedure negoziate ex art.76, comma 2, lett.b) punto 2) del D. Lgs. n°36/2023
596016/07/202516/07/2025DSS3 rimborso spese trasporto relative al mese di giugno 2025 per n.15 assistiti nefropatici accompagnati dall'associazione NO.DI.SS, delegata alla riscossione. Importo complessivo € 6.856,00=.
595916/07/202516/07/2025AREA G.R.U.: Rettifica deliberazione n. 1151 del 06.06.2025.
595816/07/202516/07/2025.AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO.. Liquidazione fattura in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI del Veneto – ONLUS di Venezia –Mestre, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-8-DATERLIZ del 14/07/2025.
595716/07/202516/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ELCAMM SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 3 ECOGRAFI” per le esigenze delle UU.OO. del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-33-POMURGIA di €. 91.980,00=iva inclusa – CIG:B71CB40FD7.
595616/07/202516/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nel mese di giugno 2025, come da elenco liquidazione n. ES-2025-46-CARCERE del 09/07/2025.
595516/07/202516/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO MARZO-MAGGIO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-34-POMURGIA.
595416/07/202516/07/2025Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “GVS-ODV”.
595316/07/202516/07/2025Dipartimento di Prevenzione SISP AREA SUD -Rimborso per prestazione non eseguita mese di MAGGIO 2025
595216/07/202516/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Casa per la vita (art. 70) Health Sol Levante Cooperativa Sociale in via SS Crocifisso n. 12 - Taurisano (LE). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti la mensilità da gennaio a giugno 2025, per un importo complessivo € 7.039,80= (settemilatrentanove/80).
595116/07/202516/07/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.1.1. CIG A00D702EE7. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003.
595016/07/202516/07/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO AMAGNETICO OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.1.2. CIG A00D712C1C. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003.
594916/07/202516/07/2025DSS Uno – Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii. (Rif. 510)”
594815/07/202515/07/2025P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Pneumologia, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA030 – 2025 – 12.
594715/07/202515/07/2025Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Giugno 2025
594615/07/202515/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento per somministrazione della fornitura, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 e smi, di n.5 protesi vascolari biosintetiche in poliestere e collageno ovino occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare della ASL Bari - CIG B754B5CE03
594515/07/202515/07/2025Procedura negoziata telematica per l’affidamento per somministrazione della fornitura, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 e smi, di n.10 protesi in silicone occorrenti alla UU.OO.CC. di Ortopedia e Traumatologia della ASL Bari - CIG B7338C41EA
594415/07/202515/07/2025A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del Servizio di accalappiamento cani randagi sul territorio della Azienda Sanitaria Locale di Bari- Nomina Commissione Giudicatrice
594315/07/202515/07/2025DSS13 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta RL3 S.R.L., p. IVA n. 09653091000, della fornitura di n. 16 coppie di elettrodi pediatrici per defibrillazione COMEN S5. Costo complessivo di € 512,40, IVA 22% inclusa. GIG n. B7A0684853.
594215/07/202515/07/2025ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Marzo 2025 per €42.329,88==. Elenco di Liquidazioni di €42.329,88==.
594115/07/202515/07/2025Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di GIUGNO 2025 cassa 207.
594015/07/202515/07/2025DSS3 Rimborso spese assistenza sanitaria,mese di giugno 2025, in forma indiretta c/o Centro di Altissima Specializzazione in paese extra U.E. ai sensi dell'art. 7 D.M. Sanità del 3/11/1989. Importo complessivo € 2.118,00=.
593915/07/202515/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di camici, collari e occhiali per la radioprotezione per le necessità dell'Area Ospedaliera Bari Nord
593815/07/202515/07/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.204,16=.
593715/07/202515/07/2025ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Aprile 2025 per €40.964,40==. Elenco di Liquidazioni di €40.964,40==.
593615/07/202515/07/2025UOC Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da aprile a giugno 2025 per la residua quota parte, per un importo totale di € 1.189,19= (millecentottantanove/19)
593515/07/202515/07/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Aprile 2025 per l’importo di €45.645,14==. Elenco di Liquidazioni di €45.645,14==. Nota di Credito €35,12==.
593415/07/202515/07/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.568,84 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2025.
593315/07/202515/07/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 30.092,59 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2025.
593215/07/202515/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – CONSORZIO METROPOLIS Cons. Coop. Soc. a r.l. Coop. ONLUS, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per le fatture inerenti il periodo da gennaio a marzo 2025 per un importo complessivo di € 140.285,88= (centoquarantamiladuecentottantacinque/88).
593115/07/202515/07/2025Dss12. Affidamento diretto urgente fornitura di n° 04 unità centrali PC, n. 04 Monitor 23,8 fhd, n. 03 stampanti B/N/, n. 01 stampante monocromo con scanner e n. 01 stampante a colori multifunzione necessari per allestire le postazioni di lavoro informatizzate per la Guardia Medica e Consultori del DSS12. CIG B79DE1C032
593015/07/202515/07/2025ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Aprile 2025, per €157.529,37==. Lista di liquidazioni di €157.529,37==.
592915/07/202515/07/2025DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2025. REINTEGRO FONDO CASSA.
592815/07/202515/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 53266/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
592715/07/202515/07/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD S.r.l. ELENCO LIQUIDAZIONE “ES 2025 – 4-MEDICAIR”.
592615/07/202515/07/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HOLLISTER SpA ELENCO LIQUIDAZIONE “ES 2025 – 1-HOLLISTER”
592515/07/202515/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-56-DACORATO del 10/07/2025.
592415/07/202515/07/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.179,12 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2025.
592315/07/202515/07/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.321,29 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Giugno 2025.
592215/07/202515/07/2025Evento formativo dal titolo “La nostra sala parto: emergenze ostetriche ed esercitazioni”. Liquidazione alla Ditta Sepas srls per della gestione organizzativa e logistica e per le esercitazioni nella sala parto del P.O. di Monopoli. CIG B62D37468E
592115/07/202515/07/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. UOC SIAVB NORD- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A RELATORE PER L'EVENTO FORMATIVO - PAF 2025- DAL TITOLO “PROCEDURE DI ESPORTAZIONE DEGLI ALIMENTI: REQUISITI ED OBBLIGHI NORMATIVI” TENUTOSI A BARI PRESSO SALA ARCOBALENO - CTO IL 04/02/2025 DI €154,50
592015/07/202515/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “LAIF” di Putignano (BA. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2025, per un importo complessivo di € 34.436,10= (trentaquattromilaquattrocentotrentasei/10)
591915/07/202515/07/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 01 Analizzatore frazione ossido nitrico esalato c/boccagli monouso” per le esigenze della U.O.S.V.D. Pediatria e Neonatologia - CIG B791A53F05.
591815/07/202515/07/2025Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Giugno 2025.
591715/07/202515/07/2025Area Bari nord- P.O. Corato - Rimborso spese benzina Maggio Giugno 2025
591615/07/202515/07/2025U.O.S. Formazione. Liquidazione dell’attività didattica svolta in occasione dei corsi di formazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 SALUTE. Piano straordinario di formazione sulle infezioni correlate all’assistenza (ICA) - Importo complessivo atto € 2.561,00.
591514/07/202514/07/2025Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “RESCUE LIFE ASSOCIATION”.
591414/07/202514/07/2025Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “L’ISOLA FELICE APS”.
591314/07/202514/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2024, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, DALL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 7.403,60=.
591214/07/202514/07/2025DSS3 Rimborso spese per controlli post trapianto giugno 2025. Importo € 1.883,00=
591114/07/202514/07/2025DSS3 Rimborso spese di trasporto a n.16 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi accompagnati nel mese di giugno 2025 dall'associazione servizio ambulanze e sanità Giovanni Paolo II, delegata alla riscossione. Importo complessivo € 6.971,00=
591014/07/202514/07/2025DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33,commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.14 e ss.mm.ii. Dipendente a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13
590914/07/202514/07/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
590814/07/202514/07/2025AGP - Liquidazione fatture ditta Canon Italia S.p.A., con sede legale a Milano (MI), Strada Padana Superiore n. 2/b [P.IVA 11723840150], per un importo di € 978,56 - ES/2025/32-AGP
590714/07/202514/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023, della fornitura di moduli di monitoraggio rSO2 occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. CIG: B206FC7013.
590614/07/202514/07/2025PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D.LGS. 36/2023 s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPONENTI D'ARREDO SANITARI OCCORRENTI AGLI AMBULATORI DELLA U.O.C. “NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA” AFFERENTE AL DIPARTIMENTO MEDICINA ETA’ EVOLUTIVA DELL'ASL DI BARI. CUP D94E25000110002. AGGIUDICAZIONE.
590514/07/202514/07/2025P.O. Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 e smi mediante utilizzo della piattaforma regionale di e-procurment EmPulia, di supporti informatici per le necessità dell’Ufficio Stampa della Asl di Bari. Cig: B76D9DA6A3.
590414/07/202514/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi degli art. 25 e 50 del D.lgs 36/2023, della fornitura in somministrazione di kit per sistema di dissezione epatica ad ultrasuoni in dotazione all'U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari. CIG B79CB815A3
590314/07/202514/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. “Lavori di realizzazione delle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese di Monopoli-Fasano.” Approvazione SAL n. 2 e liquidazione secondo certificato di pagamento. CUP: D65F22001300002 CIG: A01D5CF397
590214/07/202514/07/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDIC. GENERALE A FAR DATA DAL 28.09.2025.
590114/07/202514/07/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mese di maggio 2025 e residui mesi precedenti.
590014/07/202514/07/2025A.G.P.: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. ARTT. 25 E 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DEGLI ARREDI SANITARI E DELLE ATTREZZATURE DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE DEL SUD EST BARESE – MONOPOLI-FASANO - II TRANCHE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 – ANNO DI IMPUTAZIONE 2025
589914/07/202514/07/2025NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 74.073,08=
589814/07/202514/07/2025Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi maggio 2025
589714/07/202514/07/2025NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO PER I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO “HOTEL SAN FRANCISCO SRL” SITO IN Bitritto), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 5 DEL R.R. N. 9/2016 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 E GENNAIO E FEBRAIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.169,70=.
589614/07/202514/07/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Liquidazione importo aggiuntivo “UNA TANTUM” 30%, a favore dell’utente, identificato con nota prot.60398/2025.
589514/07/202514/07/2025OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione fatture NO BOLLA della Ditta Leasys spa per canoni di noleggio veicolo, periodo luglio-dicembre 2024 - ELENCO DI LIQUIDAZIONI n. ES 2025 – 32 POMURGIA del 08/07/2025 di €. 1.916,04 i.i.
589414/07/202514/07/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Congedo straordinario ex art. 42-comma 5 - del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
589311/07/202511/07/2025Affidamento urgente ai sensi dell’art.50, co. 1, lett. b) del D.LGS. 36/2023 e smi della fornitura e posa in opera di arredi non sanitari occorrenti al nuovo Ospedale Monopoli Fasano - CIG B78C2848C5
589211/07/202511/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: - RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. con sede nel Comune di Modugno alla S.S. 96 km 119+200. P.IVA 03962830729, titolare della RSA disabili “Cavallino Hotel” con sede nel Comune di Modugno alla S.S. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, per la mensilità di maggio 2025, per l’importo complessivo € 35.831,18= (trentacinquemilaottocentotrentuno/18)
589111/07/202511/07/2025DSS10: Liquidazione fattura ditta A.P.E. SRL € 755,62 - CIG 71210000095 -
589011/07/202511/07/2025OGGETTO: DSS4- Liquidazione straordinario personale del comparto, periodo MAGGIO 2025
588911/07/202511/07/2025ARU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 23.09.2025.
588811/07/202511/07/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 17.09.2025.
588711/07/202511/07/2025DSS9 Liquidazione competenze Progetto Obiettivo “Patto di Cura" e "Sostegno Familiare" in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza - Anno 2024.
588611/07/202511/07/2025A.G.P. - Affidamento, ex artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzato alla fornitura di n.1 ecotomografo con sonda ginecologica per le esigenze della UOSVD Screening Cervice - CIG B6DC5B8742
588511/07/202511/07/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.695,99# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
588411/07/202511/07/2025AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA GENTILE VITA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE.
588311/07/202511/07/2025ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Marzo 2025, per €163.869,22==. Lista di liquidazioni di €163.869,22==. Nota di Credito €596,99==.
588211/07/202511/07/2025A.G.P. - Affidamento, ex artt.25 e 50 co. 1 lett. b) delstin D.Lgs n.36/2023 e s.m.i., mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzato alla fornitura di n. 3 Videocolposcopi per le esigenze della UOSVD Screening Cervice - CIG B6DE4F8113
588111/07/202511/07/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
588011/07/202511/07/2025Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Intervento M6.C2 - 1.1.1. Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero (digitalizzazione DEA di I e II livello) – Presidio Ospedaliero Di Venere (CUP D91B22000940006 – CIG B5510F2902) liquidazione in favore della ditta Ecra srl per la fornitura di Carrelli con monitor touch destinati al Blocco Operatorio del P.O. Di Venere come da elenco di liquidazione n. ES 2025- 61-ULSA0302 per un importo di €59.170,00 iva inclusa
587911/07/202511/07/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Giugno 2025
587811/07/202511/07/2025Dipartimento di Prevenzione – INTEGRAZIONE Determinazione Dirigenziale n. 5541 del 03/07/2025 ad oggetto “Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 05 GRUMO -Territorio di competenza Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 52.116,00.” - Liquidazione compensi a componente interno per importo di € 720,00.
587711/07/202511/07/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. MANFREDI FILIPPO ANGELO GIUSEPPE.
587611/07/202511/07/2025DSS9 – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ 2019/2021 RSU APRILE 2025
587511/07/202511/07/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
587411/07/202511/07/2025DSS9- Liquidazione della fattura n. LV25001061 del 23/05/2025 emessa dalla Ditta: “Zoll Medical Italia S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 12.152,40 (IVA al 4% inclusa). Elenco di liquidazione n. ES 2025 45-DSS9 emesso il 10/07/2025.
587311/07/202511/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – “LAVORI DI COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO DELLE SALE OPERATORIE, SALE ROSSE E SALA AUTOPTICA DEL P.O. NUOVO OSPEDALE DEL SUD-EST BARESE MONOPOLI – FASANO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa ITEM OXYGEN S.r.l. CUP: D65F23000400003 CIG SPECIFICO: A01D712E20
587211/07/202511/07/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di MAGGIO 2025.
587111/07/202511/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a giugno 2025, per un importo complessivo di € 33.704,60= (trentatremilasettecentoquattro/60)
587011/07/202511/07/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO
586911/07/202511/07/2025UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MAGGIO 2025.
586811/07/202511/07/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura urgente di cestelli endoscopici per la rimozione dei calcoli ureterali per le necessità della U.O.S.V.D. di Urologia. CIG B79704F3E9.
586711/07/202511/07/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
586611/07/202511/07/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
586511/07/202511/07/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
586411/07/202511/07/2025D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione in favore della Ditta Zoll Medical S.r.l per la fornitura in noleggio di defibrillatori indossabili Mod. Life Vest . Elenco di liquidazione n. ES 2025 29-DSS 5 IMPORTO COMPLESSIVO € 28.355,60
586311/07/202511/07/2025D.S.S. n° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CANON ITALIA S.P.A. - ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 0807-DSS2 DI EURO 1.834,75.
586211/07/202511/07/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. UOC SIAVB NORD- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A RELATORE PER L'EVENTO FORMATIVO - PAF 2025- DAL TITOLO “PROCEDURE DI ESPORTAZIONE DEGLI ALIMENTI: REQUISITI ED OBBLIGHI NORMATIVI” TENUTOSI A BARI PRESSO SALA ARCOBALENO - CTO IL 04/02/2025 DI € 303,22
586111/07/202511/07/2025P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie APRILE 2025
586011/07/202511/07/2025DSS2: Liquidazione fattura ditta Sapio Life SRL anno 2016, elenco di Liquidazione n. 0907 del 09/07/2025 importo totale di € 362,96
585911/07/202511/07/2025A.G.R.U.: INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO DIRETTRICE U.O.C. A.G.R.U. PER ANNO 2025.
585811/07/202511/07/2025AGFT: Liquidazione compensi spettanti alle farmacie convenzionate della ASL BARI aderenti al programma di Screening Carcinoma Colon Retto anno 2023.
585711/07/202511/07/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDICAIR SRL ELENCO SCADENZE ES-2025 48-DSS10
585611/07/202511/07/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato "file privacy" con effetto 01 settembre 2025.
585511/07/202511/07/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione con effetto 01 settembre 2025.
585411/07/202511/07/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file Privacy, con effetto 01 settembre 2025.
585311/07/202511/07/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza, della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2025.
585211/07/202511/07/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata del dipendente di cui all'allegato File Privacy, dal 1° settembre 2025.
585111/07/202511/07/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età con collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2025.
585011/07/202511/07/2025P.O. '' San Giacomo'': Liquidazione Progetto di Performance 2024 n. 24 - ''P.E.R.S.E.O. - Programma di Educazione ai Reparti al Soccorso per l'Emergenza Ospedaliera''.
584911/07/202511/07/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 303,01. Periodo: Giugno 2025.
584811/07/202511/07/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 569,27. Periodo: Maggio 2025.
584711/07/202511/07/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture emesse dal Fornitore ASL BA “55275 – AMPLIFON ITALIA S.P.A.” a fronte della erogazione di dispositivi medici (protesi acustiche) per l’assistenza protesica garantita nell’anno precedente e nell’anno corrente agli Assisiti, aventi diritto, del DSS9-Modugno. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 – 35-DSS9 datato 28/05/2025. Importo complessivo liquidato: € 44.935,03, IVA 4% inclusa.
584611/07/202511/07/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore della “Pubblica Assistenza ALIVOL ODV”, per un importo complessivo di € 498,74. Periodo: Aprile e Maggio 2025.
584511/07/202511/07/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in pensione anticipata, della dipendente di cui all'allegato File privacy, con effetto 01 settembre 2025.
584411/07/202511/07/2025Presa d'atto dimissioni volontarie decorrenza 16/10/2025 del Dirigente Medico a tempo indeterminato
584311/07/202511/07/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza, in regime di cumulo, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2025.
584211/07/202511/07/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio con effetto 01 settembre 2025 e collocamento in pensione anticipata dal 01 novembre 2025, della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
584111/07/202511/07/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2025.
584011/07/202511/07/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2025.
583911/07/202511/07/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 settembre 2025.
583811/07/202511/07/2025AGFT - Rettifica Determina Dirigenziale n. 5204/2025
583711/07/202511/07/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 23152160 del 28/11/2023 relativa ai lavori di adeguamento dell’impianto di osmosi ubicato presso l’Unità Operativa di Dialisi di Grumo Appula, in favore della ditta Baxter S.p.A. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025- 36-INGCLIN.
583611/07/202511/07/2025CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DEL COMPARTO PERIODO: II TRIMESTRE 2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.3.456,13.
583511/07/202511/07/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy", con effetto 01 agosto 2025.
583411/07/202511/07/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 agosto 2025.
583311/07/202511/07/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato File Privacy, dal 01 agosto 2025.
583211/07/202511/07/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 agosto 2025.
583111/07/202511/07/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 agosto 2025.
583011/07/202511/07/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 agosto 2025.
582911/07/202511/07/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01 agosto 2025.
582811/07/202511/07/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01 agosto 2025
582711/07/202511/07/20252025 A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 Comma 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per l’esecuzione dei “Lavori di riparazione del portone in legno di accesso al corpo monumentale del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA). Ditta PAPARELLA Antonio - CIG: B67A625CD7
582610/07/202510/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Di Venere. Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo “S. Caterina da Siena” dell’Ospedale Di Venere nel 2° semestre A.A. 2024/2025.
582510/07/202510/07/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
582410/07/202510/07/2025AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese di Giugno 2025
582310/07/202510/07/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, di monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio occorrente alla Sala Operatoria afferente alla UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Cig: B794568C71.
582210/07/202510/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a un utente non autosufficiente per la mensilità di maggio 2025, per l’importo complessivo di € 4.101,68 €= (quattromilacentouno/68)
582110/07/202510/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di giugno 2025, un importo complessivo di € 40.198,25= (quarantamilacentonovantotto/25).
582010/07/202510/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Predict spa per la fornitura di una sonda convex wireless occorrente alla U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-60-ULSA0302 per un importo di €5.040,00 iva inclusa
581910/07/202510/07/2025DSS 5 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Medilcom srl per la fornitura di n. 4 sgabelli ad elevazione oleodinamica su ruote occorrenti agli Ambulatori del Distretto.Elenco di liquidazione n.ES 2025 28-DSS5 del 08.07.2025 € 336,72 iva inclusa
581810/07/202510/07/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 1.271,85. Periodo: Maggio 2025.
581710/07/202510/07/2025Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di maggio 2025.
581610/07/202510/07/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei “Lavori di manutenzione delle aree a verde da eseguirsi presso i PP.TT.AA. di Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e la struttura Poliambulatoriale – RSA di Sannicandro di Bari, all’operatore economico “Ekos & Arredo S.r.l.”. - CIG: B6C974614F
581510/07/202510/07/2025A.G.T. Determinazione Dirigenziale di Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 dei “Lavori di riparazione e restauro del portone in legno di accesso ai servizi sanitari della struttura di Corso Italia n. 21, Mola (BA) – D.S.S. n. 11” e liquidazione della Fattura n. 26/PA del 07.10.2024 a favore della Ditta PAPARELLA Antonio - CIG: Z3F3CB2CB7
581410/07/202510/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Nuova Casa di Comunità di Cassano delle Murge (BA)”. Concessione proroga ultimazione lavori. CUP: D15F22000640006 CIG: A0393DCB53
581310/07/202510/07/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di aprile e maggio 2025. Importo €=13.437,00=
581210/07/202510/07/2025AGP-Presa d’atto dell’avvenuta fusione per incorporazione di Air Liquide Sanità Service S.p.A. in Air Liquide Italia Produzione S.r.l. ex Art. 2504 c.c. e variazione denominazione sociale in Air Liquide Italia Gas e servizi s.r.l. a far data dal 1° luglio 2025 nei rapporti obbligazionari tra l’Azienda Sanitaria Locale di Bari ed Air Liquide Sanità Service S.p.A, – modifica contratto ai sensi dell’art. 120 co.1 lett. d n.2 D. lgs 36/2023.
581110/07/202510/07/2025A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2025-160-AGT di € 84,94. Ditta Engie Italia S.p.A.
581010/07/202510/07/2025DSS 5 – Assistenza protesica – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 5375 del 30/06/2025 - Liquidazione fatture ditta Amplifon Italia spa con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 21-DSS5
580910/07/202510/07/2025A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze gas. Elenco di Liquidazioni ES 2025-159-AGT di € 69.760,20. Ditta AGSM Energia S.p.A.
580810/07/202510/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di giugno 2025 un importo complessivo di € 37.915,82 = (trentasettemilanovecentoquindici/82).
580710/07/202510/07/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2025 158-AGT di € 30.706,03 Acquedotto Pugliese S.p.A.
580610/07/202510/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 3^ trimestre e spese condominiali anno 2025 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
580510/07/202510/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di giugno 2025 ,un importo complessivo di € 21.127,65= (ventunomilacentoventisette/65)
580410/07/202510/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti la mensilità di giugno 2025, un importo complessivo di € 37.296,40=(trentasettemiladuecentonovantasei/40).
580310/07/202510/07/2025Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – MAGGIO 2025.
580210/07/202510/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Maggio 2025 di €12.444,16==. Elenco di liquidazioni di €12.444,16==.
580110/07/202510/07/2025AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA). – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D47H19003860006 CIG 9160795F2B
580010/07/202510/07/2025DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 4 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 2.299,59=
579910/07/202510/07/2025DSS 13 – Liquidazione a favore di n. 2 assistiti ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo da liquidare € 451,00=
579810/07/202510/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Aprile 2025 di €12.042,80==. Elenco di liquidazioni di €12.042,80==.
579710/07/202510/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di maggio 2025, per l’importo complessivo di € 98.738,60= (novantottomilasettecentotrentotto/60)
579610/07/202510/07/2025DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.10 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO E MEZZI PUBBLICI
579510/07/202510/07/2025A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2025-629-AGT di € 2.473.592,47. Ditta AGSM Energia S.p.A.
579410/07/202510/07/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. per un intervento extra-contrattuale su chiamata effettuato presso la centrale di aria medicale del P.O. di Molfetta. elenco di liquidazione ES 2025-66-INGCLIN.
579310/07/202510/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Rutigliano”. Autorizzazione atti integrativi e sostitutivi ai contratti di subappalto già autorizzati con determinazioni n. 4538 del 10/06/2024 e n. 9556 del 05/12/2024 in favore della ditta Elettrotecnica Vigi s.r.l. CUP: D45F22000610006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A03730734F
579210/07/202510/07/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. per interventi extra-contrattuali effettuati presso le centrali di aria medicale dei vari P.O. della Asl Bari. Elenco di liquidazione ES 2025-68-INGCLIN.
579110/07/202510/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Rutigliano”. Autorizzazione atto integrativo e sostitutivo al contratto di subappalto già autorizzato con determinazione n. 6298 del 05/08/2024 in favore della ditta Lovece s.r.l. CUP: D45F22000610006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A03730734F
579010/07/202510/07/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. per un intervento extra-contrattuale su chiamata effettuato presso la centrale di aria medicale del P.O. Di Venere. Elenco di liquidazione ES 2025-69-INGCLIN.
578910/07/202510/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Marzo 2025 di €12.444,16==. Elenco di liquidazioni di €12.444,16==.
578810/07/202510/07/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di maggio 2025.
578710/07/202510/07/2025DSS9-Rimborso delle spese di viaggio per il personale dipendente del DSS9 di Modugno (BA) relativo ai mesi di Aprile, Maggio, Giugno 2025. Importo totale liquidato: € 1.033,75.
578610/07/202510/07/2025Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di aprile e maggio 2025. Importo €=23.063,67=
578510/07/202510/07/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE ISTANZA DI CUMULO AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
578410/07/202510/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,delle fatture inerenti la mensilità di giugno 2025, per un importo complessivo di € 40.141,40= (quarantamilacentoquarantuno/40).
578310/07/202510/07/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. per un intervento extra-contrattuale su chiamata effettuato presso la centrale di aria medicale del P.O. Di Venere ed uno presso la centrale di aria medicale della Casa Circondariale di Bari. Elenco di liquidazione ES 2025-67-INGCLIN.
578210/07/202510/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta New Pharma Horizons srl della fornitura del farmaco estero Idebex per assistito residente nel comune di Corato, CIG: B79555A506.
578110/07/202510/07/2025AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di GIUGNO 2025
578010/07/202510/07/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
577910/07/202510/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Febbraio 2025 di €11.240,08==. Elenco di liquidazioni di €11.240,08==.
577810/07/202510/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di giugno 2025 , un importo complessivo di € 41.019,46= (quarantunomiladiciannove/46).
577710/07/202510/07/2025A.G.P. – AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D.LGS. 36/2023 s.m.i., PER LA FORNITURA, MEDIANTE RDO N. 5439034, DI N. 124 STAMPANTI TERMICHE MODELLO ZEBRA cod. ZD410 OCCORRENTI AI LABORATORI ANALISI DEL NUOVO OSPEDALE DI MONOPOLI FASANO. CUP: D65F23000400003
577610/07/202510/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di Giugno 2025 , un importo complessivo di € 33.537,26= (trentatremilacinquecentotrentasette/26)
577510/07/202510/07/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 E DELLA L.R. N. 51/2021, ART. 12, COMMA II (MALATTIR RARE)
577410/07/202510/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’AREA DI MEDICINA DI LABORATORIO DEL NUOVO OSPEDALE DEL SUD-EST BARESE MONOPOLI – FASANO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa Aerclima S.r.l. CUP: D65F23000400003 CIG SPECIFICO: B1EFBDA3D1
577310/07/202510/07/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 798,00).
577210/07/202510/07/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA CASU SILVIA.
577110/07/202510/07/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Gennaio 2025 di €12.143,14==. Elenco di liquidazioni di €12.143,14==.
577010/07/202510/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura.” SOSTITUZIONE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.).
576910/07/202510/07/2025DSS 5–CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT 33 del 29/05/2025
576810/07/202510/07/2025UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA – Affidamento, ai sensi dell’art. 120 comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di movimentazione bombole per il periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025.
576710/07/202510/07/2025DSS1 – Ditte: Barbieri spa, Otto Bock Soluzioni Ortopediche srl. Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.51-DSS1 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 4.281,59.
576610/07/202510/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di maggio 2025. Progetto raccolta sangue.
576510/07/202510/07/2025U.O.C. Sistemi Informativi - Presa d’atto, del contributo pari a Euro 132.849,00 a valere sulle risorse di cui all’Avviso Pubblico “Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Altri Enti Settembre 2022” - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU. - Liquidazione parte incentivante.
576410/07/202510/07/2025DSS5: Liquidazione no bolla fatture ditta Canon Italia S.p.a. per noleggio fotocopiatori - Elenco di liquidazione ES 2025 27-DSS5 DEL 08/07/2025 IMPORTO TOTALE € 1.834,77 i.i
576310/07/202510/07/2025AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina “Neurologia”. Liquidazione compenso ai componenti di commissione – Importo € 1.058,77.
576210/07/202510/07/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.09.2025.
576110/07/202510/07/2025DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese MAGGIO 2025 – Importo da liquidare € 25.396,56=
576010/07/202510/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Rutigliano”. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta ITEM OXYGEN S.R.L. CUP: D45F22000610006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A03730734F
575910/07/202510/07/2025D.S.S. Unico di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito ai mesi di Aprile e Maggio 2025.
575810/07/202510/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “isole neonatali e ventilatore polmonare” per le necessità della UOC Pediatria e Neonatologia del PO San Paolo CIG B78DA5502F
575710/07/202510/07/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero luglio 2025
575610/07/202510/07/2025Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex Legge del 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
575510/07/202510/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza per prestazioni svolte nel mese di giugno 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-54-DACORATO del 8/7/25.
575410/07/202510/07/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2025. Totale spesa € 1.622,00.
575310/07/202510/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Giugno 2025
575210/07/202510/07/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 338 confezioni da 300 MG CPS e n° 12 confezioni da 450 MG. TABS del farmaco estero “RIFAMPICINA”. Spesa complessiva €uro 1.574,54 I.V.A. inclusa. C.I.G.: B78D270C63.
575110/07/202510/07/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.440,00).
575010/07/202510/07/2025Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Sent. 4417/24. Liquidazione e pagamento spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.224,43.
574909/07/202509/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, dei “lavori di realizzazione opere a verde”. CUP: D65F23000400003 CIG: B785869927. [Codice intervento 160.160.114.U028].
574809/07/202509/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, dei “lavori di sistemazione delle aree a verde delle corti interne ai corpi di fabbrica inclusa la messa a dimora di piante e arbusti”. CUP: D65F23000400003 CIG: B7857CD86B. [Codice intervento 160.160.114.U028].
574709/07/202509/07/2025AGFT - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO: PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025
574609/07/202509/07/2025DSS 11 - RIMBORSO SPESE CARBURANTE PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2025
574509/07/202509/07/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
574409/07/202509/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura in service a valenza biennale con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, comprensiva del servizio di tracciabilità e trasporto delle provette di DNA fetale, di reagenti ed implementazione sistemi diagnostici per test DNA fetale (NIPT) e single nucleotide plymorphisms (SNPs) Array, in un lotto unico ed indivisibile, occorrenti al Laboratorio di Medicina Genomica della ASL di Bari. Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice
574309/07/202509/07/2025Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi maggio 2025
574209/07/202509/07/2025DSS 10 - Liquidazione in favore di n° 10 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=4.887,22=
574109/07/202509/07/2025Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d. lgs 36/2023, per la fornitura in regime di service triennale, di lavaendoscopi e del relativo materiale di consumo necessario per il processo di detersione ed ad alta disinfezione di endoscopi flessibili, da collocare presso i presidi dell’Asl Bari_Nomina Commissione Giudicatrice
574009/07/202509/07/2025A.G.P: Affidamento, ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e smi, per la fornitura di fasciatoi per il blocco parto e reparti assimilabili destinati al completamento della dotazione del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano CUP D65F23000400003.
573909/07/202509/07/2025Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi maggio 2025.
573809/07/202509/07/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MED. PEDIATRICA A FAR DATA DAL 22.09.2025.
573709/07/202509/07/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 19.09.2025.
573609/07/202509/07/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di maggio 2025.
573509/07/202509/07/2025UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto - mese di maggio 2025.
573409/07/202509/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di sedie a rotelle per le necessità dell’U.O.C. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza del P.O. "San Giacomo" di Monopoli. CIG: B78E2F2BCB.
573309/07/202509/07/2025OGGETTO: Rimborso spese a pazienti affetti da malattia rara, ai sensi della L.R. N. 12/08/2005 art. 13 – Liquidazione mese di MAGGIO-GIUGNO 2025 per € 1.006,20#
573209/07/202509/07/2025AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina “Patologia Clinica”. Liquidazione compenso ai componenti di commissione – Importo € 991,11.
573109/07/202509/07/2025A.G.P. Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), art. 76, comma 2, lett. b) e art. 25 del D. Lgs. n°36/2023 e s.m.i. per la fornitura dell'integratore alimentare Bioarginina. Indizione
573009/07/202509/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – POC 2014/2020 – Cod. Mirweb C0912.6 – RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA NELLA CITTA’ DI BARI – ASL BA Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento CUP: D94E17000300006
572909/07/202509/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Giugno 2025.
572809/07/202509/07/2025AGRU-UOGAPC: RETTIFICA DELIBERA DIRETTORE GENERALE N. 1394 DEL 02/07/2025.
572709/07/202509/07/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di reti chirurgiche per le necessità della U.O.C. di Chirurgia Generale. CIG B78DABF7A6.
572609/07/202509/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di protesi vascolari chirurgiche biforcate in Dacron per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B71FD4BBD1.
572509/07/202509/07/2025D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale Giugno 2025 Richiesta reintegro di € 1.310,31
572409/07/202509/07/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – SUN PHARMA ITALIA SRL - P.IVA 04974910962- Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/30-DIPFARM, -2024-70010000005 - Medicinali con AIC.
572309/07/202509/07/2025Distretto S.S. di Bari - Canone locazione malattia rara luglio 2025
572209/07/202509/07/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 01 Lama per Video Laringoscopio C –MAC 0 (misura 0)” per le esigenze della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione- CIG B78B57A62B
572109/07/202509/07/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso vitto malattia rara Giugno 2025
572009/07/202509/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di una cassaforte di sicurezza per la conservazione di farmaci stupefacenti occorrente all’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. “Di Venere” di Bari. CIG: B77F42B036.
571909/07/202509/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo – Liquidazione Progetto Obiettivo 2024 “Centro prevenzione e cura delle donne con fragilità n. 39”
571809/07/202509/07/2025P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
571709/07/202509/07/2025D.S.S. di Bari: Revoca permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, così come modificato e sostituito dall’art. 24 c.1 della lett. a) della Legge n. 183/2010.
571609/07/202509/07/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura urgente di materiale di consumo per la lavaendoscopi in dotazione alla U.O.S.V.D. di Otorinolaringoiatria. CIG B7881FB736.
571509/07/202509/07/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
571409/07/202509/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 76 comma 2 lettera b) punto 2 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla fornitura di strumentario chirurgico destinato all’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere di Bari. Provvedimento a contrarre.
571309/07/202509/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di n. 3 elettrocardiografi per le necessità delle UU.OO.CC. di Oculistica e Cardiologia del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B667ACC54C.
571209/07/202509/07/2025 Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione per la fornitura di un armadio per farmaci con tesoretto occorrente alla UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-58-ULSA0302 per un importo di €1.915,40 iva inclusa.
571109/07/202509/07/2025DSS9- Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria per il periodo: Aprile, Maggio e Giugno 2025.
571008/07/202508/07/2025AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno TADALAFIL 20 MG 12 CPR - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B750B3E4C3
570908/07/202508/07/2025P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Giugno 2025.
570808/07/202508/07/2025DSS 11 - liquidazione progetto obiettivo abbattimento liste di attesa.
570708/07/202508/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “strumentario chirurgico” per la UOSVD di Chirurgia Plastica del PO San Paolo. CIG: B77EC4184B
570608/07/202508/07/2025Oggetto: Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1) lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di lame per uretrotomo bipolare Sachse, occorrenti alla U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari. CIG: B7478D0E53
570508/07/202508/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/2020 – Cod. Mirweb A0912.229 – Riorganizzazione e rifunzionalizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale di Mola di Bari (BA). Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento CUP: D49J19000030006
570408/07/202508/07/2025DSS 10: Liquidazione fattura alla ditta ERREBIAN SPA € 602,35. - CIG Z8C2479862 -
570308/07/202508/07/2025 AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura di “n. 20 manipoli per video risterilizzabili“ per scialitiche Starled 5NX Acem, in dotazione alla UOC Anestesia e Rianimazione / Sala Operatoria del PO San Paolo Cig B78DFA95C9
570208/07/202508/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Rettifica conto economico Determina n. 5360 del 30/06/2025- CIG B7698C8406
570108/07/202508/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di “materiale di consumo per spirometro pletismografo MedGraphics Elite DL” in dotazione alla UOC di Pneumologia del PO San Paolo CIG B78DB12C23
570008/07/202508/07/2025D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi a Giugno 2025
569908/07/202508/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI MAGGIO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-31-POMURGIA.
569808/07/202508/07/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – Ditta MOVI Spa - P.IVA 11575580151- Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/18-DIPFARM, -2015-01011000035 - Attrezzature sanitarie e scientifiche
569708/07/202508/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/32-DAMOLF DEL 07/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’I.R.C.C.S. ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI.
569608/07/202508/07/2025D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza maggio 2025 e prec.
569508/07/202508/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “fascette sigillatrici per container con indicatore di processo” per la UOC di Anestesia e Rianimazione / Sala Operatoria del PO San Paolo. CIG: B771D00048
569408/07/202508/07/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di giugno 2025.
569308/07/202508/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2025, per un importo complessivo di € 21.656,29= (ventunomilaseicentocinquantasei/29).
569208/07/202508/07/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla –- Elenchi liquidazione no bolla n.ES/2025/27-DIPFARM,n.ES/2025/28-DIPFARM, anni di riferimento -2024.
569108/07/202508/07/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Maggio 2025
569008/07/202508/07/2025DSS3-Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fattura Ditta Otto Bock Soluzioni Ortopediche SRL. Elenco liquidazione ES 2025 58-DSS3. Importo complessivo liquidato € 629,20=.
568908/07/202508/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta SET-UP DREAMS SRLS per la fornitura di arredi occorrenti alla UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-59-ULSA0302 per un importo di €6.588,00 iva inclusa.
568808/07/202508/07/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
568708/07/202508/07/2025A.G.P. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023, DI N. 120 TAVOLETTE PER FIRMA GRAFOMETRICA DESTINATE AL P.O. MONOPOLI-FASANO, FINANZIATA EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003, MEDIANTE EMISSIONE DELL'ORDINATIVO DIRETTO DI FORNITURA EMESSO SULLA PIATTAFORMA ME.PA. (Procedura n.1155237)
568608/07/202508/07/2025NPIA-DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: Modifica della determina dirigenziale n. 2833 del 02/04/2025 avente ad oggetto : “Legge Regionale n. 37 del 29/12/2023, art. 32 – Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di servizi e di materiali. CUP: D91J23000920007. Anno 2024
568508/07/202508/07/2025A.G.T. MANU – Affidamento per presa d’atto ai sensi dell’art. 50 Comma 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei “Lavori di messa in sicurezza del lastrico solare presso il Padiglione Sud del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: V.N. COSTRUZIONI s.r.l.s. - CIG: B73A76E491
568408/07/202508/07/2025A.G.T. MANU - Affidamento per presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per “Lavori urgenti di manutenzione e messa in sicurezza delle aree verdi presso i servizi sanitari di Cellamare (BA) – D.S.S. n. 10”. Ditta CAMPANALE Giandomenico - CIG: B73AF1A94E
568308/07/202508/07/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico Empulia ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i “Lavori di manutenzione delle aree verdi presso strutture sanitarie ricadenti nei DD.SS. 11-12-13-14 alla ditta New Garden Service di Gigante Antonio - CIG: B7493E8A19
568208/07/202508/07/2025A.G.T. MANU- Revoca Determina Dirigenziale n.ro 3016 del 09/04/2025. Presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione Fatt. n. 10_24 del 07/10/2024 per "lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso le sedi di Conversano PTA, Sammichele di Bari, Gioia del Colle, Putignano e Monopoli (BA). Operatore Economico: P&P Appalti P.I. 02760560736 CIG: B3150A94A0
568108/07/202508/07/2025A.G.T. MANU - Liquidazione fatt. n.7 del 23/01/2023 per "lavori di manutenzione straordinaria impianti e sostituzione gruppo friggo a servizio della RSA di Alberobello (BA). Operatori Economici: Pellicani & Noviello S.r.l. P.I. 03827900725
568008/07/202508/07/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su 12 veicoli aziendali adibiti al servizio d'emergenza sanitaria 118, alla Ditta Pneurama Di Gioia Gabriella con sede in Corato (BA). CIG: B707F73054.
567908/07/202508/07/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione Fatt. n. 10/PA del 08/10/2024 per "lavori di manutenzione atti alla sostituzione di impianti idrici presso l'AGRU la Chiesa ex CTO e DSS ASL BA. Operatore Economico: I.T.M. Snc di Carella G. & Lorusso T. - P.I. 03645030721 CIG: A059DC6DC8
567808/07/202508/07/2025A.G.T. MANU - Liquidazione fatt. n. 4/PA del 23/01/2025 per "lavori di sostituzione gruppi statici di continuità (UPS) n. 1, INV LFM 0042 servizio montante "No Break" n. 2 zona corpo D corpo B del P.O. Di Venere di Bari. Operatore Economico: LFM S.p.A. CIG: B2B6BFC4F9
567708/07/202508/07/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione Fatt. n. 27/PA del 07/10/2024 per "lavori di manutenzione infissi presso la Chiesa Ex CTO piano interrato e D.S.S. ASL BA. Operatore Economico: Paparella Antonio CIG: A059DF1148
567608/07/202508/07/2025A.G.T.MANU -Presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023per l'anno 2024 e liquidazione Fatt. n. 5_25 per "lavori di riparazione e adeguamento di impianti elettrici presso il P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico FAL Edilizia & Impianti P.I. IT08070100725 CIG: B555D8AE09
567508/07/202508/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/2020 – Cod. Mirweb A0912.198 – Riqualificazione dell’ala ovest del Presidio Territoriale Assistenziale di Noci (BA) e realizzazione del Centro Polifunzionale Territoriale. Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento CUP: D79J21015410006
567408/07/202508/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA – Cod. Mirweb A0912.230 - RIORGANIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI LOCOROTONDO (BA). Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento CUP: D15F18001140006
567308/07/202508/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Conversano.” SOSTITUZIONE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.).
567208/07/202508/07/2025Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - MAGGIO 2025
567108/07/202508/07/2025DSS 12 – Rinnovo della fornitura in noleggio per un periodo di 12 mesi di un concentratore portatile di ossigeno destinato ad un assistito residente nel territorio di competenza del DSS 12. Importo € 960,00 (IVA esclusa). CIG: B78E64AE2F
567008/07/202508/07/2025DSS12 - Affidamento diretto alla Ditta: “Medigas Italia S.r.l.” della fornitura di n. 3 “PARI BOY PRO YEAR Pack” e relativo materiale di consumo per un’ assistito residente nel ambito territoriale del DSS 12 . Importo totale dell’affidamento: € 174,13 (IVA al 4% inclusa). CIG: B78DA03C80.
566908/07/202508/07/2025Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura di un Set PEP/RMT con maschera destinato ad un assistito residente nel territorio di competenza del DSS 12. CIG: B78DB17047
566808/07/202508/07/2025DSS 12 - Affidamento diretto alla ditta Medicair Sud s.r. per la fornitura del materiale di consumo integrativo per ventiloterapia domiciliare per un utente residente nel DSS 12. CIG: B78DC35C47 per € 20,52
566708/07/202508/07/2025Area Gestione Risorse Umane: Rettifica determinazione n.4962 del 17/06/2025
566608/07/202508/07/2025AGP - Fornitura di n. 1.500 copie del Manuale dal titolo “L’appropriatezza prescrittiva in diagnostica per immagini”, curato dal Dipartimento di Radiodiagnostica -Affidamento alla ditta Pubblicità & Stampa srl - CIG B7884B13EC.
566508/07/202508/07/2025DSS14: Assistenza sanitaria all'estero, art. 34 del Reg. CEE n. 574/72. Liquidazione della somma di € 1547,50, in favore di diversi assistiti, per spese sanitarie sostenute durante temporanei soggiorni all'Estero.
566408/07/202508/07/2025DSS9 - Concessione del cumulo di permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
566308/07/202508/07/2025DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Giugno 2025
566208/07/202508/07/2025AGP: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 25 e 76 comma 2, lett.b) punto 2 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di Sistema in service di Ultrafiltrazione " Cardiosmart"
566108/07/202508/07/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) per l’importo di €.32.988,90=.
566008/07/202508/07/2025A.G.P. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. ARTT. 25 E 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DEGLI ARREDI SANITARI E DELLE ATTREZZATURE DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE DEL SUD EST BARESE – MONOPOLI-FASANO - I TRANCHE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 – ANNO DI IMPUTAZIONE 2025
565908/07/202508/07/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA - P.IVA 12906300152 - Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/19-DIPFARM, -2023-70010000025 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC
565808/07/202508/07/2025A.G.P. - adesione all’A.Q Consip ““Cloud Enabling e PMO – ID 2652 – Lotto 10” – Liquidazione a titolo di incentivi per funzioni tecniche, ex art.45 del D. Lgs. n.36/2023 ed ai sensi del vigente Regolamento aziendale in materia_Anno di imputazione 2025
565708/07/202508/07/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le forniture di sale in pastiglioni e Kit di analisi per gli impianti di acqua calda sanitaria e di riscaldamento a servizio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “TECHNOACQUE SRL” – CIG: B752CACB0A
565608/07/202508/07/2025D.S.S. 12 – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
565508/07/202508/07/2025D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2025000643 DEL 04.07.2025 PER € 1.556,28.
565408/07/202508/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Rettifica_Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di “Sistemi a radiofrequenza per taglio e coagulazione intraoperatoria” per le esigenze dell’UU.OO. di Ostetricia- Gin. e Chirurgia – CIG B6DE3929A2.
565307/07/202507/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/2020 – Cod. Mirweb A0912.156 – Rifunzionalizzazione della struttura territoriale San Camillo Monopoli (BA). Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento CUP: D68G10000370006
565207/07/202507/07/2025D.P. - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025
565107/07/202507/07/2025Dipartimento di Prevenzione-Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI BARI-Territorio di competenza ASL Bari-Periodo dal01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 5.924,00
565007/07/202507/07/2025U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.959,97 €.
564907/07/202507/07/2025DSS2: Revoca determina di liquidazione di diverse fatture n. 4256 del 22.05.2025 e relativa determina di rettifica n. 4831 del 13.06.2025
564807/07/202507/07/2025DSS 11 - spese sostenute per cassa economale nel mese di Giugno 2025. Richiesta reintegro del fondo.
564707/07/202507/07/2025AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno BENTELAN 1,5 MG /2ML 6F V, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B5E48BE6B4.
564607/07/202507/07/2025PHT – IV Affidamento Diretto per Acquisto in Danno DEFERASIROX (dosaggio da 90 MG e 360 MG), art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B76781CDD2.
564507/07/202507/07/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – SANDOZ S.P.A. - P.IVA 02689300123- Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/16-DIPFARM,- 2023-70010000010 - Pht - medicinali
564407/07/202507/07/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla –- Elenchi liquidazione no bolla n.ES/2025/24-DIPFARM,n.ES/2025/25-DIPFARM,n.ES/2025/26-DIPFARM anni di riferimento 2023-2024-2025.
564307/07/202507/07/2025AGFT – 2° Affidamento Diretto per Acquisto in Danno QUETIAPINA (vari dosaggi) - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B6E2688BA8
564207/07/202507/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/2020 – Cod. Mirweb A0912.161 – Realizzazione Centro di Salute Mentale in Acquaviva delle Fonti, Via Vittime di Via Fani. Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento CUP: D47H18001640006
564107/07/202507/07/2025A.G.R.U.: D.D.G. n. 1382/25. Parziale rettifica.
564007/07/202507/07/2025AG.P. - AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D.LGS. 36/2023 s.m.i. PER LA FORNITURA, MEDIANTE RDO N. 5427977, DI N. 218 PC DESKTOP PROFESSIONALI COMPLETO DI MONITOR 24’’, WEBCAM E MASTERIZZATORE DVD DESTINATI AL NUOVO OSPEDALE DI MONOPOLI FASANO. CUP: D65F23000400003
563907/07/202507/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014/2020 – Cod. Mirweb A0912.113 – REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER RIABILITAZIONE PSICHIATRICA ATTRAVERSO LE ARTI SCENICHE E VISIVE EX CTO BARI. Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento CUP: D91E14000220005
563807/07/202507/07/2025UOGRC: DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2024, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DALL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 166.372,00=.
563707/07/202507/07/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “OSMAIRM” con sede a Laterza (TA) per l’importo di €.225.324,00=
563607/07/202507/07/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) per l’importo di €.648.129,07=.
563507/07/202507/07/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 4.995,54. Periodo: Maggio 2025.
563407/07/202507/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 01/01/2021 in regime di TFR).
563307/07/202507/07/2025Rettifica Determina n. 0005429 del 02/07/2025
563207/07/202507/07/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - LIQUIDAZIONE RIMBORSI UTENTI EX O.N.I.G. - CURE TERMALI 2024, € 54.877,68
563107/07/202507/07/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - LIQUIDAZIONE RIMBORSI UTENTI EX O.N.I.G. - CURE CLIMATICHE ANNO 2024, € 23.835,76
563007/07/202507/07/2025Rettifica della Determina n. 0005426 del 02/07/2025
562907/07/202507/07/2025Rettifica della Determina n. 0005430 del 02/07/2025
562807/07/202507/07/2025DSS1 – Ditta Connection Sas : Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.50-DSS1 per fornitura di n.1 Monitor HP E27m-LCD 27”. Importo totale liquidato € 420,90. CIG B70E6C1042.
562707/07/202507/07/2025DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.429,55. Periodo: Maggio 2025.
562604/07/202504/07/2025DDP - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..
562504/07/202504/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 10 TRIGGIANO - Territorio di competenza Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025
562404/07/202504/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 40.216,00.
562304/07/202504/07/2025DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI LUGLIO 2025
562204/07/202504/07/2025COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Giugno 2025 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
562104/07/202504/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA – Cod. Mirweb A0912.530008 – Rifunzionalizzazione RSA di Noicattaro – Guardia Medica e 118. Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento CUP: D82C17000220006
562004/07/202504/07/2025DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte Tecno Hospital srl e A & M Officine Ortopediche di Annalisa Palumbo con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazione n. ES 2025 26-DSS5.
561904/07/202504/07/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 01.09.2025
561804/07/202504/07/2025Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 8.585,34.
561704/07/202504/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 09 MODUGNO - Territorio di competenza Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 59.172,00.
561604/07/202504/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 06 BARI - Territorio di competenza Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 63.140,00.
561504/07/202504/07/2025Corte d’Appello di Bari, - R.G. n. 638/2023 - sentenza n. 241/25 del 21.02.2025. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 12.124,77.
561404/07/202504/07/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDICAIR SRL ELENCO SCADENZE ES-2025 45-DSS10
561304/07/202504/07/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO PROVVISORIO DI UN MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.09.2025.
561204/07/202504/07/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO DI EMERGENZA SANITARIA 118 IN DATA 27.10.2025
561104/07/202504/07/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDIC. PEDIATRICA A FAR DATA DAL 01.09.2025.
561004/07/202504/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Noicattaro (BA) sita in Via dei Cappuccini Snc - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti riferita alle mensilità da gennaio ad aprile 2025 per un importo di € 390.565,82= (trecentonovantamilacinquecentosessantacinque/82) CIG: 4767362792.
560904/07/202504/07/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di aprile-maggio 2025 per l’importo di €.268.112,89=.
560804/07/202504/07/2025AGP-Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71del D.Lgs. n. 36/2023, indetta dall’ASL di Bari per l’affidamento della fornitura triennale di alimenti a fini medici speciali per la nutrizione orale e enterale artificiale. AGGIUDICAZIONE
560704/07/202504/07/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo di aprile-maggio 2025 per l’importo di €.104.318,91=.
560604/07/202504/07/2025AREA GESTIONE RISORSE UMANE: ESITI PUBBLICAZIONE TURNI VACANTI SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA CONVENZIONATA II TRIMESTRE 2025
560504/07/202504/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO MAGGIO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-30-POMURGIA.
560404/07/202504/07/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA SUSCA VITA GRAZIA.
560304/07/202504/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II, per prestazioni non eseguibili presso la ASL BA, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-53-DACORATO del 03/07/2025.
560204/07/202504/07/2025AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA NIGRO ANTONIA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE.
560104/07/202504/07/2025Area Bari nord- P.O. Molfetta – competenze accessorie Marzo 2025
560004/07/202504/07/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Maggio 2025.
559904/07/202504/07/2025A.G.P. - Fornitura annuale farmaci unici DIACOMIT (Stiripentolo) vari dosaggi - ATC N03AX17 AIC 038256119 038256083 038256020 038256057; TRITTICO (Trazodone) Os GTT 30ml 60mg/ml - ATC N06AX05 AIC 022323099; POLISALINICA (Soluzione elettrolitica) conc. C/K2 10F 20ml - ATC B05XA30 AIC 030809026; INOVELON (Rufinamide) vari dosaggi - ATC N03AF03 AIC 038217016 038217143. Autorizzazione all'espletamento delle procedure negoziate ai sensi degli artt.25 e 76, comma 2, lett.b) pinto 2 del D. Lgs. n°36/2023
559804/07/202504/07/2025DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Kyocera Document Solutions Italia S.p.A:”. Importo totale liquidato: € 914,22 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazione n. ES 2025 44-DSS9 emesso il 03/07/2025.
559704/07/202504/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Molfetta – Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della U.O.S.V.D. Medicina Trasfusionale per le attività in convenzione Luglio – Dicembre 2024, con saldo Maggio 2024
559604/07/202504/07/2025Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 165,00.
559504/07/202504/07/2025D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato GIUGNO 2025 per un importo complessivo di € 410,08#
559404/07/202504/07/2025DSS 1 di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.4.476,00
559304/07/202504/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 11 MOLA - Territorio di competenza Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 46.048,00.
559204/07/202504/07/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 3.285,85. Periodo: Maggio 2025.
559104/07/202504/07/2025DSS BARI- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAPIO LIFE SRL- ELENCO DI LIQUIDAZIONE " ES- 2025- 73-DSSBARI". IMPORTO € 384,79.
559004/07/202504/07/2025Area Gestione Risorse Umane - Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 14 ore sett.li presso la ASL BA
558904/07/202504/07/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 565,13# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
558804/07/202504/07/2025DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie “. Elenco di liquidazione n. 23 -DSS14 . Importo liquidato €. 1.366,83
558704/07/202504/07/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 430,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
558604/07/202504/07/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.181,78# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO-APRILE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
558504/07/202504/07/2025U.O.C. cure Palliative– Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate al Hospice “San Giacomo” di Monopoli, mesi di febbraio e marzo 2025
558404/07/202504/07/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI GIUGNO 2025.
558304/07/202504/07/2025ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Maggio 2025 di €16.370,00==; Elenco di liquidazioni di €16.370,00==; Nota di Credito €18.906,90==.
558204/07/202504/07/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 13.155,14# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
558104/07/202504/07/2025U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.”. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i e R.R. 4/2019) delle fatture inerenti le mensilità di marzo e aprile 2025 per un importo complessivo di € 51.562,69= (cinquantunomilacinquecentosessantadue/69)
558004/07/202504/07/2025DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.658,77 PERIODO APRILE - MAGGIO 2025.
557904/07/202504/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti e disabili (R.R. 4 e 5/2019 s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a marzo 2025, nonché delle fatture integrative relative al periodo da aprile a dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 229.878,70= (duecentoventinovemilaottocentosettantotto/70).
557804/07/202504/07/2025ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Aprile 2025 di €15.842,00==; Elenco di liquidazioni di €15.842,00==; Nota di Credito €18.297,00==.
557704/07/202504/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 – Casa Alberta”di Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.rl.”; Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, delle fatture inerenti le mensilità di marzo e aprile 2025, per l’importo complessivo di € 69.411,90= (sessantanovemilaquattrocentoundici/90)
557604/07/202504/07/2025ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Marzo 2025 di €16.370,00==; Elenco di liquidazioni di €16.370,00==; Nota di Credito €18.906,90==.
557504/07/202504/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo della fattura inerente il mese di aprile 2025 e l’importo totale della fattura inerente il mese di maggio 2025, per l’importo complessivo di € 22.260,43= (ventiduemiladuecentosessanta/43)
557404/07/202504/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per la residua quota parte, pari al saldo delle fattura inerente il mese di aprile e l’importo totale della fattura inerente il mese di maggio 2025 per l’importo complessivo di € 134.545,30= (centotrentaquattromilacinquecentoquarantacinque/30)
557304/07/202504/07/2025ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Febbraio 2025 di €14.786,00==; Elenco di liquidazioni di €14.786,00==; Nota di Credito €17.075,20==.
557204/07/202504/07/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti il mese di maggio 2025 per l’importo complessivo di € 28.079,70= (ventottomilasettantanove/70).
557104/07/202504/07/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA) delle fatture inerenti la mensilità di Aprile 2025 , per l’importo complessivo di € 31.439,49= (trentunomilaquattrocentotrentanove/49).
557004/07/202504/07/2025AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e realizzazione dell’officina dei servizi trasfusionali ed uffici in Viale Aldo moro a Triggiano (BA) - Opere di Modifica Contrattuale – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D47H19003860006 CIG 9160795F2B
556904/07/202504/07/2025OGGETTO: DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo GIUGNO 2025, importo liquidato € 2.848,20#
556804/07/202504/07/2025Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Ricorso R.G. n. 5649/22 promosso c/ASL BA + altri. Liquidazione e pagamento CTU. Spesa complessiva pari ad € 353,80.
556704/07/202504/07/2025Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Giugno 2025.
556604/07/202504/07/2025DSS1 – Azienda Sociosanitaria Ligure 5: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.49-DSS1 per prestazioni sanitarie fuori Regione. Importo totale liquidato €3.054,46.
556504/07/202504/07/2025OGGETTO: D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.432,25# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GIUGNO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
556404/07/202504/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni svolte nel mese di giugno 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-16-CARCERE del 02/07/2025.
556304/07/202504/07/2025DSS 13 - Dipendente a tempo determinato . Revoca benefici Legge 5 Febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
556204/07/202504/07/2025D.S.S. Unico di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
556104/07/202504/07/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Determinazione di Rendicontazione degli Affidamenti, ai sensi dell’art.50 del D. Lgs n.36/2023 effettuati dal 01/06/2025 al 30/06/2025
556004/07/202504/07/2025D.S.S. Unico di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
555904/07/202504/07/2025Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 9.812,06# mese di GIUGNO 2025.
555804/07/202504/07/2025Distretto S.S. di Bari - RIMBORSO TRAPIANTATI GIUGNO 2025
555704/07/202504/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DEL P.O. “SAN GIACOMO” DI MONOPOLI (BA)”. Autorizzazione a subappaltare in favore della ditta DENA COSTRUZIONI S.R.L.S. CUP: D61B2200100001 CIG SPECIFICO: A03B32B186
555604/07/202504/07/2025Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura, comprensiva di installazione a perfetta regola d’arte, messa in esercizio, collaudo e servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk per il periodo di garanzia di n. 24 mesi, di n. 4 sistemi di circolazione extracorporea ECMO per trattamenti respiratori a lungo termine con range di applicazione da bassi flussi per la rimozione di Co2 ad alti flussi per il supporto respiratorio e cardiaco. LOTTO UNICO. CIG:B6909DB796. – NOMINA della Commissione Giudicatrice.
555504/07/202504/07/2025LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO OBIETTIVO. "COORDINAMENTO PATTO DI CURA E SOSTEGNO FAMILIARE"
555404/07/202504/07/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Maggio 2025.
555304/07/202504/07/2025Liquidazione fattura Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 3 per complessivi €. 9.355,22 - Elenco di Liquidazione ES2025 -70-DSSBARI
555204/07/202504/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Bitritto (BA)” CUP D65F22000560006. CIG A034E60436. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
555104/07/202504/07/2025DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE 2024 NO BOLLA DITTA LINDE MEDICALE SRL. ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 71-DSSBARI. IMPORTO € 5.560,88 I.I.
555003/07/202503/07/2025P.O. Bari Sud – Annullamento Determinazioni Dirigenziali n. 5317 e 5318 del 26.06.2025.
554903/07/202503/07/2025A.G.P. - Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Nutrizione Parenterale ed Enterale domiciliare e della fornitura di miscele per nutrizione parenterale alle farmacie territoriali aziendali, per un periodo di quattro anni, oltre eventuale proroga per ulteriori 12 mesi. Aggiudicazione lotto n.3
554803/07/202503/07/2025A.G.P. - Fornitura annuale farmaci unici IBUPROFENE vari dosaggi - ATC M01AE01 AIC 045125010 045125034 045126012; VERKAZIA (Ciclosporina) 120FL mono collirio 1mg/ml - ATC S01XA18 AIC 046918049; NORUXOL (Collagenasi) unguento 30G - ATC D03BA02 AIC 028039028; IRUXOL (Collagenasi/Cloramfenicolo) pomata 30G - ATC D03BA02 AIC 023905021. Autorizzazione all'espletamento delle procedure negoziate ai sensi degli artt.25 e 76, comma 2, lett.b) punto 2 del D. Lgs. n°36/2023
554703/07/202503/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 14 PUTIGNANO - Territorio di competenza Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 46.012,00.
554603/07/202503/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 02 RUVO - Territorio di competenza Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 51.276,00.
554503/07/202503/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Lavori di completamento da effettuare presso la Cardiologia del P.O. Putignano da destinare ad area critica e ambulatorio di elettrofisiologia”. Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, dell’incarico professionale relativo alla fase di progettazione. CIG: B785F96519
554403/07/202503/07/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) per l’importo di €.93.015,62=.
554303/07/202503/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2024, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO “SANITÀ E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” (CON.S.S.I.W.), PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 400.916,95= (QUANTO A € 381.825,67= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 19.091,28= PER IVA). CIG: 7388716155.
554203/07/202503/07/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
554103/07/202503/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 05 GRUMO -Territorio di competenza Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 52.116,00.
554003/07/202503/07/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c., per l’importo di €.170.786,70=.
553903/07/202503/07/2025AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Rifunzionalizzazione RSA di Noicattaro – Guardia Medica e 118. Lavori di sistemazione edile dei locali destinati ai servizi del dipartimento di prevenzione, guardia medica e punto di primo intervento siti nell’edificio polifunzionale di via Cappuccini in Noicattaro. – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D82C17000220006 - CIG: 736198348F
553803/07/202503/07/2025AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 – “Lavori di realizzazione nuovi percorsi al piano rialzato dell’ex C.T.O. per l’accesso all’ambulatorio di riabilitazione Psichiatrica e spostamento sala di attesa ed apparecchio per TAC nel servizio di Radiologia". – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D91E14000220005 - CIG: 8739852208
553703/07/202503/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA – Cod. Mirweb A0912.51 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA SAN DOMENICO N. 5 A GRAVINA IN PUGLIA (BA). Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento CUP: D81E14002010006
553603/07/202503/07/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI APRILE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.573.923,28= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.129.512,75=.
553503/07/202503/07/2025DSM- Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
553403/07/202503/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Molfetta – Liquidazione Progetto Obiettivo 2024 “Riduzione della progressione della insufficienza renale cronica ed adeguato controllo glicemico, idro-elettrico dello stato nutrizionale del paziente diabetico e/o uremico cronico”
553303/07/202503/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di n. 200 sacche porta salme. CIG. B77D3B5693. Decisione di contrarre ex art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.
553203/07/202503/07/2025Struttura Burocratico Legale. Consiglio di Stato. Sent. 5402/25. Liquidazione e pagamento spese legali per la somma complessiva di € 1.750,94.
553103/07/202503/07/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES 2025 2-DDPS “LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI FATTURE PERIODO GENNAIO-APRILE 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO €.71.559,58.
553003/07/202503/07/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES-2025 2-DDPN “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI PERIODO GENNAIO-APRILE 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO €.109.887,00.
552903/07/202503/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma della fornitura del farmaco estero Scolax, CIG: B776622A27;
552803/07/202503/07/2025D.S.S. n° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE SRL - ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 2706-DSS2 DI EURO 160,07.
552703/07/202503/07/2025DSM – Liquidazione pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) per l’importo di €.147.579,78=
552603/07/202503/07/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al periodo di gennaio/maggio 2025, per complessivi €.10.468,35=
552503/07/202503/07/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari per l’importo di €.442.505,71=.
552403/07/202503/07/2025DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di giugno 2025. Importo di €.2.210,03=
552303/07/202503/07/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore di ANGSA Bari – Centro Enrico Micheli per complessivi €.13.494,00=
552203/07/202503/07/2025UOSAVS PROFESSIONI SANITARIE Liquidazione Progetto Performance 2024
552102/07/202502/07/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2025
552002/07/202502/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 01/07/2024 in regime di TFR).
551902/07/202502/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore Socio Sanitario (data assunzione 16/04/2025 in regime di TFR).
551802/07/202502/07/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 14150/2022 R.G.N.R. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 1.131,42.
551702/07/202502/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS04 ALTAMURA-Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 58.066,00.
551602/07/202502/07/2025DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditta La Sanitaria di Cagnetta Porzia Ornella con ordini anno 2024. Elenco di liquidazione n. ES 2025 25-DSS5
551502/07/202502/07/2025P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Giugno 2025.
551402/07/202502/07/2025DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazione n. ES 2025 23-DSS5
551302/07/202502/07/2025 P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 5367 del 30/06/2025 per l’affidamento urgente della fornitura per somministrazione di Kit di sistema analisi mediante tecnica MLPA per la diagnosi molecolare occorrenti alla UOC Laboratorio di Genetica Medica del PO Di Venere.
551202/07/202502/07/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, II Sez. Penale, proc. pen. n. 10381/2017 R.G.N.R. (7383/2024 RGPM) definito con sentenza assolutoria. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 5.727,05.
551102/07/202502/07/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 14150/2022 R.G.N.R. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 1.990,32.
551002/07/202502/07/2025P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
550902/07/202502/07/2025DSS n. 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale per il periodo Gennaio - Maggio 2025.
550802/07/202502/07/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa Console Ida: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 2 Poliambulatorio di Ruvo di Puglia al DSS 1 Poliambulatorio di Molfetta.
550702/07/202502/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Medica ETÀ EVOLUTIVA BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 95.662,00.
550602/07/202502/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI SUD - Procedura Telematica, ex artt. 25, 50 co.1 lett. b) e 108 co.3 del D.Lgs n.36/2023 via Piattaforma Certificata Regionale Empulia, finalizzata al recepimento di offerta al minor prezzo per l'affidamento del servizio di dissuasione volatili c.d. Bird – Control necessario all’allontanamento di volatili infestanti dalle aree esterne al Presidio NUOVO OSPEDALE MONOPOLI - FASANO. CIG: B7625A0C59.
550502/07/202502/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di arredi, comprensivi di posa in opera, occorrenti alla Direzione Strategica dell’Asl di Bari. Cig: B77B985A41
550402/07/202502/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Medilcom srl per la fornitura di uno sfigmomanometro professionale con doppio bracciale destinato alla U.O.C. di Medicina Fetale del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-57-ULSA0302 per un importo di €1.279,78 iva inclusa.
550302/07/202502/07/2025DSS1 – Ditta: Medicair Sud srl. Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.48-DSS1 per fornitura ossigeno terapia domiciliare. Importo totale liquidato € 35,47.
550202/07/202502/07/2025D.S.S. 12 – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3939 DEL 15/05/2025 - CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
550102/07/202502/07/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii..
550002/07/202502/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “carrelli per terapia” delle necessità delle UUOO del PO San Paolo CIG B76F7549CA
549902/07/202502/07/2025DSS1 – Ditta Convatec Italia srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.47-DSS1 per fornitura di ausili per stomia. Importo totale liquidato €573,71.
549802/07/202502/07/2025DSS1 – Ditte: Medical di Squeo Sergio, Ortopedia De Cicco srl. Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.46-DSS1 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 2.986,89.
549702/07/202502/07/2025AGP: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I., INDETTA DALLA ASL BA, PER LA “FORNITURA IN SERVICE DI POMPE INFUSIONALI ED IL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L’UOC DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E NEONATOLOGIA DELLA ASL BA. NOMINA E COSTITUZIONE ORGANISMO TECNICO
549602/07/202502/07/2025Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Bari – Sez. Civ. Mediasan Srl c/ ASL BA. Esecuzione sent. 4997/24. Liquidazione e pagamento spese legali per la somma complessiva di € 2.303,36.
549502/07/202502/07/2025A.G.R.U.: Avviso Interno per l’affidamento di incarico di sostituzione di direzione di Struttura Complessa, ruolo amministrativo “Area Gestione Risorse Umane”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 350,00.
549402/07/202502/07/2025DSS UNO- LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA RELATORI PER L'EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO " APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA TRA SOSTENIBILITA' ECONOMICA E INDICAZIONI CLINICHE" SVOLTOSI A MOLFETTA- IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.323,06
549302/07/202502/07/2025AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 – “Lavori di adeguamento a norma del quadro elettrico generale SM/1 a servizio dell'edificio sede della Direzione Aziendale”. – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D91E14000220005 - CIG: 8001355F03
549202/07/202502/07/2025AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 – “Lavori di adeguamento a norma e rifunzionalizzazione della cabina elettrica a servizio dell’edificio sede della Direzione Aziendale”. – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D91E14000220005 - CIG: 70178744D4
549102/07/202502/07/2025AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Rifunzionalizzazione RSA di Noicattaro – Lavori di sistemazione edile involucro esterno ed adeguamento impiantistico cabina elettrica dell’edificio polifunzionale di via Cappuccini in Noicattaro. – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D82C17000220006 - CIG: 76844218CF
549002/07/202502/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA – Cod. Mirweb A0912.5 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL VECCHIO PRESIDIO TERRITORIALE PER RICONVERSIONE IN PTA IN RUVO DI PUGLIA (BA). Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento CUP: D51E13000280002
548902/07/202502/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)”. APPROVAZIONE DELLA PRIMA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA. CUP: D45F22000580006 CIG: 9658986F63
548802/07/202502/07/2025DSS 14 - Assistenza protesica ausili monouso. Elenco di liquidazione n. 21- DSS 14 "Ditta Serenity “. Importo liquidato € 60.203,29
548702/07/202502/07/2025DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 18- DSS 14 "Ditta Medigas Italia srl.“. Importo liquidato €. 23.496,19
548602/07/202502/07/2025A.G.T. - Lavori di natura edile eseguiti presso varie UU.OO. e aree comuni del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. FPA 1/24 del 10.12.2024 dell’operatore economico “EDIPRO S.R.L.S.” – CIG: A056C3BB71
548502/07/202502/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 475.315,70=.
548402/07/202502/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025 DAI CENTRI DIALISI SITI IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 556.992,55=.
548302/07/202502/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 221.975,25=.
548202/07/202502/07/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 2.034,72. Periodo: Maggio 2025.
548102/07/202502/07/2025Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 48.855,70 a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Maggio 2025 e precedenti
548002/07/202502/07/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
547902/07/202502/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di cassa economale n. 202 Giugno 2025. Richiesta di reintegro di € 13.401,76.
547802/07/202502/07/2025DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fattura in favore della ditta MEDIGAS ITALIA SRL, Elenco di liquidazione n. ES 2025 24-DSS5 del 02/07/2025
547702/07/202502/07/2025DSS 11 - concessione benefici art 3 comma L. 104/92.
547602/07/202502/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 350.000,00= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 150.000,00= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 26/01/2021 AL 19/03/2025 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”.
547502/07/202502/07/2025AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 – “Realizzazione di un laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive ex CTO Bari”. – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D91E14000220005 - CIG: 7457772C2
547402/07/202502/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 779.489,45=.
547302/07/202502/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.612.158,09=.
547202/07/202502/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI MAGGIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 438.206,00=.
547102/07/202502/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.854.774,47=.
547002/07/202502/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MAGGIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.932.843,00=.
546902/07/202502/07/2025AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Opere edili ed adeguamento dell’impianto elettrico presso il P.T.A. “San Camillo” di Monopoli (BA). – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D68G10000370006 CIG: 86077571CA
546802/07/202502/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 41.888,00.
546702/07/202502/07/2025DSS2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di maggio 2025.
546602/07/202502/07/2025AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Rifunzionalizzazione del Presidio Territoriale Assistenziale "San Camillo" di Monopoli - lavori di adeguamento antincendio (DPR 151/2011). – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D68G10000370006 CIG: 7844758318
546502/07/202502/07/2025D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi Vaccinoterapia L.R. 14/2004 art.22. Mese di Giugno 2025.
546402/07/202502/07/2025Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d. lgs 36/2023, per la fornitura in regime di service triennale, di lavaendoscopi e del relativo materiale di consumo necessario per il processo di detersione ed ad alta disinfezione di endoscopi flessibili, da collocare presso i presidi dell’Asl Bari - Provvedimento di ammissione ed esclusione ditte concorrenti.
546302/07/202502/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI GIUGNO 2025
546202/07/202502/07/2025DSS 10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO (MT) la fornitura di stampati per la Medicina dello Sport DSS 10 Triggiano. € 488,00 - CIG B77B7AE594 -
546102/07/202502/07/2025D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/06/2025 al 30/06/2025
546002/07/202502/07/2025DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Maggio 2025
545902/07/202502/07/2025AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di completamento per la realizzazione del laboratorio per la riabilitazione psichiatrica attraverso le arti sceniche e visive presso l'ex CTO di Bari”. – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D91E14000220005 - CIG: 8616634F4E
545802/07/202502/07/2025DSS 11 -dipendente a tempo indeterminato della ASL BA . Congedo parentale , per gravi motivi familiari ex art. 42 - comma 5 del D. Lgs26/03/2001, modificato e sostituito dall'art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n. 119.
545702/07/202502/07/2025DSS 11 - concessione benefici comma 3 art. 33 L.104/92.
545602/07/202502/07/2025DSS 11 - concessione benefici comma 3 art. 33 L. 104/92.
545502/07/202502/07/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1.“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA 13/PA DEL 9/06/2025 IN FAVORE DELL’INGEGNER DI PALO FRANCESCO.
545402/07/202502/07/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 12573/2024 R.G.N.R. - n. 4711/2023 RG GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.261,63.
545302/07/202502/07/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 3029/2022, n. 845/2023 e n. 3944/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 5.097,55.
545202/07/202502/07/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
545102/07/202502/07/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
545002/07/202502/07/2025AGRU – Presa d’atto dimissioni per pensione di inabilità dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 1 luglio 2025
544902/07/202502/07/2025DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 3 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 1.102,78=
544802/07/202502/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 51034/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
544702/07/202502/07/2025DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese APRILE 2025 – Importo da liquidare € 28.883,48=
544602/07/202502/07/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 51029/2025 - Congedo straordinario ex art. 42 comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’articolo 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
544502/07/202502/07/2025DSS2 - Liquidazione indennità accessorie al personale del P.I. Terlizzi – Marzo-Aprile 2025
544402/07/202502/07/2025D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Maggio 2025.
544302/07/202502/07/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di configurazione Dicom e integrazione al sistema informativo SIRDImm dell’angiografo Philips mod. Azurion 7 M20 in dotazione alla U.O.C. Cardiologia del P.O. “Di Venere” di Bari. CIG: B69C7A77AC. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 61-INGCLIN del 09/06/2025.
544202/07/202502/07/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di trasferimento, cablaggio, riconfigurazione e ripristino funzionale del poligrafo GE mod. ComboLab presso la Sala Emodinamica della U.O.C. Cardiologia-UTIC del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B6040FF651. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 60-INGCLIN del 09/06/2025.
544102/07/202502/07/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato per prestazioni svolte nei mesi di gennaio, febbraio, aprile e maggio 2205, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-52-DACORATO del 27/06/2025.
544002/07/202502/07/2025DSS1 – Ditta Medigas Italia srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.45 DSS1, per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato €127,56.
543902/07/202502/07/2025A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario mese di Maggio 2025
543802/07/202502/07/2025AGRU – Rettifica e integrazione determinazione dirigenziale n. 4779/2025 “Liquidazione progetti di performance 2024 n. 70”
543702/07/202502/07/2025Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'AGRF per il periodo Gennaio – Maggio 2025.
543602/07/202502/07/2025OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di un dispositivo medico della Ditta Hospital Service srl per l’esigenza dell’U.O.C. di Ortopedia di Presidio – CIG B6F9DCB8A8
543502/07/202502/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ostetrica (data assunzione 22/04/2025 in regime di TFR).
543402/07/202502/07/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 572/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.514,37.
543302/07/202502/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ostetrica (data assunzione 13/03/2024 in regime di TFR).
543202/07/202502/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 01/05/2025 in regime di TFR).
543102/07/202502/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore Socio Sanitario (data assunzione 05/05/2025 in regime di TFR).
543002/07/202502/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 13/06/2024 in regime di TFR).
542902/07/202502/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 01/08/2024 in regime di TFR).
542802/07/202502/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 25/03/2025 in regime di TFR).
542702/07/202502/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 23/04/2024 in regime di TFR).
542602/07/202502/07/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 10/03/2025 in regime di TFR).
542502/07/202502/07/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale
542402/07/202502/07/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 12 confezioni da 200 fiale di Destrogel in gel 40%” per le esigenze delle varie UU.OO. della ASL Bari - CIG B75E6E580C.
542302/07/202502/07/2025A.G.T. MANU – Determina di liquidazione a favore della ditta S.A.P. Costruzioni S.R.L. - come da elenco di liquidazione ES 2025 - 133-AGT di € 59.089,44 ai sensi dell’ex art. 36, del D. Lgs. n. 50/20216 per “Lavori di sostituzione condizionatori non funzionanti in vari reparti/uffici dei PP.OO. di Molfetta-Terlizzi-Corato e del D.S.S.1” - CIG – B338B3AD44
542202/07/202502/07/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di riparazione UPS presso l’Ambulatorio di Cardiologia del P.O. di Corato e gruppi frigo perso il Reparto di Pneumologia del P.I. Terlizzi Radiologia, Farmacia e Sale Parto del P.O. di Corato e Poliambulatorio di Gravina in Puglia” ditta LM IMPIANTI S.r.l. - CIG B712611F81-B758072CD6
542102/07/202502/07/2025Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Maggio 2025.
542002/07/202502/07/2025Area Bari Nord-P.O. Corato Rimborso Spese Benzina Marzo Aprile 2025
541901/07/202501/07/2025Dipartimento Governo della Domanda e dell’Offerta Sanitaria – Liquidazione Competenze. Progetto Obiettivo “Progetto Hope (Progetto Scambio Europeo)”. Anno 2024.
541801/07/202501/07/2025DSS 11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo al 2° trimestre 2025, in favore di assistiti residenti nell'ambito della ASL BA.
541701/07/202501/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 01 MOLFETTA - Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 44.304,00
541601/07/202501/07/2025DSM - Liquidazione fatture in favore della Ditta SECURITY.IT SRL per servizio di vigilanza dinamica reso presso UU.OO. DSM per un importo complessivo di €.36.620,31=
541501/07/202501/07/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore C.S.I.S.E. Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di marzo-maggio 2025, per l’importo di €.385.208,43=.
541401/07/202501/07/2025Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura urgente di dispositivi mobili occorrenti alla ASL BA. CIG B7776B5797.
541301/07/202501/07/2025DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. P.A.R.S. ONLUS” di Civitanova Marche (MC) gestore della Comunità Terapeutica Riabilitativa Doppia Diagnosi “Santa Regina” sita in Corridonia (MC) relative al periodo gennaio-maggio 2025 per complessivi €.29.483,12=.
541201/07/202501/07/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ASSOCIAZIONE IL PORTO ONLUS con sede in Moncalieri (TO), relative al periodo di gennaio-maggio 2025, per complessivi €.15.022,99=
541101/07/202501/07/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore GENERAZIONI Società Cooperativa Sociale Onlus – Dovadola (FC) relative al periodo gennaio-maggio 2025, per complessivi €.22.953,11=
541001/07/202501/07/2025DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= relative al mese di marzo-aprile-maggio 2025 per complessivi €.570.220,80=
540901/07/202501/07/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) per l’importo di €.824.062,96=.
540801/07/202501/07/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “AIAS ONLUS DI NOLA” con sede a Cicciano (NA) relative al periodo di gennaio/maggio 2025 per l’importo di €.58.126,11=
540701/07/202501/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 3^ trimestre e spese condominiali anno 2025 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari - persone giuridiche
540601/07/202501/07/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente gestore SORGENTE S.r.l. di Racale (LE) relative al periodo di gennaio-maggio 2025, per complessivi €.19.165,86=
540501/07/202501/07/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2024, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 623.396,33=.
540401/07/202501/07/2025U.O.C. MEDICINA DEL LAVORO - COORDINAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI RELATIVO AL PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2025
540301/07/202501/07/2025DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI MAGGIO 2025
540201/07/202501/07/2025UOGRC: DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2024, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 443.034,65=.
540101/07/202501/07/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura urgente di materiali per la manutenzione di barelle in dotazione. CIG B777ED4B3B.
540001/07/202501/07/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA MAIONCHI PATRIZIA.
539901/07/202501/07/2025DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazione n. ES 2025 22-DSS5.
539801/07/202501/07/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 3^ trimestre e spese condominiali anno 2025 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
539701/07/202501/07/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa Errico Samantha: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 2 Poliambulatorio di Corato al DSS 13.
539601/07/202501/07/2025DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2025 per complessivi €.18.566,00=
539501/07/202501/07/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
539401/07/202501/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 27.136,00.
539301/07/202501/07/2025DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) per l’importo complessivo di €.146.470,00=
539201/07/202501/07/2025DSS 10:Rendiconto Cassa Economale mese di GIUGNO 2025. Cod. 215 € 1.929,10.
539101/07/202501/07/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
539001/07/202501/07/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii
538901/07/202501/07/2025 DSS 12 – RIMBORSO VACCINOTERAPIA GIUGNO 2025
538801/07/202501/07/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento urgente della fornitura, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 e smi, di test di esclusione contaminazione di DNA materno e per accertamento - disconoscimento di paternità, occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica medica - CIG B753281B1A
538701/07/202501/07/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
538601/07/202501/07/2025Liquidazione Assegni Familiari arretrati dipendente in servizio a tempo indeterminato
538501/07/202501/07/2025D.S.S. n.4 – Liquidazione fattura n. 47/DMG emessa dal Presidio Sanitario MEDICA GROUP S.r.l. per l’erogazione di cure palliative extraregionali. Importo complessivo € 200,66 da imputare sul c.e. “Sopravvenienze passive” anno 2025
538401/07/202501/07/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori trimestrali ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/07/2025 – Dr.ssa CREANZA ANTONELLA e altri.
538301/07/202501/07/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/04/2025 al 30/06/2025 - Importo € 52.150,00.
538201/07/202501/07/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Canon Italia S.p.a. per noleggio fotocopiatori - esercizio 2023-2024
538101/07/202501/07/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia di accettazione ed urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2025 – 2.
538001/07/202501/07/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della SHARP ELECTRONICS per canone noleggio fotocopiatori - esercizio 2015
537901/07/202501/07/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. UOC SIAVB NORD- LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DIDATTIVA A RELATORE PER L'EVENTO FORMATIVO - PAF 2025- DAL TITOLO "IL CONTROLLO UFFICIALE DEI LABORATORI CHE ESEGUONO LE ANALISI NELL'AMBITO DELL'AUTOCONTROLLO DELLE IMPRESE ALIMENTARI" SVOLTOSI IL 9 E 10/01/2025 A BARI-SALA ARCOBALENO PRESSO IL CTO- IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2849,34
537801/07/202501/07/2025D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta AL.CA Biomedica S.r.l. per la fornitura di un sistema di videoacquisizione per l’implementazione della colonna XION in dotazione all’ambulatorio di Otorinolaringoiatria del P.T.A. di Gravina in Puglia, per un importo complessivo di € 2.074,00 IVA inclusa
537701/07/202501/07/2025DSS 14: LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E SUCCESSIVA NOTIFICA DI ATTO DI PRECETTO DA PARTE DI TERZO INTERVENUTO NELLA PROCEDURA ESECUTIVA
537630/06/202530/06/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2024, RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 DAL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 897.827,14=.
537530/06/202530/06/2025DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditta Amplifon Italia spa con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 21-DSS5
537430/06/202530/06/2025D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE, AI SENSI DELLA L.R.25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART.13 E DELLA L.R.N.51/2021 ART.12, COMMA II E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, COME DA RUOLO N.2025000560 DEL 12.06.2025, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS 11, PER € 1.468,80.
537330/06/202530/06/2025DSS 5–CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 ISTANZA PROT . 47958 del 18.06.2025
537230/06/202530/06/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio nella SET 118 a far data dal 1°/07/2025 – Dr.ssa D’AGOSTINO LUCIA STEFANIA.
537130/06/202530/06/2025DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
537030/06/202530/06/2025D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2025000561 DEL 12.06.2025 PER € 954,50.
536930/06/202530/06/2025D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2025000559 DEL 12.06.2025, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 2.410,40.
536830/06/202530/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 e smi, di n.2 elettrocardiografi carrellati occorrenti alla Medicina Ch. Accettazione ed Urgenza ed alla Medicina Nucleare del PO Di Venere – CIG B5E293E814
536730/06/202530/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento urgente della fornitura per somministrazione, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 e smi, in un lotto unico ed indivisibile di KIT sistema analisi mediante tecnica MLPA per la diagnosi molecolare, occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica medica CIG B752C34804
536630/06/202530/06/2025A.G.P. PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) - INVESTIMENTO 1.1 - "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITA' E CLIMA" - SISTEMA NAZIONALE PREVENZIONE SALUTE (SNPS) - FASE P3_Acquisto n.1 auto van con cella frigo
536530/06/202530/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 300 FIALE DEL FARMACO ESTERO NIPRESS (SODIO NITROPRUSSIATO), DESTINATE ALLA UOC DI CARDIOLOGIA DEL P.O. S. PAOLO. SPESA COMPLESSIVA EURO 512,8= I.I.
536430/06/202530/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 19 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO REDUCTO SPEZIAL 100 cpr., PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI BARI. SPESA COMPLESSIVA EURO 496,74= I.I.
536330/06/202530/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 48796/2025. Revoca Determinazione permessi mensili retribuiti Legge 104/92 n° 12036 del 19/10/2020.
536230/06/202530/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 49064/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
536130/06/202530/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 50186/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
536030/06/202530/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura dI "guanti monouso sterili per manipolazione farmaci antiblastici" per la U.O.S.V.D. Farmacia-UMACA del P.O. Murgia CIG B7698C8406
535930/06/202530/06/2025dss 13 - liquidazione fattura anno 2024 ditta Vivisol srl - ossigenoterapia domiciliare; fascicolo di liquidazione ES 2025 - 52 - dss13
535830/06/202530/06/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO – Rettifica aliquota i.v.a. D.D. 4651 del 09/06/2025 relativa all’affidamento fornitura di “Monitor Defibrillatore Multiparametrico Bifasico” per le esigenze dell’U.O.S.V.D. di Medicina Emergenza Urgenza – CIG B7237C8FEC.
535727/06/202527/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di un sistema di Sequenziamento N.G.S. e di reagenti occorrenti all’ U.O.C. di Genetica Medica del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B76E677F48.
535627/06/202527/06/2025DSS3 Rimborso spese viaggio, vitto ed alloggio a n.3 assistiti per controlli post trapianto giugno 2025. Importo complessivo € 2.335,00=.
535527/06/202527/06/2025A.G.P. - procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, suddivisa in due lotti funzionali, unici ed indivisibili, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e ulteriori prestazioni accessorie (lotto 1), nonché del servizio di trasporto valori (lotto 2), destinati alle strutture sanitarie dell’Asl di Bari_Nomina Commissione Giudicatrice
535427/06/202527/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di cassette per la tumulazione di arti amputati. CIG B771DABD61.
535327/06/202527/06/2025Area Ospedaliera Bari-Sud :P.O. “Di Venere” aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12 , Co8 , lett. b del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
535227/06/202527/06/2025AGP: Presa d'atto di cessione ramo di azienda
535127/06/202527/06/2025NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETÀ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2025 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 40.792,50=.
535027/06/202527/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura a cura della ditta NEW MEDICAL SOLUTIONS di n.ro 1 introduttore vascolare SENTRANT, fuori Accordo Quadro per le necessità della Sala Operatoria di Chirurgia Vascolare del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B764BC0291
534927/06/202527/06/2025DSS3 Rimborso spesev trasporto emodializzati maggio 2025. Importo € 5.174,00=.
534827/06/202527/06/2025Struttura Burocratico Legale. Liquidazione e pagamento competenze professionali per la difesa dell’Azienda in diversi Giudizi. Spesa complessiva pari a € 45.514,33.
534727/06/202527/06/2025DSS3 Rimborso spese per vaccino antiallergia a n.2 aasistiti per il mese di giugno, ai sensi dell'art. 22 L.R.14/2004. Importo € 751,00=.
534627/06/202527/06/2025A.G.P. - FORNITURA IN LOCAZIONE DI COMUNICATORI VOCALI A CONTROLLO OCULARE, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LE NECESSITA' DEGLI ASSISTITI AFFETTI DA GRAVE DEFICIT NEUROMOTORIO - PERIODO 01.07.2024 - 30.06.2025. AFFIDAMENTO. CIG: B7434D9839; B743692427; B7435D6901
534527/06/202527/06/2025DSS13 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura di carta termica alla ditta CERACARTA S.P.A., p. IVA n. 00136740404. Importo complessivo € 2.714,50, IVA 22% inclusa. CIG n. B7696E449D.
534427/06/202527/06/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Sez. II Civ. (R.G. n. 3025/25). D.I. n. 1133/25 emesso in favore di Intesa Sanpaolo SpA. Liquidazione spese legali in favore della società ricorrente in esecuzione della Deliberazione D.G. n. 1105/2025. Spesa complessiva € 3.677,84.
534327/06/202527/06/2025D.S.S. N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di maggio 2025 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221.
534227/06/202527/06/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
534127/06/202527/06/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, 2^ Sez. Penale (R.G.N.R. n. 6986/17) - esecuzione sentenza n. 1572/2024: liquidazione spese legali. Spesa complessiva € 3.261,13.
534027/06/202527/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Determinazione n. 29-32 del Collegio Consultivo Tecnico, con natura di lodo contrattuale, ex art. 6 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e art. 808 ter c.p.c. e art. 5 delle Linee guida Cons. Sup. LL.PP. del 21.12.2020. Liquidazione e pagamento delle somme riconosciute dal CCT a fronte della determinazione n.29-32.
533927/06/202527/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazioni fatture in favore di medici in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni svolte nel mese di maggio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-45-CARCERE del 19/06/2025.
533827/06/202527/06/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Sez. II Civ. (R.G. n. 2465/25). D.I. n. 1111/25 emesso in favore di Intesa Sanpaolo SpA. Liquidazione spese legali in favore della società ricorrente in esecuzione della Deliberazione D.G. n. 1102/2025. Spesa complessiva € 3.677,84.
533727/06/202527/06/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio dal 1/7/2023 a tempo indeterminato in regime di TFR
533627/06/202527/06/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio dal 1/4/2025 a tempo indeterminato in regime di TFR
533527/06/202527/06/2025Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 - periodo da novembre 2024 ad aprile 2025 - Costo complessivo €898,00
533427/06/202527/06/2025DSS2 - Liquidazione indennità accessorie personale P.I. Terlizzi - Gennaio- Febbraio 2025.
533327/06/202527/06/2025Struttura Burocratico Legale – Avv. Antonio Farachi. Liquidazione e pagamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda in diversi Giudizi. Spesa complessiva pari ad € 4.103,80.
533227/06/202527/06/2025D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Forniture Laboratorio Srl per la fornitura di n.2 lettini per visita medica per il Poliambulatorio di Gravina e n.1 lettino ginecologico per il Consultorio Familiare di Gravina, per un importo complessivo di € 1.097,27 IVA inclusa
533127/06/202527/06/2025DSS UNO- ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992 N. 104 E S.M.I. (RIF 471)
533027/06/202527/06/2025DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
532927/06/202527/06/2025DSS UNO- CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, C.5 DLGS N. 151 DEL 26/03/2021 E S.M.I. (RIF 300)
532826/06/202526/06/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di maggio 2025, un importo complessivo di € 35.163,90= (trentacinquemilacentosessantatre/90).
532726/06/202526/06/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.127,40. Periodo: Maggio 2025.
532626/06/202526/06/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per l’importo complessivo di € 984,83. Periodo: Maggio 2025.
532526/06/202526/06/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 540,27. Periodo: Maggio 2025.
532426/06/202526/06/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
532326/06/202526/06/2025DSS9- Liquidazione della fattura n° FATTPA 19_25 del 06/06/2025 emessa dalla Ditta: “Medilcom S.r.l.”. Totale importo liquidato: € 572,18 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2025 43-DSS9 del 26/06/2025.
532226/06/202526/06/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COLOPLAST SpA - ELENCO LIQUIDAZIONE “ES 2025 – 1-COLOPLAST”
532126/06/202526/06/2025DSS9- Liquidazione della fattura n° E190 del 28/05/2025 emessa dalla Ditta: “Medvet S.r.l.”. Totale importo liquidato: € 176,90 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2025 42-DSS9 del 26/06/2025.
532026/06/202526/06/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 1.301,02. Periodo: Marzo - Aprile 2025.
531926/06/202526/06/2025Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.LGS. 36/2023 e smi per l’affidamento della fornitura triennale di protesi e materiale vascolare per chirurgia vascolare ed endovascolare per le necessità delle UU.OO.CC. di Chirurgia Vascolare e di Cardiologia dell’Asl Bari, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici. Articolo 17 commi 3 e 3 bis, Allegato I.3 del D. Lgs 36/2023. Provvedimenti.
531826/06/202526/06/2025P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, di cateteri ventricolari celebrali occorrenti alla Sala Operatoria afferente alla UOSVD di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Cig: B764C30EFA.
531726/06/202526/06/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta Medical Service&C. srl relativo al servizio di noleggio di un sistema di navigazione computer assistita riferita all’anno 2023, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-56-ULSA0302 per €20.740,00 iva inclusa.
531626/06/202526/06/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di aprile e maggio 2025. Importo €=3.861,01=
531526/06/202526/06/2025DSS9- Liquidazione della fattura n° PA274 del 28/04/2025 emessa dalla Ditta: “ME.DI.COM. S.r.l.”. Totale importo liquidato: € 800,11 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2025 41-DSS9 del 26/06/2025.
531426/06/202526/06/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 628-AGT di € 323.470,49 Acquedotto Pugliese S.p.A. Consumi 2025
531326/06/202526/06/2025DSS3 Rimborso spese viaggio, vitto ed alloggio a n.1 assistito per controlli malattia rara effettuati nel mese di maggio 2025. Importo € 780,00=.
531226/06/202526/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA) sita in Via Fasano n. 1 – 70010 Locorotondo (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) riferita alle mensilità da gennaio ad aprile 2025 per un importo di € 298.815,35= (duecentonovantottomilaottocentoquindici/35) CIG: B4D22AEB63.
531126/06/202526/06/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta Medical Service&C. srl relativo al servizio di noleggio di un sistema di navigazione computer assistita riferita all’anno 2023, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-56-ULSA0302 per €20.740,00 iva inclusa.
531026/06/202526/06/2025DSS 10: Liquidazione in favore di n. 2 assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=3.319,67=
530926/06/202526/06/2025Dss11. Liquidazione fattura no bolla Ditta Canon Italia S.P.A. € 122,32. CIG A008C08F83. ES 2025-48-DSS11.
530826/06/202526/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) riferita alle mensilità da gennaio ad aprile 2025 per un importo di € 319.094,56= (trecentodiciannovemilanovantaquattro/56) CIG: B4D22B0D09
530726/06/202526/06/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta A. Menarini Diagnostics srl come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 2025 - 3. CIG 8540719846
530626/06/202526/06/2025AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina “Nefrologia”. Liquidazione compenso al componente di commissione – Importo € 741,93.
530526/06/202526/06/2025ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Gennaio 2025 di €16.370,00==; Elenco di liquidazioni di €16.370,00==; Nota di Credito €18.906,90==.
530426/06/202526/06/2025P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, di cateteri ventricolari celebrali occorrenti alla Sala Operatoria afferente alla UOSVD di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Cig: B764C30EFA
530326/06/202526/06/2025Area Ospedaliera Bari SUd - Liquidazione in favore della ditta Baxter spa come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 2025 - 5. CIG 6056331272
530226/06/202526/06/2025 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ANNO: 2023, 2024 E 2025 - LINDE MEDICALE SRL ES 2025 47-DSS10 € 15.183,94
530126/06/202526/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie aprile 2025
530026/06/202526/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue aprile 2025
529926/06/202526/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di protesi chirurgiche in PTFE per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B7231266B3.
529826/06/202526/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA) sita in Viale Bari n. 10 - 70011 Alberobello (BA) - Nucleo Ordinario - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale - Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) riferita alle mensilità da gennaio ad aprile 2025 per un importo di € 240.400,71= (duecentoquarantamilaquattrocento/71) CIG: B4D22AFC36.
529726/06/202526/06/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UN CARDIOCHIRURGO ESPERTO RELATIVA ALL’ATTIVITA’ FORMATIVA SUL CAMPO PER IL FOLLOW-UP DEI PAZIENTI CARDIOTRAPIANTATI – DA DICEMBRE 2024 A MAGGIO 2025 E RIMBORSO SPESE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.657,40=
529626/06/202526/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la mensilità di Maggio 2025 più fattura integrativa frequenza n. 1 utente, per un importo complessivo di € 37.784,74= (trentasettemilasettecentottantaquattro/74).
529526/06/202526/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La casa del sorriso”, gestito dalla SOC.VIDECA COOP.SOC.ONLUS, delle fatture inerenti le mensilità di maggio 2025, per un importo complessivo di € 18.813,58= (diciottomilaottocentotredici/58).
529426/06/202526/06/2025Dipartimento di Prevenzione- UOC SIAV B NORD- Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione a Evento formativo dal Titolo: “Stati Generali della Prevenzione” tenutosi a Napoli presso il Molo Angioino Centro Congressi della Stazione Marittima nei giorni 16 e 17 Giugno 2025
529326/06/202526/06/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO URGENTE DI N° 1 OSS COMPONENTE FEMORALE DISTALE – IMPIANTO TIPO, PER LA ESIGENZA RAPPRESENTATA DAL DIRETTORE MEDICO della U.O.C. di Ortopedia del P.O. di Molfetta – CIG: B7634EFE68.
529226/06/202526/06/2025Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Maggio 2025.
529126/06/202526/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore della ditta Canon italia s.p.a. per il servizio di noleggio apparecchiature multifunzione in uso presso il P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-51-DACORTO del 24/06/2025.
529026/06/202526/06/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PUBBLIFORMEZ S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 1.300,00=, RELATIVO A N. 4 QUOTE DI ISCRIZIONE PER DIPENDENTI ASL BA AL CORSO DAL TITOLO “CONTO ANNUALE 2024: LE FINALITA’ E LA CIRCOLARE 2025”.
528926/06/202526/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, per servizio reso nel mese di maggio 2025 come da elenco di liquidazione n. ES-2025-7-DATERLIZ del 23/06/2025.
528826/06/202526/06/2025Liquidazione fattura Residenza alla Pace So. Coop. per complessivi €. 576,00 - Elenco di Liquidazione ES2025 -69-DSSBARI
528726/06/202526/06/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – ALCON ITALIA S.P.A- P.IVA 07435060152 - Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/13-DIPFARM,- 71810000020 - Canoni di noleggio per attrezz. tecnico sanitarie
528626/06/202526/06/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA PER COMPLESSIVI €. 55,75 - – ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2025 - 68-DSSBARI”.
528526/06/202526/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Corato per servizio reso nel mese di maggio 2205, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-50-DACORATO del 23/6/2025.
528426/06/202526/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/28-DAMOLF DEL 19/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO, PER COMPETENZE MAGGIO 2025.
528326/06/202526/06/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 01 Frigorifero per la conservazione dei farmaci capacità 700 lt” per le esigenze della U.O.S.V.D. di Farmacia - CIG B752310CFB...
528226/06/202526/06/2025A.G.T. MANU – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori propedeutici alla sanificazione della cisterna di acqua potabile del P.O. di Corato” - ditta ESSEBI SERVIZI s.r.l.- CIG – B73A6DDCE6
528126/06/202526/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento per lavori edili presso il Dipartimento di Prevenzione Via Volpe Bari Ditta Impresa Edile geom. Francesco Favia N. CIG B74F5C5C7C
528026/06/202526/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione split e bagni presso CSM, e DSS 9 Ditta Technical snc di Calvone M. & Mongelli V. CIG n. B6AE26B026
527926/06/202526/06/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di impermeabilizzazione con ripristino degli ambienti sottostanti, c/o il Poliambulatorio sito al piazzale Tampoia in Cassano M. (BA) e la tinteggiatura dell’Ambulatorio Nutrizionale ubicato c/o il Dipartimento di Prevenzione sito alla p.zza De Napoli in Altamura (BA), all’operatore economico “Diadema S.n.c. di Denora Giuseppe & C.”. - CIG: B68CE045F3
527826/06/202526/06/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per fornitura e opera Kit GSM per il funzionamento del combinatore telefonico presso l’ex CTO Bari Ditta KONE S.p.a. CIG B688C1F536
527726/06/202526/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento dei lavori di manutenzione area a verde presso il P.O. San Paolo Ditta GRI.MA. SRL CIG B669FDFD82
527626/06/202526/06/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per lavori di manutenzione Centro Vaccinazioni di Polignano a Mare Via Vivarini CIG B56F1ED3EE alla ditta Impresa Edile geom. Francesco Favia
527526/06/202526/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di sostituzione gruppo teleruttori presso ex CTO e lavori di fornitura e opera di Kit GSM per il funzionamento del combinatore telefonico presso il DSS di Santo Spirito Ditta KONE S.p.a. N. CIG B65DD218B1
527426/06/202526/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione di falegnameria presso vari ambienti del CTO, DSS9, P.O. San Paolo, Ditta CIEFFE SERRAMENTI SRL N. CIG B652C13C7D
527326/06/202526/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione da falegname/fabbro presso vari reparti del P.O. San Paolo e Guardia Medica di Bitetto, Ditta CREAZIONI LEGNO PAPARELLA ANTONIO N. CIG B34C4CAFD0-B30760FF4F
527225/06/202525/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura in service a valenza biennale con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, comprensiva del servizio di tracciabilità e trasporto delle provette di DNA fetale, di reagenti ed implementazione sistemi diagnostici per test DNA fetale (NIPT) e single nucleotide plymorphisms (SNPs) Array, in un lotto unico ed indivisibile, occorrenti al Laboratorio di Medicina Genomica della ASL di Bari. CIG B6D20DA9C3 Esitazione verifica amministrativa
527125/06/202525/06/2025DSM – Liquidazione e pagamento fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari l’importo di €.172.356,20=.
527025/06/202525/06/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) per l’importo complessivo di €.385.944,90=.
526925/06/202525/06/2025UOSAVS Governo Liste d’Attesa – Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, riferito al mese di Maggio 2025
526825/06/202525/06/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – CRAP Dedicata - per l’importo di €.263.991,73=
526725/06/202525/06/2025U.O.S.V.D. NPIA Area Centrale e Autismo ASL BA – Liquidazione fatture Professionisti assunti con contratto di natura libero professionale per il potenziamento dei servizi per l’Autismo. Competenza maggio 2025. Elenco di liquidazione ES-2025-19-NPIA del 23/06/2025 per un importo complessivo di € 24.789,67
526625/06/202525/06/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) per l’importo di €.120.628,44=.
526525/06/202525/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per le apparecchiature Glidescope, in dotazione presso l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. CIG: B6F69FE955.
526425/06/202525/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura telematica per l’affidamento, ai sensi degli art. 25 e 50 del D.lgs 36/2023, della fornitura di un laser ad argon destinato alla U.O. di Oculistica del Presidio Ospedaliero Santa Maria degli Angeli di Putignano. Aggiduicazione. CIG B6D1FE2D1A.
526325/06/202525/06/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di maggio 2025, per un importo complessivo di € 35.305,80= (trentacinquemilatrecentocinque/80).
526225/06/202525/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di sistemi di chiusure fasciali per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Generale P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B749448952.
526125/06/202525/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento per somministrazione della fornitura per somministrazione, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 e smi, in un lotto unico ed indivisibile di sistemi di viti e di frese completi per la correzione percutanea dell’alluce valgo occorrenti alla UU.OO.CC. di Ortopedia e Traumatologia della ASL Bari - CIG B73397EB65
526025/06/202525/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “buste di sicurezza omologate per trasporto farmici chemioterapici-antiblastici e buste foto protettive per farmaci chemioterapici-antiblastici fotosensibili" per la U.O.S.V.D. Farmacia-UMACA CIG B75F50828C
525925/06/202525/06/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – Ditta SAPIO LIFE Srl - P.IVA 02006400960 - Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/17-DIPFARM, -2019-75710000065 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi
525825/06/202525/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO MARZO-APRILE 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-28-POMURGIA.
525725/06/202525/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vivere in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , della fattura inerente il mese di Aprile 2025 per l’importo complessivo di € 11.101,00= (undicimilacentouno/00).
525625/06/202525/06/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Maggio 2025, con importo complessivo di €38.607,82==. Elenco di Liquidazioni di €38.607,82==.
525525/06/202525/06/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di maggio 2025, per un importo complessivo di € 29.836,65= (ventinovemilaottocentotrentasei/65).
525425/06/202525/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 48836/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
525325/06/202525/06/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – Ditta SAPIO LIFE Srl - P.IVA 02006400960 - Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/9-DIPFARM, -70010000030 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Senza AIC
525225/06/202525/06/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
525125/06/202525/06/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – Ditta SAPIO LIFE Srl - P.IVA 02006400960 - Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/15-DIPFARM, -28012000035 - Fatture da ricev. da altri fornitori
525025/06/202525/06/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Aprile 2025, con importo complessivo di €37.629,50==. Elenco di Liquidazioni di €37.629,50==.
524925/06/202525/06/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – T.S.S. S.R.L. UNIPERSONALE - P.IVA 01641580608 - Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/14-DIPFARM,- 70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.)
524825/06/202525/06/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Operatore Sociosanitario (data assunzione 01/03/2023 in regime di TFR).
524725/06/202525/06/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – ZIMMER BIOMET ITALIA SRL - P.IVA 09012850153 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/11-DIPFARM,-n.ES/2025/12-DIPFARM,2025-70010000100 - Altre Protesi
524625/06/202525/06/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Marzo 2025, per €21.775,78==. Elenco di liquidazioni per €21.775,78==.
524525/06/202525/06/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di sostituzione plafoniere presso il servizio Rianimazione del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO SRL” – CIG: B738A1A0C6
524425/06/202525/06/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale verticale
524325/06/202525/06/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Febbraio 2025, per €19.668,64==. Elenco di liquidazioni per €19.668,64==.
524225/06/202525/06/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (data assunzione 16/08/2022 in regime di TFR).
524125/06/202525/06/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Gennaio 2025, per €21.775,78==. Elenco di liquidazioni per €21.775,78==.
524024/06/202524/06/2025DSS10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO di fornitura stampati per l'Ambulatorio di Radiologia Distretto Socio Sanitario N. 10. €. 1.647,00 - CIG B76513EAD3 -
523924/06/202524/06/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, di monitoraggi neurofisiologici occorrenti alla Sala Operatoria afferente alla UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Cig: B764A84DC8.
523824/06/202524/06/2025P.O. Di Venere: Procedura Negoziata Telematica, ex artt.25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, mediante utilizzo della Piattaforma regionale di E-Procurment EmPulia, finalizzata alla fornitura di tavole rulli traslatori pieghevoli da destinare alle U.U.O.O.C.C. di Radiologia Diagnostica e Medicina Nucleare del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. CIG: B7155DE1D0
523724/06/202524/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Edisal.com srl per la fornitura di un carrello elettrificato occorrente alla UOC di Medicina Chirurgica d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-49- ULSA0302 per un importo di €2.483,92 iva inclusa.
523624/06/202524/06/2025U.O.S.V.D. NPIA e Autismo: Istanza prot. 48619/2025 del 19/06/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
523524/06/202524/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di test per la determinazione quantitativa di PSP, per le necessità delle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri Di Venere di Bari, San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano. CIG B75B35AF2E.
523424/06/202524/06/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” ASSISTITI AIDS – FONDAZIONE "OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO” - BITONTO . ELENCO “ES-2025-5-DDP-RS - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE SS.MEDICI CASA ALLOGGIO AIDS - MAGGIO 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €.44.779,50.
523324/06/202524/06/2025DSS 4 – Liquidazione fattura ditta SAPIO LIFE SRL in esecuzione dell’Atto Transattivo di cui alla DDG 1102 del 30/05/2025 - Elenco di liquidazioni n. ES 2025 – 8-DSS4 del 23/06/2025.
523224/06/202524/06/2025A.G.P. - Rettifica Deliberazione del Direttore Generale n. 1202 del 12.06.2025 Affidamento interinale, ai sensi dell’art.120 co. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i del Servizio di gestione dei bar e punti ristoro, mediante distributori automatici, destinati alle Strutture aziendali dell’ASL BA.
523124/06/202524/06/2025A.G.T. Utenze Gas naturale. Elenco di Liquidazioni ES 2025-626-AGT di € 2.326.808,78. Competenza gennaio/febbraio 2025. Ditta AGSM Energia S.p.A.
523024/06/202524/06/2025U.O.S.V.D. NPIA e Autismo: Istanza prot. 48501/2025 del 19/06/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
522924/06/202524/06/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Sentenza n. 1894/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.441,54.
522824/06/202524/06/2025P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
522724/06/202524/06/2025DSS 10: Affidamento ditta PUBLIIDEA SRL di Policoro (MT) di fornitura di stampati per il P.I. ex P.O. FALLACARA DSS 10 TRIGGIANO - AMBULATORIO di CARDIOLOGIA. € 1.281,00 - CIG B75EF65BBC -
522624/06/202524/06/2025Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di maggio 2025.
522524/06/202524/06/2025DSS 12– ASSISTENZA SANITARIA ESTERO DPR 618/80
522424/06/202524/06/2025Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Maggio 2025
522324/06/202524/06/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Sapio Life S.r.l.
522224/06/202524/06/2025A.G.P._PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. AGGIUDICAZIONE RDO N° 5374767, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 3, D.LGS. 36/2023, PER L'ACQUISTO DI N° 90 STAMPANTI PORTATILI wifi COMPLETE DI BORSE DA TRASPORTO OCCORRENTI ALLE SEDI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASL BARI. CUP: I83C22000640005
522124/06/202524/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 47917/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
522024/06/202524/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di MAGGIO 2025 – CASSA ECONOMALE N. 224.
521924/06/202524/06/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura urgente di materiale di consumo per rianimatori neonatali in dotazione. CIG B75C8A94CD.
521824/06/202524/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl per la fornitura di Arredi vari, comprensivi di posa in opera, occorrenti alla Asl di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2025-55-ULSA0302 per un importo di €37.795,60 iva inclusa
521724/06/202524/06/2025Rettifica Determinazione n. 5043 / 2025. CIG B7393DBD59.
521624/06/202524/06/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione A.L.P.I. non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 132.00.
521524/06/202524/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta 3M FORNITURE SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 6 CARRELLI PORTA VIVANDE” per le esigenze della U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-27-POMURGIA di €. 755,64=iva inclusa – CIG:B69F343480.
521424/06/202524/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023, della fornitura di un ecotomografo occorrente alla UOSVD di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. CIG: B5C7E92E46.
521324/06/202524/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/31-DAMOLF DEL 20/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA DASIT S.P.A. PER COMPETENZE 2024.
521224/06/202524/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni svolte nel mese di maggio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-49-DACORATO del 19/6/2025.
521124/06/202524/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/30-DAMOLF - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA DASIT S.P.A. PER COMPETENZE 2024.
521024/06/202524/06/2025U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi di febbraio e marzo 2025, per l’importo complessivo di € 98.935,47= (novantottomilanovecentotrentacinque/47)
520924/06/202524/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “Casa Serena S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per le mensilità di febbraio e marzo 2025, per l’importo di € 14.804,15= (quattordicimilaottocentoquattro/15)
520824/06/202524/06/2025AGFT – 1° Affidamento Diretto per Acquisto in Danno QUETIAPINA (vari dosaggi) - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B5D565F3E7
520724/06/202524/06/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di rifacimento del manto stradale antistante marciapiede sul vialone principale d’ingresso (zona ex ingresso Pronto Soccorso) a seguito di ramificazioni di radici, presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “NON SOLO STRADE SRL” – CIG: B7073C5CE3
520624/06/202524/06/2025AGT - MANU. “Lavori di manutenzione opere da fabbro presso vari ambienti della Asl Bari”. Presa d’atto dell’affidamento diretto avvenuto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 7/24 del 09.10.2024 dell’operatore economico “CITY INFISSI di Masciopinto Angela Maria” CIG: A059DBF803
520524/06/202524/06/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Cassa Marittima - Maggio 2025
520424/06/202524/06/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Servizio Sanitario Nazionale. Saldo Maggio 2025 , acconto Giugno 2025.
520324/06/202524/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. “Lavori di realizzazione delle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese di Monopoli-Fasano.” Liquidazione primo acconto DL e CSE. CUP: D65F22001300002 CIG: 83283850B9
520224/06/202524/06/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Aprile 2025 – Progetto raccolta sangue.
520124/06/202524/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Am Next srl per la fornitura di un manipolo motorizzato Storz occorrente alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-54-ULSA0302 per un importo di €5.660,80 iva inclusa.
520024/06/202524/06/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta AM-NEXT s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 29-DAMOLF del 19.06.2025 per €uro 11.266,21 C.I.G: B417D902E4.
519924/06/202524/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Interna del P.O. di Corato per prestazioni svolte nel mese di maggio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-48-DACORATO del 19/6/2025.
519824/06/202524/06/2025A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Fornitura ed installazione per alimentazione provvisoria acqua potabile presso il P.O. di Corato” ditta Rizzi Vittorio & Figli Srl - CIG B7074A6692
519724/06/202524/06/2025DSS9 – Rettifica congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
519624/06/202524/06/2025DSS9 - Revoca concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
519524/06/202524/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Project Financing per l’affidamento in concessione di 2 Lotti avente ad oggetto la realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. F. Perinei di Altamura (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’operatore economico “Impronta in Metallo S.N.C. di Calabrese Giuseppe e Gnurlantino Luciano” CUP: D79J18000340005 CIG: 8958587BDA
519424/06/202524/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di ripristino funzionamento dello scomparto di arrivo Enel presso l’R.S.A. ASL BARI Villa Argento via Piave n. 35 Modugno Bari, Operatore Economico S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO N. CIG B74AA8D9EF
519324/06/202524/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ091YP e EZ417YP alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B7081E2271.
519224/06/202524/06/2025dss 13 - liquidazione progetto obiettivo esenzioni ticket anno 2024
519124/06/202524/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GE799SZ alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B689213ED8.
519024/06/202524/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EP300FH, FD668YM, FD672YM, FD704YM e GA677EX alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B707C17A9F.
518924/06/202524/06/2025A.G.T. Determinazione di annullamento della Determinazione dirigenziale n. 20240008879 “Liquidazione Utenze Gas.” Enel Energia SpA. e liquidazione di € 412.703,47 sulle base del nuovo Elenco di Liquidazione ES 2024 423-AGT
518823/06/202523/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato DK536KR alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B6D5ED4ECB.
518723/06/202523/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ821YP e EZ822YP alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B7353A611F.
518623/06/202523/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Skoda Kodiaq GJ592JY alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B6D5D8E1C9.
518523/06/202523/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GV584BC, GV644BC e GV646BC alla Ditta Roselli Giuseppe con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B735913B59.
518423/06/202523/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Lancia Ypsilon GE941ML alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B735A2B26C.
518323/06/202523/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG467WE alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B735704875.
518223/06/202523/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali ET569AR, EY708TJ, GE800SZ e GG486WE alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: B735230C79
518123/06/202523/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Scudo CV192LF alla Ditta Nuova Autoservice S.r.l. con sede in Conversano (BA). CIG: B6D648A549.
518023/06/202523/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD708YM alla Ditta Officina Lovero S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B70830A6B4.
517923/06/202523/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV115WJ e GG474WE alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: B73551B4ED.
517823/06/202523/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG476WE alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: B6D618BC54.
517723/06/202523/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD697YM alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: B707DC90C8.
517623/06/202523/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD685YM e GG488WE alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B7080884E9.
517523/06/202523/06/2025DSS DI BARI - Aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 12 co. 1 del CCNL 20/09/2001, concessa al dipendente le cui generalità sono riportante nel file privacy.
517423/06/202523/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di fornitura e posa in opera di nuovi pneumatici per veicoli adibiti al servizio d'emergenza sanitaria 118, Cure Palliative e Pronto Soccorso di questa ASL, alla Ditta Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA). CIG: B6D66AB708
517323/06/202523/06/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per l'anno 2024 e liquidazione Fatt. n. 4/25 del 06/02/2025 per "lavori di riparazione e ripristino dell'impianto di autoclave presso il P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: La Termoidraulica di Ficco Giovanni - P.I. IT06355860724 CIG: B56DD97BCB
517223/06/202523/06/2025Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – APRILE 2025.
517123/06/202523/06/2025DSS12 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 141.611,01 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza. Elenco di liquidazione ES-2025-DSS12-71.
517023/06/202523/06/2025DSS12 – Liquidazione progetto obiettivo Macrostruttura anno 2024.
516923/06/202523/06/2025DSS 12 - Liquidazione Fatture ditta B. BRAUN AVITUM ITALY SPA- Elenco di liquidazione n. ES 2025- DSS12-1BBRA- di € 13.432,10 IVA inclusa.
516823/06/202523/06/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2024-2027 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.228,75=.
516723/06/202523/06/2025D.S.S. n° 2 – LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE - ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 1806-DSS2 DI EURO 9.266,60.
516623/06/202523/06/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
516523/06/202523/06/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.690,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Marzo Aprile Maggio 2025.
516423/06/202523/06/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale "NOdiSS",per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Maggio 2025.
516323/06/202523/06/2025A.G.P. - Servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, istologici, tamponi molecolari, farmaci antiblastici, vaccini ed emocomponenti, per le esigenze dell’ASL della Provincia di Bari – Esercizio opzione contrattualmente prevista, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.lgs. 50/2016 s.m.i., concernente prestazioni complementari - “Consegna farmaci oncologici e per gravi cronicità al domicilio degli assistiti”.
516223/06/202523/06/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i lavori di manutenzione edile relativi alla copertura del corpo scala del Poliambulatorio sito in Via De Donato Giannini - Turi - D.S.S. 13 - Ditta CO.GE.CA. S.r.l. - CIG: B74A046EC2
516123/06/202523/06/2025DSS12 Affidamento Diretto noleggio defibrillatore esterno indossabile “LifeVest” Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA. Spesa complessiva € 12.152,40 (IVA 4% inclusa). CIG B759301D7C.
516023/06/202523/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’AREA DI MEDICINA DI LABORATORIO DEL NUOVO OSPEDALE DEL SUD-EST BARESE MONOPOLI – FASANO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa Creanza S.r.l. CUP: D65F23000400003 CIG SPECIFICO: B1EFBDA3D1
515923/06/202523/06/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Maggio 2025. Totale spesa € 14.046,00.
515823/06/202523/06/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.410,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2025.
515723/06/202523/06/2025DSS 14 – Materiale protesico fornitura diretta Ditta Hollister spa “. Elenco di liquidazione n. 17-DSS14 . Importo liquidato €. 33.945,50
515623/06/202523/06/2025DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 16- DSS 14 "Ditta Vivisol srl.“. Importo liquidato €. 23.184,67
515523/06/202523/06/2025DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 19- DSS 14 "Ditta Medicair sud srl.“. Importo liquidato €. 29.888,30
515423/06/202523/06/2025AGP - Liquidazione fatture Olivetti S.p.A. per un importo complessivo di € 1.012,18 - ES2025/25-AGP
515323/06/202523/06/2025AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina “Urologia”. Liquidazione compenso ai componenti di commissione – Importo € 1.010,26.
515223/06/202523/06/2025D.S.S. Unico di Bari : Annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies, L. 241/90, del provvedimento di concessione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, co. 3, della L. 104/92 - determina n. 4956 del 17.06.2025.
515123/06/202523/06/2025AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina “Medicina Trasfusionale”. Liquidazione compenso ai componenti di commissione – Importo € 703,26.
515023/06/202523/06/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "A.V.E.S.S. ODV" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Maggio 2025.
514923/06/202523/06/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.595,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2025.
514823/06/202523/06/2025D.S.S.N.5-Legge 126/80 pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto, per una spesa di €.9.588,66#. Periodo: da Aprile a Giugno 2025.
514723/06/202523/06/2025Dss12. Affidamento diretto servizio di noleggio omnicomprensivo, della durata di 9 mesi, per una “Sterilizzatrice da Banco al Gas Plasma”, un “Tomografo a Coerenza ottica per Chirurgia Oftalmica” e un “Sistema Microscopio Operatorio con implementazione per Chirurgia Oftalmica Premium” occorrenti alla U.O.S.V.D. di Oftalmologia del Distretto Socio Sanitario n.12 di Conversano. Spesa complessiva € 81.465,12=(IVA 22,00% inclusa). CIG VARI.
514623/06/202523/06/2025Revoca determinazione dirigenziale n.4873 del 16.06.2025.
514523/06/202523/06/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
514423/06/202523/06/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ANIMAL SERVICE S.A.S. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025 -550 DEL 13/06/2025.
514323/06/202523/06/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ANIMAL SERVICE S.A.S. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025-549 DEL 13 GIUGNO 2025.
514223/06/202523/06/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2025 A FAVORE DELLA DITTA ANIMAL SERVICE S.A.S.ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025-548 DEL 13/06/2025 DI EURO 1.274,90.
514123/06/202523/06/2025Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 558,28. Mesi di Aprile e Maggio 2025.
514023/06/202523/06/2025DSS Ba - LIQUIDAZIONE FATTURE "NO BOLLA" IN FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. ELENCO DI LIQUIDAZIONE n. "ES 2024 - DSSBA,LINDE - LINDE DICEMBRE 1° CONTENITORE ORDINE 2024 FATTURATO 2025", IMPORTO € 15.402,99 I.I.
513923/06/202523/06/2025D.S.S. di Bari : Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
513823/06/202523/06/2025D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
513723/06/202523/06/2025DSS BA - RIMBORSO ASSISTENZA ESTERO GIUGNO 2025
513623/06/202523/06/2025DSS BA - RIMBORSO MALATTIE RARE UTENTI DIVERSI GIUGNO 2025
513523/06/202523/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Via 8 Marzo Bitritto (BA)” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta Fratelli Belviso di Fabio e Danilo S.r.l. CUP: D65F22000560006 CIG: A034E60436
513423/06/202523/06/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 21.319,17 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2025.
513323/06/202523/06/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.610,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2025.
513223/06/202523/06/2025A.G.R.U. Rettifica determinazione n. 4771 del 11/06/2025
513123/06/202523/06/2025 D.S.S. di BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato al presente provvedimento.
513023/06/202523/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto EV114WJ alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B6D5FE1CC8.
512923/06/202523/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GD750TK alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B6D4D8DCD2.
512823/06/202523/06/2025AGT - MANU: Determina di presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione impianti elettrici presso la Cucina, Chirurgia, Medicheria del P.O. San Giacomo e il SISP del D.S.S. 12 di Monopoli (BA). CIG: B655CD3751 Operatore Economico FAL Edilizia & Impianti P.I. 08070100725
512720/06/202520/06/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES-2025- 1-DDPS-XR ”LIQUIDAZIONE FATTURE C.T. EXTRAREGIONALI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. IMPORTO COMPLESSIVO €.13.436,84.
512620/06/202520/06/2025A.G.P. Procedure negoziate ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), art. 76, comma 2, lett. b) e art. 25 del D. Lgs. n°36/2023 e s.m.i., per la fornitura di alimenti a fini medici speciali W CARE_Ditta QUARIS. Indizione
512520/06/202520/06/2025DSS 12 LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRAPIANTATI
512420/06/202520/06/2025A.G.P. - Fornitura dei farmaci unici NICOTINAMIDE IDI 30 cpr 240mg - ATC A11HA01 AIC 034686016; TRIPT OH (L-5-idrossitriptofano) vari dosaggi - ATC N06AX01 AIC 024158040 024158026; DYSPORT (Tossina botulinica) SC IM 2FL 500U - ATC M03AX01 AIC 028362022; CREONIPE (Enzimi pancreatici) 100 cps 420mg 35000U - ATC A09AA02 AIC 047002098; PROHANCE (Gadoteridolo) EV FL 20ml 279,3mg/ml - ATC V08CA04 AIC 029055035. Autorizzazione all'espletamento delle procedure negoziate ex artt.25 e 76, comma, lett.b punto a) del D. Lgs. n°36/2023
512320/06/202520/06/2025A.G.P. - Nomina e costituzione del Collegio tecnico preposto alla redazione del capitolato di gara finalizzato all’acquisizione di sistemi di “Energy Device”, funzionali alle attività chirurgiche dei Dipartimenti dell'ASL BA.
512220/06/202520/06/2025AGP - Fornitura di stampati tipografici necessari allo svolgimento delle elezioni RSU - ditta TECNICA CITY [P.IVA 002144450729] - Liquidazione fattura n. 174-FE e 190-FE per un importo complessivo di € 4.544,50 - ES2025/AGP_21
512120/06/202520/06/2025DSS 14 – Materiale protesico fornitura diretta Ditta Teleflex “. Elenco di liquidazione n. 20-DSS14 . Importo liquidato €. 26.696,43
512020/06/202520/06/2025DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 15- DSS 14 "Ditta Vitalaire Italia spa.“. Importo liquidato €. 7.279,93
511920/06/202520/06/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES-2025- 1-DDPN-XR ”LIQUIDAZIONE FATTURE C.T. EXTRAREGIONALI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025. IMPORTO COMPLESSIVO €.62.769,10.
511820/06/202520/06/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a r.l. di Molfetta (BA)per il periodo gennaio-aprile 2025 per l’importo complessivo di €.1.399.680,41=.
511720/06/202520/06/2025A.G.T. – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di fornitura e posa in opera di targhe esplicative presso il DSM di Via Crisanzio e intestazione tabella d’ingresso e stanza Primario c/o P.S. P.O. Di Venere - Ditta Gambacorta Vito – CIG:B67F9DF4BF.
511620/06/202520/06/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Trani, proc. penale n. 697/2022 R.G.N.R. - n. 2721/2022 RG GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 1.313,20.
511520/06/202520/06/2025A.G.T. –Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del DL 36/2023 per il servizio tecnico di redazione dei frazionamenti catastali relativi alle particelle di proprietà ASL BA su territorio comunale di Noicattaro distinte al fg 39 p.lle 3602,124 e 1949.
511420/06/202520/06/2025DSS10: DETERMINA LIQUIDAZIONE ORDINI PROTESICA 2024 ORTHOSANITY ES 46-DSS10
511320/06/202520/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta Biomedica italia srl di n.1 modulo per stabilizzazione vertebrale Fuori Accordo Quadro 622/18, occorrente alla Sala operatoria afferente alla U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B755C0C364
511220/06/202520/06/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004 per n. 2 utenti del DSS 10. Importo €=400,50=
511120/06/202520/06/2025Struttura Burocratico Legale – Sentenza n°1603/24 emessa dal G.d.P. di Bari nel giudizio R.G. n°6655/21. Liquidazione spesa complessiva pari ad euro 1.756,23.
511020/06/202520/06/2025Struttura Burocratico Legale – Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni RCT/O – Gestione sinistri (euro 400,00).
510920/06/202520/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di noleggio della durata di n. 12 mesi di Apparecchi Holter Pressori occorrenti alla U.O.C di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero Di Venere. Cig: B7530F5452
510820/06/202520/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
510720/06/202520/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
510620/06/202520/06/2025Struttura Burocratico Legale – Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 14.000,00).
510520/06/202520/06/2025AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di “Trapano per accesso intraosseo con relativi aghi” per le esigenze dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione- C.I.G.: B750081836
510420/06/202520/06/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) del D. LGS. 36/2023, per la FORNITURA ANNUALE di “N° 750 CONFEZIONI DI ELETTRODI (ogni confezione deve contenere n° 2 elettrodi) per DEFIBRILLATORE DI MARCA PHILIPS MODELLO HEARTSTART MXR” per un FABBISOGNO AGGREGATO delle FARMACIE OSPEDALIERE di questa ASL BARI. – CIG: B74E28F209.
510320/06/202520/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/27-DAMOLF - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA DASIT S.P.A. PER COMPETENZE 2024.
510220/06/202520/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Approvazione preventivo di spesa e liquidazione per il servizio di spostamento dell’impianto di rete o presa non attiva in media tensione alla società e-distribuzione S.p.A. CUP: D65F22001300002 CIG E-Distribuzione S.p.A.: B5B4559388
510120/06/202520/06/2025A.GT. MNU - Presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023e liquidazione fatt. n. 11/24 del 07/10/2024 per "lavori di manutenzione atti al ripristino e riqualificazione della pensilina e della zona posta all'ingresso della Farmacia del P.I.M. Sarcone di Terlizzi (BA). Operatore Economico: Savino Nunzio Costruzione e Appalti del Per. Ind. Nunzio Savino
510019/06/202519/06/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MED. DI MEDICINA GENERALE IN DATA 16.08.2025.
509919/06/202519/06/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 20.08.2025.
509819/06/202519/06/2025AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE STUDIO MEDICINA DI GRUPPO "STUDIO MEDICO SAN MARCO" - BARI - DR. RANIERI FRANCESCO.
509719/06/202519/06/2025A.G.P.: Determinazione Dirigenziale n. 3797/2025: Aggiudicazione procedura aperta per la fornitura di miscele per nutrizione parenterale alle farmacie territoriali aziendali - Annullamento ex art. 21 nonies L. 241/1990 ssmmii limitatamente al lotto n. 4
509619/06/202519/06/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari per l’importo di €.3.098.738,07=
509519/06/202519/06/2025D.P. Procedura ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023_ per la fornitura di strumentazione per attività di profilassi per tubercolosi bovina. Aggiudicazione.
509419/06/202519/06/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) per l’importo di €.747.326,98=
509319/06/202519/06/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) per l’importo di €.495.101,22=
509219/06/202519/06/2025Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di GIUGNO 2025. Spesa complessiva €.1.591.163,66.
509119/06/202519/06/2025AGRU-UOGAP. TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA VIZIOLI ANNALISA.
509019/06/202519/06/2025DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ANNO: 2023, 2024 E 2025 - LINDE MEDICALE SRL - ES 2025 41-DSS10 € 14.621,18
508919/06/202519/06/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
508819/06/202519/06/2025A.G.P. - Procedura negoziata ai sensi degli artt.25 e 76, comma 1 e 2 del D. Lgs. n°36/2023 per la fornitura annuale del farmaco VENTOLIN (Salbutamolo Solfato) sosp inal 200D 100mcg - ATC R03AC02 AIC 022984052. AGGIUDICAZIONE
508719/06/202519/06/2025A.G.P. - Procedure negoziate per l'acquisto di farmaci esclusivi non ricompresi in Convenzioni attive del Soggetto Aggregatore
508619/06/202519/06/2025DSS3 Rimborso spese vaccino antiallergico mese giugno 2025. Importo € 355,00=.
508519/06/202519/06/2025DSS10: DETERMINA LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PROTESICA ORDINI ANNO 2023/2024 - ES 2025 42-DSS10
508419/06/202519/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento per somministrazione della fornitura, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.Lgs 50/2024, di kit di radiofrequenza e PRP modulabile occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione del PO Di Venere di Bari - CIG B64FAA73BD
508319/06/202519/06/2025DSS3 Rimborso spese sanitarie sostenute durante un temporaneo domicilio in altra regione in Italia maggio 2025. Importo € 30,00=.
508219/06/202519/06/2025DSS3 Rimborso spese a n.6 assistiti per controlli post trapianto maggio 2025. Importo complessivo € 2.143,00=.
508119/06/202519/06/2025Affidamento interinale, ai sensi dell’art.63, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., dei servizi di assistenza e manutenzione dei software in uso presso le Strutture Laboratoristiche dell’ASL della provincia di Bari. Annualità 2023. Adesione CONSIP Servizi Applicativi Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico – Assistenziali” – ID 2202 Lotto 2 - Liquidazione fatture Ditta TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA S.B.
508019/06/202519/06/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale
507919/06/202519/06/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
507819/06/202519/06/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI RESE DA COOPERATE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – C.T. “FRATELLO SOLE”- ENTE EROGATORE PRIVATO REGIONALE IN SETTING ASSISTENZIALI DEDICATI ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE VERSO ALTRE AA.SS.LL. REGIONE PUGLIA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO -ELENCO ES-2024 8-DDP-AA “LIQUIDAZIONI FATTURE C.T REGIONALE UTENTI ALTRE AA.SS.LL. PUGLIA – AGOSTO-SETTEMBRE 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €. 10.154,31
507719/06/202519/06/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
507619/06/202519/06/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI PER PRESTAZIONE RESIDENZIALE E/O SEMIRESIDENZIALE RESA DALLA ASSOCIAZIONE FAMIGLIE SAN FILIPPO NERI - ENTE EROGATORE PRIVATO REGIONALE - IN SETTING ASSISTENZIALI DEDICATI ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO - ELENCO ES-2024 11-DDPS-S – “LIQUIDAZIONE C.T REGIONALE NOTE CONTABILI PER SERVIZIO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - SOPRAVVENIENZA PASSIVA”. IMPORTO COMPLESSIVO € 18.546,60.
507519/06/202519/06/2025DSS 12 - procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di materiale di consumo integrativo per ventiloterapia domiciliare per un assistito residente nel DSS 12, ditta VIVISOL S.R.L. CIG: B7451F3C27.
507419/06/202519/06/2025DSS 12 - Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Serenity S.P.A. per la fornitura di ausili per incontinenza ad assistiti minori del DSS 12. CIG B743FD9C0E
507319/06/202519/06/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 01/11/2018 in regime di TFR).
507219/06/202519/06/2025AGFT – 4° Affidamento Diretto per Acquisto in Danno TERIFLUNOMIDE 14 MG cpr - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B708664ABE
507119/06/202519/06/2025AGFT – 3° Affidamento Diretto per Acquisto in Danno TERIFLUNOMIDE 14 MG cpr - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B6DFE9219
507019/06/202519/06/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale.
506919/06/202519/06/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
506819/06/202519/06/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
506719/06/202519/06/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – FARMACIA CAPOCHIANI DOTT.SSA GIUSI - P.IVA 08647850729 Elenchi liquidazione no bolla n.ES/2025/7-DIPFARM,-n.ES/2025/8-DIPFARM,2025-70010000020 – Medicinali senza AIC-
506619/06/202519/06/2025A.G.R.U. Rettifica determina n. 9987 del 18/12/2024.
506519/06/202519/06/2025AGFT – 2° Affidamento Diretto per Acquisto in Danno TERIFLUNOMIDE 14 MG cpr - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B62CDD1FBE
506419/06/202519/06/2025 DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: “DIABETES ON THE WAVES 2024” Progetto Regione Puglia “Legge Regionale n. 37 del 29/12/2023, art. 32 – Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici- Anno 2024 - Liquidazione competenze A.O. Policlinico.
506319/06/202519/06/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – Vari Fornitori- Elenchi liquidazione no bolla n ES/2025/5-DIPFARM ES/2025/1-DIPFARM - ES/2025/6-DIPFARM - ES/2025/2-DIPFARM - ES/2025/3-DIPFARM, 70010000005 - Medicinali con AIC
506219/06/202519/06/2025AGFT Liquidazione varie fatture no bolla – Ditta SAPIO LIFE Srl - P.IVA 02006400960 - Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/10-DIPFARM, 2018-70010000025 - Ossigeno Terapeutico e altri Gas Medicali Con AIC
506119/06/202519/06/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno EFIENT 10MG28 CPR riv. art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B5CE838D57.
506018/06/202518/06/2025Struttura Burocratico Legale – Procedimento dii Mediazione promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 7.950,00).
505918/06/202518/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di aprile 2025, per l’importo complessivo di € 96.416,03= (novantaseimilaquattrocentosedici/03)
505818/06/202518/06/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Aprile 2025.
505718/06/202518/06/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di maggio 2025 , un importo complessivo di € 44.342,71= (quarantaquattromilatrecentoquarantadue/71).
505618/06/202518/06/2025P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
505518/06/202518/06/2025P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
505418/06/202518/06/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
505318/06/202518/06/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
505218/06/202518/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto urgente ex articolo 50 comma 1 lett. b) ai) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di “1 cella frigorifero” per la UOSVD di Patologia Clinica del PO San Paolo CIG B749751A85
505118/06/202518/06/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla San Nicola Home s.r.l., riferita alle mensilità da giugno a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 230.317,30= (duecentotrentamilatrecentodiciassette/30).
505018/06/202518/06/2025Dipartimento di Prevenzione: Liquidazione fatture fornitura di articoli di cancelleria ditta Errebian Spa, per le necessità del Dipartimento di Prevenzione ASL BA - Elenco di liquidazione ES 2025 –166 Dip. di Prevenzione del 16/06/2025, per un totale di € 3.433,53=IVA inclusa.
504918/06/202518/06/2025DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. - ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025 - 46 - DSS11
504818/06/202518/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 6 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO CELL CEPT 1G/5ML FLACONE, PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI BARI. SPESA COMPLESSIVA EURO 761,2= I.I.
504718/06/202518/06/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
504618/06/202518/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 46621/2025. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92
504518/06/202518/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 47530/2025. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
504418/06/202518/06/2025 P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
504318/06/202518/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di sistemi protesici per le necessità delle UU.OO. di Ortopedia dei Presidi Ospedalieri Di Venere di Bari e Santa Maria degli Angeli di Putignano. CIG B7393DBD59.
504218/06/202518/06/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/08/2025.
504118/06/202518/06/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/08/2025
504018/06/202518/06/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di MAGGIO 2025. € 8.503.696,39.
503918/06/202518/06/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
503818/06/202518/06/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/07/2025 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/07/2025
503718/06/202518/06/2025DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2025.
503618/06/202518/06/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2025
503518/06/202518/06/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118” - Liquidazione e pagamento delle competenze del mese di MAGGIO 2025. Spesa Complessiva € 630.788,17=
503418/06/202518/06/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2025.
503318/06/202518/06/2025: P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore delle ditte Servizi Ospedalieri spa e Antinia srl fatture anni precedenti, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-53-ULSA0302 per €135.975,13 iva inclusa.
503218/06/202518/06/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
503118/06/202518/06/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
503018/06/202518/06/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
502918/06/202518/06/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di MAGGIO 2025. Costo complessivo € 1.083.219,82=
502818/06/202518/06/2025DSS 10 Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
502718/06/202518/06/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
502618/06/202518/06/2025DSS 10 Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
502518/06/202518/06/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2025
502418/06/202518/06/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Giugno 2025. Spesa complessiva €.=143.513,79=
502318/06/202518/06/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI MAGGIO 2025, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 190.844,55=
502218/06/202518/06/2025DSS14: Integrazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4586/2025 - Concessione permessi ex art. 42 co. 5 D.lgs 151/2001
502118/06/202518/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Attivazione dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di un letto ortopedico elettrico in acciaio inox a 3 sezioni e doppio snodo, conforme alle norme di sicurezza, da dotare per le esigenze della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia della Struttura di Presidio “San Giacomo” di Monopoli. CIG: B66002C3CD.
502018/06/202518/06/2025Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - APRILE 2025
501918/06/202518/06/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di GIUGNO 2025 Spesa complessiva €.231.208,92.
501818/06/202518/06/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di MAGGIO 2025. € 1.909.496,01.
501718/06/202518/06/2025DSS14: Affidamento diretto ex art. 50 D.lgs 36/2023 nei confronti della Hospital Scientific Consulting S.r.l. - Importo: € 278,16. CIG: B74AEE5F94
501618/06/202518/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “SAN MARTINO” di Cassano delle Murge (BA), Ente Gestore: SAN MARTINO S.R.L. con sedi operative in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1 e Via E. Fermi n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007, R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2025 per l’importo complessivo di € 10.840,72= (diecimilaottocentoquaranta/72).
501518/06/202518/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di cateteri vescicali transuretrali per le necessità delle UU.OO. di Urologia dei Presidi Ospedalieri Di Venere di Bari e San Giacomo di Monopoli. CIG B6F9A8444C.
501418/06/202518/06/2025U.O.S.V.D. NPIA e Autismo: Istanza prot. 46302/2025 del 12/06/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
501318/06/202518/06/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMIN. NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.12.2025.
501218/06/202518/06/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL’INCARICO A TEMPO INDETERM. NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.12.2025.
501118/06/202518/06/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.12.2025.
501018/06/202518/06/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di carta termica di marca Sony per ecografo ginecologico in dotazione. Cig B7475FEA84.
500918/06/202518/06/2025D.S.S. n°2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Marzo 2025.
500818/06/202518/06/2025Presa d'atto dimissioni volontarie con decorrenza 1/8/2025 del Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 8/11/2024 in regime di TFR
500717/06/202517/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
500617/06/202517/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
500517/06/202517/06/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO URGENTE DI N° 1 DISPOSITIVO RISCALDANTE OPTHITHERM MOD. TERMOFLATOR KARL STORZ COD. 20432030 PER LA COLONNA LAPAROSCOPICA ENDOSKOPE, IN DOTAZIONE ALLA U.O.S.V.D. DI CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. DI MOLFETTA “DON TONINO BELLO” – CIG: B747F0097D.
500417/06/202517/06/2025 DSS 13 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 51- DSS 13 "Ditta Medigas Italia Srl.“. Importo liquidato 557,75
500317/06/202517/06/2025DSS 13 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 50- DSS 13 "Ditta Puglia Life Srl.“. Importo liquidato 960,68
500217/06/202517/06/2025D.S.S.4 REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUM.4518 DEL 04/06/2025
500117/06/202517/06/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI APRILE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 637.239,76= (QUANTO A € 606.895,01= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.344,75= PER IVA). CIG: 7388716155.
500017/06/202517/06/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 253.267,29=.
499917/06/202517/06/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
499817/06/202517/06/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 764.755,50=.
499717/06/202517/06/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 343.194,11=.
499617/06/202517/06/2025U.O.S. Formazione - Evento formativo dal titolo “Le novità previdenziali e fiscali 2025” - Affidamento diretto a Pubbliformez srl
499517/06/202517/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Sancilio Evotech srl per la fornitura di armadi spogliatoio occorrenti alla UOSVD di Neurochirurgia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-52-ULSA0302 per un importo di €1.976,40 iva inclusa.
499417/06/202517/06/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 802.559,91=.
499317/06/202517/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Zeta Medicale srls per la fornitura di un mobile basso a 4 ante occorrente all’Asl di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2025-51-ULSA0302 per un importo di €671,00 iva inclusa.
499217/06/202517/06/2025P.O. Bari Sud: Liquidazione Progetto performance 2024 n. 2-4 Dipartimento di Ortopedia
499117/06/202517/06/2025DSS12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA FORNITURA DI CARTUCCE MODULARI DISPENSATRICI DI ETICHETTE FARMACI CON SUPPORTO DISPENSER DITTA BIOFORNITURE SRL “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2025 DSS12-67”.
499017/06/202517/06/2025U.O.S. Formazione – Rimborso parziale delle spese di iscrizione al Master biennale di II livello in “Disturbi Respiratori del Sonno”. Università di Trieste – A.A. 2024/25 e 2025/26. Importo complessivo atto € 966,75.
498917/06/202517/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residence per Anziani “NICOLAS S.r.L.” (ex art. 66) con sede in Adelfia (BA) alla Traversa di via Fieno s.n.c. Ente gestore RSA “Casa Caterina”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza socio sanitaria erogate in favore di soggetti anziani (over 64) non autosufficienti delle fatture pari al saldo del 20% per il periodo da gennaio a maggio 2024, del saldo delle fatture da giugno a dicembre 2024 e da gennaio a maggio 2025, per l’importo complessivo € 104.597,15= (centoquattromilacinquecentonovantasette/15).
498817/06/202517/06/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023, della fornitura di una siringa di calibrazione per lo spirometro in dotazione alla U.O.C. di Medicina Interna. CIG B6FB54369E.
498717/06/202517/06/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 32.284,72 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2025.
498617/06/202517/06/2025DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative ai mesi di marzo e aprile 2025.
498517/06/202517/06/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.209,12 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2025.
498417/06/202517/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da gennaio a marzo 2025, per l’importo complessivo di € 55.588,72= (cinquantacinquemilacinquecentottantotto/72).
498317/06/202517/06/2025DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Maggio 2025
498217/06/202517/06/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di 500,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Trani Soccorso” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Maggio 2025.
498117/06/202517/06/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DITTE VARIE PROTESI ACUSTICHE “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2025 DSS12-57”
498017/06/202517/06/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.170,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2025.
497917/06/202517/06/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 430,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Maggio 2025.
497817/06/202517/06/2025Dipartimento di Prevenzione: Liquidazione fatture fornitura materiale per pulizia e convivenza ditta 3M.C. Spa, per le necessità del Dipartimento di Prevenzione ASL BA - Elenco di liquidazione ES 2025 –373 DIP. DI PREVENZIONE del 10/06/2025 per un totale di € 3.309,28=IVA inclusa.
497717/06/202517/06/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Aprile 2025 €62.067,28==. Elenco di liquidazioni di €62.067,28==.
497617/06/202517/06/2025DSS12 Affidamento Diretto noleggio defibrillatore esterno indossabile “Life Vest” Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA. Spesa complessiva €12.152,40 (IVA 4% inclusa). CIG B7482C4503.
497517/06/202517/06/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
497417/06/202517/06/2025U.O.S.V.D di NPIA Area Centrale e Autismo - Congedo Straordinario ex Art. 42 c. 5 del DGLS n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del Dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
497317/06/202517/06/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
497217/06/202517/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato per prestazioni svolte nel mese di maggio 25, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-47-DACORATO del 13/06/2025.
497117/06/202517/06/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023, della fornitura di polvere addensante gelificante per liquidi biologici. CIG B746BB4CDE.
497017/06/202517/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta GIVAS s.r.l., per la fornitura di “N. 01 Poltrona prelievi su ruote con movimenti sincronizza-posizione anti shock- con relativi accessori per la U.O.S.V.D. di Radiodiagnostica del P.O. di Corato - CIG: B485DC7626.
496917/06/202517/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di una scrivania occorrente alla UOC di Genetica Medica del P.O. Di Venere. Cig: B7177A40B8
496817/06/202517/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Giovinazzo (BA).” CUP D75F22000480006. CIG 995368263B. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
496717/06/202517/06/2025OGGETTO: Area Gestione Risorse Umane: Rettifica deliberazione n. 1143 del 06/06/2025
496617/06/202517/06/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di GIUGNO 2025. Spesa complessiva €.=15.587,85=
496517/06/202517/06/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Marzo 2025 di €48.673,77==. Elenco di Liquidazioni di €48.673,77==.
496417/06/202517/06/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mese di Aprile 2025.
496317/06/202517/06/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.38 ore sett.li presso la ASL BA.
496217/06/202517/06/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
496117/06/202517/06/2025DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI.RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO.
496017/06/202517/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Presa d’atto della fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Medicinali vari per le necessità del P.O. Di Venere relativamente al periodo MAGGIO 2025. CIG: B74051E4CA.
495917/06/202517/06/2025DSS Bari – Liquidazione Fattura Diaverum Italia S.R.L per complessivi €. 156.177,18 – Elenco di liquidazione “ES 2025 -52-DSSBARI”.
495817/06/202517/06/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
495717/06/202517/06/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
495617/06/202517/06/2025D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
495517/06/202517/06/2025D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Maggio 2025
495417/06/202517/06/2025DSS di Bari. Determina di liquidazione P.O. Patto di Cura e Sostegno Familiare . Anno 2024
495317/06/202517/06/2025DSS BARI - Liquidazione fatture ausili protesici anno 2024. Elenco di liquidazioni ES 2025 64-DSSBARI. Importo liquidato € 25.407,52.
495217/06/202517/06/2025D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
495117/06/202517/06/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per “Lavori di adeguamento degli impianti elettrici e rete dati presso il Laboratorio Analisi del P.O. “S. Maria degli Angeli” di Putignano all’O.E. Edil.San. & Global Services s.r.l. – CIG: B737CD3BD1
495017/06/202517/06/2025DSS BARI – Determinazione Dirigenziale n. 20250004348 del 28/5/2025. Rettifica parziale.
494917/06/202517/06/2025P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue srl, di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. CIG: B73F40371F.
494817/06/202517/06/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Ripristino a seguito avaria impianto elevatore n. 4 e sostituzione/rettifica componenti usurati impianti elevatori n. 5S e 6S presso il P.O. di Molfetta” ditta Di Madero & Figlie Srl - CIG B7127FE65A
494717/06/202517/06/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Interventi vari di ripristino impianti antincendio presso varie strutture Area Nord Asl BA” ditta Gielle Srl - CIG B7075E9120
494617/06/202517/06/2025A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario mese di Aprile 2025.
494517/06/202517/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di sostituzione pompe dosatrici presso il PTA di Triggiano Ditta AIRLEG SRL N. CIG B6D62B0E1E
494417/06/202517/06/2025SPESAL AREA NORD - Rimborso spese per partecipazione al Congresso Nazionale ANMA – Parma 15 -17 maggio 2025
494317/06/202517/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di fornitura e realizzazione segnaletica esterna presso l’Ambulatorio Riabilitativo ex CTO Ditta ELLE PUBBLICITA’ SNC N. CIG B72D8158BC
494217/06/202517/06/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori finalizzati alla sostituzione portone di accesso al servizio di Gastroenterologia (padiglione “B”) presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “CITY INFISSI DI MASCIOPINTO ANGELA MARIA” – CIG: B722DD9D60
494117/06/202517/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “San Paolo” di Bari (BA)” Acconto Progettazione Esecutiva CUP: D91B22000520001 CIG: 9694302715
494017/06/202517/06/2025A.G.T. – Lavori per la sostituzione tratto tubazione corrosa dell’acqua calda di alimento alle SS.OO. Urologia/Chirurgia Vascolare e Ambulatori di Urologia (5° piano) del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 2/1 del 28.02.2025 dell’operatore economico IDRO SERVICE DI FIORE UMBERTO – CIG: B557D56B61
493917/06/202517/06/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di ripristino funzionamento del gruppo di continuità (UPS) a servizio della Rianimazione presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “LFM S.P.A.” – CIG: B6CF905AEE
493817/06/202517/06/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di manutenzione impianti di illuminazione a servizio dei corridoi delle Unità Operative di Urologia e Neurochirurgia presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “NEWTECH del p.i. FRANCESCO GRAMEGNA” – CIG: B64D9D2BB4
493717/06/202517/06/2025A.G.P. - Fornitura sino al 31/12/2025 del farmaco estero PEGASYS 4Sir 180mcg/0,5ml - ATC L03AB11 cod. articolo FAR 3563. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex D. Lgs. n°36/2023
493617/06/202517/06/2025D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi per Vaccinoterapia L.R. 14/2004 art.22. Periodo: Marzo ed Aprile 2025.
493517/06/202517/06/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di un utente nefropatico che utilizza il mezzo proprio. Periodo: da Aprile a Maggio 2025.
493417/06/202517/06/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato Giovanni Paolo II, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Maggio 2025.
493317/06/202517/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione finestre e fornitura e posa zanzariere presso A.G.P. ASL BARI Ditta CREAZIONI LEGNO PAPARELLA ANTONION. CIG B735173085
493217/06/202517/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento, ex artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale di e-procurment EmPulia, finalizzato alla fornitura di n.1 ecotomografo a batteria occorrente alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere di Bari - CIG B5C7E92E46
493117/06/202517/06/2025DSS n.2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii
493017/06/202517/06/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii
492917/06/202517/06/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 2 MATERASSI PRESSO LA SEDE DI GUARDIA MEDICA DI SAN PAOLO DEL DSS DI BARI. DITTA SANCILIO EVOTECH SRL - ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 66-DSSBARI. IMPORTO €µ 219,60 I.I.
492817/06/202517/06/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito ai mesi di Marzo e Aprile 2025.
492717/06/202517/06/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 30 LETTORI BARCODE PER GLI AMBULATORI DEL DSSI UNICO DI BARI. DITTA SINCON SRL - ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 65-DSSBARI. IMPORTO 878,40 I.I.
492616/06/202516/06/2025INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4310 DEL 26/05/2025. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 106.437,80=.
492516/06/202516/06/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Maggio 2025 di €47.869,66==. Elenco di Liquidazioni di €47.869,66==.
492416/06/202516/06/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Aprile 2025 di €47.793,80==. Elenco di Liquidazioni di €47.793,80==.
492316/06/202516/06/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.183,37=.
492216/06/202516/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2025, per un importo complessivo di € 20.588,16= (ventimilacinquecentottantotto/16).
492116/06/202516/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura urgente di “n. 05 pompe d’infusione volumetriche” per la UOC di Medicina e Chirurgia d’Urgenza del PO San Paolo. CIG B74275E85E
492016/06/202516/06/2025DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AFFETTI DA MORBO DI HANSEN - MESE DI GIUGNO 2025
491916/06/202516/06/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Aprile 2025.
491816/06/202516/06/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di Aprile 2025.
491716/06/202516/06/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Aprile 2025.
491616/06/202516/06/2025DSS3 Rimborso spese trasporto a emodializzati accompagnati dall'Associazione Giovanni Paolo II, nel mese di Maggio 2025, delegata alla riscossione. Importo complessivo € 7.720,00=
491516/06/202516/06/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: - RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. con sede nel Comune di Modugno alla S.S. 96 km 119+200. P.IVA 03962830729, titolare della RSA disabili “Cavallino Hotel” con sede nel Comune di Modugno alla S.S. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, per la residua quota parte pari al saldo del 20% della fattura inerente la mensilità di marzo 2025 e l’importo totale della fattura inerente la mensilità di aprile 2025, per l’importo complessivo € 41.843,24=(quarantunomilaottocentoquarantatre/24)
491416/06/202516/06/2025D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza aprile 2025.
491316/06/202516/06/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Febbraio 2025 di €44.152,52==. Elenco di Liquidazioni di €44.152,52==.
491216/06/202516/06/2025A.G.P. - liquidazione fatture nn. VB-10138 e fattura n. VB-10139
491116/06/202516/06/2025AGP: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS 36/2023, PER LA FORNITURA TRIENNALE DEL MATERIALE CORRELATO ALL’EFFETTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI “ABLAZIONE TRANSCATETERE” NEI PAZIENTI AFFETTI DA ARITMIE DA TRATTARE PRESSO LA U.O.C. DI CARDIOLOGIA-UTIC DEL P.O. SAN PAOLO DI BARI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 – ANNO DI IMPUTAZIONE 2025
491016/06/202516/06/2025Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di MAGGIO 2025 cassa 207.
490916/06/202516/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE” Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007, R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a marzo 2025, per l’importo complessivo di € 22.028,04= (ventiduemilaventotto/04).
490816/06/202516/06/2025DSS3 Rimborso spese trasporto nefropatici in trattamento di emodialisi nel mese di Maggio 2025. Importo complessivo € 11.697,00=.
490716/06/202516/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A non autosufficienti “Casa Serena” di Capurso Via La Lenza, n.12., Ente Gestore Casa Serena Srl con sede legale in Via Cappuccini, n.4 Milano (MI). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) per il periodo da gennaio ad aprile 2025 per l’importo complessivo di € 117.674,59= (centodiciasettemilaseicentosettantaquattro/59)
490616/06/202516/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI MOLA DI BARI”. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP: D45F2200060006 CIG: A0342DC372
490516/06/202516/06/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,delle fatture inerenti la mensilità di maggio 2025, per un importo complessivo di € 40.084,54= (quarantamilaottantaquattro/54).
490416/06/202516/06/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Gennaio 2025 di €49.341,34==. Elenco di Liquidazioni di €49.341,34==.
490316/06/202516/06/2025D.S.S.N.5-Liquidazione Progetto Obiettivo "Attività di potenziamento dell'iter valutativo delle domande per patto di cura e sostegno familiare in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza", anno 2024, per l'importo complessivo di €.6.240,06.
490216/06/202516/06/2025D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Aprile 2025.
490116/06/202516/06/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA NITTI CAMILLA ELIANA.
490016/06/202516/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione fatture in favore della società “LAV.I.T. S.P.A.” per il servizio di lavanolo presso le RSA pubbliche “Villa Argento” di Alberobello e Locorotondo reso nel periodo da gennaio ad aprile 2025, per l’importo complessivo di € 7.308,28= (settemilatrecentootto/28). CIG 8689981F2A.
489916/06/202516/06/2025DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditta Tecno Hospital srl con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 20-DSS5
489816/06/202516/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Maggio 2025.
489716/06/202516/06/2025DSS 11 - RIMBORSO SPESE CARBURANTE PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI MAGGIO 2025
489616/06/202516/06/2025DDP UOC SIAV B NORD Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione a Corso di formazione "Corso di formazione per supervisori nelle attività di esportazione di carne verso gli USA" tenutosi a Rimini nelle giornate del 25-26-27 Febbraio 2025
489516/06/202516/06/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 07.08.2025.
489416/06/202516/06/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
489316/06/202516/06/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
489216/06/202516/06/2025A.G.P. - Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. degli artt.25 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., per l’affidamento del servizio di revisione contabile volontaria dei bilanci di esercizio 2025/26/27 dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari_Nomina Commissione Giudicatrice
489116/06/202516/06/2025Revoca determinazione dirigenziale 4101 del 20.05.2025.
489016/06/202516/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Palo del Colle (BA)” Autorizzazione al subappalto in favore della società Artemide S.r.l. CUP: D95F22000640006 CIG SPECIFICO: A03714A415
488916/06/202516/06/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di rettifica del provvedimento n. 4541 del 05.06.2025 (CIG: B7035761B8).
488816/06/202516/06/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori di sostituzione prefiltro per ultrafiltrazione presso la Centrale Idrica del P.O. di Molfetta” ditta Airleg Srl - CIG B707416FBA
488716/06/202516/06/2025AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELLO SPOSTAMENTO DELLA STANZA DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. MEDAGLI GIORGIO.
488616/06/202516/06/2025AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELLO SPOSTAMENTO DELLA STANZA DELLO STUDIO MEDICO ONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA RUBINO MARIA ANTONIETTA.
488516/06/202516/06/2025U.O.S. Formazione – Rimborso delle spese per la partecipazione ad evento formativo.
488416/06/202516/06/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio, requisito opzione donna, della dipendente identificata dall'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione, con effetto 01 luglio 2025.
488316/06/202516/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Conversano (BA)” Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa Lovece S.r.l. CUP: D42C22000760006 CIG SPECIFICO: A03A9AED09
488216/06/202516/06/2025Presa d'atto della cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01 luglio 2025 del dipendente identificato dall'allegato file privacy.
488116/06/202516/06/2025Presa d'atto della cessazione per limiti di età con collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, dal 1° luglio 2025.
488016/06/202516/06/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per vecchiaia e collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2025.
487916/06/202516/06/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, dal 01.07.2025.
487816/06/202516/06/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2025.
487716/06/202516/06/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy con effetto 01 luglio 2025.
487616/06/202516/06/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 1° luglio 2025.
487516/06/202516/06/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata del dipendente di cui all'allegato File Privacy non soggetto a pubblicazione, con effetto 01 luglio 2025.
487416/06/202516/06/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2025.
487316/06/202516/06/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2025.
487216/06/202516/06/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2025.
487116/06/202516/06/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio con contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2025.
487016/06/202516/06/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e del contestuale collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2025.
486916/06/202516/06/2025DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 44702/2025 del 06.06.2025
486816/06/202516/06/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di ammodernamento della porta automatica ubicata all’ingresso principale del P.T.A. di Ruvo di Puglia (BA), all’operatore economico “Iesi Automatismi S.r.l.” - CIG: B48652F2C8
486716/06/202516/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “carta termica per autoclave" per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione CIG B72213B3E8
486616/06/202516/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione di falegnameria presso vari ambienti del DSS, CTO, DSS9, P.O. San Paolo, Centro Colli Grisoni, CSM, Centro Cunegonda Ditta CIEFFE SERRAMENTI SRL N. CIG B6FFE369B6
486516/06/202516/06/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per integrazione lavori per la realizzazione di ambienti della Riabilitazione Territoriale presso il Centro Cunegonda del quartiere San Paolo alla Ditta EB srl - CIG B26F62919C
486416/06/202516/06/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per “intervento urgente di pulizia tronco fognario acqua piovana presso il P.T.A. F. Jaia di Conversano” – CIG: B7059BBFED.
486316/06/202516/06/2025A.G.T. – Lavori di ripristino scarico lavandino presso il bagno a servizio del reparto Dialisi nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 2/2 del 28.02.2025 dell’operatore economico IDRO SERVICE DI FIORE UMBERTO – CIG: B558547911
486216/06/202516/06/2025A.G.T. - Lavori finalizzati alla sostituzione di filtri micrometrici degli impianti di adduzione ACS e disincrostazione/lavaggio dei generatori di vapore presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione della fattura elettronica n. 207 del 14.10.2024, emessa dall’operatore economico “AIRLEG SRL” – CIG A056E84E32
486113/06/202513/06/2025DSS9 MODUGNO (BA) - LIQUIDAZIONE "NO BOLLA" FATTURE VENTILOTERAPIA DITTA VIVISOL SRL ANNI 2023 E 2024
486013/06/202513/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 - comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
485913/06/202513/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
485813/06/202513/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA). Liquidazione anticipazione lavori. CUP: D65F23000400003 CIG: B01B21CEA9
485713/06/202513/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO APRILE 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-26-POMURGIA.
485613/06/202513/06/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta GIVAS s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 26-DAMOLF - del 11.06.2025 di €uro 7.560,39 C.I.G: B485DC7626.
485513/06/202513/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Maggio 2025.
485413/06/202513/06/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Missione 6 “Salute”-Componente C2-Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale Ospedaliero –subinvestimento 1.1.2.(Grandi Apparecchiature Sanitarie). Procedura negoziata ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. c) D.Lgs.n. 36/2023, finalizzata all’affidamento dei lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo RM 1,5 Tesla presso la UOC di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. Liquidazione incentivi per funzioni tecniche, ex art. 45 del D. Lgs 36/2023. Anno di competenza 2024
485313/06/202513/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di “sale detergente e disinfettante” per lavamaschere SMEG mod WASHER WD1160 in dotazione presso UO di Medicina Iperbarica del PO San Paolo CIG B7025692DD
485213/06/202513/06/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo Extra Accordo Quadro Regionale a beneficio di un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 3.097,02 (IVA al 4% inclusa). CIG: B740437629.
485113/06/202513/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 46424/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
485013/06/202513/06/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Alcon Italia spa, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 - 4. CIG A017072DC9.
484913/06/202513/06/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di aprile e maggio 2025. Importo € =4.200,22=
484813/06/202513/06/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2025. Importo €=3.729,94=
484713/06/202513/06/2025DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 6, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
484613/06/202513/06/2025DSS 2 – Attività di potenziamento dell’iter valutativo delle domande “Patto di Cura e Sostegno familiare” - Misure in favore di persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza (A.D. n. 1397 del 31/07/2023 e A.D. n. 1441 del 04/08/2023) anno 2024 – Liquidazione competenze.
484513/06/202513/06/2025P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.
484413/06/202513/06/2025P.O. Bari Sud: Liquidazione Progetto performance 2024 n.5 ““Rapid Response System: implementazione di un intervento complesso” U.O.C. Anestesia e Rianimazione P.O. “Di Venere”
484313/06/202513/06/2025DSS 2 – Progetto Obiettivo “Procedure finalizzate al Rinnovo delle esenzioni ticket per reddito anno 2024” – Liquidazione competenze.
484213/06/202513/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Leica Microsysistems srl per la fornitura di un obiettivo per microscopio Leica in dotazione presso la UOC di Genetica Medica del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-50-ULSA0302 per un importo di €8.540,00 iva inclusa
484113/06/202513/06/2025LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO OBIETTIVO. “QUESTIONARIO SULLA QUALITÀ PERCEPITA DEI SERVIZI TERRITORIALI OFFERTI”
484013/06/202513/06/2025UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI APRILE 2025.
483913/06/202513/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord: Presa d’atto della liquidazione prestazioni aggiuntive marzo 2025. Progetto raccolta sangue.
483813/06/202513/06/2025P.O. della Murgia: Preso d’atto della liquidazione indennità accessorie relative al mese di MARZO 2025.
483713/06/202513/06/2025A.G.T. Utenze Energia Elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2025-627-AGT di € 35.989,71. Competenza 2025. Ditta AGSM Energia S.p.A.
483613/06/202513/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “Elettrodi gellati e conduttivi per TENS" per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione CIG B73914B004
483513/06/202513/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Affidamento diretto tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) del D.Lgs 36/2023 per il Servizio di Spostamento impianto telefonico alla società FiberCop S.p.A. CUP: D65F22001300002 CIG FiberCop S.p.A.: B5C0D2A851
483413/06/202513/06/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura in favore della ditta Carl Zeiss S.p.A.. INTEGRAZIONE ALLA D.D. N. 4395 DEL 29/05/2025.
483313/06/202513/06/2025U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – Progetto obiettivo di performance 2024 dal titolo “Intervento di prevenzione dello stress lavoro correlato e promozione del benessere lavorativo: comparazione tra metodologia INAIL 2022 e modello Richieste/Controllo (Job Demand Control) di Karasek-Theorell” - l’Ospedale “Umberto I” di Corato. Liquidazione Competenze.
483213/06/202513/06/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ed annullamento della Determina n. 4344 del 28/05/2025.
483113/06/202513/06/2025DSS2: Rettifica determina dirigenziale n. 4256 del 22/05/2025
483013/06/202513/06/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Determinazione di Rendicontazione degli Affidamenti, ai sensi dell’art.50 del D. Lgs n.36/2023 effettuati dal 01/01/2025 – 31/05/2025.
482913/06/202513/06/2025DSS Uno – Liquidazione competenze Progetto Obiettivo “Rinnovo Esenzioni Ticket per reddito Anno 2024”
482813/06/202513/06/2025“DSS Uno – Liquidazione competenze Progetto Obiettivo “Patto di Cura e Sostegno familiare in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza- anno 2024”
482713/06/202513/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione aspettativa: Comparto art.12 comma 1 - C.C.N.L. 20/09/2001.
482612/06/202512/06/2025D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle – Progetti Obiettivo 2024 nn. 15-65. “Sostegno Familiare e Patto di Cura – Misure in favore di persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza (A.D. n. 1397 del 31/07/2023 e A.D. n. 1441 del 04/08/2023). ANNO 2024”, “Procedure finalizzate al “Rinnovo esenzioni ticket per reddito anno 2024”. Liquidazione competenze 2024.
482512/06/202512/06/2025DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditta Orthosanity srl con ordini anno 2024. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 18-DSS5
482412/06/202512/06/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RESE DA ENTI EROGATORI PRIVATI REGIONALI IN SETTING ASSISTENZIALI DEDICATI ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE VERSO ALTRE AA.SS.LL. REGIONE PUGLIA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – ELENCO ES-2025 10-DDP-AA “LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI UTENTI ALTRE AA.SS.LL. PUGLIA - FATTURE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO €.240.663,77
482312/06/202512/06/2025U.O.S. Formazione – Liquidazione fattura per la partecipazione ad evento formativo
482212/06/202512/06/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2020/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 944,23=.
482112/06/202512/06/2025AGP: Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs 36/2023, per la fornitura di Speculum Nasali Monouso. AGGIUDICAZIONE
482012/06/202512/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
481912/06/202512/06/2025A.G.P. - Procedure negoziate per l'acquisto di farmaci esclusivi, non ricompresi in Convenzioni attive del Soggetto Aggregatore, relative al mese di Maggio 2025. AGGIUDICAZIONE
481812/06/202512/06/2025Struttura Burocratico Legale – Avv. Francesco Caricato. Liquidazione e pa-gamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda nei Giudizi Consiglio di Stato - R.G. 9055/24 e Tar Puglia Bari – R.G. 167/24. Spesa complessiva pari ad € 15.131,15
481712/06/202512/06/2025D.S.S. n° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURE - ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 0306-DSS2 DI EURO 1.862,79.
481612/06/202512/06/2025DSS 11 - liquidazione progetto obiettivo esenzioni ticket da reddito anno 2024.
481512/06/202512/06/2025DSS 11. Liquidazione a favore di Ditte erogatrici di Ausili Protesici per un importo pari ad Euro 16.827,56
481412/06/202512/06/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di "Assisti SRLS", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Aprile e Maggio 2025.
481312/06/202512/06/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE VIVISOL SRL ELENCO SCADENZE ES-2025 43-DSS10
481212/06/202512/06/2025Liquidazione straordinario UOC SISTEMI INFORMATIVI periodo ottobre-dicembre 2024
481112/06/202512/06/2025DSS3- “Convenzione per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni”. Liquidazione fatture Ditta ITD SOLUTIONS SPA. Elenco liquidazione ES 2025 55-DSS3. Importo complessivo liquidato € 2.542,48
481012/06/202512/06/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
480912/06/202512/06/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023, della fornitura del farmaco estero a base del principio attivo Pirazinamide. CIG B73BEC13FE
480812/06/202512/06/2025U.O.S.V.D di NPIA Area Centrale e Autismo - Congedo Straordinario ex Art. 42 c. 5 del DGLS n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del Dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
480712/06/202512/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta New Pharma Horizons della fornitura del farmaco estero Idebex, CIG: B73B8DC6B9;
480612/06/202512/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura telematica per l’affidamento, ai sensi degli art. 25 e 50 del D.lgs 36/2023, della fornitura di un laser ad argon destinato alla U.O. di Oculistica del Presidio Ospedaliero Santa Maria degli Angeli di Putignano. Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice. CIG B6D1FE2D1A.
480512/06/202512/06/2025 OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore di assistito del DSS4., della somma complessiva di € 29,63 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in GERMANIA.
480412/06/202512/06/2025P.O. Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, di un Neurostimolatore midollare Nevro HF10 Omnia occorrente alla Sala Operatoria afferente alla UOSVD di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Cig: B73A1F506E
480312/06/202512/06/2025A.G.P. - Fornitura annuale del farmaco NEFLUAN (Neomicina Solfato, Fluocinolone Acetonide, Lidocaina Cloridrato) - ATC N01BB52 AIC 023789011. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex artt.25 e 76, comma 2, lett.b) punto 2 del D. Lgs. n°36/2023
480212/06/202512/06/2025A.G.P. - Fornitura annuale dei farmaci unici SPASMEX (Floroglucina e Trimetossibenzene) inett. 10F 40mg/4ml - ATC A03AX99 AIC 020851034 e ROACTEMRA (Tocilizumab) SC 4Sir 162mg 0,9ml - ATC L04AC07 AIC 038937088. Autorizzazione all'espletamento delle procedure negoziate di cui al D. Lgs. n°36/2023
480112/06/202512/06/2025DSS3 Rimborso spese vaccino per allergopatie ai sensi dell'art.22 L.R.14/2004 maggio 2025. Importo € 230,00=.
480012/06/202512/06/2025OGGETTO: DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. RETTIFICA DETERMINA N. 4244 DEL 22/05/2025.
479912/06/202512/06/2025DSS3 Rimborso spese viaggio, vitto ed alloggio a n. 5 assistiti affetti da malattia rara per prestazioni extra regione Puglia periodi vari, ma autorizzati tutti in data 09/06/2025. Importo complessivo € 4.808,00=
479812/06/202512/06/2025Liquidazione progetto obiettivo esenzione ticket da reddito anno 2024
479712/06/202512/06/2025 P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie MARZO 2025
479612/06/202512/06/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
479512/06/202512/06/2025DSS 5 Liquidazione lavoro straordinario svolto nei mesi di marzo e maggio 2025 dal personale amministrativo del DSS 5
479412/06/202512/06/2025DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditta Tecno Hospital srl con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 19-DSS5
479312/06/202512/06/2025D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale maggio 2025. Richiesta reintegro di € 1341,46
479212/06/202512/06/2025DSS 5 Liquidazione lavoro straordinario svolto nei mesi di Aprile -Maggio 2025 dal Personale di Portineria
479112/06/202512/06/2025 DSS5 Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi al periodo Gennaio- Maggio 2025
479012/06/202512/06/2025DSS 10: Liquidazione fatture ditta CANON ITALIA SPA €. 1.141,61- CIG A008ACB9EC -
478912/06/202512/06/2025D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno a favore di utenti trapiantati. Periodo: da Gennaio a Maggio 2025
478812/06/202512/06/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato "A.V.E.S.S. ODV, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Aprile 2025.
478712/06/202512/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Curatela Fallimentare Anni d’Oro S.C. a r.l. - RSSA Padre Semeria. Liquidazione delle fatture residue anni 2015, 2019, 2020 per l’importo complessivo di € 111.039,33= (centoundicimilatrentanove/33).
478611/06/202511/06/2025Dss12. Acquisto urgente di n. 200 umidificatori monouso sterile in uso presso l’Hospice “San Camillo” di Monopoli, spesa complessiva € 594,39= (IVA 22% inclusa). CIG B73B67CF8.
478511/06/202511/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIVAS SRL (COD. CIG.B485DC7626), PER LA FORNITURA DI N. 1 LETTINO GINECOLOGICO E N. 7 POLTRONE PRELIEVO CON RELATIVI ACCESSORI, DESTINATI A UU.OO. DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-97-ULSA0309. SPESA €. 10.735,59= I.I
478411/06/202511/06/2025DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DITTE VARIE ASUSILI PROTESICI “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2025 DSS12-58”
478311/06/202511/06/2025DSS12- LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE RELATIVE AI MESI DI DICEMBRE 2024- GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO 2025.
478211/06/202511/06/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta IDS s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 25-DAMOLF - del 10.06.2025 di €uro 2.135,00 C.I.G: B6A4CBA8A6.
478111/06/202511/06/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO URGENTE DI N° 1 SISTEMA DI INCHIODAMENTO PERTROCANTERICO LUNGO a marchio CARBOFIX, PER LA ESIGENZA RAPPRESENTATA DAL DIRETTORE MEDICO della U.O.C. di Ortopedia del P.O. di Molfetta – CIG: B73A5861DC.
478011/06/202511/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Aliante” con sede operativa in Toritto (Bari) alla via Corso Diaz n. 13 , gestito dalla “ Cooperativa Sociale Aliante” con sede legale in Bari alla via A.M. Calefati n. 245 delle fatture relative alle mensilità da gennaio a dicembre 2024 , per l’importo complessivo di € 11.129,59= (undicimilacentoventinove/59).
477911/06/202511/06/2025AGRU – Liquidazione progetti di performance 2024 n. 70
477811/06/202511/06/2025DSS12- LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO "IMPLEMENTAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI PROSSIMITA' ".
477711/06/202511/06/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a dicembre 2024, per un importo complessivo di € 32.090,16= (trentaduemilanovanta/16).
477611/06/202511/06/2025DSS14: Rettifica imputazione contabile di cui alla Determina Dirigenziale n. 4674/2025
477511/06/202511/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria (ex art. 66 e 58, R.R. n. 4/2019 e 5/2019 s.m.i.) di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti e disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da ottobre a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 89.610,68= (ottantanovemilaseicentodieci/68).
477411/06/202511/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “spugnette monouso per la detersione degli strumenti endoscopici” necessarie alla UOS di Endoscopia Digestiva del PO San Paolo di Bari. CIG B734A399D7
477311/06/202511/06/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.031,60# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
477211/06/202511/06/2025DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di marzo 2025.
477111/06/202511/06/2025A.G.R.U. Liquidazione attività svolta presso commissioni invalidi della ASL BAT
477011/06/202511/06/2025AGRU – Liquidazione progetti di performance 2024 n. 67, 68, 69 e 71
476911/06/202511/06/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.064,48 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2025.
476811/06/202511/06/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 820,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2025.
476711/06/202511/06/2025DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.13 assistiti aventi diritto, relativi al mese di MAGGIO 2025 - importo da liquidare € 16.429,66 =
476611/06/202511/06/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.254,19 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2025.
476511/06/202511/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI APRILE 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-25-POMURGIA.
476411/06/202511/06/2025D.S.S. 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il D.S.S.13. Concessione periodo congedo retribuito (GIUGNO 2025 - AGOSTO 2025)ai sensi dell'art.42,comma 5, del D.Lgs.26 marzo 2001,n.151
476311/06/202511/06/2025DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mesi di Aprile e Maggio 2025.
476211/06/202511/06/2025Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi aprile 2025
476111/06/202511/06/2025AGFT – 11° Affidamento Diretto per Acquisto in Danno PHT- Maggio 2025 IPSTYL, vari dosaggi, da 60mg, 90 mg. e 120 mg. - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B6DE934F9A
476011/06/202511/06/2025AGFT – 10° Affidamento Diretto per Acquisto in Danno PHT- Aprile 2025 IPSTYL, vari dosaggi, da 60mg, 90 mg. e 120 mg. - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B67EFB5183
475911/06/202511/06/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero Giugno 2025
475811/06/202511/06/2025PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO - EX. ART. 2122 C.C.
475711/06/202511/06/2025PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
475611/06/202511/06/2025DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo MAGGIO 2025, importo liquidato € 2.943,14#
475511/06/202511/06/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 11.462,15# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
475411/06/202511/06/2025D.S.S. n.4 – Liquidazione fattura n. 006604 del 31/10/2014 emessa dalla ditta LAVECO S.r.l. per il servizio di smaltimento di rifiuti sanitari presso il Presidio socio-sanitario di Santeramo in Colle, importo € 122,93, registrata sul c.e. “Sopravvenienze passive”
475311/06/202511/06/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 04 Sdoppiatori a Y con attacco tipo AFNOR” per le esigenze della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione - CIG B73410A5BD..
475211/06/202511/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 45321/2025 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
475111/06/202511/06/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 519,32. Periodo: Aprile 2025.
475011/06/202511/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/24-DAMOLF DEL 09/06/2025- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL’I.R.C.C.S. ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI.
474911/06/202511/06/2025D.S.S. n.4 – Liquidazione Progetto Obiettivo “attività di potenziamento dell’iter valutativo delle domande per patto di cura e sostegno familiare in favore delle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza”, anno 2024, per l’importo complessivo di € 24.497,76
474811/06/202511/06/2025DSS 10: RIMBORSO VISITE OCCASIONALI FUORI REGIONE, AI SENSI DEL D.L. N°16/82.
474711/06/202511/06/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno VARDENAFIL 20 MG - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B6B5270128
474611/06/202511/06/2025AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Maggio 2025
474511/06/202511/06/2025Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi aprile 2025.
474411/06/202511/06/2025AREA GESTIONE TECNICA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA in Giovinazzo”. Rettifica in autotutela determinazione dirigenziale 7179 del 12/09/2024 di approvazione della terza perizia di variante in corso d’opera; approvazione SAL 7 e liquidazione certificato di pagamento n. 7. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650
474311/06/202511/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord P.O. della Murgia: liquidazione prestazione di C.T.U. resa dal Dirigente Medico, identificato nel file privacy non soggetto a pubblicazione.
474211/06/202511/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 43738/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
474111/06/202511/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. San Paolo – Liquidazione Progetto Obiettivo 2024 “Deflazione contenzioso ed elaborazione fabbisogno aggregato relativo alla fornitura protesi e dispositivi medici non contrattualizzati utilizzati dalla UOC Ortopedia Area Bari Nord” n. 56
474011/06/202511/06/2025AGFT – II Affidamento Diretto per Acquisto in Danno LENALIDOMIDE 10 MG - AGFT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B6C92F7315
473911/06/202511/06/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Sanitario (data assunzione 01/03/2025 in regime di TFR).
473811/06/202511/06/2025PHT – III Affidamento Diretto per Acquisto in Danno DEFERASIROX (dosaggio da 180 MG e 360 MG), art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B6F2457EB8.
473711/06/202511/06/2025DSS.4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 8.337,22# mese di MAGGIO 2025.
473611/06/202511/06/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno PRADAXA 75MG 30CPS art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B6CB385085
473511/06/202511/06/2025D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato MAGGIO 2025 per un importo complessivo di € 611,00#
473411/06/202511/06/2025PHT – II Affidamento Diretto per Acquisto in Danno DEFERASIROX, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B6E4986C08.
473311/06/202511/06/2025Affidamento Diretto per Acquisto in Danno DEFERASIROX - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B646EAF23D.
473211/06/202511/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari nei mesi di settembre ed ottobre 2024, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-44-CARCERE del 03/06/2025.
473111/06/202511/06/2025D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi a Maggio 2025
473011/06/202511/06/2025DSS4-ASSISTENZA PROTESICA-LIQUIDAZIONE FATTURA NO BOLLA DELLA DITTA LINDE MEDICALE s.r.l.- ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025-7-DSS4
472911/06/202511/06/2025DSS4-ASSISTENZA PROTESICA-LIQUIDAZIONE SOPRAVVENIENZE PASSIVE DITTA LINDE MEDICALE s.r.l.- ELENCO LIQUIDAZIONI ES2025-6 DSS4
472811/06/202511/06/2025Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di aprile 2025.
472710/06/202510/06/2025AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese Maggio 2025
472610/06/202510/06/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025.
472510/06/202510/06/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 777.305,69=.
472410/06/202510/06/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.693.363,73=.
472310/06/202510/06/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI APRILE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 441.562,22=.
472210/06/202510/06/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI APRILE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.922.750,87=.
472110/06/202510/06/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.878.373,07=.
472010/06/202510/06/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di Maggio 2025, un importo complessivo di € 40.880,54= (quarantamilaottocentottanta/54).
471910/06/202510/06/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di Maggio 2025 un importo complessivo di € 38.807,95 = (trentottomilaottocentosette/95).
471810/06/202510/06/2025DSS9- Liquidazione del Progetto di Performance per esenzioni Ticket per reddito anno 2024.
471710/06/202510/06/2025U.O.S. Formazione. Liquidazione rimborso spese per la partecipazione ad evento formativo.
471610/06/202510/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
471510/06/202510/06/2025DSM - Liquidazione e pagamento per prestazioni riabilitative in regime residenziale presso CENTRO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. 833/78 “ADA CESCHIN PILONE” DEI PADRI TRINITARI DI VENOSA (PZ) relative al periodo gennaio-aprile 2025 per l’importo di €.38.183,52=
471410/06/202510/06/2025AGP - Rinnovo dell'abbonamento al quotidiano digitale "Il Sole 24 Ore" + "Sanità 24" per la Direzione Strategica CIG: B72DB2E724
471310/06/202510/06/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” ASSISTITI AIDS – FONDAZIONE "OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO” - BITONTO . ELENCO “ES-2025-4-DDP-RS - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE SS.MEDICI CASA ALLOGGIO AIDS - APRILE 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €.43.306,10
471210/06/202510/06/2025A.G.P. - Liquidazione delle competenze spettanti ai dipendenti coinvolti nel Progetto di Performance 2024 - n- 53 denominato “Miglioramento della qualità dei dati inventario”.
471110/06/202510/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “Boxer monouso per colonscopia” necessari alla UOS di Endoscopia Digestiva del PO San Paolo di Bari CIG B72FA027D3
471010/06/202510/06/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2024 RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 597.206,93=.
470910/06/202510/06/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2024, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.871.577,16=.
470810/06/202510/06/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2024, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI RICOVERO, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 136.538,60=.
470710/06/202510/06/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO PER L’ANNO 2024, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.358.715,75=.
470610/06/202510/06/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: CONGUAGLIO A TITOLO DI SALDO, PER L’ANNO 2024, RELATIVO A PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME DI RICOVERO E DAY SERVICE, DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.314.543,52=.
470510/06/202510/06/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso Malattia rara vitto e utenze Maggio 2025
470410/06/202510/06/2025DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore di dipendete in servizio presso il Dss14
470310/06/202510/06/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di Maggio 2025 , un importo complessivo di € 33.235,13= (trentatremiladuecentotrentacinque/13)
470210/06/202510/06/2025A.G.P. - Liquidazione in favore della Ditta Ginestro Alessandro per la fornitura di Classificatori metallici a 4 cassetti per le esigenze della Farmacia territoriale ASL Bari. CIG B4E2D2A452.
470110/06/202510/06/2025Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi aprile 2025
470010/06/202510/06/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di maggio 2025 ,un importo complessivo di € 21.212,40= (ventunomiladuecentododici/40).
469910/06/202510/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta GRASSI UFFICIO SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 27 SEDIE SALA D’ATTESA” per le esigenze delle UU.OO. del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-24-POMURGIA di €. 840,96=iva inclusa – CIG:B4E8113301.
469810/06/202510/06/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti la mensilità di Maggio 2025, un importo complessivo di € 35.742,55=(trentacinquemilasettecentoquarantadue/55).
469710/06/202510/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
469610/06/202510/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. “Lavori di miglioramento sismico presso P.O. San Paolo di Bari”. Approvazione SAL n. 1 e liquidazione primo certificato di pagamento. Liquidazione primo acconto DL e CSE. CUP: D91B22000520001 CIG Servizi Tecnici: 9694302715 CIG Lavori: A04195D715
469510/06/202510/06/2025D.S.S. 12 – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 4021 DEL 16/05/2025 - CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
469410/06/202510/06/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 31.07.2025.
469310/06/202510/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
469210/06/202510/06/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA ALLOGGIO ADRIANA.
469110/06/202510/06/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. PALLADINO GIUSEPPE.
469010/06/202510/06/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta CARL ZEISS SPA per intervento di riparazione del microscopio operatorio Zeiss mod. Artevo 800 in dotazione alla U.O.S.V.D. Oculistica del P.O. di Putignano. CIG: B6D796F36C. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 55-INGCLIN del 30/05/2025.
468910/06/202510/06/2025U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di gennaio 2025, per l’importo complessivo di € 52.440,77= (cinquantaduemilaquattrocentoquaranta/77)
468810/06/202510/06/2025DSS 12 – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 4570 del 05/06/2025.
468710/06/202510/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per la mensilità di gennaio 2025, per l’importo di € 7.778,35= (settemilasettecentosettantotto/35)
468610/06/202510/06/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa - “IL CAVALLINO – Residence Casa Bianca S.r.l.” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per la residua quota parte delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2025 per l’importo complessivo € 10.770,69= (diecimilasettecentosettanta/69)
468510/06/202510/06/2025DSS1 – Ditte Vivisol srl, Linde Medicale srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.43 DSS1, per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato €1.834,99.
468410/06/202510/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a un utente non autosufficiente per le mensilità di marzo e aprile 2025, per l’importo complessivo di € 8.203,36 = (ottomiladuecentotre/36)
468310/06/202510/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Aliante” con sede operativa in Toritto (Bari) alla via Corso Diaz n. 13 , gestito dalla “ Cooperativa Sociale Aliante” con sede legale in Bari alla via A.M. Calefati n. 245 delle fatture relative alle mensilità da gennaio a dicembre 2023 , per l’importo complessivo di € 7.984,48= (settemilanovecentottantaquattro/48).
468210/06/202510/06/2025UOC Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2025 per l’importo complessivo di € 14.337,55= (quattordicimilatrecentotrentasette/55)
468110/06/202510/06/2025Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari. Liquidazione compensi a personale dipendente ASL Bari (docene e di supporto amministrativo) partecipante al "Corso di formazione di operatori, trasportatori e professionisti degli animali ex art. 11 Reg. UE n. 216/429" svoltosi a Putignano presso la Sala Convegni dell'ex P.O. in San Michele Monte Laureto nelle giornate del 22- 23 - 29 e 30 marzo 2025.
468010/06/202510/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari nel mese di maggio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-14-CARCERE del 04/06/2025.
467910/06/202510/06/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Marzo 2025, per l’importo di €101.334,34==. Elenco di Liquidazioni di €101.334,34==.
467810/06/202510/06/2025UOASSI - Adesione A.Q. CONSIP Servizi Applicativi Sanità Digitale – Sistemi Informativi Sanitari e servizi al Cittadino” – ID 2365 Lotto 4” - Finanziato con fondi PNRR (CUP D91B22000960006) - Liquidazione Fattura ACCENTURE spa – periodo dal 02.01.2024 al 13.12.2024 (SAL 1).
467710/06/202510/06/2025UOASSI - Adesione A.Q. CONSIP Servizi Applicativi Sanità Digitale – Sistemi Informativi Sanitari e servizi al Cittadino” – ID 2365 Lotto 4” - Finanziato con fondi PNRR (CUP D91B22000960006) - Liquidazione Fatture GPI spa – periodo dal 02.01.2024 al 13.12.2024 (SAL 1).
467610/06/202510/06/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “10-DDPS - ELENCO DI LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI FATTURE PER SERVIZI NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €.38.272,70.
467510/06/202510/06/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RESE DA ENTI EROGATORI PRIVATI REGIONALI IN SETTING ASSISTENZIALI DEDICATI ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE VERSO ALTRE AA.SS.LL. REGIONE PUGLIA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – ELENCO ES-2024 9-DDP-AA “LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI UTENTI ALTRE AA.SS.LL. PUGLIA - FATTURE AGOSTO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €.27.435,94.
467410/06/202510/06/2025DSS14: Affidamento ex art. 50 D.lgs 36/2023 nei confronti della GIUNTI PSYCHOMETRICS ITALIA SRL per la fornitura di materiale psicodiagnostico destinato alle sedi consultoriali del Dss14. CIG: B6F22D71D9
467309/06/202509/06/2025DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ADA CESCHIN PILONE-IST.MED.PSICO di Venosa (PZ), relative al periodo gennaio/aprile 2025 per l’importo di €.69.308,40=
467209/06/202509/06/2025DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) per l’importo di €.712.410,16=
467109/06/202509/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRA-NEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) relative alle mensilità da settembre 2024 ad aprile 2025 per un importo complessivo di € 697.595,20= (seicentonovantasettemilacinquecentonovantacinque/20)
467009/06/202509/06/2025DDP - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..
466909/06/202509/06/2025DSM - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.
466809/06/202509/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
466709/06/202509/06/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
466609/06/202509/06/2025DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di maggio 2025. Importo di €.3.283,12=
466509/06/202509/06/2025P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Maggio 2025.
466409/06/202509/06/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 7.980,00).
466309/06/202509/06/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta 3 M.C. spa, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 - 3.
466209/06/202509/06/2025DSS UNO-Accoglimento istanza per la fruizionedei permessi retribuitiprevisti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. (Rif. 403)
466109/06/202509/06/2025OGGETTO DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: “DIABETES ON THE WAVES 2024” Progetto Regione Puglia “Legge Regionale n. 37 del 29/12/2023, art. 32 – Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici- Anno 2024 - Liquidazione competenze
466009/06/202509/06/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1780/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.845,03.
465909/06/202509/06/2025DSS 13 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 49- DSS 13 "Ditta Linde Medicale Srl.“. Importo liquidato 330,78
465809/06/202509/06/2025 DSS 13 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 48- DSS 13 "Ditta Medicair Sud Srl.“. Importo liquidato 29,39
465709/06/202509/06/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 1.537,57. Periodo: Aprile 2025.
465609/06/202509/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-23-POMURGIA.
465509/06/202509/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 44077/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
465409/06/202509/06/2025DSS3-Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture Ditte diverse. Elenco liquidazione ES 2025 53-DSS3. Importo complessivo liquidato € 9.734,79
465309/06/202509/06/2025DSS9 Modugno Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C. Aprile 2025. Elenco di liquidazione n. ES 2025 38-DSS9 del 05/06/2025 di € 10.867,62.
465209/06/202509/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-22-POMURGIA.
465109/06/202509/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di “N.01 Monitor Defibrillatore Multiparametrico Bifasico” per le esigenze dell’U.O.S.V.D. di Medicina Emergenza Urgenza – CIG B7237C8FEC.
465009/06/202509/06/2025D.S.S. n.4 – Liquidazione Progetto Obiettivo “Rinnovo esenzioni ticket anno 2024” per l’importo complessivo di € 12.678,48
464909/06/202509/06/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 13.575,64# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
464809/06/202509/06/2025DSS Bari - Rimborso percorrenze chilometriche per il personale dipendente. Periodo gennaio-aprile 2025. Importo liquidato € 2.689,64.
464709/06/202509/06/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA RELATORI PER L’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA: TRA SOSTENIBILITA’ ECONOMICA E INDICAZIONI CLINICHE” SVOLTOSI IL 22 GIUGNO 2024 A BARI - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.319,83=
464609/06/202509/06/2025D.S.S. di BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato al presente provvedimento.
464509/06/202509/06/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 515,48# a titolo di, rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
464409/06/202509/06/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 3.981,51# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
464309/06/202509/06/2025DSS BARI - Rimborso ticket per prestazione intramoenia non eseguita. Ruolo n. 2025000509 del 04/06/2025.Importo € 82,00.
464209/06/202509/06/2025DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.14 assistiti aventi diritto, relativi al mese di APRILE 2025 - importo da liquidare € 17.254,20 =
464109/06/202509/06/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso vaccinoterapia Maggio 2025
464009/06/202509/06/2025DSS di Bari. Determina di liquidazione P.O.Rinnovo delle esenzioni ticket per reddito anno 2024.
463909/06/202509/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione elettrica, presso il DSS.2 - P.T.A. di Ruvo, DSS.3 - P.T.A. di Bitonto e Pediatria del P.O. di Corato, all’operatore economico “Tecnosystem di R.M. ” CIG - B5687AB421
463809/06/202509/06/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI MAGGIO 2025.
463709/06/202509/06/2025DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2025- 5-DSS4 del 29.04.2025; Importo € 25.288,89
463609/06/202509/06/2025DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 11 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 5.845,03=
463509/06/202509/06/2025DSS 13 -Dipendente a tempo indeterminato. Revoca benefici Legge 5 Febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
463409/06/202509/06/2025DSS 13 – Liquidazione a favore di n. 1 assistito ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo da liquidare € 231,00=
463309/06/202509/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione ai permessi mensili retribuiti per assistenza a parenti e affini con handicap grave ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
463209/06/202509/06/2025AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di “camere distanziatrici con boccaglio per adulti – cod.471350” per le esigenze dell’U.O.S.V.D. di Pediatria e Neonatologia- C.I.G. B7268987F5-
463109/06/202509/06/2025DSS 13 - Liquidazione a favore di n. 2 assistiti appartenente al DSS 13 - ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. 12/2002 art. 13 (Malattie Rare) – Importo da Liquidare € 1.034,20=
463009/06/202509/06/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.08.2025.
462909/06/202509/06/2025A.G.T. – Determina di liquidazione delle competenze progetto obiettivo “Monitoraggio delle pratiche di prevenzione incendi delle strutture ospedaliere e territoriali della Asl Bari - Anno 2024”
462809/06/202509/06/2025AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Maggio 2025
462709/06/202509/06/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO PROVVISORIO DI UN MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE IN DATA 07.08.2025.
462609/06/202509/06/2025Distretto S.S. di Bari - Canone locazione Giugno 2025 - malattia rara
462509/06/202509/06/2025Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Aprile 2025.
462409/06/202509/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di rotoli di etichette per Totem elimina code in dotazione presso il CUP del P.O. Di Venere del P.O. Di Venere. CIG: B725029E29
462306/06/202506/06/2025A.G.P. –"POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA DELLE ASL” Aggiudicazione, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b), D.lgs. 36/2023 e s.m.i., della fornitura di componenti d’arredo occorrenti all’ambulatorio della U.O.C. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza – Sede di Ruvo di Puglia. - CUP D94E25000110002
462206/06/202506/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di aprile 2025. Progetto raccolta sangue.
462106/06/202506/06/2025DSS3 – Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture. Elenco di Liquidazione ES 2025 52-DSS3. Importo complessivo liquidato € 608,87
462006/06/202506/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs n.36/2023 e smi, mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata alla fornitura, in due lotti distinti, di maschere per ventilazione non invasiva full face e oronasali, occorrenti alla UOC di Pneumologia del P.O. Di Venere di Bari. Lotto n.1 maschere total face CIG B66A147699 e Lotto n.2 maschere oronasali CIG B66A14876C
461906/06/202506/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica del presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA). [Codice intervento 160.160.114.U028]. Concessione proroga ultimazione lavori. CUP: D65F23000400003 CIG: A01D712E20
461806/06/202506/06/2025Centro fi Formazione per l'Emergenza : Attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza per l’idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale 118.
461706/06/202506/06/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 3.566,92. Periodo: Aprile 2025.
461606/06/202506/06/2025Liquidazione per il servizio di corso di formazione, in favore dell’Accademia Italiana Medici Specializzandi - CIG B2933DC018
461506/06/202506/06/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 31.07.2025.
461406/06/202506/06/2025A.G.R.U.- Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Sanitario (data assunzione 16/02/2025 in regime di TFR)
461306/06/202506/06/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Itel Telecomunicazioni S.r.l. per un intervento extra-contrattuale su chiamata effettuato presso la sala RMN del P.O. San Paolo, elenco di liquidazione ES 2025-59-INGCLIN.
461206/06/202506/06/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Itel Telecomunicazioni S.r.l. per un intervento extra-contrattuale su chiamata effettuato presso la sala RMN del P.O. di Monopoli, elenco di liquidazione ES 2025-58-INGCLIN.
461106/06/202506/06/2025A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Anestesia e Rianimazione” del P.O. di Corato. Liquidazione compensi componenti di commissione – Importo € 2.181,35.
461006/06/202506/06/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI:Procedura aperta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs n.36/2023, per l’affidamento del servizio triennale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk sulle apparecchiature biomedicali ad alta tecnologia di marca GE HEALTHCARE in dotazione ed utilizzo presso la ASL di Bari. Nomina e costituzione Organismo Tecnico Monocratico.
460906/06/202506/06/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Cumulo concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
460806/06/202506/06/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. per un intervento extra-contrattuale su chiamata effettuato presso la centrale di aria medicale del P.O. di Terlizzi, elenco di liquidazione ES 2025-50-INGCLIN.
460706/06/202506/06/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Sanitario (data assunzione 16/02/2025 in regime di TFR)
460606/06/202506/06/2025DSS9- Liquidazione del lavoro straordinario sostenuto dai dipendenti del DSS9 di Modugno (BA) nel mese di Aprile 2025.
460506/06/202506/06/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Sanitario (data assunzione 16/02/2025 in regime di TFR).
460406/06/202506/06/2025DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Aprile 2025.
460306/06/202506/06/2025Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 51.401,50 a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Aprile 2025 e precedenti.
460206/06/202506/06/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 28/10/2024 in regime di TFR).
460106/06/202506/06/2025A.G.P. Procedura negoziata ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023, per la specialità medicinale unica DAXAS. Indizione
460006/06/202506/06/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture di Serenity S.p.A. - Ortona (CH), per il servizio di distribuzione di dispositivi medici monouso per assorbenza eseguito da gennaio ad aprile 2025. Importo complessivo liquidato: € 226.334,05, IVA 4% inclusa. Elenco di liquidazione n. ES 2024 - 31-DSS9 del -4/06/2025.
459906/06/202506/06/2025A.G.T. Utenze Energia Elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2025-41-AGT di € 3.410.857,26. Competenza 2025. Ditta AGSM Energia S.p.A.
459806/06/202506/06/2025DSS 12 - procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura in noleggio per un periodo di 12 mesi di n. 1 concentratore portatile di ossigeno destinato ad assistito residente nel territorio di competenza del Distretto Socio Sanitario n 12. Importo € 888,00 (iva 4% esclusa). CIG: B72354B245
459706/06/202506/06/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di marzo 2025. Importo €=300,64=
459606/06/202506/06/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 2.009,85. Periodo: Aprile 2025.
459506/06/202506/06/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. per intervento extra-contrattuale effettuato sull’impianto di distribuzione dei gas medicinali presso la Casa Circondariale di Bari, elenco di liquidazione ES 2025/57-INGCLIN.
459406/06/202506/06/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 4.200,69. Periodo: Aprile 2025.
459306/06/202506/06/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per l’importo complessivo di € 1.075,21. Periodo: Aprile 2025.
459206/06/202506/06/2025DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.399,83. Periodo: Aprile 2025.
459106/06/202506/06/2025A.G.P. - Liquidazione in favore della Ditta MICROMED Spa per la fornitura di n° 1 lampada SLI (KIT PHOTIC ARM, a completamento dell’elettroencefalografo già in dotazione, per la Casa Circondariale di Bari). CIG B49F8C6052.
459006/06/202506/06/2025DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER.LA.PA.
458906/06/202506/06/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione A.L.P.I. non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 250.00.
458806/06/202506/06/2025DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 17-DSS5.
458706/06/202506/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di aghi Scorpion per attività chirurgica ortopedica occorrenti alla Sala Operatoria afferente alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. CIG: B71F4ADF5D
458606/06/202506/06/2025DSS14: Integrazione a Determinazione Dirigenziale n. 9270/2024 - Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore di dipendete in servizio presso il Dss14.
458506/06/202506/06/2025U.O.S. Formazione - Liquidazione progetto di performance 2024 dal titolo “Syllabus per la formazione digitale - Formazione per lo sviluppo delle competenze digitali rivolto ai dipendenti degli Stabilimenti Ospedalieri dell’ASL Bari.
458406/06/202506/06/2025Struttura Burocratico Legale. Tar Puglia – Bari. Esecuzione Sent. 1319/24. Riconoscimento spese legali. Spesa complessiva € 1.759,12.
458306/06/202506/06/2025OGGETTO: A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di fornitura e posa in opera di UPS c/o Medicina Nucleare e n. 3 pannelli di illuminazione c/o PS del PO Di Venere e Sostituzione apparecchio Telesalvalavita Beghelli c/o PS del PO di Putignano – Ditta MINAFRA VITO – CIG: B650199EFA – B6D964F77D
458206/06/202506/06/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di realizzazione punti elettrici e di rete presso l’U.O.C. di Genetica Medica del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “TECNOMIA S.R.L.” – CIG: B6B37C5F52
458106/06/202506/06/2025DSS3 Rimborso spese per controlli post trapiantoper istanze maggio 2025. Importo € 1.115,00=
458006/06/202506/06/2025DSS3 Rimborso spese trasporto ad assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi accompagnati dall'Associazione Giovanni Paolo II, delegata alla riscossione. Importo complessivo € 7.714,00=
457906/06/202506/06/2025DSS3 Rimborso spese trasporto a n.32 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi per il mese di aprile 2025. Importo complessivo € 25.523,00=.
457806/06/202506/06/2025Struttura Burocratico Legale – Procedimento di mediazione promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 15.00,00).
457706/06/202506/06/2025DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditta Caforio Ortopedie srl con ordini anno 2024. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 7-DSS5
457606/06/202506/06/2025A.g.t. MANU - Liquidazione Fatt. n. 69 del 27/12/2023 per "lavori di manutenzione per fornitura e posa in opera di n. 4 condizionatori presso la sede C.S.M. di Via Quasimodo (BA). Operatore Economico: Pellicani & Noviello S.r.l. P.I. 03827900725 CIG: Z273C2AE6E
457506/06/202506/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento per lavori urgenti di abbattimento alberatura presso P.O. Di Venere Ditta Giandomenico Campanale N. CIG B6D87874D6
457406/06/202506/06/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di adeguamento impianto idrico e realizzazione postazioni elettriche e linee di alimentazione elettrica presso mensa locali di via Crisanzio, 216, BARI destinati al Servizio UOSVD “PRISMA” Esordi Psicotici – Ditta A.R.F.A. TECH Srl – CIG: B657239FE5.
457306/06/202506/06/2025AGT - MANU. “Lavori di manutenzione degli impianti elettrici presso il DSS Unico di Bari – Farmacia Di Venere – SERD di Bari. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 23/PA del 11.10.2024 dell’operatore economico “T&C TECNOLOGIE SRL” CIG A055692B90.
457205/06/202505/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. “Lavori di realizzazione delle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese di Monopoli-Fasano.” Approvazione SAL n. 1 e liquidazione primo certificato di pagamento. CUP: D65F22001300002 CIG: A01D5CF397
457105/06/202505/06/2025Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d. lgs 36/2023, per la fornitura in regime di service triennale, di lavaendoscopi e del relativo materiale di consumo necessario per il processo di detersione ed ad alta disinfezione di endoscopi flessibili, da collocare presso i presidi dell’Asl Bari - Proroga termini per la presentazione delle offerte
457005/06/202505/06/2025DSS 12 - procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di un pallone rianimatore per un utente residente nel DSS 12, ditta VIVISOL S.R.L. CIG: B723D1E731
456905/06/202505/06/2025COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Maggio 2025 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
456805/06/202505/06/2025D.P. – Liquidazione per il servizio di corso di formazione in favore della Associazione S.O.So.R. (Ente di Formazione Professionale) - CIG B315E40B94.
456705/06/202505/06/2025DSS 14 – Materiale protesico fornitura diretta Ditta B Braun Milano spa “. Elenco di liquidazione n. 13-DSS14 . Importo liquidato €. 7.318,44
456605/06/202505/06/2025DSS 14 – Materiale protesico fornitura diretta Ditta Hollister spa “. Elenco di liquidazione n. 14-DSS14 . Importo liquidato €. 30.661,60
456505/06/202505/06/2025DSS 14 – Materiale protesico fornitura diretta Ditta Coloplast spa “. Elenco di liquidazione n. 12-DSS14 . Importo liquidato €. 30.599,79
456405/06/202505/06/2025DISTRETTO DSS 12 – RIMBORSO MALATTIE RARE Maggio 2025
456305/06/202505/06/2025DSS 14 – Sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro - n. 6122 del 12.12.2016 – Liquidazione a titolo di anticipo per spese sanitarie da sostenersi per il ciclo di cure all’Estero previsto dal 07.07.2025 all' 11.07.2025
456205/06/202505/06/2025Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina “Patologia Clinica”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
456105/06/202505/06/2025DSS1 – Ditta Convatec Italia srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.41-DSS1 per fornitura di ausili per stomia. Importo totale liquidato €1.217,12.
456005/06/202505/06/2025DSS1 – Ditta Barbieri spa: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.42-DSS1 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato €6.758,94.
455905/06/202505/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI MAGGIO 2025.
455805/06/202505/06/2025A.G.P. – Liquidazione in favore della ditta SPEED srl per il servizio di informazione avente ad oggetto la Campagna di Comunicazione denominata “Cefalee". CIG B435E977B4
455705/06/202505/06/2025Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 5.723,20.
455605/06/202505/06/2025U.O.S.V.D. FISICA SANITARIA (cdc 131020108) – Progetto Obiettivo di performance 2024 n. 88 inerente la verifica dei Livelli Diagnostici di Riferimento per le Tc dell’Asl Bari. Liquidazione Competenze
455505/06/202505/06/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LEADER SERVICE Soc. Coop.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2025. Importo €=1.006,78=
455405/06/202505/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 42828/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
455305/06/202505/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 42735/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
455205/06/202505/06/2025UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto - mese di Aprile 2025
455105/06/202505/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FN968VP e GG067BB alla Ditta Il Pneumatico S.r.l. con sede in Altamura (BA). CIG: B7053F29C6.
455005/06/202505/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GE796SZ e EV609ZZ alla Ditta Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA). CIG: B705503B0F.
454905/06/202505/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto EL810YM alla Ditta L.L.F. S.r.l con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B6D50B9AE8.
454805/06/202505/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’AREA DI MEDICINA DI LABORATORIO DEL NUOVO OSPEDALE DEL SUD-EST BARESE MONOPOLI – FASANO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa COOPERATIVA PLANNING THE FUTURE. CUP: D65F23000400003 CIG SPECIFICO: B1EFBDA3D1
454705/06/202505/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali DK536KR, GG070BB e FR952AD alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B707A9E385.
454605/06/202505/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CS166MY e GG074BB alla Ditta Pneurama Di Gioia Gabriella con sede in Corato (BA). CIG: B6D5624381.
454505/06/202505/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EK991TR, EV611ZZ, EV613ZZ e GE797SZ alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: B704EBBC18.
454405/06/202505/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CV219KX, CV863LB, EB496XD e EL808YM alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B6D5A3D52A
454305/06/202505/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Project Financing per l’affidamento in concessione di 2 Lotti avente ad oggetto la realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. F. Perinei di Altamura (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’operatore economico “SITEC S.N.C.” CUP: D79J18000340005 CIG: 8958587BDA
454205/06/202505/06/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di realizzazione grafica e posa in opera di segnaletica interna ed esterna presso l’U.O.C. di Ginecologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “ELLE PUBBLICITA' S.N.C. DI LERARIO F.SCO & STEFANO” – CIG: B708A91CE8
454105/06/202505/06/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di manutenzione e ripristino degli impianti elevatori n. 7, n. 10 e n. 11 ubicati nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “KONE S.P.A.” – CIG: B7035761B8
454005/06/202505/06/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di un paziente nefropatico che utilizza il mezzo proprio. Periodo: da Marzo ad Aprile 2025.
453905/06/202505/06/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Aprile 2025.
453805/06/202505/06/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale "NOdiSS" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Aprile 2025.
453705/06/202505/06/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per “Lavori di ripristino funzionamento e manutenzione degli impianti elevatori presso il PP.OO. di Monopoli, Putignano e Triggiano e strutture afferenti al D.S.S. 11, D.S.S. 12, D.S.S. 13 D.S.S. 14, D.S.S. Unico Bari” – CIG: B56DE1756E
453605/06/202505/06/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza "Croce Santa Maria" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: da Gennaio a Marzo 2025.
453505/06/202505/06/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa "Leader Service" ,per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Aprile 2025.
453405/06/202505/06/2025DIPARTIMENTO PREVENZIONE.SIAV A NORD.BONIFICA SANITARIA DELLA TUBERCOLOSI,BRUCELLOSI,LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI,BUFALINI E DELLA BRUCELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI. INDENNITA' DI ABBATTIMENTO PER TBC-BRC-LEB,IN FAVORE DI AZIENDA ZOOTECNICA.
453305/06/202505/06/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di sostituzione filtri a tasca presso le U.T.A. a servizio del Blocco Operatorio e Corpo “B” del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GUASTAMACCHIA S.P.A.” – CIG: B6CF7BFDE7
453205/06/202505/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EP193ZK, FZ416LC e GG480WE alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B6D584A95F
453104/06/202504/06/2025Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2025. Importo €=1.011,72=
453004/06/202504/06/2025DSS12 Affidamento Diretto noleggio defibrillatore esterno indossabile LifeVest - Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA. Spesa complessiva € 20.254,00 (IVA 4% inclusa). CIG B7210C6F37.
452904/06/202504/06/2025Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di aprile 2025 e mesi precedenti. Importo € =4.385,40=
452804/06/202504/06/2025DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI APRILE 2025
452704/06/202504/06/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.088,63. Periodo: Aprile 2025.
452604/06/202504/06/2025DSS9 Modugno - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. Importo complessivo € 3.857,51. Periodo: Marzo - Aprile 2025.
452504/06/202504/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
452404/06/202504/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
452304/06/202504/06/2025DSS9-Rimborso delle spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di vari assistiti residenti nel DSS9 di Modugno (BA), ed eventuali accompagnatori, per interventi di trapianto e controlli pre o post-trapianto ai sensi della ex Legge n. 25/96 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 4.989,44.
452204/06/202504/06/2025DSS14: Liquidazione Progetti Obiettivo di Performance/specialistici di cui alla lettera B) dei Fondi della Dirigenza e del Comparto - anno 2024. 
452104/06/202504/06/2025DSS14: Liquidazione Progetti Obiettivo di Performance/specialistici di cui alla lettera B) dei Fondi della Dirigenza e del Comparto - anno 2024. Importo complessivo: € 16.465,90
452004/06/202504/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “elettrodi per bioimpedenziometro NUTRILAB”. CIG B71E2D44EB
451904/06/202504/06/2025DSS14: Affidamento ex art. 5 d.lgs 36/2023 nei confronti della ALNITEC S.R.L. n.1 apparecchio OZO 2 FUTURA PLUS da destinare all'Ambulatorio di terapia del dolore di Noci. CIG: B6971D98C1. Importo: € 13.420,00
451804/06/202504/06/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 3.981,51# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
451704/06/202504/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura (BA).” CUP D75F22000460006. CIG 96590135AE. Liquidazione primo acconto Direzione Lavori.
451604/06/202504/06/2025DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ANNO: 2022, 2023,2024,E 2025 - LINDE MEDICALE SRL - ES 2025 35-DSS10
451504/06/202504/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: RIMBORSO PARZIALE TICKET PAGATO TRAMITE POS, A CAUSA DELL’ERRATA DIGITAZIONE IMPORTO. RIMBORSO EURO 333,00=.
451404/06/202504/06/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. per un intervento extra-contrattuale su chiamata effettuato presso la centrale di aria medicale del P.O. Di Venere, elenco di liquidazione ES 2025/56-INGCLIN.
451304/06/202504/06/2025DSS9- Liquidazione della fattura n. LV25000590 del 25/03/2025 emessa dalla Ditta: “Zoll Medical Italia S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 12.152,40 (IVA al 4% inclusa). Elenco di liquidazione n. ES 2025 36-DSS9 del 03/06/2025.
451204/06/202504/06/2025A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Anestesia e Rianimazione” da assegnare alla U.O.S.V.D. di Medicina Iperbarica. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
451104/06/202504/06/2025A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti di Dirigente Medico – disciplina “Medicina Fisica e Riabilitazione”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
451004/06/202504/06/2025Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Maggio 2025.
450904/06/202504/06/2025P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Maggio 2025.
450804/06/202504/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi, per il periodo marzo ed aprile 2025, in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-45-DACORATO del 30/05/2025.
450704/06/202504/06/2025DSS12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA LINDE MEDICALE SRL “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2025 DSS12-62”.
450604/06/202504/06/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL per intervento di interfacciamento dell’angiografo Siemens mod. Artis Zee con poligrafo GE in dotazione alla U.O.C. Cardiologia-UTIC del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B6B6B1AB9F. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 51-INGCLIN del 26/05/2025.
450504/06/202504/06/2025 DSS 13 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 46- DSS 13 "Ditta Medicair Sud Srl.“. Importo liquidato 15.926,88
450404/06/202504/06/2025 D.S.S. Unico di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito ai mesi di Marzo e Aprile 2025.
450304/06/202504/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Malvestio spa per la fornitura di barelle da trasporto per le necessità delle UUOO dei PP.OO. “Di Venere” di Bari e “Santa Maria degli Angeli” di Putignano, come da elenco di liquidazione ES 2025-48- ULSA0302 per un importo di €27.462,69 iva inclusa
450204/06/202504/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.I. TERLIZZI -LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA “MTE MEDICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING SRL” . PERIODO DI COMPETENZA “OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024”- PRESA D’ATTO DELL’ ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2025-28-PITERLIZ”.
450104/06/202504/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA– Revoca Determinazione Dirigenziale n. 3873 del 13/05/2025 per l’affidamento della fornitura di n. 1 vaporizzatore per le necessità della UOC di Radiodiagnostica del P.O. Murgia “F. Perinei”.
450004/06/202504/06/2025D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione f a t t u r e in favore della Ditta Zoll Medical S.r.l per la fornitura in noleggio di defibrillatori indossabili Mod. LifeVest . Elenco di liquidazione n. ES 2025 16-DSS 5 del 23/05/2025 IMPORTO COMPLESSIVO € 20.254,00
449904/06/202504/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Bitonto (BA)”. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE. CUP D55F22000830006. CIG 9734811C29
449804/06/202504/06/2025DSS 13 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 40- DSS 13 "Ditta Medigas Italia Srl.“. Importo liquidato 9.223,88
449704/06/202504/06/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura relativa ai servizi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali e movimentazione bombole nei PP.OO. Di Venere, S. Paolo, di Terlizzi, Molfetta e Casa Circondariale di Bari, resi nel primo trimestre 2025, dalla ditta SAPIO LIFE S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE: ES 2025- 49-INGCLIN.
449604/06/202504/06/2025DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..
449504/06/202504/06/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.
449404/06/202504/06/2025DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - aprile 2025. Importo: € 8.398,78
449304/06/202504/06/2025DSS UNO- Istanza Prot. 37107/2025, Revoca Permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n 104 e s.m.i. (Rif.403)
449204/06/202504/06/2025Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di cassa economale n. 202 Maggio 2025. Richiesta di reintegro di € 14.735,05.
449104/06/202504/06/2025Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di aprile 2025.
449004/06/202504/06/2025 DSS 13 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 47- DSS 13 "Ditta Medicair Sud Srl.“. Importo liquidato 9.245,14
448904/06/202504/06/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
448804/06/202504/06/2025D.P. – Liquidazione per il servizio di trasporto A/R alla ditta Carrieri S.a.s. di Carrieri Nicola & C., – con sede in Polignano a Mare (BA), in Martiri di Dogali n° 46. CIG B6560810B0
448703/06/202503/06/2025UOSAVS Governo Liste d’Attesa – Liquidazione Progetto obiettivo “Analisi e monitoraggio istanze sindacati per rispetto tempi di attesa”
448603/06/202503/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento urgente, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di stent a sistema di rilascio per ecoendoscopia occorrente alla U.O.S.V.D. Screening Colon Retto Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari. CIG: B719ABE831
448503/06/202503/06/2025P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.
448403/06/202503/06/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI APRILE 2025, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 125.970,00.
448303/06/202503/06/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023, del servizio di noleggio, della durata di 12 mesi, di un Laser ad Argon occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. SmartCIG: Z97389F57B
448203/06/202503/06/2025DSS9-Liquidazione della fattura n. 1/695 del 01/04/2025 emessa dalla Ditta: “Leader Service Soc. Coop”. Elenco di liquidazione n. ES 2025 37-DSS9 del 03/06/2025. Importo totale liquidato: € 406,19 (IVA al 22% inclusa).
448103/06/202503/06/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA) delle fatture inerenti la mensilità di Marzo 2025 , per l’importo complessivo di € 33.432,21= (trentatremilaquattrocentotrentadue/21).
448003/06/202503/06/2025D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/05/2025 al 31/05/2025
447903/06/202503/06/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Aprile 2025, per l’importo di €86.325,83==. Elenco di Liquidazioni di €86.325,83==.
447803/06/202503/06/2025D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi al periodo Gennaio-Aprile 2025
447703/06/202503/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la mensilità di Aprile 2025, per un importo complessivo di € 33.824,60= (trentatremilaottocentoventiquattro/60).
447603/06/202503/06/2025DSS10: Rendiconto Cassa Economale mese di MAGGIO 2025 € 1.586,90. Cod. 215 -
447503/06/202503/06/2025DSS12 – Liquidazione progetto obiettivo esenzione ticket da reddito anno 2024.
447403/06/202503/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 120 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di arredi vari comprensivi di posa in opera necessari alle UUOO Area Ospedaliera Bari Nord. CIG B53A5E3E03
447303/06/202503/06/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE VIVISOL SRL ELENCO SCADENZE ES-2025 39-DSS10
447203/06/202503/06/2025DSS DI BARI - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART.12 DEL CCNL 20/09/2001, CONCESSA AL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA' SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY.
447103/06/202503/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura di “guide di supporto per ago monouso riutilizzabili” per apparecchiatura mammografo Pristina GE , in dotazione alla UOSVD di Radiodiagnostica Senologica del PO San Paolo CIG B714F5B229
447003/06/202503/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 42808/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
446903/06/202503/06/2025Oggetto: UOSAVS Governo Liste d’Attesa – Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, riferito al mese di Aprile 2025
446803/06/202503/06/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 1042/2025, n. 1046/2025, n. 1142/2025, n. 1143/2025, n. 1397/2025, n. 1884/2025 e n. 1872/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 13.298,50.
446703/06/202503/06/2025D.S.S. di Bari: Congedo ex art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 del 26/03/2001 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
446603/06/202503/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)” – Liquidazione anticipazione contrattuale. CUP: D64E21001790006 CIG:9612880F83
446503/06/202503/06/2025AGRU - D.D.G. 1038 DEL 23/05/2025 – PARZIALE RETTIFICA
446403/06/202503/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’AREA DI MEDICINA DI LABORATORIO DEL NUOVO OSPEDALE DEL SUD-EST BARESE MONOPOLI – FASANO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa IMPERPLAN SRLS. CUP: D65F23000400003 CIG SPECIFICO: B1EFBDA3D1
446303/06/202503/06/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
446203/06/202503/06/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della L. 213/2023. Revoca Determinazione n. 3790 del 07/05/2025
446103/06/202503/06/2025Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie“. Elenco di liquidazione n. 11 -DSS14 . Importo liquidato €. 2.210,20
446003/06/202503/06/2025UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - mese di Aprile 2025 e residui mesi precedenti.
445903/06/202503/06/2025Area Bari nord- P.O. Corato - Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001, n. 151 dal 14/08/2025 al 14/09/2025
445803/06/202503/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
445703/06/202503/06/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
445603/06/202503/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
445503/06/202503/06/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di Aprile 2025, un importo complessivo di € 32.807,75= (trentaduemilaottocentosette/75).
445403/06/202503/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - affidamento per la fornitura ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023, per l’acquisto di “N° 10 DISPOSITIVI TILOOP LYRA SRS IMPLANT” per la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia. – CIG: B70ED8ECF6.
445303/06/202503/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti il mese di aprile 2025 per l’importo complessivo di € 25.382,28= (venticinquemilatrecentottantadue/28).
445203/06/202503/06/2025 DSS 13 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 45- DSS 13 "Ditta Medicair Sud Srl.“. Importo liquidato 14.824,73
445103/06/202503/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “n. 1 Sonda ecografica lineare modello SL 1543” per la UOS di Reumatologia del PO San Paolo. CIG B703C2BA9F
445003/06/202503/06/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 21.07.2025.
444903/06/202503/06/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori trimestrali ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/06/2025 – Dr. ANTEZZA ANDREA e altri.
444803/06/202503/06/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa SAVINO TERESA: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 11 PTA di Rutigliano alla UOC Medicina Penitenziaria.
444703/06/202503/06/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di maggio 2025.
444603/06/202503/06/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 41400/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
444503/06/202503/06/2025Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “VOLONTARI DEL SOCCORSO CELLAMMARE PROTEZIONE CIVILE -ODV”.
444403/06/202503/06/2025DSS3 Rimborso spese per acquisto vaccino anti allergia. Importo € 1.615,00=.
444303/06/202503/06/2025A.G.P. - Servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, istologici, tamponi molecolari, farmaci antiblastici, vaccini ed emocomponenti, per le esigenze dell’ASL della Provincia di Bari - Esercizio dell'opzione di estensione contrattuale per incremento delle prestazioni complementari di consegna farmaci oncologici e per gravi cronicità al domicilio degli assistiti.
444203/06/202503/06/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Aprile 2025, per €56.834,31==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €56.834,31==.
444103/06/202503/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – “LAVORI DI COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO DELLE SALE OPERATORIE E ALLESTIMENTO DELLE SALE OPERATORIE, SALE ROSSE E SALA AUTOPTICA DEL P.O. NUOVO OSPEDALE DEL SUD-EST BARESE MONOPOLI – FASANO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa CENTRO IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. CUP: D65F23000400003 CIG SPECIFICO: A01D712E20
444003/06/202503/06/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Aprile 2025.
443903/06/202503/06/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
443803/06/202503/06/2025AREA GESTIONE TECNICA – “LAVORI DI COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO DELLE SALE OPERATORIE E ALLESTIMENTO DELLE SALE OPERATORIE, SALE ROSSE E SALA AUTOPTICA DEL P.O. NUOVO OSPEDALE DEL SUD-EST BARESE MONOPOLI – FASANO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa ELETTROAUTOMAZIONI SAS di DE NARDI MARCO & C. CUP: D65F23000400003 CIG SPECIFICO: A01D712E20
443703/06/202503/06/2025A.G.P. - Rendicontazione Principi Attivi non compresi in convenzioni del S.A. InnovaPUGLIA Marzo e Aprile 2025.AGGIUDICAZIONE
443603/06/202503/06/2025A.G.P. - Liquidazione del premio assicurativo Polizza Infortuni Cumulativa, come da fattura n. PA-2025/ 0071 del 19/05/2025 e da elenco di liquidazione ES 2025 29-AGP - periodo dal 30.04.2025 - 30.04.2026
443503/06/202503/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BIOMED 3 SRL (COD. CIG.B64ACD7D39), PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO LAPAROSCOPICO DESTINATO ALLA UOC DI CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-96-ULSA0309. SPESA €. 28.847,57= I.I.
443403/06/202503/06/2025A.G.T. – Lavori di ripristino e adeguamento degli impianti elettrici presso vari reparti e servizi del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 16/PA del 10.02.2025 dell’operatore economico LFM S.P.A. – CIG: B55791BDA8
443303/06/202503/06/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza, per prestazioni svolte nei mesi di gennaio febbraio e marzo 2025, in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-13-CARCERE del 22/05/2025.
443203/06/202503/06/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti a titolo di anticipo 80% della fattura inerente la mensilità di aprile 2025 per l’importo complessivo di € 7.224,48= (settemiladuecentoventiquattro/48)
443103/06/202503/06/2025Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Aprile 2025.
443003/06/202503/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GV579BC alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B6D519D710.
442903/06/202503/06/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EP133ZK alla Ditta Effeci Service S.n.c. con sede in Terlizzi (BA). CIG: B6D4F9E161.
442830/05/202530/05/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa LOIACONO ALESSANDRA: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 11 e dal DSS 5 al DSS Bari Poliambulatorio di Santo Spirito.
442730/05/202530/05/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
442630/05/202530/05/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA IN DATA 14.07.2025.
442530/05/202530/05/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 09.07.2025.
442430/05/202530/05/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01 luglio 2025.
442330/05/202530/05/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy" con effetto 01 luglio 2025.
442230/05/202530/05/2025A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 in favore di dipendente a tempo indeterminato.
442130/05/202530/05/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01 luglio 2025
442030/05/202530/05/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 1 ora sett.le presso D.S.S. 5 -Poliambulatorio di Grumo Appula - ASL BA.
441930/05/202530/05/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 9,5 ore sett.li presso la ASL BA.
441830/05/202530/05/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 29/07/2024 in regime di TFR).
441730/05/202530/05/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETER. DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 24.07.2007.
441630/05/202530/05/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/06/2025 – Dr.ssa MICCHETTI FRANCESCA e ALTRI.
441530/05/202530/05/2025A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina “Ortopedia e Traumatologia”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
441430/05/202530/05/2025Avviso Pubblico di selezione, per solo colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio da assegnare ad un laureato in Psicologia, finalizzata alla realizzazione del Progetto dal titolo “Precision medicine in Dravet syndrome: from a national registry to neuronal modelling based on individual genome data”. Resp. Dr. V. Sciruicchio. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO
441330/05/202530/05/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 20/01/2025 in regime di TFR).
441230/05/202530/05/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 24.07.2025.
441130/05/202530/05/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.08.2025.
441030/05/202530/05/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
440930/05/202530/05/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2025. Totale spesa € 2.160,00.
440830/05/202530/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Bitritto (BA)” CUP D65F22000560006. CIG A034E60436. Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
440730/05/202530/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Grumo Appula (BA).” CUP D95F22000630006 CIG Z4A39E9A0B Approvazione stato finale e liquidazione rata di saldo con liquidazione competenze tecniche.
440630/05/202530/05/2025DSS 12 – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 4351 del 28/05/2025.
440530/05/202530/05/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Adesione al Bando “Bollini Rosa” biennio 2026-2027 indetto da Fondazione O.N.D.A. Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna. CIG B717B35226.
440430/05/202530/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione delle competenze progetto obiettivo “Mappatura Tecnico Gestionale Patrimonio Immobiliare ASL Bari – Anno 2024”
440330/05/202530/05/2025P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di SULTIAME 50 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere – CIG: B716158A51
440230/05/202530/05/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
440130/05/202530/05/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
440030/05/202530/05/2025DSS 12 - procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura in noleggio per un periodo di 12 mesi di n. 1 concentratore portatile di ossigeno destinato ad assistito residente nel territorio di competenza del Distretto Socio Sanitario n 12. Importo € 888,00 (iva 4% esclusa). CIG: B710E4F47E
439930/05/202530/05/2025A.G.P. - Fornitura farmaci unici BRIUMVI (Ublituximab) EV FL 6ml 25mg/ml - ATC L04AG14 AIC 050698012; BUCCOLAM (Midazolam) vari dosaggi - ATC N05CD08 AIC 042021016 042021028 042021042; BARACLUDE (Entecavir monoidrato) 30 cpr riv 0m5mg - ATC J05AF10 AIC 037221076; YSELTY (Linzagolix colina) vari dosaggi - ATC H01CC04 AIC 050222013 050222025; T.R.U.E. TEST (36 apteni) - ATC V04CL AIC 046471013. Autorizzazione all'espletamento delle procedure negoziate ex artt.25 e 76, comma 2, lett.b) punto 2 del D. Lgs. n°36/2023
439830/05/202530/05/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii
439730/05/202530/05/2025DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
439630/05/202530/05/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di manutenzione edile presso la palazzina uffici del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “ALTAMURA ONOFRIO E FIGLI SRL” – CIG: B63DABDB9D
439529/05/202529/05/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura in favore della ditta Carl Zeiss S.p.A., relativa alle competenze economiche maturate nel terzo trimestre 2024 per il canone di manutenzione full risk di “n. 2 microscopi operatori per Oftalmologia” per i PP.OO. di Terlizzi e di Altamura, come da Delibera 88 del 13/01/2023. Elenco di liquidazione ES-2025-54-INGCLIN.
439429/05/202529/05/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura relativa ai servizi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali nei PP.OO. di Altamura, Corato, P.T.A. di Bitonto, P.T.A. di Grumo Appula e P.T.A. di Ruvo di Puglia, resi nel primo trimestre 2025, dalla ditta ITEM OXYGEN Srl. ELENCO DI LIQUIDAZIONE: ES 2025- 53-INGCLIN.
439329/05/202529/05/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Affidamento interinale, ai sensi dell’art.120, comma 11 del D.Lgs n.36/2023, del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk sui Sistemi di ventilazione polmonare e sui Sistemi di Anestesia con relativo monitoraggio di marca Draeger in dotazione ed utilizzo la ASL di Bari in favore della ditta Draeger Italia spa per il periodo dal 01/06/2025 al 30/06/2025. CIG: B70C32E4EB
439229/05/202529/05/2025AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Affidamento del servizio di noleggio del gruppo elettrogeno. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650 CIG Affidamento Operatore MGE srl: B704C28C45
439129/05/202529/05/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura in favore della ditta Air Liquide Medical Systems S.r.l., relativa alle competenze economiche maturate nel quarto trimestre 2024 per la manutenzione full risk di n. 5 sistemi di ventilazione polmonare Monnal T60, come da Determinazione Dirigenziale n. 3641 del 3/4/2023
439029/05/202529/05/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 815,00).
438929/05/202529/05/2025D. P. - SIAN Area Sud – Rimborso spese per la partecipazione di n. 1 dipendente ad evento formativo dal titolo XVII Convegno “Attività dell’Amministrazione pubblica in materia di controllo dei prodotti fitosanitari e dei loro residui” – Roma.
438829/05/202529/05/2025D.P. – D.Lgs 32/2021 approvazione Progetti/Piani mirati 2025 con i relativi costi stimati.
438729/05/202529/05/2025P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
438629/05/202529/05/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Rettifica provvedimento n. 3601 del 29/04/2025
438529/05/202529/05/2025UOASSI - Accordo Quadro Consip “Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali” – ID 2202 L 4” per l’affidamento dei servizi utili alla realizzazione del Sistema Informativo per la gestione dei PDTA per i pazienti afferenti al Laboratorio di Genetica Medica della ASL di Bari. CUP D91B22000940006. Liquidazione fatture Almaviva spa, periodo luglio – dicembre 2024.
438429/05/202529/05/2025DSS 13 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 44- DSS 13 "Ditta Vivisol Srl.“. Importo liquidato 17.304,14
438329/05/202529/05/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE VIVISOL SRL ELENCO SCADENZE ES-2025 26-DSS10
438229/05/202529/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di sistemi per la conservazione prolungata a basse temperature e il recupero di ceppi batterici e fungini per le necessità dell’U.O.S.V.D. di Microbiologia del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B6A98D34E2.
438129/05/202529/05/2025A.G.P.: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs 36/2023, per la fornitura triennale in somministrazione di “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE”, da destinare alle strutture dell'Asl Bari. Liquidazione incentivi per funzioni tecniche, ex art. 45 del D. Lgs 36/2023. Anno di competenza 2025.
438028/05/202528/05/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/1992 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
437928/05/202528/05/2025Dss12. Affidamento diretto fornitura urgente ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023, di stampati occorrenti al Dss12 Asl/Ba. Spesa complessiva € 29.219,00 =(Iva 22% esclusa). CIG B70E2ED787.
437828/05/202528/05/2025UOASSI - Adesione A.Q. CONSIP “Servizi Applicativi Sanità Digitale – Sistemi Informativi sanitari e servizi al Cittadino” progetto EMOPUGLIA – Liquidazione Fatture ALMAVIVA spa - periodo gennaio 2023 – settembre 2024.
437728/05/202528/05/2025DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 10- DSS 14 "Ditta Vivisol srl.“. Importo liquidato €. 6.476,80
437628/05/202528/05/2025D. P. - Autorizzazione al SOCCORSO e TRASPORTO (Tipo A) – per l’AUTOAMBULANZA EW918VY - dell’Associazione San Gabriele Soccorso OdV con Sede Legale in Bari alla Via Capo Scardicchio 18 C.F 93524540726 P. IVA. 08739130725
437528/05/202528/05/2025DSS2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per i mesi di marzo e aprile 2025.
437428/05/202528/05/2025DSS 10: Determina di rendicontazione delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.50 D. Lgs. n. 36/2023, nei mesi da gennaio a maggio 2025.
437328/05/202528/05/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di tinteggiatura degli ambienti destinati alla N.P.I.A. ubicati al secondo piano del P.T.A. di Ruvo di Puglia (BA), all’operatore economico “GF S.r.l.s. Unipersonale”. - CIG: B704066858
437228/05/202528/05/2025AREA GESTIONE TECNICA. Procedura aperta per l’affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. 36/2023 dei “servizi di manutenzione e gestione degli impianti elevatori a servizio delle strutture dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari di natura triennale.” CIG LOTTO 1: B51ED89A47; CIG LOTTO 2: B51ED8AB1A; CIG LOTTO 3: B51ED8BBED. Provvedimento di ammissione/esclusione delle ditte partecipanti.
437128/05/202528/05/2025D. P.– SIAN AREA SUD – Rimborso spese sostenute dai dipendenti ASL BA per partecipazione al Corso di formazione ECM “Corso base sui Controlli Ufficiali ai sensi del Reg. (UE) 2017/625” presso ASL LECCE Sede – Polo Didattico, 27-28 Febbraio 2025 e 13-14 Marzo 2025.
437028/05/202528/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Scudo CV192LF alla Ditta Auto Moto Carrozzeria Piemontese S.n.c. con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B65356095B.
436928/05/202528/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EJ623ZV alla Ditta Auto Moto Carrozzeria Piemontese S.n.c. con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B6D5325A8C.
436828/05/202528/05/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. SIAV A BARI NORD.LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ANIMAL SERVICE S.A.S. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025- 996 DEL 29/04/2025 DI EURO 3.419,05.
436728/05/202528/05/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. SIAV A BARI NORD.LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ANIMAL SERVICE S.A.S. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025- 998 DEL 29/04/2025 DI EURO 2.074,00.
436628/05/202528/05/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ANIMAL SERVICE S.A.S. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025 997 DEL 29 APRILE 2025.
436528/05/202528/05/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di installazione di marcatempo e linea dati presso 118 di Sammichele, postazione 118 Policlinico, Laboratorio Analisi di Putignano e Poliambulatorio di Cassano - Ditta FAL Edilia & Impianti di Francesco Antonio Lategola – CIG: B65024E45B.
436428/05/202528/05/2025DISTRETTO N. 14: LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI LOCOROTONDO - ACCONTO ANNO 2025.
436328/05/202528/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023, modificato dal D.Lgs 50/2024, in service di un sistema neurofisiologico intraoperatorio per stabilizzazione della cerniera cranio cervicale occorrenti alla UOSVD di Neurochirurgia del PO Di Venere - CIG B5F101BBC3
436228/05/202528/05/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di un sistema di allungamento endomidollare. CIG B70A4D3815.
436128/05/202528/05/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Aprile 2025
436028/05/202528/05/2025fficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Aprile 2025
435928/05/202528/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura telematica, ai sensi dell’art.50 comm.1 lett. b) del D.lgs n.36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale di e-procurement EmPulia, finalizzata all’affidamento della fornitura in service per otto mesi, con eventuale opzione di rinnovo, di un apparecchio radiologico portatile di brillanza con "arco a C" omnicomprensivo di manutenzione full-risk, occorrente al Blocco Operatorio del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. CIG: B700CEEF28
435828/05/202528/05/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto della fornitura, da parte della ditta Biocomposites srl, di sostituto osseo GENEX per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere. Cig: B7086D3659.
435728/05/202528/05/2025NPIA- DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.294,20=.
435628/05/202528/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 41520/2025 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
435528/05/202528/05/2025NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO: GENNAIO-APRILE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 36.579,18=.
435428/05/202528/05/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per i mesi da gennaio a marzo 2025 per un importo di € 26.619,58= (ventiseimilaseicentodiciannove/58)
435328/05/202528/05/2025A.G.P. - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di dosimetria per gli ambienti e per i dipendenti radioesposti dell’Asl Bari_Nomina Commissione Giudicatrice
435228/05/202528/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2025, per un importo complessivo di € 30.324,00= (trentamilatrecentoventiquattro/00).
435128/05/202528/05/2025Fornitura del materiale di consumo integrativo per ventiloterapia domiciliare per diversi utenti residenti nel DSS 12. Affidamento diretto alle ditte Puglia Life Srl CIG: B6FC02B6A6 €49,50 Vitalaire Italia s.r.l. CIG: B6FBEE37F9 €459,30, Medicair Sud s.r.l. CIG: B6FC1481D8 per € 769,50
435028/05/202528/05/2025UOC-Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2025 per un importo complessivo di € 13.357,15 (tredicimilatrecentocinquantasette/15)
434928/05/202528/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 5.339,55. Marzo Aprile 2025.
434828/05/202528/05/2025DSS BARI – Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.123,85. Mesi Marzo, Aprile 2025, Luglio-Dicembre 2024.
434728/05/202528/05/2025DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 30 DVD-RW PER PC DEL DSS DI BARI. DITTA SINCON SRL - ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025 63-DSSBARI. IMPORTO € 701.50 I.I.
434628/05/202528/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di Aprile 2025 un importo complessivo di € 37.005,83 = (trentasettemilacinque/83).
434528/05/202528/05/2025DSS14: Concessioni permessi L. 104/92 nei confronti di dipendente del Dss14
434428/05/202528/05/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
434328/05/202528/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2025, per un importo complessivo di € 27.887,25= (ventisettemilaottocentottantasette/25).
434228/05/202528/05/2025D.S.S. di BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato al presente provvedimento.
434128/05/202528/05/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) - Alba Chiara - Ente gestore AUXILIUM di Altamura. Liquidazione per l’attività socioassistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale riguardante le mensilità da ottobre a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 24.905,90= (ventiquattromilanovecentocinque/90)
434028/05/202528/05/2025AREA BARI NORD – P.O. CORATO: RETTIFICA CONTO ECONOMICO D.D. 3908 DEL 14/05/2025 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI N° 62 CONF.DA 100 PZ DI BAVAGLI MONOUSO CON TASCA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. DI MEDICINA INTERNA. – CIG: B6BOFB4EFA.
433928/05/202528/05/2025D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
433828/05/202528/05/2025D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 18 legge n. 183/2010 concessa al dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy.
433728/05/202528/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Clio EY704TJ alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B6D62C0B53.
433628/05/202528/05/2025DSS3 Liquidazione fatture Ditta Interhospital c.e. 01011000035 “attrezzature sanitarie e scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025 50-DSS3. Importo complessivo liquidato € 8.305,82
433528/05/202528/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - “IL CAVALLINO – Residence Casa Bianca S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture per il periodo da luglio a settembre 2024, per il 20% e da ottobre a dicembre 2024 per il 40% per un importo complessivo di € 23.374,89= (ventitremilatrecentosettantaquattro/89)
433428/05/202528/05/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. - Elenco di liquidazione "ES-2025-57-DSSBARI". IMPORTO €6.759,27
433328/05/202528/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto e affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione elettrica, presso l’Hospice di Grumo A. e alcuni ambulatori ed uffici del P.T.A. di Bitonto, all’operatore economico “Tecnosystem di R.M.” CIG- B63B9AB143
433227/05/202527/05/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
433127/05/202527/05/2025OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Fondazione O.N.D.A. Osservatorio Nazionale sulla salute della donna – Adesione al Bando “BOLLINI ROSA” biennio 2026-2027 – C.I.G B70522E4C7.
433027/05/202527/05/2025Struttura Burocratico Legale – Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso dinanzi al G.d.P. di Bari R.G. 4685/25 c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 4.115,00).
432927/05/202527/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
432827/05/202527/05/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Marzo 2025
432727/05/202527/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “n.6 carelli servi pranzo" per la U.O.C. di Medicina e Accettazione d’Urgenza CIG B69F343480
432627/05/202527/05/2025Struttura Burocratico Legale – Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Penale proc. penale n. 13994/2013 R.G.N.R. Esecuzione sentenza n. 923/2025. Spesa complessiva € 12.694,12.
432527/05/202527/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza, per servizio reso nel mese di aprile 2025, in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-41-DACORATO del 21/05/2025.
432427/05/202527/05/2025Pagamento Bolli auto scadenze di Maggio 2025 per auto in dotazione al DSM di Bari.
432327/05/202527/05/2025DSS 12 - procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di materiale di consumo integrativo per ventiloterapia domiciliare per un utente residente nel DSS 12, ditta VIVISOL S.R.L. CIG: B6FA3679AE.
432227/05/202527/05/2025DSS14: Liquidazione Fatture Sol S.p.a. anno 2020 - processi di liquidazione Eusis
432127/05/202527/05/2025DSS14:Affidamento ex art. 50 D.lgs 36/2023 nei confronti della Sancilio Evolution Technology, per classificatori. CIG: B6F35D5E15
432027/05/202527/05/2025P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute ad Aprile 2025.
431926/05/202526/05/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Cassa Marittima - APRILE 2025
431826/05/202526/05/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Servizio Sanitario Nazionale. Saldo Aprile 2025 , acconto Maggio 2025.
431726/05/202526/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta DEVICE&TECH srl di materiale di osteosintesi Fuori Accordo Quadro per le necessità della Sala operatoria di Ortopedia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B70478E02B
431626/05/202526/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Istanza prot. n. 41183/2025 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni .
431526/05/202526/05/2025DSS 11 - spese sostenute per cassa economale nel mese di Maggio 2025. Richiesta reintegro del fondo.
431426/05/202526/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie febbraio/marzo 2025
431326/05/202526/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue marzo 2025
431226/05/202526/05/2025D.S.S. 12 – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
431126/05/202526/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Cessazione anticipata aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art.12 comma 8 lettera b CCNL 20.09.2001
431026/05/202526/05/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI MARZO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.814.427,17= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.707.989,37=.
430926/05/202526/05/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Marzo 2025 – Progetto raccolta sangue.
430826/05/202526/05/2025 Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, per la fornitura di bevande calde mediante il servizio di noleggio di due distributori automatici per donatori di sangue e pazienti emodializzati delle UUOO Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero Di Venere. CIG: B700779E51
430726/05/202526/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
430626/05/202526/05/2025P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di placche per elettrobisturi Surton 400HP in dotazione presso la UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. Cig: B6FFB1B9A8
430526/05/202526/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza, relativa al servizio reso nel mese di aprile 2025, in servizio presso il reparto di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-43-DACORATO del 23/05/2025.
430426/05/202526/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “n.6 barelle" per la U.O.C. di Medicina e Accettazione d’Urgenza CIG B6D620837E;
430326/05/202526/05/2025Deliberazione D.G. n. 1468 del 27.07.2022: conferimento incarichi difensivi per la riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riunito in altro giudizio: Tribunale di Bari Giudizio R.G. n. 7024/2013 cui è riunito R.G. n. 6334/2014. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 6.372,93.
430226/05/202526/05/2025Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro Sentenza n. 1152/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 10.213,84.
430126/05/202526/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta GARDHEN BILANCE s.r.l. a Socio Unico, per la fornitura di “N. 9 Letti pediatrici elettrici allungabili” per la U.O.S.D. di pediatria – Neonatologia del P.O. di Corato - CIG: B49C87D7B1.
430026/05/202526/05/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Gioia e Amore”, con sede operativa in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “Nuovi Orizzonti” con Sede Legale in Gravina in Puglia (BA) – Via A. Diaz n. 42, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 93.937,55= (novantatremilanovecentotrentasette/55).
429926/05/202526/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/19-DAMOLF DEL 28/04/2025- LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL’I.R.C.C.S. ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI.
429826/05/202526/05/2025DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2025. REINTEGRO FONDO CASSA.
429726/05/202526/05/2025DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001, a favore di dipendete in servizio presso il Dss14
429626/05/202526/05/2025DSS14: Liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di FEBBRAIO E MARZO 2025 dai dipendenti del Dss14. Importo:€ 2.012,73
429526/05/202526/05/2025DSS 11 LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENOTERAPIA DITTA OSSIMAC SRL - ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025 - 40 - DSS11
429423/05/202523/05/2025A.G.P. – Liquidazione in favore della ditta IMEDIA srls per il servizio di informazione avente ad oggetto la Campagna di Comunicazione denominata “Cefalee - CIG B434D3B467.
429323/05/202523/05/2025A.G.P. – Liquidazione in favore della ditta Publi Media Italia srl per il servizio di informazione avente ad oggetto la Campagna di Comunicazione denominata “Cefalee". CIG B4350FABC9.
429223/05/202523/05/2025A.G.P. – Liquidazione in favore della ditta CANALE 85 per il servizio di informazione avente ad oggetto la Campagna di Comunicazione denominata “Cefalee" - CIG B43486EE30.
429123/05/202523/05/2025A.G.P. –- PNRR - Investimento M6 C2 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I E II Livello. Liquidazione in favore della ditta Bellucci Spa per la fornitura di n. 125 Acer TMP 215-54 occorrenti alle UU.OO. del P.O. San Paolo. – CIG B3628C6455– CUP D91B22000950006.
429023/05/202523/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa ai canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA- anno 2025
428923/05/202523/05/2025A.G.P. - Fornitura annuale per i farmaci unici ENTUMIN (Clotiapina) vari dosaggi - ATC N05AH06 AIC 021553019 021553021 021553033; PROTOPIC (Tacrolimus) 0,03% unguento 30G 1TB - ATC D11AH01 AIC 035575012; e per i prodotti cosmetici, destinati a pazienti affetti da malattia rara, DEXERYL crema 500ml con pompa - Cod. Paraf. 980199905; DUCRAY ICTYANE crema doccia detergente 400ml - Cod. Paraf. 976013223. Autorizzazione all'espletamento delle procedure negoziate ex D. Lgs. n°36/2023
428823/05/202523/05/2025P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di milrinone lattato 10 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere -CIG: B6FF1F6DCC
428723/05/202523/05/2025A.G.P. - Determinazione Dirigenziale n.3018 del 18/04/2025_Rettifica
428623/05/202523/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di ritiro, consegna della corrispondenza e affrancatura. CIG B6FE69169F.
428523/05/202523/05/2025DSS1 – Ditta Vivisol srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.40 DSS1, per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato €1.270,11.
428423/05/202523/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – Affidamento diretto dei servizi di ingegneria, art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, afferenti alle attività connesse all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 16 comma 1 del D. Lgs. 139/2006 relativo al Nuovo Ospedale del sud-est barese Monopoli-Fasano. Rettifica D.D. n. 7657 del 27.09.2024. CIG: B31FDA8769
428323/05/202523/05/2025DSS 10: Liquidazione fatture alla ditta OLIVETTI SPA € 1.208,28.- CIG ZBD2F50A5A -
428223/05/202523/05/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – RETTIFICA CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
428123/05/202523/05/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di acqua bidistillata necessaria per il corretto funzionamento delle autoclavi in dotazione alla U.O.S.V.D. di Oculistica. CIG B6FBBBDED5.
428023/05/202523/05/2025P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta MIKAI spa di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere - CIG: B6FB111055.
427923/05/202523/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
427823/05/202523/05/2025Procedura aperta ai sensi deglia rt. 25 e 71 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di Ausili per assorbenza ad uso Ospedaliero. Aggiudicazione
427723/05/202523/05/2025Procedura negoziata ai sensi dell'art. 76 comma 2, lett.b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura del dispositivo medico "Vessilen" in formato da 50 ml e in Kit. Aggiudicazione
427623/05/202523/05/2025D.S.S. n° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI BENI OCCORRENTI AL DSS N°2, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 2005-DSS2 DI EURO 2.187,00.
427523/05/202523/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “San Giacomo” di Monopoli (BA)” CUP D61B22001000001. CIG A03B32B186. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI.
427423/05/202523/05/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa LAZZONI DANIELA: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 14 PTA di Noci al DSS 14 Poliambulatorio di Alberobello.
427323/05/202523/05/2025Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Lecce (R.G. n. 4159/2025). Decreto Ingiuntivo n. 1247/2025. Liquidazione spese e competenze legali in favore del distrattario. Spesa complessiva € 446,76.
427223/05/202523/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture, per prestazioni svolte nei mesi di settembre ottobre novembre e dicembre 2024, in favore di medico specializzando in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato come da elenco di liquidazione n. ES-2025-40-DACORATO del 20/05/2025.
427123/05/202523/05/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
427023/05/202523/05/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Marzo 2025.
426923/05/202523/05/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 18.07.2025.
426823/05/202523/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DEL P.O. “SAN GIACOMO” DI MONOPOLI (BA)”. Integrazione Subappalto in favore della ditta OFFICINA ARTIGIANA AUSONIA S.r.l. CUP: D61B2200100001 CIG SPECIFICO: A03B32B186
426723/05/202523/05/2025U.O.S. Formazione - Evento formativo dal titolo “Il conto annuale 2024: le finalità e la circolare 2025” - Affidamento diretto a Pubbliformez srl - CIG B6EF00D840
426623/05/202523/05/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di sostituzione plafoniere e adeguamento impianto elettrico presso la Direzione Sanitaria del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GELAO IMPIANTI SRL” – CIG: B63D91B2AE
426523/05/202523/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica del presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA). [Codice intervento 160.160.114.U028]. Liquidazione anticipazione lavori. CUP: D65F23000400003 CIG: A01D712E20
426423/05/202523/05/2025DSS10:DETERMINA LIQUIDAZIONE VENTILOTERAPIA DITTA VITALAIRE S.P.A. ES 2025 33-DSS10 TOTALE IMPORTO € 7.476,90
426323/05/202523/05/2025DSS UNO- LIQUIDAZIONI INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025
426223/05/202523/05/2025Area Bari Nord – P.O. della Murgia: affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del servizio di trasporto feto, alla ditta “Onoranze Funebri F.lli TRITTO srl” di Altamura - CIG: B6EF05A7CB
426123/05/202523/05/2025Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 209,00.
426023/05/202523/05/2025D.S.S. N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di aprile 2025 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221
425923/05/202523/05/2025DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.7.414,44.
425823/05/202523/05/2025Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Marzo-Aprile 2025, per complessivi €. 52.440,96.
425723/05/202523/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/14-DAMOLF - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER COMPETENZE 2024.
425622/05/202522/05/2025DSS2 Liquidazione varie fatture - Elenchi di liquidazione n. ES 2024- 10-DSS2, ES 2025-1-DSS2, ES 2025-2-DSS2 importo totale di € 22.093,36
425522/05/202522/05/2025DSS 13 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 42- DSS 13 "Ditta Medigas Italia Srl.“. Importo liquidato 10.832,63
425422/05/202522/05/2025A.G.P. Determina di rettifica alla Determinazione Dirigenziale n. 3578 del 29.04.2025
425322/05/202522/05/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa SPORTELLI MARIANGELA: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 14 Poliambulatorio di Alberobello al DSS 13.
425222/05/202522/05/2025A.G.P. - Procedure negoziate per l'acquisto di farmaci esclusivi, non ricompresi in Convenzioni Attive del Soggetto Aggregatore, relative ai mesi di MARZO e APRILE 2025. AGGIUDICAZIONE
425122/05/202522/05/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
425022/05/202522/05/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
424922/05/202522/05/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
424822/05/202522/05/2025A.G.P. - Procedure d'acquisto di specialità medicinali varie, inserite in procedure regionali RdO, relative ai mesi di Febbraio e Marzo 2025. AGGIUDICAZIONE
424722/05/202522/05/2025 OGGETTO: DSS4- Liquidazione straordinario personale del comparto, periodo FEBBRAIO- APRILE 2025
424622/05/202522/05/2025A.G.P. Rettifica DDG n. 832/2025 Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023 s.m.i., per l’affidamento del Servizio di Trasporto e Trasloco per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari
424522/05/202522/05/2025A.G.P. Rettifica DDG n. 847/2024: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento del Servizio di accalappiamento cani randagi sul territorio della Azienda Sanitaria Locale di Bari
424422/05/202522/05/2025OGGETTO: DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
424322/05/202522/05/2025Struttura Burocratico Legale – Esecuzione sentenza n. 370/2025 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro (R.G. n. 3790/23) in favore di parte ricorrente. Spesa complessiva € 6.046,24.
424222/05/202522/05/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 16.07.2025.
424122/05/202522/05/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 17.07.2025.
424022/05/202522/05/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa DI PALMA ANGELA: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 4 Poliambulatorio di Santeramo al DSS 13.
423922/05/202522/05/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
423822/05/202522/05/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa LAZZONI DANIELA: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 4 Poliambulatorio di Santeramo al DSS 13 Poliambulatorio di Gioia del Colle.
423722/05/202522/05/2025 DSS 13 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 41- DSS 13 "Ditta Medigas Italia Srl.“. Importo liquidato 7.703,58
423622/05/202522/05/2025Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Intervento M6.C2 - 1.1.1. Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero (digitalizzazione DEA di I e II livello) – Presidio Ospedaliero Di Venere (CUP D91B22000940006) liquidazione in favore della ditta VAR GROUP spa come da elenco di liquidazione n. ES 2025-47-ULSA0302 per un importo di €120.370,69 iva inclusa.
423522/05/202522/05/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 19.07.2025.
423422/05/202522/05/2025A.G.P. Procedura negoziata ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 per la fornitura della specialità medicinale unica AWIQLI. Indizione.
423322/05/202522/05/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Sentenza n. 637/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.240,25.
423222/05/202522/05/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.372,71# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
423122/05/202522/05/2025Procedura negoziata ai sensi degli artt. 25 e 50 comma 1 , lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura in service di Sistema per trattamenti di Ultrafiltrazione. Approvazione atti di gara e Indizione
423022/05/202522/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/23-DAMOLF - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER COMPETENZE MARZO 2024.
422922/05/202522/05/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.108,39# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO-APRILE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
422822/05/202522/05/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.469,25# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
422722/05/202522/05/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori edili di realizzazione tramezzature, pitturazione e risanamento igienico c/o i PP.OO. di Molfetta e Terlizzi, Poliambulatorio di Corato e PTA Altamura”– Impresa Edile geom. F. Favia - CIG B6AD084A20
422622/05/202522/05/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di smontaggio e smaltimento impianti elevatori obsoleti e recupero e ripristino vani c/o P.O. di Molfetta” – Brindisi Elevatori S.r.l. - CIG B6B662A88A - RICHIESTA DI PREVENTIVI
422522/05/202522/05/2025Area G.R.U.: Liquidazione conguagli per turni di Telecardiologia effettuati da Dirigenti Medici Cardiologi e Specialisti Ambulatoriali Interni convenzionati nel periodo febbraio-giugno 2024.
422421/05/202521/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 482.525,70=.
422321/05/202521/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 DAI CENTRI DIALISI SITI IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 559.021,25=.
422221/05/202521/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 215.058,85=.
422121/05/202521/05/2025Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – MARZO 2025.
422021/05/202521/05/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott. TARI' GIORGIO: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 3 Poliambulatorio di Bitonto al DSS Bari.
421921/05/202521/05/2025DSS10: DETERMINA LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PROTESICA ANNO 2024- ES 2025 37-DSS10
421821/05/202521/05/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa CAMILLA MAURIELLO: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 5 PTA GRUMO al DSS 2.
421721/05/202521/05/2025D.S.S. n.2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
421621/05/202521/05/2025DSS n.2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
421521/05/202521/05/2025D.S.S. di Bari: Congedo ex art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 del 26/03/2001 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
421421/05/202521/05/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.08.2025
421321/05/202521/05/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 31.07.2025.
421221/05/202521/05/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL’INCARICO PROVVISORIO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.06.2025.
421121/05/202521/05/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL’INCARICO A TEMPO INDETERM. NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.11.2025
421021/05/202521/05/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 19.07.2025.
420921/05/202521/05/2025AGRU-UOGAC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.08.2025.
420821/05/202521/05/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 06.05.2025.
420721/05/202521/05/2025DSS 10: Liquidazione fattura Azienda Usl di Parma € 1.194,96.
420621/05/202521/05/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
420521/05/202521/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/22-DAMOLF - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA CANON ITALIA S.P.A. PER COMPETENZE 2023-2024.
420421/05/202521/05/2025DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE IN MODALITA' NO BOLLA A FAVORE DELLE DITTE ISTITUTO ACUSTICO CENTRO CONTROLLO SORDITA’, CAFORIO ORTOPEDIE, UDIMED, ORTHOGEA, TOMBOLINI, AUDIOCLINICA, BOVE GIUSEPPE, OTTO BOCK, VIVISOL. ELENCO LIQUDAZIONE ES2025 59-DSSBARI. IMPORTO € 13.941,12 I.I.
420321/05/202521/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/13-DAMOLF - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA OLIVETTI S.P.A. PER COMPETENZE 2021.
420221/05/202521/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/15-DAMOLF - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ITD SOLUTIONS S.P.A. PER COMPETENZE 2024.
420121/05/202521/05/2025A.G.P. - Affidamento diretto ex art. 76 co. 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. 36/2023, per la fornitura annuale di "TRUMENBA" per il fabbisogno della ASL Bari
420021/05/202521/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Presa d’atto della fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Medicinali vari per le necessità del P.O. Di Venere relativamente al periodo Febbraio 2025. CIG: B6F3F2E4DC.
419921/05/202521/05/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA RELATORE PER L’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “APPROCCIO TOM: Tratti Oro Motori, prompting verbale e Imitazione Simultanea, un ponte tra competenze non verbali, aspetti fono-articolari e funzioni esecutive” SVOLTOSI IL 19 E 20/11/2024 A BARI - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 647,38=
419821/05/202521/05/2025DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO E MEZZI PUBBLICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL DSS 10 EX ART.9 DEL. N. 1106. MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE 2025
419721/05/202521/05/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2024-2027 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.228,75=.
419621/05/202521/05/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettista per corso tenutosi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nel giorno: 12/04/2025.
419521/05/202521/05/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
419421/05/202521/05/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
419321/05/202521/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI MARZO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.170,32=.
419221/05/202521/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 646.542,87= (QUANTO A € 615.755,11= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.787,76= PER IVA). CIG: 7388716155.
419121/05/202521/05/2025DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DSS12. MESE DI APRILE 2025.
419021/05/202521/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 269.792,04=.
418921/05/202521/05/2025AGP - Liquidazione Avviso di pagamento Gennaio/Aprile 2025, emesso dall’ANAC, per l’importo di €. 57.145,00 quale contributo relativo a procedure di gara indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e da altre Macrostrutture della ASL BA.
418821/05/202521/05/2025P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.
418721/05/202521/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI FEBBRAIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.001,88=.
418621/05/202521/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 764.653,83=.
418521/05/202521/05/2025P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
418421/05/202521/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 390,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Aprile 2025.
418321/05/202521/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di 150,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Trani Soccorso” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Aprile 2025.
418221/05/202521/05/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura servizio gestione corrispondenza attività screening dei tumori al collo dell’utero, dei tumori alla mammella, dei tumori del colon retto e per le attività di vaccinazioni in favore di Poste Italiane Spa.
418121/05/202521/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere” - “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Febbraio 2025
418021/05/202521/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta Sol spa, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2025 - 2.
417921/05/202521/05/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” cumulabilità permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
417821/05/202521/05/2025P.O. Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Gennaio 2025 a Marzo 2025
417721/05/202521/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.315,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2025.
417621/05/202521/05/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di sostituzione /installazione zanzariere presso Medicina Fetale e Lungodegenza del P.I. di Terlizzi ditta ALPIER s.r.l.- Richiesta di preventivi - CIG – B6D5B232F8
417521/05/202521/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 19.976,14 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2025.
417421/05/202521/05/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
417321/05/202521/05/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2025
417221/05/202521/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.800,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2025.
417121/05/202521/05/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
417021/05/202521/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 339.928,93=.
416921/05/202521/05/2025: AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA, EMESSA NELL’ANNO 2017 DAL FORNITORE OLYMPUS ITALIA SRL, INSERITA IN CICLO DI LIQUIDAZIONE GENERATO NELLA PROCEDURA EUSIS, DA REGOLARIZZARE NELLA PROCEDURA MOSS, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-95 -ULSA0309.SPESA €. 1.302,41= I.I.. CIG ZDE1F0F4C0
416821/05/202521/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 819.957,92=.
416721/05/202521/05/2025Rettifica Determinazione n. 3795 / 2025. CIG B6BA7FC999.
416621/05/202521/05/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
416521/05/202521/05/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno “San Francesco”, con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Francesco Pepe n. 49/51, gestito dalla società “Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo San Francesco S.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da ottobre a dicembre 2024, nonché delle fatture integrative relative al periodo da luglio a dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 24.887,02= (ventiquattromilaottocentottantasette/02).
416421/05/202521/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a dicembre 2024, per un importo complessivo di € 41.338,18= (quarantunomilatrecentotrentotto/18).
416321/05/202521/05/2025 DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DITTA SAPIO LIFE SRL “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2025 DSS12-63”.
416221/05/202521/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.I. TERLIZZI – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2025-12-PITERLIZ”—LIQUIDAZIONE FATTURA N. "VFAC2500117" EMESSA DALLA DITTA MEDIGAS ITALI S.r.l.
416121/05/202521/05/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 3.100,00).
416021/05/202521/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.769,12 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2025.
415921/05/202521/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 30.708,98 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2025.
415821/05/202521/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.550,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2025.
415721/05/202521/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di Aprile 2025 più fattura integrativa n. 1 utente mensilità Febbraio 2025 ,un importo complessivo di € 21.845,45= (ventunomilaottocentoquarantacinque/45).
415621/05/202521/05/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI APRILE 2025, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 183.076,40=.
415521/05/202521/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.140,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2025.
415421/05/202521/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.155,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2025.
415321/05/202521/05/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Mamma Rosa” ente gestore Fondazione “Mater Domini” ONLUS con sede legale in Via Cisterna n. 14 – Turi (BA). Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2025 per l’importo complessivo € 53.607,51= (cinquantatremilaseicentosette/51).
415221/05/202521/05/2025Struttura Burocratico Legale –Tribunale di Bari, Sezione Terza (R.G. n. 13208/2024). Decreto Ingiuntivo n. 159/2025 emesso in favore di “Empire Sport Center Srl”. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 1.924,52.
415121/05/202521/05/2025Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2025 cassa 207
415021/05/202521/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – CONSORZIO METROPOLIS Cons. Coop. Soc. a r.l. Coop. ONLUS, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture per il periodo da luglio a settembre 2024, per il 20% e da ottobre a dicembre 2024 per il 40% per un importo complessivo di € 87.624,88= (ottantasettemilaseicentoventiquattro/88)
414921/05/202521/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a dicembre 2024, per un importo complessivo di € 40.652,58= (quarantamilaseicentocinquantadue/58).
414821/05/202521/05/2025Dipartimento di Prevenzione: Liquidazione fatture servizio di ristoro a mezzo di erogatori d’acqua a boccione per le necessità del Dipartimento di Prevenzione ASL BA - Elenco di liquidazione ES 2025 – 87 - del 28/04/2025 per un totale di € 195,20=IVA inclusa.
414721/05/202521/05/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Quarta Sez. Civile, R.G. n. 7825/2022 ASL BA c/ BANCA IFIS Spa. Liquidazione quota parte compenso CTU. Spesa complessiva € 412,36.
414621/05/202521/05/2025UOASSI - Adesione A.Q. CONSIP “Servizi Applicativi Sanità Digitale – Sistemi Informativi sanitari e servizi al Cittadino” progetto EMOPUGLIA – Liquidazione Fatture ISED - periodo gennaio 2023 – settembre 2024.
414521/05/202521/05/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettista per corsi tenutisi: il giorno 01/06/2024 presso sala Convegni Ospedale San Paolo - Bari e il giorno 01/03/2025 presso l’Hotel Parco dei Principi - Bari.
414421/05/202521/05/2025DSS 11 LIQUIDAZIONE FATTURA NO BOLLA DITTA SAPIO LIFE S.R.L. COMUNICATORE OCULARE - ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025-39-DSS 11
414321/05/202521/05/2025A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta SETERS S.r.l. come da elenco di liquidazione 88-AGT di € 35.441,00 Iva inclusa per “Lavori di sostituzione refrigeratore/pompa di calore a servizio dell’ambulatorio di Senologia presso il P.O. di Molfetta e fornitura di condizionatori portatili di back-up per unità operative varie presso il P.O. il DSS1 di Molfetta e del P.O. di Monopoli” CIG – B269025201
414221/05/202521/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 37873/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
414121/05/202521/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord: Presa d’atto della liquidazione prestazioni aggiuntive febbraio 2025. Progetto raccolta sangue.
414021/05/202521/05/2025P.O. della Murgia: Preso d’atto della liquidazione indennità accessorie relative al mese di FEBBRAIO 2025.
413921/05/202521/05/2025DSS BARI - Liquidazione fatture ausili protesici anni pregressi. Elenco di liquidazione ES 62-DSSBARI. Importo liquidato € 11.856,19
413821/05/202521/05/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito ai mesi di Febbraio-Marzo 2025.
413720/05/202520/05/2025: AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE, NELL’ANNO 2019, DAL FORNITORE SERVIZI OSPEDALIERI SPA, INSERITE IN CICLI DI LIQUIDAZIONE GENERATI NELLA PROCEDURA EUSIS, DA REGOLARIZZARE NELLA PROCEDURA MOSS, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-93 -ULSA0309.SPESA €. 40.138,33= I.I.. CIG 78120779DF
413620/05/202520/05/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di configurazione Dicom e integrazione al sistema informativo SIRDImm di n. 2 ecotomografi Philips in dotazione alla U.O.C. Cardiologia del P.O. di Monopoli. CIG: B6BD0D6FCE. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 48-INGCLIN del 16/05/2025.
413520/05/202520/05/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di configurazione Dicom e integrazione al sistema informativo SIRDImm di n. 3 ecotomografi Philips in dotazione alla U.O.C. Cardiologia del P.O. Di Venere di Bari. CIG: B6BCFF9970. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 47-INGCLIN del 16/05/2025.
413420/05/202520/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici in servizio presso la casa circondariale di Bari, per prestazioni professionali rese nel mese di aprile 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-12-CARCERE del 13/05/2025.
413320/05/202520/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture per prestazioni sanitarie, non eseguibili presso la ASL BA, erogate dalla ematologia dell'IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari per pazienti del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-34-DACORATO del 29/04/2025.
413220/05/202520/05/2025D.S.S. 12 – RETTIFICA DETERMINA 3448 DEL 23/04/2025 - CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
413120/05/202520/05/2025D.S.S. 12 – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
413020/05/202520/05/2025DSS3 Liquidazione fattura Ditta Set Up Dreams c.e. 01011000035 “attrezzature sanitarie e scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025 51-DSS3. Importo complessivo liquidato € 366,00
412920/05/202520/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura ditta APE per intervento straordinario, eseguito in data 11/23/2024, presso il reparto di Ginecologia ed Ostetricia del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-39-DACORATO del 19/05/2025.
412820/05/202520/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Revoca autorizzazione permessi mensili retribuiti L. 104/92.
412720/05/202520/05/2025DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Maggio 2025; periodo:01/05/2025-16/05/2025.
412620/05/202520/05/2025DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 9- DSS 14 "Ditta Medigas Italia srl“. Importo liquidato €. 18.345,52
412520/05/202520/05/2025DSS14: Liquidazione per assistenza integrativa extra regione - USL BOLOGNA - Importo: € 930,38
412420/05/202520/05/2025DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti.Elenco di liquidazione n. 8- DSS 14 "Ditta Linde Medicale srl.“. Importo liquidato €. 9.034,55
412320/05/202520/05/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Antinia S.r.l. per lo smaltimento di rifiuti straordinari - Importo: € 76,42
412220/05/202520/05/2025Liquidazione fattura Ditta IP PLUS srl, per la fornitura di carburante necessario al Parco Automezzi ASL BA - Accordo Quadro Consip "Fuel Card 2"
412120/05/202520/05/2025Validazione Timbrature C.T.U. - Gen. - Mar. 2025
412020/05/202520/05/2025Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - MARZO 2025
411920/05/202520/05/2025Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Graduatoria incarichi provvisori e di sostituzione medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – anno 2025. - integrazione e rettifica del provvedimento n. 466 del 4/03/2025, già rettificato con determine dirigenziali n. 2181 del 12/03/2025 e n. 2365 del 19/03/2025.
411820/05/202520/05/2025A.G.R.U. Liquidazione premio obiettivo anno 2022 in favore dei componenti la Direzione generale ASL BA
411720/05/202520/05/2025Area Gestione Risorse Umane - Assenza ex art. 34 COMMA 4 ACN vigente
411620/05/202520/05/2025A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario mese di marzo 2025 e mesi precedenti
411520/05/202520/05/2025A.G.R.U. Liquidazione attività espletata da dipendenti della ASL BA presso le commissioni invalidi della ASL BAT anno 2025
411420/05/202520/05/2025D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Aprile 2025
411320/05/202520/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.Lgs 50/2024, di casacche per infermieri di processo occorrenti ala ASL BARI - CIG B66836E7D7
411220/05/202520/05/2025PO DI VENERE: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta INTERHOSPITAL srl di n. 1 impianto di revisione endoprotesi di anca fuori Accordo Quadro per le necessità della Sala operatoria di Ortopedia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B6EBADB254
411120/05/202520/05/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO PROVVISORIO DI UN MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 13.06.2025.
411020/05/202520/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Incarico professionale di supporto tecnico amministrativo ed economico finanziario al RUP nella procedura di Project Financing per l’affidamento in concessione di due Lotti aventi ad oggetto la Realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari e presso il Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA).” Liquidazione saldo competenze professionali. CIG: B430F92236.
410920/05/202520/05/2025Congedo Straordinario Ex Art.42 Comma 5 del D.LGS.151/2001 - Modificato e sostituito dall’art.4 del D.LGS.18/07/2011 N.119 - Proroga
410820/05/202520/05/2025DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di aprile 2025. Importo di €.3.160,30=
410720/05/202520/05/2025Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d. lgs 36/2023, per la fornitura in regime di service triennale, di lavaendoscopi e del relativo materiale di consumo necessario per il processo di detersione ed ad alta disinfezione di endoscopi flessibili, da collocare presso i presidi dell’Asl Bari -Proroga termini per la presentazione delle offerte
410620/05/202520/05/2025AGRU- Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
410520/05/202520/05/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
410420/05/202520/05/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato File Privacy, con effetto 01 giugno 2025.
410320/05/202520/05/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età con collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file Privacy, con effetto 01 giugno 2025.
410220/05/202520/05/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2025.
410120/05/202520/05/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio, con collocamento in quiescenza, del dipendente identificato dalla'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2025. Richiesta riconoscimento benefici 388/2000.
410020/05/202520/05/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2025.
409920/05/202520/05/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio con collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2025.
409820/05/202520/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta NAMITI S.r.l. per la fornitura di “Barelle per trasporto pazienti” per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia - CIG: B46AF08FA1.
409720/05/202520/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. per la fornitura di “N. 2 Ottiche autoclavabili” per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia - CIG: B2DBBF68AF.
409620/05/202520/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura della ditta Ortobiodue srl di materiale di osteosintesi Fuori accordo quadro per le necessità della Sala Operatoria di Ortopedia e Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B6D65AE640
409520/05/202520/05/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 10/03/2025 in regime di TFR).
409420/05/202520/05/2025DSS 12 Rettifica Determinazione n. 8517 del 28/10/2024 “Liquidazione fatture no bolla di ventiloterapia Ditta Medicair Sud S.r.L. Italia”.
409320/05/202520/05/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale
409220/05/202520/05/2025DSS1 – Ditte Sapio Life srl, Ottica Comm. G. Ranieri srl, Ortopedia De Cicco srl, Medical di Squeo Sergio, Audionova Retail srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.39-DSS1 del 12/05/2025 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 8.102,37.
409120/05/202520/05/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
409020/05/202520/05/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale - Dirigente Sanitario.
408920/05/202520/05/2025DSS3 Liquidazione fatture Ditte diverse c.e. 01011000035 “attrezzature sanitarie e scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025 49-DSS3. Importo complessivo liquidato € 53.431,49
408820/05/202520/05/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
408720/05/202520/05/2025A.G.R.U.- Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ostetrica (data assunzione 24/03/2025 in regime di TFR).
408620/05/202520/05/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ostetrica (data assunzione 19/02/2024 in regime di TFR).
408520/05/202520/05/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ostetrica (data assunzione 01/08/2024 in regime di TFR).
408420/05/202520/05/2025Rettifica Determinazione dirigenziale n. 2819 del 02/04/2025. Importo di liquidazione rettificato € 5.714,27.
408320/05/202520/05/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
408220/05/202520/05/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 Legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
408120/05/202520/05/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 Legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
408020/05/202520/05/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” ASSISTITI AIDS – FONDAZIONE "OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO” - BITONTO . ELENCO LIQUIDAZIONE “ES-2025-3-DDP-RS - FATTURE ANNO 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €.44.678,35.
407920/05/202520/05/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANON ITALIA S.P.A. PER COMPLESSIVI €. 489,27 – ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2025 - 61-DSSBARI”.
407819/05/202519/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2025 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta del reintegro del Fondo.
407719/05/202519/05/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 700 c.p.c. R.G. n. 1246/2025. Liquidazione spese legali Ordinanza del 4/03/2025. Spesa complessiva pari ad € 2.009,94.
407619/05/202519/05/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Maggio 2025. Spesa complessiva €.=133.806,94=
407519/05/202519/05/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di MAGGIO 2025 Spesa complessiva €.218.714,40.
407419/05/202519/05/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di APRILE 2025. € 1.961.411,34.
407319/05/202519/05/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2025. Totale spesa € 2.162,00.
407219/05/202519/05/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di APRILE 2025. Costo complessivo € 1.197.532,70=
407119/05/202519/05/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di MAGGIO 2025. Spesa complessiva €.=14.996,03=
407019/05/202519/05/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2025. Totale spesa € 7.022,00.
406919/05/202519/05/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di APRILE 2025. Spesa Complessiva € 629.876,99.
406819/05/202519/05/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di APRILE 2025. € 8.475.483,09.
406719/05/202519/05/2025Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di MAGGIO 2025. Spesa complessiva €.1.609.594,41
406619/05/202519/05/2025Tribunale di Bari Giudice d’Appello R.G. n. 196/2016. Sentenza n. 246/2025 del 28.01.2025. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 2.258,18.
406519/05/202519/05/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e del collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2025.
406419/05/202519/05/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età in regime di cumulo della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2025.
406319/05/202519/05/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy con effetto 01 giugno 2025.
406219/05/202519/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 37876/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
406119/05/202519/05/2025Presa d'atto della cessazione per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2025.
406019/05/202519/05/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio, quota 100 e collocamento in pensione anticipata, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2025.
405919/05/202519/05/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES-2024-10-DDPN- “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €. 141.684,61.
405819/05/202519/05/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” ASSISTITI AIDS – FONDAZIONE "OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO” - BITONTO . ELENCO “ES-2024- 11-DDP-RS - LIQUIDAZIONE CASA ALLOGGIO FATTURE ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.866,40
405719/05/202519/05/2025Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 293 del 13/02/2025 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 7.213,07
405619/05/202519/05/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture relative al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria su chiamata, degli impianti di distribuzione dei gas medicinali in dotazione presso il P.O. “Di Venere” di Bari, il P.T.A. di Bitonto, di Ruvo di Puglia, resi da Agosto a Dicembre 2024, dalla ditta Impianti Servizi Medicali S.r.l. - ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025- 46-INGCLIN.
405519/05/202519/05/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo di gennaio-febbraio-marzo 2025 per l’importo di €.152.483,39=.
405419/05/202519/05/2025Compensi prestazioni rese in qualità di componente del Collegio Sindacale- Periodo Novembre-Dicembre 2024 - Gennaio-Febbraio-Marzo 2025
405319/05/202519/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Presa d’atto della fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Medicinali vari per le necessità del P.O. Di Venere relativamente al periodo Aprile 2025. CIG: B6E4823715
405219/05/202519/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Presa d’atto della fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Medicinali vari per le necessità del P.O. Di Venere relativamente al periodo Marzo2025. CIG B6E4823715
405119/05/202519/05/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
405019/05/202519/05/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture relative ai servizi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali nei PP.OO. di Triggiano, Putignano, Monopoli, Gioia del Colle, Conversano e Hospice S. Camillo di Monopoli, resi nel primo trimestre 2025, dalla ditta SOL S.p.A. ELENCO DI LIQUIDAZIONE: ES 2025- 45-INGCLIN.
404919/05/202519/05/2025Area Bari Nord – P.O. Molfetta – Prestazioni aggiuntive raccolta sangue Gennaio – Febbraio 2025
404819/05/202519/05/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
404719/05/202519/05/2025Struttura Burocratico Legale. Trib. di Bari – Sez. Lav. Giudizio R.G. 3379/25. Esecuzione d.i. 444/25. Riconoscimento spese legali. Spesa complessiva € 527,41.
404619/05/202519/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Lavit spa per servizio reso nel mese di dicembre 2024 presso il P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-22-DACORATO del 13/03/2025.
404519/05/202519/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG) per analisi specialistiche non eseguibili presso la ASL BA.
404419/05/202519/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO- ADESIONE AL BANDO “BOLLINI ROSA” BIENNIO 2026-2027 INDETTO DA FONDAZIONE O.N.D.A. OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA. CIG B6DE0F840A
404319/05/202519/05/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 30.915,03=.
404219/05/202519/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Banca degli Occhi del Veneto Onlus, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-6-DATERLIZ del 13/05/2025.
404119/05/202519/05/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2020/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.049,15=.
404019/05/202519/05/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di sostituzione batterie UPS a servizio della Risonanza Magnetica GE in dotazione alla U.O.S.V.D. Radiodiagnostica del P.T.A. di Conversano – DSS 12. CIG: B678F36FEF. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 44-INGCLIN del 12/04/2025.
403919/05/202519/05/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii
403816/05/202516/05/2025DSS 10- DETERMINA LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PROTESICA TELEFLEX MEDICAL SRL - ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025 34-DSS10, IMPORTO € 374,40.
403716/05/202516/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 come modificato dal D.Lgs 50/2024, di n.1 impianto di endoprotesi aortica fenestrata custom made Treo occorrente alla UOC di Chirurgia Vascolare del PO Di Venere di Bari CIG B6A5DD1305
403616/05/202516/05/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.b del CCNL Dirigenza Medica / Veterinaria 10/02/2004
403516/05/202516/05/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
403416/05/202516/05/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
403316/05/202516/05/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
403216/05/202516/05/2025P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii.
403116/05/202516/05/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” cumulabilità permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
403016/05/202516/05/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
402916/05/202516/05/2025AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2025
402816/05/202516/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE, EMESSE NELL’ANNO 2020 DAL FORNITORE LA CASALINDA SRL, INSERITE IN CICLI DI LIQUIDAZIONE GENERATI NELLA PROCEDURA EUSIS, DA REGOLARIZZARE NELLA PROCEDURA MOSS, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-92-ULSA0309.SPESA €. 5.441,25= I.I.. CIG 8005386D80 - 800537439C
402716/05/202516/05/2025DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta AF MEDICAL Srl per la fornitura di strumentario chirurgico necessario al Servizio di Oculistica del PTA di Gioia del Colle. Elenco di liquidazione n. 39-DSS13 del 14/05/2025 per un importo complessivo di € 11.581,46 – CIG B4B8F858A1
402616/05/202516/05/2025DSS9 Modugno - Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C. Marzo 2025. Elenco di liquidazione n. ES 2025 34-DSS9 del 15/05/2025 di € 10.395,11.
402516/05/202516/05/2025DSS11. Liquidazione a favore di Ditte varie erogatrici di Ausili protesici per un importo pari ad Euro 6.130,81
402416/05/202516/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell’ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)”. [Codice intervento 160.160.114.U028]. CUP: D65F23000400003 CIG: B1EFBDA3D1 Sostituzione CSE.
402316/05/202516/05/2025Oggetto: Area Ospedaliera Bari Nord – Proroga aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 12 comma 8 lettera b CCNL 20.09.2001
402216/05/202516/05/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) per la residua quota parte pari al saldo del 20% della fattura inerente la mensilità di marzo 2025, per l’importo complessivo di € 99.095,23= (novantanovemilanovantacinque/23)
402116/05/202516/05/2025D.S.S. 12 – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
402016/05/202516/05/2025DSS 11. Liquidazione di ausili protesici a favore della Ditta Ortopedia Togati di Togati Tiziano per un importo totale di Euro 1333,49.
401916/05/202516/05/2025D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2025000445 DEL 08.05.2025, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 4.709,95.
401816/05/202516/05/2025D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2025000425 DEL 06.05.2025 PER € 593,70.
401716/05/202516/05/2025A.G.P. - Affidamento servizi di vigilanza (piantonamento e videosorveglianza) svolti dalla società Blu Vigilanza s.r.l. presso il nuovo Ospedale Monopoli-Fasano per il periodo 01/03 – 31/03/2025_Provvedimenti
401616/05/202516/05/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta N.T.S. CORPORATION S.R.L., p.iva n. 01924560749, della fornitura di n. 12 KIT di acceleratore di elettrolisi (cod. EAW 400) per disinfettatrice CleanTop Kaigen. Prezzo totale della fornitura € 6.939,36, IVA 22% inclusa. GIG n. B6DBA432E0.
401516/05/202516/05/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della AZIENDA PROV.PER I SERV. SANITARI DI TRENTO per prestazione di protonterapia. Importo: € 20.077,00
401416/05/202516/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Conversano (BA)” Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa Idroclima di Caforio Giuseppe. CUP: D42C22000760006 CIG SPECIFICO: A03A9AED09
401316/05/202516/05/2025DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 1 assistito ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 675,10=
401216/05/202516/05/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di marzo 2025. Importo €=1.921,26=
401116/05/202516/05/2025U.O.S.V.D. NPIA Area Centrale e Autismo ASL BA – Liquidazione fatture Professionisti assunti con contratto di natura libero professionale per il potenziamento dei servizi per l’Autismo. Periodo gennaio - aprile 2025. Elenco di liquidazione ES-2024-15-NPIA del 14/05/2025 per un importo complessivo di € 103.765,00
401016/05/202516/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 37899/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
400916/05/202516/05/2025DSS 13 – Liquidazione a favore di n. 1 assistito ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo da liquidare € 330,00=
400816/05/202516/05/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
400716/05/202516/05/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “E.L.S.O. - Emergency Life Support O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. Importo €=2.738,59=
400616/05/202516/05/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Aliante” con sede operativa in Toritto (Bari) alla via Corso Diaz n. 13 , gestito dalla “ Cooperativa Sociale Aliante” con sede legale in Bari alla via A.M. Calefati n. 245 delle fatture relative alle mensilità da gennaio a dicembre 2022 , per l’importo complessivo di € 6.057,98= (seimilacinquantasette/98).
400516/05/202516/05/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Medilcom S.r.l.”, della fornitura e posa in opera di n. 1 tenda oscurante da destinare all’Ambulatorio n. 2 del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 572,18 (IVA al 22% inclusa). CIG: B6D3391B6B.
400416/05/202516/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 37251/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
400316/05/202516/05/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Medilcom S.r.l.”, della fornitura di n. 1 “Doppler Sonotrax pro II” da destinare al Consultorio Familiare di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 472,14 (IVA al 22% inclusa). CIG: B6D34017D9.
400216/05/202516/05/2025UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI ARRETRATI ANNO 2024.
400116/05/202516/05/2025AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese di aprile 2025
400016/05/202516/05/2025UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MARZO 2025.
399916/05/202516/05/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di marzo 2025. Importo €=6.588,26=
399816/05/202516/05/2025DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta CBC (EUROPE) Srl per la fornitura di n. 1 pompa di prelavaggio strumenti endoscopici necessaria al Servizio di Endoscopia Digestiva del PTA di Gioia del Colle. Elenco di liquidazione n. 38-DSS13 del 13/05/2025 per un importo complessivo di € 5.978,00 – CIG B4A35003A7.
399716/05/202516/05/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di marzo 2025. Importo € =1.551,05=
399616/05/202516/05/2025DSS n. 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale per il periodo Gennaio - Aprile 2025.
399516/05/202516/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI MARZO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-21-POMURGIA.
399416/05/202516/05/2025DSS13 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta FIAB S.P.A., p.iva n. 01835220482, della fornitura di piastre per defibrillatori semiautomatici. Costo complessivo di € 228,14, IVA 22% inclusa. GIG n. B6D4B8D650.
399316/05/202516/05/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di installazione/sostituzione climatizzatori presso il reparto di Medicina Nucleare e servizio 118 del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “PELLICANI & NOVIELLO S.R.L.” – CIG: B63D855F45
399216/05/202516/05/2025P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie FEBBRAIO 2025
399116/05/202516/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
399016/05/202516/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Medilcom srl per la fornitura di una scala a castello occorrente alla U.O.C. di Farmacia del P.O. “Di Venere” di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2025-46-ULSA0302 per un importo di €840,58 iva inclusa.
398916/05/202516/05/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di marzo 2025.
398816/05/202516/05/2025DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditta Laboratorio Tecnico Ortopedico di Vacca Antonio con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 14-DSS5
398716/05/202516/05/2025DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditta Kasucci srl con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 15-DSS5.
398616/05/202516/05/2025A.G.P.: Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei bar e punto ristoro mediante distributori automatici presso le strutture Ospedaliere e Presidi dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari . Nomina Commissione Giudicatrice
398516/05/202516/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura di Nas e Hard Disck necessario al Centro Epilessia ed EEG età evolutiva del PO San Paolo
398416/05/202516/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Casa per la vita (art. 70) Health Sol Levante Cooperativa Sociale in via SS Crocifisso n. 12 - Taurisano (LE). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il periodo da luglio a settembre 2024, per il 20% e da ottobre a dicembre 2024 per il 40% per un importo complessivo € 10.405,97= (diecimilaquattrocentocinque/97).
398316/05/202516/05/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vivere in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , della fattura inerente il mese di Marzo 2025 per l’importo complessivo di € 12.215,39= (dodicimiladuecentoquindici/39).
398216/05/202516/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Sancilio Evotech srl per la fornitura di carrelli porta notebook occorrenti alla UOC di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-45-ULSA0302 per un importo di €217,16 iva inclusa.
398116/05/202516/05/2025UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto - mese di Marzo 2025
398016/05/202516/05/2025UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - mese di Marzo 2025.
397916/05/202516/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2025, per un importo complessivo di € 40.653,11= (quarantamilaseicentocinquantatre/11).
397816/05/202516/05/2025D.S.S.13 - Rettifica Determina Dirigenziale n.1941 del 04/03/2025 - Modifica periodo di Concessione del congedo retribuito ai sensi dell'art.42,comma5, del D.Lgs.26 marzo 2001, n.151 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il D.S.S.13.
397716/05/202516/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di Aprile 2025, un importo complessivo di € 40.880,54= (quarantamilaottocentottanta/54).
397616/05/202516/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa del Sorriso”, con sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Diego Laudati, 9. Ente gestore: VIDECA Società Coop. Sociale ONLUS, , delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2025, per l’importo complessivo di € 18.128,25= (diciottomilacentoventotto/25).
397516/05/202516/05/2025Struttura Burocratico Legale. Corte d’Appello di Bari – Sez. Lav. Esecuzione Sent. 482/2025. Liq. spese legali. Spesa complessiva € 8.374,00.
397416/05/202516/05/2025UOC Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da gennaio a marzo 2025 per la residua quota parte, per un importo totale di € 1.173,94= (millecentosettantatre/94)
397316/05/202516/05/2025DSS13-Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 9310 DEL 27/11/2024 -Rimborso per spese sanitarie usufruite presso struttura estera ad altissima specializzazione autorizzate ai sensi del D.M. 03/11/1989.- importo da liquidare € 237,64 ;
397216/05/202516/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture per il periodo da luglio a settembre 2024, per il 20% e da ottobre a dicembre 2024 per il 40% per un importo complessivo € 4.441,47= (quattromilaquattrocentoquarantuno/47).
397116/05/202516/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Determinazione n. 27-28 del Collegio Consultivo Tecnico, con natura di lodo contrattuale, ex art. 6 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e art. 808 ter c.p.c. e art. 5 delle Linee guida Cons. Sup. LL.PP. del 21.12.2020. Liquidazione e pagamento delle somme riconosciute dal CCT a fronte della determinazione n.27.
397016/05/202516/05/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ME.DI.COM. SRL per intervento di configurazione Dicom e integrazione al sistema informativo SIRDImm di ecotomografo Esaote in dotazione alla U.O.C. Cardiologia del P.O. di Monopoli. CIG: B64450B553. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 41-INGCLIN del 28/04/2025.
396916/05/202516/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/20-DAMOLF - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER COMPETENZE 2024.
396816/05/202516/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/21-DAMOLF DEL 08/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO, PER COMPETENZE APRILE 2025.
396716/05/202516/05/2025D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato APRILE 2025 per un importo complessivo di € 487,00#
396616/05/202516/05/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per lavori di tinteggiatura presso il Dipartimento di Prevenzione ex CTO Bari CIG B68773314E – FRATELLI Belviso di Fabio e Danilo
396516/05/202516/05/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di manutenzione edile ed impiantistica presso la nuova stanza assistenza pazienti del servizio di Senologia nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “ATITECNICA85 SRL” – CIG: B606A9038D
396416/05/202516/05/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SISP AREA SUD-Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GENNAIO 2024
396315/05/202515/05/2025DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo APRILE 2025, importo liquidato €2.848,20
396215/05/202515/05/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - AREA METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE IMPORTO AGGIUNTIVO "UNA TANTUM" 30% L.210/92 A FAVORE DELL'UTENTE DI CUI AL RUOLO PROT. N. 35835/2025 PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 1973 E IL 2017.
396115/05/202515/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/16-DAMOLF - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MEDTRONIC ITALIA S.P.A. PER COMPETENZE 2021.
396015/05/202515/05/2025OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. 2
395915/05/202515/05/2025OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
395815/05/202515/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.I. TERLIZZI -- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA “MTE MEDICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING SRL” PER IL PERIODO DI COMPETENZA “LUGLIO-AGO-SETTEMBRE 2024”- PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES/2025/55-PITERLIZ”.
395715/05/202515/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Liquidazione e pagamento a saldo delle somme trattenute per penali dalla fattura relativa al certificato di pagamento n. 37 per lavori eseguiti da luglio a dicembre 2023. CUP: D67B14000530001 CIG: 72202155E7
395615/05/202515/05/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SISP AREA SUD-Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese DICEMBRE 2024
395515/05/202515/05/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SISP AREA SUD-Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese NOVEMBRE 2024
395415/05/202515/05/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SISP AREA SUD-Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese OTTOBRE 2024
395315/05/202515/05/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SISP AREA SUD-Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese SETTEMBRE 2024
395215/05/202515/05/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SISP AREA SUD-Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese AGOSTO 2024
395115/05/202515/05/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SISP AREA SUD-Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese LUGLIO 2024
395015/05/202515/05/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SISP AREA SUD-Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MAGGIO 2024
394915/05/202515/05/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SISP AREA SUD-Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese APRILE 2024
394815/05/202515/05/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SISP AREA SUD-Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MARZO 2024
394715/05/202515/05/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SISP AREA SUD-Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese FEBBRAIO 2024
394615/05/202515/05/2025A.G.P. - Procedura negoziata telematica ex artt. 25 e 76 co. 2 lettera b) n.2) del D. Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della fornitura in service con manutenzione full risk, del sistema “Ai Genius Digital Diagnostc” per le esigenze del Dipartimento di Medicina di laboratorio e Trasfusionale dell’Asl di Bari. Aggiudicazione. CIG: B61337299F
394515/05/202515/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Bitonto (BA)”. Autorizzazione alla redazione della prima perizia di variante. CUP: D55F22000840006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A03A9B961F
394415/05/202515/05/2025Procedura negoziata telematica per l’affidamento della fornitura per somministrazione, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo previa verifica di conformità, di reagenti, di kit di sequenziamento e per analisi SNIP Array occorrenti alla UOC Laboratorio di Genetica Medica del PO Di Venere di Bari - CIG B6972964BA
394315/05/202515/05/2025A.G.P. PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS 36/2023, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISINFETTANTI E MATERIALE CORRELATO. Nomina Commissione Giudicatrice
394215/05/202515/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Interna del P.O. di Corato, per prestazioni professionali eseguite nel mese di aprile 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-35-DACORATO del 13/05/2025.
394115/05/202515/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza, per prestazioni svolte nel mese di aprile 25, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-36-DACORATO del 13/05/2025.
394015/05/202515/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU P.O. di Corato, per prestazioni professionali rese nei mesi di marzo ed aprile 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-37-DACORATO del 13/05/2025.
393915/05/202515/05/2025D.S.S. 12 – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
393815/05/202515/05/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
393715/05/202515/05/2025A.G.P. - Fornitura semestrale farmaco unico REMSIMA (Infliximab) SC 1Pen 1ml 120mg/ml - ATC L01AB02 AIC 042942122. Autorizzazione all'espletamento della procedura ex artt.25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n°36/2023
393615/05/202515/05/2025Area Bari nord- P.O. Corato - Congedo art. 42, D. Lgs 26/03/2001, n. 151-periodo dal 03/06/2025 al 30/09/2025
393515/05/202515/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di marzo 2025. Progetto raccolta sangue.
393415/05/202515/05/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mese di marzo 2025 e residui mesi precedenti.
393315/05/202515/05/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di marzo 2025.
393215/05/202515/05/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di marzo 2025.
393115/05/202515/05/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
393015/05/202515/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura della ditta CARDIO.VASCULAR srl di n. 1 catetere Volcano IVUS VISION PV, per le necessità della Sala Operatoria di Chirurgia Vascolare del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B6CF9EC98F
392915/05/202515/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di n.1 cavo base ECG per apparecchio per anestesia in dotazione presso l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. "Santa Maria degli Angeli" di Putignano. CIG: B691B64009.
392815/05/202515/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Pneumologia, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2025 – 1.
392715/05/202515/05/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
392615/05/202515/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
392515/05/202515/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
392415/05/202515/05/2025D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi per Vaccinoterapia, L.R. 14/2004 art.22. Periodo: Dicembre 2024.
392315/05/202515/05/2025P.O. Bari Sud – Affidamento Diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura in somministrazione di Test Rapidi Antigenici SARS-CoV-2 occorrenti all’Area Ospedaliera Bari Sud. Cig: B6C0B9C02D.
392215/05/202515/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte dalla ditta Biocomposites S.r.l., di materiale per osteosintesi per le necessità dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. Affidamento, ex artt. 25 e 50, co.1 lett b) del D. Lgs. n.36/2023. CIG: B6C9824880.
392115/05/202515/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 36693/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
392015/05/202515/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di set per colangiografia per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Generale P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B6C71346A6.
391915/05/202515/05/2025A.G.P. Procedure negoziate ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. 36/2023 per le specialità medicinali uniche(COPAXONE, ELIGARD, XADAGO). Indizione
391815/05/202515/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari reparti del P.O. San Paolo e CTO Ditta CREAZIONI LEGNO PAPARELLA ANTONION. CIG B6BD56B7CE
391715/05/202515/05/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di rettifica del provvedimento n. 3545 del 29.04.2025 (CIG: B309799CB4).
391615/05/202515/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CANON ITALIA SPA (COD. CIG.A008ACB9EC), PER IL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL PERIODO 01.11.2023 – 31.12.2023, DI N. 5 FOTOCOPIATORI IMAGERUNNER 2930I MFP, INSTALLATI PRESSO IL P.O. S. PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-91-ULSA0309. SPESA €. 407,72= I.I.
391515/05/202515/05/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Peugeot Boxer EZ092YP alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B657054FA9
391415/05/202515/05/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di adeguamento e realizzazione di n. 2 ambienti presso l’Ambulatorio di Cardiologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GESUALDI SRL” – CIG: B68612D4AD
391315/05/202515/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura urgente in somministrazione di carcuiti, filtri e sensori per ventilatori multifunzione OMNIOX HTF700 in dotazione. CIG B6BD87E144.
391215/05/202515/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DEL P.O. “SAN GIACOMO” DI MONOPOLI (BA)”. Autorizzazione a subappaltare in favore della ditta PROGETTI E IMPIANTI S.A.S. DI NAPOLITANO ANDREA CUP: D61B2200100001 CIG SPECIFICO: A03B32B186
391114/05/202514/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Peugeot Boxer EZ094YP alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: B688714BD6.
391014/05/202514/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali ED603HT e FD701YM alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B688F658BF
390914/05/202514/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GD745CR alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B688CFDC67
390814/05/202514/05/2025AREA BARI NORD – P.O. CORATO: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO, DI N° 62 CONF.DA 100 PZ DI BAVAGLI MONOUSO CON TASCA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. DI MEDICINA INTERNA. – CIG: B6BOFB4EFA.
390714/05/202514/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura urgente in somministrazione di maschere e nasocannule per ventilatori multifunzione OMNIOX HTF700 in dotazione. CIG B6BD88DDA1.
390614/05/202514/05/2025AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di targhe per indicazione reparti- C.I.G. B6B1906FF7-
390514/05/202514/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” in favore della Vodafone Italia SPA presso il P.O. “San Paolo” in Bari, comprensivo dei distaccamenti PO Corato “Umberto I” e PO Molfetta “Don Tonino Bello” – CUP D91B22000950006 CIG B1FBB8E69C: Avvio e SAL I Liquidazione
390414/05/202514/05/2025Area Bari Nord – P.O. della Murgia: Presa d’atto fornitura di tessuto muscolo scheletrico dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna – SSR Emilia Romagna occorrente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Presidio-CIG ESENTE.
390314/05/202514/05/2025AGT - MANU: Liquidazione di € 958,01 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2025-74-AGT in favore della ditta Leasys S.p.A. per canone di noleggio autovetture targate GR093RT, GR139RT, GR105RT.
390214/05/202514/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EJ243LN alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: B688E5691C.
390114/05/202514/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD679YM e FD703YM alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B688861EA2.
390014/05/202514/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD705YM, GK337YZ e GR525TL alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B68911091E.
389914/05/202514/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CV862LB, GG480WE e EP118MT alla Ditta Nuova Autoservice S.r.l. con sede in Conversano (BA). CIG: B5F6AB935E.
389814/05/202514/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GG066BB alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B68899B1C5.
389714/05/202514/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Kangoo EV612ZZ alla Ditta Francesco Raffaele con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B651F3D4CE.
389614/05/202514/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GE804SZ e GE797SZ alla Ditta Lauciello S.r.l. con sede in Modugno (BA). CIG: B655DFFEE0.
389514/05/202514/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda DC357EF alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B655CFFB9F
389414/05/202514/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Iveco Eurocargo EZ822YP alla Ditta Vs Assistenza Di Tanzi Vittoria con sede in Terlizzi (BA). CIG: B68954845E.
389314/05/202514/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di disostruzione e pulizia della rete fognaria presso DSS, CSM, Putignano, Turi, ex CTO e Triggiano MODUGNO ECOLOGIA SRL - CIG B695AB2DA2
389214/05/202514/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EP300FH e EZ090YP alla Ditta Vittorio Tauro con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B6558E377D.
389114/05/202514/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EP136ZK e EV604ZZ alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B65CEE9CDD
389014/05/202514/05/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione elettrica c/o la porta della Camera Calda del Pronto Soccorso del PO Di Venere – Ditta IESI – CIG: B65261C062.
388914/05/202514/05/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EJ243LN, FR900AD, FR928AD e FR951AD alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: B65319366A.
388813/05/202513/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 35058/2025 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
388713/05/202513/05/2025 DISTRETTO DSS 12 – RIMBORSO TRAPIANTATI MAGGIO 2025
388613/05/202513/05/2025DSS n.2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
388513/05/202513/05/2025DSS 12 - Liquidazione Fatture ditta OTHOGEA SRL - Elenco di liquidazione n. ES 2025-DSS12-59 di € 47.288,24 IVA inclusa.
388413/05/202513/05/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
388313/05/202513/05/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
388213/05/202513/05/2025DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI MAGGIO 2025
388113/05/202513/05/2025DSS 12 - Liquidazione Fatture ditta Ortopedia Togati di Togati Tiziano - Elenco di liquidazione n. ES 2025-DSS12-61 di € 4.793,76 IVA inclusa.
388013/05/202513/05/2025AGFT - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO: PERIODO DA MARZO 2025 A APRILE 2025
387913/05/202513/05/2025U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata ex art. 66 R.R. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente , per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2025 per l’importo complessivo di € 1.024,55= (milleventiquattro/55)
387813/05/202513/05/2025AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Aprile 2025
387713/05/202513/05/2025DSS 12 – Liquidazione Fatture no bolla Ditta La Sanitaria di Giannuzzi Luciana “Elenco Liquidazione Es 2025 - Dss12-55 Liquidazione fatture no bolla Ditta La Sanitaria Giannuzzi Luciana Ausili”.
387613/05/202513/05/2025DSS 11 - RIMBORSO SPESE CARBURANTE PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI APRILE 2025
387513/05/202513/05/2025U.O.C. -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2025 per l’importo complessivo di € 1.590,97= (millecinquecentonovanta/97)
387413/05/202513/05/2025Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi marzo 2025
387313/05/202513/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “n.1 vaporizzatore amagnetico per sevoflurano" per la U.O.C. di Radiodiagnostica CIG B6C35A4F97
387213/05/202513/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 36603/2025. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
387113/05/202513/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO MARZO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-20-POMURGIA.
387013/05/202513/05/2025DSS14: Affidamento diretto ex art. 50 D.lgs 36/2023 nei confronti di Sancilio Evolution Technology per la fornitura di n. 5 stampanti. Importo: € 1.125,00. CIG: B6C97CBF0C
386913/05/202513/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Aprile 2025.
386813/05/202513/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Aprile 2025.
386713/05/202513/05/2025D.S.S. n° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURE, DITTE VARIE, PER LE FORNITURE DI BENI OCCORRENTI AL DSS N°2, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 0805-DSS2 DI EURO 15.850,96.
386613/05/202513/05/2025DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DSS 12 MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025.
386513/05/202513/05/2025Area Bari nord- P.O. Molfetta – competenze accessorie Febbraio 2025
386413/05/202513/05/2025AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ LAVECO SRL PER SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2014, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-90-ULSA0309- SPESA €. 5.138,03=.CIG B5D250CFC2
386313/05/202513/05/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Elcamm S.r.l.”, della fornitura di n. 2 Confezioni di elettrodi SMART Pads II per il Defibrillatore Philips FRx ubicato presso il Poliambulatorio del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 165,92 (IVA al 22% inclusa). CIG: B6BDFCEA14.
386213/05/202513/05/2025DSS12- Affidamento Diretto noleggio defibrillatore esterno indossabile LifeVest - Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA. Spesa complessiva € 16.203,20 (IVA 4% inclusa). CIG B6BB9D0FEC.
386113/05/202513/05/2025D.P. Procedura ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023” per la fornitura di poltrone ginecologiche. Aggiudicazione.
386013/05/202513/05/2025Area Bari nord- P.O. Corato - Rimborso spese benzina Gennaio e Febbraio 2025
385912/05/202512/05/2025UOASSI - Adesione A. Q. Consip “Sanità Digitale - Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali” – ID 2202 Lotto 4 “Telemedicina” - CENTRO - SUD” per l’acquisizione di una piattaforma e correlati servizi finalizzata alla digitalizzazione e gestione dei PDTA per i pazienti dell’Ambulatorio del Sonno del P.O. “S.Paolo” di Bari” - Finanziato con fondi PNRR (CUP D91B22000950006) - Liquidazione Fatture ALMAVIVA spa – periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024.
385812/05/202512/05/2025Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di cassa economale n. 202 Aprile 2025. Richiesta di reintegro di € 9.914,06.
385712/05/202512/05/2025DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Aprile 2025
385612/05/202512/05/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2025. Importo €=2.639,58=
385512/05/202512/05/2025Concessione benefici ai sensi dell'ex art.33, comma 3, Legge n.104/1992 e ss.mm.ii.
385412/05/202512/05/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI INCARICO A YEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO DI EMERGENZA SANITARIA 118 A FAR DATA DAL 05.07.2025.
385312/05/202512/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell’ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)”. [Codice intervento 160.160.114.U028]. Liquidazione anticipazione progettazione esecutiva. CUP: D65F23000400003 CIG: B1EFBDA3D1
385212/05/202512/05/2025U.O.C. cure Palliative– Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate al Hospice “San Giacomo” di Monopoli, mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025
385112/05/202512/05/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 492,39. Periodo: Aprile 2025.
385012/05/202512/05/2025DSS12 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 168.043,92 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza. Elenco di liquidazione ES-2025-DSS12-60.
384912/05/202512/05/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta Serenity S.p.A., p.iva n. 01635360694, della fornitura di n. 1.440 Pants FreeLife by Bébécash XL taglia 6 (codice prodotto n. 270201). Prezzo totale della fornitura € 399,89, IVA 4% inclusa. GIG n. B6BFFFC84B.
384812/05/202512/05/2025OGGETTO: DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 7- DSS 14 "Ditta Sapio Life srl.“. Importo liquidato €. 1.313,73
384712/05/202512/05/2025UOASSI - Adesione A.Q. CONSIP “SYSTEM MANAGEMENT 3“- Finanziato con fondi PNRR (CUP D91B22000940006 – CUP D91B22000950006 – CUP D71B22001240006) - Liquidazione Fatture CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.c.r.l.– periodo dal 01.04.2024 al 31.12.2024.
384612/05/202512/05/2025DSS 12 - Procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di materiale di consumo integrativo per ventiloterapia domiciliare per diversi utenti residenti nel DSS 12, ditta VIVISOL S.R.L. CIG: B6BC6ACC92 € 9.922,20.
384512/05/202512/05/2025Distretto S.S. di Bari - Canone locazione Maggio 2025 - malattia rara
384412/05/202512/05/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Marzo 2025.
384312/05/202512/05/2025Congedo Straordinario Ex Art.42 Comma 5 del D.LGS.151/2001 - Modificato e sostituito dall’art.4 del D.LGS.18/07/2011 N.119 - PROROGA
384212/05/202512/05/2025D.S.S. di Bari: Rettifica per mero errore materiale determinazione n. 3484 del 24.04.2025.
384112/05/202512/05/2025Liquidazione relatori esterni e a personale dipendente per prestazioni fuori orario di servizio per docenza ai corsi per il conseguimento dell’attestato di formazione degli operatori, trasportatori e professionisti degli animali finalizzata all’acquisizione delle conoscenze in materia di sanità animale di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429, tenutosi in Putignano (BA) presso la sala convegni dell’ex Ospedale S. Michele in Monte Laureto, nelle giornate di 1-2-8-9 marzo 2025.
384009/05/202509/05/2025Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi marzo 2025.
383909/05/202509/05/2025Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di marzo 2025. Importo €=11.661,69=
383809/05/202509/05/2025DSS3 Rimborso spese per controlli post trapianto. Importo € 3.509,00=.
383709/05/202509/05/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di marzo 2025. Importo € =2.081,74=
383609/05/202509/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico in servizio presso la casa circondariale di Bari, per prestazioni professionali svolte nel mese di aprile 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-11-CARCERE del 05/05/2025.
383509/05/202509/05/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
383409/05/202509/05/2025DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta Biotek Srl per la fornitura di apparecchiature oftalmiche necessarie agli ambulatori oculistici del DSS13. Elenco di liquidazione n. 37-DSS13 del 07/05/2025 per un importo complessivo di € 60.390,00 – CIG B4A648E1F5.
383309/05/202509/05/2025DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta Hospital Sud Assistance Srl per la fornitura di n. 1 frigorifero biologico e di n. 1 lampada scialitica necessari al Servizio di Oculistica del PTA di Gioia del Colle. Elenco di liquidazione n. 36-DSS13 del 07/05/2025 per un importo complessivo di € 6.795,40 – CIG B4698D9130.
383209/05/202509/05/2025D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n.12/05. Marzo 2025
383109/05/202509/05/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GIADA PROGETTI S.R.L. PER CANONE SOFTWARE E MANUTENZIONE PERIODO 01/01 – 30/09/2025, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.188,05=
383009/05/202509/05/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di marzo 2025 e precedenti.
382909/05/202509/05/2025U.O.S. Formazione. Liquidazione del lavoro straordinario relativo all’organizzazione dei corsi di formazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 SALUTE. Piano straordinario di formazione sulle infezioni correlate all’assistenza (ICA). Integrazione.
382809/05/202509/05/2025NPIA - Liquidazione fatture NO BOLLA per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica per Minori in favore Società Cooperativa Sociale LIBELLULA. Periodo di competenza dicembre 2024. Elenco di Liquidazione n. ES 2025 – 13 NPIA
382709/05/202509/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura di arredi non sanitari e della segnaletica, con relativa posa in opera, da destinare al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Contributo destinato al “Fondo salva – opere” ai sensi dell’art. 47, c. 1-bis del D.L. 34/2019, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.
382609/05/202509/05/2025U.O.S.FORMAZIONE - Liquidazione evento formativo della Fondazione Zancan dal titolo “Potenziali delle pratiche generative per l’innovazione dei servizi sociosanitari” - CIG B5007452D7 - Importo complessivo atto € 10.000,00=
382509/05/202509/05/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 13.089,24# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
382409/05/202509/05/2025 DISTRETTO DSS 12 – RIMBORSO VACCINOTERAPIA APRILE 2025
382309/05/202509/05/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 0000522 del 6/03/2025 relativa ai servizi professionali di consulenza forniti dalla ditta Net4Market - CSamed S.r.l, come da elenco di liquidazione ES 2025 43-INGCLIN.
382209/05/202509/05/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Procedura aperta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs n.36/2023, finalizzata all’affidamento del servizio annuale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk delle apparecchiature biomedicali di marca SIEMENS in esercizio presso la ASL di Bari. Provvedimenti.
382109/05/202509/05/2025DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anno 2024. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 10-DSS5.
382009/05/202509/05/2025DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditta Centro Acustico srl con ordini anno 2024. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 12-DSS5
381909/05/202509/05/2025DSS5 - DETERMINA LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PROTESICA ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025 - 9 - DSS5
381809/05/202509/05/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 6822/2021. Liquidazione e pagamento competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 570,96.
381709/05/202509/05/2025D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale APRILE 2025. Richiesta reintegro di € 758,25
381609/05/202509/05/2025CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLEGIO MEDICO, PERIODO I TRIMESTRE 2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.35.847,12=
381509/05/202509/05/2025D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza marzo 2025.
381409/05/202509/05/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 37/2025 - Liquidazione spese legali per complessivi € 3.635,40.
381309/05/202509/05/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1650/2022. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.495,86.
381209/05/202509/05/2025D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/04/2025 al 30/04/2025
381109/05/202509/05/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale NOdiSS, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Marzo 2025.
381009/05/202509/05/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Marzo 2025.
380909/05/202509/05/2025D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno a favore di un utente trapiantato. Periodo: Marzo 2025.
380809/05/202509/05/2025DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie “. Elenco di liquidazione n. 5 -DSS14 . Importo liquidato €. 13.409,57
380709/05/202509/05/2025OGGETTO: DSS 4 – ALTAMURA Liquidazione e pagamento acconto TARI anno 2025 in favore del Comune di Gravina per un importo complessivo di €. 11.803,00
380609/05/202509/05/2025DSS 11 rendicontazione delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 50 D.Lgs.n. 36/2023. Periodo: dal 1/12/2023 al 28/02/2025.
380507/05/202507/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 440.007,35=.
380407/05/202507/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 DAI CENTRI DIALISI SITI IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 517.897,75=.
380307/05/202507/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 209.108,20=.
380207/05/202507/05/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RESE DA ENTI EROGATORI PRIVATI REGIONALI IN SETTING ASSISTENZIALI DEDICATI ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE VERSO ALTRE AA.SS.LL. REGIONE PUGLIA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – ELENCO ES-2024 7-DDP-AA “LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI UTENTI ALTRE AA.SS.LL. PUGLIA - FATTURE ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €.25.638,08.
380107/05/202507/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti la mensilità di Aprile 2025, un importo complessivo di € 35.454,80=(trentacinquemilaquattrocentocinquantaquattro/80).
380007/05/202507/05/2025U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO MARZO E APRILE 2025. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1498,58.
379907/05/202507/05/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Aprile 2025. Totale spesa € 9.728,00.
379807/05/202507/05/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2025. Totale spesa € 542,00.
379707/05/202507/05/2025A.G.P. - Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Nutrizione Parenterale ed Enterale domiciliare e della fornitura di miscele per nutrizione parenterale alle farmacie territoriali aziendali, per un periodo di quattro anni, oltre eventuale proroga per ulteriori 12 mesi. Aggiudicazione lotti 4 5 6
379607/05/202507/05/2025Attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA e dell’Az. Osp. Policlinico di Bari per l’idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza sanitaria Territoriale 118.
379507/05/202507/05/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento servizio di traporto strumenti e operatori nell'ambito delle raccolte festive di sangue per l'anno 2025. CIG B691B64009.
379407/05/202507/05/2025A.G.P. PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2, LETTERA B), PUNTO 2) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA TRIENNALE IN SERVICE DI UN “SISTEMA PER LA VALUTAZIONE BIOMOLECOLARE DEL LINFONODO SENTINELLA (LNS) NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA, CON METODICA OSNA (ONE STEP NUCLEIC ACID AMPLIFICATION), CON ESAME DELL’INTERO LINFONODO” CON IL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PRESSO L’OSPEDALE “SAN PAOLO” DI BARI - AGGIUDICAZIONE.
379307/05/202507/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA). [Codice intervento 160.160.114.U028]. Liquidazione acconto progettazione esecutiva. CUP: D65F23000400003 CIG: B01B21CEA9
379207/05/202507/05/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente identificata dall'allegato "File Privacy" con effetto 01 giugno 2025.
379107/05/202507/05/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2025.
379007/05/202507/05/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato "File Privacy", dal 01 giugno 2025.
378907/05/202507/05/2025Presa d'atto delle dimissioni per accesso Ape Sociale della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01 giugno 2025.
378807/05/202507/05/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato File privacy, dal 01 giugno 2025.
378707/05/202507/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3732 DEL 06/05/2025. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 42.081,34=.
378607/05/202507/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture per il periodo da luglio a settembre 2024, per il 20% e da ottobre a dicembre 2024 per il 40% per un importo complessivo di € 83.958,06= (ottantatremilanovecentocinquantotto/06).
378507/05/202507/05/2025U.O.S.V.D. NPIA E AUTISMO ASL BA - Liquidazione fattura con procedura NO BOLLA emessa dalla Ditta SECURPOL S.p.A. per il servizio di vigilanza effettuata presso la Sede della U.O.S.V.D della NPIA di Bari Sede di Japigia. Periodo di competenza agosto - dicembre 2024. Elenco di Liquidazione n. ES 2025 – 14 NPIA
378407/05/202507/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di Aprile 2025 , un importo complessivo di € 31.724,44= (trentunomilasettecentoventiquattro/44)
378307/05/202507/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2025 , un importo complessivo di € 41.083,46= (quarantunomilaottantatre/46).
378207/05/202507/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario - Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Oasi Center”, con sede operativa in Triggiano (BA) alla via Fringuello, 10 gestito dal “Consorzio Sant’Antonio”, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 80.920,38= (ottantamilanovecentoventi/38).
378107/05/202507/05/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, gestito dalla Società “REAN S.r.l.” soggetta a direzione e coordinamento di “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alle mensilità di novembre (fattura integrativa) e dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 22.332,68= (ventiduemilatrecentotrentadue/68).
378007/05/202507/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs n.36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata alla fornitura di kit per epidurolisi a radiofrequenza, occorrenti alla UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere di Bari. CIG B649DC8FF9
377907/05/202507/05/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Riscatto di n. 2 pulsossimetri in dotazione alla U.O.S.V.D. Pediatria, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 36/2023. CIG B6BD78756E.
377807/05/202507/05/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BA) alla Via G. Dossetti n. 8, gestito da O.N.L.U.S – Villa Giovanni XXIII, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da settembre a dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 24.048,40= (ventiquattromilaquarantotto/40).
377707/05/202507/05/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Febbraio 2025 – Progetto raccolta sangue.
377607/05/202507/05/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per intervento di manutenzione dell’Impianto Iperbarico in dotazione alla U.O. Medicina Iperbarica del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B4E9DE1837. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 38-INGCLIN del 18/04/2025.
377507/05/202507/05/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ostetrica (data assunzione 24/03/2025 in regime di TFR).
377407/05/202507/05/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI MARZO 2025, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 130.169,00.
377307/05/202507/05/2025DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Aprile 2025.
377207/05/202507/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili in favore dell’Ente ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA) per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture per il periodo da luglio a settembre 2024, per il 20% e da ottobre a dicembre 2024 per il 40% per un importo complessivo di € 59.504,88= (cinquantanovemilacinquecentoquattro/88).
377107/05/202507/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture per il periodo da luglio a settembre 2024, per il 20% e da ottobre a dicembre 2024 per il 40% per un importo complessivo di € 101.119,87= (centounomilacentodiciannove/87).
377007/05/202507/05/2025A.G.P.: PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023 e s.m.i. PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI GENERALI OCCORRENTI ALLA ASL DI BARI SUDDIVISO IN 46 LOTTI, PER UN PERIODO DI 24 MESI OLTRE OPZ. DI EST. TEMP. DI 12 MESI EX ART. 120 CO. 10, OLTRE OPZ. DI EST. QUANT. DEL 40% EX ART 120 CO. 1 LETT. a) DLGS 36/2023 e s.m.i. Nomina Commissione Giudicatrice
376907/05/202507/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura urgente di materiale di consumo dedicato a generatori GEN11 - ULTRACISION in dotazione. CIG B6BD86C269.
376807/05/202507/05/2025Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi marzo 2025
376707/05/202507/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025.
376607/05/202507/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 844.935,53=.
376507/05/202507/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.734.421,60=.
376407/05/202507/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI MARZO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 389.899,79=.
376307/05/202507/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI MARZO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.852.031,55=.
376207/05/202507/05/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.074.994,19=.
376107/05/202507/05/2025AGFT - Affidamento Diretto per III Acquisto in Danno LUVION VENA EV 6 FL 200 MG + 6FL da 2 ML, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B6735969F4.
376007/05/202507/05/2025DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fattura in favore della ditta MEDIGAS ITALIA SRL, Elenco di liquidazione n. ES 2025 13-DSS5 del 06/05/2025
375907/05/202507/05/2025DSS10: Liquidazione fatture ditta OSSIMAC SRL € 1.596,51.
375807/05/202507/05/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso vitto malattia rara Aprile 2025
375707/05/202507/05/2025U.O.S. Formazione. Liquidazione del lavoro straordinario relativo all’organizzazione dei corsi di formazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 SALUTE. Piano straordinario di formazione sulle infezioni correlate all’assistenza (ICA).
375607/05/202507/05/2025AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL'INCARICO PROVVISORIO DI UN MEDICO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 03.07.2025.
375507/05/202507/05/2025P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di AZTREONAM fiale da 1 mg occorrenti alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere -CIG: B6B876CA83
375407/05/202507/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
375307/05/202507/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.014,48 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2025.
375207/05/202507/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 780,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2025.
375107/05/202507/05/2025DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese MARZO 2025 – Importo da liquidare € 28.304,00=
375007/05/202507/05/2025Distretto S.S. di Bari - RIMBORSO TRAPIANTATI MAGGIO 2025
374907/05/202507/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.603,69 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2025.
374807/05/202507/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.170,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2025.
374707/05/202507/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.565,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2025.
374607/05/202507/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.200,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2025.
374507/05/202507/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 19.691,76 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2025.
374407/05/202507/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.410,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2025.
374307/05/202507/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 390,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Marzo 2025.
374207/05/202507/05/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 30.468,12 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2025.
374107/05/202507/05/2025Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 9.466,64# mese di APRILE 2025.
374007/05/202507/05/2025Distretto S.S. di Bari-Rimborso assistenza estero Regolamenti E. - Aprile 2025
373907/05/202507/05/2025DSS1 – Ditte Medicair Sud srl, Vivisol srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.38 DSS1, per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato €114,14.
373807/05/202507/05/2025Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Marzo 2025.
373706/05/202506/05/2025P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
373606/05/202506/05/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI APRILE 2025. RICHIESTA DI REINTEGRO.
373506/05/202506/05/2025DSS 12– ASSISTENZA SANITARIA ESTERO DPR 618/80
373406/05/202506/05/2025DSS n.2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
373306/05/202506/05/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
373206/05/202506/05/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI FEBBRAIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.814.337,54= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.772.256,20=.
373106/05/202506/05/2025DSS9-Rimborso delle spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di un’assistita residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA) ed affetta da malattia rara, ai sensi della L.R. n. 25/96 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 402,12.
373006/05/202506/05/2025COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2025 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
372906/05/202506/05/2025DSS10:DETERMINA LIQUIDAZIONE VENTILOTERAPIA DITTA VITALAIRE S.P.A. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ANNI 2021 - 2022 ES 2025-30-DSS10, IMPORTO € 2.570,90
372806/05/202506/05/2025NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO R.R. N. 9/2016 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 128.737,20=.
372706/05/202506/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di MARZO 2025 – CASSA ECONOMALE N. 224.
372606/05/202506/05/2025A.G.T.: Liquidazione di € 204,84 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2025-73-AGT in favore della ditta Olivetti S.p.A.
372506/05/202506/05/2025NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 128.291,52=
372406/05/202506/05/2025DSS 11 - spese sostenute per cassa economale nel mese di Aprile 2025. Richiesta reintegro del fondo.
372306/05/202506/05/2025Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Aprile 2025.
372206/05/202506/05/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Hospital Sud Assistance S.r.l.”, della fornitura di Filtri antivirali/antibatterici per apparecchio in uso all’ambulatorio di Pneumologia del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 366,00 (IVA al 22% inclusa). CIG:B6B0CF4A06.
372106/05/202506/05/2025DSS 12 – procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura in noleggio per un periodo di 12 mesi di un concentratore portatile di ossigeno destinato ad un assistito residente nel territorio di competenza di questo Distretto. Importo € 1.200 (IVA esclusa). CIG: B6B023F416
372006/05/202506/05/2025DSS 12 – procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura in noleggio per un periodo di 12 mesi di un concentratore portatile di ossigeno destinato ad un assistito residente nel territorio di competenza di questo Distretto. Importo € 1399,08 (IVA esclusa). CIG: B6AFA91DAE
371906/05/202506/05/2025DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI MARZO 2025
371806/05/202506/05/2025DSS 12 – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 3489 del 24/04/2025.
371706/05/202506/05/2025DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Otto Bock soluzioni ortopediche srl “. Elenco di liquidazione n. 6 -DSS14 . Importo liquidato €. 5.119,27
371605/05/202505/05/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione Associazione Vita Salute “A.VI.SA” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di luglio e agosto 2024. Importo €=1.172,10=
371505/05/202505/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese dalla UOC Laboratorio di Genetica Medica in favore della ASL TA.
371405/05/202505/05/2025DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Marzo 2025.
371305/05/202505/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 34213/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
371205/05/202505/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 33919/2025. Revoca autorizzazione permessi mensili retribuiti L. 104/92.
371105/05/202505/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 33694/2025. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92
371005/05/202505/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 33109/2025. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
370905/05/202505/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 33130/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
370805/05/202505/05/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Canon Italia Spa. Elenco di liquidazione ES 2025 –77 – DIP.PREV. del 22/04/2025 per un totale di € 366,95 IVA inclusa.
370705/05/202505/05/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Kyocera Document Solutions Italia Spa. Elenco di liquidazione ES 2025 –97 – DIP.PREV. del 14/04/2025 per un totale di € 4.384,09 IVA inclusa.
370605/05/202505/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 32405/2025. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
370505/05/202505/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 32369/2025. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
370405/05/202505/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 32366/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
370305/05/202505/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 32015/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
370205/05/202505/05/2025Area Bari Nord – P.O. della Murgia: affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del servizio di trasporto feto e seppellimento parte anatomica, alla ditta “Onoranze Funebri F.lli TRITTO srl” di Altamura - CIG: B683B35F77.
370105/05/202505/05/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2025 per l’importo complessivo di € 64.262,04= (sessantaquattromiladuecentosessantadue/04)
370005/05/202505/05/2025Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di marzo 2025.
369905/05/202505/05/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES 2025 1-DDPS “LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI FATTURE ANNO 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO €.144.135,46.
369805/05/202505/05/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES-2025 1-DDPN “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI ANNO 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO €.185.132,56.
369705/05/202505/05/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 31/05/2025.
369605/05/202505/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI APRILE 2025.
369505/05/202505/05/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
369405/05/202505/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud: P.O. "Di Venere" di Bari – Adesione al Bando “Bollini Rosa” biennio 2026-2027 indetto da Fondazione O.N.D.A. Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna. CIG: B6AED05FCB.
369305/05/202505/05/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti a titolo di anticipo dell’ 80% delle fatture inerenti il periodo da gennaio a marzo 2025 per l’importo complessivo di € 21.673,45= (ventunomilaseicentosettantatre/45)
369205/05/202505/05/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2025. Revoca Determinazione n. 9124 del 03/10/2023.
369105/05/202505/05/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza, in regime di cumulo, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2025.
369005/05/202505/05/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2025
368905/05/202505/05/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/06/2025 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/10/2025
368805/05/202505/05/2025P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Aprile 2025.
368705/05/202505/05/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
368605/05/202505/05/2025A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n.36/2023, suddivisa in 2 lotti funzionali, unici ed indivisibili, per la fornitura ed installazione di n. 5 apparecchi portatili per radioscopia fascia alta (“ARCO A C”). Lotto n.1 CIG:B59279F785 -Lotto n.2 CIG:B5927A0858. Nomina della Commissione Giudicatrice.
368505/05/202505/05/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/06/2025 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/06/2025.
368405/05/202505/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2025, per un importo complessivo di € 43.205,66= (quarantatremiladuecentocinque/66).
368305/05/202505/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a dicembre 2024, per un importo complessivo di € 47.351,01= (quarantasettemilatrecentocinquantuno/01).
368205/05/202505/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico in servizio presso la casa circondariale di Bari, per prestazioni svolte nei mesi di febbraio e marzo 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-10-CARCERE del 30/04/2025.
368105/05/202505/05/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il periodo da gennaio a giugno 2024 -fatture integrative- per l’importo di € 3.396,08= (tremilatrecentonovantasei/08).
368005/05/202505/05/2025DSS10 - RETTIFICA DETERMINA N. 1913 DEL 04/03/2025 CON OGGETTO:" LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDICAIR SUD SRL. ELENCO SCADENZE ES 2025 11-DSS10"
367905/05/202505/05/2025U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da gennaio a giugno 2024, -saldo fatture integrative- per l’importo complessivo di € 22.802,57= (ventiduemilaottocentodue/57).
367805/05/202505/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Rutigliano (BA)”. CUP: D45F22000620006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A043E95DD4 Approvazione della perizia di variante n. 1
367705/05/202505/05/2025DSS 5 : GRUMO APPULA – AMMISSIONE AL CUMULO AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI (ART.33,COMMA3 LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104) PER DIPENDENTE CHE ASSISTE UN SECONDO FAMILIARE ISTANZA PROT. N.34176 DEL 29.04.2025
367605/05/202505/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 L.67/88 – ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007 – LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORME DEL PADIGLIONE B DEL P.O. DI VENERE IN CARBONARA DI BARI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CORRESPONSIONE COMPETENZE PER FUNZIONI TECNICHE FASE FINALE. CUP: D93B09000420001 CIG: 6063170E27
367505/05/202505/05/2025Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
367405/05/202505/05/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Liquidazione e pagamento della quinta rata in favore del Collegio Consultivo Tecnico nominato con Delibera del Direttore Generale n. 2048/2021.
367305/05/202505/05/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 53304/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
367205/05/202505/05/2025AGT - Lavori finalizzati al ripristino degli impianti elevatori n. 7 e n. 8 ubicati nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara” mediante la sostituzione di componenti. Presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico “Empulia” ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione delle fatture elettroniche n. 0916156503 del 08.10.2024 e la n. 0916159732 del 24.10.2024, emesse dall’operatore economico “KONE S.P.A.” – CIG B246D30504
367105/05/202505/05/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Manutenzione straordinaria per sostituzione su impianti presso varie sedi della ASL BA – Ditta KOS Srl – CIG: Z583A0CFA0 – CIG: ZF83A0D097.
367005/05/202505/05/2025A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di realizzazione di controsoffitto e n. 2 pannelli LED presso ambienti adibiti ad Assistenza Sociale presso il P.O. San Giacomo di Monopoli. Operatore Economico SEMA S.r.l. CIG: B5C8DBD2A4
366905/05/202505/05/2025A.G.T. MANU – Rettifica della D.D. del Direttore AGT ASL Bari n. 8529 del 29/10/2024 di presa d’atto e liquidazione ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 delle spettanze dovute agli eredi del decuius Pastoressa Emanuele riportante per mero errore la dicitura “Lista di liquidazione n. 24362 del 16/10/2020” anziché correttamente “ Lista di liquidazione n. 24364 del 16/10/2020”.
366805/05/202505/05/2025AGT - MANU: Liquidazione di € 1.220,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024 493-AGT in favore della ditta SATA Soc. Coop. arl per lavori sulle autovetture EY714TJ, FD707YM, EL815YM, FD661YM.
366702/05/202502/05/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 01.07.2025.
366602/05/202502/05/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 25.06.2025.
366502/05/202502/05/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2025. Totale spesa € 3.784,00.
366402/05/202502/05/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture emesse da AMOPUGLIA ONLUS – Bari (BA), da AUXILIUM SOCIETÀ COOPERATIVA – Roma (RM), da ASSOCIAZIONE AMO PUGLIA ONLUS – Bari (BA) e da FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO DI BITONTO ONLUS – Bitonto (BA), per le prestazioni A.D.I. e A.D.O. erogate nei mesi di gennaio 2025 e febbraio 2025 ad Assistiti del D.S.S. 9 – Modugno (BA). Elenco di liquidazioni n°ES 2025 - 30-DSS9 del 23/04/2025. Importo complessivo: € 84.754,24.
366302/05/202502/05/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 1.002,09. Periodo: Marzo 2025.
366202/05/202502/05/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 519,32. Periodo: Marzo 2025.
366102/05/202502/05/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 1.986,84. Periodo: Marzo 2025.
366002/05/202502/05/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese dalla UOC Laboratorio di Genetica Medica in favore dell’Ospedale Generale Regionale “Miulli”.
365902/05/202502/05/2025DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.429,62. Periodo: Marzo 2025.
365802/05/202502/05/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DEL DR. FALCIATORE DANILO.
365702/05/202502/05/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2025, per un importo complessivo di € 34.006,20= (trentaquattromilasei/20).
365602/05/202502/05/2025A.G.P.- Determina di liquidazione fatture n. 05402030 -05402025-05402026-05402027-05402028-05402029 del 20/12/2024 - Smeg S.r.l. Fornitura di n°7 frigoriferi per la conservazione di farmaci destinati alla sede della Farmacia Territoriale c/o ex Cto e alle sedi del CSM1 Nord Barese.
365502/05/202502/05/2025DSS 10: Affidamento fornitura di stampati, alla ditta Publidea srl di Policoro (MT), per il Day Service Polispecialistico Chirurgico DSS 10 Triggiano. € 3.196,40 - CIG B6A9711189 -
365402/05/202502/05/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO, DI N° 1 LAMPADA FRONTALE DA SEDUTA OPERATORIA A CASCHETTO LED HEINE ML4 – J.008.31.413 PER LA U.O.C. DI UROLOGIA DEL P.O. DI MOLFETTA. – CIG: B6A4CBA8A6.
365302/05/202502/05/2025OGGETTO: D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.304,63# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
365202/05/202502/05/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture in favore della ditta Carl Zeiss S.p.A., relative alle competenze economiche maturate nel secondo e quarto trimestre 2024 per il canone di assistenza tecnica sui Faco-vitrectomi e Faco-emulsificatori destinati alle Strutture ospedaliere e territoriali dell’ASL di Bari, come da Delibera 1273 del 20/02/2024. Elenco di liquidazione ES-2025-42-INGCLIN.
365102/05/202502/05/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-19-POMURGIA.
365030/04/202530/04/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 515,48# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2025 dal cittadino in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
364930/04/202530/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura in favore della ditta Stryker Italia S.r.l., relativa alle competenze economiche maturate nel quarto trimestre 2024 per la manutenzione full risk di n. 7 set di trapani per micro chirurgia e n. 7 set di trapani per macro chirurgia ortopedica, occorrenti a diverse Unità Operative della ASL BARI, come da Deliberazione del Direttore Generale n. 829 del 9/5/2022.
364830/04/202530/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta POLYGON SPA per intervento di smontaggio e smaltimento di apparecchiature elettromedicali obsolete e in fuori uso ubicate presso il Servizio di Radiologia della Casa di Reclusione di Turi. CIG: B609944DF1. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 37-INGCLIN del 18/04/2025.
364730/04/202530/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Allocazione di risorse economiche per le attività di manutenzione extra contrattuali da effettuarsi nell’anno 2025 sugli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali situati nella ASL BA, di competenza della U.O.C. Ingegneria Clinica - incremento.
364630/04/202530/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI MOLA DI BARI (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa CALDAROLA & RUGGIERO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. CUP: D45F22000600006 CIG SPECIFICO: A0342DC372
364530/04/202530/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo da Gennaio 2025 a Marzo 2025.
364430/04/202530/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Palo del Colle (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore della società Penta System S.r.l. CUP: D95F22000640006 CIG SPECIFICO: A03714A415
364330/04/202530/04/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (EmPULIA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per “opere da fabbro in urgenza presso l’ortopedia protesica del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano, il poliambulatorio di Casamassima e il PTA di Gioia del Colle” – Ditta Costruzione Metalliche di Rotolo Enzo – CIG: B50BD64D58
364230/04/202530/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione bagni presso il Dipartimento Dipendenze Patologiche Via Oberdan n. 18/E Bari, Ditta Technical snc di Calvone M. & Mongelli V. CIG n. B596984842
364130/04/202530/04/2025AGT - Lavori di manutenzione impianti elettrici (prese e punti rete) presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara, la struttura Colli Grisoni di Bari, le sedi della UOSVD DCA e Ufficio Protesi di Altamura (Ba). Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 4/PA del 07.10.2024 dell’operatore economico “TECNODUENS di Nicola Sciacovelli” – CIG A05567B896
364030/04/202530/04/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta Bioforniture srl per la fornitura di cartucce bimodulari occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere come da elenco di liquidazione n. ES 2025-36-ULSA0302 per €2.591,28 iva inclusa.
363930/04/202530/04/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di circuiti, filtri e sensori compatibili con apparecchio Respironics Trilogy Evo in dotazione. CIG B61ED824CC.
363830/04/202530/04/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.075,21. Periodo: Marzo 2025.
363730/04/202530/04/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 3.499,20. Periodo: Marzo 2025.
363630/04/202530/04/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
363530/04/202530/04/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.078,63. Periodo: Marzo 2025.
363430/04/202530/04/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 4.663,13. Periodo: Marzo 2025.
363330/04/202530/04/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
363230/04/202530/04/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” : revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
363130/04/202530/04/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
363030/04/202530/04/2025Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Marzo 2025.
362930/04/202530/04/2025AGT - MANU: Determina di presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di completamento apposizione reti e dissuasori ecologici presso l'atrio zona destra del Pronto Soccorso del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano (BA). Operatore Economico Pan.Eco S.r.l. P.I. 04929500728 CIG: B66D3FDFAC
362829/04/202529/04/2025DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di aprile 2025 €. 2.499,69. Cod. 215 -
362729/04/202529/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “LAIF” di Putignano (BA. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture per il periodo da luglio a settembre 2024, per il 20% e da ottobre a dicembre 2024 per il 40% per un importo complessivo di € 55.065,60= (cinquantacinquemilasessantacinque/60)
362629/04/202529/04/2025DSS13 - Acquisto di n. 150 indicatori biologici per Perossido di idrogeno/gas Plasma. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta LORAN S.R.L., p.iva n. 03780530725. Spesa complessiva di € 1.525,00, IVA 22% inclusa. CIG n. B6A1D0D0C6.
362529/04/202529/04/2025Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborso spese ai sensi della L.R. 12/2005 art. 13 e successiva modifica L. R. n. 51 del 30/12/2021 art. 12 per € 774,05# APRILE 2025.
362429/04/202529/04/2025DSS 10:Liquidazione fatture ditta Sapio Life Srl € 805,69.
362329/04/202529/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa delle Abilità Speciali Giovanni Paolo II”, con sede operativa in Locorotondo (BA) alla Via Vittorino da Feltre n. 5 - Ente gestore: Società Cooperativa Sociale LOLEK con sede legale in Locorotondo (BA) alla Via Montello n. 8, delle mensilità da luglio a dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 13.509,58= (tredicimilacinquecentonove/58).
362229/04/202529/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Casa Per la Vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture per il periodo da luglio a settembre 2024, per il 20% e da ottobre a dicembre 2024 per il 40% per un importo complessivo di € 54.406,80= (cinquantaquattromilaquattrocentosei/80)
362129/04/202529/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 58) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di novembre e dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 20.070,32= (ventimilasettanta/32).
362029/04/202529/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Società Coop. Sociale “QUESTA CITTA’” di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a persone con problematiche psico-sociali per il periodo da luglio a settembre 2024, per il 20% e da ottobre a dicembre 2024 per il 40% per l’importo complessivo di € 53.235,92= (cinquantatremiladuecentotrentacinque/92)
361929/04/202529/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo della fattura di ottobre 2024 e del saldo 20% delle fatture inerenti i mesi da gennaio a marzo 2025 per l’importo complessivo di € 26.460,72= (ventiseimilaquattrocentosessanta/72)
361829/04/202529/04/2025UOC Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in via Almirante n. 12, via Salvo D’Acquisto n. 12 e via Locorotondo n. 47. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per il periodo da luglio a settembre 2024, per il 20% e da ottobre a dicembre 2024 per il 40% per l’importo complessivo di € 147.299,31= (centoquarantasettemiladuecentonovantanove/31).
361729/04/202529/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70): Società Cooperativa Sociale – Centro Studi “Don Luigi Sanseverino Gramegna” con sede Legale a Gravina in Puglia (BA) in via Archimede. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture per il periodo da luglio (dal giorno 16) a settembre 2024 per il 20% e da ottobre a dicembre 2024 per il 40% per un importo complessivo € 3.644,87= (tremilaseicentoquarantaquattro/87).
361629/04/202529/04/2025Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di marzo 2025.
361529/04/202529/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture per il periodo da luglio a settembre 2024, per il 20% e da ottobre a dicembre 2024 per il 40% per un importo complessivo di € 51.394,80= (cinquantunomilatrecentonovantaquattro/80).
361429/04/202529/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – Società Cooperativa Sociale “APOLLO” O.N.L.U.S. di Putignano (BA) sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture per il periodo da luglio a settembre 2024, per il 20% e da ottobre a dicembre 2024 per il 40% per un importo complessivo di € 53.876,97= (cinquantatremilaottocentosettantasei/97)
361329/04/202529/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture per il periodo da luglio a settembre 2024, per il 20% e da ottobre a dicembre 2024 per il 40% per un importo complessivo di € 33.037,20= (trentatremilatrentasette/20).
361229/04/202529/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Le.Bi.Pa.Mi. srl, con sede legale in via Altiero Spinelli n. 49 Turi (BA), P. IVA 05144750725, titolare della RSA non autosufficienti “Villa Eden” con sede nel Comune di Turi (BA) in via Altiero Spinelli n. 49. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, delle fatture inerenti le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2025 per l’importo complessivo € 49.983,31= (quarantanovemilanovecentottantatré/31).
361129/04/202529/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 ed ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2025 per l’importo complessivo di € 46.720,51= (quarantaseimilasettecentoventi/51).
361029/04/202529/04/2025UOSAVS Governo Liste d’Attesa – Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, riferito al mese di Marzo 2025
360929/04/202529/04/2025Procedura Telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50 del D.LGS. 36/2023, per l'affidamento della fornitura in noleggio comprensivo di manutenzione full risk a valenza triennale di un ecotomografo ad orientamento urologico occorrente alla UOC di Urologia del PO Di Venere. Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice. CIG B558E4B9B0.
360829/04/202529/04/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di 150,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Trani Soccorso” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Marzo 2025.
360729/04/202529/04/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.350,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2025.
360629/04/202529/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza, in servizio presso il reparto di Anestesia del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nel mese di marzo 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-33-DACORATO del 24/04/2025.
360529/04/202529/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza, in servizio nel reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato, per prestazioni professionali svolte nel mese di marzo 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-32-DACORATO del 23/4/2025.
360429/04/202529/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rettifica determina 3345 del 17/04/2025.
360329/04/202529/04/2025Commissione Paritetica PLS: Affidamento diretto nei confronti della Eco team S.r.l. per pernottamento in hotel per relatori. Improto € 354,00. CIG: B6A394388C
360229/04/202529/04/2025Commissione Formazione PLS: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 3474/2025 per C.E.
360129/04/202529/04/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione eventi della formazione MPLS dell’ASL BARI tenutisi presso l’Hotel “Parco dei Princip”i – Bari - nei giorni: 22/02/2025-01/03/2025.
360029/04/202529/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medi in servizio presso la casa circondariale di Bari, per prestazioni rese nel mese di marzo 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-9-CARCERE del 24/04/2025.
359929/04/202529/04/2025DSS10: DETERMINA LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PROTESICA DITTA SAPIO S.R.L. - ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025-28-DSS10, IMPORTO € 1.242,58
359829/04/202529/04/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INICARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUIT' ASSSTENZIALE) A FAR DATA AL 01.07.2025.
359729/04/202529/04/2025D.S.S. di Bari: Congedo ex art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 del 26/03/2001 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
359629/04/202529/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione per la fornitura di un armadio per farmaci con tesoretto occorrente alla UOSVD di Neurochirurgia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-42-ULSA0302 per un importo di €1.915,40 iva inclusa.
359529/04/202529/04/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
359429/04/202529/04/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO - ES-2024 4-DDPN-XR “ELENCO DI LIQUIDAZIONI CC.TT. EXTRAREGIONALI FATTURE ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €.200.886,90.
359329/04/202529/04/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO - ES-2024 6-DDPS-XR “ELENCO DI LIQUIDAZIONI CC.TT. EXTRAREGIONALI FATTURE ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €69.266,21.
359229/04/202529/04/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione istruttori per corsi BLSD tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nel giorno: 16/11/2024.
359129/04/202529/04/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettisti per corsi tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nei giorni: 08/06/2024, 14/12/2024, 21/12/2024.
359029/04/202529/04/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettista per corso tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nel giorno 29/03/2025 e progettisti per corsi tenutisi presso sala Convegni Hotel Parco dei Principi nei giorni 22/02/2025 e 01/03/2025.
358929/04/202529/04/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione Coordinatore per corsi di formazione dei pediatri di libera scelta della ASL BA tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo.
358829/04/202529/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la mensilità di marzo 2025, per un importo complessivo di € 38.037,70= (trentottomilatrentasette/70).
358729/04/202529/04/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 25.06.2025.
358629/04/202529/04/2025A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, per la “Fornitura triennale di farmaci veterinari”. AGGIUDICAZIONE
358529/04/202529/04/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
358429/04/202529/04/2025D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
358329/04/202529/04/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto della fornitura, da parte della ditta Biomedica Italia srl, di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla UOSVD di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Cig: B69DF62CEA
358229/04/202529/04/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura in somministrazione di di guaine monouso per fibroscopi in dotazione all'U.O.S.V.D. di Otorinolaringoiatria. Cig B5E6CA89D4.
358129/04/202529/04/2025DSS BARI – RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €. 1.127,20. MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.
358029/04/202529/04/2025D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
357929/04/202529/04/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/05/2025 – Dr.ssa LAERA NICLA.
357829/04/202529/04/2025A.G.P. Procedure di acquisto farmaci esclusivi allo stato non ricompresi in Convenzioni attive del Soggetto Aggregatore - gennaio_febbraio 2025.Aggiudicazione
357729/04/202529/04/2025A.G.T. –Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del DL 36/2023 per il servizio tecnico di predisposizione di una relazione sullo stato di salute e di stabilità delle piante di pino presenti sull’area adibita a giardino della sede del PTA di Noci. CIG: B69E25C1C0
357629/04/202529/04/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori trimestrali ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/05/2025 – Dr. ALBERGO VITO e altri
357529/04/202529/04/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
357429/04/202529/04/2025AVVISO DI MOBILITÀ INTERNA, PER SOLI TITOLI, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DI QUESTA ASL A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DI PSICHIATRIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
357329/04/202529/04/2025DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Casamassima: Anno 2024.
357229/04/202529/04/2025DSS13 - Noleggio, per 3 mesi, di defibrillatore indossabile LIFEVEST. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L., p.iva n. 03301251207. Spesa complessiva di € 12.152,40, IVA 4% inclusa. CIG n. B6962A4C25.
357129/04/202529/04/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2025 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
357029/04/202529/04/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI EXTRAREGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO - ELENCHI DI LIQUIDAZIONI “ES-2024- 2-DDPN-XRS” C.T. EXTRAREGIONALE FATTURE ANNO 2023. IMPORTO COMPLESSIVO €.12.610,69.
356929/04/202529/04/2025Distretto Socio Sanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico.
356829/04/202529/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’espletamento delle attività di espianto e reimpianto alberature. CUP: D65F22001300002 CIG: Z9D3A0DB5C Liquidazione 1a rata di acconto
356729/04/202529/04/2025D.S.S. n° 2 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2-1.1.2. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) – Presidio Integrato TERLIZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ESAOTE S.P.A., COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI ES 1504-DSS2 DI EURO 112.240,00. CIG B223F991C5- CUP D99J21017500006.
356629/04/202529/04/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.575,23# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
356529/04/202529/04/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione e ripristino degli ambienti destinati al Servizio UOSVD Esordi Psicotici di Via Crisanzio - Bari – Ditta M.G. Costruzioni Srl – CIG: B66FE06FEE.
356429/04/202529/04/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per lavori edili presso la Guardia Medica in Via Villari Bari CIG B68881933B– Impresa edile Altamura Onofrio e figli srl
356329/04/202529/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ091YP e FR955AD alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B65571E1AB.
356229/04/202529/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GE803SZ e GG478WE alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B653785E66
356129/04/202529/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato DK536KR alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B65CD27984.
356029/04/202529/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GE804SZ e GE945ML alla Ditta Pneurama Di Gioia Gabriella con sede in Corato (BA). CIG: B65368E295.
355929/04/202529/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione bagni presso il SERD, DSM, DSS UNICO, CSM, DDP, Ditta Technical snc di Calvone M. & Mongelli V. CIG n. B65DAE8325
355829/04/202529/04/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di verifica periodica su n. 3 generatori a vapore (ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) installate presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta E.M.Q.-DIN SRL – codice CIG n. B6684F1469
355729/04/202529/04/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per la “sostituzione interruttori dei quadri di distribuzione impianti elevatori a servizio del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano” – Ditta S.A.E. IMPIANTI DI SCAVO VITO – CIG: B62DF4AAFC
355629/04/202529/04/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di riparazione impianto idrico dei bagni del SERD di Via Oberdan – Bari - Ditta ITM S.N.C. di Carella & Lorusso – CIG: B65024E45B
355529/04/202529/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GG070BB alla Ditta Vs Assistenza Di Tanzi Vittoria con sede in Terlizzi (BA). CIG: B5A0104DD2.
355429/04/202529/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GE803SZ alla Ditta Vs Assistenza Di Tanzi Vittoria con sede in Terlizzi (BA). CIG: B577DEECD9.
355329/04/202529/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GE805SZ alla Ditta Vs Assistenza Di Tanzi Vittoria con sede in Terlizzi (BA). CIG: B655A9C36B.
355229/04/202529/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG075BB, GR234NS e GR237NS alla Ditta Vs Assistenza Di Tanzi Vittoria con sede in Terlizzi (BA). CIG: B655BD44E3.
355129/04/202529/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EJ616ZV, EP132ZK, EV116WJ e EV612ZZ alla Ditta Effeci Service S.n.c. con sede in Terlizzi (BA). CIG: B6527C2C9D.
355029/04/202529/04/2025D.S.S. Unico di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito al mese di Febbraio 2025.
354929/04/202529/04/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione impianti idrici e fognari c/o varie sedi della ASL BA – Ditta AR.F.A. TECH Srl – CIG: B65004AA88.
354829/04/202529/04/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per lavori di manutenzione bagni presso la Radiologia del P.O. San Paolo alla Ditta EB srl - CIG B23AFED5FC
354729/04/202529/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ541YP e GD746CR alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B652F5B1B1.
354629/04/202529/04/2025AGT - MANU. “Lavori di manutenzione elettrica presso vari Presidi Ospedalieri Asl Bari”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 5/24 del 08.10.2024 dell’operatore economico “MINAFRA VITO” CIG A055713606
354529/04/202529/04/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di manutenzione ordinaria di n. 4 compressori a servizio degli impianti del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “AIRCENTER SRL” – CIG: B309799CB4
354429/04/202529/04/2025A.G.T. MANU Determina Dirigenziale di presa d'atto di affidamento diretto con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.1) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di bonifica canali UTA presso il laboratorio analisi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) Operatore Economico: TECNOMEDICA S.r.l. - CIG: B35C916D95
354329/04/202529/04/2025A.G.T. MANU - Determina di presa d'atto di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di sostituzione collettore di mandata ACS e forniture e posa in opera di relativa nuova tubazione di mandata e ricircolo a servizio della Farmacia Ospedaliera - Pronto Soccorso - CUP e Laboratorio Analisi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: FAGI S.r.l. CIG: B533A7784D
354229/04/202529/04/2025AGT - Lavori di riparazione perdita acqua e di ripristini edili presso la U.O.C. di Traumatologia/Ortopedia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico “Empulia” ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 19 del 08.10.2024 dell’operatore economico “IMPRESA EDILE GEOM. FRANCESCO FAVIA” – CIG B246D5C952
354129/04/202529/04/2025AGT-MANU. Determina di liquidazione fattura n. FATTPA 13_24 del 18/10/2024 come da elenco di Liquidazione ES 2024–533-AGT all’operatore economico Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro
354028/04/202528/04/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Medvet S.r.l.”, della fornitura e posa in opera di n. 1 paravento a tre ante da destinare al Consultorio Familiare di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 176,90 (IVA al 22% inclusa). CIG: B6A26C2375.
353928/04/202528/04/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore delle ditte Roche Diagnostics spa e Abbott Medical Italia srl come da elenco di liquidazione n. ES 2025-43-ULSA0302 per €6.336,68 iva inclusa.
353828/04/202528/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs n.36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata alla fornitura di protesi peniene a tre componenti con attivazione idraulica, rivestite da antibiotico, occorrenti alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere di Bari. CIG B669869556
353728/04/202528/04/2025D.P. – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO._
353628/04/202528/04/2025D.P. – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
353528/04/202528/04/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 DAI CENTRI DIALISI SITI IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 565.389,85=.
353428/04/202528/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. San Giacomo di Monopoli: Rimborso ticket per errato pagamento prestazione A.L.P.I. Importo rimborso €. 50,00
353328/04/202528/04/2025P.O. S. MARIA DEGGLI ANGELI DI PUTIGNANO: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Marzo 2025
353228/04/202528/04/2025Dss. 11- Ditta Recikla srl. Decreto Ingiuntivo del tribunale di Bari n. 53/2023 . Liquidazione fattura n. 251/1 del 13/07/2023, come da elenco di liquidazione ES 2025- 38-DSS11 di € 8.673,09.
353128/04/202528/04/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 14150/2022 R.G.N.R. (stralcio n. 6717/23 R.G.N.R. – n. 6306/23 R.G.GIP). Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 7.071,87.
353028/04/202528/04/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.10.2025.
352928/04/202528/04/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2025. Totale spesa € 2.160,00.
352828/04/202528/04/2025DSS3 Rimborso spese ai sensi della L.R. 25/96. Importo complessivo € 6.420,00=.
352728/04/202528/04/2025A.G.P. - Fornitura semestrale dei farmaci unici OMJJARA (Momelotinib) vari dosaggi - ATC L01EJ04 AIC 050977038 050977026 050977014; KOSELUGO (Selumetinib) vari dosaggi - ATC L01EE04 AIC 049540014 049540026; EBGLYSS (Lebrikizumab) vari dosaggi - ATC D11AH10 AIC 050964081 050964028. Autorizzazione all'espletamento delle procedure ex artt.25 e 76, comma 2, lett.b) punto 2 del D. Lgs. n°36/2023
352628/04/202528/04/2025AGP – PNRR. Investimento M6C21.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I E II Livello . CUP D71B22001240006 - Acquisto tramite piattaforma di negoziazione telematica nazionale MEPA per la fornitura di n. 3 PC all-in-one con carrello destinati all'U.O.S. Endoscopia Digestiva del P.O. Perinei.
352528/04/202528/04/2025AGP – PNRR. Investimento M6C21.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I E II Livello . CUP D91B22000940006 - Acquisto tramite piattaforma di negoziazione telematica nazionale MEPA per la fornitura di n. 4 PC all-in-one con carrello destinati all'U.O. Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere.
352428/04/202528/04/2025AGP – PNRR. Investimento M6C21.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I E II Livello . CUP D91B22000950006 - Acquisto tramite piattaforma di negoziazione telematica nazionale MEPA per la fornitura di n. 5 PC all-in-one con carrello destinati all'U.O.C. Gastroenterologia del P.O. SAN PAOLO.
352328/04/202528/04/2025DSS9-Liquidazione e pagamento in favore del Centro di Riabilitazione “A.I.A.S.” di Melfi (PZ) per prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ambulatoriale ex. Art. 26 L. 833/1978, nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2025. Importo totale liquidato: € 15.016,50. Elenco di Liquidazioni n. ES 2025 33-DSS9 del 23/04/2025.
352228/04/202528/04/2025DSS9- Liquidazione delle fatture n. LV25000421 e n. LV25000422 del 28/02/2025 emesse dalla Ditta: “Zoll Medical Italia S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 12.152,40 (IVA al 4% inclusa). Elenco di liquidazione n. ES 2025 32-DSS9 del 23/04/2025.
352128/04/202528/04/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.07.2025.
352028/04/202528/04/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.10.2025.
351928/04/202528/04/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUIA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.10.2025.
351828/04/202528/04/2025A.G.R.U.: Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o di sostituzione a vario titolo di Dirigente Medico disciplina “Ostetricia e Ginecologia” da assegnare alla U.O.C. di “Ostetricia e Ginecologia” del P.O. Murgia. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 350,00
351728/04/202528/04/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2025
351628/04/202528/04/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2025.
351528/04/202528/04/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2025
351428/04/202528/04/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/06/2025 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/06/2025.
351328/04/202528/04/2025DSS 13 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 29- DSS 13 "Ditta Vitalaire Italia spa.“. Importo liquidato 1629,62
351228/04/202528/04/2025Rettifica Determina Dirigenziale n.ro 701 del 24.01.2025
351124/04/202524/04/2025Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 505,29.
351024/04/202524/04/2025DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.909,30.
350924/04/202524/04/2025DSS UNO - LIQUIDAZIONE RASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI), ACCONTO ANNO 2025, IN FAVORE DEL COMUNE DI GIOVINAZZO.
350824/04/202524/04/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di aprile 2025
350724/04/202524/04/2025D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza febbraio 2025 e prec.
350624/04/202524/04/2025P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di un sistema di Sequenziamento N.G.S. e di reagenti occorrenti alla UOC Laboratorio di Genetica Medica del P.O. Di Venere. Cig: B69C908AF9.
350524/04/202524/04/2025Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione al corso di formazione dal titolo ” Corso teorico-pratico di Telenarcosi ” organizzato dalla ASL FOGGIA e tenutosi a San Giovanni Rotondo nei giorni 31 marzo e 01 aprile 2025.
350424/04/202524/04/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lann0 2024 e liquidazione Fatt. 3_25 e 4_25 per "lavori di riparazione e ripristino scialitica presso la U.O: Pronto Soccorso del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) e ripristino impianti elettrici presso la Sala Operatoria della U.O. di Oculistica del P.O. di Putignano (BA) CIG: B555BE851A - Lavori di fornitura e posa in opera di n. 17 porte scorrevoli presso la U.O. di Ortopedia del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). CIG: B35C78FAEC Operatore Economico TECNOMIA SRL P.I. 07503010725
350324/04/202524/04/2025D.P. - Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, promozione e sensibilizzazione delle attività del Dipartimento di Prevenzione ASL BA screening oncologici mammografia, colon retto e cervice uterina e Counseling nutrizionale per una corretta alimentazione e stili di vita sani. - CIG B697D0B5DB.
350224/04/202524/04/2025A.G.P. - Messa a disposizione di alloggio e servizi correlati per il soggiorno dell’ospite Dott.ssa R.R.L. nel periodo 19/05/2025 – 13/06/2025, presso la residenza universitaria “A. Fraccacreta” sita in Bari in largo Fraccacreta n. 3
350124/04/202524/04/2025AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per l’incarico di supporto al R.U.P. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650 CIG Supporto R.U.P.: B695A7072D
350024/04/202524/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 2^ trimestre e spese condominiali anno 2025 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
349924/04/202524/04/2025AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Approvazione preventivi di spesa per connessione fornitura elettrica. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650 CIG e-distribuzione S.p.A.: B6943EA0EE
349824/04/202524/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. G. Simone-V. Calabrese, ente gestore CON NOI Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2025 per l’importo complessivo € 60.460,84= (sessantamilaquattrocentosessanta/84).
349724/04/202524/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Santa Teresa” Impresa sociale con sede legale in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D, P. IVA 05068450724, titolare della RSA non autosufficienti “Santa Teresa” con sede nel Comune di in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze, delle fatture inerenti il saldo della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2025 per l’importo complessivo € 30.401,26= (trentamilaquattrocentouno/26).
349624/04/202524/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2025, un importo complessivo di € 37.066,20=(trentasettemilasessantasei/20).
349524/04/202524/04/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RESE DA ENTI EROGATORI PRIVATI REGIONALI IN SETTING ASSISTENZIALI DEDICATI ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE VERSO ALTRE AA.SS.LL. REGIONE PUGLIA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – ELENCO ES-2024 5-DDP-AA “LIQUIDAZIONI FATTURE C.T. REGIONALI - UTENTI ALTRE AA.SS.LL PUGLIA - ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €.77.298,18.
349424/04/202524/04/2025Struttura Burocratico Legale – Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 3.500,00).
349324/04/202524/04/2025D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Marzo 2025
349224/04/202524/04/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” ASSISTITI AIDS – FONDAZIONE "OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO” - BITONTO . ELENCO LIQUIDAZIONE “ES-2025-2-DDP-RS - FATTURE ANNO 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €.40.446,00.
349124/04/202524/04/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione Fatt. n. 10/24 del 07/09/2024 per "lavori di manutenzione e adeguamento nuovo SERD di Via Oberdan Bari. Operatore Economico TEC. GEN. S.r.l. CIG:A050B3D117
349024/04/202524/04/2025Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 45.940,05 a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Marzo 2025 e precedenti.
348924/04/202524/04/2025D.S.S. n.12 - Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura di un Set PEP/RMT e connettore a T per manometro destinati ad un assistito residente nel territorio di competenza del DSS 12 per euro €205,58 i.i. CIG B69B26C293
348824/04/202524/04/2025DSS 14 – Materiale protesico fornitura diretta Ditta B. Braun Milano spa “. Elenco di liquidazione n. 4-DSS14 . Importo liquidato €. 4.634,92
348724/04/202524/04/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
348624/04/202524/04/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso malattia rara utenti diversi Aprile 2025
348524/04/202524/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2025, per un importo complessivo di € 29.999,10= (ventinovemilanovecentonovantanove/10).
348424/04/202524/04/2025Oggetto: D.S.S. di Bari: Aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 12 del CCNL 20.09.2001, concessa al dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy.
348324/04/202524/04/2025 DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST . IMPORTO €. 23,83- – ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2025 - 60-DSSBARi”.
348224/04/202524/04/2025DSS BARI – RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €. 694,80. MESI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.
348124/04/202524/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti il mese di marzo 2025 per l’importo complessivo di € 26.532,00= (ventiseimilacinquecentotrentadue/00).
348024/04/202524/04/2025Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Ditta MEDHOS srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.4-DIP.RIAB. del 22/04/2025 per fornitura di n.26 Lettini Bobath per i Centri di Riabilitazione della ASL BA. Importo totale liquidato € 81.932,76. CIG B4983FE15C.
347924/04/202524/04/2025D.P. Procedura ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023” per la fornitura di strumentazione per attività di profilassi per tubercolosi bovina. Approvazione atti di gara e indizione.
347823/04/202523/04/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettisti per corsi tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nei giorni: 25/01/2025 e 05/04/2025.
347723/04/202523/04/2025 P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, di monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio occorrente alla Sala Operatoria afferente alla UOSVD di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Cig: B69938C7FB
347623/04/202523/04/2025DSS12: Erogazione dei contributi economici per il sostegno alle coppie genitoriali per percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Marzo 2025.
347523/04/202523/04/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Febbraio 2025.
347423/04/202523/04/2025 Affidamento diretto nei confronti della DUE EMME S.R.L. per servizio Catering - Formazione PLS - Importo: € 10.010,00 - CIG:B68B85946C
347323/04/202523/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura di cartelline porta referti / Dvd medicali. Esercizio dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 per le necessità della U.O.S.V.D. di Radiodiagnostica del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano. Cig B312AF036B.
347223/04/202523/04/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
347123/04/202523/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura in somministrazione di stampati tipografici. CIG B69712FC76.
347023/04/202523/04/2025Liquidazione in favore di n. 4 assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=3.613,62=
346923/04/202523/04/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di maschere total face e oro nasali per ventilatori polmonari Respironics Trilogy Evo in dotazione. CIG B5DDFF3C5B.
346823/04/202523/04/2025DSS3. Acconto pari al 70% del preventivo di spesa per intervento presso centro di altissima specializzazione all'estero ai sensi dell'art.6 D.M. Sanità del 03/11/1989. Importo complessivo € 13.916,00=.
346723/04/202523/04/2025A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs n. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59 c. 4 lett. a), avente ad oggetto la fornitura di “convogliatori urinari” (09.24) e di “ausili per incontinenza fecale” (09.31), di cui al D.P.C.M. del 12.01.2017, comprensiva del servizio di consegna domiciliare. Aggiudicazione.
346623/04/202523/04/2025 DSS5 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COLOPLAST SPA Elenco Liquidazione ES 2025 11-DSS5 del 18/04/2025 importo complessivo € 10,40
346523/04/202523/04/2025AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
346423/04/202523/04/2025DSS14: Affidamento diretto nei confronti della A.P.E. S.R.L. per intervento straordinario di Disinfestazione da processionaria. Importo: € 2.196,00. CIG: B695B3ADDD
346323/04/202523/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 della fornitura di nebulizzatori a membrana vibrante per le necessità delle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri Di Venere di Bari, San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano. CIG: B5CDC7154B.
346223/04/202523/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture in favore della ditta Beckman Coulter S.r.l., relative alle competenze economiche maturate nel terzo trimestre 2023 per il canone di assistenza tecnica per i sistemi diagnostici di laboratorio Analisi della Asl Bari, come da Delibera 231 del 02/02/2023
346123/04/202523/04/2025Dss12. Rettifica Determinazione Dirigenziale n° 3339 del 17/04/2024 per corretta attribuzione conti economici e importo totale.
346023/04/202523/04/2025U.O.S. FORMAZIONE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ STAR-T SRL – C.F. E P.I. 03104620368 DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI N. 58 DIPENDENTI ASL BA AL “CORSO EXCEL LIVELLO AVANZATO COMPLETO” CIG: B515C53554 - IMPORTO COMPLESSIVO ATTO € 3.248,00=.
345923/04/202523/04/2025DSS3 Rimborso spese trasporto a n.49 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 24.084,00=.
345823/04/202523/04/2025DSS 5 Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese GENNAIO e FEBBRAIO 2025 dal Personale ADI per registrazione in edotto Pazienti in Adp.
345723/04/202523/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 1614090 del 31/03/2025 relativa ai servizi concernenti la manutenzione straordinaria sugli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali nei PP.OO. S.Paolo, Terlizzi e Molfetta resi nel secondo semestre 2024, dalla ditta Sapio Life S.r.l come da elenco di liquidazione ES 2025 39-INGCLIN.
345623/04/202523/04/2025DSS5: Revoca benefici ex L. 104/92
345523/04/202523/04/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
345423/04/202523/04/2025REVOCA CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
345323/04/202523/04/2025D.P. – Presa d’atto dell’affidamento per il servizio diagnostico presso l’Istituto per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” I.R.C.C.S. Via Portuense 292 di Roma.
345223/04/202523/04/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
345123/04/202523/04/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.
345023/04/202523/04/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento della fornitura di materiale di consumo per lo spirometro in dotazione. Esercizio dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023, per le necessità della U.O.S.V.D. di Pneumologia. Cig B4341E164B.
344923/04/202523/04/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di placche per defibrillatore di marca Philips in dotazione. CIG B692D42E9A.
344823/04/202523/04/2025D.S.S. 12 – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED NTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
344723/04/202523/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di configurazione Dicom e integrazione al sistema informativo SIRDImm di ortopantomografo Instrumentarium mod. OC200 D in dotazione all’Ambulatorio di Radiologia del Poliambulatorio di Santeramo in Colle – DSS 4. CIG: B6038A62D0. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 33-INGCLIN del 31/03/2025.
344623/04/202523/04/2025DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di Marzo 2025.
344523/04/202523/04/2025DSS 13 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 35- DSS 13 "Ditta VIVISOL Srl.“. Importo liquidato 610,03
344423/04/202523/04/2025OGGETTO: DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
344323/04/202523/04/2025OGGETTO: DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditta Sentire Bene di Alfonso Mastrogiacomo con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2025- 3-DSS4 del 16.04.2025; Importo € 11.048,72
344223/04/202523/04/2025D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta O.M.C. S.r.l. per la fornitura di n.4 pulsossimetri palmari PALMSAT 2500 S/ALLARMI occorrenti agli ambulatori di pneumologia del Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 2.916,00 IVA inclusa
344123/04/202523/04/2025DSS 4 - Liquidazione fattura ditta DIAVERUM ITALIA SRL. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 4-DSS4 del 16/04/2025; Importo € 1.614,80.
344023/04/202523/04/2025DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DSS12. MESE DI MARZO 2025.
343923/04/202523/04/2025D.S.S. N. 11 - Liquidazione a favore di Ditte varie per l’erogazione di ausili protesici per un importo totale di Euro 23.861,51.
343823/04/202523/04/2025DSS 13 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS 13 - mesi GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2025
343723/04/202523/04/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.363,98# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
343623/04/202523/04/2025DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.778,22 € PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2025.
343523/04/202523/04/2025Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, del Servizio di supporto specialistico per la gestione delle forniture energetiche nel biennio 2025 - 2026, alla ditta BenchSmart s.r.l., P.I. 01973280769, con sede legale a Potenza in Viale Guglielmo Marconi n.175 – Nomina RUP e DEC - CIG: B5643D6A12
343423/04/202523/04/2025PHT - Affidamento Diretto per Acquisto urgente ORGOVYX 30 cpr riv. 120 MG FL, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B4F60CB15B
343323/04/202523/04/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno LEVETIRACETAM 10 FL 500 MG 5 ML - AGFT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B5A74E2BAE.
343223/04/202523/04/2025DSS3 Rimborso spese vaccino antiallergia. Importo complessivo € 256,00=.
343123/04/202523/04/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno LENALIDOMIDE dosaggi da 5 MG e 10 MG - AGFT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B57AD1ED94
343023/04/202523/04/2025AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Marzo 2025
342923/04/202523/04/2025AGFT - Affidamento Diretto per IX Acquisto in Danno IPSTYL (VARI DOSAGGI) - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B64A97FAD5
342823/04/202523/04/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto urgente materiale sanitario Pompe Freego, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B5FEE7CF0E
342723/04/202523/04/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in danno ENTECAVIR TE* 30cpr riv.0,5 mg, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG:B4B47D8290
342623/04/202523/04/2025DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Sammichele di Bari: Acconto anno 2024.
342522/04/202522/04/2025DSS1 – Ditte Amplifon Italia spa, Vivisol srl, Barbieri spa: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.36-DSS1 del 18/04/2025 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 5.030,75.
342422/04/202522/04/2025DSS1 – Fondazione Ant Italia Onlus: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.37-DSS1 del 18/04/2025 per assistenza domiciliare oncologica e oncoematologica a pazienti in fase avanzata e avanzatissima. Importo totale liquidato €15.000,00.
342322/04/202522/04/2025DSS 10 - Liquidazione in favore di n° 15 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=7.402,60=
342222/04/202522/04/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2024-2027 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.228,75=.
342122/04/202522/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 25.066,12.
342022/04/202522/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 25.114,08.
341922/04/202522/04/2025Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/23 e s.m.i., per la fornitura annuale di “Ausili per Assorbenza ad uso ospedaliero”. Nomina e Costituzione Organismo Tecnico
341822/04/202522/04/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Marzo 2025 €62.799,16==. Elenco di liquidazioni di €62.799,16==.
341722/04/202522/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento urgente della fornitura in service a valenza annuale con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, comprensiva del servizio di raccolta DBS da neonato, di reagenti vari, di kit estrazione DNA ed analisi NGS – pannello custom targettato di geni clinically treatable e clinically actionable, in un lotto unico ed indivisibile, presso il Laboratorio di Medicina Genomica della ASL di Bari - art. 45 del D. Lgs 36/2023. Provvedimenti
341622/04/202522/04/2025NPIA - Dipartimento di Medicina dell’Età Evolutiva: Liquidazione e pagamento in favore di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica per Minori in Regime Residenziale Art. 48 nel periodo di competenza gennaio e febbraio 2025 per l’importo complessivo di € 6.268,50. Elenco di Liquidazione n. ES 2025 – 12 NPIA
341522/04/202522/04/2025NPIA - Dipartimento di Medicina dell’Età Evolutiva: Liquidazione e pagamento in favore di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica per Minori in Regime Residenziale Reg. 14 nel periodo di competenza gennaio e febbraio 2025 per l’importo complessivo di € 325.363,69. Elenco di Liquidazione n. ES 2025 - 9 NPIA
341422/04/202522/04/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Marzo 2025, per l’importo complessivo di €67.016,07==. Elenco di Liquidazioni di €67.016,07==.
341322/04/202522/04/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di un paziente nefropatico che utilizza il mezzo proprio. Periodo: da Febbraio a Marzo 2025.
341222/04/202522/04/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue febbraio 2025
341122/04/202522/04/2025A.G.P. Procedura aperta telematica indetta dalla ASL Provincia di Bari, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura biennale, con facoltà di proroga di ulteriori 12 mesi, di gas medicinali e tecnici e di altri servizi correlati da destinare a Presidi Ospedalieri, PTA, D.D.SS.SS. e le strutture sanitarie afferenti all’ASL di Bari compreso il servizio di Urgenza ed Emergenza del 118. AGGIUDICAZIONE
341022/04/202522/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2025, un importo complessivo di € 35.421,05= (trentacinquemilaquattrocentoventuno/05).
340922/04/202522/04/2025AREA GESTIONE RISORSE UMANE – RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 812 DEL 17/04/2025
340822/04/202522/04/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 300 fiale da 25 mg/ml IM (n° 30 confezioni da 10 fiale) del farmaco estero “FLUFENAZINA DECANOATO 25 MG/ML IM”. Spesa complessiva €uro 114,40 I.V.A. inclusa. C.I.G.: B68B648FDD.
340722/04/202522/04/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Marzo 2025, per €58.791,50==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €58.791,50==.
340622/04/202522/04/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Leader Service, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Marzo 2025.
340522/04/202522/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.I. TERLIZZI – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/57-- LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA SECURPOL PER COMPETENZA “AGOSTO-DICEMBRE 2024”.
340422/04/202522/04/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria "A.V.E.S.S. ODV, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Marzo 2025.
340322/04/202522/04/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di Assisti SRLS, Servizi Socio Assistenziali e Sanitari, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: da Dicembre 2024 a Marzo 2025
340222/04/202522/04/2025DSM- Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
340122/04/202522/04/2025DSM - Concessione aspettativa senza assegni per motivi familiari (art. 10 C.C.N.L. 10/02/2004).
340022/04/202522/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 14 PUTIGNANO - Territorio di competenza Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 12.639,20.
339918/04/202518/04/2025AGP - Liquidazione fattura n. 0002156543 ditta Maggioli Spa [P.IVA 02066400405] relativa al servizio di abbonamento online al quotidiano "IlPersonale.it" (periodo luglio 2022 - luglio 2023) - Elenco di liquidazione ES 2025 - 14-AGP
339818/04/202518/04/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Cassa Marittima - Marzo 2025
339718/04/202518/04/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” aspettativa ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett.a del CCNL Dirigenza Medica / Veterinaria 10/02/2004
339618/04/202518/04/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di MARZO 2025. Spesa Complessiva € 634.497,63=
339518/04/202518/04/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Servizio Sanitario Nazionale. Saldo Marzo 2025 , acconto Aprile 2025.
339418/04/202518/04/2025A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Medicina Trasfusionale”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto . Importo € 850,00.
339318/04/202518/04/2025PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
339218/04/202518/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 13.413,04.
339118/04/202518/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI BARI -Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 5.514,60
339018/04/202518/04/2025Dipartimento di Prevenzione-Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS05 GRUMO-Territorio di competenza Acquaviva,Binetto,Cassano,Grumo,Santeramo,Sannicandro, Toritto - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 6.682,00.
338918/04/202518/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Medica ETÀ EVOLUTIVA BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 1.083,36.
338818/04/202518/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 13.590,80.
338718/04/202518/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 9.630,00.
338618/04/202518/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 11 MOLA - Territorio di competenza Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 9.994,24.
338518/04/202518/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 09 MODUGNO - Territorio di competenza Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 14.577,20.
338418/04/202518/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 02 RUVO - Territorio di competenza Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 8.139,84.
338318/04/202518/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 01 MOLFETTA - Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 15.140,20.
338218/04/202518/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS04 ALTAMURA - Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 13.761,60.
338118/04/202518/04/2025NPIA - Dipartimento di Medicina dell’Età Evolutiva: Liquidazione e pagamento in favore della DOMUS Aurea Nuova Salus S.r.l., per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica per Minori in Regime Residenziale e Semiresidenziale nel periodo di competenza gennaio e febbraio 2025. Elenco di Liquidazione n. ES 2025 - 10 NPIA e n. ES 2025 - 11 NPIA.
338018/04/202518/04/2025NPIA - Dipartimento di Medicina dell’Età Evolutiva: Liquidazione e pagamento in favore di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali, per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica per Minori in Regime Semiresidenziale nel periodo di competenza gennaio e febbraio 2025 per l’importo complessivo di € 257.218,70. Elenco di Liquidazione n. ES 2025 - 8 NPIA
337918/04/202518/04/2025DSS 12 - procedura di affidamento ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura in noleggio per un periodo di 12 mesi di n. 3 concentratori portatili di ossigeno destinati ad assistiti residenti nel territorio di competenza di questo Distretto. Importo € 2.664 (iva 4% esclusa) (IVA ESCLUSA). CIG: B68E0914F3
337818/04/202518/04/2025DSS 12 – Liquidazione Fatture no bolla Ditta PAN.ECO. S.r.L. “Elenco Liquidazione Es 2025 Dss12/01”
337718/04/202518/04/2025A.G.P. - Affidamento dei servizi di assistenza e manutenzione del software dedicato alla Formazione, acquisito in licenza d’uso, in favore della Software House Giada Progetti S.r.l., ricorrendo il presupposto normativo dell’art.76 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. n.36/2023 s.m.i., per il periodo 01/01- 30/09/2025
337618/04/202518/04/2025DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalle Ditte: “La Fonte S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 633,33 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2025 29-DSS9 del 15/04/2025.
337518/04/202518/04/2025A.G.P. - Liquidazione premio assicurativo della Polizza All Risks Property, come da fattura n. 154paAB del 09/04/2025 e da elenco di liquidazione ES 2025 26-AGP, periodo dal 30/04/2025 al 30/04/2026.
337418/04/202518/04/2025DSS9 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE, RELATIVO AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2025. IMPORTO TOTALE LIQUIDATO € 1.208,50.
337317/04/202517/04/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di MARZO 2025. Costo complessivo € 1.078.155,79=
337217/04/202517/04/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 23 ore sett.li presso la ASL BA.
337117/04/202517/04/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 10/02/2025 in regime di TFR).
337017/04/202517/04/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, II Sezione Penale, proc. penale n. 13073/2017 R.G.N.R. definito con sentenza assolutoria. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 8.610,76.
336917/04/202517/04/2025Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Bari – Proc. pen. 8567/16 R.G.N.R. Decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Bari del 31.07.2019 Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva di € 3.588,85.
336817/04/202517/04/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 646.542,87= (QUANTO A € 615.755,11= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.787,76= PER IVA). CIG: 7388716155.
336717/04/202517/04/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 269.110,99=.
336617/04/202517/04/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 759.924,37=.
336517/04/202517/04/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 329.693,66=.
336417/04/202517/04/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 814.789,00=.
336317/04/202517/04/2025DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
336217/04/202517/04/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2025. € 1.906.361,69.
336117/04/202517/04/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di MARZO 2025. € 8.533.816,73.
336017/04/202517/04/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di gennaio-febbraio-marzo 2025 per l’importo di €.406.389,04=.
335917/04/202517/04/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) mese di gennaio-febbraio 2025 per l’importo di €.448.457,34=.
335817/04/202517/04/2025Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di APRILE 2025. Spesa complessiva €.1.754.006,86
335717/04/202517/04/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
335617/04/202517/04/2025D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Febbraio 2025
335517/04/202517/04/2025DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
335417/04/202517/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura della ditta CARDIO.TEK srl di n. 1 catetere per litotrissia endovascolare Shockwave, per le necessità della Sala Operatoria di Chirurgia Vascolare del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B688FC03D
335317/04/202517/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture, per prestazioni professionali, in favore di personale medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-8-CARCERE del 10/04/2025.
335217/04/202517/04/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 31522/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
335117/04/202517/04/2025: DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 1 assistito ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 114,51=
335017/04/202517/04/2025DSS 13 – Liquidazione a favore di n. 2 assistiti ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo da liquidare € 936,00=
334917/04/202517/04/2025DSS12 – Affidamento diretto ai sensi art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 alla ditta Vivisol S.r.l. per la fornitura di materiale di consumo ed accessori ad assistito in ventiloterapia domiciliare.
334817/04/202517/04/2025DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta Hospital Scientific Consulting Srl per la fornitura di strumentario chirurgico necessario al Servizio di Ortopedia e Traumatologia del PTA di Gioia del Colle. Elenco di liquidazione n. 30-DSS13 del 15/04/2025 per un importo complessivo di € 3.053,78 – CIG B4B4841934.
334717/04/202517/04/2025DSS 12 – Liquidazione Fatture no bolla Ditta Aesse Hospital S.r.L. “Elenco Liquidazione Es 2025 Dss12/69”.
334617/04/202517/04/2025DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta Hospital Scientific Consulting Srl per la fornitura di otoscopi e pulsossimetri necessari per le sedi di continuità assistenziale del DSS 13. Elenco di liquidazione n. 29-DSS13 del 15/04/2025 per un importo complessivo di € 700,28 – CIG B4A408446B.
334517/04/202517/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma della fornitura di n. 10 confezioni del farmaco estero Pizotifen. CIG: B68316EDED.
334417/04/202517/04/2025DSS 12 - Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Serenity S.P.A. per la fornitura di ausili per incontinenza ad assistiti minori del DSS 12. CIG B6830E5CDF
334317/04/202517/04/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di APRILE 2025. Spesa complessiva €.=15.675,08=
334217/04/202517/04/2025DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese FEBBRAIO 2025 – Importo da liquidare € 24.199,29=
334117/04/202517/04/2025P.O. Bari Sud – Revoca Determinazione Dirigenziale n. 3120 del 11/04/2025 per l’affidamento della fornitura di dispositivi recupero calcoli per le necessità della UOC di Urologia del P.O. Di Venere.
334017/04/202517/04/2025DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta Medilcom Srl per la fornitura di lettori ottici e bilance occorrenti ad Uffici e Ambulatori del DSS 13 di Gioia del Colle. Elenco di liquidazione n. 28-DSS13 del 14/04/2025 per un importo complessivo di € 1.553,18 – CIG B482A3CD48.
333917/04/202517/04/2025Dss12. Affidamento diretto fornitura di materiale di consumo per Ambulatorio di Endocrinologia del Dss12 Conversano. Spesa complessiva € 3.691,10= (IVA compresa). CIG B68071D244 , CIG B6806125ED .
333817/04/202517/04/2025Dss12. Affidamento diretto fornitura urgente ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023, di Filtri batteriologici e Water Clean per Sterilizzatrice Tecnogaz” in uso presso gli ambulatori del San Camillo Monopoli Dss12. Spesa complessiva € 591,09 =(I.I. 22%). CIG B6803E27CC
333717/04/202517/04/2025DSS 12 – Liquidazione Fatture no bolla Ditta Hospital Sud Assistance S.r.L. “Elenco Liquidazione Es 2025 Dss12/68”.
333617/04/202517/04/2025Dss12. Affidamento della fornitura a noleggio per 36 mesi con modalità di riscatto di uno strumento chirurgico elettromedicale a vibrazione ultrasonora ed uno strumento diagnostico elettromedicale potenziato con I.A.. Esercizio dell'opzione di estensione, contrattualmente prevista, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 Ambulatorio di Vulnologia del Dss12 Conversano. Spesa complessiva € 50.068,80= (IVA 22% compresa). CIG B566457CC6.
333517/04/202517/04/2025DSS n. 13 – Liquidazione in favore della Ditta Pharma-J Srl per la fornitura di n. 1 occhiale di prova OCULUS occorrente al servizio di Oculistica del Poliambulatorio di Casamassima. Elenco di liquidazione n. 27-DSS13 del 14/04/2025 per un importo complessivo di € 402,60 – CIG B492F9E07A.
333417/04/202517/04/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le opere finalizzate alla chiusura della “camera calda” presso il Pronto Soccorso del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara (Liquidazione fattura n. 2/PA del 14/01/2025) – Ditta IESI AUTOMATISMI SRL – CIG: 97304648E8
333317/04/202517/04/2025D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
333217/04/202517/04/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori atti all’adeguamento di un servizio igienico da adibire a bagno per diversamente abili ubicato al 3° piano del DSS.4 - P.T.A. di Altamura (BA), all’operatore economico “Thermo Project di Pellicani Giovanni” CIG - B5C35B4C82
333117/04/202517/04/2025AGRU - Aspettativa senza assegni ex art. 3 bis comma 11 D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.
333017/04/202517/04/2025DISTRETTO N°13–Liquidazione in favore della Ditta HOSPITAL SCIENTIFiC CONSULTING SRL -P.IVA IT04080850722 - per la fornitura di n. 2 Dermatoscopi Heine Delta 30 assegnati al DSS13. Elenco di liquidazioni n. ES-2025-32-DSS13 del 25/03/2025 per un importo complessivo di euro 3.998,31 (IVA 22% inclusa)– CIG: B467C3C467
332917/04/202517/04/2025DISTRETTO N°13–Liquidazione in favore della Ditta PREDICT SPA SRL P.IVA IT06689340724 per la fornitura di n. 1 Ecotomografo cardiologico mod. VIVID T9 – N. 1 Trasduttore l12-3 ergo- N.1 Digital b/w printer – N.1 Trasduttore Phased arrayb-m5SC-D-XDCLEAR , destinato all’ambulatorio di Cardiologia del P.T.A. di Gioia del Colle. Elenco di liquidazioni n. ES- 2025-34-DSS13 del 01/04/2025 per un importo complessivo di euro 30.913,16 (IVA 5% inclusa)– CIG: B4B008DD59
332817/04/202517/04/2025DISTRETTO N°13–Liquidazione in favore della Ditta STAMED DI STAMERRA SIMONA -P.IVA IT02715440745 - per la fornitura di n. 2 LETTINI GINECOLOGICI E N. 1 PREDELLINO A 2 gradini. Elenco di liquidazioni n. ES-2025-30-DSS13 del 25/03/2025 per un importo complessivo di euro 2.037,40 (IVA 22% inclusa)– CIG: B483EC1C32
332717/04/202517/04/2025DISTRETTO N°13–Liquidazione in favore della Ditta ME.DI.COM SRL - P.IVA IT03470130729 per la fornitura di n. 1 Elettrocardiografo Edan Mod. SE-1201 destinato all’ambulatorio di Cardiologia del P.T.A. di Gioia del Colle. Elenco di liquidazioni n. ES-2025- 33 -DSS13 del 01/04/2025 per un importo complessivo di euro 1.785,00 (IVA 5% inclusa)– CIG: B4AA3B92B0
332617/04/202517/04/2025DISTRETTO N°13–Liquidazione in favore della Ditta MEDILINE S.A.S. DI DE LUCIA L.E E DEMAGISTRIS V. E C. P.IVA IT04750000632 - per la fornitura di n. 1 apparecchio Visiotest assegnato al PTA di Gioia del Colle - Elenco di liquidazioni n. ES- 2025-31-DSS13 del 25/03/2025 per un importo complessivo di euro 3.928,40 (IVA 22% inclusa)– CIG: B4DA005A6B.
332517/04/202517/04/2025DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.14 assistiti aventi diritto, relativi al mese di MARZO 2025 - importo da liquidare € 17.829,34 =
332417/04/202517/04/2025D.S.S.13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA il D.S.S.13.Concessione periodo congedo retribuito (MAGGIO - AGOSTO 2025)ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001,n.151
332317/04/202517/04/2025AGT - MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di ripristino e adeguamento dell’area esterna prospiciente l’ingresso della nuova sede della Farmacia Territoriale ubicata presso il P.T.A. di Ruvo di Puglia (BA), all’operatore economico “Edilizia M.D.L. Srl”. - CIG B5C6078717.
332217/04/202517/04/2025DSS 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LINDE MEDICALE ANNO 2024 - VENTILAZIONE
332117/04/202517/04/2025DSS 12 – Liquidazione Fatture no bolla Ditta OLIVETTI S.p.A. “Elenco Liquidazione Es 2025 Dss 12/67”.
332017/04/202517/04/2025OGGETTO: DSS N. 4 – ALTAMURA- Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.857,89# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
331917/04/202517/04/2025DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Sammichele di Bari: Conguaglio anno 2024.
331817/04/202517/04/2025DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Sammichele di Bari: Acconto anno 2025
331717/04/202517/04/2025DSS N. 13 - Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) – Comune di Sammichele di Bari: Conguaglio anno 2023.
331617/04/202517/04/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori edili presso il PO San Paolo (Ba) alla CIG B30728B89D e per i lavori edili di manutenzione ordinaria presso le strutture dell’area centro della Asl di Bari CIG B2D6FAB333 alla ditta Francesco Favia
331516/04/202516/04/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) per l’importo di €.51.367,05=.
331416/04/202516/04/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
331316/04/202516/04/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari per l’importo di €.654.188,76=.
331216/04/202516/04/2025DSS 10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO (MT) di fornitura di stampati per l'Ambulatorio di Otorino del Poliambulatorio di Adelfia DSS 10 € 305,00 - CIG B6882453FE -
331116/04/202516/04/2025DSS9-Determinazione Dirigenziale n. 3198 del 14/04/2025. Rettifica dell’importo della Voce di Conto Economico.
331016/04/202516/04/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) per l’importo di €.131.904,16=.
330916/04/202516/04/2025DSS 10: Affidamento diretto alla ditta ZETA MEDICALE SRLS per la fornitura urgente di carta termica per gli elettrocardiografi degli Ambulatori di Cardiologia del P.I. Fallacara del DSS 10 di Triggiano per un totale di € 3.586,80 (IVA al 22% inclusa) - CIG B68709D1F9
330816/04/202516/04/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA RELATORE PER L’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “DISFORIA DI GENERE IL RUOLO DEI CONSULTORI” SVOLTOSI IL 12 APRILE E 05 GIUGNO 2024 A BARI - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 247,88=
330716/04/202516/04/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Aprile 2025. Spesa complessiva €.=143.588,07=
330616/04/202516/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2025, un importo complessivo di € 44.263,56= (quarantaquattromiladuecentosessantatre/56).
330516/04/202516/04/2025Area Gestione Risorse Umane - Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA
330416/04/202516/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2025, per un importo complessivo di € 42.643,13= (quarantaduemilaseicentoquarantatre/13).
330316/04/202516/04/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di APRILE 2025 Spesa complessiva €.232.923,52.
330216/04/202516/04/2025AGP - Convenzione CONSIP edizione 13 per la fornitura di gasolio per riscaldamento ed autotrazione - Rendicontazione ordini effettuati nel mese di Febbraio 2025
330116/04/202516/04/2025DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di febbraio 2025.
330016/04/202516/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2025 per l’importo complessivo di € 10.836,72= (diecimilaottocentotrentasei/72)
329916/04/202516/04/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Dicembre 2024. Totale spesa € 2.702,00.
329816/04/202516/04/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ostetrica (data assunzione 16/12/2024 in regime di TFR).
329716/04/202516/04/2025D.P. - Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, per il servizio di stampa del materiale informativo per la sensibilizzazione e promozione della salute degli Screening HCV presso gli istituti penitenziari. - CIG B682B4ACAC.
329616/04/202516/04/2025A.G.R.U.: Avviso Pubblico, per colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina “Genetica Medica” da assegnare alla U.O.C. di Genetica Medica. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 350,00
329516/04/202516/04/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA SARACINO ANTONELLA.
329416/04/202516/04/2025Area Bari nord- P.O. Molfetta – competenze accessorie Gennaio 2025
329316/04/202516/04/2025AGP-Ratifica e rendicontazione farmaci esclusivi previa conferma prezzi di Convenzioni del Soggetto Aggregatore. Gennaio e Febbraio 2025
329216/04/202516/04/2025A.G.R.U. Liquidazione per attività lavorativa svolta presso ASP di Palermo in favore di un dipendente della ASL BA
329116/04/202516/04/2025Presa d'atto dimissioni volontarie con decorrenza dal 1/7/2025 del Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/7/2023 in regime di TFR
329016/04/202516/04/2025Presa d'atto dimissioni volontarie con decorrenza dal 16/6/2025 del Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/10/2021 in regime di TFR
328916/04/202516/04/2025AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEL SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. SURGO MARCO.
328816/04/202516/04/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ostetrica (data assunzione 01/03/2025 in regime di TFR).
328716/04/202516/04/2025Presa d'atto dimissioni volontarie con decorrenza dal 1/6/2025 del Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 2/12/2020 in regime di TFR
328616/04/202516/04/2025Presa d'atto dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/07/2025 del Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 1/6/2018 in regime di TFR
328516/04/202516/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta Keymed di materiale per osteosintesi fuori Accordo Quadro per le necessità della Sala operatoria di Ortopedia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B67CAB9C42.
328416/04/202516/04/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ostetrica (data assunzione 01/08/2024 in regime di TFR).
328316/04/202516/04/2025AGRU. Ammissione permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
328216/04/202516/04/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Proroga aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 12 comma 8 lettera b CCNL 20.09.2001
328116/04/202516/04/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 5.300,00).
328016/04/202516/04/2025AGRU: Aspettativa senza assegni ex art. 3 bis comma 11 - D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.
327916/04/202516/04/2025AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Marzo 2025
327816/04/202516/04/2025Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di MARZO 2025 cassa 207.
327716/04/202516/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - affidamento in estensione di fornitura ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs.36/2023, per l’acquisto di “Ottiche e camice isteroscopiche” per le esigenze della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia - CIG: B2DBBF68AF.
327616/04/202516/04/2025CML Patenti di Guida Speciali di Bari. Rimborsi per prestazioni sanitarie non eseguite per un totale €.150,20.
327516/04/202516/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/18-DAMOLF DEL 09/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO, PER COMPETENZE MARZO 2025.
327416/04/202516/04/2025AGT-MANU. affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di potatura delle essenze arboree presso la struttura Poliambulatoriale di Toritto (BA), all’operatore economico “Gri.Ma. Srl”. CIG: B652E197F6
327316/04/202516/04/2025AGRU. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
327216/04/202516/04/2025AGT-MANU. affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori per la realizzazione e ripristino serramenti presso il PTA di Santeramo in Colle e ripristino della pavimentazione corridoio CUP presso il PTA di Bitonto, all’operatore economico “GF S.r.l.s. Unipersonale”. - CIG: B63FA5C3D4
327116/04/202516/04/2025DSS Uno - Accoglimento istanza di cumulo per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i .in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato (Rif. 540)
327016/04/202516/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “toner vari” per il P.O. Altamura e P.O. Molfetta. CIG B63B058F6E
326916/04/202516/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione da falegname/fabbro presso vari reparti del P.O. San Paolo, Ditta CREAZIONI LEGNO PAPARELLA ANTONIO N. CIG B555267D51
326816/04/202516/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV602ZZ e FD676YM alla Ditta Autocarrozzeria HI.TEC. di Spano Michele e Antonio con sede in Grumo Appula (BA). CIG: B49DFCF64B
326716/04/202516/04/2025DSS 11 - liquidazione lavoro straordinario per raccolta sangue , attività ambulatoriale e amministrativa, periodo Gennaio - Marzo 2025.
326616/04/202516/04/2025Struttura Burocratico Legale – Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari. R.G. n. 6361/2023. Deliberazione del Direttore Generale 2237 del 13.11.2023. Adempimenti successivi. Spesa complessiva pari ad € 610,00.
326516/04/202516/04/2025AGP-Procedura di gara per la fornitura di Alimenti a Fini Medici Speciali Febbraio 2025. Aggiudicazione.
326416/04/202516/04/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – CRAP Dedicata -relative al periodo di gennaio-febbraio 2025, per l’importo di €.130.045,35=
326316/04/202516/04/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RESE DA ENTI EROGATORI PRIVATI REGIONALI IN SETTING ASSISTENZIALI DEDICATI ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE VERSO ALTRE AA.SS.LL. REGIONE PUGLIA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – ELENCO ES-2024 4-DDP-AA “LIQUIDAZIONI FATTURE C.T. REGIONALI - UTENTI ALTRE AA.SS.LL PUGLIA - ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €.50.324,04.
326216/04/202516/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da ottobre a dicembre 2024, nonché della fattura integrativa relativa a giugno 2024, per l’importo complessivo di € 17.672,40= (diciassettemilaseicentosettantadue/40).
326116/04/202516/04/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al periodo di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025 per l’importo complessivo di €.402.775,95=.
326016/04/202516/04/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 479.241,95=.
325916/04/202516/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Noicattaro (BA) sita in Via dei Cappuccini Snc - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti riferita alle mensilità da ottobre a dicembre 2024 per un importo di € 300.336,19= (trecentomilatrecentotrentasei/19) CIG: 4767362792.
325816/04/202516/04/2025DSM – Liquidazione e pagamento fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari l’importo di €.247.417,39=.
325716/04/202516/04/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 32.523,65=.
325616/04/202516/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) con sede legale in Modugno (BA) alla Via Tirreno n. 12. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle ricevute inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2025 di € 7.202,86= (settemiladuecentodue/86).
325516/04/202516/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2025 un importo complessivo di € 40.119,50 = (quarantamilacentodiciannove/50).
325416/04/202516/04/2025AGT – Interventi di disostruzione tratti fognari (anno 2023) eseguiti presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 001010 del 01.10.2024 dell’operatore economico “ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio” – CIG: A05695357B
325315/04/202515/04/2025 U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da gennaio a marzo 2025 per la residua quota, per un importo totale di € 3.134,52= (tremilacentotrentaquattro/52)
325215/04/202515/04/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI MARZO 2025, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 192.944,05=.
325115/04/202515/04/2025Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi e in favore di un assistito in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare. Mesi di febbraio e marzo 2025 e mesi precedenti. Importo € =5.550,82=
325015/04/202515/04/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Marzo 2025 per l’importo di €48.807,81==. Elenco di Liquidazioni di €48.807,81==.
324915/04/202515/04/2025Concessione benefici ai sensi dell'ex art.33, comma 3, Legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
324815/04/202515/04/2025Concessione benefici ai sensi dell'ex art.33, comma 3, Legge n.104/1992 e ss.mm.ii.
324715/04/202515/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vive-re in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , della fattura inerente il mese di febbraio 2025 per l’importo complessivo di € 11.315,30= (undicimilatrecentoquindici/30).
324615/04/202515/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2025 , un importo complessivo di € 44.516,86= (quarantaquattromilacinquecentosedici/86).
324515/04/202515/04/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 2°30% Marzo 2025, per l’importo complessivo di €2.824,30==. Elenco di liquidazioni di €2.824,30==.
324415/04/202515/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori atti al ripristino funzionale della tubazione relativa all’impianto di sollevamento acque reflue in esercizio presso il P.T.A. di Bitonto (BA), all’operatore economico “La Termoidraulica di Giovanni Ficco”. - CIG: B56847A1EC
324315/04/202515/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Stella Maris”, con sede operativa in Monopoli (BA) al Viale Aldo Moro n. 57, gestito dalla società “Petrolpuglia S.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da agosto a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 12.656,20= (dodicimilaseicentocinquantasei/20).
324215/04/202515/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2025 ,un importo complessivo di € 22.854,28= (ventiduemilaottocentocinquantaquattro/28).
324115/04/202515/04/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Marzo 2025, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
324015/04/202515/04/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di ripristino e automazione delle porte scorrevoli (anti x) installate presso il Servizio di Radiologia del P.T.A. di Grumo A. (BA), all’operatore economico “ITEL Telecomunicazioni S.r.l.” CIG: B63FAEFD20
323915/04/202515/04/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di fornitura e posa in opera di nuovi sistemi eliminacode da installare presso i servizi C.U.P. del PTA di Bitonto e della struttura Poliambuatoriale di Palo del Colle, all’operatore economico “Cronotime S.r.l.”. CIG: B5E7225148
323815/04/202515/04/2025AGT-MANU. affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di fornitura e posa in opera di n. 14 tende oscuranti a rullo presso le U.O. di Pediatria e Ostetricia -Ginecologia del P.O. “F. Perinei” di Altamura (BA), all’operatore economico “Creazioni Legno Alluminio di Paparella Antonio” - CIG: B5CC47E1D6
323715/04/202515/04/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei “Lavori di manutenzione delle aree a verde da eseguirsi presso il PTA di Grumo A. e la struttura sanitaria di Poggiorsini, all’operatore economico “Verdemania di Caputo Francesco”. - CIG: B63FA9A6FD
323615/04/202515/04/2025AGT-MANU. affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione delle aree a verde presso la struttura Poliambulatoriale di Toritto (BA), all’operatore economico “Gri.Ma. Srl”. CIG: B63B89F419
323515/04/202515/04/2025AGT - MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di risanamento e ripristino degli ambienti sede dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione ASL BA, ubicati al piano secondo del P.T.A. di Bitonto (BA), all’operatore economico “D’Ettole Costruzioni di D’Ettole Michele”. - CIG B598333A1E
323415/04/202515/04/2025AGT - MANU. “Lavori di manutenzione atti alla tinteggiatura degli ambulatori del Dipartimento di Prevenzione ubicati in Santeramo in Colle e al ripristino del manto stradale nell’area esterna del P.T.A. di Gravina in Puglia”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. FATTPA 8_24 del 08.10.2024 dell’operatore economico “Giovanni Minafra.” CIG A0586161A0.
323315/04/202515/04/2025COORDINAMENTO 118 – Affidamento della fornitura di “CARTA TERMICA per stampante portatile BROTHER PJ-763” per le necessità del Servizio Emergenza Sanitaria “118 – PPIT” della ASL BA. CIG B6114A0A96
323215/04/202515/04/2025DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.1.393,66.
323115/04/202515/04/2025DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA), per l’importo di €.370.810,45=
323015/04/202515/04/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
322915/04/202515/04/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
322815/04/202515/04/2025P.O. Di Venere di Bari – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura dispositivi di protezione individuale per le necessità della U.O.C. Medicina Nucleare. Cig B6053ACFB6.
322715/04/202515/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento della fornitura di cateteri di Fogarty. Esercizio dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “Di Venere” Di Bari Carbonara. CIG: B2AA88BC6D.
322615/04/202515/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Banca degli Occhi del Veneto Onlus, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-5-TERLIZ del 11/04/2025.
322515/04/202515/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi, per prestazioni svolte nei mesi di febbraio e marzo 2025, in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-29-DACORATO del 04/04/2025.
322415/04/202515/04/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, per l’importo di €.254.770,64=.
322315/04/202515/04/2025DSM – Liquidazione pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) per l’importo di €.229.839,00=
322215/04/202515/04/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) per l’importo di €.1.181.813,81=.
322115/04/202515/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta BURKE & BURKE SPA per intervento di riparazione di ventilatore polmonare Mekics mod. HFT700 OmniOx in dotazione alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. di Monopoli. CIG: B56D49F515. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 32-INGCLIN del 31/03/2025.
322015/04/202515/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs n.36/2023, per l’affidamento del servizio annuale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk sui Sistemi di ventilazione polmonare, Sistemi di Anestesia e Ventilazione e sui Contropulsatori di marca Maquet. Nomina e costituzione Organismo Tecnico.
321915/04/202515/04/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Fornitura e posa di gruppo elettrogeno di emergenza per lavori di allaccio impianto elettrico a servizio dell'impianto di condizionamento della nuova Terapia Intensiva del P.O. di Corato” - MGE S.r.l. - CIG B6686527B6 - RICHIESTA DI PREVENTIVI
321815/04/202515/04/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
321715/04/202515/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione per la fornitura di carrelli per le necessità della UOC di Farmacia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-41-ULSA0302 per un importo di €2.354,60 iva inclusa.
321615/04/202515/04/2025 P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta B. Braun Milano per fornitura di set di strumentario per chirurgia open occorrente alla UOC di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Di Venere. Cig ZA13C27326, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-31-ULSA0302 per €4.910,74 iva inclusa.
321515/04/202515/04/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di sfalcio erba infestante, potatura e rimodellamento delle essenze verdi e degli alberi c/o PP.OO. Di Corato, Molfetta e Terlizzi” - Bitella S.r.l. - CIG B668376BA4 - RICHIESTA DI PREVENTIVI
321415/04/202515/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 2^ trimestre e spese condominiali anno 2025 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
321315/04/202515/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CV413LA, CV863LB e GK340YZ alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B65564C45E.
321215/04/202515/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD687YM alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B6525E0EDA.
321115/04/202515/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CN045AG e FD680YM alla Ditta Autocarrozzeria De Carne Vito & C. Sas con sede in Bari (BA). CIG: B6524AE259.
321015/04/202515/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ674YP, GE797SZ, GG071BB e GG487WE alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B652978612.
320915/04/202515/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EB789GJ, EP587NB, EZ419YP e GE802SZ alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B5F4AF7E44.
320815/04/202515/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GR232NS e EV603ZZ alla Ditta Vittorio Tauro con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B5F7D1CFB1
320714/04/202514/04/2025DSS10 - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE VIVISOL SRL ELENCO SCADENZE ES-2025 24-DSS10 PER L'IMPORTO DI € 2.659,40
320614/04/202514/04/2025AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 10/6/2025
320514/04/202514/04/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MMG DAL 01/07/2025
320414/04/202514/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura (BA).” CUP D75F22000460006. CIG A0395487B6. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
320314/04/202514/04/2025DSS 11 - concessione benefici comma 3 art.33 L. 104/92.
320214/04/202514/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI MOLA DI BARI”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI. CUP: D45F2200060006 CIG: A0342DC372
320114/04/202514/04/2025DSS10 - RETTIFICA DETERMINA N. 1956 DEL 05/03/2025 CON OGGETTO:" DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE VIVISOL SRL ELENCO SCADENZE ES-2025 10-DSS10"
320014/04/202514/04/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MED. MED. GENERALE IN DATA 30.06.2025.
319914/04/202514/04/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2020/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.049,15=.
319814/04/202514/04/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “ME.DI.COM. S.r.l.”, della fornitura di rotoli di etichette adesive per stampante termica Modello ZEBRA ZD410 in uso presso il Centro Prelievi del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 800,11 (IVA al 22% inclusa). CIG: B67B75AFF5.
319714/04/202514/04/2025Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – FEBBRAIO 2025.
319614/04/202514/04/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 17.06.2025.
319514/04/202514/04/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIOENE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MED. PEDIATRICA A FAR DATA DAL 01.07.2025.
319414/04/202514/04/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CNVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 28.06.2025.
319314/04/202514/04/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Marzo 2025. Totale spesa € 10.264,00.
319214/04/202514/04/2025Richiesta rimborso spese per partecipazione a Corso Base sui Controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 2017/625 organizzato dalla ASL Lecce
319114/04/202514/04/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Febbraio 2025.
319014/04/202514/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
318914/04/202514/04/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 29752/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
318814/04/202514/04/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 28593/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
318714/04/202514/04/2025A.G.P. Procedura ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura annuale di specialità medicinali uniche (hemangiol,steglujan,ebixa,oralair). Indizione
318614/04/202514/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
318514/04/202514/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
318414/04/202514/04/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
318314/04/202514/04/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE VIVISOL SRL ELENCO SCADENZE ES-2025 22-DSS10 PER L'IMPORTO DI € 8.291,15
318214/04/202514/04/2025A.G.P. - Determina di liquidazione fatture nn. 4-5-6-7 del 21/01/2025 P.L.S. Facility Management S.r.l.. Servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, istologici, tamponi molecolari, farmaci antiblastici, vaccini ed emocomponenti, per le esigenze dell’ASL della Provincia di Bari
318114/04/202514/04/2025Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Marzo 2025
318014/04/202514/04/2025DSS 10: Liquidazione fatture ditta LA FONTE SRL € 12.353,72 - CIG B073647A48 -
317914/04/202514/04/2025OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Fattura in favore della ditta SURGIKAL SRL per la fornitura in service di apparecchi e materiale di consumo necessario a garantire il processo di detersione ed alta disinfezione di endoscopi flessibili, anni 2019-2022. Elenco di liquidazione ES-2025-17-POMURGIA del 07/04/2025 – spesa complessiva €. 28.910,52=i.i. CIG. 6589124D20
317814/04/202514/04/2025DSS9 Modugno - Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C. Febbraio 2025. Elenco di liquidazione n. ES 2025 28-DSS9 del 10/04/2025 di € 9.450,10.
317714/04/202514/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.I. TERLIZZI – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/3-DATERL - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA SURGIKAL S.R.L. PER COMPETENZE 2019-2022.
317614/04/202514/04/2025P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, di impianto in argento occorrente alla Sala Operatoria afferente alla UOSVD di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Cig: B67862B98B.
317514/04/202514/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 del Servizio di interpretariato telefonico fruibile da tutti i Presidi Ospedalieri Asl Ba sino al 24/11/2025 senza soluzione di continuità CIG B675EB9C68
317414/04/202514/04/2025UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto - mese di Febbraio 2025.
317314/04/202514/04/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mesi di gennaio e febbraio e residui mesi precedenti.
317214/04/202514/04/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Febbraio 2025.
317114/04/202514/04/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di Febbraio 2025.
317014/04/202514/04/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 492,39. Periodo: Marzo 2025.
316914/04/202514/04/2025Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Matera – Proc. pen. 523/17 R.G.N.R. Corte di Appello di Potenza. R.G. 150/22. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 24.334,87.
316814/04/202514/04/2025P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie GENNAIO 2025
316714/04/202514/04/2025DSS 10: Affidamento diretto alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO di fornitura di stampati per il Day Service di Oculistica Triggiano € 4.288,30 - CIG B6760E3597 -
316614/04/202514/04/2025Presa d'atto dimissioni volontarie decorrenza 1/06/2025 Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 1/1/2021 in regime di TFR
316514/04/202514/04/2025Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 6.700,36.
316414/04/202514/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) e dell’art. 76 comma 2 lett. b del D.Lgs 36/2023 della fornitura di 3 pedali e adattatore per elettrobisturi in dotazione presso la UOC Anestesia e Rianimazione del PO San Paolo CIG B66C19600D
316314/04/202514/04/2025DSS 12 - Fornitura del materiale di consumo integrativo per ventiloterapia domiciliare per un utente residente nel DSS. Affidamento diretto alle ditte Medigas Italia s.r.l. CIG: B66D25E936 per € 1.251,15 VIVISOL S.R.L. CIG: B66D195359 €112,00
316214/04/202514/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza, per prestazioni professionali eseguite nel mese di marzo 2025, in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-31-DACORATO del 10/4/2025.
316114/04/202514/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza, per prestazioni professionali eseguite nel mese di marzo 2025, in servizio presso il reparto di Medicina Interna del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-30-DACORATO del 10/4/25.
316014/04/202514/04/2025A.G.P. Procedure negoziate ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023, per l'acquisto di varie specialità uniche. Indizione
315914/04/202514/04/2025ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Febbraio 2025, per €146.681,78==. Lista di liquidazioni di €146.681,78==. Nota di Credito €596,99==.
315814/04/202514/04/2025U.O.S.V.D. NPIA Area Centrale e Autismo ASL BA – Liquidazione in favore del GRUPPO ARGENTA SpA a Socio Unico, per la fornitura di erogatori d’acqua a boccione per l’anno 2024. Elenco di liquidazione ES-2025-7-NPIA del 09/04/2025 per un importo di € 335,50 (iva inclusa) – CIG ZEE293E925
315714/04/202514/04/2025OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UN SECONDO FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
315614/04/202514/04/2025OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UN FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
315514/04/202514/04/2025D.S.S. N. 13 - Rendiconto spese sostenute nel mese di marzo 2025 a mezzo Cassa Economale – codice Economo N° 221.
315414/04/202514/04/2025UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - mese di Febbraio 2025 e residui mesi precedenti.
315314/04/202514/04/2025SOSPENSIONE CONGEDO STRAORDINARIO EX ART.42 COMMA 5 DEL D.LGS.151/2001 s.m.i.
315214/04/202514/04/2025DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Marzo 2025
315114/04/202514/04/2025Giudice di Pace di Bari R.G. n. 3511/2018 sentenza n. 1089/2019 del 08.05.2019 - Tribunale di Bari Giudice d’Appello R.G. n.17323/2019. Sen-tenza n. 4441/2024 del 30.10.2024. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 10.538,43.
315014/04/202514/04/2025Dss12 - Fornitura materiale di consumo estensione di gara come da D.D.G. 1120 del 30/05/2023 relativa al lotti n° 17 Cig Z903AB14A6 Ditta FUJI FILM Italia S.p.A.” per la U.O.S.D. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. Conversano. Spesa complessiva € 6.861,28= (IVA 22,00% inclusa).
314914/04/202514/04/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 13.489,24# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
314814/04/202514/04/2025DSS4 Altamura: Esecuzione ordinanza Tribunale di Bari n. 26184/2024 del 30.10.2024- Repert n. 5245 del 30.10.2024, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 50 com 1 lett. b) D.LGS 36/2023 alla Ditta NOVOCURE ITALIA SRL per il periodo di tre mesi, della fornitura in noleggio del Sistema OPTUNE, in favore di assistito residente nell’ambito territoriale del DSS4.- CIG B4DBAB4F88 - Importo complessivo di €. 56.160,00 (imponibile €. 54.000,00 +Iva 4% €.2.160,00). Liquidazione fattura n. 40/2025.
314714/04/202514/04/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.181,79# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO E FEBBRAIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
314614/04/202514/04/2025DSS n. 13 - Liquidazione fattura a favore della Ditta SOL S.p.A. per la fornitura di n. 1 riduttore bombole ossigeno, come da lista di liquidazione n. 15524 del 29/06/2023, per un importo complessivo di €. 219,60=. CIG Z483A1D01E.
314514/04/202514/04/2025DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Antinia S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo, come da elenco di liquidazione n. 25 del 21/02/2025, per un importo complessivo di €. 1.625,66=. CIG 8622837E2F.
314414/04/202514/04/2025DSS n. 13 - Liquidazione fatture a favore della Ditta Antinia S.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari a rischio infettivo, come da elenco di liquidazione n. 24 del 21/02/2025, per un importo complessivo di €. 4.977,60=. CIG 8536631D7.
314311/04/202511/04/2025P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di GABESATO MESILATO 100 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere -CIG: B6759B04B3
314211/04/202511/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 10 TRIGGIANO - Territorio di competenza Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 51.320,00.
314111/04/202511/04/2025Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione a " Corso di formazione per l’aggiornamento professionale dei medici veterinari rappresentanti delle Autorità competenti nell’ambito delle attività di Controllo Ufficiale sul Medicinale Veterinario (Farmacosorveglianza)” organizzato dal Ministero della Salute in data 4 e 5 marzo 2025 a Roma
314011/04/202511/04/2025D.P. – Presa d’atto dell’affidamento per il servizio di trasporto A/R salma per riscontro diagnostico presso L’Istituto per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” I.R.C.C.S. Via Portuense 292 – Roma.
313911/04/202511/04/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 - Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n. 432 del 17.01.2025
313811/04/202511/04/2025A.G.R.U. - Aspettativa senza assegni ex art. 3 bis comma 11 D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii.
313711/04/202511/04/2025*DSS14 - Determina di liquidazione canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 2- DSS 14 "Ditta Sapio Life srl.“. Importo liquidato €. 2.991,84
313611/04/202511/04/2025DSS14: Liquidazione nei confronti dell'A.p.e. S.r.l. per intervento anno 2018. Importo: € 966,24.
313511/04/202511/04/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura di € 18.000,00 in favore della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa e rettifica conto di contabilità generale per il medesimo importo
313411/04/202511/04/2025A.G.P. - Determinazione Dirigenziale n. 13584 del 01/12/2021 - Accordo Quadro Ventiloterapia Domiciliare. Medicair Sud srl - Autorizzazione aggiornamento tecnologico/inserimento in affiancamento gamma ausili per terapia respiratoria (Tipologia Assisitenziale n. 3) - Provvedimenti.
313311/04/202511/04/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Marzo 2025, per l’importo complessivo di €175.031,40==. Elenco di liquidazioni di €175.031,40==.
313211/04/202511/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione “OASI DI NAZARETH” ente gestore della RSA Beata Vergine Maria Infirmorum di Corato (BA). Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva anziani, delle fatture inerenti il saldo delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2025 per l’importo complessivo € 56.197,72= (cinquantaseimilacentonovantasette/72).
313111/04/202511/04/2025D.P. – revoca d’ufficio della Determina Dirigenziale n.ro 2945 del 07.04.2025.
313011/04/202511/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., con sede legale Via Carlo Perrone n. 5 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2025 per l’importo complessivo € 39.122,96= (trentanovemilacentoventidue/96).
312911/04/202511/04/2025Controllo di Gestione - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito ai mesi da Ottobre 2024 a Marzo 2025.
312811/04/202511/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Insieme” - Ente gestore: “SAN NICOLA HOME S.R.L.”, con sede operativa in Bari (BA) alla Via R. Leoncavallo n. 22-32, riferita alla mensilità di dicembre 2024, nonché delle fatture integrative relative al periodo da agosto a novembre 2024, per l’importo complessivo di € 16.054,88= (sedicimilacinquantaquattro/88).
312711/04/202511/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Aliante” con sede operativa in Toritto (Bari) alla via Corso Diaz n. 13 , gestito dalla “ Cooperativa Sociale Aliante” con sede legale in Bari alla via A.M. Calefati n. 245 delle fatture relative alle mensilità da ottobre a dicembre 2021 , per l’importo complessivo di € 948,00= (novecentoquarantotto/00).
312611/04/202511/04/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Dicembre 2024 di €11.892,29==. Elenco di liquidazioni di €11.892,29==.
312511/04/202511/04/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Novembre 2024 di €12.042,80==. Elenco di liquidazioni di €12.042,80==.
312411/04/202511/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Villa Dei Pini” ente gestore I.R.T.E. S.p.A. ubicata in Cassano delle Murge in via Convento n. 99/B. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2025 per l’importo complessivo € 67.162,92= (sessantasettemilacentosessantadue/92).
312311/04/202511/04/2025Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
312211/04/202511/04/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale.
312111/04/202511/04/2025D.S.S.N.5-Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario. Periodo: da Gennaio a Marzo 2025.
312011/04/202511/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura Negoziata, ai sensi degli artt. 25 e 50 co. 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di dispositivi recupero calcoli per le necessità della UOC di Urologia del P.O. Di Venere. CIG: B62E14B256.
311911/04/202511/04/2025Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi febbraio 2025
311811/04/202511/04/2025ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Febbraio 2025 per €38.233,44==. Elenco di Liquidazioni di €38.233,44==.
311711/04/202511/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “ASP Romanelli Palmieri” di Monopoli, Ente Gestore: “Progetto Vita” Società Cooperativa Sociale. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da settembre a dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 16.429,44= (sedicimilaquattrocentoventinove/44).
311611/04/202511/04/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 28681/2025 - Autorizzazione permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i..- CUMULO.
311511/04/202511/04/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Quarta Sez. Civile, R.G. n. 5318/2021 ASL BA c/ ELIOS SPV Srl. Liquidazione quota parte compenso CTU. Spesa complessiva € 1.321,14.
311411/04/202511/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs n.36/2023, per l’affidamento del servizio biennale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk sui Sistemi di ventilazione polmonare e sui Sistemi di Anestesia con relativo monitoraggio di marca Draeger in dotazione ed utilizzo la ASL di Bari. Nomina e costituzione Organismo Tecnico.
311311/04/202511/04/2025DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di gennaio 2025.
311211/04/202511/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI FEBBRAIO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-18-POMURGIA.
311111/04/202511/04/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI PER L’ANNO 2023 AI REFERENTI AMMINISTRATIVI DEI POLI FORMATIVI DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE – D. M. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025- SPESA COMPLESSIVA € 3.839,04=
311011/04/202511/04/2025DSS14: Affidamento diretto nei confronti della Publidea S.r.l. per la fornitura urgente di libretti pediatrici da destinare alle sedi Continuità Assistenziali del Dss1. Importo: € 1.525,00. CIG: B6697E36C1
310911/04/202511/04/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 11690/2019 R.G.N.R. (n. 3851/2020 RGGIP). Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 1.656,10.
310811/04/202511/04/2025Tribunale di Bari R.G. n. 9343/2012. Decreto di liquidazione CTU del 25.01.2025. Liquidazione e pagamento competenze CTU. Spesa complessiva pari ad € 1.584,82.
310711/04/202511/04/2025Dss11: Liquidazione fattura in favore della Ditta Zoll Medical Italia srl(cod. Cig B257DE615B), per la fornitura di n. 1 defibrillatore semiautomatico esterno Zoll Aed 3 Bls con teca da destinare alla Guardia Medica del Dss 11 di Mola di Bari . Importo complessivo € 1.747,49 iva inclusa.
310611/04/202511/04/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 28900/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 6, L. 104/92, in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
310511/04/202511/04/2025D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale MARZO 2025. Richiesta reintegro di € 1.608,85
310411/04/202511/04/2025Deliberazione D.G. n. 265 del 7/02/2025 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 37.006,92.
310311/04/202511/04/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI N° 56 DISPENSER IN PLEXIGLASS CONTENENTI ETICHETTE ADESIVE PER IDENTIFICAZIONE FARMACI, PER LA ESIGENZA DELLA U.O.S.V.D. di ANESTESIA RIANIMAZIONE – BLOCCO OPERATORIO del P.O. di Molfetta. – CIG: B66485F873
310211/04/202511/04/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Ottobre 2024 di €12.444,16==. Elenco di liquidazioni di €12.444,16==.
310111/04/202511/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno per Soggetti non Autosufficienti “La Città della Memoria” - Ente gestore: “Contesto Società Cooperativa Sociale”, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da settembre a dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 5.912,31= (cinquemilanovecentododici/31).
310011/04/202511/04/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Settembre 2024 di €12.042,80==. Elenco di liquidazioni di €12.042,80==.
309911/04/202511/04/2025DSS 5 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LAVECO PER LA FORNITURA DI CONTENITORI EXTRA PROGETTO ANNO 2022 Elenco di liquidazione n. 8 -DSS 5 DEL 04.04.2025 IMPORTO 1.807,49 €
309811/04/202511/04/2025DSS14: Liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante il mese di gennaio 2025 dai dipendenti del Dss14. Importo:€ 1.215,74
309711/04/202511/04/2025OGGETTO: DSS 11 - PARZIALE RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE 1953 DEL 05/03/2025
309611/04/202511/04/2025Area Bari nord- P.O. Corato - Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001, n. 151- dal 01/05/2025 al 01/05/2027
309511/04/202511/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di fornitura e realizzazione segnaletica interna ed esterna presso il CCM nuova sede ex CTO Ditta ELLE PUBBLICITA’ SNC N. CIG B582580568
309411/04/202511/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di varie riparazioni di falegnameria presso P.O. Triggiano Ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro N. CIG B631521914
309311/04/202511/04/2025A.G.T. MANU – Rettifica la D.D. del Direttore AGT ASL Bari n. 2613 del 27/03/2025 di aggiudicazione della Gara Pubblica indetta ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023, alla ditta TECNODUENS s.r.l. causa errata imputazione dell’importo di spesa riportato in € 106.785,075 incluso IVA anziché in € 103.700,00 incluso IVA. – CIG: B5B659909A
309211/04/202511/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EJ241LN alla Ditta Proscia Francesco con sede in Altamura (BA). CIG: B5F6D7877F.
309111/04/202511/04/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di ripristino funzionamento del gruppo frigo marca “Galletti” a servizio del Laboratorio Analisi presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GUASTAMACCHIA S.P.A.” – CIG: B53B5125AD
309011/04/202511/04/2025AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per lavori edili presso il Dipartimento di Prevenzione Via Volpe Bari CIG B5552F7429 – D’AVANZO GIUSEPPE & C. snc
308911/04/202511/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari ambienti del P.O. San Paolo Ditta ARTIGIANFERRO di Bucci Domenico N. CIG B54788E74A
308811/04/202511/04/2025Rettifica Determina Dirigenziale n.ro 700 del 24.01.2025
308711/04/202511/04/2025AGT - MANU. “Interventi manutentivi di ripristino e riparazione degli impianti di climatizzazione centralizzata e produzione A.C.S. presso i servizi sanitari del P.T.A. di Triggiano”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 50 del 10.10.2024 dell’operatore economico “Pellicani & Noviello s.r.l.” CIG Z373CB440D
308610/04/202510/04/2025D.P.- Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 49.810,00.
308510/04/202510/04/2025Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - FEBBRAIO 2025
308410/04/202510/04/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” rimborso chilometrico U.O.C., Radiodiagnostica, M.C.A.U., U.O.S.V.D. mesi: Novembre e Dicembre 2024 e Gennaio e Febbraio 2025
308310/04/202510/04/2025A.G.T. Utenze Energia Elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2025-58-AGT di € 3.862,03. Competenza 2022 Ditta AGSM Energia S.p.A.
308210/04/202510/04/2025AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE REGIONALE “F. MIULLI” PER PRESTAZIONI DI ARITMOLOGIA, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-89-ULSA0309- SPESA €. 3.677,00 = . PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024
308110/04/202510/04/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004 per n. 5 utenti del DSS 10. Importo €=1.842,88=
308010/04/202510/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DEL P.O. “SAN GIACOMO” DI MONOPOLI (BA)”. Autorizzazione a subappaltare in favore della ditta OFFICINA ARTIGIANA AUSONIA S.r.l. CUP: D61B2200100001 CIG SPECIFICO: A03B32B186
307910/04/202510/04/2025P.O. della Murgia: Preso d’atto della liquidazione indennità accessorie relative al mese di GENNAIO 2025.
307810/04/202510/04/2025A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di riparazione porte automatiche presso il blocco operatorio delle UU.OO. di Ortopedia e Otorino del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico Iesi Automatismi S.r.l. CIG: B5E86DDA45
307709/04/202509/04/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI GENNAIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.429,12=.
307609/04/202509/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura di “n. 1 vassoio in acciaio inox con coperchio” necessario alla UOSVD di Radiodiagnostica Senologica del PO San Paolo di Bari per la disinfezione di parti del mammografo dopo biopsia/reperaggio. CIG: B652DBCB36
307509/04/202509/04/2025P. O. “San Giacomo” Monopoli – Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Periodo Luglio – Dicembre 2024.
307409/04/202509/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 11 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO REDUCTO SPEZIAL 100 cpr., PER UNA PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI BARI. SPESA COMPLESSIVA EURO 297,86= I.I.
307309/04/202509/04/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
307209/04/202509/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023, della fornitura di materiale di consumo dedicato Defibrillatore Philips Intrepid in dotazione presso la UOC di Medicina Chirurgica d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. Di Venere. CIG:B669E142BE.
307109/04/202509/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Periodo: luglio - dicembre 2024.
307009/04/202509/04/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2025
306909/04/202509/04/2025DSS1 – Ditte Laboratorio Tecnico Ortopedico di Vacca A., Caravaggio 70 srl, Ortopedia De Cicco srl, Barbieri spa: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.35-DSS1 del 09/04/2025 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 5.002,55.
306809/04/202509/04/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.271,01. Periodo: Febbraio 2025.
306709/04/202509/04/2025DSS n. 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale per il periodo Gennaio - Marzo 2025.
306609/04/202509/04/2025DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
306509/04/202509/04/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Gennaio 2025 – Progetto raccolta sangue.
306409/04/202509/04/2025Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione a " Corso di formazione per l’aggiornamento professionale dei medici veterinari rappresentanti delle Autorità competenti nell’ambito delle attività di Controllo Ufficiale sul Medicinale Veterinario (Farmacosorveglianza)” organizzato dal Ministero della Salute in data 4 e 5 marzo 2025 a Roma
306309/04/202509/04/2025P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, di monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio occorrente alla Sala Operatoria afferente alla UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Cig: B6693489CF.
306209/04/202509/04/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2025. Totale spesa € 2.162,00.
306109/04/202509/04/2025DSS 5 Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese di MARZO 2025 dal Personale di Portineria
306009/04/202509/04/2025Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi febbraio 2025.
305909/04/202509/04/2025DSS UNO- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL CCNL COMPARTO SANITA' 2019-2021 SVOLTO NEI MESI FEBBRAIO MARZO 2025
305809/04/202509/04/2025D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno a favore di utenti trapiantati. Periodo: da Febbraio 2024 a Marzo 2025.
305709/04/202509/04/2025Area Gestione Risorse Umane – Riduzione orario medicina dei servizi e contestuale aumento massimale di scelte assistenza primaria
305609/04/202509/04/2025AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina “Gastroenterologia”. Liquidazione compenso ai componenti di commissione – Importo € 546,46.
305509/04/202509/04/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
305409/04/202509/04/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – Concessione Aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12, comma 8, lettera b) del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001.
305309/04/202509/04/2025DSS1 – Ditta Medigas Italia srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.34-DSS1 del 08/04/2025, per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato € 2.482,66.
305209/04/202509/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere” - “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Gennaio 2025
305109/04/202509/04/2025Area G.R.U.: Rettifica deliberazione n. 700 del 02.04.2025.
305009/04/202509/04/2025U.O.S. Formazione – Rimborso spese di iscrizione ad evento formativo.
304909/04/202509/04/2025Dss11: Liquidazione fattura in favore della Ditta Pro.Med. srl (cod. Cig B48CC24942), per la fornitura di un software da installare sull' ecografo Philips Affinity ubicato presso il PTA di Rutigliano. Costo complessivo € 18.300,00 iva inclusa.
304809/04/202509/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) del D.Lgs 36/2023, della fornitura di materiale di consumo dedicato all’Iniettore Accutron MR in dotazione presso la UOC di Radiologia del P.O. Di Venere. CIG: B661E4CFEE.
304709/04/202509/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura telematica, ex artt. 25, 50 co.1 lett. b) e 108 co.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata alla presa d’atto della fornitura eseguita dalla Ditta Boston Scientific S.p.A. di PACEMAKER MONOCAMERALE ESSENTIO MRI SRCOD. L110 occorrente le necessità dell'U.O.C. di Cardiologia del P.O. San Giacomo di Monopoli. CIG: B6487ED6D8.
304609/04/202509/04/2025. Liquidazione fatture servizio gestione corrispondenza attività screening dei tumori al collo dell’utero, dei tumori alla mammella, dei tumori del colon retto e per le attività di vaccinazioni in favore di Poste Italiane Spa
304509/04/202509/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DEL P.O. “SAN GIACOMO” DI MONOPOLI (BA)”. Autorizzazione a subappaltare in favore della ditta GO UP MONTAGGI S.r.l. CUP: D61B2200100001 CIG SPECIFICO: A03B32B186
304409/04/202509/04/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Agosto 2024 di €12.444,16==. Elenco di liquidazioni di €12.444,16==.
304309/04/202509/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ME.DI.COM. SRL per interventi di configurazione Dicom e integrazione al sistema SIRDImm di n. 2 ecotomografi Esaote in dotazione all’Ambulatorio di Radiologia del PTA di Grumo Appula – DSS 5 e all’Ambulatorio di Radiologia del Poliambulatorio di Santeramo in Colle – DSS 4. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 31-INGCLIN del 31/03/2025.
304209/04/202509/04/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Luglio 2024 di €Î12.444,16==. Elenco di liquidazioni di €12.444,16==.
304109/04/202509/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SISTEMI IPERBARICI SRL per intervento di manutenzione della centrale aria a servizio della Camera Iperbarica in dotazione alla U.O. Medicina Iperbarica del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B587769D90. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 30-INGCLIN del 31/03/2025.
304009/04/202509/04/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Marzo 2025, con importo complessivo di €38.883,75==. Elenco di Liquidazioni di €38.883,75==.
303909/04/202509/04/2025Dipartimento di Prevenzione-SISP AREA SUD-Rimborsi per prestazioni non eseguite Mese di Marzo 2025
303809/04/202509/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ME.DI.COM. SRL per intervento di configurazione Dicom e integrazione al sistema SIRDImm di ecotomografo Esaote in dotazione all’Ambulatorio di Radiologia del Poliambulatorio di Casamassima – DSS 13. CIG: B570862C25. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 29-INGCLIN del 31/03/2025.
303709/04/202509/04/2025Agru - Aspettativa senza assegni ex art. 3 bis comma 11 D. L.gs n. 502/92 e ss.mm.ii. - Rettifica
303609/04/202509/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD676YM alla Ditta Officina Lovero S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B652D4F146.
303509/04/202509/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto EV123WJ alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B65346F27C
303409/04/202509/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG486WE alla Ditta Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA). CIG: B653345C8E.
303309/04/202509/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG069BB, GG074BB e GG073BB alla Ditta Lauciello S.r.l. con sede in Modugno (BA). CIG: B652BE34E3
303209/04/202509/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EJ619ZV, EV115WJ e GD739TK alla Ditta Francesco Raffaele con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B5F48A8691.
303109/04/202509/04/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 della legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
303009/04/202509/04/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
302909/04/202509/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da settembre a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 13.602,16= (tredicimilaseicentodue/16).
302809/04/202509/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa del Sorriso”, con sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Diego Laudati, 9. Ente gestore: VIDECA Società Coop. Sociale ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2025, per l’importo complessivo di € 18.832,76= (diciottomilaottocentotrentadue/76).
302709/04/202509/04/2025AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi del combinato disposto ex artt. 25, 50 e 76 del D. Lgs. 36/2023 per l’acquisto di “N° 100 DEFLUSSORI MONOUSO A DUE VIE PER IRRIGAZIONE” per l’apparecchio ad ultrasuoni ESACROM SURGYSONIC WOUND, in dotazione alla U.O.C. Cure Palliative – ambulatorio di Vulnologia del P.O. di Molfetta. C.I.G.: B656FF4075.
302609/04/202509/04/2025Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di febbraio 2025.
302509/04/202509/04/2025Congedo straordinario ex art.42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
302409/04/202509/04/2025AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Specialistica Ambulatoriale Interna ed altre professionalità MOBILITA’ VOLONTARIA INTRAZIENDALE ED ACCENTRAMENTO SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI ANNO 2025 - GRADUATORIA DOMANDE - Art. 20 commi 1° e 3° A.C.N. 04/04/2024. Rettifica deliberazione n. 389 del 21/02/2025.
302309/04/202509/04/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Securpol Spa per il servizio di vigilanza prestato presso alcune strutture del Dipartimento di Prevenzione. Elenco di liquidazione ES 2025 – 770 – DIP.PREV. del 18/03/2025 per un totale di € 10.480,41 IVA inclusa.
302209/04/202509/04/2025P.O. della Murgia: Preso d’atto della liquidazione indennità accessorie relative al mese di DICEMBRE 2024.
302109/04/202509/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, della fattura inerente il mese di dicembre 2024, nonché delle fatture integrative relative al periodo da febbraio a novembre 2024, per l’importo complessivo di € 95.155,75= (novantacinquemilacentocinquantacinque/75).
302009/04/202509/04/2025Area Ospedaliera Bari Nord: Presa d’atto della liquidazione prestazioni aggiuntive gennaio 2025. Progetto raccolta sangue.
301909/04/202509/04/2025Rettifica Determina n.1792 del 26/02/2025
301809/04/202509/04/2025DSS UNO- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DELL' ART. 47 DEL CCNL COMPARTO SANITA' 2019- 2021 SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO MARZO 2025
301709/04/202509/04/2025Area Ospedaliera Bari Nord: Presa d’atto della liquidazione prestazioni aggiuntive ottobre, novembre e dicembre 2024. Progetto raccolta sangue.
301609/04/202509/04/2025A.G.T. MANU - Presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione Fatt. n. 10_24 del 07/10/2024 per "lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso le sedi del PTA di Conversano, Sammichele di Bari, Gioia del Colle, Putignano e Monopoli (BA). Operatore Economico P&P Appalti P.I. 02760560736 CIG: B3150A94A0
301509/04/202509/04/2025DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di marzo 2025. Importo di €.3.229,33=
301409/04/202509/04/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 228.399,65=.
301309/04/202509/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: - RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. con sede nel Comune di Modugno alla S.S. 96 km 119+200. P.IVA 03962830729, titolare della RSA disabili “Cavallino Hotel” con sede nel Comune di Modugno alla S.S. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, per la residua quota parte pari al saldo del 20% della fattura inerente la mensilità di gennaio 2025 e l’importo totale della fattura inerente la mensilità di febbraio 2025, per l’importo complessivo € 39.507,26= (trentanovemilacinquecentosette/26)
301209/04/202509/04/2025D.P. – revoca d’ufficio della Determina Dirigenziale n.ro 2861 del 03.04.2025.
301109/04/202509/04/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.831.978,42=.
301009/04/202509/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 6.132,00.
300909/04/202509/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di febbraio 2025. Progetto raccolta sangue.
300809/04/202509/04/2025Distretto S.S. di Bari - rimborso vitto e utenze per malattia rara marzo 2025
300709/04/202509/04/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.- Elenco di liquidazione " ES-2025-56-DSSBARI". IMPORTO € 6.104,90.
300609/04/202509/04/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Febbraio 2025.
300509/04/202509/04/2025DSS 11 - RIMBORSO SPESE CARBURANTE PERSONALE DIPENDENTE. MESE DI MARZO 2025
300409/04/202509/04/2025DSS3 Rimborso per controlli malattia rara in centro specializzato in Puglia ai sensi dell'art.12 L.R.12/2005. Importo € 440,00=.
300309/04/202509/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta VILLA SISTEMI MEDICALI SPA per interventi di configurazione Dicom e integrazione al sistema SIRDImm di n. 2 stativi pensili Villa Sistemi Medicali mod. Lem Plus iC in dotazione all’Ambulatorio di Radiologia del Poliambulatorio di Casamassima – DSS 13 e all’Ambulatorio di Radiologia del PTA di Grumo Appula – DSS 5. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 28-INGCLIN del 31/03/2025.
300209/04/202509/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture nei confronti di personale non medico medico in servizio presso la casa circondariale di Bari per prestazioni professionali relative al mese di marzo 25, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-7-CARCERE del 03/04/2025.
300109/04/202509/04/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA RELATORE PER L’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “DISFORIA DI GENERE IL RUOLO DEI CONSULTORI” SVOLTOSI IL 12 APRILE E 05 GIUGNO 2024 A BARI - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 247,88=
300009/04/202509/04/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE PER COMPENSO ATTIVITA’ DIDATTICA RELATORE PER L’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “C’E SALUTE SE C’E’ SOCIALE. IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” SVOLTOSI IL 03, IL 17 OTTOBRE E IL 07 NOVEMBRE 2024 PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ALDO MORO DI BARI - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 185,91=
299909/04/202509/04/2025Dss11: Liquidazione fatture in favore della Ditta Space(cod. Cig B47AE509D0), per la fornitura di n.2 carrelli attrezzati per l' emergenza da destinare presso i punti prelievi di Rutigliano e mola di Bari del DSS 11. Importo complessivo € 7.832,40 iva inclusa.
299809/04/202509/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti a titolo di anticipo dell’ 80% delle fatture inerenti il periodo da ottobre a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 22.155,08= (ventiduemilacentocinquantacinque/08)
299709/04/202509/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a un utente non autosufficiente per le mensilità di gennaio e febbraio 2025, per l’importo complessivo di € 6.767,77= (seimilasettecentosessantasette/77)
299609/04/202509/04/2025DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - CSM AREA 4 - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mesi da Gennaio a Dicembre 2024
299508/04/202508/04/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 784.171,50=.
299408/04/202508/04/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.561.007,71=.
299308/04/202508/04/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 436.117,32 =.
299208/04/202508/04/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.890.640,07=.
299108/04/202508/04/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025.
299008/04/202508/04/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2025. Importo € =3.084,27=
298908/04/202508/04/2025DSS9 Modugno - Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C. Elenco di liquidazione n. ES 2025 24-DSS9 del 08/04/2025 di € 9.450,10.
298808/04/202508/04/2025DSS BARI - Liquidazione fatture ausili protesici anni pregressi. Elenco di liquidazione ES 2025 - 58 DSS BARI. Importo liquidato €26.978,81.
298708/04/202508/04/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2025. Importo €=2.799,66=
298608/04/202508/04/2025DSS9- Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Antinia S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 360,56 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2025 27-DSS9 del 08/04/2025.
298508/04/202508/04/2025DSS 10: Liquidazione fattura alla ditta LA FONTE SRL € 24.909,96 - CIG B073647A48 -
298408/04/202508/04/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 3.278,42. Periodo: Febbraio 2025.
298308/04/202508/04/2025DSS9- Liquidazione delle fatture n. LV25000423 e n. LV25000424 del 28/02/2025 emesse dalla Ditta: “Zoll Medical Italia S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 12.152,40 (IVA al 4% inclusa). Elenco di liquidazione n. ES 2025 26-DSS9 del 07/04/2025.
298208/04/202508/04/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
298108/04/202508/04/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Marzo 2025.
298008/04/202508/04/2025AGT - MANU. “Lavori di manutenzione aree a verde presso la struttura sanitaria sita alla Via Togliatti, 5 in Santeramo in Colle e il P.T.A. di Grumo Appula”. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 100 del 08.01.2025 e liquidazione fattura n. 10 del 14.03.2025 dell’operatore economico “Green Evolution di Francesco Aniello”. CIG A0538AF1C5.
297908/04/202508/04/2025PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2 -1.1.2. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) - AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI 2025-86-ULSA0309 DI EURO 237.229,00=. CIG 96053655F3 - CUP D99J21017490006
297808/04/202508/04/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Marzo 2025.
297708/04/202508/04/2025Struttura Burocratico Legale. Corte d’App. di Bari – Sez. Lav. Giudizio R.G. 885/22. Esecuzione Sent. 879/24. Riconoscimento spese legali. Spesa complessiva € 13.861,64.
297608/04/202508/04/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA GOFFREDO LIANA.
297508/04/202508/04/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2025. Totale spesa € 2.162,00.
297408/04/202508/04/2025A.G.R.U. Liquidazione attività lavorativa svolta da dipendenti della ASL BA presso le commissioni invalidi della ASL BAT
297308/04/202508/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta OttoPharma srl, della fornitura di n. 10 confezioni (confezione da 100 capsule da 300 mg) del farmaco estero RIFAMPICINA (R-CIN 300mg). Spesa complessiva €. 94,60=iva inclusa - CIG B65C86A087.
297208/04/202508/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ASL BAT PER CONSULENZE DI RADIOTERAPIA RESE DELLA DOTT.SSA SANTA BAMBACE NEL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. SPESA EURO 1.142,00=, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-83-ULSA0309 .
297108/04/202508/04/2025Presa d'atto dimissioni volontarie decorrenza dal 1 maggio 2025 del Dirigente Medico a tempo indeterminato in regime di TFR in servizio dal 16 dicembre 2024
297008/04/202508/04/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
296908/04/202508/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DEL P.O. “SAN GIACOMO” DI MONOPOLI (BA)”. Autorizzazione a subappaltare in favore dell’impresa DE.PA. IMPIANTI SRL. CUP: D61B2200100001 CIG SPECIFICO: A03B32B186
296808/04/202508/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta STRYKER srl di n. 1 modulo per osteosintesi di capitello radiale, Fuori Accordo Quadro per le necessità della Sala operatoria di Ortopedia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B65845E914.
296708/04/202508/04/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 27749/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
296608/04/202508/04/2025DSS 11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo al 1° trimestre 2025, in favore di assistiti residenti nell'ambito della ASL BA.
296508/04/202508/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta ORTOBIODUE srl di n. 4 moduli per artrodesi, ernia cervicale e pseudoartrosi con innesto Fuori Accordo Quadro per le necessità delle Sale operatorie di Neurochirurgia e Ortopedia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B65838994E
296408/04/202508/04/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
296308/04/202508/04/2025NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. ISTANZA PROT.N. 27080/2025
296208/04/202508/04/2025DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Marzo 2025.
296108/04/202508/04/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
296008/04/202508/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Cumulo concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
295908/04/202508/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione medico specializzando, per prestazioni professionali rese nei mesi di gennaio e febbraio 2025, in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-27-DACORATO del 27/3/2025.
295808/04/202508/04/2025Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Febbraio 2025
295708/04/202508/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EJ630ZV e FR927AD alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B5F7A89FDE.
295608/04/202508/04/2025DETERMINA DI LIQUIDAZIONE "NO BOLLA" PER LE FATTURE DELLA STRUTTURA RIABILITATIVA "PROVINCIA DELLA NATIVITA' DELLA BEATA MARIA VERGINE - ORDINE S. TRINITA'". ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 55-DSSBARI - IMPORTO € 257.532,40 I.I.;
295508/04/202508/04/2025CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DEL COMPARTO PERIODO: I TRIMESTRE 2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.3.372,49=
295408/04/202508/04/2025UOSAVS Governo Liste d’Attesa – Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, riferito al mese di Febbraio 2025
295308/04/202508/04/2025UOASSI - Liquidazione lavoro straordinario del personale di comparto assegnato alla U.O. Analisi e Sviluppo dei Sistemi Informativi per il periodo luglio - settembre 2024
295208/04/202508/04/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di ripristino e sanificazione canali con sostituzione filtri c/o le Sale Operatorie e Pronto Soccorso del P.O. di Molfetta” - ditta Tecnomedica srl - CIG – B636A81D37
295108/04/202508/04/2025DSS UNO- Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.(Rif. 080)
295008/04/202508/04/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di sanificazione vasche e serbatoi acqua potabile dei PP.OO. di Molfetta, Corato e Terlizzi” - ditta ESSEBI SERVIZI s.r.l.- Richiesta di preventivi - CIG – B6381AFE1B
294908/04/202508/04/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO, DEL LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE (VOCE A + VOCE B) DI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO “N° 1.000 LINEA DI CONNESSIONE PROLUNGA MONOPAZIENTE CON VALVOLA PER T.C. e N° 1.000 SET DI TRASFERIMENTO CON VALVOLA A DOPPIO EFFETTO PER T.C.” PER L’ESPLETAMENTO DI TOMOGRAFIE ASSIALI COMPUTERIZZATE CON MEZZO DI CONTRASTRO PER L’ATTIVITA’ DELLA U.O.S.V.D. DI RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. DI MOLFETTA. – CIG: B610EEC5C3.
294808/04/202508/04/2025AGT - Determinazione Dirigenziale di Liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione per avaria stampante laser c/o Chirurgia Senologia PO S. Paolo. – Ditta SANCILIO EVOTECH SRL (Liquidazione fattura n. FPA 4/24 del 23.02.2024) - CIG: A050A6D570.
294708/04/202508/04/2025A.G.T. MANU – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto e Liquidazione per lavori di manutenzione straordinaria impianto elevatore matricola n. 0043236171 presso il Poliambulatorio Martiri di Via Fani – Bari in favore della Ditta KONE SPA. CIG A050B4ABCE.
294608/04/202508/04/2025A.G.T. MANU – Liquidazione di € 1.708,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-632-AGT in favore della Ditta ADRIASCENSORI Srl per lavori di manutenzione sugli impianti elevatori presso la RSA di Modugno .
294507/04/202507/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 10 TRIGGIANO - Territorio di competenza Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 51.320,00.
294407/04/202507/04/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI GENNAIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.475.934,84=.
294307/04/202507/04/2025Dipartimento di Prevenzione-Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS05 GRUMO -Territorio di competenza Acquaviva,Binetto,Cassano,Grumo,Santeramo,Sannicandro, Toritto - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 50.146,00.
294207/04/202507/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SANITARI EX ART. 20 L.67/88 – ACCORDO DI PROGRAMMA STRALCIO 2007 – LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO DI BARI. CORRESPONSIONE COMPETENZE PER FUNZIONI TECNICHE FASE FINALE. CUP: D93B09000350001.
294107/04/202507/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica del presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA). Liquidazione competenze ex Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. CUP D65F23000400003
294007/04/202507/04/2025AGP – Deliberazione D.G. ff 743/2024 "Indizione procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, per la fornitura della II^ tranche di arredi sanitari e attrezzature II tranche (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano e finanziate con le risorse CUP D65F23000400003. Aggiudicazione lotti 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5
293907/04/202507/04/2025AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese Marzo 2025
293807/04/202507/04/2025A.G.P.: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs 36/2023, per la fornitura biennale di “DISPOSITIVI IM-PIANTABILI PER RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA (CRT) CON FUNZIONI AVANZATE”, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici. Liquidazione incentivi per funzioni tecniche, ex art. 45 del D. Lgs 36/2023.
293707/04/202507/04/2025Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud - Corsi di formazione rivolti ai ristoratori ed albergatori in materia di celiachia e – allergie/intolleranze alimentari tenutisi nei giorni 19 e 20 febbario 2025 in Conversano presso l’Hotel D’Aragona Via San Donato n. 5. Liquidazione competenze a docenti e tutor a n.2 corsi complessivi.
293607/04/202507/04/2025DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 24447 DEL 25.03.2025
293507/04/202507/04/2025revoca determina dirigenziale n.2811 del 02.04.2025
293407/04/202507/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Direzione - Rimborso per spese sostenute a favore del relatore nel Convegno ECM del 28 ottobre 2024 “Comunicare in sanità Pubblica” – PAF 2024.
293307/04/202507/04/2025Liquidazione fattura relativa al rimessaggio delle autovetture aziendali dei tre Servizi Veterinari (A,B e C) dell'Area Metropolitana presso il Garage di proprietà della Ciesse Immobiliare srl, sito in Bari alla Via Trento n° 27.
293207/04/202507/04/2025DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
293107/04/202507/04/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 1.526,10. Periodo: Febbraio 2025.
293007/04/202507/04/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 479,38. Periodo: Febbraio 2025.
292907/04/202507/04/2025DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.261,16. Periodo: Febbraio 2025.
292807/04/202507/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SURGIKAL SRL (COD. CIG.6589124D20), PER LA FORNITURA IN SERVICE, NEGLI ANNI 2019-2022, DI APPARECCHI E MATERIALE DI CONSUMO NECESSARI PER GARANTIRE IL PROCESSO DI DETERSIONE E ALTA DISINFEZIONE DI ENDOSCOPI FLESSIBILI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-88-ULSA0309. SPESA €.220.784,67= I.I
292707/04/202507/04/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 1.579,25. Periodo: Febbraio 2025.
292607/04/202507/04/2025Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 706 del 2/04/2025 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 1.794,00.
292507/04/202507/04/2025AGP - Procedura negoziata telematica ai sensi degli artt. 58 e 63 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura in service e in via sperimentale di un sistema di chirurgia robotica per impianti protesici del ginocchio indetta con delibera del Direttore Generale n. 1724/2022. CIG: 9382388F7F. Aggiudicazione alla ditta AB Medica S.p.A. - Esercizio opzione contrattuale di proroga.
292407/04/202507/04/2025: AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SATIP SRL (COD. CIG.ZF338C47EE), PER LA FORNITURA DI N.500 CARTELLINI TRIAGE, DESTINATI ALLA UOC DI MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E URGENZA DEL P.O. S. PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-87-ULSA0309. SPESA €.106,75= I.I.
292307/04/202507/04/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 1.241,75. Periodo: Gennaio – Febbraio 2025.
292207/04/202507/04/2025Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Bari, (R.G. n. 1305/2025). Decreto Ingiuntivo n. 1043/2025 emesso in favore di “La Sanitaria Leucci Srl”. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 308,54.
292107/04/202507/04/2025DSS3 Rimborso spese sostenute da assistito per prestazioni sanitarie ricevute durante un temporaneo soggiorno in Svizzera. Importo complessivo € 849,86=.
292007/04/202507/04/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 995,67. Periodo: Febbraio 2025.
291907/04/202507/04/2025AGP - Det. n. 1874 del 22/09/2023. Presa d’atto e recepimento esiti aggiudicazione alla ditta Jet Service di Michele Ceglia giusta deliberazione della Direttrice Generale ASL BAT n. 1229 del 11/07/2023. Provvedimenti.
291807/04/202507/04/2025A.G.P. - Liquidazione fattura Scala Enterprise s.r.l. n.216/PA del 26/03/2025 - Servizio di trasporto/distribuzione di beni a fecondità semplice (farmaci, dispositivi medici, materiali sanitari, ecc.) dalle farmacie territoriali aziendali presso le strutture sanitarie della ASL – Periodo Marzo 2024 - Elenco di liquidazioni ES 2025 23-AGP.
291707/04/202507/04/2025DSS BARI - canone locazione aprile 2025 - malattia rara
291607/04/202507/04/2025DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Instrumentation Laboratory S.p.a”. Elenco di liquidazione n. ES 2025 25- DSS9 del 04/04/2025.
291507/04/202507/04/2025AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA' CONVENZIONALE DIUN MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
291407/04/202507/04/2025DSS9- Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria per il periodo: Gennaio, Febbraio e Marzo 2025.
291307/04/202507/04/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione attività convenzionale.
291207/04/202507/04/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/04/2025 – Dr.ssa DE GIGLIO e altri
291107/04/202507/04/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori trimestrali ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/04/2025 – Dr.ssa DI TERLIZZI e altri.
291007/04/202507/04/2025*DSS14. Determina di liquidazione Assistenza protesica tramite Strutture private " Ditte Varie" - Elenco di liquidazione 3-DSS 14 . Importo liquidato 1843,30
290907/04/202507/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Noci”. Approvazione della prima perizia di variante. CUP: D75F22000490006 CIG: 93267559B3 CIG SPECIFICO: A036683FDAC
290807/04/202507/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
290707/04/202507/04/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
290607/04/202507/04/2025DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - gennaio -marzo 2025. Importo: € 32.716,00
290507/04/202507/04/2025DSS12- ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
290407/04/202507/04/2025DSS12- AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI ATR. 33, COMMA 6 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA' SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
290307/04/202507/04/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 19 ore sett.li presso la ASL BA.
290207/04/202507/04/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA .
290107/04/202507/04/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
290007/04/202507/04/2025DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2025.
289907/04/202507/04/2025DSS3 Rimborso spese agli assistiti per controlli post trapianto. Importo € 3.307,00=.
289807/04/202507/04/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.- Elenco di liquidazione " ES-2025-54-DSSBARI". IMPORTO € 6.874,76.
289707/04/202507/04/2025DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI APRILE 2025
289607/04/202507/04/2025DSS3 Rimborso spese acquisto vaccino per terapia antiallergica. Importo € 269,00=.
289507/04/202507/04/2025DSS14: concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001. Periodo di riferimento: aprile - giugno 2025
289407/04/202507/04/2025DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI FEBBRAIO 2025
289307/04/202507/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture, per prestazioni professionali rese nel mese di febbraio 2025, in favore di medici in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-6-CARCERE del 01/04/2025.
289207/04/202507/04/2025D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/03/2025 al 31/03/2025
289107/04/202507/04/2025Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 42.847,73 a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Febbraio 2025 e precedenti.
289004/04/202504/04/2025AGRU – UOGAPC: Rettifica delibera n. 560 del 18/3/2025- e determina dirigenziale n. 2736 del 1/4/2025 -riconoscimento indennità di collaboratore di studio - medicina pediatrica – DGR 1474/2024
288904/04/202504/04/2025Coordinamento 118: affidamento della fornitura in somministrazione e per la durata di anni due di toner per stampanti Brother. CIG:B62A911C05
288804/04/202504/04/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE VIVISOL SRL ELENCO SCADENZE ES-2025 16-DSS10 PER L'IMPORTO DI € 12.202,80
288704/04/202504/04/2025DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= relative al mese di gennaio-febbraio 2025 per complessivi €.361.282,87=
288604/04/202504/04/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 997,83. Periodo: Febbraio 2025.
288504/04/202504/04/2025D.S.S. 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il D.S.S.13.Concessione periodo congedo retribuito (APRILE -GIUGNO 2025) ai sensi del'art.42,comma 5,del D.Lgs.26 marzo 2001,n.151.
288404/04/202504/04/2025DSS 13 - Liquidazione a favore di n. 1 assistito appartenente al DSS 13 - ai sensi della L.R. 25/96 e della L.R. 12/2002 art. 13 (Malattie Rare) – Importo Liquidato € 400,30=
288304/04/202504/04/2025DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 8 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 1.459,60=
288204/04/202504/04/2025DSS 13 – Liquidazione a favore di n. 3 assistiti ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo da liquidare € 644,09=
288104/04/202504/04/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 1.024,62. Periodo: Febbraio 2025.
288004/04/202504/04/2025DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 1 assistito ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 158,16=
287904/04/202504/04/2025DSS 11 - spese sostenute per cassa economale nel mese di Marzo 2025. Richiesta di reintegro del fondo.
287804/04/202504/04/2025Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Febbraio 2025.
287704/04/202504/04/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale Ordinario di Bari, (R.G. n. 1322/2025). Decreto Ingiuntivo n. 289/2025 emesso in favore di Green Evolution di Aniello F. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 823,63.
287604/04/202504/04/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2025. Importo €=2.826,46=
287504/04/202504/04/2025DSS 11 - LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO PAZIENTI DIALIZZATI DITTA DAVERUM ITALIA S.R.L. - ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025 - 36 - DSS 11
287404/04/202504/04/2025: DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese GENNAIO 2025 – Importo da liquidare € 29.188,90
287304/04/202504/04/2025D.S.S. 13 – Rettifica Determina Dirigenziale n. 146 del 09/01/202025 – Modifica periodo di Concessione del congedo retribuito ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il D.S.S. 13.
287204/04/202504/04/2025Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 399 del 26/2/2025 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 4.871,24.
287104/04/202504/04/2025DSS 11 - LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO PER PAZIENTI DIALIZZATI DITTA NEW DIAL - ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025 - 33 - DSS11
287004/04/202504/04/2025RIMBORSO SPESE A PERSONALE DIPENDENTE- CORSO DI DI FORMAZIONE PER IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ( CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALE 2025) TITOLO "PROCEDURE DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE :REQUISITI ED OBBLIGHI NORMATIVI" GIORNO 04/02/2025 c/o CTO- SALA CONVEGNI ARCOBALENO- ASLBA
286904/04/202504/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 39.668,00.
286804/04/202504/04/2025Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione a Corso di formazione ECM "Corso Base sui controlli ufficiali ai sensi del REG. (UE) 2017/625" presso ASL LECCE Sede- Polo Didattico, 27-28 Febbraio 2025 e 13-14 Marzo 2025
286704/04/202504/04/2025Rimborso spese a personale dipendente per partecipazione a Corso di formazione ECM "Corso Base sui controlli ufficiali ai sensi del REG. (UE) 2017/625" presso ASL LECCE Sede- Polo Didattico, 27-28 Febbraio 2025 e 13-14 Marzo 2025
286604/04/202504/04/2025P.O. Putignano - Rinnovo della concessione dei permessi ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss. mm. ii., ai dipendenti afferenti al Presidio Ospedaliero "Santa Maria degli Angeli" e CAD, per l'anno 2025.
286504/04/202504/04/2025DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalle Ditte: “Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.”, “Security.it S.r.l.”, “Securpol S.p.A”. Importo totale liquidato: € 933,18 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2025 22-DSS9 del 25/03/2025.
286404/04/202504/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica del presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA). [Codice intervento 160.160.114.U028]. Liquidazione compenso commissario di gara. CUP: D65F23000400003
286304/04/202504/04/2025D.P. – Rimessaggio delle autovetture di servizio del Servizio SPESAL Area Metropolitana del Dipartimento di Prevenzione. Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023”. - CIG B649E1C54E.
286204/04/202504/04/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
286103/04/202503/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 49.810,00.
286003/04/202503/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Medica ETÀ EVOLUTIVA BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 93.404,00.
285903/04/202503/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di Marzo 2025 , un importo complessivo di € 35.350,09= (trentacinquemilatrecentocinquanta/09)
285803/04/202503/04/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA) delle fatture inerenti la mensilità di Febbraio 2025 , per l’importo complessivo di € 31.098,35= (trentunomilanovantotto/35).
285703/04/202503/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 27.372,00.
285603/04/202503/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 31.800,00.
285503/04/202503/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 14 PUTIGNANO - Territorio di competenza Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 37.888,00.
285403/04/202503/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 11 MOLA - Territorio di competenza Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 39.808,00.
285303/04/202503/04/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI MARZO 2025.
285203/04/202503/04/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
285103/04/202503/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 06 BARI - Territorio di competenza Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 67.856,00.
285003/04/202503/04/2025DSS9-Rimborso delle spese in favore di un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA), e suo accompagnatore, per prestazioni sanitarie di altissima specializzazione ricevute all’estero, ai sensi del D.M. Sanità 3/11/1989. Importo totale liquidato: € 1.263,12.
284903/04/202503/04/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di sostituzione elettropompe e interventi di riparazione e verifiche presso gli impianti di condizionamento a servizio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GUASTAMACCHIA S.P.A.” – CIG: B612D54D50
284803/04/202503/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – Lavori di riqualificazione e adeguamento del fabbricato denominato “Struttura civica polifunzionale di Via Genova” di proprietà del Comune di Gravina in Puglia (BA) da destinare a sede di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA). CUP D82C23000100002 CIG B36ECC73B4 Nomina interna Direttore Lavori, Direttore Operativo e CSE.
284703/04/202503/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 02 RUVO - Territorio di competenza Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 46.204,00.
284603/04/202503/04/2025A.G.T. MANU - Affidamento diretto sotto i 5000,00 Euro ai sensi dell’art. 50 Comma 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per l’esecuzione di “Lavori di manutenzione dell’impianto eliminacode con ripristino dei Display e degli interfono bidirezionali presso i servizi di Anagrafe Sanitaria del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA). Ditta CRONOTIME s.r.l. - CIG: B63170EFE8
284503/04/202503/04/2025AGT - MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione dell’edificio sede dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione ASL BA sito in Santeramo in Colle (BA), all’operatore economico “Barile Pasquale S.r.l.”. - CIG B5A28889D0.
284403/04/202503/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di varie riparazioni di falegnameria presso P.O. San Paolo, Dss (Via Papalia Bari, Modugno) Ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro N. CIG B596307D8D
284302/04/202502/04/2025P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Marzo 2025.
284202/04/202502/04/2025Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Marzo 2025.
284102/04/202502/04/2025COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Marzo 2025 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
284002/04/202502/04/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 761.640,04=.
283902/04/202502/04/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE DELL’ISTANZA DI CUMULO PER I PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II., IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
283802/04/202502/04/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 22711/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
283702/04/202502/04/2025DSS9 Modugno - LIQUIDAZIONE FATTURA “No Bolla” in favore dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro. Elenco di liquidazione n. ES 2025 23-DSS9 del 01/04/2025 di € 57,87.
283602/04/202502/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fatture n. 3/108 del 14/03/2025 e n. 3/109 del 14/03/2025 relative al servizio di TGM e manutenzione straordinaria degli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali nei PP.OO. di Altamura, Corato e Grumo Appula, resi nel secondo semestre 2024, dalla ditta Item Oxygen S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025- 34-INGCLIN.
283502/04/202502/04/2025AGP – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs.36/2023, per la fornitura di arredi sanitari e attrezzature (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023 – I tranche) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli- Fasano. CUP D65F23000400003. AGGIUDICAZIONE lotti 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 e 3.12
283402/04/202502/04/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 165, della L. 207/2024
283302/04/202502/04/2025DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: “Legge Regionale n. 37 del 29/12/2023, art. 32 – Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di servizi e di materiali. CUP: D91J23000920007. Anno 2024
283202/04/202502/04/2025A.G.R.U.- Specialista ambulatoriale interna : Prosecuzione assenza non retribuita ex art 35 ACN vigente.
283102/04/202502/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica del presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA). [Codice intervento 160.160.114.U028]. Liquidazione acconto progettazione esecutiva. CUP: D65F23000400003 CIG: A01D712E20
283002/04/202502/04/2025AGRU – D.D.G. n. 651 del 28.03.2025. Parziale rettifica
282902/04/202502/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI MARZO 2025.
282802/04/202502/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza, per prestazioni professionali eseguite nel mese di febbraio 2025, in servizio presso il reparto di Anestesia del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-28-DACORATO del 01/04/2025.
282702/04/202502/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 9578311034 del 29/03/2018 in favore della ditta Roche Diagnostics S.p.A., relativa alle competenze economiche maturate nel primo trimestre 2018 per il canone di assistenza tecnica per apparecchiature di Laboratorio Analisi sancito con Delibera del Direttore Generale n. 74 del 17/01/2014.
282602/04/202502/04/2025Area Gestione Risorse Umane. Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limite di età e collocamento in quiescenza a decorrere dal 01 aprile 2025.
282502/04/202502/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 9579336841 del 13/12/2019 in favore della ditta Roche Diagnostics S.p.A., relativa alle competenze economiche maturate nel quarto trimestre 2019 per il canone di assistenza tecnica per apparecchiature di Laboratorio Analisi sancito con Delibera del Direttore Generale n. 74 del 17/01/2014. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025 – 26-INGCLIN.
282402/04/202502/04/2025Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi febbraio 2025
282302/04/202502/04/2025D.S.S. n° 2: RENDICONTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTUATI DA LUGLIO 2024 A DICEMBRE 2024.
282202/04/202502/04/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno TENOFOVIR DISOPROXIL 245 mg-30 cpr in flac.- PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG:B4E293C624
282102/04/202502/04/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Febbraio 2025, per €53.102,00==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €53.102,00==.
282002/04/202502/04/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.- Elenco di liquidazione " ES-2025-49-DSSBARI". IMPORTO € 948,68.
281902/04/202502/04/2025DSS BARI - Liquidazione fatture ausili protesici anni pregressi, ditte varie. Importo liquidato € 5.523,79.
281802/04/202502/04/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Febbraio 2025, per l’importo complessivo di €65.109,61==. Elenco di Liquidazioni di €65.109,61==.
281702/04/202502/04/2025AGP_INDIZIONE_PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50 D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 2 VEICOLI COMMERCIALI CON CONTENITORI ISOTERMICI OCCORENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL BARI DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 3, D.LGS. 36/2023. CUP: I83C22000640005. RETTIFICA.
281602/04/202502/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione bagno presso il servizio di Continuità Assistenziale San Pio/Enziteto, Ditta Technical snc di Calvone M. & Mongelli V. CIG n. B582DD7743
281502/04/202502/04/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’interventi di riparazione vari di falegnameria presso CTO, P.O. San Paolo, Dss, Ditta Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro CIG nn. B1886D0249-B2D656158D
281402/04/202502/04/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura urgente di materiale di consumo per ventilatori polmonari Respironics Trilogy Evo in dotazione. CIG B651E3F333.
281302/04/202502/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A di n. 2 moduli di pseudoartrosi femore dx e sx con l’utilizzo del sistema RIA 2, per lo stesso Paziente, per le necessità della S.O. U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL Bari. CIG: B65244E320
281202/04/202502/04/2025AGFT - Affidamento Diretto per VIII Acquisto in Danno IPSTYL (VARI DOSAGGI) - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B5A62B8E60
281102/04/202502/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 2^ trimestre e spese condominiali anno 2025 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
281002/04/202502/04/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato File Privacy non soggetto a pubblicazione, con effetto 01 maggio 2025.
280902/04/202502/04/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età con collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 1° maggio 2025.
280802/04/202502/04/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato File privacy, dal 01 maggio 2025.
280702/04/202502/04/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza con effetto 01 maggio 2025 del dipendente identificato dall'allegato file privacy.
280602/04/202502/04/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, dal 1° maggio 2025.
280502/04/202502/04/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2025.
280402/04/202502/04/2025Presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 aggio 2025.
280302/04/202502/04/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata del dipendente di cui all'allegato file privacy,con effetto 1° maggio 2025.
280202/04/202502/04/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2025.
280102/04/202502/04/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2025.
280002/04/202502/04/2025Presa d'atto della cessazione per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza, in regime di cumulo, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2025.
279902/04/202502/04/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore C.S.I.S.E. Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di gennaio e febbraio 2025, per l’importo di €.251.993,41=.
279802/04/202502/04/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al periodo di gennaio-febbraio 2025 per l’importo di €.85.943,90=.
279702/04/202502/04/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al periodo di gennaio-febbraio 2025 e saldo fattura dicembre 2024 per l’importo di €.2.271.518,85=
279602/04/202502/04/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
279502/04/202502/04/2025U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.”. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i e R.R. 4/2019) delle fatture inerenti le mensilità di gennaio e febbraio 2025 per un importo complessivo di € 49.872,11= (quarantanovemilaottocentosettantadue/11)
279402/04/202502/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di cassa economale n. 202. Marzo 2025.
279302/04/202502/04/2025DSS9 – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ 2019-2021 PER IL BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2025
279202/04/202502/04/2025DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al periodo di gennaio-febbraio 2025 per l’importo di €.466.945,54=
279102/04/202502/04/2025Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 11.099,03# mese di MARZO 2025.
279002/04/202502/04/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENER. A FAR DATA DAL 31.05.2025.
278902/04/202502/04/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
278802/04/202502/04/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.06.2025.
278702/04/202502/04/2025Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di febbraio 2025.
278602/04/202502/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) per la residua quota parte pari al saldo del 20% della fattura inerente la mensilità di gennaio 2025 e l’importo totale della fattura inerente la mensilità di febbraio 2025 , per l’importo complessivo di € 110.060,22= (centodiecimilasessanta/22)
278502/04/202502/04/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta ELSE SOLUTIONS per la fornitura di sorgenti radioattive occorrenti alla UOC di Medicina Nucleare al Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-40-ULSA0302 per €13.151,60 iva inclusa.
278402/04/202502/04/2025U.O.S. FORMAZIONE - Liquidazione a favore della LUM-Libera Università Mediterranea di n. 13 quote di iscrizione a favore dei dipendenti ASL Bari partecipanti ai Master di II livello MAPEG-MAPAS - A.A. 2023/2024. Importo complessivo atto € 39.600,00=CIG: B5A547BE6D
278302/04/202502/04/2025DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Febbraio 2025.
278202/04/202502/04/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
278102/04/202502/04/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” : revoca dei benefici dell’art. 33 comma 6 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
278002/04/202502/04/2025A.G.R.U. - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di Operatore Tecnico CED – area del personale di supporto – profilo professionale del ruolo tecnico, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della l. 68/99 e s.m.i., nonche’ alle categorie ad esse equiparate a norma di legge. - Liquidazione compensi componenti commissione esaminatrice.
277902/04/202502/04/2025A.G.R.U. - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti di coadiutore amministrativo senior – area degli operatori – profilo professionale del ruolo amministrativo, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della l. 68/99 e s.m.i., nonche’ alle categorie ad esse equiparate a norma di legge. - Liquidazione compensi componenti commissione esaminatrice.
277802/04/202502/04/2025Struttura Burocratico Legale – Avv. Alessandro De Feo. Liquidazione e pa-gamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda nel Giudizio R.G. 10257/21 – Corte di Cass. ed R.G. 31561/19- Corte di Cass. Spesa complessiva pari ad € 5.025,29.
277702/04/202502/04/2025D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2025000329 DEL 31.03.2025 PER € 1.169,33.
277602/04/202502/04/2025UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI FEBBRAIO 2025
277502/04/202502/04/2025Tribunale di Bari Giudice d’Appello R.G. n. 9610/2016. Sentenza n. 4180/2024 del 15.10.2024. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 4.987,54
277402/04/202502/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti e disabili (R.R. 4 e 5/2019 s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da aprile a dicembre 2024 (R.R. 4/2019) e da ottobre a dicembre 2024 (R.R. 5/2019), per l’importo complessivo di € 132.925,77= (centotrentaduemilanovecentoventicinque/77).
277302/04/202502/04/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata con effetto 01 aprile 2025, della dipendente identificata dall'allegato file privacy. Riconoscimento benefici 388/2000.
277202/04/202502/04/2025DSS9 Modugno - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. Importo complessivo € 3.508,68. Periodo: Gennaio e Febbraio 2025.
277102/04/202502/04/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Gennaio 2025, per l’importo complessivo di €70.018,74==. Elenco di Liquidazioni di €70.018,74==.
277002/04/202502/04/2025U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da ottobre a dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 151.962,18= (centocinquantunomilanovecentosessantadue/18).
276902/04/202502/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il periodo da ottobre a dicembre 2024, per l’importo di € 22.983,86= (ventiduemilanovecentottantatre/86)
276802/04/202502/04/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RESE DA ENTI EROGATORI PRIVATI REGIONALI IN SETTING ASSISTENZIALI DEDICATI ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE VERSO ALTRE AA.SS.LL. REGIONE PUGLIA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – ELENCO ES-2024 2-DDP-AA “LIQUIDAZIONI FATTURE C.T. REGIONALI - UTENTI ALTRE AA.SS.LL PUGLIA - ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €.130.386,00
276702/04/202502/04/2025DSS BA -LIQUIDAZIONE FATTURE "No BOLLA" IN FAVORE ALLA DITTA VITALAIRE ITALIA S.R.L., ELENCO LIQUIDAZIONE n. ES 2025 - BA-VITALAIR - VITALAIRE1° CONTENITORE ORDINE 2024 FATTURE 2025, IMPORTO 14.057,13 I.I.
276602/04/202502/04/2025DSS11. Liquidazione a favore di Ditte varie erogatrici di ausili protesici per un importo di Euro 12458,56
276502/04/202502/04/2025DSS11. Liquidazione a favore di Ditte erogatrici di Ausili per stomie per un importo totale di Euro 1505,81
276402/04/202502/04/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Le.Bi.Pa.Mi. srl, con sede l egale in via Altiero Spinelli n. 49 Turi (BA), P. IVA 05144750725, titolare della RSA non autosufficienti “Villa Eden” con sede nel Comune di Turi (BA) in via Altiero Spinelli n. 49. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, della fattura inerente le mensilità da marzo a dicembre 2024, a seguito delle validazioni a completamento moduli, per l’importo complessivo € 162.494,12= (centosessantaduemilaquattrocentonovantaquattro/12)
276302/04/202502/04/2025A.G.T. – Rettifica Determinazione Dirigenziale N.4769 del 14/06/2024 di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art.50 del D. Lgs 36/2023 per il servizio tecnico di variazione di intestazione catastale di n.5 immobili siti in Grumo Appula e di variazione di categoria catastale di n.1 immobile di proprietà di ASL BA sito in Noicattaro
276202/04/202502/04/2025D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE, AI SENSI DELLA L.R.25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART.13 E DELLA L.R.N.51/2021 ART.12, COMMA II E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, COME DA RUOLO N.2025000269 DEL 14.03.2025, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS 11, PER € 624,05.
276102/04/202502/04/2025A.G.T. MANU - Revoca Determinazione Dirigenziale n. 7062 DEL 10/09/2024
276002/04/202502/04/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” PER MALATI DI AIDS. PRESTAZIONI AGOSTO 2024. ELENCO DI LIQUIDAZIONI “ES-2025-1-DDP-RS”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €.44.779,50.
275902/04/202502/04/2025AGT - MANU. “Lavori di manutenzione atti al ripristino della pavimentazione vinilica presso il reparto di Oftamologia ed Endoscopia Digestiva del P.O. Perinei di Altamura”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. FPA 11/24 del 16.10.2024 dell’operatore economico “Fratelli Belviso di Fabio e Danilo s.r.l.” CIG B1A954654E.
275801/04/202501/04/2025DSM - DGR 1293/2019 – Progetto realizzato in Santeramo in Colle (BA). Liquidazione Compensi.
275701/04/202501/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 09 MODUGNO - Territorio di competenza Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 67.844,00.
275601/04/202501/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 “Salute” - Componente C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs n.36/2023, dei lavori edili ed impiantistici necessari all’installazione di un’apparecchiatura polifunzionale di marca Siemens, mod. “Multitom Rax”, acquisita con fondi PNRR, per la UOC di Radiologia Diagnostica del P.O. “San Paolo” della ASL di Bari. CUP: D99J21017490006 – CIG: B1B0C1F8CE – Rettifica D.D.G n.1173 del 10/06/2024.
275501/04/202501/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 63.676,00.
275401/04/202501/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 01 MOLFETTA - Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 45.084,00.
275301/04/202501/04/2025DSM- Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.
275201/04/202501/04/2025S.E.T. 118: Corresponsione emolumenti per attività formativa, effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA – 2° semestre 2024 - Determinazione Dirigenziale n. 1467 del 17.2.2025 - Precisazioni -
275101/04/202501/04/2025AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 1/6/2025.
275001/04/202501/04/2025AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 1/6/2025
274901/04/202501/04/2025AGRU. Ammissione istanza di cumulo ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 Legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
274801/04/202501/04/2025AGRU. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 Legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
274701/04/202501/04/2025A.G.R.U. - Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 2.11.2022.
274601/04/202501/04/2025Area Ospedaliera Bari Nord: P.O. "Umberto I" di Corato – Adesione al Bando “Bollini Rosa” biennio 2026-2027 indetto da Fondazione O.N.D.A. Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna. CIG: B646F42B89.
274501/04/202501/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS04 ALTAMURA-Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Importo € 54.620,00.
274401/04/202501/04/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ostetrica (data assunzione 10/03/2021 in regime di TFR).
274301/04/202501/04/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
274201/04/202501/04/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione A.L.P.I. non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 132.00.
274101/04/202501/04/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” : revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
274001/04/202501/04/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di gennaio 2025. Progetto raccolta sangue.
273901/04/202501/04/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 30/01/2025 in regime di TFR).
273801/04/202501/04/2025D.S.S. di Bari: Congedo ex art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 del 26/03/2001 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
273701/04/202501/04/2025D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno a favore di utenti trapiantati. Periodo: da Febbraio 2024 a Febbraio 2025.
273601/04/202501/04/2025AGRU – UOGAPC: Rettifica delibera n. 560 del 18/3/2025- riconoscimento indennità di collaboratore di studio - medicina pediatrica – DGR 1474/2024
273501/04/202501/04/2025OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UN FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
273401/04/202501/04/2025DSS3 Rimborso spese trasporto assistiti nefropatici. Importo € 4.814,00=.
273301/04/202501/04/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Gennaio 2025. Totale spesa € 2.162,00.
273201/04/202501/04/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
273101/04/202501/04/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Rettifica determinazione n. 1845/2025 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni.
273001/04/202501/04/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 31.05.2025.
272901/04/202501/04/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE NO BOLLA FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI AUSILI DI ASSISTENZA PROTESICA A FAVORE DELLE DITTE ORTOPEDIA DE CICCO SRL, BIO-SANITAS DI FRONTERRE' FLAVIA & C. S.A.S., ORTHOGEA SRL, BOVE GIUSEPPE, ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE, AUDIOCLINICA S.R.L., MEDIGAS ITALIA Srl, CAFORIO ORTOPEDIE S.R.L., GARAGE94 SRL, LA SANITARIA DI APULIA SRL ORTOPEDIA DE CICCO SRL, BARBIERI SPA, , SETTEBELLO SNC. ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 2025-48-DSSBARI - € 33.847,61 I.I.
272801/04/202501/04/2025Struttura Burocratico Legale – Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Sentenza n. 1202/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 12.353,28.
272701/04/202501/04/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RESE DA ENTI EROGATORI PRIVATI REGIONALI IN SETTING ASSISTENZIALI DEDICATI ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE VERSO ALTRE AA.SS.LL. REGIONE PUGLIA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – ELENCO ES-2024 3-DDP-AA “LIQUIDAZIONI FATTURE C.T. REGIONALI - UTENTI ALTRE AA.SS.LL PUGLIA - ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €.270.013,59.
272601/04/202501/04/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Item Oxygen S.r.l. per due interventi extra-contrattuali su chiamata effettuati presso la centrale di aria medicale del P.O. di Molfetta, elenco di liquidazione ES 2025/25-INGCLIN del 24/03/2025
272501/04/202501/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O CORATO – Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di “N° 2 CONFEZIONI DA 50 TRATTAMENTI CADAUNO COMPLETI PER LA DISINFEZIONE AD ALTO LIVELLO PER STRUMENTARIO MEDICO DIAGNOSTICO SEMICRITICO” per le esigenze dell’U.O.S.V.D. di Pediatria e Neonatologia. – CIG: B63143CC19
272401/04/202501/04/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO, DEL DISPOSITIVO MEDICO MONOUSO “N° 50 SISTEMA LAPAROSCOPICO S PER INCISIONE MONOUSO STERILE”, NECESSARIO ALL’ESPLETAMENTO DELLA ATTIVITA’ DI CHIRURGIA LAPAROSCOPIA DELLA U.O.S.V.D. DI CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. DI MOLFETTA. – CIG: B638611C03.
272301/04/202501/04/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura, per prestazioni professionali eseguite nel mese di febbraio 2025, di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-26-DACORATO del 27/03/2025.
272201/04/202501/04/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DEL P.O. “SAN GIACOMO” DI MONOPOLI (BA)”. Autorizzazione a subappaltare in favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola – Edilizia & Impianti. CUP: D61B2200100001 CIG SPECIFICO: A03B32B186
272101/04/202501/04/2025DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo FEBBRAIO e MARZO 2025, importo liquidato € 5.601,46#
272001/04/202501/04/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Febbraio 2025.
271901/04/202501/04/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 475,82# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
271801/04/202501/04/2025D.S.S. BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. " ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES-2025-51-DSSBARI-FATTURE MEDIGAS ANNO 2025 CON ORDINE ANNO PRECEDENTE". IMPORTO €5.363,54
271701/04/202501/04/2025DSS Ba - LIQUIDAZIONE FATTURE "NO BOLLA" IN FAVORE DELLA DITTA VIVISOL S.R.L. ELENCO DI LIQUIDAZIONE n. "ES 2025 - Ba-Vivisol - VIVISOL 1° CONTENITORE ORDINE 2024 FATT. 2025", IMPORTO € 57.655,28 I.I.
271601/04/202501/04/2025AREA GESTIONE TECNICA - Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano. Presa d’atto Perizia di Variante e Liquidazione servizio di bonifica bellica sistematica terrestre delle aree interessate dai lavori. CUP: D65F22001300002 CIG: B23DA37BE0
271501/04/202501/04/2025INSERIMENTO UTENTE C/O COMUNITA’ EDUCATIVA INTEGRATA ART.48 R.R. 4/2007 COMUNITA’ “IL MONDO CHE VORREI – CASA FILOS” ALTAMURA (BA) - COME DA AUTORIZZAZIONE DEL 29/01/202 PROT. N. 7950/2025
271401/04/202501/04/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di €360,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
271301/04/202501/04/2025Dipartimento di Prevenzione - Determinazione Dirigenziale n. 229 del 13/01/2021 relativa liquidazione prestazioni veterinarie del SIAVB AREA SUD eseguite al di fuori dell’orario di servizio. Rettifica.
271231/03/202531/03/2025DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di MARZO 2025. € 847,90 - Cod. 215 -
271131/03/202531/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Programma investimenti ex art. 20 L. n.67/68. Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Completamento dei lavori non previsti nel progetto iniziale, fornitura in opera di arredi e attrezzature”. Liquidazione e pagamento delle competenze professionali relative all’incarico di progettazione per gara della fornitura di arredi ed attrezzature. [Codice intervento 160.160.114.U028] CUP: D65F23000400003
271031/03/202531/03/2025AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE REGIONALE “F. MIULLI” PER CESSIONE EMOCOMPONENTI NELL’ANNO 2023, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-85-ULSA0309- SPESA €. 4.717,00 = .
270931/03/202531/03/2025NPIA - Liquidazione fatture NO BOLLA per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica per Minori in favore di ANGSA Bari – Centro Enrico Micheli. Periodo di competenza ottobre – dicembre 2024. Elenco di Liquidazione n. ES 2025 - 5 NPIA
270831/03/202531/03/2025DSS3 Rimborso spese vaccino. Importo € 298,00=.
270731/03/202531/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
270631/03/202531/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
270531/03/202531/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
270431/03/202531/03/2025AGP:Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di “Kit per Pericardiocentesi” da destinare ai Laboratori di Emodinamica della ASL BA
270331/03/202531/03/2025Area Bari Nord – P.O. della Murgia: affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del trasporto e seppellimento parti anatomiche amputate. CIG: B6364C8445.
270231/03/202531/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di “Nasocannule e filtri per incubatrici” per le esigenze dell’U.O.S.V.D. di Pediatria - CIG B61AE9DDD2.
270128/03/202528/03/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. Liquidazione fatture emesse da Elcamm S.r.l. di Bari-S. Spirito (BA), ME.DI.COM. S.r.l. di Bari (BA), Predict S.p.A. di Bari (BA) a fronte delle forniture di apparecchi diagnostici nuovi, e da Tecnosoluzioni S.r.l. di Corigliano d’Otranto (LE) a fronte della fornitura di un aggiornamento tecnologico di apparecchio diagnostico esistente, eseguite nel mese di dicembre 2024 e destinate a Strutture e Servizi sanitari afferenti al DSS9-Modugno. Elenco di Liquidazioni n°ES 2024 - 58-DSS9 del 31/12/2024, importo complessivo di € 94.368,50, IVA inclusa - CIG: B49A7971A5 - CIG: B49A798278 - CIG: B49A79934B - CIG: B49A79A41E - CIG: B4C07E3D24
270028/03/202528/03/2025DSS10: Affidamento di noleggio alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano. € 4.050,80 - CIG B640A89D14 -
269928/03/202528/03/2025Struttura Burocratico Legale – Decreto Ingiuntivo n. 699/2024 emesso dal Tribunale di Bari. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 3.677,84.
269828/03/202528/03/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2025. Importo €=638,86=
269728/03/202528/03/2025Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2025. Importo €=972,80=
269628/03/202528/03/2025AGT - MANU. “Servizio di disostruzione, pulizia e spurgo degli impianti fognari presso il D.S.S. 5, il P.O. di Molfetta e il P.P.A. di Terlizzi”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 000543-0C0 del 11.10.2024 dell’operatore economico “Ecotransport s.r.l. dei F.lli Siragusa.” CIG B341FA3617
269528/03/202528/03/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta F.LLI BERNARD srl per il servizio di Sanificazione anni precedenti reso al Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-39-ULSA0302 per €4.283,08 iva inclusa.
269428/03/202528/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO P.O. Di VENERE DI BARI”. SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA. CUP: D91B22000540001 CIG: 9696053C0C
269328/03/202528/03/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.09.2025.
269228/03/202528/03/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDET. RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.09.2025.
269128/03/202528/03/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETER. NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FA RDATA DAL 01.09.2025.
269028/03/202528/03/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 9648/2020. Liquidazione spese legali Sentenza n. 1557/2024. Spesa complessiva pari ad € 3.690,99.
268928/03/202528/03/2025DSS1 – Ditta Medigas Italia srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.33-DSS1 del 27/03/2025, per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato € 1.954,68.
268828/03/202528/03/2025Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2025. Importo €=21.730,55=
268728/03/202528/03/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Sentenza n. 289/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.085,54.
268628/03/202528/03/2025D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Gennaio 2025.
268528/03/202528/03/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Febbraio 2025, per l’importo di €92.888,56==. Elenco di Liquidazioni di €92.888,56==.
268428/03/202528/03/2025 Giudice di Pace di Bari R.G. n. 8402/2016 sentenza n. 2273/2017 del 26.10.2017 - Tribunale di Bari Giudice d’Appello R.G. n.210/2018. Sentenza n. 4454/2024 del 30.10.2024. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 3.686,30.
268328/03/202528/03/2025DSS1 – Ditte Medical di Squeo Sergio, Kasucci srl, Vivisol srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.32-DSS1 del 27/03/2025 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 3.079,50.
268228/03/202528/03/2025A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, per la “Fornitura biennale di materie prime per l'allestimento di preparazioni galeniche a base di cannabis”. AGGIUDICAZIONE
268128/03/202528/03/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Febbraio 2025 €54.939,36==. Elenco di liquidazioni di €54.939,36==.
268028/03/202528/03/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2025, un importo complessivo di € 30.129,85= (trentamilacentoventinove/85).
267928/03/202528/03/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 8,5 ore sett.li presso la ASL BA.
267828/03/202528/03/2025AREA GESTIONE RISORSE UMANE: SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA - Presa d'atto designazione componenti Commissione Tecnica Aziendale ex art. 21 comma 4 ACN 04/04/2024
267728/03/202528/03/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Gennaio 2025, per €60.430,08==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €60.430,08==.
267628/03/202528/03/2025DSS5 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ORTHOSANITY S.R.L. Elenco di Liquidazione ES 2025- 34 – DSS5 del 25/02/2025 Importo complessivo € 6.878,23
267528/03/202528/03/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 292/2022 e n. 3186/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.060,01.
267428/03/202528/03/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 9749/2021. Liquidazione e pagamento competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 634,40.
267328/03/202528/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Terlizzi (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta Campanelli Vitangelo S.r.l. CUP: D15F22000650006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A043EA4A36
267228/03/202528/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Toritto (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta Campanelli Vitangelo S.r.l. CUP: D25F22000540006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A043E9C39E
267128/03/202528/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Rutigliano (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta Campanelli Vitangelo S.r.l. CUP: D45F22000620006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A043E95DD4
267028/03/202528/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Castellana Grotte (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta Campanelli Vitangelo S.r.l. CUP: D25F22000520006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A043EAC0D3
266928/03/202528/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Noci (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta Campanelli Vitangelo S.r.l. CUP: D75F22000500006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A043E893F0
266828/03/202528/03/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori manutenzione finalizzati al ripristino degli impianti elevatori n. 29 e n. 30 ubicati nel P.O.“Di Venere” di Bari-Carbonara”, mediante la sostituzione di componenti – Ditta KONE S.P.A. – CIG: B56670206B – CIG: B560AC1F09;
266728/03/202528/03/2025AGT - MANU: Liquidazione di € 1.171,20 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-444-AGT in favore della ditta Effeci Service snc per lavori sulle autovetture DN200GX e EJ239LN.
266627/03/202527/03/2025A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, suddivisa in 2 lotti funzionali, unici ed indivisibili, per la fornitura ed installazione di n. 5 apparecchi portatili per radioscopia fascia alta (“ARCO A C”). Modifica della documentazione di gara.
266527/03/202527/03/2025A.G.P. - Fornitura annuale farmaco unico MEDIKINET vari dosaggi - ATC N06BA04 AIC 041438021; 041438045; 041438060; 041438084; 041438108. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex D. Lgs. n°36/2023
266427/03/202527/03/2025Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 76, comma 2 lett. b) punto 2, del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura in noleggio per un periodo di 60 mesi inclusa manutenzione FULL RISK, di n. 1 angiografo/OCT “Spectralis” prodotto dalla Heidelberg Engineering e n. 1 angiografo a grande campo “California” prodotto dalla Optos per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artificial intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 CUP D74D23004750003 - Nomina organismo tecnico
266327/03/202527/03/2025A.G.P. Procedure negoziate ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023, per l'acquisto di varie specialità uniche (GLYXAMBI,RENVELA,EUCREAS_GALVUS,VALCYTE)
266227/03/202527/03/2025DSS n.2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
266127/03/202527/03/2025DSS n.2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
266027/03/202527/03/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.06.2025.
265927/03/202527/03/2025A.G.P. - Redicontazione Principi Attivi Gennaio Febbraio 2025. AGGIUDICAZIONE
265827/03/202527/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.889,52 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2025.
265727/03/202527/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 750,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2025.
265627/03/202527/03/2025Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 114,40 - Mesi di Gennaio e Febbraio 2025
265527/03/202527/03/2025DSS BARI - Rimborso percorrenze chilometriche per il personale del DSS BARI. Importo liquidato €1.835,25.
265427/03/202527/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.291,28 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Gennaio Febbraio 2025.
265327/03/202527/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.000,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2025.
265227/03/202527/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 8.723,78. Gennaio Febbraio 2025.
265127/03/202527/03/2025D.S.S. BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. " ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES-2025-50-DSSBARI-FATTURE MEDIGAS ANNO 2025 CON ORDINE ANNO PRECEDENTE". IMPORTO €4.520,96
265027/03/202527/03/2025Revoca fruizione permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
264927/03/202527/03/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs n.36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata alla fornitura di frese per cranio e di frese per spinale occorrenti alla UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. CIG – B5BDD1D138
264827/03/202527/03/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
264727/03/202527/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA 3 M.C. SPA (COD. CIG.8915730525), PER FORNITURE DESTINATE AL MAGAZZINO CENTRALE DELLA ASL BA, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-84-ULSA0309. SPESA €.11.330,62= I.I.
264627/03/202527/03/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Mikai spa per le necessità della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia. CIG B639A3BFD3.
264527/03/202527/03/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs n.36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata alla fornitura di dispositivi diagnostici per la raccolta e l’analisi microbiologica per le necessità delle sale operatorie del P.O. Di Venere. CIG – B5BFC18216
264427/03/202527/03/2025A.G.T. Liquidazione Utenze gas 2023. Elenco di Liquidazioni ES 2024 618-AGT di € 158.194,79 Enel Energia SpA
264327/03/202527/03/2025DSS1 – Ditta Medigas Italia srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.31-DSS1 del 26/03/2025, per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato € 3.315,92.
264227/03/202527/03/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 – Casa Alberta”di Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.rl.”; Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, delle fatture inerenti le mensilità di gennaio e febbraio 2025, per l’importo complessivo di € 67.136,10 = (sessantasettemilacentotrentasei/10)
264127/03/202527/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 7 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO REDUCTO SPEZIAL 100 cpr., PER UNA PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI BARI. SPESA COMPLESSIVA EURO 198,42= I.I.
264027/03/202527/03/2025Area Gestione Risorse Umane - Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 30 ore sett.li presso la ASL BA
263927/03/202527/03/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue gennaio 2025
263827/03/202527/03/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.027,30# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO E FEBBRAIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
263727/03/202527/03/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA) delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2025 , per l’importo complessivo di € 32.419,61= (trentaduemilaquattrocentodiciannove/61).
263627/03/202527/03/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2025, per un importo complessivo di € 31.872,25= (trentunomilaottocentosettantadue/25).
263527/03/202527/03/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2025, per un importo complessivo di € 34.976,30= (trentaquattromilanovecentosettantasei/30).
263427/03/202527/03/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 1 ora sett.le presso il d.s.s. 4
263327/03/202527/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Putignano (BA)” Autorizzazione al subappalto in favore della società EDIL DUE A S.r.l. CUP: D35F22000430006 CIG AQ: 932690557D CIG SPECIFICO: A0515EB142
263227/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FZ407LC e BF635XS alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: B5F4373A89
263127/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GD745CR e GD746CR alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B59D5B508E.
263027/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GD745CR alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B59D51F4C4.
262927/03/202527/03/2025Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Gennaio-Febbraio 2025, per complessivi €. 47.773,63.
262827/03/202527/03/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la mensilità di febbraio 2025, per un importo complessivo di € 37.079,78= (trentasettemilasettantanove/78).
262727/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD661YM e GD730TK alla Ditta Pneurama Di Gioia Gabriella con sede in Corato (BA). CIG: B5F6C130E6.
262627/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto EL817YM alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: B5F7843F96.
262527/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FZ626XH, FR908AD, FZ676XH e GG477WE alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B5F6FD9E0D
262427/03/202527/03/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di ripristino del boiler a vapore presso la Centrale Termica del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara e la fornitura di prodotto disincrostante da impiegare sui circuiti di acqua calda sanitaria – Ditta “AIRLEG SRL” – CIG: B613C8FEDE
262327/03/202527/03/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Gennaio 2025, per l’importo di €81.444,48==. Nucleo Residenziale. Elenco di Liquidazioni di €81.444,48==.
262227/03/202527/03/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 2°30% Febbraio 2025, per l’importo complessivo di €2.809,24==. Elenco di liquidazioni di €2.809,24==.
262127/03/202527/03/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Febbraio 2025, per l’importo complessivo di €2.809,24==. Elenco di liquidazioni di €2.809,24==.
262027/03/202527/03/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.114,02# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
261927/03/202527/03/2025Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 13.195,79# mese di FEBBRAIO 2025.
261827/03/202527/03/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Febbraio 2025, per l’importo complessivo di €159.168,67==. Elenco di liquidazioni di €159.168,67==.
261727/03/202527/03/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di riparazione e ripristino vasca parto presso il reparto di Ginecologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “THERMO PROJECT di Pellicani Giovanni” – CIG: B5293CCE5F
261627/03/202527/03/2025Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborso spese ai sensi della L.R. 12/2005 art. 13 e successiva modifica L. R. n. 51 del 30/12/2021 art. 12 per € 644,32# GENNAIO 2025
261527/03/202527/03/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Servizi Ospedalieri Spa per il servizio prestato presso le strutture del dipartimento di Prevenzione. Elenco di liquidazione ES 2025 – 768 – DIP.PREV. del 14/03/2025 per un totale di €. 7.546,63 (Iva inc.)
261427/03/202527/03/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta F.lli Bernard S.r.l. per il servizio prestato presso le strutture del dipartimento di Prevenzione. Elenco di liquidazione ES 2025 – 769 – DIP.PREV. del 17/03/2025 per un totale di € 11.319,33, IVA inclusa.
261327/03/202527/03/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione gara pubblica ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 finalizzata all’esecuzione di “Interventi manutentivi per l’adeguamento degli ambienti destinati ad allocare gli Ambulatori di Elettromiografia (EMG) presso il 1° p.no del corpo monumentale padiglione Sud – P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta TECNODUENS s.r.l. – CIG: B5B659909A
261227/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD684YM alla Ditta Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA). CIG: B5F4C6B144.
261127/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG474WE alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: B5F4BB9E5C.
261027/03/202527/03/2025A.G.T. MANU -Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per l'anno 2024 per "lavori di verifica degli impianti di terra e protezione scariche atmosferiche presso vari PP.OO. e Poliambulatori della ASL di BARI. operatore Economico: A.E.M.P. ENGINEERING SERVICE S.R.L. P.I. 06074050722
260927/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GE803SZ e EZ541YP alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B5774912CB
260827/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EJ239LN alla Ditta Effeci Service S.n.c. con sede in Terlizzi (BA). CIG: B59D38A68C.
260727/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CP405KM, CR863EZ e GD742TK alla Ditta Proscia Francesco con sede in Altamura (BA). CIG: B59F7FC9E7.
260627/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FR947AD, GD728TK e EL805YM alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B59F7128CD.
260527/03/202527/03/2025AGT – Lavori in urgenza finalizzati alla disostruzione di tratti fognari a servizio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 000548-0C0 del 17.10.2024 dell’operatore economico “ECOTRANSPORT dei F.LLI SIRAGUSA SRL” – CIG: A05696A875
260427/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EP136ZK alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B5A004E7A3.
260327/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GG070BB alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B576EC16DA.
260227/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato FZ626XH alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B59F88BFE7.
260127/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV117WJ e CV192LF alla Ditta Nuova Autoservice S.r.l. con sede in Conversano (BA). CIG: B59D786049.
260027/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GE805SZ e GG490WE alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: B59D25578D.
259927/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD693YM alla Ditta Officina Lovero S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B59D48DC46
259827/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EY703TJ e FD698YM alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B577A829F4
259727/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Peugeot Range BF414BZ alla Ditta Il Pneumatico S.r.l. con sede in Altamura (BA). CIG: B59D406CDE
259627/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GR229NS, GR234NS e GR237NS alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: B5A4EBE22F.
259527/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD666YM, FD669YM, FD675YM e FD677YM alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: B59FBB8ED0.
259427/03/202527/03/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Qubo GD646KL alla Ditta Autofficina Creanza Di Creanza Michele con sede in Altamura (BA). CIG: B56626B6C5.
259327/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG070BB e GG072BB alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B577D3EB9C.
259227/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CR608ZF e FR942AD alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B57776AC5F.
259127/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GR231NS, GR233NS e GR235NS alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: B5779BE836.
259027/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Clio EY706TJ alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B5777FB40A.
258927/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG491WE alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: B5775D0A08
258827/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD708YM alla Ditta Officina Lovero S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B5772490DD.
258727/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato FN968VP alla Ditta L.L.F. S.r.l con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B5770F36A1.
258627/03/202527/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto EL818YM alla Ditta L.L.F. S.r.l con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B551509905.
258526/03/202526/03/2025NPIA - Liquidazione fatture NO BOLLA per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica per Minori in favore della DOMUS Aurea Nuova Salus S.r.l. Periodo di competenza dicembre 2024. Elenco di Liquidazione n. ES 2025 - 6 NPIA
258426/03/202526/03/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per il servizio di lavanolo reso nel mese di dicembre 2023 presso il PTA Fallacara – DSS n.10 per € 1.242,29.
258326/03/202526/03/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore dalla ditta F.LLI BERNARD S.r.L. per il servizio di Lavanolo e Sanificazione reso nel mese di dicembre 2023 presso il PTA Fallacara – DSS n.10 per € 1.863,20 iva inclusa.
258226/03/202526/03/2025AGP – Deliberazione D.G. n. 1492/2024 “Indizione Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59 co. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura in service di automazione ad alta produttività per l’esecuzione degli esami di validazione siero-virologica di screening e degli esami ematochimici nelle Officine Trasfusionali della Regione Puglia (ubicate, rispettivamente, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria - Ospedali Riuniti di Foggia; il P.I. Fallacara di Triggiano dell’ASL di Bari e il P.O. Vito Fazzi dell’ASL di Lecce) CIG: B290D79298”. Aggiudicazione.
258126/03/202526/03/2025Dss12. Affidamento fornitura urgente ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023, di etichette adesive carta termica per monitor elettrocardiografi di varie tipologie in uso presso diversi Servizi del Dss12. Spesa complessiva € 5.796,22 =(I.I. 22%). CIG B637A37449.
258026/03/202526/03/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
257926/03/202526/03/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
257826/03/202526/03/2025DSS 11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di Febbraio 2025.
257726/03/202526/03/2025OGGETTO: Parziale rettifica D.D. n.1769 del 25/02/2025.
257626/03/202526/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – “LAVORI DI COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO DELLE SALE OPERATORIE, SALE ROSSE E SALA AUTOPTICA DEL P.O. NUOVO OSPEDALE DEL SUD-EST BARESE MONOPOLI – FASANO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa OVERCOM GROUP S.r.l. CUP: D65F23000400003 CIG SPECIFICO: A01D712E20
257526/03/202526/03/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
257426/03/202526/03/2025A.G.P. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS 36/2023, PER LA FORNITURA TRIENNALE DEL MATERIALE CORRELATO ALL’EFFETTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI “ABLAZIONE TRANSCATETERE” NEI PAZIENTI AFFETTI DA ARITMIE DA TRATTARE PRESSO LA U.O.C. DI CARDIOLOGIA-UTIC DEL P.O. SAN PAOLO DI BARI. AGGIUDICAZIONE
257326/03/202526/03/2025DSS14: Concessione permessi ex L. 104/92
257226/03/202526/03/2025OGGETTO: AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio di un medico di continuità assistenziale a far data dal 1/4/2025
257126/03/202526/03/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 258.006,01=.
257026/03/202526/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – “LAVORI DI COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO DELLE SALE OPERATORIE E ALLESTIMENTO DELLE SALE OPERATORIE, SALE ROSSE E SALA AUTOPTICA DEL P.O. NUOVO OSPEDALE DEL SUD-EST BARESE MONOPOLI – FASANO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa ELETTROAUTOMAZIONI SAS di DE NARDI MARCO & C. CUP: D65F23000400003 CIG SPECIFICO: A01D712E20
256926/03/202526/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
256826/03/202526/03/2025P.O. San Giacomo di Monopoli– Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Ortobiodue srl per le necessità della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero San Giacomo di Monopoli. CIG B630D1CAE3.
256726/03/202526/03/2025DIPARTIMENTO INVESTIMENTI, ACQUISTI E TECNOLOGIE - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’acquisizione del servizio biennale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk di n.2 Angiografi di marca Philips in esercizio presso il P.O. “San Paolo” ed il P.O. “Di Venere” - ASL di Bari. Nomina e costituzione Organismo Tecnico.
256626/03/202526/03/2025AGFT - Affidamento Diretto per VII Acquisto in Danno IPSTYL (VARI DOSAGGI) - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: B4A3AB6A20.
256526/03/202526/03/2025A.G.P. - Rettifica della Deliberazione del Direttore Generale n°345 del 20/02/2025
256426/03/202526/03/2025A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese di febbraio 2025.
256326/03/202526/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2025 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta del reintegro del Fondo.
256226/03/202526/03/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
256126/03/202526/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’DI ALTAMURA (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa LAM S.r.l. CUP: D75F22000460006 CIG SPECIFICO: A0395487B6
256026/03/202526/03/2025U.O.S.V.D di NPIA Area Centrale e Autismo - Congedo Straordinario ex Art. 42 c. 5 del DGLS n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del Dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
255926/03/202526/03/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione gara pubblica ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 finalizzata all’esecuzione di “Lavori di installazione dell’impianto elettrico a servizio degli ambienti destinati ad ospitare i servizi trasfusionali dell’Officina del Sangue – P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta LM IMPIANTI s.r.l. – CIG: B5FF114305
255826/03/202526/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture, per prestazioni professionali eseguite nei mesi di gennaio e febbraio 2025, in favore di medico specializzando in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-25-DACORATO del 25/03/2025.
255726/03/202526/03/2025DSS10 - DETERMINA LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PROTESICA ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025- 21-DSS10
255626/03/202526/03/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDICAIR SUD SRL ELENCO SCADENZE ES-2025 15-DSS10
255526/03/202526/03/2025DSS10 - DETERMINA LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PROTESICA DITTA ALBAMATIC S.R.L., ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025- 20-DSS10, IMPORTO € 332,80
255426/03/202526/03/2025A.G.P. - Liquidazione fatture RTI Accadueo s.r.l. (ft. n.355//P.A. del 31/12/2024) e Leader Service s.c.a.r.l. (ft. n. 1/2783 del 31/12/2024) - Servizio di trasporto/distribuzione beni a fecondità semplice tra farmacie territoriali e ospedaliere aziendali e le strutture/servizi sanitari aziendali/regionali – Periodo Dicembre 2024 - Elenco di liquidazioni ES 2025 19-AGP ed ES 2025 20-AGP.
255326/03/202526/03/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Gennaio 2025.
255226/03/202526/03/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di marzo 2025.
255126/03/202526/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/17-DAMOLF DEL 24/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO, PER COMPETENZE GENNAIO-FEBBRAIO 2025.
255026/03/202526/03/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
254926/03/202526/03/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – Concessione aspettativa retribuita per motivi di studio, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001, come modificato dall’art. 23 del CCNL Comparto Sanità del 19/04/2004.
254826/03/202526/03/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta Sancilio Evotech srl, per la fornitura di cassette di sicurezza per la conservazione di farmaci stupefacenti, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 68. Cig B4D3661D00
254726/03/202526/03/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta O.T.M. OFFICINE TECNICHE MEDICALI SAS DI LOIZZI GIOVANNI & C. per intervento di configurazione Dicom e integrazione al sistema informativo SIRDImm di densitometro osseo Hologic mod. Discovery A in dotazione all’Ambulatorio di Radiologia del Poliambulatorio di Mola di Bari – DSS 11. CIG: B587625234. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 23-INGCLIN del 21/03/2025.
254626/03/202526/03/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta EUROMED SRL per intervento di configurazione Dicom e integrazione al sistema SIRDImm di ortopantomografo mod. NewTom Giano HR in dotazione alla U.O.S.V.D. Radiodiagnostica del P.O. di Putignano. CIG: B57F1B46E8. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 21-INGCLIN del 17/03/2025.
254526/03/202526/03/2025PO DI VENERE: Rettifica della D.D.n.2457 del 21/03/2025
254426/03/202526/03/2025AGP: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, INDETTA DALL’ASL DI BARI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI EMOSTATICI E SIGILLANTI, IN UTA CON L’A.O.U.C. POLICLINICO DI BARI. NOMINA E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
254326/03/202526/03/2025P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano- Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 6,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
254226/03/202526/03/2025DSS3 Liquidazione fatture Ditte diverse c.e. 01011000035 “attrezzature sanitarie e scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025 48-DSS3. Importo complessivo liquidato € 24.109,28
254126/03/202526/03/2025DSS14: Rettifica Det. Dirigenziale n. 1532/2025 - concessione permessi ex D.lgs 151/2001
254026/03/202526/03/2025Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto di Affidamento Diretto e Liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Ripristino pavimentazioni in gomma/pvc presso i vari reparti del P.O.“ Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta Fratelli Belviso di Fabio e Danilo SRL (Liquidazione fattura n. FPA 4/24 del 23.02.2024) - CIG: A050A6D570;
253925/03/202525/03/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Cassa Marittima -Febbraio 2025
253825/03/202525/03/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Servizio Sanitario Nazionale. Saldo Febbraio 2025 , acconto MArzo 2025.
253725/03/202525/03/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025.
253625/03/202525/03/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1784 DEL 26/02/2025. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.989,12=.
253525/03/202525/03/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie gennaio 2025
253425/03/202525/03/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DA RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDIC. GENERALE A FAR DATA DAL 01.06.2025.
253325/03/202525/03/2025STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE - Atto di citazione dinanzi al Tribunale di Trani R.G. n° 2959/19 promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 14.950,00).
253225/03/202525/03/2025Tribunale di Bari Giudice d’Appello R.G. n. 2751/2021. Sentenza n. 4649/2024 del 13.11.2024. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 4.456,10.
253125/03/202525/03/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA IN DATA 29.05.2025.
253025/03/202525/03/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.06.2025.
252925/03/202525/03/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
252825/03/202525/03/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
252725/03/202525/03/2025Tribunale di Bari R.G. n. 91/2023. Giudizio in ATP promosso c/ ASL BA. Esecuzione accordo transattivo. Adempimenti successivi. Spesa complessiva pari ad € 2.441,62
252625/03/202525/03/2025NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 144.956,84=.
252525/03/202525/03/2025NPIA-DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETÀ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “DON CARLO GNOCCHI ONLUS” CON SEDE A MILANO PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.186,56=
252425/03/202525/03/2025NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “ “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” CON SEDE IN VENOSA (PZ)) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 PER I MESI DI GIUGNO E DICEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.904,10=.
252325/03/202525/03/2025NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL PERIODO DICEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.944,00
252225/03/202525/03/2025A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2025 38-AGT di € 112.565,89 Edison Energia SpA
252125/03/202525/03/2025AGP - Liquidazione fatture ITALIANA PETROLI SPA per la fornitura di carburanti, tramite utilizzo di fuel card, necessari al fabbisogno del Parco Automezzi ASL BA.
252025/03/202525/03/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 36-AGT di € 9.129,11 Acquedotto Pugliese S.p.A. Consumi 2024
251925/03/202525/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura (BA)”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI. CUP D75F22000460006. CIG A0395487B6
251825/03/202525/03/2025D.P. - CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
251725/03/202525/03/2025DSM - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
251625/03/202525/03/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di un utente nefropatico che utilizza il mezzo proprio. Periodo: da Gennaio a Febbraio 2025.
251525/03/202525/03/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Leader Service, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Febbraio 2025.
251425/03/202525/03/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale "NOdiSS" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Febbraio 2025.
251325/03/202525/03/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO-.
251225/03/202525/03/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
251125/03/202525/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 – “Lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore della società EDIL DUE A S.r.l. CUP: D45F22000580006 CIG AQ: 932690557D CIG SPECIFICO: A03F2923C4
251025/03/202525/03/2025AREA GESTIONE RISORSE UMANE- UOGAPC: RETTIFICA DELIBERA N. 2248 DEL 29/10/2024. AFT MEDICINA GENERALE.
250925/03/202525/03/2025Area Gestione Risorse Umane : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA.
250825/03/202525/03/2025A.G.R.U. Rettifica determina n. 1045 del 03/02/2025
250725/03/202525/03/2025A.G.R.U.Ammissione permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 L. 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
250625/03/202525/03/2025A.G.R.U.Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 L. 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
250525/03/202525/03/2025A.G.R.U.Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 L. 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
250425/03/202525/03/2025A.G.R.U.Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
250325/03/202525/03/2025A.G.T. Utenze Gas naturale. Elenco di Liquidazioni ES 2025-33-AGT di € 837.275,75. Competenza 2024 Ditta AGSM Energia S.p.A.
250225/03/202525/03/2025AGRU.Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
250125/03/202525/03/2025A.G.R.U.Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
250025/03/202525/03/2025Area Bari Nord – P.O. Molfetta – Prestazioni aggiuntive raccolta sangue Novembre – Dicembre 2024 e saldo Ottobre 2024
249925/03/202525/03/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
249825/03/202525/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’ODC di Conversano (BA)” CUP D42C22000760006 - CIG A03A9AED09 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI.
249725/03/202525/03/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Assistente Amministrativo (data assunzione 16/02/2023 in regime di TFR).
249625/03/202525/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 di vari lavori atti al ripristino funzionale degli impianti idrici/fognari presso le strutture territoriali del DSS.3 Bitonto – Palo del Colle, all’operatore economico “La Termoidraulica di Giovanni Ficco”. - CIG: B27DFC054D
249524/03/202524/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
249424/03/202524/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
249324/03/202524/03/2025DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
249224/03/202524/03/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LEADER SERVICE Soc. Coop.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2025. Importo €=894,92=
249124/03/202524/03/2025: P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta Revvity Italia spa per fornitura in service a valenza annuale, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, comprensiva del servizio di raccolta, tracciabilità e ritiro campioni, di sistemi hardware e di software di accettazione campioni, di strumentazioni dedicate, di kit reagenti per estrazione DNA ed analisi NGS – pannello custom targettato di geni clinically treatable e clinically actionable, presso il Laboratorio di Medicina Genomica della ASL di Bari, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-37-ULSA0302 per €56.120,00 iva inclusa.
249024/03/202524/03/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 7 confezioni da 100 CPR a confezione del farmaco estero REDUCTO SPEZIAL 613MG”. Spesa complessiva €uro 196,02 I.V.A. inclusa. C.I.G.:B625F4CBA0.-
248924/03/202524/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta OttoPharma srl, della fornitura di n. 360 fiale (fiale da 1 grammo) del farmaco estero AZTREONAM FIALE DA 1 grammo. Spesa complessiva €. 794,20=i.i. # CIG: B622B49FBC.
248824/03/202524/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta OttoPharma srl, della fornitura di n. 6 confezioni (100 cpr) del farmaco estero GLICOPIRROLATO 1 mg. Spesa complessiva €. 98,34=i.i. # CIG: B622C04A0F.
248724/03/202524/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.130,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus Altamura “Croce Azzurra” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Gennaio Febbraio 2025.
248624/03/202524/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.860,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2025.
248524/03/202524/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.620,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2025.
248424/03/202524/03/2025DSS3-Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture Ditte diverse. Elenco di liquidazione ES 2025 47-DSS3. Importo complessivo liquidato € 8.602,61
248324/03/202524/03/2025DSS1 – Ditte Medigas Italia srl, Vivisol srl, Medicair Sud srl, Vitalaire Italia spa, Linde Medicale srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.30-DSS1 del 20/03/2025, per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato € 4.047,62.
248224/03/202524/03/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
248124/03/202524/03/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
248024/03/202524/03/2025Distretto S.S. di Bari - RIMBORSO VACCINO TERAPIA MARZO 2025
247924/03/202524/03/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 21530/2025 - Autorizzazione permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i..- Cumulo.
247824/03/202524/03/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Febbraio 2025. Totale spesa € 15.664,00.
247724/03/202524/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di riparazione armadi presso la Sale Operatorie del PO San Paolo Ditta Bawer N. CIG B3FCD88CDF
247621/03/202521/03/2025DSS1 – Ditta Coloplast spa: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.29-DSS1 del 20/03/2025 per fornitura di ausili per stomia. Importo totale liquidato €1.350,48.
247521/03/202521/03/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
247421/03/202521/03/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
247321/03/202521/03/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2025. Importo € =4.180,21=
247221/03/202521/03/2025Settore Burocratico Legale: Trib. di Bari – Sez. Lav. Es. Ordinanza del 30.10.2024. Spesa complessiva € 2.961,48.
247121/03/202521/03/2025DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGIIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DSS12. MESE DI FEBBRAIO 2025.
247021/03/202521/03/2025P.O. Di Venere di Bari – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura in somministrazione di dispositivi per l'incontinenza maschile post chirurgica per le necessità della U.O.C. Urologia. Cig B622CDBB7B.
246921/03/202521/03/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.04.2025.
246821/03/202521/03/2025Liquidazione Fattura per il servizio ristoro centro dialisi, presso il PTA di Conversano (BA) - Ditta “Vivenda” - Elenco di liquidazione n. ES 2025 - DSS12-VIVEN. del 20/03/2025 di € 2.899,47 IVA al 10% inclusa
246721/03/202521/03/2025Dss12. Rettifica Determinazione Dirigenziale n° 2279 del 12/07/2023 per corretta attribuzione Conti Economici.
246621/03/202521/03/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2025. Importo €=11.949,23=
246521/03/202521/03/2025DSS9 – CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. N. 151 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
246421/03/202521/03/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto delle sentenze del Tribunale TAR per la PUGLIA n° 1035/2024 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo 31318/2025 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/11/2024 al 28/02/2025.
246321/03/202521/03/2025DSS9-Liquidazione della fattura n. 103-0C0 PA del 13/03/2025 emessa dalla Ditta: “Organizzazione Aprile- Gestione Archivi S.r.l.”. Elenco di liquidazione n. ES 2025 21-DSS9 del 20/03/2025. Importo totale liquidato: € 2.039,84 (IVA al 22% inclusa).
246221/03/202521/03/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2024-2027 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.032,15=.
246121/03/202521/03/2025DSS12- AMMISSIONE ISTANZA DI CUMULO AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI ART. 33. COMMA 3 LEGGE 104/92. LE CUI GENERALITA' SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
246021/03/202521/03/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 608.287,03= (QUANTO A € 579.320,98= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.966,05= PER IVA). CIG: 7388716155.
245921/03/202521/03/2025DSS9-Rimborso assistenza vaccinoterapia ai sensi della L.R. n. 14 del 04/08/2024. Importo totale liquidato: € 702,00.
245821/03/202521/03/2025Liquidazione Fattura per servizio mensa degenti presso Hospice San Cammillo, Ditta “Ladisa Srl” - Elenco di liquidazione n. ES 2025-DSS12-LADI del 19/03/20205 di € 7.381,47 IVA al 10% inclusa
245721/03/202521/03/2025PO DI VENERE: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta INTERHOSPITAL srl di n. 2 impianti per lesioni tendinee/capsulari di spalla fuori Accordo Quadro per le necessità della Sala operatoria di Ortopedia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B61E769C9C
245621/03/202521/03/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2025. Importo €=2.775,37=
245521/03/202521/03/2025DSS10 - DETERMINA LIQUIDAZIONE FORNITURA DI AUSILI PER STOMIA. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025- 19-DSS10
245421/03/202521/03/2025AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno LACOSAMIDE DR* 100 mg/ml sol inf, 1 flac 20ml, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B4C985D6F6.
245321/03/202521/03/2025A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs.36/2023, per la “Fornitura triennale di farmaci veterinari”. Nomina Organismo Tecnico
245221/03/202521/03/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
245121/03/202521/03/2025NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL CALO’ SRL (COD. CIG.Z433DF4B37), PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER LA RIABILITAZIONE OCCORRENTI ALLA NPIA DI GIOIA DEL COLLE. SPESA €. 25.376,24
245021/03/202521/03/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta Biomedica italia srl di materiale per osteosintesi Fuori Accordo Quadro per le necessità della Sala operatoria di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B616A0B7CF
244921/03/202521/03/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta ORTOBIODUE srl di materiale per osteosintesi Fuori Accordo Quadro per le necessità della Sala operatoria di Ortopedia e Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B6166F7D86
244821/03/202521/03/2025Struttura Burocratico Legale. Deliberazione D.G. n. 233/2025: determinazioni consequenziali - contributo spese legali. Spesa complessiva di € 5.023,20.
244721/03/202521/03/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione gara pubblica ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 finalizzata all’esecuzione di “Opere manutentive di natura impiantistica propedeutiche all’installazione dello stativo pensile presso i servizi di Radiologia ubicati nel P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)” - Ditta L.F.M. s.p.a. – CIG: B5B8FF662C
244621/03/202521/03/2025DSS12- Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, comma 6 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
244521/03/202521/03/2025A.G.T. MANU –Presa d’atto e liquidazione di € 20.740,00 come da elenco di liquidazione 2025 – 23-AGT ai sensi dell’ex art. 36, del D. Lgs. n. 50/20216 per “Lavori realizzazione impianto di distribuzione aria medicale nel reparto di Terapia Intensiva del P.O. di Molfetta” - ditta ADIRAMEF S.p.A. - CIG – Z40397CFEB
244421/03/202521/03/2025AGT-MANU. affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica interna ed esterna presso il P.T.A. di Grumo A., all’operatore economico “Elle Pubblicità Snc”. CIG: B5686B8B97.
244321/03/202521/03/2025A.G.T. MANU – Lavori di installazione di una piattaforma elevatrice all’interno di un edificio di proprietà della ASL BA – sito in Bari alla Via Pietro Ravanas n.302. - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per l’incarico di collaudatore statico. CIG: B55A2E6AC1
244221/03/202521/03/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di revoca del provvedimento n. 10113 del 23.12.2024, CIG – B3616E4273
244121/03/202521/03/2025A.G.T. MANU –Presa d’atto e liquidazione di € 5.978,00 come da elenco di liquidazione 2025 – 15-AGT ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a ) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di sostituzione motori elettronici dei ventilatori di mandata UTA Tecnair a servizio delle sale operatorie del P.O. di Corato” - ditta LM IMPIANTI s.r.l. con sede in Altamura (BA) - CIG – B5583D2543
244021/03/202521/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di riparazione infissi presso alcune strutture sanitarie ricadenti nell’ambito Territoriale del DSS. 5, all’operatore economico “Creazioni Legno di Paparella Antonio”. CIG: B56851E940.
243921/03/202521/03/2025SPESAL Area Nord – Convegno Nazionale “Un rischio lavorativo “VECCHIO” di zecca” - BARI 17.01.2025. Rimborso spese in favore di due relatori
243820/03/202520/03/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta PHRONEMA SRL - Liquidazione fatture per la fornitura di “STRUMENTARIO CHIRURGICO PER TRAPIANTO DI CORNEA” per la U.O.S.V.D. di Oculistica del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-13-POMURGIA di €. 29.793,01=iva inclusa – CIG:B2028DFC8E.
243720/03/202520/03/2025Corte dei Conti – Sez. Regione Puglia. Corte Conti F. I. 3202/22- G. 36325 - F.I. 5793/14. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 10.218,07
243620/03/202520/03/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 22284/2025. Revoca autorizzazione permessi mensili retribuiti L. 104/92.
243520/03/202520/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore della ditta Banca degli Occhi del Veneto Onlus, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-2-DATERLIZ del 18/03/2025.
243420/03/202520/03/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta IDS SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 MONITOR MULTIPARAMETRICO” per la U.O.S.V.D. di Nefrologia e Dialisi del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-16-POMURGIA di €. 917,44=iva inclusa – CIG:B47022AA19.
243320/03/202520/03/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa del Sorriso”, con sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Diego Laudati, 9. Ente gestore: VIDECA Società Coop. Sociale ONLUS, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti alle mensilità da maggio a dicembre 2024, ivi inclusa una fattura integrativa relativa alla mensilità di novembre 2024, per l’importo complessivo di € 28.113,85= (ventottomilacentotredici/85).
243220/03/202520/03/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso malattia rara utenti diversi Marzo 2025
243120/03/202520/03/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati marzo 2025
243020/03/202520/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture nei confronti di medici in servizio presso la casa circondariale di Bari, per prestazioni professionali eseguite nei mesi di gennaio e febbraio 2025, come da elenco di liquidazione n.ES-2025-5-CARCERE del 19/03/2025.
242920/03/202520/03/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.- Elenco di liquidazione " ES-2025-42-DSS BARI" . IMPORTO €8.039,36.
242820/03/202520/03/2025AGP-Procedura di gara ex artt. 50, comma 1, lett. e) e 25 del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di principi attivi. Determina a contrarre
242720/03/202520/03/2025OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UN FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
242620/03/202520/03/2025OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
242520/03/202520/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 19.350,08 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2025.
242420/03/202520/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 800,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Trani Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2025.
242320/03/202520/03/2025OGGETTO: Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.899,08# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
242220/03/202520/03/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 12.371,66# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
242119/03/202519/03/2025Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – GENNAIO 2025.
242019/03/202519/03/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti il mese di febbraio 2025 per l’importo complessivo di € 25.647,60= (venticinquemilaseicentoquarantasette/60).
241919/03/202519/03/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti le mensilità di febbraio 2025, un importo complessivo di € 33.958,50=(trentatremilanovecentocinquantotto/50).
241819/03/202519/03/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Gennaio 2025. Totale spesa € 7.022,00.
241719/03/202519/03/2025A.G.R.U.- Conferimento incarico di sostituzione per n. 38 ore sett.li presso D.D.P. SIAV-A- Area metropolitana
241619/03/202519/03/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento. Determinazioni
241519/03/202519/03/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
241419/03/202519/03/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
241319/03/202519/03/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/05/2025 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/05/2025
241219/03/202519/03/2025DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Instrumentation Laboratory S.p.a”. Elenco di liquidazione n. ES 2025 20-DSS9 del 19/03/2025.
241119/03/202519/03/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' associazione di volontariato Giovanni Paolo II, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Febbraio 2025.
241019/03/202519/03/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'associazione di volontariato" A.V.E.S.S. ODV" per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Febbraio 2025.
240919/03/202519/03/2025DSS9-Rimborso delle spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di vari assistiti residenti nel DSS9 di Modugno (BA), ed eventuali accompagnatori, per interventi di trapianto e controlli pre o post-trapianto ai sensi della ex Legge n. 25/96 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 4.837,62.
240819/03/202519/03/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2024, per un importo complessivo di € 20.556,19= (ventimilacinquecentocinquantasei/19).
240719/03/202519/03/2025AREA GESTIONE RISORSE UMANE: ESITI PUBBLICAZIONE TURNI VACANTI SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA CONVENZIONATA I TRIMESTRE 2025
240619/03/202519/03/2025A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina “Radiodiagnostica”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
240519/03/202519/03/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 14150/2022 R.G.N.R. (stralcio n. 6717/23 R.G.N.R. – n. 6306/23 R.G.GIP). Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 1.131,42.
240419/03/202519/03/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di FEBBRAIO 2025. Costo complessivo € 1.104.229,53=
240319/03/202519/03/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di FEBBRAIO 2025. Spesa Complessiva € 644.099,18=
240219/03/202519/03/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da ottobre a dicembre 2024 per un importo di € 236.182,05= (duecentotrentaseimilacentottantadue/05) CIG: 4767347B30 (fino al 19/11/2024), B4D22B0D09 (dal 20/11/2024).
240119/03/202519/03/2025Rimborso spese partecipazione a Corso di Formazione ECM svoltosi presso ATS bergamo il 13.03.2025, a favore del Dipendente Dr. T.D., per importo complessivo di € 572,51 (cinquecentosettantadue/51)
240019/03/202519/03/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la mensilità di gennaio 2025, per un importo complessivo di € 37.093,74= (trentasettemilanovantatre/74).
239919/03/202519/03/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 2970/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.177,24.
239819/03/202519/03/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Sospensione parziale attività convenzionale.
239719/03/202519/03/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy", con effetto 01 maggio 2025
239619/03/202519/03/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy", con effetto 01 maggio 2025
239519/03/202519/03/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ME.DI.COM. SRL per interventi di configurazione Dicom e integrazione al sistema SIRDImm di n. 3 ecotomografi Esaote in dotazione all’Ambulatorio di Radiologia del PTA di Bitonto – DSS 3 e all’Ambulatorio di Radiologia del Poliambulatorio di Mola di Bari – DSS 11. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 20-INGCLIN del 17/03/2025.
239419/03/202519/03/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione fattura n. 1025110299 del 28/02/2025 relativa ai servizi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali nei PP.OO. di Triggiano, Putignano, Monopoli, Gioia del Colle, Conversano e Hospice S. Camillo di Monopoli, resi nel secondo semestre 2024, dalla ditta Sol S.p.A come da ES 22-INGCLIN.
239319/03/202519/03/2025A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Urologia”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
239219/03/202519/03/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL per intervento di cablaggio e configurazione di nuovo iniettore con Angiografo Siemens mod. Artis Zee presso la sala di Emodinamica del P.O. “F. Perinei” di Altamura. B4E9C0B45D. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 19-INGCLIN del 14/03/2025.
239119/03/202519/03/2025D.P. – Rimessaggio delle autovetture di servizio dei Servizi Veterinari (SIAV A-B-C) Area Metropolitana del Dipartimento di Prevenzione. Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023”. - CIG B5DC087E3C.
239019/03/202519/03/2025Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di MARZO 2025. Spesa complessiva €.1.578.234,17
238919/03/202519/03/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di MARZO 2025 Spesa complessiva €.212.070,94.
238819/03/202519/03/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2025. € 8.656.334,67.
238719/03/202519/03/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2025. € 1.890.735,94.
238619/03/202519/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ DI MOLFETTA (BA)”. CUP D55F22000870006. CIG A0339448AF. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.
238519/03/202519/03/2025DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza ad “un secondo” familiare con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
238419/03/202519/03/2025D.S.S. n°2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Dicembre 2024.
238319/03/202519/03/2025 NPIA-DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETÀ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.501,25=
238219/03/202519/03/2025DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA LINDE MEDICALE S.R.L - ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025-32-DSS11
238119/03/202519/03/2025DSS1 – Ditte Medical di Squeo Sergio, Ortopedia De Cicco srl, ITOP Officine Ortopediche, Laboratorio Tecnico Ortopedico di Vacca Antonio: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.28-DSS1 del 18/03/2025 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 35.369,87.
238019/03/202519/03/2025DSS2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per i mesi di gennaio e febbraio 2025.
237919/03/202519/03/2025DSS 5 Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese di Gennaio –Febbraio 2025 dal Personale di Portineria .
237819/03/202519/03/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Marzo 2025. Spesa complessiva €.=132.734,19=
237719/03/202519/03/2025DSS11. Liquidazione a favore della Ditta Coloplast S.P.A. per un importo di Euro 447,04
237619/03/202519/03/2025DSS 12 Rimborso ticket per prestazione sanitaria non eseguita presso la ASL di Bari.
237519/03/202519/03/2025A.G.P.: PNRR_Investimento M6C2 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I e II Livello. Affidamento diretto ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di n° 10 Carrelli con monitor touch (dispositivo medico), destinati al Blocco Operatorio del P.O. della Murgia “Perinei”. CUP D71B22001240006. CIG B54D9D2B6A.
237419/03/202519/03/2025A.G.P.: PNRR_Investimento M6C2 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I e II Livello. Affidamento diretto ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di n° 10 Carrelli con monitor touch (dispositivo medico), destinati al Blocco Operatorio del P.O. Di Venere. CUP D91B22000940006. CIG B5510F2902.
237319/03/202519/03/2025DSS 5 –RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N 1709 DEL 24.02.2025 AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 15313 DEL 21.02.2025
237219/03/202519/03/2025A.G.P.: PNRR_Investimento M6C2 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I e II Livello. Affidamento diretto ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di n° 18 Carrelli con monitor touch (dispositivo medico), destinati al Blocco Operatorio del P.O. San Paolo. CUP D91B22000950006. CIG B551652885.
237119/03/202519/03/2025A.G.P. - AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) E DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS), PER LA DEFINIZIONE E LA REALIZZAZIONE, IN CO- PROGETTAZIONE CON L’ASL BARI, DI ATTIVITA’ DI SUPPORTO DEDICATE AI PAZIENTI ONCOLOGICI E LORO FAMILIARI/CAREGIVER. CUP D99I25000010002. NOMINA E COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE
237019/03/202519/03/2025DSS 5–CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 ISTANZA PROT . 21844 del 17/03/2025
236919/03/202519/03/2025A.G.P. - Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Nutrizione Parenterale ed Enterale domiciliare e della fornitura di miscele per nutrizione parenterale alle farmacie territoriali aziendali, per un periodo di quattro anni, oltre eventuale proroga per ulteriori 12 mesi. Aggiudicazione lotto n.1
236819/03/202519/03/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di MARZO 2025. Spesa complessiva €.=15.597,12=
236719/03/202519/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura, per prestazioni professionali eseguite nel mese di febbraio 2025, in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-DACORATO del 18/03/2025.
236619/03/202519/03/2025DSS BA - Liquidazione fatture ditta Serenity S.p.A., per il servizio di distribuzione di dispositivi medici monouso per assorbenza. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 - 1001-DSSBA. Importo complessivo liquidato: € 471,00.
236519/03/202519/03/2025Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Graduatoria incarichi provvisori e di sostituzione medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – anno 2025. - integrazione e rettifica del provvedimento n. 466 del 4/03/2025, già rettificato con determina dirigenziale n. 2181 del 12/03/2025.
236419/03/202519/03/2025A.G.P.: Procedura negoziata telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 co. 2 lett. a ) e 63 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.la fornitura in service di un Sistema portatile di osmosi inversa completo di trattamento per l’allestimento servizio di dialisi presso la Casa Circondariale.Liquidazione Fattura Settembre/Dicembre 2024
236319/03/202519/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ VIA BETTINO CRAXI – MOLFETTA (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa IMPIANTI MASTROPASQUA S.r.l. CUP: D55F22000870006 CIG SPECIFICO: A0339448AF
236219/03/202519/03/2025DSS BARI - Liquidazione fatture ditta De Cicco anno 2023. Elenco di liquidazione ES 2025 47-DSSBARI.Importo liquidato € 3.083,52.
236119/03/202519/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – Liquidazione in favore dell’Operatore Economico “Caramia Martino” per l’intervento di “irrigazione di soccorso degli ulivi monumentali piantumati presso le aree verdi del nuovo Ospedale Monopoli – Fasano”. CIG B4264D5C64.
236019/03/202519/03/2025D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2025000253 DEL 11.03.2025, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 2.745,50.
235919/03/202519/03/2025DSS3- Liquidazione fatture Ditta VIVISOL Srl. Elenco di liquidazione ES 2025 46-DSS3. Importo complessivo liquidato € 1.948,84
235819/03/202519/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 26.926,28 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2025.
235719/03/202519/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.020,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2025.
235619/03/202519/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 390,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Febbraio 2025.
235519/03/202519/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.500,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2025.
235419/03/202519/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.180,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2025.
235319/03/202519/03/2025D.S.S. di Bari: Revoca aspettativa non retribuita a seguito di Deliberazione della Direzione Generale di mobilità compensativa n. 220 del 05.02.2025.
235219/03/202519/03/2025Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 1.041,48.
235119/03/202519/03/2025DSS1 – Ditta SMEG: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.27-DSS1 del 14/03/2025 per fornitura di n.1 FRIGO PORTA FARMACI per la Guardia Medica di Giovinazzo del DSS1. Importo totale liquidato € 4.084,80. CIG B45969D722.
235019/03/202519/03/2025DSS UNO- LIQUIDAZIONI INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI RELATIVI AI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024
234919/03/202519/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD682YM alla Ditta Autocarrozzeria De Carne Vito & C. Sas con sede in Bari (BA). CIG: B47FC7AA96.
234819/03/202519/03/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, di monitoraggio neurofisiologico occorrente alla Sala Operatoria afferente alla UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. Cig: B613831447
234719/03/202519/03/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 6, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
234619/03/202519/03/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Febbraio 2025 per l’importo di €41.276,86==. Elenco di Liquidazioni di €41.276,86==. Nota di Credito €35,12==.
234519/03/202519/03/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
234419/03/202519/03/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione fatture in favore della società “LAV.I.T. S.P.A.” per il servizio di lavanolo presso le RSA pubbliche “Villa Argento” di Alberobello e Locorotondo reso nel periodo da ottobre a dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 5.603,02= (cinquemilaseicentotre/02). CIG 8689981F2A.
234319/03/202519/03/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 21452/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
234219/03/202519/03/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO – Rettifica conto economico D.D. 763 del 27/01/2025 relativa all’affidamento fornitura di “Accessori per Ossigenoterapia” per le esigenze di varie UU.OO. - CIG B528E6AD36.
234119/03/202519/03/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 0,5 ore sett.li in OTORINOLARINGOIATRIA presso D.S.S. 5 PTA GRUMO APPULA - ASL BA
234019/03/202519/03/2025D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2025000254 DEL 11.03.2025 PER € 667,80.
233919/03/202519/03/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n.38 ore sett.li presso la ASL BA.
233819/03/202519/03/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
233719/03/202519/03/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
233619/03/202519/03/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
233519/03/202519/03/2025DSS 12 Liquidazione in favore di assistiti L.R. 25/96
233419/03/202519/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Modugno (BA)”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI. CUP D35F22000410006. CIG A0338DB20B.
233319/03/202519/03/2025AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto della spese sostenute nel mese di Febbraio 2025 dal funzionario della Cassa Economale
233219/03/202519/03/2025Rettifica Determina n.9721 del 11/12/2024
233118/03/202518/03/2025A.G.P. - Fornitura farmaci unici KESIMPTA 20mg - ATC L04AA52 AIC 049429032; ACIDO CHENODESOSSICOLICO 100cps 250mg - ATC A05AA01 AIC 045381011; ZILBRYSQ vari dosaggi - ATC L04AJ06 AIC 050982014 050982038 050982053; NEFLUAN gel 10G - ATC N01BB52 AIC 023789011; NORUXOL unguento 30G - ATC D03BA02 AIC 028039028; IRUXOL pomata 30G - ATC D03BA52 AIC 023905021. Autorizzazione all'espletamento delle procedure negoziate ex art.76, comma 2 lett.b) del D. Lgs. n°36/2023
233018/03/202518/03/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vive-re in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , della fattura inerente il mese di gennaio 2025 per l’importo complessivo di € 11.786,78= (undicimilasettecentottantasei/78).
232918/03/202518/03/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 247.741,00.
232818/03/202518/03/2025Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - GENNAIO 2025
232718/03/202518/03/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per le mensilità di gennaio e febbraio 2025, per l’importo complessivo di € 187.068,25= (centottantasettemilasessantotto/25)
232618/03/202518/03/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA) sita in Via Fasano n. 1 – 70010 Locorotondo (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da ottobre a dicembre 2024 per un importo di € 238.629,83= (duecentotrentottomilaseicentoventinove/83) CIG: B2516AB11B.
232518/03/202518/03/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Dicembre 2024 di €22.919,20==. Elenco di Liquidazioni di €22.919,20==. Nota di Credito €26.469,66==.
232418/03/202518/03/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture integrative inerenti le mensilità di ottobre -novembre - dicembre 2024 relative a n. 2 utenti un importo complessivo di € 6.586,60 = (seimilacinquecentottantasei/60).
232318/03/202518/03/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Novembre 2024 di €22.180,00==. Elenco di Liquidazioni di €22.180,00==. Nota di Credito €25.613,80==.
232218/03/202518/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato nei mesi di gennaio e febbraio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-23-DACORATO del 13/03/2025.
232118/03/202518/03/2025OGGETTO: A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di rettifica del provvedimento n. 716 del 27.01.2025 (CIG: B407C1BD0D).
232018/03/202518/03/2025OGGETTO: A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di rettifica del provvedimento n. 855 del 29.01.2025 (CIG: B30963461B).
231918/03/202518/03/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di rettifica del provvedimento n. 225 del 13.01.2025 (CIG: B4F12C7FEC).
231818/03/202518/03/2025OGGETTO: A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di rettifica del provvedimento 222 del 13.01.2025 (CIG: B4240E86CB)
231718/03/202518/03/2025AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs 36/2023, della fornitura in somministrazione di stampati tipografici intestati necessari ai PP.OO. dell’Area Bari Nord- C.I.G. B5F76D7338-
231618/03/202518/03/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVOR E DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 174.048,55=.
231518/03/202518/03/2025OGGETTO: A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di rettifica del provvedimento n. 138 del 09.01.2025 (CIG: B36DABBF25).
231418/03/202518/03/2025Affidamento in proroga a Poste Italiane dei Servizi Postali per il Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. CIG: B0A39BCAA9
231317/03/202517/03/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 277.048,57=.
231217/03/202517/03/2025DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di febbraio 2025. Importo di €.3.139,68=
231117/03/202517/03/2025P.O. Di Venere di Bair – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura in somministrazione di sonde monouso per polisonnigrafo in dotazione alla U.O.C. Otorinolaringoiatria. Cig B5D724E119.
231017/03/202517/03/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta Sol spa per la fornitura di test di Sequenziamento Sanger per validazione di varianti genetiche evidenziate mediante NGS occorrenti alla UOC Laboratorio di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-35-ULSA0302 per €22.765,20 iva inclusa.
230917/03/202517/03/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
230817/03/202517/03/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura in somministrazione di carta per stampante collegata alla colonna artroscopica in dotazione. Cig B60F032A87.
230717/03/202517/03/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento urgente della fornitura in service a valenza biennale, in un lotto unico ed indivisibile, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, di reagenti per colture cellulari/citogenetica, di un sistema diagnostico automatizzato per la ricerca metafasi e di software unico di analisi di cariotipizzazione, occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Medicina Genomica della ASL di Bari del P.O. Di Venere di Bari. - art. 45 del D. Lgs 36/2023. Provvedimenti
230617/03/202517/03/2025P.O. Bari Sud – liquidazione in favore della ditta Siemens Healthcare srl “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Intervento M6.C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie) – Acquisizione di n. 1Tomografo RM 1,5 Tesla “Big Bore” (lotto n°1) occorrenti ai PP.OO. Di Venere e San Paolo, mediante adesione ad Accordo Quadro Consip, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-33-ULSA0302 per un importo di €701.378,00 iva inclusa
230517/03/202517/03/2025P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 64.
230417/03/202517/03/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Febbraio 2025
230317/03/202517/03/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Presa d’atto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di materiale per Osteosintesi da parte della ditta ZIMMER BIOMET srl, per le necessità della Sala Operatoria della U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere. CIG: B60C76E679
230217/03/202517/03/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
230117/03/202517/03/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre (Cig. Esente), come da elenco di liquidazione n. ES 2025-34-ULSA0302 per €635,00.
230017/03/202517/03/2025P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di placche per elettrobisturi Surton 400HP in dotazione presso la UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere. Cig: B60849A083
229917/03/202517/03/2025DSS3 Rimborso spese trasporto per il centro dialisi ad assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 12.519,00=.
229817/03/202517/03/2025Liquidazione spese di docenza e rimborso spese a relatori esterni del Convegno a valenza formativa organizzato dal SIAV "A" dal titolo "Animal Health Law - aggiornamenti normativi Reg. UE 2016/429" - svoltosi presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari (Valenzano - BA - 18/12/2024)
229717/03/202517/03/2025DSS4 Liquidazione fatture ditta Coloplast -ditta B.Braun elenco di liquidazione n. Es 2-dss -4 prot. importo totale 178,27€
229617/03/202517/03/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 759.396,92=.
229517/03/202517/03/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1784 DEL 26/02/2025. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.224,95=.
229417/03/202517/03/2025A.G.T. Liquidazione Utenze Gruppo Villa Argento. Elenco di Liquidazioni ES 2024 644-AGT di € 43.485,71
229317/03/202517/03/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 21174/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
229217/03/202517/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “materiale di convivenza e pulizia” per I PP.OO. dell'Area Ospedaliera Bari Nord. CIG B6097020FA
229117/03/202517/03/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
229017/03/202517/03/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
228917/03/202517/03/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 14150/2022 R.G.N.R. (stralcio n. 6717/23 R.G.N.R. – n. 6306/23 R.G.GIP). Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.250,91.
228817/03/202517/03/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/2025
228717/03/202517/03/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/2025
228617/03/202517/03/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/2025
228517/03/202517/03/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/2025.
228417/03/202517/03/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione.
228317/03/202517/03/2025NPIA - Liquidazione fatture NO BOLLA per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica per Minori in favore Società Cooperativa Sociale LIBELLULA. Periodo di competenza settembre – novembre 2024. Elenco di Liquidazione n. ES 2025 - 4 NPIA
228217/03/202517/03/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA SUD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 5400/0 matricola 114845 conto contrattuale 50011555-001 periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
228117/03/202517/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
228017/03/202517/03/2025U.O.S. FORMAZIONE - VERSAMENTO CONTRIBUTO PROVIDER ECM 2025
227917/03/202517/03/2025Dss12. Affidamento fornitura materiale di consumo per gli Ambulatori di Pneumologia di Conversano e Polignano a Mare. Spesa complessiva € 1.972,74= (IVA 22%compresa). CIG B605D4F38F
227817/03/202517/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura di “Accessori per respiratori” Aysis CS S/5 AVANCE DATEX HOMEDA in dotazione alla Sala Operatoria del PO San Paolo CIG B5D6A2FD70
227717/03/202517/03/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2024 9-DDPN- “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €.120.696,25.
227617/03/202517/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI GENNAIO 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-15-POMURGIA.
227517/03/202517/03/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Sentenza n. 4947/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.050,83.
227417/03/202517/03/2025Struttura Burocratico Legale – Ricorso ex art. 316 c.p.c. dinanzi al G.d.P. di Altamura R.G. n.196/25 e promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 3.900,00).
227317/03/202517/03/2025Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 - periodo da novembre 2024 a febbraio 2025 - Costo complessivo €313,50
227217/03/202517/03/2025DSS 12 - Liquidazione in favore della Società Prisma Aps per la fornitura del servizio supporto reclutamento pazienti fragili, CIG: B304A894A7, idonea allo svolgimento dell’attività di ricerca legate al progetto PNRR-MAD-2022-12376656 - CUP “D99J22001970006” dal titolo “Development of an ensemble learning-based, multidimensional sensory impairment score to predict cognitive impairment in an elderly cohort of Southern Italy”;
227117/03/202517/03/2025Struttura Burocratico Legale - Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 1310/2022. Liquidazione e pagamento competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 489,76.
227017/03/202517/03/2025DSS 10 - LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI VALENZANO ANNO 2022 -2023- 2024 per l’importo complessivo pari ad € 8.194,00
226917/03/202517/03/2025DSS1 – Ditte Medical di Squeo Sergio, Ortopedia De Cicco srl, Laboratorio Tecnico Ortopedico di Vacca Antonio, Sentook Centro Acustico, Tombolini Officine Ortopediche srl, Amplifon Italia spa, Vivisol srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.26-DSS1 del 12/03/2025 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 17.822,61.
226817/03/202517/03/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato nell'allegato "File Privacy", con effetto 01 maggio 2025
226717/03/202517/03/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 19537/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
226617/03/202517/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Generale per prestazioni eseguite nel mese di febbraio, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-20-DACORAO del 11/03/2025.
226517/03/202517/03/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “9-DDPS - ELENCO DI LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI FATTURE ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €.110.560,19.
226417/03/202517/03/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.400,00).
226317/03/202517/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Anestesia del P.O. di Corato per prestazioni effettuate nel mese di gennaio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-19-DACORATO del 10/03/2025.
226217/03/202517/03/2025DSS12- Affidamento Diretto noleggio defibrillatore esterno indossabile LifeVest - Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA. Autorizzazione fornitura - anno 2025. Spesa complessiva € 20.254,00 (IVA 4% inclusa). CIG B5F9333A5A.
226117/03/202517/03/2025Dss12. Affidamento fornitura urgente ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. B) del D.Lgs. n. 36/2023, di “Carta Termica per Elettrocardiografi Mortara” in uso presso gli Ambulatori della Medicina dello Sport del Dss12. Spesa complessiva € 3.586,80=(I.I. 22%). CIG B5F94429FD.
226017/03/202517/03/2025D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno a favore di un utente trapiantato, L.R. n. 25/1996. Periodo: da Settembre 2024 a Febbraio 2025.
225917/03/202517/03/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RESE DA ENTI EROGATORI PRIVATI REGIONALI IN SETTING ASSISTENZIALI DEDICATI ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE VERSO ALTRE AA.SS.LL. REGIONE PUGLIA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO - ES-2024 1-DDP-AA “ELENCO DI LIQUIDAZIONI FATTURE C.T. REGIONALI UTENTI ALTRE AA.SS.LL PUGLIA ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €.118.125,51.
225817/03/202517/03/2025DDP - revoca permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.. di cui alla Determina n.913/2009
225717/03/202517/03/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: da Novembre 2024 a Gennaio 2025.
225617/03/202517/03/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.
225517/03/202517/03/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
225414/03/202514/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Project Financing per l’affidamento in concessione di 2 Lotti avente ad oggetto la realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. San Paolo di Bari”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’operatore economico “FEDAP S.r.l.”. CUP: D79J18000340005 CIG: 89585648E0
225314/03/202514/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – “Project Financing per l’affidamento in concessione di 2 Lotti avente ad oggetto la realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. San Paolo di Bari”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’operatore economico “SICON S.r.l.”. CUP: D79J18000340005 CIG: 89585648E0
225214/03/202514/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Gioia del Colle (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore della società EDIL DUE A S.r.l. CUP: D65F22000570006 CIG AQ: 932690557D CIG SPECIFICO: A0371E2185
225114/03/202514/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 – “Lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Noicattaro (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore della società EPROGEA S.r.l. CUP: D85F220006400066 CIG SPECIFICO: A0371F5133
225014/03/202514/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di fornitura e opera di Kit GSM per il funzionamento del combinatore telefonico presso Via X Marzo Modugno Ditta KONE S.p.a. N. CIG B5842DCFCB
224914/03/202514/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Via 8 Marzo Bitritto (BA)” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta Ristrutturazioni Edili Società Cooperativa. CUP: D65F22000560006 CIG: A034E60436
224814/03/202514/03/2025DSS BARI - Liquidazione fatture ausili protesici anni pregressi. Elenco di liquidazione ES 2025 45-DSSBARI.Importo liquidato € 19.974,44.
224714/03/202514/03/2025D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Febbraio 2025
224614/03/202514/03/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.- Elenco di liquidazione "ES-2025-39-DSS BARI". IMPORTO € 7.831,36.
224514/03/202514/03/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA) sita in Viale Bari n. 10 - 70011 Alberobello (BA) - Nucleo Ordinario - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale - Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 8/2002 e s.m.i.) riferita alle mensilità da ottobre a dicembre 2024 per un importo di € 184.520,65= (centottantaquattromilacinquecentoventi/65) CIG: B2516AA048.
224414/03/202514/03/2025NPIA - Liquidazione fatture NO BOLLA per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica per Minori in favore di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali. Periodo di competenza settembre – dicembre 2024. Elenco di Liquidazione n. ES 2025 - 3 NPIA
224314/03/202514/03/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Gennaio 2025, per l’importo di €9.916,00==. Nucleo Diurno. Elenco di Liquidazioni di €9.916,00==.
224214/03/202514/03/2025DSS Bari- Determina di liquidazione fattura no bolla per la fornitura di prodotti per celiaci per assistiti del DSS di Bari. Elenco liquidazione ES2025 46-DSS BARI. Importo €.18.790,71 i.i.
224114/03/202514/03/2025NPIA - Liquidazione fatture NO BOLLA per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica per Minori in favore di Metropolis Consorzio di Cooperative Sociali. Periodo di competenza settembre – dicembre 2024. Elenco di Liquidazione n. ES 2025 -2 NPIA
224014/03/202514/03/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Gennaio 2025 per l’importo di €45.606,53==. Elenco di Liquidazioni di €45.606,53==.
223914/03/202514/03/2025A.G.P. Procedura negoziata ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 per la fornitura della specialità medicinale unica MOUNJARO. Indizione.
223814/03/202514/03/2025A.G.P. - Affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, per la fornitura biennale di "IXIARO" per il fabbisogno della ASL Bari
223714/03/202514/03/2025D.S.S. Unico di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito ai mesi di Gennaio 2025.
223614/03/202514/03/2025DSS BARI - Liquidazione fatture ditta Servizi Ospedalieri anno 2024. Elenco di liquidazioni ES 2025-1000-DSSBA. Importo liquidato € 5.375,17.
223514/03/202514/03/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2025 ,un importo complessivo di € 20.464,25= (ventimilaquattrocentosessantaquattro/25).
223414/03/202514/03/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa del Sorriso”, con sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Diego Laudati, 9. Ente gestore: VIDECA Società Coop. Sociale ONLUS, , delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2025, per l’importo complessivo di € 17.403,12= (diciassettemilaquattrocentotre/12).
223314/03/202514/03/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Febbraio 2025, con importo complessivo di €34.910,29==. Elenco di Liquidazioni di €34.910,29==.
223214/03/202514/03/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: - RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l. con sede nel Comune di Modugno alla S.S. 96 km 119+200. P.IVA 03962830729, titolare della RSA disabili “Cavallino Hotel” con sede nel Comune di Modugno alla S.S. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, delle fatture inerenti le mensilità da novembre 2023 a dicembre 2024 per l’importo complessivo € 89.341,82= (ottantanovemilatrecentoquanrantuno/82)
223114/03/202514/03/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture integrative per n. 3 utenti inerenti la mensilità di gennaio 2025 più fatture inerenti la mensilità di febbraio 2025 e fattura integrativa febbraio 2025 solo frequenza per n. 1 utente un importo complessivo di € 42.682,45 = (quarantaduemilaseicentottantadue/45).
223014/03/202514/03/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione fattura ditta Catering Srl. Elenco di liquidazione ES 2025 -DIP.PREV-9 per un totale di €.800,00. CIG B4F121F54C.
222914/03/202514/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari ambienti del P.O. San Paolo, DSS, CTO Ditta CIEFFE SERRAMENTI N. CIG B54861C6D3-B54ADBC9EA
222813/03/202513/03/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture ditta Serenity S.p.A. di Ortona (CH), per il servizio di distribuzione di dispositivi medici monouso per assorbenza- IV trimestre 2024. Importo complessivo liquidato: € 163.834,90, IVA 4% inclusa. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 - 14-DSS9 del 28/02/2025.
222713/03/202513/03/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 32.523,65=.
222613/03/202513/03/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
222513/03/202513/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 120 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “set infusionale per pompa volumetrica Alaris GP” in dotazione presso la UOSVD di Oncologia Medica del PO San Paolo. CIG Z4D3CC410F
222413/03/202513/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii per la fornitura in somministrazione di “rotoli di etichette termiche protette per stampanti Zebra ZD421 (misure 80x110 mm)” per il fabbisogno aggregato delle UUOO del PO San Paolo di Bari e del PO Perinei della Murgia. CIG: B5FD0AC4F1
222313/03/202513/03/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
222213/03/202513/03/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
222113/03/202513/03/2025A.G.P. - Servizio di supporto all’Area Gestione Risorse Umane dell’ASL Bari per la gestione degli istituti contrattuali, giuridici ed economici, connessi alle politiche di sviluppo delle risorse umane. Esercizio dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023.
222013/03/202513/03/2025A.G.P. - Determinazione Dirigenziale n. 935 del 31/01/2025_Modifica
221913/03/202513/03/2025 P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta Servizi Ospedalieri spa per il servizio di Sanificazione e fornitura di DPI anni precedenti occorrenti al Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-32-ULSA0302 per €5.426,07 iva inclusa.
221813/03/202513/03/2025UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GENNAIO 2025.
221713/03/202513/03/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura di introduttori per intubazioni difficili. Esercizio dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 per le necessità della U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. San Giacomo di Monopoli. Cig B02DCE1C15.
221613/03/202513/03/2025Liquidazione fattura Ditta EDENRED ITALIA srl - Ricarica buoni pasto periodo Ottobre-Dicembre 2024
221513/03/202513/03/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
221413/03/202513/03/2025AGP - Liquidazione fatture "La Casalinda srl" - ES/2025/13-AGP
221313/03/202513/03/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Gennaio 2025.
221213/03/202513/03/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2020/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.049,15=.
221113/03/202513/03/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di Gennaio 2025.
221013/03/202513/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA 3 M.C. SPA (COD. CIG.8915730525), PER LA FORNITURA DI N.100 CONFEZIONI DI ROTOLI DI CARTA PER LETTINO VISITA, DESTINATE AL MAGAZZINO ECONOMALE DEL P.O. S. PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-81-ULSA0309. SPESA €.3.063,87= I.I.
220913/03/202513/03/2025AGP: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., finalizzata alla fornitura annuale di Ausili per assorbenza ad uso ospedaliero.Rettifica
220813/03/202513/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici in servizio presso la casa circondariale di Bari per prestazioni professionali eseguite nel mese di gennaio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-4-CARCERE del 11/03/2025.
220713/03/202513/03/2025Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Febbraio 2025.
220613/03/202513/03/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Febbraio 2025.
220513/03/202513/03/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Febbraio 2025.
220413/03/202513/03/2025OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
220313/03/202513/03/2025Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2025 cassa 207
220213/03/202513/03/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 19367/2025. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
220113/03/202513/03/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta NAMITI SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 6 BARELLE PER TRASPORTO PAZIENTI” per la U.O.C. Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-14-POMURGIA di €. 10.504,93=iva inclusa – CIG:B46AF08FA1.
220013/03/202513/03/2025Area Bari nord- P.O. Molfetta - competenze accessorie Dicembre 2024
219913/03/202513/03/2025Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Gennaio 2025
219813/03/202513/03/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 14150/2022 R.G.N.R. (stralcio n. 6717/23 RGNR – n. 6306/23 RGGIP). Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 6.750,00.
219713/03/202513/03/2025Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 146 del 23/01/2025 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 8.012,26.
219613/03/202513/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione di falegnameria presso vari ambienti del CTO, DSS9, P.O. San Paolo, Ditta CIEFFE SERRAMENTI SRL N. CIG B5823361D4
219512/03/202512/03/2025Area Gestione Risorse Umane : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
219412/03/202512/03/2025AGRU - Aspettativa senza retribuzione
219312/03/202512/03/2025AGRU - Aspettativa senza assegni ex art. 3 bis comma 11 del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. -
219212/03/202512/03/2025AGRU - Aspettativa senza retribuzione ex art. 3 bis comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.
219112/03/202512/03/2025Rimborso spese viaggio per servizio fuori sede periodo aprile 2022 - dicembre 2024
219012/03/202512/03/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA. IMPORTO €. 51,88- – ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2025 - 44-DSSBARi”.
218912/03/202512/03/2025DSS BA -LIQUIDAZIONE FATTURE "No BOLLA" IN FAVORE ALLA DITTA LA SANITARIA LEUCCI S.R.L. ELENCO LIQUIDAZIONE n.ES 2025 - LEUCCI 1, IMPORTO 59,49 I.I.
218812/03/202512/03/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta F.LLI BERNARD srl per il servizio di Lavanolo e Sanificazione anni precedenti reso al Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-31-ULSA0302 per €9.779,13 iva inclusa.
218712/03/202512/03/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento della fornitura di elettrodi per neurografia. Esercizio dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023. Smart Cig ZEB3E004B4
218612/03/202512/03/2025DSS 11. Liquidazione a favore delle Ditte fornitrici di ausili protesici per un importo totale di Euro 15.365,93.
218512/03/202512/03/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
218412/03/202512/03/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
218312/03/202512/03/2025DSS3 Rimborso spese trasporto ad assistiti nefropatici accompagnati dall'Associazione Giovanni Paolo II presso il centro dialisi nel mese di febbraio. Importo complessivo € 8.444,00=.
218212/03/202512/03/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 della fornitura di Stent in Cromo-Cobalto per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “Di Venere” Di Bari Carbonara. CIG: B4AE51FA9D.
218112/03/202512/03/2025Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Graduatoria incarichi provvisori e di sostituzione medici a quota oraria (ex Continuità Assistenziale) – anno 2025. - Integrazione e rettifica del provvedimento n. 466 del 4/03/2025
218012/03/202512/03/2025DSS12 – Affidamento diretto ai sensi art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 alla ditta Medigas Italia S.r.l. per la fornitura di materiale di consumo ad assistito in ventiloterapia domiciliare.
217912/03/202512/03/2025DSS3 rimborso spese acquisto vaccino antiallergia, ai sensi della L.R.14/2004 art.22. Importo € 298,00=.
217812/03/202512/03/2025Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – formulazione elenchi di disponibilità aziendale per incarichi provvisori e di sostituzione nell’ambito della Assistenza Primaria a ciclo di scelta - anno 2025. - Integrazione e rettifica al provvedimento n. 450 del 3/03/2025.
217712/03/202512/03/2025NPIA ASL BA- Concessione congedo straordinario per l’assistenza a familiare portatore di handicap grave, ai sensi dell’art.42-comma 5 del D.lgs. n. 151/2001 e successive modifiche apportate dall’ art 4 del D.lgs. 119/2011, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
217612/03/202512/03/2025UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto - mese di Gennaio 2025.
217512/03/202512/03/2025D.S.S. N° 13 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO N° 221. REINTEGRO FONDO CASSA.
217412/03/202512/03/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 1.570,70. Periodo: Gennaio 2025.
217312/03/202512/03/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 519,32. Periodo: Gennaio 2025.
217212/03/202512/03/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 6.195,06. Periodo: Gennaio 2025.
217112/03/202512/03/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 2.070,88. Periodo: Gennaio 2025.
217012/03/202512/03/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURE RDO n°4308543 PER LA FORNITURA N° 6 CENTRIFUGHE DA BANCO OCCORRENTI ALLE SEDI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE_INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. _PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI. CUP: I83C22000640005_CIG: B175D2800F.
216912/03/202512/03/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Gennaio 2025.
216812/03/202512/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL (COD. CIG.9677734EBA), PER IL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL PERIODO AGOSTO – DICEMBRE 2024, DEL SISTEMA OCT IN DOTAZIONE AL LABORATORIO DI EMODINAMICA DEL P.O. S. PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-82-ULSA0309. SPESA €. 6.100,00= I.I.
216712/03/202512/03/2025DSS BARI - Liquidazione fatture ausili protesici anni pregressi. Elenco di liquidazioni ES 2025 41-DSSBARI. Importo liquidato € 33.088,06.
216612/03/202512/03/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Gennaio 2025.
216512/03/202512/03/2025D.S.S. n° 2 – COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL C/ ASL BARI. DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI BARI N. 361/2024 DEL 6/2/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA n° BA/1586 DEL 31/01/2012, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 1203-DSS2 DI EURO 950,70.
216412/03/202512/03/2025UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - mese di Gennaio 2025.
216312/03/202512/03/2025D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza gennaio 2025
216212/03/202512/03/2025DSS n. 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale per il periodo Marzo - Dicembre 2024.
216112/03/202512/03/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione no bolla della fattura n. .6830 del 31/08/2010 della ditta Puglia Life Srl per intervento di sanificazione ventilatori polmonari. CIG: Z55243BCEF. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 18-INGCLIN del 11/03/2025.
216012/03/202512/03/2025DSS3 Assistenza protesica tramite strutture private. Liquidazione fatture Ditte diverse. Elenco di liquidazione ES 2025 45-DSS3. Importo complessivo liquidato € 5.409,04
215912/03/202512/03/2025DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.14 assistiti aventi diritto, relativi al mese di FEBBRAIO 2025 - importo da liquidare € 14.563,08 =
215812/03/202512/03/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EXTRAREGIONALE EX ART. 26 LEGGE N. 833/78 PER UN ASSISTITO DEL DSS DI BARI PRESSO IL CENTRO PER LA SPERIMENTAZIONE ED APPLICAZIONE DI PROTESI E PRESIDI ORTOPEDICI – INAIL” CON SEDE IN VIGORSO DI BUDRIO (BO)- PERIODO DAL 24/06/2024 AL 03/07/2024. ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025 43-DSSBARI. IMPORTO € 1.535,87.
215712/03/202512/03/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO PER COMPLESSIVI €. 24.002,00. – ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2025 - 40-DSSBARI”.
215612/03/202512/03/2025DSS13 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta ECO LASER INFORMATICA S.R.L., P. IVA n. 04427081007, della fornitura di n. 60 cartucce di vario colore, per Epson Discproducer PP-100III, al prezzo di € 2.078,88, IVA 22% inclusa. CIG n. B5F74BB598.
215512/03/202512/03/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
215412/03/202512/03/2025DSS 12 - Liquidazione Fattura per il servizio di trasloco arredi ambulatori e trasporto di beni fuori uso, presso il PTA di Conversano (BA) - Ditta “LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA” - P.IVA 05400500723 - Elenco di liquidazione n. ES 2025 - DSS12-TRASL. del 10/03/2025 di € 6.343,40 IVA al 22% inclusa.
215312/03/202512/03/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta TECNOSOLUZIONI SRL per interventi di configurazione Dicom e integrazione al sistema SIRDImm di n. 3 ecotomografi Mindray in dotazione all’Ambulatorio di Radiologia del PTA di Ruvo di Puglia – DSS 2. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 17-INGCLIN del 14/02/2025.
215212/03/202512/03/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta PHILIPS SPA per intervento di riparazione di ecotomografo Philips mod. Epiq 7C in dotazione al reparto di Cardiologia del P.O. “F. Perinei” di Altamura. B5053546D0. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 16-INGCLIN del 14/02/2025.
215112/03/202512/03/2025Distretto S.S. di Bari - Canone locazione Marzo 2025 - malattia rara
215012/03/202512/03/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE NO BOLLA FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI AUSILI DI ASSISTENZA PROTESICA A FAVORE DELLE DITTE ORTOPEDIA DE CICCO SRL, BARBIERI SPA, BIOTECNICA SRL, TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE SRL, VALENTINI SNC, SETTEBELLO SNC, AMPLIFON SPA e OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL. ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 2025-37-DSSBARI - € 29.5934,23 I.I.
214912/03/202512/03/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST. IMPORTO €. 48,79- – ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2025 - 33-DSSBARi”.
214812/03/202512/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.080,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2025.
214712/03/202512/03/2025D.S.S. DI BARI: Accoglimento istanza di cumulo alla fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
214612/03/202512/03/2025D.S.S. BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. " ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES-2025-36-DSSBARI-FATTURE MEDIGAS ANNO 2025 CON ORDINE ANNO PRECEDENTE". IMPORTO €5.947,57
214512/03/202512/03/2025D.S.S. DI BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
214412/03/202512/03/2025D.S.S. BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. - ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES-2025-35-DSSBARI-FATTURE MEDIGAS ANNO 2025 CON ORDINE ANNO PRECEDENTE". IMPORTO €10.499,05
214312/03/202512/03/2025NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA' SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO. ISTANZA N.PROT. 9637/2025
214212/03/202512/03/2025DSS1 – Ditta LAV.I.T. spa: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.25-DSS1 del 11/03/2025 per servizio lavanolo. Importo totale liquidato €567,67.
214112/03/202512/03/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 16/10/2023 in regime di TFR).
214012/03/202512/03/2025DSS1 – Ditte Hollister spa, Convatec Italia srl, Coloplast spa, Teleflex Medical srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.24-DSS1 del 11/03/2025 per fornitura di ausili per stomia. Importo totale liquidato €13.321,62.
213912/03/202512/03/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 19530/2025. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
213812/03/202512/03/2025Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Di Venere. Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo “S. Caterina da Siena” dell’Ospedale Di Venere nel 1° semestre A.A. 2024/2025.
213712/03/202512/03/2025 P.O. Bari Sud – Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, per l’affidamento di kit biopsia per sonda ecografica Philips in dotazione presso la UOC di Urologia del P.O. Di Venere. CIG: B5E056A71B.
213612/03/202512/03/2025DSS3 Rimborso spese ad assistiti per interventi trapianto, ai sensi della L.25/96. Importo complessivo € 2.661,00=.
213512/03/202512/03/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato dal 01/03/2023 in regime di TFR
213412/03/202512/03/2025A.G.R.U. : AVVISO DI MOBILITÀ INTERNA, PER SOLI TITOLI, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DI QUESTA ASL A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
213312/03/202512/03/2025A.G.R.U. : AVVISO DI MOBILITÀ INTERNA, PER SOLI TITOLI, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE DI QUESTA ASL A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DI NEFROLOGIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
213212/03/202512/03/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
213112/03/202512/03/2025A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Gastroenterologia”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
213012/03/202512/03/2025DSS UNO-LIQUIDAZIONI INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVI AI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024
212912/03/202512/03/2025DSS3 Rimborso spese per prestazioni paziente affetto da malattia rara ai sensi della L.R.12/2005. Importo € 500,00=.
212812/03/202512/03/2025AGFT - Affidamento Diretto per II Acquisto in Danno LUVION VENA EV 200MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B5619F2859
212712/03/202512/03/2025AGFT - Affidamento Diretto per II Acquisto in Danno Ventolin sosp. da 200 erogazioni 1 fl 20 MG; art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B55B4DBC51.
212612/03/202512/03/2025D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale FEBBRAIO 2025.Richiesta reintegro di € 1443,42
212512/03/202512/03/2025DSS 11 - RIMBORSO SPESE CARBURANTE PERSONALE DIPENDENTE.MESE DI FEBBRAIO 2025
212412/03/202512/03/2025AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Febbraio 2025
212311/03/202511/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021/2027 “Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)” – Approvazione progetto esecutivo, nomina interna Direttore Lavori, Direttore Operativo e CSE.
212211/03/202511/03/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1,1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Zoll Medical Italia S.r.l.”, del noleggio di n. 1 defibrillatore indossabile a beneficio di un paziente residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA), per il periodo presumibile: dal 08/02/2025 al 08/05/2025. Importo totale dell’affidamento: € 12.152,40 (IVA al 4 % inclusa). CIG: B5ECB47F46.
212111/03/202511/03/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025.
212011/03/202511/03/2025Determina di rendicontazione delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.50 D. Lgs. n. 36/2023, nei mesi da maggio a dicembre 2024.
211911/03/202511/03/2025Direzione Amm.va DAT – Liquidazione Elenco di liquidazioni ES 2025 – 1 – DAT, Servizi Ospedalieri.
211811/03/202511/03/2025DSS5 Liquidazione fattura ditta la Casalinda srl ES 6-DSS5 del 07/03/2025 importo 264.63 €
211711/03/202511/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura di “strumentario laparoscopico (Manici/ elettrodi) ” per la UOC di Chirurgia Generale del P.O. San Paolo. CIG B5D78A8EE6
211611/03/202511/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. IV° trimestre 2024.
211511/03/202511/03/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVEZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 10.05.2025.
211411/03/202511/03/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 3.518,47. Periodo: Gennaio 2025.
211311/03/202511/03/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICINA GERERALE A FAR DATA DAL 01.06.2025.
211211/03/202511/03/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. Liquidazione fattura emessa da Auxilium Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Roma (RM), a fronte della fornitura delle prestazioni di assistenza domiciliare a media e alta intensità/complessità assistenziale erogate ad Assistiti del DSS 9 – Modugno (BA) nei mesi di settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024 e dicembre 2024. Elenco di Liquidazioni n°ES 2025 - 12-DSS9 del 26/02/2025, importo complessivo di € 170.486,60, IVA inclusa - CIG: 7804362B40.
211111/03/202511/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura in somministrazione di “placche adulti monouso per defibrillatore IPAD CU MEDICAL SYSTEM” per la UOC SPDC del PO San Paolo di Bari. CIG: B5E32EE6A4
211011/03/202511/03/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDICAIR SUD SRL. ELENCO SCADENZE ES 2025 14-DSS10
210911/03/202511/03/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 16.05.2025.
210811/03/202511/03/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “NEW EDEN” di Turi (BA), Ente Gestore: LE.BI.PA.MI. Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il quadrimestre da settembre a dicembre 2024, nonché della fattura integrativa relativa al periodo da febbraio a settembre 2024 per l’importo complessivo di € 93.347,85= (novantatremilatrecentoquarantasette/85).
210711/03/202511/03/2025DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.317,56. Periodo: Gennaio 2025.
210611/03/202511/03/2025UOASSI - Adesione A.Q. CONSIP Servizi Applicativi Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico – Assistenziali” – ID 2202 Lotto 2” - Finanziato con fondi PNRR (CUP 91B22000940006) - Liquidazione Fatture ALMAVIVA spa – periodo dal 01.01.2024 al 30.06.2024.
210511/03/202511/03/2025ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Dicembre 2024 di €35.276,90==. Elenco di liquidazioni di €35.276,90==.
210411/03/202511/03/2025ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Novembre 2024 di €34.139,00==. Elenco di liquidazioni di €34.139,00==.
210311/03/202511/03/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2025, per un importo complessivo di € 40.667,71= (quarantamilaseicentosessantasette/71).
210211/03/202511/03/2025DSS10 - DETERMINA LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PROTESICA ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025- 18-DSS10
210111/03/202511/03/2025UOASSI - Adesione A.Q. CONSIP Servizi Applicativi Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico – Assistenziali” – ID 2202 Lotto 2” - Finanziato con fondi PNRR (CUP D91B22000940006 – CUP D71B22001240006) - Liquidazione Fatture GPI spa – periodo dal 01.01.2024 al 30.06.2024.
210011/03/202511/03/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2025, un importo complessivo di € 43.593,48= (quarantatremilacinquecentonovantatre/48).
209911/03/202511/03/2025D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi Vaccinoterapia L.R. 14/2004 art.22. Mese di Gennaio 2025.
209811/03/202511/03/2025ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Gennaio 2025, per €162.303,80==. Lista di liquidazioni di €162.303,80==.
209711/03/202511/03/2025A.G.R.U. Liquidazione docenze effettuate presso IRCCS di Castellana Grotte da personale dell'ASL BA
209611/03/202511/03/2025ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Gennaio 2025 per €42.329,88==. Elenco di Liquidazioni di €42.329,88==.
209511/03/202511/03/2025Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 per il mese di novembre 2024 - Costo complessivo €96,00
209411/03/202511/03/2025U.O.S. Formazione – Liquidazione delle spese di iscrizione a corso di formazione.
209311/03/202511/03/2025PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
209211/03/202511/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PUGLIA MEDICAL SRL (COD. CIG.B4D1340FBD), PER LA FORNITURA DI N.2 ELETTROBISTURI MARCA TEKNO MODELLO TOM 212 COD. 90011-02 COMPLETI DI ACCESSORI, DESTINATI ALLA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-79-ULSA0309. SPESA €. 18.544,00= I.I.
209111/03/202511/03/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Gennaio 2025 €61.684,85==. Elenco di liquidazioni di €61.684,85==.
209011/03/202511/03/2025A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel mese di Gennaio 2025.
208911/03/202511/03/2025Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore di assistito del DSS5, della somma complessiva di € 157, 42 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Svezia.
208810/03/202510/03/2025P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie DICEMBRE 2024
208710/03/202510/03/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendiconto delle spese postali effettuate con affrancatrice mod. pb 736 nell’anno 2024 - conto contrattuale n. 50011553-001
208610/03/202510/03/2025DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di dicembre 2024.
208510/03/202510/03/2025P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di SCOPOLAMINA cerotti 1 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere -CIG: B5F76503D0
208410/03/202510/03/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1784 DEL 26/02/2025. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 304.071,15=.
208310/03/202510/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1453 DEL 14.02.2025, AVENTE AD OGGETTO “AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 10 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO GLICOPIRROLATO 100 cpr. 1 mg,, PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI BARI. SPESA COMPLESSIVA EURO 244,2= I.I”
208210/03/202510/03/2025DSS9- Liquidazione della fattura n. 429/01 del 19/12/2024 emessa dalla Ditta: “A. Annese S.r.l.”, per la fornitura di n. 1 Poltrona ginecologica installata al Consultorio Familiare di Bitritto (BA). Importo totale liquidato: € 4.331,00 (IVA al 22% inclusa). CIG: B49576DA58. Elenco di liquidazione n° ES 2025 19-DSS9 del 10/03/2025.
208110/03/202510/03/2025DSS9- Liquidazione della fattura n° 489PA del 30/12/2024 emessa dalla Ditta: “Biotek S.r.l.”. Totale importo liquidato: € 11.346,00 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2025 18-DSS9 del 10/03/2025.
208010/03/202510/03/2025Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi gennaio 2025
207910/03/202510/03/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025.
207810/03/202510/03/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura Telematica, ex artt. 25, 50 co.1 Lett. b) e 108 Co.3 del D.Lgs N.36/2023 via Piattaforma Certificata Regionale Empulia, finalizzata alla Presa d’atto della fornitura eseguita dalla Ditta Keymed di Mangione Alessandro di materiale per osteosintesi occorrente le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Giacomo Di Monopoli. CIG: B5DB46289D.
207710/03/202510/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LA CASALINDA SRL (COD. CIG.8763950055), PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONVIVENZA DESTINATO AL MAGAZZINO ECONOMALE DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-80-ULSA0309. SPESA €. 6.243,33= I.I.
207610/03/202510/03/2025D.S.S. n° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURE, DITTE VARIE, PER LE FORNITURE DI BENI OCCORRENTI AL DSS N°2, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 0603-DSS2 DI EURO 51.612,75.
207510/03/202510/03/2025DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Febbraio 2025
207410/03/202510/03/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di tappeti assorbenti per le necessità dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B57B7E4191.
207310/03/202510/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
207210/03/202510/03/2025Dss12. Affidamento diretto per acquisto urgente di n. 02 “Innesti Afnor Vuoto”necessari per garantire il regolare funzionamento dell’impianto gas medicinali del Blocco Operatorio del P.T.A. di Conversano, spesa complessiva € 61,49= (IVA 22% inclusa). CIG 5EB64BE29.
207110/03/202510/03/2025Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi gennaio 2025.
207010/03/202510/03/2025Rinnovo benefici ex art.33 Legge 104/92. Anno 2025.
206910/03/202510/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GARDHEN BILANCE SRL A SOCIO UNICO (COD. CIG.B49C87D7B1), PER LA FORNITURA DI N.4 LETTI PEDIATRICI ELETTRICI ALLUNGABILI, DESTINATI ALLA UOC DI PEDIATRIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-78-ULSA0309. SPESA €. 20.495,61= I.I.
206810/03/202510/03/2025PO di Venere: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta Stryker di materiale di osteosintesi occorrente alla Sala operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B5EE847DC1
206710/03/202510/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
206610/03/202510/03/2025DSS9: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, alla Ditta: “SATIP S.r.l.”, della fornitura di stampati occorrenti a vari Servizi/Uffici del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 3.264,72 (IVA al 22% inclusa). CIG: B5ECBDCA3D.
206510/03/202510/03/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2025 , un importo complessivo di € 30.395,03= (trentamilatrecentonovantacinque/03)
206410/03/202510/03/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2025 , un importo complessivo di € 41.079,89= (quarantunomilasettantanove/89).
206310/03/202510/03/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 2°30% Gennaio 2025, per l’importo complessivo di €2.974,79==. Elenco di liquidazioni di €2.974,79==.
206210/03/202510/03/2025Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
206110/03/202510/03/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Ente Gestore INNOTEC S.Coop.S. P.IVA 06428030727. Rettifica Determina Dirigenziale n. 1671 del 24/02/2025.
206010/03/202510/03/2025U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i e R.R. 4/2019) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da luglio a dicembre 2024 per un importo complessivo di € 30.855,83= (trentamilaottocentocinquantacinque/83)
205910/03/202510/03/2025DSS1 – Ditte Medigas Italia srl, Vivisol srl, Medicair Sud srl: Liquidazione spesa come da Elenchi di liquidazione n.21-DSS1 e 22-DSS1 del 07/03/2025, n.23-DSS1 del 10/03/2025, per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato € 12.795,54.
205810/03/202510/03/2025A.G.P. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, SUDDIVISA IN 2 LOTTI FUNZIONALI, UNICI ED INDIVISIBILI, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 5 APPARECCHI PORTATILI PER RADIOSCOPIA FASCIA ALTA (“ARCO A C”). PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
205710/03/202510/03/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione A.L.P.I. non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 1.202.00.
205610/03/202510/03/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Allocazione di risorse economiche per le attività di manutenzione extra contrattuali da effettuarsi nell’anno 2025 sugli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali situati nella ASL BA, di competenza della U.O.C. Ingegneria Clinica - incremento.
205510/03/202510/03/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 41/PA del 27/01/2025 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/11/2024 – 31/12/2024 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale f.f. della ASL BA n. 598 del 25/03/2024, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
205410/03/202510/03/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 1118/PA del 31/12/2024 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/09/2024 – 31/10/2024 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale f.f. della ASL BA n.598 del 25/03/2024, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA
205310/03/202510/03/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 994/PA del 18/12/2024 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/07/2024 – 31/08/2024 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale f.f. della ASL BA n. 598 del 25/03/2024, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
205210/03/202510/03/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 22/PA del 22/01/2025 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/05/2024 – 30/06/2024 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale f.f. della ASL BA n. 598 del 25/03/2024, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”.
205110/03/202510/03/2025DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. REINTEGRO FONDO CASSA.
205010/03/202510/03/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 E DELLA L.R. N. 51/2021, ART. 12, COMMA II (MALATTIA RARA)
204910/03/202510/03/2025DSS UNO - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL CCNL COMPARTO SANITA' 2019-2021 SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024
204810/03/202510/03/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
204710/03/202510/03/2025DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI MARZO 2025
204610/03/202510/03/2025DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33,commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.14 e ss.mm.ii. Dipendente in servizio a tempo determinato della ASL BA presso il DSS 13
204510/03/202510/03/2025DSS UNO-LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL CCNL COMPARTO SANITA' 2019-2021 SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2025
204410/03/202510/03/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEICINA GENERALE DEL DR. DE MARIO ANTONIO ROCCO.
204310/03/202510/03/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICO GENERALE IN DATA 02.05.2025.
204210/03/202510/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici in servizio presso la casa circondariale di Bari nel mese di gennaio 25, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-2-CARCERE del 03/03/2025.
204107/03/202507/03/2025A.G.P.: Deliberazioni del Direttore Generale f.f. nr. 2799/2024 e nr.28/2025. Rettifica affidamenti interinali.
204007/03/202507/03/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA COMPONENTI D'ARREDO D'UFFICIO OCCORRENTI ALLA SEDE CENTRALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE C/O EX CTO_ INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. _PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI. CUP: I83C22000640005_CIG: B131FFCCEE.
203907/03/202507/03/2025A.G.P. - Redicontazione procedure di gara Principi Attivi Dicembre 2024/Gennaio 2025. AGGIUDICAZIONE
203807/03/202507/03/2025A.G.P. Procedura negoziata ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 per la fornitura della specialità medicinale unica BAQSIMI. Indizione.
203707/03/202507/03/2025Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi e in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare. Mese di gennaio 2025 e mesi precedenti. Importo € =2.341,49=
203607/03/202507/03/2025Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di cassa economale n. 202 Febbraio 2025. Richiesta di Reintegro di € 8.776,27.
203507/03/202507/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2021-2027 – Ristrutturazione CTO ASL Bari "Lavori di adeguamento alle norme di legge per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi per l'ex P.O. Centro Traumatologico e uffici direzionali della ASL Bari” Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per l’aggiornamento del Progetto Esecutivo. CUP D96G19000550006. CIG B5E800005C.
203407/03/202507/03/2025P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Febbraio 2025
203307/03/202507/03/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 14150/2022 R.G.N.R. (stralcio n. 6717/23 RGNR – n.6306/23 RGGIP). Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 6.400,00.
203207/03/202507/03/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.080,97. Periodo: Gennaio 2025.
203107/03/202507/03/2025A.G.T. Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024-643-AGT di € 4.922,38. Ditta AGSM Energia S.p.A.
203007/03/202507/03/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.132,84. Periodo: Gennaio 2025.
202907/03/202507/03/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2024 642-AGT di € 101.224,84 Acquedotto Pugliese S.p.A.
202807/03/202507/03/2025U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1894,78.
202707/03/202507/03/2025DSS 12 – Liquidazione Fatture no bolla Ditta A.P.E. S.R.L. “Elenco Liquidazione Es 2025 Dss12-54".
202607/03/202507/03/2025DSS1 – Ditta Sancilio Evotech srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.19-DSS1 del 21/02/2025 per fornitura di ARREDI VARI per gli Uffici e Ambulatori del DSS1. Importo totale liquidato € 39.769,19. CIG B4E947736D.
202507/03/202507/03/2025DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.7.368,84.
202407/03/202507/03/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento urgente, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di carrelli porta notebook occorrenti alla U.O.C. di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B5E8ACB873
202307/03/202507/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Santeramo in Colle (BA)”. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE. CUP D85F22000660006. CIG 97019205A8
202207/03/202507/03/2025D.S.S. 12 Liquidazione fattura in favore della Ditta Sancilio Evotech S.r.L., cod. Cig B4D155ABB7, per la fornitura di n. 7 “Sedie Direzionali con Bracciolo per ufficio”. Costo complessivo € 1.366,40= (Iva 22 % inclusa).
202107/03/202507/03/2025AGFT - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO: PERIODO DA GENNAIO 2025 A FEBBRAIO 2025
202007/03/202507/03/2025D.S.S. 12 Liquidazione fattura in favore della Ditta Hospital Sud Assistance S.r.L. cod. Cig B47C68B8B1, per la fornitura di un “Saturimetro” per l’Ambulatorio di Pneumologia DI Polignano a Mare Dss12 Conversano. Costo complessivo: € 1.817,80= (IVA 22% compresa).
201907/03/202507/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di GENNAIO 2025 – CASSA ECONOMALE N. 224.
201807/03/202507/03/2025U.O.C. MEDICINA DEL LAVORO - COORDINAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI RELATIVO AL PERIODO: OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2024
201707/03/202507/03/2025D.S.S. 12 Liquidazione fattura in favore della Ditta Esaote S.p.A. (cod. Cig B4A2E946FA, di un “Ecotomografo Multidisciplinare Completo MyLab A70” per il P.T.A. di Conversano. Costo complessivo € 37.132,20= (Iva 5% inclusa).
201607/03/202507/03/2025D.S.S. 12 Liquidazione fattura in favore della Ditta Hospital Sud Assistance S.r.L. cod. Cig B42681AF1A, per la fornitura n. 1 Saturimetro, n. 1 Spirometro con relativo materiale di consumo e di n. 1 Pc completo di stampante Laser, necessari per l’Ambulatorio di Pneumologia di Polignano a mare Dss12 Conversano. Costo complessivo: € 7.283,40 =(Iva 22% inclusa).
201507/03/202507/03/2025DSS12- congedo parentale ex art. 42 comma 5 del DLGS n. 151/2001 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
201407/03/202507/03/2025OGGETTO: NPIA UOSVD AUTISMO- DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: Evento formativo: “PROGETTO DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE NELL’APPLICAZIONE DELLA PFA E SBT PER LA RIDUZIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMA SEVERI” – CIG: B5D3A4B82C
201307/03/202507/03/2025U.O.S.V.D. NPIA E AUTISMO ASL BA – Rimborso chilometrico al personale dipendente per utilizzo del mezzo proprio relativo al periodo Settembre - Dicembre 2024
201207/03/202507/03/2025AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Gennaio 2025
201107/03/202507/03/2025AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Novembre 2024
201007/03/202507/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Santeramo in Colle (BA).” CUP D85F22000670006. CIG Z0639EA521. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE
200907/03/202507/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Bitonto (BA).” CUP D55F22000830006. CIG Z533B2ECE0. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE.
200807/03/202507/03/2025AREA GESTIONE TECNICA - “LAVORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE STRADALI DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE DI MONOPOLI – FASANO”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa NORBA SCAVI e RICICLO S.r.l. CUP: D65F22001300002 CIG SPECIFICO: A01D5CF397
200707/03/202507/03/2025NPIA - Liquidazione fattura EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. per acquisto di materiale riabilitativo, necessario all’Area Nord della Npia Asl Bari. Lista di liquidazione n. 21-NPIA del 12/02/2025. Cig B2E9BF7348
200606/03/202506/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Rutigliano”. Approvazione della prima perizia di variante. CUP: D45F22000610006 CIG: 932690557D CIG SPECIFICO: A03730734F
200506/03/202506/03/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 700.933,23=.
200406/03/202506/03/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.186.439,66=.
200306/03/202506/03/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI GENNAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 437.398,29=.
200206/03/202506/03/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.718.108,80=.
200106/03/202506/03/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.943.081,57=.
200006/03/202506/03/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso vitto malattia rara Febbraio 2025
199906/03/202506/03/2025DSS 2 – Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
199806/03/202506/03/2025U.O.S. Formazione. Liquidazione lavoro straordinario.
199706/03/202506/03/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA RELATORE PER L’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “DISFORIA DI GENERE IL RUOLO DEI CONSULTORI” SVOLTOSI IL 12 APRILE E 05 GIUGNO 2024 A BARI - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 87,78=
199606/03/202506/03/2025UOSAVS Governo Liste d’Attesa – Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, riferito al mese di Gennaio 2025
199506/03/202506/03/2025Dipartimento di Prevenzione SISP AREA SUD-Rimborso per prestazione non eseguita mese di Febbraio 2025
199406/03/202506/03/2025DSS10: Liquidazione fattura ditta PAN.ECO. SRL € 756,60 - CIG 8316537F6D -
199306/03/202506/03/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Gennaio 2025, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
199206/03/202506/03/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 18377/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
199106/03/202506/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta NAMITI S.r.l. per la fornitura di “Barelle per trasporto pazienti” per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia - CIG: B46AF08FA1.
199005/03/202505/03/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Attivazione proroga tecnica, ai sensi dell’art.120, comma 11 del D.Lgs n.36/2023, riguardante il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk su n.2 Angiografi di marca Philips in dotazione ed utilizzo presso il P.O. “San Paolo” ed il P.O. “Di Venere” - ASL di Bari. CIG: B5EA22A1C9
198905/03/202505/03/2025P.O. Di Venere di Bari – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 della fornitura in somministrazione di carta termica destinata ai sistemi per uroflussometria in dotazione alla U.O.C. di Urologia. Cig B5EA1A75AD.
198805/03/202505/03/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura del farmaco estero a base del principio attivo Atomoxetina. CIG B5E6E507BA
198705/03/202505/03/2025DSS BARI - Liquidazione fatture ditta Progettiamo Autonomia anni 2023 e 2024. Elenco di liquidazione ES 2025 38-DSSBARI. Importo liquidato €13.766,56.
198605/03/202505/03/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 1.199,45. Periodo: Gennaio 2025.
198505/03/202505/03/2025DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Fratelli Bernard S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 3.130,05 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n° ES 2025 -17- DSS9 del 05/03/2025.
198405/03/202505/03/2025D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta GAVIMEDICA Srl per la fornitura di n.3 dermatoscopi per gli ambulatori di dermatologia del Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 2.562,00 IVA inclusa
198305/03/202505/03/2025DSS 3 Liquidazione fatture Ditte diverse c.e. 01011000035 "attrezzature sanitarie e scientifiche". Elenco di liquidazione ES 2025 44-DSS3. Importo complessivo liquidato € 27.420,72
198205/03/202505/03/2025NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “ “I.M.P.S.P. PADRI TRINITARI ADA CESCHIN PILONE” CON SEDE IN VENOSA (PZ)) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19.637,55
198105/03/202505/03/2025DSS3 Liquidazione sopravvenienze passive di complessivi € 2.595,55. Elenco di liquidazione ES 2025 41-DSS3
198005/03/202505/03/2025D.S.S. DI BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
197905/03/202505/03/2025D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/02/2025 al 28/02/2025
197805/03/202505/03/2025AGP_liquidazione fattura. Fornitura di fonometro occorrente alla UOC SPPA dell ASL Bari. CIG B3E6366578
197705/03/202505/03/2025 OGGETTO: DSS4- Liquidazione straordinario personale del comparto, periodo DICEMBRE 2024- GENNAIO 2025.
197605/03/202505/03/2025D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato FEBBRAIO 2025 per un importo complessivo di €1.979,30#
197505/03/202505/03/2025AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese Febbraio 2025
197405/03/202505/03/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Assistente Sociale Esperto (data assunzione 01/08/2002 in regime di TFR).
197305/03/202505/03/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 6 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
197205/03/202505/03/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
197105/03/202505/03/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Collaboratore Amministrativo Professionale (data assunzione 01/10/2006 in regime di TFR).
197005/03/202505/03/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 01/06/2022 in regime di TFR).
196905/03/202505/03/2025P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 76 co. 4 lett.b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di un manipolo motorizzato Shaver Storz occorrente al Blocco Operatorio afferente alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere. CIG: B5E6CD2C7C.
196805/03/202505/03/2025P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Ortobiodue srl di materiale per osteosintesi per le necessità delle Sale Operatorie della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia e della U.O.S.V.D. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - CIG: B5E52EDE0F.
196705/03/202505/03/2025DSS. 10: Affidamento alla ditta Zoll Medical Italia Srl di un defibrillatore indossabile per un periodo di tre mesi per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano (BA). € 12.152,40
196605/03/202505/03/2025DSS. 10: Affidamento alla ditta Zoll Medical Italia Srl di un defibrillatore indossabile per un periodo di tre mesi per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano (BA).
196505/03/202505/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
196405/03/202505/03/2025Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di gennaio 2025.
196305/03/202505/03/2025Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della Ditta BRM EXTREMITIES SRL, di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere -CIG: B5E3E69FF8.
196205/03/202505/03/2025P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della Ditta Keymed, di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere - CIG: B5E368E474.
196105/03/202505/03/2025NPIA- DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 39.839,77=.
196005/03/202505/03/2025A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs.36/2023, per la “Fornitura biennale di materie prime per l'allestimento di preparazioni galeniche a base di cannabis”. Nomina Organismo Tecnico
195905/03/202505/03/2025DSS 11 - spese sostenute per cassa economale nel mese di Febbraio 2025. richiesta reintegro del fondo.
195805/03/202505/03/2025AGP-Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt.25 e 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura triennale di alimenti destinati a fini medici speciali per la nutrizione orale ed enterale artificiale. Nomina Organismo tecnico
195705/03/202505/03/2025DSS 11. Liquidazione Ditte varie Ausili Protesici per un importo totale di Euro 1072,50.
195605/03/202505/03/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE VIVISOL SRL ELENCO SCADENZE ES-2025 10-DSS10
195505/03/202505/03/2025NPIA - DIPARTIMENTO MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO AGOSTO- DICEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.035,40=
195405/03/202505/03/2025Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi gennaio 2025
195305/03/202505/03/2025DSS 11 LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE - ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025 -28-DSS11
195205/03/202505/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - O.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma per la fornitura di n. 20 confezioni del farmaco estero Amizal per 2 assistiti residenti nel comune di Corato. CIG: B5DE862208.
195105/03/202505/03/2025DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI GENNAIO 2025
195005/03/202505/03/2025NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.946.97=.
194905/03/202505/03/2025UOC NPIA – Liquidazione fatture in favore della Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA S.r.l. per l’acquisto di n. 8 defibrillatori per la somma complessiva di Euro 13.979,93(Iva inclusa) – Lista di Liquidazione n. 20 del 07.02.2025
194804/03/202504/03/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.05.2025.
194704/03/202504/03/2025AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA' CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
194604/03/202504/03/2025Area Gestione Risorse Umane : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 1 ora sett.le presso la ASL BA.
194504/03/202504/03/2025D.S.S. 12 Liquidazione fattura in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL cod. Cig B44F021400 "Forbice Bipolare per l’Elettrobisturi Surtron” in uso presso la Sala Operatoria del P.T.A. di Conversano. Costo complessivo € 499,22= (Iva 22% inclusa).
194404/03/202504/03/2025D.S.S. 12 Liquidazione fattura in favore della Ditta Esaote S.p.A. cod. Cig B4BF93E760, per la fornitura di una Sonda Ecografica alta frequenza SL-1543 per la U.U.S.V.D. di Radiologia di Conversano Costo complessivo: € 4.361,50= (Iva 22% inclusa).
194304/03/202504/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico in servizio presso la casa circondariale di Bari del mese di febbraio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-3-CARCERE del 03/03/2025.
194204/03/202504/03/2025D.S.S. 12 Liquidazione fattura in favore della Ditta AL.CA. Biomedica S.r.L. cod. Cig B476CCA779, di un “Impedenziometro ed una Cabina Diagnostica” per l’Ambulatorio di Otorino del P.T.A di Conversano. Costo complessivo € 9.351,30= (Iva 22% inclusa).
194104/03/202504/03/2025DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA PRESSO IL DSS 13 CONCESSIONE PERIODO (MAGGIO 2025- OTTOBRE 2025) ai sensi dell'art.42,comma 5 del D.LGS. 26 Marzo 2001, n.151
194004/03/202504/03/2025Dss12. Affidamento diretto fornitura “DVD Medical Grade e Cartelline porta DVD” destinati al servizio di Radiodiagnostica del PTA Conversano. Spesa complessiva € 5.910,90= (IVA 22,00% inclusa). CIG B5DAA49369, CIG B5DABB3E21
193904/03/202504/03/2025CONGEDO STRAORDINARIO EX ART.42 COMMA5 DEL D.LGS.151/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART.4 DEL D.LGS.18/07/2011 N.119
193804/03/202504/03/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Lav.it S.p.a. per fattura anno 2023. Periodo di riferimento: giugno 2023. Importo: € 1.599,79
193704/03/202504/03/2025DSS13 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta EUROMEDICAL S.R.L., P. IVA 01990200170, della fornitura di clip emostatiche per il Servizio di Endoscopia Digestiva del PTA di Gioia del Colle (BA), al prezzo di € 19.032,00, IVA 22% inclusa. CIG n. B5BE1D888F.
193604/03/202504/03/2025DSS 13 – Liquidazione a favore di n. 3 assistiti ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo liquidato € 1.178,32=
193504/03/202504/03/2025Coordinamento 118: affidamento della fornitura in somministrazione e per la durata di anni due di batterie per il SET 118 CIG B5C2B1698C
193404/03/202504/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della casa di Comunita’ di Giovinazzo (BA)” CUP D75F22000470006 - CIG 97047569FE LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
193304/03/202504/03/2025A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica Fatture Dicembre 2024. Elenco di Liquidazioni ES 2024-637-AGT di € 512.711,36. Ditta AGSM Energia S.p.A.
193204/03/202504/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto EV120WJ alla Ditta Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA). CIG: B59D6B42FC.
193104/03/202504/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GD730TK alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B530F9B9EB.
193004/03/202504/03/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i “lavori finalizzati al ripristino ed integrazione della segnaletica esistente a seguito dello spostamento degli ambulatori di ginecologia e screening tumori cervice uterina presso il P.T.A. F. Jaia di Conversano” – Ditta GRAFICA GAMBACORTA VITO – CIG: B5DB8B387D.
192904/03/202504/03/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
192804/03/202504/03/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 17294/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
192704/03/202504/03/2025Struttura Burocratico Legale – Tombolini Off. Ortopediche Srl c/ ASL BA. Trib. di Bari. R.G. 4063/2024. Decreto Ingiuntivo n. 1226/2024. Liquidazione spese e competenze legali da d.i. Spesa complessiva € 1.924,52.
192604/03/202504/03/2025Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 2464 del 10/12/2024 – Adempimenti conseguenziali. Liquidazione spese legali per complessivi € 16.054,70.
192504/03/202504/03/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 e INVESTIMENTO 1.2.2. - “Lavori di realizzazione della nuova Casa di Comunità di Modugno” e “lavori di realizzazione della nuova Centrale Operativa Territoriale di Modugno”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del servizio di collaudo statico e tecnico – amministrativo in corso d’opera. CUP D35F22000410006. CIG B5D59F48A1.
192404/03/202504/03/2025A.G.T. Liquidazione quota di competenza di utenze e canoni ES-2024 641-AGT di € 44.241,48 Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate scarl
192304/03/202504/03/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2024 640-AGT di € 34.755,98 Acquedotto Pugliese S.p.A. Consumi dicembre 2024
192204/03/202504/03/2025D.S.S. N. 4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.501,21# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
192104/03/202504/03/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i “lavori finalizzati al ripristino del sistema eliminacode digitale installato presso il CUP/Ticket del P.O. San Giacomo di Monopoli” – Ditta CRONOTIME S.R.L. – CIG: B5B2C30041
192004/03/202504/03/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.966,83# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
191904/03/202504/03/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 15.978,08# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
191804/03/202504/03/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 390,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2025 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
191704/03/202504/03/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 515,48# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2025 da cittadinO in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
191604/03/202504/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Kangoo EV607ZZ alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B530C3C1C2
191504/03/202504/03/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta NAMITI s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 11-DAMOLF - del 17.01.2025 di €uro 7.003,29 C.I.G: B46AF08FA1.
191404/03/202504/03/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Lancia Ypsilon GE943ML alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B530EB8E96.
191304/03/202504/03/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDICAIR SUD SRL. ELENCO SCADENZE ES 2025 11-DSS10
191204/03/202504/03/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Gennaio 2025
191104/03/202504/03/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDICAIR SUD SRL ELENCO SCADENZE ES-2024 65-DSS10
191004/03/202504/03/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta A.D.MED srls per la fornitura di apparecchiature elettromedicali occorrenti alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-29-ULSA0302 per un importo di €92.123,71 iva inclusa
190904/03/202504/03/2025P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Febbraio 2025.
190803/03/202503/03/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Gennaio 2025, per l’importo complessivo di €174.991,29==. Elenco di liquidazioni di €174.991,29==.
190703/03/202503/03/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale Civile di Bari, (R.G. n. 12529/2024). Decreto Ingiuntivo n. 3371/2024 emesso in favore di Betatex SPA. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 823,63.
190603/03/202503/03/2025ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Integrazione da Febbraio a Dicembre 2024, per €355.765,90==. Lista di liquidazioni di €355.765,90==.
190503/03/202503/03/2025Tribunale di Bari R.G. n. 1449/2022. Decreto di liquidazione CTU n. n.13202/2024 del 06.08.2024. Liquidazione e pagamento competenze CTU. Spesa complessiva pari ad € 2.301,62.
190403/03/202503/03/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 – Casa Alberta” di Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.rl.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a dicembre 2024, per un importo totale € 41.874,72= (quarantunomilaottocentosettantaquattro/72)
190303/03/202503/03/2025DSS9 Modugno - Liquidazione Fattura in favore della FONDAZIONE CNAO per trattamento di ADROTERAPIA a paziente residente sul territorio del DSS 9. Elenco di Liquidazione n. ES 2025 15 -DSS9 del 03/03/2025 di € 24.000,00.
190203/03/202503/03/2025DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Servizi Ospedalieri S.p.A.”. Importo totale liquidato: € 2.086,65 (IVA al 22% inclusa). Elenco di Liquidazioni n. ES 2025 16-DSS9 del 03/03/2025.
190103/03/202503/03/2025DSS1 – Avviso Pubblico per il contributo per l’acquisto di sostituti del latte Materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento per i nati nel 2023. Liquidazione istanze pervenute.
190003/03/202503/03/2025DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
189903/03/202503/03/2025 DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Febbraio 2025.
189803/03/202503/03/2025Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
189703/03/202503/03/2025DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Gennaio 2025.
189603/03/202503/03/2025DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
189503/03/202503/03/2025Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere” - “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Dicembre 2024
189403/03/202503/03/2025COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Febbraio 2025 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
189303/03/202503/03/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione SSN non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 34,60.
189203/03/202503/03/2025Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Febbraio 2025.
189103/03/202503/03/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
189003/03/202503/03/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della L. 213/2023
188903/03/202503/03/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della L. 213/23
188803/03/202503/03/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6536 DEL 09/08/2024.
188703/03/202503/03/2025DSS9- Liquidazione della fattura n. LV25000194 del 28/01/2025 emessa dalla Ditta: “Zoll Medical Italia S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 8.101,60 (IVA al 4% inclusa). Elenco di liquidazione n. ES 2025 13-DSS9 del 28/02/2025.
188603/03/202503/03/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1,1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Vivisol S.r.l.”, del noleggio annuale di n. 4 SET PEP Mask per vari assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 1.497,60 (IVA al 4 % inclusa). CIG: B5C844C810.
188503/03/202503/03/2025D.P. Procedura ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023” per la fornitura di poltrone ginecologiche. Approvazione atti di gara e indizione.
188403/03/202503/03/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori trimestrali ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/03/2025 – Dr. ALBERGO VITO e altri.
188303/03/202503/03/2025DSS3 Rimborso spese viaggio, vitto ed alloggio, ai sensi della L.R.25/96. Importo complessivo € 1.077,00=.
188203/03/202503/03/2025P.O. Bari Sud – Investimento M6C21.1.1. lotto n. 2 - Digitalizzazione DEA di I e II Livello - Presidio Ospedaliero Di Venere (CUP D91B22000940006) - Liquidazione in favore della ditta Italware srl per la fornitura di PC Desktop e Workstation 2 come da elenco di liquidazione n. ES 2025-28-ULSA0302 per un importo di €61.675,88 iva inclusa.
188103/03/202503/03/2025UOC NPIA ASL BA –Rimborso chilometrico al personale dipendente per utilizzo del mezzo proprio relativo all’anno 2024.
188003/03/202503/03/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – (SISP MACRO AREA NORD). Rimborso spese per la partecipazione alla formazione dipendente. Rimborso spese anticipatamente versato per la frequenza al corso di formazione professionale autorizzato dal Direttore del Dipartimento.
187903/03/202503/03/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SISP AREA NORD. Rimborsi ad utenti per prestazioni sanitarie non effettuate periodo gennaio 2025.
187803/03/202503/03/2025D.S.S. BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. " ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES-2025-32-DSSBARI-FATTURE MEDIGAS ANNO 2025 CON ORDINE ANNO PRECEDENTE". IMPORTO €6.098,97
187703/03/202503/03/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità del mese di Gennaio 2025.
187603/03/202503/03/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura telematica, ex artt. 25, 50 co.1 lett. b) e 108 co.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata alla presa d’atto della fornitura eseguita dalla Ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l. di materiale per osteosintesi occorrente le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Giacomo di Monopoli. CIG: B5B2DB4071.
187503/03/202503/03/2025DSS3 Liquidazione fattura Ditta Sancilio Evotech Srl. Elenco di Liquidazione ES 2025 43-DSS3. Importo complessivo liquidato € 22.149,00
187403/03/202503/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 390,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Bitonto” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Gennaio 2025.
187303/03/202503/03/2025NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
187203/03/202503/03/2025D.S.S. BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. - ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES-2025-31-DSSBARI-FATTURE MEDIGAS ANNO 2025 CON ORDINE ANNO PRECEDENTE". IMPORTO €6.998,74
187103/03/202503/03/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD S.r.l. ELENCO LIQUIDAZIONE “ES 2025 – 3V-MEDICAIR”.
187003/03/202503/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 840,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2025.
186903/03/202503/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.099,74 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2025.
186803/03/202503/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 350,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Trani Soccorso” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Gennaio 2025.
186703/03/202503/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.420,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2025.
186603/03/202503/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 390,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Gennaio 2025.
186503/03/202503/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.590,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2025.
186403/03/202503/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.830,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2025.
186303/03/202503/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 21.443,68 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2025.
186203/03/202503/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 31.004,07 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2025.
186103/03/202503/03/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria estero
186003/03/202503/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.810,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2025.
185903/03/202503/03/2025DSS BARI - Rimborso versamenti su conto corrente per iscrizione volontaria al SSN di studenti stranieri. Importo rimborso € 849,77.
185803/03/202503/03/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.350,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2025.
185728/02/202528/02/2025DSS11 - liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mese di Gennaio 2025.
185628/02/202528/02/2025DSS1 – Ditte: Ortopedia Baldini di Baldini Maria Antonia, Audionova Retail srl, Atos Medical srl, Medicair Sud srl, INAIL, Medical di Squeo Sergio, Audifon srl. Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.20-DSS1 del 28/02/2025 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 27.689,85.
185528/02/202528/02/2025DSS10: Rendiconto cassa economale mese di FEBBRAIO 2025 € 1.890,90. Cod. 215 -
185428/02/202528/02/2025Dss11: Liquidazione fattura in favore della Ditta ME.DI.COM srl (cod. Cig B4E8C9521F), per la fornitura di n. 1 elettrocardiografo portatile da destinare al Poliambulatorio di Mola di Bari DSS 11. . Importo complessivo € 1.260,00 iva inclusa.
185328/02/202528/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “sonde APC per elettrobisturi ERBE Vio 3” per le U.O.S.V.D. di Endoscopia Digestiva CIG B5D5216A9F
185228/02/202528/02/2025DSS1 – Ditta BIOTEK srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.18-DSS1 del 21/02/2025 per fornitura di n.1 RETINOSCOPIO per l’Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Giovinazzo del DSS1. Importo totale liquidato € 695,40. CIG B46B424709.
185128/02/202528/02/2025DSS1 – Ditta BIOTEK srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.17-DSS1 del 21/02/2025 per fornitura di n.1 LAMPADA A FESSURA per l’Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Giovinazzo del DSS1. Importo totale liquidato € 10.736,00. CIG B487B548FB.
185028/02/202528/02/2025A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina “Psichiatria”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
184928/02/202528/02/2025A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Chirurgia Generale” del P.O. di Corato. Liquidazione compensi componenti di commissione – Importo € 1.588,66.
184828/02/202528/02/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/03 /2025 – Dr.ssa LATERZA ROSA.
184728/02/202528/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Hospital Sud Assistance S.r.l. per la fornitura di “N. 01 Termosaldatrice” per la U.O.C. Anestesia e Rianimazione - CIG: B482EFB7F0.
184628/02/202528/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura di “lacci/bracciali pluriuso per ischemia per apparecchio Tourniquet elettronico” necessario alla UOC di Ortopedia/Sala Operatoria del P.O. San Paolo. CIG: B5BB886F4F
184528/02/202528/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Istanza prot. n. 16346/2025 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni .
184428/02/202528/02/2025DSS10: Liquidazione fattura ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA € 730,68. CIG ZE82C28CA8 -
184328/02/202528/02/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
184228/02/202528/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Interhospital srl per le necessità delle Unità Operative di Ortopedia e Traumatologia dei Presidi Ospedalieri Di Venere di Bari e San Giacomo di Monopoli. CIG B5D67E4909.
184128/02/202528/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 16303/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
184028/02/202528/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 16633/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
183928/02/202528/02/2025Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di GENNAIO 2025 cassa 207
183828/02/202528/02/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SERVIZI NUCLEARI SNC per manutenzione su Irradiatore biologico mod. IBL 437 C in dotazione al Servizio di Medicina Trasfusionale del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. CIG: Z323A533C9. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 15-INGCLIN del 14/02/2025.
183727/02/202527/02/2025AGP - Liquidazione fatture ditta Olivetti s.p.a. - ES-2025-12-AGP / Importo € 1.211,71
183627/02/202527/02/2025AGP - Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n.36/2023 s.m.i., del servizio di conguaglio delle copie eccedenti, alla ditta Sharp Eletronics (Italia) - CIG: B58A8875F7
183527/02/202527/02/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Dicembre 2024, per €21.775,78==. Elenco di liquidazioni per €21.775,78==.
183427/02/202527/02/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: INTEGRAZIONE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024, per €12.919,00==. Elenco di liquidazioni per €12.919,00==.
183327/02/202527/02/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture integrative relative a n. 2 utenti inerenti le mensilità di ottobre- novembre -dicembre 2024 ,un importo complessivo di € 1.899,15= (milleottocentonovantanove/15).
183227/02/202527/02/2025Tribunale di Bari – Sez. Lav. Giudizio R.G. 2402/15. Sent. 1616/18. Liq. spese legali. Spesa complessiva € 4.485,88.
183127/02/202527/02/2025ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Integrazione Dicembre 2024, per €802,72==. Lista di liquidazioni di €802,72==.
183027/02/202527/02/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione A.L.P.I. non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 202,00.
182927/02/202527/02/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
182827/02/202527/02/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Ottobre 2024 di €49.386,86==. Elenco di Liquidazioni di €49.386,86==.
182727/02/202527/02/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Novembre 2024, per €21.073,40==. Elenco di liquidazioni per €21.073,40==.
182627/02/202527/02/2025ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Ottobre 2024, per €21.775,78==. Elenco di liquidazioni per €21.775,78==.
182527/02/202527/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “SAN MARTINO” di Cassano delle Murge (BA), Ente Gestore: SAN MARTINO S.R.L. con sedi operative in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1 e Via E. Fermi n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 10.917,79= (diecimilanovecentodiciassette/79).
182427/02/202527/02/2025U.O.C. . Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A non autosufficienti “Casa Serena” di Capurso Via La Lenza, n.12., Ente Gestore Casa Serena Srl con sede legale in Via Cappuccini, n.4 Milano (MI). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) per il periodo da novembre a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 58.678,20= (cinquantottomilaseicentosettantotto/20)
182327/02/202527/02/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RIMBORSO FORNITURA DI OSSIGENO EROGATO NELL’ANNO 2024, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24.450,78=.
182227/02/202527/02/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2025, un importo complessivo di € 32.750,08= (trentaduemilasettecentocinquanta/08).
182127/02/202527/02/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2025 ,un importo complessivo di € 21.703,28= (ventunomilasettecentotre/28).
182027/02/202527/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da ottobre a dicembre 2024, nonché delle fatture integrative, per l’importo complessivo di € 21.953,70= (ventunomilanovecentocinquantatre/70).
181927/02/202527/02/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Gennaio 2025, con importo complessivo di €38.883,75==. Elenco di Liquidazioni di €38.883,75==.
181827/02/202527/02/2025Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 292 del 13/2/2025 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 5.191,74.
181727/02/202527/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Nuova Criotecnica Amcota snc per la fornitura di un frigorifero biologico, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 71. Cig B402356BCA
181627/02/202527/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl per la fornitura di un sistema spirometrico, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 69. Cig B34358442F.
181527/02/202527/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Me.Di.Com. srl per la fornitura di una sonda ecografica per le necessità della U.O.S.V.D. di Urologia, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 70. Cig B4DB7F0748
181427/02/202527/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue dicembre 2024
181327/02/202527/02/2025D.S.S.12 Liquidazione fattura in favore della Ditta Omnia Tecnologie (cod. Cig B502952C53, di un “Masterizzatore Epson Discoproducer PP100 III” per la U.O.S.V.D. di Radiologia del P.T.A. Dss12 Conversano. Costo complessivo € 3.937,50= (Iva 22% inclusa).
181227/02/202527/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie dicembre 2024
181127/02/202527/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di Cartucce per Analizzatore di marca Haemonetics in dotazione presso l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B591D48F23.
181027/02/202527/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI FEBBRAIO 2025
180927/02/202527/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
180827/02/202527/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Alea di Didone Silvio e C. s.a.s., per la fornitura di aste porta flebo destinate alla U.O.C. di Chirurgia Generale, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 63. Cig B2B9D6AF5F
180727/02/202527/02/2025P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.
180627/02/202527/02/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Dicembre 2024 – Progetto raccolta sangue.
180527/02/202527/02/2025AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina “Cardiologia”. Liquidazione compenso ai componenti di commissione – Importo € 1.069,46.
180427/02/202527/02/2025DSS12: Erogazione dei contributi economici per il sostegno alle coppie genitoriali per percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Febbraio 2025.
180327/02/202527/02/2025DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Gennaio 2025
180227/02/202527/02/2025D.S.S. 12 Liquidazione fattura in favore della Zeta Medicale S.r.l.S. cod. Cig A034DD40AF, di due “Elettrocardiografi completi” per gli Ambulatori di Medicina dello Sport del Dss12 Conversano, Monopoli. Costo complessivo € 15.362,73= (Iva 22% inclusa).
180127/02/202527/02/2025Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 57.806,58 = a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Gennaio 2025 e precedenti.
180027/02/202527/02/2025D.S.S. 12 Liquidazione fattura in favore della Ditta Elcamm S.r.L. (cod. Cig B470C844F4, di un “Ecografo Completo” per l’Ambulatorio di Endocrinologia del P.T.A. afferente al Dss12 Conversano. Costo complessivo € 37.800,00= (Iva 5% inclusa).
179927/02/202527/02/2025D.S.S. 12 Liquidazione fattura in favore della Ditta Vyaire Medical SrL (cod. Cig B473331F81, di un “Sistema Respiratorio con Cabina Pletismografica e Diffusione Alveolo-Capillare” per l’Ambulatorio di Pneumologia del P.T.A di Conversano. Costo complessivo € 30.378,00= (Iva 22% inclusa).
179827/02/202527/02/2025D.S.S. 12 Liquidazioni fatture in favore della ditta Adamo SrL (cod. Cig B483FA36B4, per la fornitura di n. 3 Dermatoscopi ottici e n. 1 Sistema accessorio, per gli Ambulatori Dermatologici afferenti al D.S.S. 12. Costo complessivo: € 9.638,00= (Iva 22% inclusa)
179727/02/202527/02/2025UOASSI – Liquidazione fattura Eulogic Srl - Progetto finanziato con fondi PNRR (CUP D71B22001240006)
179626/02/202526/02/2025DSS10: Liquidazione fattura ditta NATUS MEDICAL SRL DI € 7.856,80 per l'acquisto di n. 1 audiometro. CIG B4DE16C330 -
179526/02/202526/02/2025D. P. – Progetto Obiettivo “VERIFICHE IN STRUTTURE AMBULATORIALI E POLIAMBULATORIALI CHIRURGICHE PRIVATE NON ACCREDITATE". Liquidazione Competenze.
179426/02/202526/02/2025A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Chirurgia Generale” del P.O. di Putignano. Liquidazione compensi componenti di commissione – Importo € 2.297,29.
179326/02/202526/02/2025A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. Medicina Trasfusionale del P.O. San Paolo. Liquidazione compensi componenti di commissione – Importo € 2.748,02.
179226/02/202526/02/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
179126/02/202526/02/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale
179026/02/202526/02/2025A.G.P - Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n.36/2023 s.m.i., del servizio di abbonamento triennale di n.7 licenze d’uso del software AutoCAD in favore della Ditta CSM SISTEMI S.R.L, alle condizioni tutte contenute nella RDO n. 4696685 del 02/10/2024 e nell’offerta dell’aggiudicatario caricata sulla piattaforma Me.Pa. in data 08/10/2024
178926/02/202526/02/2025Dipartimento di Prevenzione - U.O.S. Medicina Legale - Richiesta rimborso prestazioni sanitarie non effettuate
178826/02/202526/02/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ANIMAL SERVICE S.A.S.ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025-777 DEL 07/02/2025 DI EURO 7.008,90.
178726/02/202526/02/2025Dipartimento di Prevenzione - Rimborso spese per partecipazione al “Congresso Nazionale SItI” Palermo dal 23/10/2024 al 26/10/2024
178626/02/202526/02/2025Dipartimento di Prevenzione – Rimborso spese per partecipazione al “19° Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale in Medicina dei Viaggiatori” Lucca 19 – 20 – 21 settembre 2025.
178526/02/202526/02/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UN CARDIOCHIRURGO ESPERTO RELATIVA ALL’ATTIVITA’ FORMATIVA SUL CAMPO PER IL FOLLOW-UP DEI PAZIENTI CARDIOTRAPIANTATI - ANNO 2024 E RIMBORSO SPESE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.415,85=
178426/02/202526/02/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI DICEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.558.361,79= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.239.076,57=.
178326/02/202526/02/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di dicembre 2024. Importo €=338,22=
178226/02/202526/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 18 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO REDUCTO SPEZIAL 100 cpr., PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI BARI. SPESA COMPLESSIVA EURO 469,48= I.I.
178126/02/202526/02/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA E RIMBORSO SPESE RELATORI PER L’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “DISFORIA DI GENERE NELL’AMBULATORIO DEL GINECOLOGO: RIFLESSIONI, DUBBI, PERPLESSITA’” SVOLTOSI IL 15 APRILE 2024 A MONOPOLI - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.244,57=
178026/02/202526/02/2025D.S.S. N° 13 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2025 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO N° 221. REINTEGRO FONDO CASSA.
177926/02/202526/02/2025Liquidazione lavoro straordinario al personale del Comparto assegnato alla Direzione Amministrativa del Dipartimento di Assistenza Territoriale, prestazioni riferite all’anno 2024.
177826/02/202526/02/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2024. Importo €=2.107,45=
177726/02/202526/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 23733/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
177626/02/202526/02/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione servizio catering per corsi tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nei giorni: 16/11/2024-14/12/2024-21/12/2024.
177526/02/202526/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Interna del P.O. di Corato nel mese di gennaio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-15-DACORATO del 21/02/2025.
177426/02/202526/02/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO, DI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO “N° 20 MOONSTAR 32X12 CM. DOPPIO ANELLO cod. CC-3218 – N° 50 MOONSTAR UNCINO AFFILATO cod. R1-1505-S – N° 50 MOONSTAR UNCINO AFFILATO ROTONDO cod. R1-1508-S” PER L’ATTIVITA’ DI CHIRURGIA UROLOGICA OPEN DEL PROLASSO VAGINALE PER LA U.O.C. di UROLOGIA DEL P.O. DI MOLFETTA. – CIG: B5B0FF0038.
177325/02/202525/02/2025DSS12- AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104.
177225/02/202525/02/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Gennaio 2025. Totale spesa € 3.782,00.
177125/02/202525/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. EDILIZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano. Approvazione, liquidazione e pagamento delle competenze professionali relative alla 3^ perizia di variante in diminuzione.
177025/02/202525/02/2025D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2025000179 DEL 19.02.2025, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 3.214,20.
176925/02/202525/02/2025DSS 11 CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO D.M. SALUTE 31/08/2021 - G.U. N.249 DEL 18/10/2021, L.N.160/2019 ART.1 COMMI 456 E 457, COME DA RUOLO N.2025000172 DEL 17/02/2025 PER € 1.600,00.
176825/02/202525/02/2025P.O. “S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.
176725/02/202525/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al periodo di dicembre 2024 per l’importo di €.763.100,26=
176625/02/202525/02/2025DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. P.A.R.S. ONLUS” di Civitanova Marche (MC) gestore della Comunità Terapeutica Riabilitativa Doppia Diagnosi “Santa Regina” sita in Corridonia (MC) relative al periodo novembre-dicembre 2024 per complessivi €.18.302,38=.
176525/02/202525/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento urgente della fornitura in service a valenza annuale con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, comprensiva del servizio di raccolta DBS da neonato, di reagenti vari, di kit estrazione DNA ed analisi NGS – pannello custom targettato di geni clinically treatable e clinically actionable, in un lotto unico ed indivisibile, presso il Laboratorio di Medicina Genomica della ASL di Bari. Nomina e Costituzione Tavolo Tecnico
176425/02/202525/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di sensori per le necessità dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B56846C65D.
176325/02/202525/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Euromed srl per la fornitura di n. 2 rianimatori neonatali con raccordo a T destinato alla U.O.S.V.D. Pediatria, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 73. Cig B4ABCAC966
176225/02/202525/02/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2025.
176125/02/202525/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Napolitano Massimo srl per la fornitura di accessori per tavoli operatori in dotazione al Blocco Operatorio, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 55. Cig B4B511A658
176025/02/202525/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta F.A.S.E. srl per la fornitura di un elettrobisturi ad alta frequenza completo di accessori destinato all'U.O.C. Chirurgia Generale, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 72. Cig B4022CFC62
175925/02/202525/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Predict srl per la fornitura di duetrasduttori completi di accessori, destinati all'U.O.C. Anestesia e Rianimazione, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 54. Cig B4F1D69633
175825/02/202525/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Gennaio 2025
175725/02/202525/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
175625/02/202525/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO PO DON TONINO BELLO DI MOLFETTA (BA)”. Autorizzazione a subappaltare le attività di rete di gas medicali compressi in favore dell’impresa ITEM OXYGEN S.r.l. CUP: D51B22001100001 CIG SPECIFICO: A033AE4FF8
175525/02/202525/02/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Dicembre 2024.
175425/02/202525/02/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
175325/02/202525/02/2025A.G.P. - Esercizio opzione estensione nell’ambito dell’Accordo Quadro - servizi di connettività per la Community Network Rupar Puglia aggiudicato dal Soggetto Aggregatore InnovaPuglia SpA
175225/02/202525/02/2025A.G.P. – Erogazione delle prestazioni di litotrissia extracorporea presso i Presidi Ospedalieri di Altamura, Monopoli e Molfetta mediante mobilizzazione dell’apparecchio in dotazione all’U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” – Provvedimenti 2025– CIG: B58FF22E0B.
175125/02/202525/02/2025A.G.P. - Fornitura biennale per Principi Attivi vari per FIBROSI CISTICA e MALATTIE RARE. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex D. Lgs. n°36/2023
175025/02/202525/02/2025Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Ditta Centro Ufficio di Clemente Giuseppe: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.2-DIP.RIAB. del 21/02/2025 per fornitura di n.4 Gruppi di Continuità. Importo totale liquidato € 302,56. CIG B4F29157F9.
174925/02/202525/02/2025Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Ditta Centro Ufficio di Clemente Giuseppe: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.3-DIP.RIAB. del 21/02/2025 per fornitura di n.14 STAMPANTI LASER A4. Importo totale liquidato € 2.172,16. CIG B4BAD2D1C1.
174825/02/202525/02/2025Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Ditta Sancilio Evotech srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.1-DIP.RIAB. del 21/02/2025 per fornitura di n.23 PC e n. 23 Monitor. Importo totale liquidato € 17.284,96. CIG B49F37F56F.
174725/02/202525/02/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA RELATORE PER L’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “DISFORIA DI GENERE IL RUOLO DEI CONSULTORI” SVOLTOSI IL 12 APRILE E 05 GIUGNO 2024 A BARI - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 247,88=
174625/02/202525/02/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, in regime di cumulo, della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01 aprile 2025.
174525/02/202525/02/2025ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione in regime di comando al Corso di Formazione per Micologi sul riconoscimento dei funghi ipogei (tartufi) ai sensi del D.M. 29.11.1996 n°686 del Ministero della Salute e della Legge 23.8.1993, n. 352. Genazzano (Roma) 27 - 28 novembre 2024 e 29 – 30 gennaio 2025.
174424/02/202524/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025.
174324/02/202524/02/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Cassa Marittima - Gennaio 2025
174224/02/202524/02/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Servizio Sanitario Nazionale. Saldo Gennaio 2025 , acconto Febbraio 2025.
174124/02/202524/02/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/2/2020 in regime di TFR
174024/02/202524/02/2025D.P. – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
173924/02/202524/02/2025Giudice di Pace di Gravina in Puglia R.G. n. 194/2022. Sentenza n. 1174/2024 Liquidazione e pagamento competenze CTU. Spesa complessiva pari ad € 238,31.
173824/02/202524/02/2025DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. P.A.R.S. ONLUS” di Civitanova Marche (MC) gestore della Comunità Terapeutica Riabilitativa Doppia Diagnosi “Santa Regina” sita in Corridonia (MC) relative al periodo giugno-ottobre 2024 per complessivi €.26.460,50=.
173724/02/202524/02/2025DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= relative al mese di dicembre 2024 per complessivi €.190.285,33=
173624/02/202524/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO PO DON TONINO BELLO DI MOLFETTA (BA)”. Autorizzazione a subappaltare le attività di esecuzione degli impianti elettrici a favore dell’impresa IMPIANTI MASTROPASQUA S.r.l. CUP: D51B22001100001 CIG SPECIFICO: A033AE4FF8
173524/02/202524/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari, relative al periodo dicembre 2024 per l’importo di €.224.086,69=.
173424/02/202524/02/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE RELATORI PER L’EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO “C’E SALUTE SE C’E’ SOCIALE. IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE” SVOLTOSI IL 03, IL 17 OTTOBRE E IL 07 NOVEMBRE 2024 PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ALDO MORO DI BARI - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 155,60=
173324/02/202524/02/2025DSS1 – Ditta Centro Ufficio di Clemente Giuseppe: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.16-DSS1 del 21/02/2025 per fornitura di n.10 Stampanti laser A4. Importo totale liquidato € 1.551,55. CIG B4AAC13704.
173224/02/202524/02/2025DSS1 – Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.13-DSS1 del 21/02/2025 per fornitura di n.1 Spirometro portatile per l’Ambulatorio di Pneumologia del Poliambulatorio di Molfetta del DSS1. Importo totale liquidato € 1.098,00. CIG B4E33FD5FD.
173124/02/202524/02/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2024-2027 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 23.011,36=.
173024/02/202524/02/2025DSS1 – Ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.14-DSS1 del 21/02/2025 per fornitura di n.2 DERMATOSCOPI per gli ambulatori di Dermatologia del Poliambulatorio di Molfetta e Giovinazzo del DSS1. Importo totale liquidato € 4.038,69. CIG B481280737.
172924/02/202524/02/2025DSS1 – Ditta ELCAMM srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.12-DSS1 del 21/02/2025 per fornitura di n.1 ECOCARDIOGRAFO per gli Ambulatori di Cardiologia ed Endocrinologia del Poliambulatorio di Molfetta del DSS1. Importo totale liquidato € 32.550,00. CIG B478D83864.
172824/02/202524/02/2025DSS1 – Ditta F.A.S.E. srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.15-DSS1 del 21/02/2025 per fornitura di n.5 Lettini Visita per gli ambulatori del Poliambulatorio di Molfetta e Giovinazzo del DSS1. Importo totale liquidato € 6.063,40. CIG B474F28350.
172724/02/202524/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento per prestazioni riabilitative in regime residenziale presso CENTRO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. 833/78 “ADA CESCHIN PILONE” DEI PADRI TRINITARI DI VENOSA (PZ) relative al periodo settembre-dicembre 2024 per l’importo di €.93.758,45=
172624/02/202524/02/2025DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ADA CESCHIN PILONE-IST.MED.PSICO di Venosa (PZ), relative al periodo settembre/dicembre 2024 per l’importo di €.68.538,29=
172524/02/202524/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ASSOCIAZIONE IL PORTO ONLUS con sede in Moncalieri (TO), relative al periodo di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2024, per complessivi €.11.690,03.
172424/02/202524/02/2025DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COMUNITA’ TERAPEUTICA MOLISE” di Toro (CB) gestore della Comunità Terapeutica–Riabilitativa Doppia Diagnosi “La Valle” sita in Toro (CB), per il periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, per complessivi €.13.708,50=.
172324/02/202524/02/2025DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 per complessivi €.29.288,00=
172224/02/202524/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al periodo dicembre 2024 per l’importo di €.65.701,32=
172124/02/202524/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) mese di novembre-dicembre 2024 per l’importo di €.413.966,14=.
172024/02/202524/02/2025DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A R.L. ONLUS” di Caltagirone (CT) gestore della Comunità Alloggio “COOPERATIVA INSIEME” sita in Caltagirone (CT), per complessivi €.13.282,50= periodo gennaio-marzo 2024.
171924/02/202524/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore GENERAZIONI Società Cooperativa Sociale Onlus – Dovadola (FC) relative al periodo agosto-dicembre 2024, per complessivi €.26.399,86=
171824/02/202524/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa in favore dell’Ente Gestore SOL LEVANTE s.r.l. di Taurisano (LE) relativa al periodo di luglio 2024 per complessivi €.26.407,72=
171724/02/202524/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “OSMAIRM” con sede a Laterza (TA) relative al periodo di ottobre-novembre-dicembre 2024 per l’importo di €.71.497,00=
171624/02/202524/02/2025DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. REINTEGRO FONDO CASSA.
171524/02/202524/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione dei benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
171424/02/202524/02/2025DSS3 rimborso spese trasporto a n.10 assistiti nefropatici per il mese di gennaio 2025. Importo complessivo € 5.987,00=.
171324/02/202524/02/2025DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie “. Elenco di liquidazione n. 1-DSS14 . Importo liquidato €. 9.751,62
171224/02/202524/02/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto, ai sensi dell’art.50 co.1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di trasporto feto per esame autoptico dalla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari all’ U.O. Anatomia Patologica dell’A.O.U. Policlinico di Bari, CIG: B5BFFC8D16.
171124/02/202524/02/2025AUTORIZZAZIONE PERMESSI MENSILI RETRIBUITI PER DIPENDENTE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 6 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. – PROT. N. 15326 del 21.01.2025
171024/02/202524/02/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società "Assisti srls" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: da Settembre 2024 a Gennaio 2025.
170924/02/202524/02/2025DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 15313 DEL 21.02.2025
170824/02/202524/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti il mese di gennaio 2025 per l’importo complessivo di € 24.453,66= (ventiquattromilaquattrocentocinquantatre/66).
170724/02/202524/02/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori e Docenti dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale – trienni 2019.2022 -2020.2023 – 2021-2024. Totale spesa € 11.111,42.
170624/02/202524/02/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa sociale "NOdiSS",per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Gennaio 2025.
170524/02/202524/02/2025DSS 5- AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 22618/2025 del 20.02.2025
170424/02/202524/02/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2025, per un importo complessivo di € 37.136,00= (trentasettemilacentotrentasei/00).
170324/02/202524/02/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società di servizi LEADER SERVICE, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Gennaio 2025.
170224/02/202524/02/2025DSS 5–CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011 ISTANZA PROT . 22646 DEL 20.02.2025
170124/02/202524/02/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Volontariato Emergenza Socio-Sanitaria A.V.E.S.S. ODV, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Gennaio 2025.
170024/02/202524/02/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2025 , un importo complessivo di € 34.141,54= (trentaquattromilacentoquarantuno/54)
169924/02/202524/02/2025 P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. B) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di materiale per Respiratore Polmonare Neonatale Draeger VN500 in dotazione presso la UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. CIG: B5968472AB.
169824/02/202524/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
169724/02/202524/02/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO OSSIGENO ANNO 2024 E DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI DICEMBRE 2024, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 136.747,06.
169624/02/202524/02/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettista per corso tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo il giorno 05/10/2024.
169524/02/202524/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Predict srl per la fornitura di una sonda ecografica destinata all'U.O.C. Radiodiagnostica, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 53. Cig B2C9C0C094
169424/02/202524/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Predict srl per la fornitura di accessori per tavoli operatori in dotazione al Blocco Operatorio, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 55. Cig B4B511A658
169324/02/202524/02/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione istruttori per corsi BLSD tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nei giorni: 08/06/2024, 21/09/2024 e 16/11/2024.
169224/02/202524/02/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Novembre 2024, per l’importo di €94.229,36==. Elenco di Liquidazioni di €94.229,36==.
169124/02/202524/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura in somministrazione di medicazioni avanzate per le neccessità delle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione. Cig B5BADE05C1.
169024/02/202524/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Intrauma spa per le necessità della U.O. di Ortopedia Protesica. CIG B5BACEDD37.
168924/02/202524/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
168824/02/202524/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PPA TERLIZZI – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/5-DATERL - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA A. DE MORI S.P.A. PER COMPETENZE LUGLIO-DICEMBRE 2024.
168724/02/202524/02/2025U.O.C. -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 1.552,96= (millecinquecentocinquantadue/96)
168624/02/202524/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma della fornitura di n.2 confezioni del farmaco estero Thiosol. CIG: B5B896C0C0.
168524/02/202524/02/2025Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Gennaio 2025
168424/02/202524/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Nuova Criotecnica Amcota snc per la fornitura di un frigorifero biologico, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 71. Cig B402356BCA
168324/02/202524/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Me.Di.Com. srl per la fornitura di una sonda ecografica per le necessità della U.O.S.V.D. di Urologia, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 70. Cig B4DB7F0748
168224/02/202524/02/2025P.O. Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Ottobre 2024 a Dicembre 2024
168124/02/202524/02/2025D.S.S. N. 5 – Rettifica determina dirigenziale n .1130 del 05.02.2025 Rendiconto delle spese di cassa economale GENNAIO 2025. Richiesta reintegro di € 614, 73
168024/02/202524/02/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164 bis della L. 213/2023
167924/02/202524/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da settembre a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 30.428,15= (trentamilaquattrocentoventotto/15).
167824/02/202524/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl per la fornitura di un sistema spirometrico, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 69. Cig B34358442F.
167724/02/202524/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl per la fornitura di un dispositivo riscaldatore termoregolato carrellato ad acqua, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 62. Cig Z6E381D895.
167624/02/202524/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta AM-NEXT S.r.l. per la fornitura di “Ottiche Isteroscopiche 30° Karl Storz con formula repair exchange” per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia - CIG: B4BC677045.
167524/02/202524/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – “Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura in service a valenza annuale, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, comprensiva del servizio di raccolta, tracciabilità e ritiro campioni, di sistemi hardware e di software di accettazione campioni, di strumentazioni dedicate, di kit reagenti per estrazione DNA ed analisi NGS – pannello custom targettato di geni clinically treatable e clinically actionable, presso il Laboratorio di Medicina Genomica della ASL di Bari. SIMOG CIG A01F3E7920” – Esercizio di proroga delle condizioni contrattuali ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023.
167424/02/202524/02/2025OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UN FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
167324/02/202524/02/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2025, per un importo complessivo di € 32.803,25= (trentaduemilaottocentotre/25).
167224/02/202524/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
167124/02/202524/02/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Dicembre 2024 per l’importo di €46.569,79==. Elenco di Liquidazioni di €46.569,79==.
167024/02/202524/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Alzheimer per Soggetti non Autosufficienti “Villa dei Pini” - Ente gestore: “IRTE S.P.A.”, con sede legale in Cassano delle Murge (BA) alla Via Convento 99/b e operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da settembre a dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 3.015,57= (tremilaquindici/57).
166924/02/202524/02/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2025 un importo complessivo di € 36.152,71 = (trentaseimilacentocinquantadue/71).
166824/02/202524/02/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti le mensilità di gennaio 2025, un importo complessivo di € 37.238,85=(trentasettemiladuecentotrentotto/85).
166724/02/202524/02/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:2°Integrazione 2°30% Dicembre 2024, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
166624/02/202524/02/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Dicembre 2024, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
166524/02/202524/02/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Ottobre 2024, per l’importo complessivo di €2.974,79==. Elenco di liquidazioni di €2.974,79==.
166424/02/202524/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per i mesi da ottobre a dicembre 2024 per un importo di € 27.532,27= (ventisettemilacinquecentotrentadue/27)
166324/02/202524/02/2025AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2025 dal funzionario della Cassa Economale
166224/02/202524/02/2025D.S.S. n° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURE, DITTE VARIE, PER LE FORNITURE DI BENI OCCORRENTI AL DSS N°2, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 1402-DSS2 DI EURO 67.373,92.
166124/02/202524/02/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II", per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Gennaio 2025.
166024/02/202524/02/2025D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno a favore di un utente trapiantato. Periodo: da Ottobre a Novembre 2024.
165924/02/202524/02/2025DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS4, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.390,96 PERIODO OTTOBRENOVEMBRE-DICEMBRE 2024
165824/02/202524/02/2025DSS 4 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta MEDICAIR SUD Srl, Elenco di liquidazioni n. ES 2025 - 1 - DSS4 del 07/02/2025
165721/02/202521/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di adeguamento e miglioramento sismico del P.O. di Corato Umberto I in Via Ruvo” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta Termoidraulica del Sud di Miani Nicola. CUP: D51B22001110001 CIG: A034DEA2D6
165621/02/202521/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “San Paolo” di Bari (BA)” CUP D91B22000520001. CIG A04195D715. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI.
165521/02/202521/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di ristrutturazione e interventi per l’adeguamento sismico del P.O. “Umberto I” di Corato (BA)” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta FAL di Francesco Antonio Lategola – Edilizia & Impianti. CUP: D51B22001110001 CIG: A034DEA2D6
165421/02/202521/02/2025AGT - MANU: Liquidazione di € 958,01 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-635-AGT in favore della ditta Leasys S.p.A. per canone di noleggio autovetture targate GR093RT, GR139RT, GR105RT.
165321/02/202521/02/2025P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Rifampicina 300 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere CIG: B5B66885D3
165221/02/202521/02/2025A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas Fatture Dicembre 2024. Elenco di Liquidazioni ES 2024-631-AGT di € 548.809,29. Ditta AGSM Energia S.p.A.
165121/02/202521/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud –Presa d’atto della fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Medicinali vari per le necessità del P.O. Di Venere relativamente al periodo GENNAIO 2025. CIG: B591F6D433
165021/02/202521/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Grumo Appula (BA).” CUP D95F22000630006. CIG Z4A39E9A0B. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione saldo competenze professionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
164921/02/202521/02/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 630-AGT di € 163.450,75 Acquedotto Pugliese S.p.A. Consumi dicembre 2024
164821/02/202521/02/2025A.G.T.: Liquidazione di € 402,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-625-AGT in favore della ditta Olivetti S.p.A.
164721/02/202521/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – “Lavori di realizzazione della Nuova Casa di Comunità di Cassano delle Murge (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa FAL DI FRANCESCO LATEGOLA – EDILIZIA & IMPIANTI. CUP: D15F22000640006 CIG DERIVATO: A0393DCB53
164621/02/202521/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. – “Lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Modugno (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore della società Co. Mas S.r.l. CUP: D35F22000410006 CIG SPECIFICO: A0338DB20B
164521/02/202521/02/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di rettifica del provvedimento n. 2250 del 22.03.2024 e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di recupero dell’UPS inv. LFM 0064 (ex Risonanza Magnetica) con smontaggio, trasporto e posa in opera al posto dell’UPS inv. LFM 0042 a servizio della montante “No Break” n. 2 presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta LFM S.P.A. (Liquidazione fattura n. 86/PA del 20.09.2024) - CIG: Z0E3CE5FED;
164421/02/202521/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 1^ trimestre, 1^semestre, annualità anno 2025 e spese condominiali anno 2025 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
164321/02/202521/02/2025AGT-MANU. Determina di liquidazione “Lavori di manutenzione atti alla fornitura e rifacimento del manto stradale della viabilità interna del plesso del CTO presso l’ASL di Bari” fattura n. FATTPA 44_24 del 14/11/2024 come da elenco di Liquidazione n. ES 2024-566-AGT Ditta CO.GE.SA. S.r.l. CIG n. B18726ACF1
164221/02/202521/02/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di disostruzione condotte fognarie mediante sistema IDRODINAMIC, pulizie, lavaggio e disinfestazioni presso varie strutture del P.O. SAN PAOLO, DSS, EX CTO Ditta ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO N. CIG B2D4B891DC
164121/02/202521/02/2025Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2025. Spesa complessiva €.1.568.499,34
164021/02/202521/02/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di FEBBRAIO 2025. Spesa complessiva €.=16.582,22=
163921/02/202521/02/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Febbraio 2025. Spesa complessiva €.=129.012,09=
163821/02/202521/02/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2025 Spesa complessiva €.203.533,12.
163721/02/202521/02/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di GENNAIO 2025. Costo complessivo € 1.152.081,36=
163621/02/202521/02/2025D.P. - Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, per il servizio di stampa del materiale informativo per la sensibilizzazione e promozione della salute. - CIG B5B9C383BC.
163521/02/202521/02/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di GENNAIO 2025. Spesa Complessiva € 642.204,74=
163421/02/202521/02/2025AREA GESTIONE RISORSE UMANE: SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA - Presa d'atto designazione componenti Commissione Tecnica Aziendale ex art. 21 comma 4 ACN 04/04/2024. RETTIFICA DETERMINA N. 1425 DEL 14/02/2025
163321/02/202521/02/2025Struttura Burocratico Legale – Avv. Ettore Sbarra. Liquidazione e paga-mento saldi compensi maturati per la difesa dell’Azienda in vari giudizi. Spesa complessiva di € 19.457,40.
163221/02/202521/02/2025Liquidazione in favore di n. 1 assistito appartenente al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=920,52=
163121/02/202521/02/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVEZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENER. A FA DATA DAL 20.04.2025.
163021/02/202521/02/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 01.06.2025.
162921/02/202521/02/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.05.2025.
162821/02/202521/02/2025Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 20 ore sett.li presso la ASL BA.
162721/02/202521/02/2025DSS BARI – RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO PER COMPLESSIVI €. 698,36. MESI DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025.
162621/02/202521/02/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 2.000,00).
162521/02/202521/02/2025D.s.s. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
162421/02/202521/02/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di GENNAIO 2025. € 8.764.716,39.
162321/02/202521/02/2025Nota prot. az. n. 116032/1 del 16.06.2015: richiesta parere pro – veritate; liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 3.647,80.
162221/02/202521/02/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 3.000,00).
162121/02/202521/02/2025DSS3 Rimborso spese viaggio, vitto ed alloggio per malattia rara. Importo € 1.718,00=.
162021/02/202521/02/2025Struttura Burocratico Legale – Prof. Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi. SGD Vending c/ ASL BA. Liquidazione e pagamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda nel Giudizio R.G. 15365/14 dinanzi al Trib. di Bari. Spesa complessiva pari ad € 6.318,94
161921/02/202521/02/2025DSS BARI - Rimborso versamento per iscrizione volontaria al SSN di studente straniero. Importo rimborsato € 387,34.
161821/02/202521/02/2025A.G.P. - Servizio di trasporto monitorato di campioni biologici, istologici, tamponi molecolari, farmaci antiblastici, vaccini ed emocomponenti, per le esigenze dell’ASL della Provincia di Bari - Esercizio dell'opzione di estensione contrattuale per incremento delle prestazioni complementari di consegna farmaci oncologici e per gravi cronicità al domicilio degli assistiti.
161721/02/202521/02/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di citazione promosso dinanzi al G.d.P. di Putignano, R.G. n°793/20 c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 2.598,00).
161621/02/202521/02/2025Struttura Burocratico Legale – Avv. Francesco Caricato. Liquidazione e pa-gamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda nei Giudizi R.G. 1097/22 e 1098/22 dinanzi al TAR Puglia – Bari. Spesa comples-siva pari ad € 31.668,89
161521/02/202521/02/2025A.G.P. Procedure ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di specialità medicinali uniche (truqap,algidrin,veregen,rinvoq,sotyktu,sialanar,lonsurf,jaypirca,seroquel,benepali,inaqovi,aciclovir,orgovyx,agovadin,methergin). Indizione
161421/02/202521/02/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Sentenza n. 4982/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 310,96.
161321/02/202521/02/2025DSS3 Liquidazione fattura Ditta Hospital Sud Assistance Srl. Elenco di liquidazione ES 2025 42-DSS3. Importo complessivo liquidato € 4.514,00
161221/02/202521/02/2025A.G.P. - Deliberazione D.G. F.F. n. 2799/2024 "Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs n. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59 c. 4 lett. a), avente ad oggetto la fornitura di “convogliatori urinari” (09.24) e di “ausili per incontinenza fecale” (09.31), di cui al D.P.C.M. del 12.01.2017, comprensiva del servizio di consegna domiciliare. Approvazione atti di gara e indizione.". Nomina Organismo tecnico.
161121/02/202521/02/2025D.S.S. BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. - ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES-2025-30-DSSBARI-FATTURE MEDIGAS ANNO 2025 CON ORDINE ANNO PRECEDENTE". IMPORTO €5.955,46
161021/02/202521/02/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD S.r.l. ELENCO LIQUIDAZIONE “ES 2025 – 2V-MEDICAIR”
160921/02/202521/02/2025- DSS BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD S.r.l. ELENCO LIQUIDAZIONE “ES 2025 – 1V-MEDICAIR”
160821/02/202521/02/2025DSS 11 - concessione benefici comma 3 art. 3 L. 104/92.
160721/02/202521/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “AIAS ONLUS DI NOLA” con sede a Cicciano (NA) relative al periodo di settembre/dicembre 2024 per l’importo di €.47.118,84=
160621/02/202521/02/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.104,48 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2024.
160521/02/202521/02/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 900,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2024.
160421/02/202521/02/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 1 AUDIOMETRO PRESSO L'AMBULATORIO DI CASA DELLA SALUTE SAN PAOLO DEL DSS DI BARI. DITTA NATUS MEDICAL SRL - ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 29-DSSBARI. IMPORTO € 7.856,80 I.I. .
160321/02/202521/02/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 762/2023. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 7.733,34.
160221/02/202521/02/2025D.S.S. di Bari: Revoca permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, così come modificato e sostituito dall’art. 24 c.1 della lett. a) della Legge n. 183/2010, per poter assistere un suo parente entro il 3° grado.
160121/02/202521/02/2025Distretto Socio Sanitario Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico.
160021/02/202521/02/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.P.E. SRL PER COMPLESSIVI €. 290,51. ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2025 – 25-DSSBARI”.
159921/02/202521/02/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso vaccinoterapia Gennaio 2025
159821/02/202521/02/2025DSS BARI - Rimborso percorrenze chilometriche per il personale del DSS BARI. Periodo di riferimento giugno 2024 - gennaio 2025. Importo liquidato € 3.668,50.
159721/02/202521/02/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.-Elenco di liquidazione "ES-2025-28-DSS BARI". IMPORTO €5.602,78
159621/02/202521/02/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA. IMPORTO €. 452,00- – ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2025 - 26-DSSBARi”.
159521/02/202521/02/2025LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA - IMPORTO €. 86,98 - ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2025 - 34-DSSBARI”.
159421/02/202521/02/2025Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 286,56
159321/02/202521/02/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA. IMPORTO €. 98,00– ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2024 - 35-DSSBARI”.
159221/02/202521/02/2025AGT - MANU: Integrazione alla Determinazione Dirigenziale n. 4143 del 24/05/2024 per la liquidazione di fatture in favore della ditta Pesce Auto Service S.r.l.
159120/02/202520/02/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Chinesport S.p.a. per fornitura destinata agli Ambulatori di Riabilitazione di Castellana Grotte e Putignano. Importo complessivo: € 13.396,82
159020/02/202520/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI DICEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19.716,98=.
158920/02/202520/02/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
158820/02/202520/02/2025AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Medicina Interna” del P.O. Monopoli. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00
158720/02/202520/02/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
158620/02/202520/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante attivazione dell’opzione di estensione, della fornitura di un "Servizio di falconeria per allontanamento di volatili infestanti" CIG Z433D06A18
158520/02/202520/02/2025DSS12 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 190.171,63 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza. Elenco di liquidazione ES-2024-DSS12-53.
158420/02/202520/02/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Chinesport S.p.a. per fornitura destinata agli Ambulatori di Riabilitazione di Alberobello e Noci del Dss14. Importo: € 3.891,80
158320/02/202520/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per servizio reso nel mese di gennaio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-13-DACORATO del 18/02/2025.
158220/02/202520/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato nel mese di gennaio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-12-DACORATO del 18/02/2025.
158120/02/202520/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato nel mese di gennaio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-10-DACORATO del 18/02/2025.
158020/02/202520/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “elettrodi per bioimpdenziometro NUTRILAB”. CIG B5AACB7EA2
157920/02/202520/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 12263/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
157820/02/202520/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-11-DACORATO del 14/02/2025.
157720/02/202520/02/2025AGP - Rinnovo dell'abbonamento annuale al quotidiano "La Repubblica + Affari e Finanza" digitale per la Direzione Strategica - CIG: B5A4DDE953
157620/02/202520/02/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 E DELLA L.R. N. 51/2021, ART. 12, COMMA II (MALATTIA RARA)
157520/02/202520/02/2025A.G.P. - Deliberazione D.G. F.F. n. 28/2025 "Approvazione Avviso manifestazione di interesse per la fornitura di ausili per stomia (09.18), di cui al Nomenclatore Allegato 2) al DPCM 12.01.2017 e s.m.i., comprensiva dei servizi accessori di consegna domiciliare e assistenza post-vendita. Provvedimenti.". Nomina Organismo tecnico.
157420/02/202520/02/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Gennaio 2025. Totale spesa € 8.102,00.
157320/02/202520/02/2025DSS 12 - Affidamento diretto ai sensi 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Essity per la fornitura di ausili per incontinenza ad un assistito minore del DSS 12. CIG B59CB90171
157220/02/202520/02/2025Dss12 - Fornitura materiale di consumo estensione di gara come da D.D.G. 1120 del 30/05/2023 relativa ai lotti n° 1 Cig ZF53AB09A2 e n° 16 Cig Z743BA2230 “Ditta Medika 2000 S.r.l.” per la U.O.S.D. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. Conversano. Spesa complessiva € 8.011,11= (IVA 22,00% inclusa).
157120/02/202520/02/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di GENNAIO 2025. € 1.926.180,43.
157020/02/202520/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 13995/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
156920/02/202520/02/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale
156820/02/202520/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture, per prestazioni professionali, in favore di personale non medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari nel mese di gennaio 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-1-CARCERE del 18/02/2025.
156720/02/202520/02/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
156620/02/202520/02/2025Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud - Liquidazione a Dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza ai corsi per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rivolto ai raccoglitori occasionali di funghi epigei spontanei, tenutosi presso la Casa della Cultura con sede nel comune di Triggiano, nei giorni 6 – 7 e 8 novembre 2024
156520/02/202520/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Gennaio 2025.
156420/02/202520/02/2025OGGETTO: DSS12 – Affidamento diretto ai sensi art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 alla ditta Linde Medicale s.r.l. per la fornitura di materiale di consumo ad assistito in ventiloterapia domiciliare.
156320/02/202520/02/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di febbraio 2025.
156220/02/202520/02/2025Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'AGRF per il periodo Agosto – Dicembre 2024.
156120/02/202520/02/2025CML Patenti di Guida Speciali di Bari. Rimborsi per prestazioni sanitarie non eseguite per un totale €.204,60
156020/02/202520/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della ditta Banca degli Occhi del Veneto Onlus, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-1-DATERLIZ del 30/01/2025.
155920/02/202520/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 – “Lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore della società EPROGEA S.r.l. CUP: D45F22000580006 CIG SPECIFICO: A03F2923C4
155820/02/202520/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta – Rettifica e integrazione determinazione n. 7140/2024 - Congedo straordinario retribuito ex art. 42, co. 5 D.L. 151/2001 e ss.mm.ii...
155720/02/202520/02/2025Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Gennaio 2025.
155619/02/202519/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 607.665,69= (QUANTO A € 578.729,23= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 28.936,46= PER IVA). CIG: 7388716155
155519/02/202519/02/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Medicair Sud S.r.l. per la fornitura di n. 1 Pulsossimetro ed accessori da destinare all'Ambulatorio di Pneumologia di Putignano. Importo: € 1.779,36
155419/02/202519/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 241.182,30=.
155319/02/202519/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” (ORA “SANTA MARIA SRL”) DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 602.846,56=.
155219/02/202519/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” (ORA “SANTA MARIA SRL”) DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.693.360,44=.
155119/02/202519/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” (ORA “SANTA MARIA SRL”) DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.988.014,44=.
155019/02/202519/02/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
154919/02/202519/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 659.667,46=.
154819/02/202519/02/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Predict S.p.a. per la fornitura di n. 1 Ecotomografo Cardiologico da destinare all'Ambulatorio di Putignano. Importo: € 31.834,13
154719/02/202519/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 327.627,50=.
154619/02/202519/02/2025P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di in somministrazione di stampati tipografici. CIG: B5ABDA24B3.
154519/02/202519/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 764.845,41=.
154419/02/202519/02/2025Rettifica Determinazione n. 168 / 2025 CIG B51DA85914
154319/02/202519/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ DI VALENZANO (BA)”. CUP D65F22000540006. CIG 9648691FAF LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE.
154219/02/202519/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI VALENZANO (BA)”. CUP D65F22000550006. CIG 9648492B78. LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE.
154119/02/202519/02/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Hospital Scientific Consulting S.r.l. per la fornitura di n. 2 Dermatoscopi. Importo: € 3.998,31
154019/02/202519/02/2025P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1475 del 17/02/2025 avente ad oggetto: “P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Sistemi Infusionali occorrenti alla U.O.C. Medicina e Chirurgia D'accettazione e D'urgenza del Presidio Ospedaliero Di Venere. CIG: B535A807FB”
153919/02/202519/02/2025DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.14 assistiti aventi diritto, relativi al mese di GENNAIO 2025 - importo da liquidare € 16.123,41 =
153819/02/202519/02/2025UOC Area Servizio Socio Sanitario. Comunità sociosanitaria (art.57) SOC. COOP. SOC. “SOLIDARIETA’” di Corato. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 14.656,66= (quattordicimilaseicentocinquantasei/66)
153719/02/202519/02/2025Dipendente di cui all'allegato "File privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2025
153619/02/202519/02/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2025.
153519/02/202519/02/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2025
153419/02/202519/02/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Biotek S.r.l. per la fornitura di apparecchiatura Oftalmica. Importo: € 9.991,80
153319/02/202519/02/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Medilcom S.r.l. per la fornitura di n. 10 Lettori di codici a barre e n. 2 Bilance con statimetro. Importo € 1.301,74
153219/02/202519/02/2025DSS14: Concessione periodo di congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001
153119/02/202519/02/2025D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2025000162 DEL 13.02.2025, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 1.762,46.
153019/02/202519/02/2025D.S.S. 11- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER MALATTIE RARE, AI SENSI DELLA L.R.25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART.13 E DELLA L.R.N.51/2021 ART.12, COMMA II E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, COME DA RUOLO N.2025000161 DEL 13.02.2025, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL DSS 11, PER € 1.044,36.
152919/02/202519/02/2025D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2025000159 DEL 13.02.2025 PER € 794,00.
152819/02/202519/02/2025Affidamento diretto nei confronti della Eco Team S.r.l. per eventi formativi - Commissione Paritetica per la Formazione dei Pediatri di Libera Scelta. Importo: € 2.166,00 - CIG: B5993ED7BD
152719/02/202519/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2 “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO P.O. SAN PAOLO DI BARI”. SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA. CUP: D91B22000520001 CIG: 9694302715
152618/02/202518/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
152518/02/202518/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
152418/02/202518/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI DICEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 465.836,92=.
152318/02/202518/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.597.497,71=.
152218/02/202518/02/2025U.O.S.V.D. NPIA Area Centrale e Autismo ASL BA – Liquidazione fatture Professionisti assunti con contratto di natura libero professionale per il potenziamento dei servizi per l’Autismo. Dicembre 2024. Elenco di liquidazione ES 2025-1-NPIA del 18/02/2025 per un importo complessivo di € 33.063,33
152118/02/202518/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2023 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO E SINDROME CORONARICA ACUTA, GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020. MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA D.D. ASL BA N. 9902 DEL 16/12/2024 E MODIFICA ALLA D.D. ASL BA N. 4493 DEL 05/06/2024.
152018/02/202518/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Gennaio 2025.
151918/02/202518/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al periodo novembre 2024 per l’importo di €.61.561,67=
151818/02/202518/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA), relative al periodo di dicembre 2024, per l’importo di €.46.117,37=.
151718/02/202518/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al mese di settembre-ottobre-novembre-dicembre 2024, per complessivi €.8.439,60=
151618/02/202518/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo di dicembre 2024 per l’importo di €.45.120,66=.
151518/02/202518/02/2025DSM -Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
151418/02/202518/02/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
151318/02/202518/02/2025DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al periodo di gennaio-dicembre 2024 per l’importo complessivo di €.98.820,00=
151218/02/202518/02/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
151118/02/202518/02/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/03/2025
151018/02/202518/02/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:2°Integrazione 2°30% Ottobre 2024, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
150918/02/202518/02/2025Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – DICEMBRE 2024.
150818/02/202518/02/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Dicembre 2024, per l’importo complessivo di €174.218,75==. Elenco di liquidazioni di €174.218,75==.
150718/02/202518/02/2025DDP - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.. – cumulo permessi
150618/02/202518/02/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
150518/02/202518/02/2025A.G.R.U. – Avviso di pubblica selezione, per colloquio e titoli, per il conferimento di n. 2 Borse di Studio, della durata di anni uno (mesi 12), da assegnare ad un laureato in Dietistica (L/SNT3) ed un laureato in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (L/26), finalizzate alla realizzazione delle finalità del Progetto regionale dal titolo “AttivaMente Sani”, Liquidazione rimborso spese ai componenti della Commissione – Importo €109,00
150418/02/202518/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 12116/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
150318/02/202518/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 13225/2025. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
150218/02/202518/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 12126/2025. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
150118/02/202518/02/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2024 INTEGRAZIONE PER € 139,89= E GENNAIO 2025 PER € 32.523,65=, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 32.663,54=.
150018/02/202518/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio educativo riabilitativo (art.57) “Arge” di Bitonto - Ente gestore Zip.h Soc. Coop. Sociale a R.L. ONLUS. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti i mesi da ottobre a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 25.441,18= (ventcinquemilaquattrocentoquarantuno/18)
149918/02/202518/02/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 8 fiale da 50 ml. del farmaco estero RIMSO “DIMETILSULFOSSIDO”. Spesa complessiva €uro 915,60 I.V.A. inclusa. C.I.G.:B5A7316017.
149818/02/202518/02/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 2°30% Novembre 2024, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
149718/02/202518/02/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 1°30% Novembre 2024, per l’importo complessivo di €3.009,90==. Elenco di liquidazioni di €3.009,90==.
149618/02/202518/02/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Novembre 2024, per l’importo complessivo di €167.842,16==. Elenco di liquidazioni di €167.842,16==.
149518/02/202518/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 13302/2025. Revoca autorizzazione permessi mensili retribuiti L. 104/92.
149418/02/202518/02/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età in regime di cumulo del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2025.
149318/02/202518/02/2025Struttura Burocratico Legale – Avv. Filippo Panizzolo. Liquidazione e pagamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda in diversi giudizi. Spesa complessiva pari ad € 42.894,38.
149218/02/202518/02/2025Struttura Burocratico Legale – Avv. Aldo Loiodice. Liquidazione e paga-mento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda in di-versi giudizi. Consiglio di Stato – Sent. 10375/24. Spesa complessiva pari ad € 66.113,91.
149118/02/202518/02/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy con effetto 01 aprile 2025..
149018/02/202518/02/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, della dipendente identificata dall'allegato File Privacy, con effetto 01 aprile 2025.
148918/02/202518/02/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2025.
148818/02/202518/02/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2025.
148718/02/202518/02/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, dal 1° aprile 2025.
148618/02/202518/02/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01 aprile 2025.
148518/02/202518/02/2025AGRU. Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy" con effetto 01 aprile 2025
148418/02/202518/02/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio, con contestuale collocamento in quiescenza, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2025.
148318/02/202518/02/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2025.
148218/02/202518/02/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2025.
148118/02/202518/02/2025DDP - Concessione aspettativa senza assegni per ragioni personali o familiari.
148018/02/202518/02/2025Area Bari nord- P.O. Corato - Rimborso benzina Dicembre 2024 e precedenti
147918/02/202518/02/2025Deliberazione D.G.F.F. n. 2675/2024 del 13.12.2024. Atto di transazione. Adempimenti successivi: Liquidazione e pagamento competenze professionali avvocato esterno. Spesa complessiva pari ad € 19.032,00
147817/02/202517/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento urgente della fornitura in service a valenza annuale con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, comprensiva del servizio di raccolta DBS da neonato, di reagenti vari, di kit estrazione DNA ed analisi NGS – pannello custom targettato di geni clinically treatable e clinically actionable, in un lotto unico ed indivisibile, presso il Laboratorio di Medicina Genomica della ASL di Bari. Esitazione verifica amministrativa
147717/02/202517/02/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE DELL’ISTANZA DI CUMULO PER I PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II., IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
147617/02/202517/02/2025OGGETTO: Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura telematica, ex artt. 25, 50 co.1 lett. b) e 108 co.3 del D.Lgs n.36/2023 via piattaforma certificata regionale EmPulia, finalizzata alla presa d’atto della fornitura eseguita dalla Ditta ORTHOMED ITALIA S.r.l. di protesi di capitello radiale anallergica nichel free occorrente le necessità dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Giacomo di Monopoli. CIG: B58D345B95.
147517/02/202517/02/2025P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Sistemi Infusionali occorrenti alla U.O.C. Medicina e Chirurgia D'accettazione e D'urgenza del Presidio Ospedaliero Di Venere. CIG: B535A807FB.
147417/02/202517/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento urgente, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, della fornitura di magliette e felpe occorrenti al personale infermieristico del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Giacomo” di Monopoli. CIG: B5A7AF2C6E
147317/02/202517/02/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
147217/02/202517/02/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA SIANI DANIELA.
147117/02/202517/02/2025DSS3 Rimborso spese trasporto a n.21 assistiti in trattamento di emodialisi, accompagnati dall'Associazione Giovanni Paolo II, delegata alla riscossione. Importo complessivo € 8.911,00=.
147017/02/202517/02/2025DSS3 Rimborso spese trasporto assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 7.263,00=.
146917/02/202517/02/2025DSS n.2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
146817/02/202517/02/2025DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
146717/02/202517/02/2025S.E.T. 118: Corresponsione emolumenti per attività formativa, effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA – 2° semestre 2024 -
146617/02/202517/02/2025Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - DICEMBRE 2024
146514/02/202514/02/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Esaote S.p.a. per la fornitura di n. 2 Ecotomografi Multidisciplinari. Importo: € 40.033,98
146414/02/202514/02/2025DSS13 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta MedicAir Sud S.r.l., P. IVA 07249130969, della fornitura di n. 1 (una) borsa da trasporto per ventilatore VIVO 45LS, al prezzo di € 423,22, IVA 4% inclusa. CIG n. B59C277F79.
146314/02/202514/02/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Medilcom S.r.l. per la fornitura di n. 1 lettino da visita da destinare all'Ambulatorio di Cardiologia di Castellana Grotte. Importo: € 730,78
146214/02/202514/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 387.438,75=.
146114/02/202514/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 597.883,61=.
146014/02/202514/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 223.028,89=.
145914/02/202514/02/2025UOC-Area Servizio Socio Sanitario. Comunità socio sanitaria (art.57) Cooperativa Sociale a r.l. “Aliante Onlus” di Toritto. Liquidazione per l’attività socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2024 per un importo complessivo di € 13.652,36 (tredicimilaseicentocinquantadue/36)
145814/02/202514/02/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2025 , un importo complessivo di € 42.736,16= (quarantaduemilasettecentotrentasei/16).
145714/02/202514/02/2025Struttura Burocratico Legale – Procedimento di Mediazione dinanzi all’Organismo Aequitas ADR promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 12.900,00).
145614/02/202514/02/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 2.280,00).
145514/02/202514/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta C.A.M. Hospital srl per la fornitura di carrelli per terapia, come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 55. Cig B45F8188A6.
145414/02/202514/02/2025A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina “Anestesia e Rianimazione”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
145314/02/202514/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 10 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO GLICOPIRROLATO 100 cpr. 1 mg,, PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI BARI. SPESA COMPLESSIVA EURO 244,2= I.I.
145214/02/202514/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte dalla ditta Limacorporate S.p.A., di impianti ortopedici per le necessità dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. Affidamento, ex artt. 25 e 50, co.1 lett b) del D. Lgs. n.36/2023. CIG: B596AEC159.
145114/02/202514/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura in somministrazione di elettrodi a radiofrequenze per il trattamento dei fibromi uterini. Cig B51825C88D.
145014/02/202514/02/2025DSS9 Modugno - Rimborso spese di trasporto in favore di un assistito in trattamento di emodialisi che utilizza l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. Importo complessivo € 88,48. Periodo: Dicembre 2024.
144914/02/202514/02/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Micromed S.p.a. per la fornitura di n. 1 Elettromiografo da destinare all'Ambulatorio di Neurologia di Castellana Grotte. Importo: € 24.170,66
144814/02/202514/02/2025DSS9 Rimborso spese in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare. Periodo: Luglio - Dicembre 2024. Importo totale € 1.717,02.
144714/02/202514/02/2025A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina “Cardiologia”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
144614/02/202514/02/2025DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DSS12. MESE DI GENNAIO 2025.
144514/02/202514/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di dispenser automatici per disinfettante gel per mani per le necessità delle UU.OO. del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B5425D0F57.
144414/02/202514/02/2025Area Bari nord- P.O. Molfetta - competenze accessorie Novembre 2024
144314/02/202514/02/2025D.S.S. N° 14 - PUTIGNANO: LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI ALBEROBELLO - ANNO 2024.
144214/02/202514/02/2025DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art..33,commi 2-3-6,della Legge 5 febbraio 1992, n.14 e ss.mm.ii. Dipendente in servizio a tempo determinato della ASL BA presso il DSS 13
144114/02/202514/02/2025P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di materiale di consumo dedicato al Debrider Medtronic in dotazione presso la UOC di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero Di Venere. CIG: B5974AFF92
144014/02/202514/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al periodo di dicembre 2024 per l’importo di €.17.122,35=.
143914/02/202514/02/2025DSS 12 Rimborso assistenza Vaccinoterapia
143814/02/202514/02/2025DSS 12 Liquidazione in favore di assistiti L.R. 25/96
143714/02/202514/02/2025D.S.S. N° 14 - PUTIGNANO: LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI LOCOROTONDO - SALDO ANNO 2024.
143614/02/202514/02/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.03.2025.
143514/02/202514/02/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 2 ore sett.li nella branca di Oculistica presso D.S.S. 13 Poliambulatorio di Turi - ASL BA
143414/02/202514/02/2025Area Gestione Risorse Umane - Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA
143314/02/202514/02/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 01/10/2024 in regime di TFR).
143214/02/202514/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di trapani corneali monouso per cheratoplastica perforante e punzoni per donatori. CIG B1316D7117.
143114/02/202514/02/2025Modifica dell'orario di servizio in rapporto di lavoro a tempo parziale
143014/02/202514/02/2025DSS12- liquidazione indennità accessorie relative ai mesi di giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre 2024.
142914/02/202514/02/2025Area Gestione Risorse Umane : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
142814/02/202514/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Servizio di traporto strumenti e operatori nell'ambito delle raccolte festive di sangue per l'anno 2024. Provvedimenti. CIG B078CDCD6A.
142714/02/202514/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento, ai sensi dell’art. 120, c.10 del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo per stampante a sublimazione in dotazione alla U.O.S.V.D. Oculistica. CIG: B314D9E1C7.
142614/02/202514/02/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 della legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
142514/02/202514/02/2025AREA GESTIONE RISORSE UMANE: SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA - Presa d'atto designazione componenti Commissione Tecnica Aziendale ex art. 21 comma 4 ACN 04/04/2024
142414/02/202514/02/2025A.G.T. MANU Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione Fatt. n. 55_24 del 14/10/2024 per “lavori di manutenzione guardiola rifacimento manto stradale con segnaletica orizzontale presente nel parcheggio dell’ex CTO e lavori di manutenzione ex P.O. di Casamassima di Bari. CIG: A05580B2AF Operatore Economico: M.G. Costruzioni S.r.l.
142314/02/202514/02/2025DSS 13 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS 13 - mesi di OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2024
142214/02/202514/02/2025DSS 13 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS 13 - mesi di LUGLIO- AGOSTO- SETTEMBRE 2024
142114/02/202514/02/2025Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 14.147,72# mese di GENNAIO 2025.
142014/02/202514/02/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta GE MEDICAL SYSTEM ITALIA SPA. Elenco di liquidazioni n.ES2025/DIP.PREV-08 del 10.02.2025 per un totale di €.40.260,00=.
141914/02/202514/02/2025DSS 13 - Dipendente a tempo indeterminato. Revoca benefici Legge 5 Febbraio 1992, n.104e ss.mm.ii.
141814/02/202514/02/2025DSS 13 - Dipendente a tempo indeterminato. Revoca benefici Legge 5 Febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii
141714/02/202514/02/2025DSS14: Concessione permessi L. 104/92 nei confronti di dipendente del Dss14.
141614/02/202514/02/2025DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo GENNAIO 2024, importo liquidato € 2.943,14.
141514/02/202514/02/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Dicembre 2024. Totale spesa € 4.862,00.
141414/02/202514/02/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OPERA SRL DELL'IMPORTO DI € 1500,00= RELATIVO A N.10 QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO WEBINAR DAL TITOLO “ASSUNZIONI E SCORRIMENTO GRADUATORIE NELL'ATTUALE QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE“ - CIG B43E41E868.
141314/02/202514/02/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettisti per corsi tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nei giorni: 14/09/2024 e 05/10/2024.
141214/02/202514/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture, per prestazioni professionali, in favore di medici in servizio presso la Casa Circondariale di Bari eseguite nel mese di dicembre 24, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-25-CARCERE del 06/02/2025.
141114/02/202514/02/2025DSS14: Liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante i mesi di novembre e dicembre 2024 dai dipendenti del Dss14. Importo:€ 2.225,60
141014/02/202514/02/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Hospital Scientific Consulting S.r.l. per la fornitura di n. 1 Otoscopio da destinare all'Ambulatorio di Putignano. Importo: € 554,74
140914/02/202514/02/2025D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta SIEMENS HEALTHCARE Srl per la fornitura n.1 emogasometro portatile per l’ambulatorio di pneumologia del P.T.A. di Gravina in Puglia afferente al D.S.S. n.4, per un importo complessivo di € 4.697,00 IVA inclusa
140814/02/202514/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Lavori di realizzazione delle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese di Monopoli-Fasano. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dei servizi di sorveglianza archeologica durante le fasi di scavo. CUP: D65F22001300002 CIG: B5A00E75E6
140714/02/202514/02/2025D.S.S. di BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato al presente provvedimento.
140614/02/202514/02/2025D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Gennaio 2025
140514/02/202514/02/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso vitto e utenze - Malattia rara-
140414/02/202514/02/2025AREA GESTIONE TECNICA - EDILIZIA SANITARIA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Interventi di ripristino e risanamento degli elementi strutturali presenti nei locali di proprietà ASL siti in Bari alla via Crisanzio 216/E, in piano interrato – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D94E17000300006 CIG Lavori: 838960483B CIG Progettazione: ZDC2AE857E CIG Direzione Lavori: Z4B3394412
140314/02/202514/02/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri rct/o (euro 6.514,00).
140214/02/202514/02/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 13.719,24# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
140114/02/202514/02/2025DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture in favore della ditta OTTICA BUX GIUSEPPE. Elenco di liquidazioni n. ES 2024 36-DSS4 del 30/12/2024; Importo € 8.602,85.
140013/02/202513/02/2025Dss11: Liquidazione fatture in favore della Ditta Laws Medical Equipment srl (cod. Cig B48CC24942), per la fornitura di n. 1 elettrocardiografo portatile dotato di un carrello e di un sistema holter ECG . Importo complessivo € 22.136,10 iva inclusa.
139913/02/202513/02/2025Dss11: Liquidazione fattura in favore della Ditta Laws Medical Equipment srl (cod. Cig B45B3C34F9), per la fornitura di n. 1 elettrocardiografo portatile dotato di carrello. Importo complessivo € 5.355,00 iva inclusa.
139813/02/202513/02/2025UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto - mese di Dicembre 2024.
139713/02/202513/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, del servizio di noleggio della durata di 12 mesi di n.1 topografo corneale occorrente alla U.O.C di Oculistica Del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B595044201
139613/02/202513/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore C.S.I.S.E. Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di dicembre 2024, per l’importo di €.130.092,69=.
139513/02/202513/02/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2020/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.049,15=.
139413/02/202513/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 12103/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
139313/02/202513/02/2025D.S.S.N.5-Liquidazione rimborso Vaccinoterapia L.R.14/2004 art.22. Periodo: Gennaio 2025.
139213/02/202513/02/2025D.S.S.N.5-Legge 126/80 pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto, per una spesa di €.12.267,18#. Periodo: da Gennaio a Marzo 2025.
139113/02/202513/02/2025Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 682,00.
139013/02/202513/02/2025D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati. Periodo: da Gennaio 2023 a Gennaio 2025
138912/02/202512/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di dicembre 2024 per l’importo di €.139.217,91=.
138812/02/202512/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relativa al periodo di dicembre 2024 per l’importo di €.35.498,64=.
138712/02/202512/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relative al periodo di agosto-dicembre 2024 per l’importo di €.150.252,26=.
138612/02/202512/02/2025DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA), relative al periodo dicembre 2024 per l’importo di €.121.255,28=
138512/02/202512/02/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
138412/02/202512/02/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
138312/02/202512/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al periodo di novembre 2024 per l’importo complessivo di €.84.836,49=.
138212/02/202512/02/2025DSM – Liquidazione e pagamento fattura per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari relativa al periodo di dicembre 2024 per l’importo di €.86.994,36=.
138112/02/202512/02/2025DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica, in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al periodo di settembre-dicembre 2024 per l’importo complessivo di €.85.400,00=
138012/02/202512/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Biocomposites srl per le necessità delle UU.OO. di Ortopedia dei Presidi Ospedalieri San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano. CIG B59D6543C3
137912/02/202512/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 della fornitura in somministrazione di deflussori per nutrizione enterale. Cig B59DAF55A7.
137812/02/202512/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da agosto a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 98.919,87= (novantottomilanovecentodiciannove/87)
137712/02/202512/02/2025Dss11: Liquidazione fattura in favore della Ditta Adamo srl (cod. Cig B47C28DD4E), per la fornitura di n.1 dermatoscopio ottico con sistema accessorio per l' ambulatorio di Dermatologia del Dss 11.. Importo complessivo € 6.392,80 iva inclusa.
137612/02/202512/02/2025Area Ospedaliera Bari-Sud :P.O. “Di Venere” aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12 , Co8 , lett. b del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
137512/02/202512/02/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIAL E IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MES E DI GENNAIO 2025, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 184.756,00=.
137412/02/202512/02/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Dicembre 2024, per l’importo di €78.547,31==. Elenco di Liquidazioni di €78.547,31==.
137312/02/202512/02/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2025
137212/02/202512/02/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2025, un importo complessivo di € 45.047,31= (quarantacinquemilaquarantasette/31).
137112/02/202512/02/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospite, per il periodo da Gennaio 2024 ad Ottobre 2024, per €23.137,30==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €23.137,30==.
137012/02/202512/02/2025UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2024
136912/02/202512/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Rutigliano (BA).” CUP D45F22000610006. CIG A03730734F. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
136812/02/202512/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE A R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 9.093,79= (novemilanovantatre/79)
136712/02/202512/02/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – Proroga aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 10, comma 8, lettera b) CCNL Dirigenza Medica/Veterinaria del 10/02/2004.
136612/02/202512/02/2025A.G.P. - Liquidazione in favore della Ditta Harpa Italia s.r.l. per la fornitura di n. 218 PC destinati a diverse Strutture aziendali sanitarie ed amministrative. CIG B45EC0C7A7
136512/02/202512/02/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO SIAN AREA SUD: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI RELATORI ESTERNI PER IL PAF 2024 DAL TITOLO “IL COUNSELING MOTIVAZIONALE PER IL CAMBIAMENTO DEGLI STILI DI VITA – 5/6/7 MARZO 2024 – BARI” RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.292,44 IVA COMPRESA.
136412/02/202512/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte pari al saldo delle fatture inerenti il periodo da luglio 2023 a settembre 2024 per l’importo complessivo di € 30.875,43= (trentamilaottocentosettantacinque/43)
136312/02/202512/02/2025PO di Venere: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta Stryker di n.1 impianto di citoplastica frattura vertebrale occorrente alla Sala operatoria afferente alla U.O.C. di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B5902ADA87
136212/02/202512/02/2025AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ITD SOLUTIONS SPA (COD. CIG. ZA6378586D) PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO, NEL PERIODO 02.11.2022- 31.12.2023, DI N. 1 STAMPANTE ALTALINK B8170 , COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2025-77-ULSA0309. SPESA €. 1.128,20 = I.I.
136112/02/202512/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Tecoservice srl per la fornitura di ureterorenoscopi come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 58. Cig B3F2098678.
136012/02/202512/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 9154/2025. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
135912/02/202512/02/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA URGENTE, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI FALCONERIA C.D. BIRD-CONTROL NECESSARIO ALL’ALLONTANAMENTO DI VOLATILI INFESTANTI DALLE AREE ESTERNE AL PRESIDIO– CIG: B58D01D0D0.
135812/02/202512/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 10130/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
135712/02/202512/02/2025P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie NOVEMBRE 2024
135612/02/202512/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
135512/02/202512/02/2025P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Gennaio 2025.
135412/02/202512/02/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
135312/02/202512/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
135212/02/202512/02/2025DSS1 – Ditta F.A.S.E. srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.4-DSS1 del 23/01/2025 per fornitura di n.20 Predellini in acciaio a due gradini. Importo totale liquidato € 2.476,60. CIG B4BCB9594E.
135112/02/202512/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) con sede legale in Modugno (BA) alla Via Tirreno n. 12. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle ricevute inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2024 di € 8.489,77= (ottomilaquattrocentottantanove/77)
135012/02/202512/02/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – (SISP MACRO AREA NORD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 4400 matricola 114824 conto contrattuale 50031075 – 001 periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
134912/02/202512/02/2025DSS UNO- Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del Personale- Anno 2024
134812/02/202512/02/2025D.S.S. 11 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA VACCINOTERAPIA NECESSARIA ED INSOSTITUIBILE PER LA CURA DELLE ALLERGIE (ART.22 L.R. 14/04) PER UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL D.S.S. 11, COME DA RUOLO N. 2025000032 DEL 13.01.2025 PER € 1.435,07.
134712/02/202512/02/2025Area Bari nord- P.O. Corato - Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001, n. 151 dal 09/01/2025 al 31/07/2025
134612/02/202512/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Rettifica conto economico DEL. 167 del 28.01.2025
134512/02/202512/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione tari Comune di Bari anni 2022- 2023-2024
134412/02/202512/02/2025DSS 11 LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA VENTILOTERAPIA DOMICILIARE ELENCO LIQUIDAZIONE 2025 ES 19-DSS 11
134312/02/202512/02/2025Dss11: Liquidazione fattura in favore della Ditta Laws Medical Equipment srl (cod. Cig B40A3A807B), per la fornitura di n. 1 elettrobisturi e di strumentario chirurgico. Importo complessivo € 3.168,34 iva inclusa.
134212/02/202512/02/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari - Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 5010/2022 Liquidazione competenze professionali CTU. Esecuzione sentenza n. 4798/2024 del 4.12.2024. Spesa complessiva pari ad € 634.40.
134112/02/202512/02/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione A.L.P.I. non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 102,00.
134012/02/202512/02/2025Struttura Burocratico Legale – Coop. Esercenti Farmacia Scarl c/ ASL BA. Trib. di Bari. R.G. 9484/2024. Decreto Ingiuntivo n. 3067/2024. Liquidazione spese e competenze legali da d.i. Spesa complessiva € 2.266,58
133912/02/202512/02/2025D.S.S. di Bari: Aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 12 del CCNL 20.09.2001, concessa al dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy.
133812/02/202512/02/2025A.G.P. - Liquidazione in favore della Ditta Harpa Italia srl per la fornitura di n. 43 PC Desktop e monitor 24” a marchio Lenovo destinati a diverse Strutture ASL Bari. CIG B4C4884285.
133712/02/202512/02/2025Struttura Burocratico Legale. Elimed Srl c/ ASL BA. TAR Puglia – Bari. Ri-corso R.G. 1062/24. Sent. 1032/24. Liquidazione e pagamento spese legali per la somma complessiva di € 4.794,05.
133612/02/202512/02/2025Struttura Burocratico Legale – Esaote Spa c/ ASL BA. Trib. di Bari. R.G. 7960/2024. Decreto Ingiuntivo n. 2738/2024. Liquidazione spese e competenze legali da d.i. Spesa complessiva € 3.574,11.
133512/02/202512/02/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 106 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Dicembre 2024.
133412/02/202512/02/2025DSS9-Liquidazione e pagamento in favore del RTI Ditte: “A.P.E. S.r.l.”/ “PAN.ECO S.r.l.” per il servizio di derattizzazione, deblatizzazione e disinfestazione effettuato presso vari Servizi del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale liquidato: € 1.372,60. Elenco di liquidazione n. ES 2025 11- DSS9 del 11/02/2025.
133312/02/202512/02/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” cumulabilità permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
133212/02/202512/02/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ITEM OXYGEN SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso il reparto Malattie Infettive del P.O. “F. Perinei” di Altamura. B505787DEC. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 11-INGCLIN del 28/01/2025.
133112/02/202512/02/2025DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DITTA SAPIO LIFE S.R.L. - ELENCO LIQUIDAZIONE 2025 N. ES 18-DSS11
133012/02/202512/02/2025DSS3 Rimborso spese a n.8 assistiti nefropatici, mese dicembre 2024. Importo complessivo € 3.673,00=.
132912/02/202512/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Techogenetics spa per la fornitura di apparecchiature elettromedicali occorrenti alla UOC di Genetica Medica del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-27-ULSA0302 per un importo di €12.200,00 iva inclusa.
132812/02/202512/02/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
132712/02/202512/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Triggiano (BA)”. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE. CUP D45F22000640006. CIG 96556438AA
132612/02/202512/02/2025D.S.S. Unico di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito ai mesi di Dicembre 2024 e pregressi.
132512/02/202512/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Medicinali vari e prodotti Galenici per le necessità del P.O. Di Venere relativamente al periodo DICEMBRE 2024. CIG: B58EDE86CE
132412/02/202512/02/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di dicembre 2024 e precedenti
132312/02/202512/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Triggiano (BA)”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI. CUP D45F22000640006. CIG A033B800B9
132212/02/202512/02/2025D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza dicembre 2024.
132112/02/202512/02/2025DSS12-AMMISSIONE PERMESSI MENSILI RETRIBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92.
132012/02/202512/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-27 - “Lavori di realizzazione nuova unità di medicina protetta al 6° piano – ala ovest – ospedale San Paolo di Bari” – Sostituzione e nomina del Direttore dei Lavori. CUP: D99J21014870006
131912/02/202512/02/2025AGT - MANU. “Lavori di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento presso vari ambienti e strutture della ASL (BA)”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. PER.2024.00000067.E del 07.10.2024 dell’operatore economico “PERRONE GLOBAL SERVICE S.r.l.” CIG A05A016653.
131812/02/202512/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Assut Europe spa per la fornitura di strumentario chirurgico dedicato alla chirurgia vascolare maggiore occorrente alla UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-20-ULSA0302 per un importo di €75.228,08 iva inclusa.
131712/02/202512/02/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
131612/02/202512/02/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
131512/02/202512/02/2025Dipartimento di Prevenzione –Liquidazione fattura in favore della RES NOVA di SALLUSTIO G. & C. S.n.c. per € 6075,60 - CIG B41CEAB110
131412/02/202512/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti afferenti alle varie UU.OO. di Presidio - Periodo: 2° semestre 2024 - Spesa complessiva €. 412,00=.
131312/02/202512/02/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2025.
131212/02/202512/02/2025Trattenimento in servizio fino al raggiungimento del requisito minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia della dipendente identificata dall'allegato file privacy.
131112/02/202512/02/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori propedeutici alla realizzazione della Centrale Operativa di Giovinazzo con fondi PNRR per noleggio container per allocazione provvisoria Centro Vaccinazioni Giovinazzo” - CIG B530D4084F
131012/02/202512/02/2025A.G.T. MANU – Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 dei lavori di bonifica e sanificazione impianto aeraulico UTA presso il Pronto Soccorso del P.O. “San Giacomo” in Monopoli (BA) alla ditta Angiuli Sebastiano P.I. 04770720722 con sede legale alla Via XXIV Maggio – 70010 in Adelfia (BA ) - CIG: B310F7886C
130911/02/202511/02/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Dicembre 2024 €60.361,38==. Elenco di liquidazioni di €60.361,38==.
130811/02/202511/02/2025DSS3 rimborso spese agli assistiti per controlli post trapianto. Importo complessivo € 1.209,00=
130711/02/202511/02/2025DSS3 Liquidazione fattura Ditta Medicair Sud SRL. Elenco di liquidazione ES 2025 39-DSS3. Importo complessivo liquidato € 540,97.
130611/02/202511/02/2025 DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.- Elenco di liquidazione " ES-2025-22-DSS BARI". IMPORTO €4.212,64.
130511/02/202511/02/2025DSS3 Liquidazione fatture Ditta Vitalaire Italia Spa. Elenco di liquidazione ES 2025 40-DSS3. Importo complessivo liquidato € 1.228,57
130411/02/202511/02/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI UN ECOTOMOGRAFO E UNA SONDA ENDOCAVITARIA PER I POLIAMBULATORIO DI VIA FANI DEL DSS DI BARI. ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025 28-DSSBARI. DITTA ELCAMM SRL. IMPORTO € 34.973,57 I.I.
130311/02/202511/02/2025Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati
130211/02/202511/02/2025Distretto S.S. di Bari - Canone locazione malattia rara per Gennaio 2025
130111/02/202511/02/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EXTRAREGIONALE EX ART. 26 LEGGE N. 833/78 PER UN ASSISTITO DEL DSS DI BARI PRESSO IL CENTRO AIAS DI MELFI (PZ)- PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2024. ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025 - 24-DSSBARI. IMPORTO € 117.438,42
130011/02/202511/02/2025D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità, riferito al mese di Dicembre 2024.
129911/02/202511/02/2025OGGETTO: A.G.T. MANU – Determina di Liquidazione a favore della ditta GIELLE srl come da elenco di liquidazione 610-AGT di € 15.860,00 Iva inclusa per “Lavori di manutenzione di n. 3 pompe antincendio presso il P.T.A. di Grumo Appula” CIG – ZA53BF4F43
129811/02/202511/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Altamura (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore della società Penta System S.r.l. CUP: D75F22000450006 CIG SPECIFICO: A03A974D2C
129710/02/202510/02/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta BURKE & BURKE SPA per intervento di riparazione dell’incubatrice neonatale Atom Medical mod. Dual Incu I in dotazione alla U.O.C. UTIN del P.O. Di Venere di Bari. CIG: B045CC79A8. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 10-INGCLIN del 28/01/2025.
129610/02/202510/02/2025DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDICAIR SUD SRL. ELENCO SCADENZE ES 2025 8-DSS10
129510/02/202510/02/2025DSS9 - Revoca concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33,comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
129410/02/202510/02/2025DSS9-Rimborso delle spese di viaggio per il personale dipendente del DSS9 di Modugno (BA) relativo agli arretrati Gennaio/Settembre 2024 ed ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2024. Importo totale liquidato: € 1.387,25.
129310/02/202510/02/2025Liquidazione Spese di viaggio Direttore di Struttura Complessa - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 - mese di gennaio 2025 - Costo complessivo €75,40
129210/02/202510/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO PER ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2023 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” (ORA “SANTA MARIA SRL”) DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO E SINDROME CORONARICA ACUTA, GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 68.332,34=.
129110/02/202510/02/2025Dss11: Liquidazione fatture in favore della Ditta Stamed di Stamerra Simona (cod. Cig B45DE194C6), per la fornitura di n. 8 lettini medici elettrici e n. 1 lettino ginecologico. Importo complessivo € 9.851,50 iva inclusa.
129010/02/202510/02/2025Dss11: Liquidazione fattura in favore della Ditta Stamed di Stamerra Simona (cod. Cig B49FE032F2), per la fornitura di n. 2 lettini Bobath destinati alla Riabilitazione del Poliambulatorio di Mola di Bari, , come da elenco di liquidazione n. 2025-7.DSS11. Spesa complessiva € 5.355,80 iva inclusa.
128910/02/202510/02/2025Dss11: Liquidazione fattura in favore della Ditta Annese Antonio srl (cod. Cig B4BED64FA1), per la fornitura di n. 1 poltrona per il punto prelievi del PTA di Rutigliano., come da elenco di liquidazione n. 2025-5.DSS11. Spesa complessiva € 1.182,18 iva inclusa.
128810/02/202510/02/2025UOSAVS Governo Liste d’Attesa – Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, riferito ai mesi di Ottobre – Novembre – Dicembre 2024
128710/02/202510/02/2025DSM – Liquidazione pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al periodo di agosto-dicembre 2024 per l’importo di €.168.060,41=
128610/02/202510/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della COMUNITA’ SAN GIORGIO di Presicce (LE) gestita dalla Soc. SORGENTE S.r.l. relative al periodo di settembre-dicembre 2024, per complessivi €.15.484,92=
128510/02/202510/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al periodo di agosto-dicembre 2024 per l’importo di €.602.030,90=.
128410/02/202510/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a r.l. di Molfetta (BA) relative al periodo dicembre 2024 per l’importo di €.45.890,19=.
128310/02/202510/02/2025OGGETTO: DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – CRAP Dedicata -relative al periodo di settembre-dicembre 2024, per l’importo di €.276.355,25=
128210/02/202510/02/2025Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi dicembre 2024
128110/02/202510/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 10.949,11= (diecimilanovecentoquarantanove/11).
128010/02/202510/02/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Novembre 2024 €55.704,90==. Elenco di liquidazioni di €55.704,90==. Nota di Credito €1.415,34==.
127910/02/202510/02/2025Struttura Burocratico Legale – Ricorso ex art. 316 c.p.c. promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 2.950,00).
127810/02/202510/02/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO, DI “N° 300.000 ETICHETTE TERMICHE PROTETTE MISURA 55X25 MM. – CONFEZIONATE IN ROTOLI DA 2.500 ETICHETTE CADAUNO PARI A 120 ROTOLI PER LA U.O.S.V.D. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI MOLFETTA. – CIG: B56B5F3568.
127707/02/202507/02/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO PER ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2023 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” (ORA “SANTA MARIA SRL”) DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO E SINDROME CORONARICA ACUTA, GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008, 1389/2012 E 1329/2020, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 58.806,50=.
127607/02/202507/02/2025DSS5 - RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA
127507/02/202507/02/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 2.000,00).
127407/02/202507/02/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “E.L.S.O. - Emergency Life Support O.N.L.U.S.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2024. Importo €=1.866,40=
127307/02/202507/02/2025DSM Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al periodo di dicembre 2024 per l’importo di €.245.612,78=
127207/02/202507/02/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2024. Importo €=1.588,93=
127107/02/202507/02/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2024. Importo €=1.767,32=
127007/02/202507/02/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2024. Importo € =1.732,62=
126907/02/202507/02/2025Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 10.618,69.
126807/02/202507/02/2025Struttura Burocratico Legale – Ricorso ex art. 318 c.p.c. e 281 decies c.p.c. dinanzi al G.d.P. di Gravina in Puglia promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.995,00).
126707/02/202507/02/2025ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Dicembre 2024, per €129.570,35==, 80%. Lista di liquidazioni di €129.570,35==.
126607/02/202507/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
126507/02/202507/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al periodo settembre-dicembre 2024, per l’importo di €.628.973,31=
126407/02/202507/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
126307/02/202507/02/2025Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi dicembre 2024.
126207/02/202507/02/2025DSS9 Modugno - Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C Elenco di liquidazione n. ES 2025 10-DSS9 del 06/02/2025 di € 10.395,11.
126107/02/202507/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
126007/02/202507/02/2025ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Giugno 2024 per €40.964,40==. Elenco di Liquidazioni di €40.964,40==.
125907/02/202507/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 1^ trimestre, 1^semestre, annualità anno 2025 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
125807/02/202507/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “REGENERATION HOME” di Corato (BA), Ente Gestore: R.S.A. - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI SRL. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) delle fatture inerenti i mesi da luglio a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 145.684,95= (centoquarantacinquemilaseicentottantaquattro/95).
125707/02/202507/02/2025DSS3 Rimborso spese acquisto vaccino per terapia antiallergia, ai sensi dell'art.22 L.R.14/2004. Importo € 766,00=.
125607/02/202507/02/2025DSS3 Rimborso spese a n.1 assistito per prestazioni sanitarie in Lombardia, ai sensi dell'art.30 del CCN medici di medicina generale e continuità assistenziale. Importo liquidato € 100,00=.
125507/02/202507/02/2025ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Dicembre 2024 per €42.307,12==. Elenco di Liquidazioni di €42.307,12==.
125407/02/202507/02/2025Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di cassa economale n. 202 Gennaio 2025. Richiesta di Reintegro di € 7.113,81.
125307/02/202507/02/2025Validazione Timbrature C.T.U. - Ott. - Nov. 2024
125207/02/202507/02/2025AGFT: Erogazione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali,anno 2024. Seconda Tranche.
125107/02/202507/02/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI GENNAIO 2025.
125007/02/202507/02/2025AGRU-UOGAP: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENER. DELLA DR.SSA INGIANNI NICOLETTA
124907/02/202507/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Cumulo concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
124807/02/202507/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, “Domus Maxima”, Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus, autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili gravi per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 61.188,68= (sessantunomilacentottantotto/68)
124707/02/202507/02/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
124607/02/202507/02/2025DSS10 - RETTIFICA DETERMINA N. 909 DEL 31/01/2025 DI LINDE MEDICALE SRL
124507/02/202507/02/2025A.G.R.U. Revoca determinazione dirigenziale n. 824 del 27/01/2025.
124407/02/202507/02/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
124307/02/202507/02/2025Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di dicembre 2024 e dei residui anno 2024.
124207/02/202507/02/2025DSS3 Contributo acquisto sostituto latte materno, ai sensi della Delibera D.G. n.1927 del 2023. Importo autorizzato e liquidato € 400,00=.
124107/02/202507/02/2025AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina “Neurologia”. Liquidazione compenso al componente di commissione – Importo € 589,73.
124007/02/202507/02/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDIC. GENERALE IN DATA 04.02.2025.
123907/02/202507/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 10.807,63= (diecimilaottocentosette/63)
123807/02/202507/02/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale dallo 01/03/2025
123707/02/202507/02/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Ottobre 2024 €59.682,75==. Elenco di liquidazioni di €59.682,75==.
123607/02/202507/02/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 29.03.2025.
123507/02/202507/02/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENER. A FAR DATA DAL 01.03.2025.
123407/02/202507/02/2025AGT - MANU. “Lavori di manutenzione elettrica presso ambulatorio oculistica del PTA Triggiano (Ba)”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 16/4 del 08.10.2024 dell’operatore economico “ELETTRICA CICIRELLI S.r.l.” CIG: B1BEF612D1
123307/02/202507/02/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO UNICO DI ASSITENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE ) A FAR DATA DAL 01.03.2025.
123207/02/202507/02/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.03.2025.
123107/02/202507/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a un utente non autosufficiente per la mensilità di dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 1.513,46= (millecinquecentotredici/46)
123007/02/202507/02/2025A.G.R.U. Liquidazione rimborso borsista - attività svolta nell'ambito del progetto PNNR: "Precision medicine in dravet Syndrome"
122907/02/202507/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S:PAOLO – Liquidazione Fattura Medico Specializzando con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. S.Paolo. Periodo novembre- dicembre 2024
122807/02/202507/02/2025AGT - MANU: Liquidazione di € 958,01 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-624-AGT in favore della ditta Leasys S.p.A. per canone di noleggio autovetture targate GR093RT, GR139RT, GR105RT.
122707/02/202507/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “N. 1 HARD DISK 4TB” per la U.O.S.V.D. di Oculistica CIG B531CCBBE1
122607/02/202507/02/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale
122507/02/202507/02/2025AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NAMITI SRL (COD. CIG.B46AF08FA1), PER LA FORNITURA DI N. 4 BARELLE PER TRASPORTO PAZIENTI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2025 - 73-ULSA0309. SPESA €. 7.003,29 = I.I.
122407/02/202507/02/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento impianto ascensore P.O. San Paolo n. 43232800 Ditta KONE S.p.a. N. CIG B4F5E8E87E
122307/02/202507/02/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per cessione della Licenza software per lo strumento di configurazione SintesoWorks per centrali incendio serie SIEMENS SINTECO FC2080 presso il P.O. San Paolo Ditta SIEMENS S.p.a. - CIG B52E4C0C5C
122207/02/202507/02/2025AGT-MANU. Revoca della determinazione dirigenziale n.9706 del 11/12/2024
122107/02/202507/02/2025AGT - MANU. “Lavori di manutenzione degli impianti tecnologici eseguiti presso il P.O. “F. Perinei” di Altamura e alcune strutture sanitarie ricadenti nell’ambito territoriale dei DD.SS.SS. 4 e 5”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. FATTPA 78_24 del 08.10.2024 dell’operatore economico “LM IMPIANTI s.r.l.” CIG A0538C53EC.
122007/02/202507/02/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per interventi urgenti di auto spurgo per disostruzione rete fognaria presso la U.O. di Patologia Clinica del P.O. di Putignano (BA) Ditta Ecologia di Stefano Di Masi - CIG: B1C465B94B.
121906/02/202506/02/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – affidamento diretto al fornitore unico, ZOLL MEDICAL ITALIA s.r.l. – di Piacenza (PC), della fornitura urgente in noleggio, e connessi servizi di assistenza e manutenzione full –risk (service), per la durata stimata di tre mesi, o novanta giorni, di n. 01 defibrillatore esterno indossabile (WCD) per un Assistito del D.S.S. 9-Modugno/Bitritto/Bitetto, per un importo totale di € 11.685,00, netto IVA 4% - CIG: B578952338.
121806/02/202506/02/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1,1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Vivisol S.r.l.”, del noleggio annuale di n. 13 Concentratori portatili di ossigeno e di n. 5 SET PEP Mask per vari assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 14.851,20 (IVA al 4 % inclusa). CIG: B586C5BE2C.
121706/02/202506/02/2025DSS 11: Liquidazione fattura in favore della Ditta Elcamm srl (cod. C.I.G. B480C33421), per la fornitura di n. 2 ecografi da destinare ai Poliambulatori di Noicattaro e Mola di Bari , come da elenco di liquidazione n. 2025-16-DSS11.Spesa complessiva € 43.260,00
121606/02/202506/02/2025DSS 11 - RIMBORSO SPESE CARBURANTE PERSONALE DIPENDENTE.MESE DI GENNAIO 2025
121506/02/202506/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta AM Next srl per la fornitura di un sistema portatile per endoscopia occorrente alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-26-ULSA0302 per €18.239,42 iva inclusa.
121406/02/202506/02/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OPERA SRL PER L’IMPORTO DI € 300,00= RELATIVA A N.1 QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO WEBINAR DAL TITOLO “SCRIVERE CHIARO, LA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI LEGITTIMI, CHIARI E COMPRENSIBILI“ CIG B4B5DDBCB3.
121306/02/202506/02/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Dicembre 2024.
121206/02/202506/02/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mese di Dicembre 2024 e residui mesi precedenti.
121106/02/202506/02/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Sentenza n. 2673/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 5.106,92.
121006/02/202506/02/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di Dicembre 2024.
120906/02/202506/02/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Allocazione di risorse economiche per le attività di manutenzione extra contrattuali da effettuarsi nell’anno 2025 sugli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali situati nella ASL BA, di competenza della U.O.C. Ingegneria Clinica.
120806/02/202506/02/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Dicembre 2024.
120706/02/202506/02/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n.36/2023, del servizio di manutenzione per hardware della durata di due anni, sull’irradiatore biologico CIS BIO INTERNATIONAL mod. IBL 437C s/n 90-306 in uso presso la U.O.C. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale - S.I.M.T. del Presidio Ospedaliero Di Venere della ASL Bari. CIG: B579BCC28A.
120606/02/202506/02/2025Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 2781 del 21/11/2024 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 3.798,94.
120506/02/202506/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 97.592,60= (novantasettemilacinquecentonovantadue/60)
120406/02/202506/02/2025Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
120306/02/202506/02/2025DSS 11. Liquidazione a favore di Ditte Varie fornitrici di Ausili Protesici per un importo pari ad Euro 2.056,08.
120206/02/202506/02/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture integrative per n. 2 utenti inerenti le mensilità di gennaio , marzo e aprile 2024, un importo complessivo di € 2.306,00= (duemilatrecentosei/00).
120106/02/202506/02/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, IV Sez. Civile, R.G. n. 11451/2022 ASL BA c/ BANCA IFIS Spa. Liquidazione quota parte compenso CTU. Spesa complessiva € 3.219,40.
120006/02/202506/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. G. Simone-V. Calabrese, ente gestore CON NOI Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2024 per l’importo complessivo € 63.291,78= (sessantatremiladuecentonovantuno/78).
119906/02/202506/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl per la fornitura supporti per le attività di controllo del vitto ospedaliero, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 61. Cig B48529DFA4.
119806/02/202506/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance srl per la fornitura di un adeguamento tecnologico della lampada scialitica di marca Acem in dotazione, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 59. Cig B4C10F37AC.
119706/02/202506/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta AL.CA. Biomedica srl per la fornitura di una piattaforma stabilometrica vestibolare e una camera per audiometria occorrenti alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-25-ULSA0302 per un importo di €35.465,40 iva inclusa.
119606/02/202506/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di dicembre 2024. Progetto raccolta sangue.
119506/02/202506/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Philips spa per l'aggiornamento tecnologico e implementazione di un ecografo come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 67. Cig B43C1C9380.
119406/02/202506/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Fresenius Medical Care Italia spa per la fornitura di una apparecchiatura portatile per osmosi come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 66. Cig B40F284424.
119306/02/202506/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud: P.O. “Di Venere”- P.T.A. “Fallacara” liquidazione indennità accessorie Novembre 2024
119206/02/202506/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Medhos srl per la fornitura di aste porta flebo come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 65. Cig B2EDBFC7E8.
119106/02/202506/02/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
119006/02/202506/02/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
118906/02/202506/02/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
118806/02/202506/02/2025 P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta Leura srl per la fornitura culle neonatali occorrenti alla UOC Utin del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-24-ULSA0302 per €34.560,16 iva inclusa.
118706/02/202506/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta A.M. Next srl per la fornitura di strumentario per chirurgia nasale come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 64. Cig B043A7CCFE.
118606/02/202506/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Rafimed srls per la fornitura di carrelli destinati al Blocco Operatorio del P.O. San Giacomo di Monopoli, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 63. Cig B4B4AC5CA5.
118506/02/202506/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Set Up Drems srl per la fornitura di rulli per movimentazione e trasferimento paziente come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 62. Cig B47993819A.
118406/02/202506/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Laws Medical Equipment s.r.l. per la fornitura di un ecografo come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 61. Cig B478C8FF07.
118306/02/202506/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Puglia Medical srl per la fornitura di forbici per gesso e pinze taglia anelli come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 60. Cig B322952FC7.
118206/02/202506/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta A.M. Next srl per la fornitura di un manipolatore uterino e dei relativi accessori come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 59. Cig B448B7D6DF.
118106/02/202506/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Medilcom srl per la fornitura di stampanti etichettatrici barcode come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 57. Cig B2C5AB228B.
118006/02/202506/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Olympus Italia srl per la fornitura di cistoscopi flessibili come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 56. Cig B285E8C823.
117906/02/202506/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore di medici con contratto di lavoro autonomo in servizio presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione di Urgenza del P.O. Di Venere, come da Elenco di Liquidazione n. ES 2025-23-ULSA0302 di €13.960,00.
117806/02/202506/02/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 6, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
117706/02/202506/02/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta A.M. Next srl per la fornitura di strumentario per microlaringoscopia come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0303 - 2024 - 52. Cig B04440F3A2.
117606/02/202506/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento mediante attivazione dell’opzione di estensione della fornitura in service di "n. 1 apparecchio contaglobuli” per la U.O.S.V.D. di Medicina Trasfusionale CIG Z4E363A9B5
117506/02/202506/02/2025DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di gennaio 2025. Importo di €.3.283,12
117406/02/202506/02/2025DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a r.l. di Molfetta (BA) di cui alla relativa lista liquidazione, per l’importo complessivo di €.786.675,77=.
117306/02/202506/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
117206/02/202506/02/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
117106/02/202506/02/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
117005/02/202505/02/2025AGP – Deliberazione D.G. ff 746/2024 "Indizione procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, per la fornitura della II^ tranche di arredi sanitari e attrezzature (Macro Lotto 3 della D.D.G. n. 46/2023) destinate al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano e finanziate con le risorse CUP D65F23000400003. Aggiudicazione lotti 3.26.1-3.26.4-3.27.1-3.27.3-3.29
116905/02/202505/02/2025Dss11- Liquidazione in favore della Ditta Biotek srl per la fornitura di n. 1 tonometro e n. 2 lenti - elenco di liquidazione ES 2025-15-DSS11 per un importo complessivo di € 5.843,80 iva compresa. CIG B43A42E51C.
116805/02/202505/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S.PAOLO – Liquidazione Fattura Medico Specializzanda con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. S.Paolo. Periodo novembre- dicembre 2024
116705/02/202505/02/2025DSS 11. Liquidazione a favore della Azienda USL Romagna per l’erogazione di prodotti per celiaci per un importo totale di Euro 661,75.
116605/02/202505/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S.PAOLO – Liquidazione Fattura Medico Specializzando con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. S.Paolo. Periodo settembre – dicembre 2024
116505/02/202505/02/2025A.G.P. - Fornitura Principi Attivi DOCETAXEL concentrato per soluz per infus 160mg/8ml - ATC L01CD02; ESCITALOPRAM OSSALATO cpr 10mg - ATC N06AB10; SERTRALINA CLORIDRATO cpr riv 100mg - ATC N06AB06; AMOXICILLINA TRIIDRATO/POTASSIO CLAVUNALATO polvere per sosp orale 400mg/57mg/5ml - ATC J01CR02; PROPOFOL vari dosaggi - ATC N01AX10; TALIDOMIDE cps 50mg - ATC L04AX02; SODIO OXIBATO soluz orale 500mg/ml - ATC N07XX04; RINGER LATTATO 500ml - ATC B05BB01. Autorizzazione all'espletamento della procedura negoziata ex D. Lgs. n°36/2023
116405/02/202505/02/2025DSS10 - DETERMINA LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PROTESICA ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025- 9-DSS10
116305/02/202505/02/2025DSS9 – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ 2019-2021 PER IL BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2024
116205/02/202505/02/2025Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Gennaio 2025.
116105/02/202505/02/2025DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Gennaio 2025.
116005/02/202505/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 9859/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
115905/02/202505/02/2025Dss11: Liquidazione fattura in favore della Ditta Medilcom srl (cod. Cig B46856A7AE), per la fornitura di arredi per ufficio per la conservazione dei dati personali, da destinare ai vari uffici del Dss 11. Costo complessivo di € 5.087,40.
115805/02/202505/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO DICEMBRE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-12-POMURGIA.
115705/02/202505/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO NOVEMBRE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-11-POMURGIA.
115605/02/202505/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – gennaio 2025.
115505/02/202505/02/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO, DI N° 100 “FILTRI IN PTFE” DI VARIE MISURE E FORME PER CONTAINER DA STERILIZZAZIONE (155X121 MM. e Ø 190 MM.) PER LA U.O.S.V.D. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE – BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI MOLFETTA. – CIG: B5797FFF94.
115405/02/202505/02/2025DSS 13 - Dipendente a tempo indeterminato. Revoca benefici Legge 5 Febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii
115305/02/202505/02/2025DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 8 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 7.241,45=
115205/02/202505/02/2025D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/01/2025 al 31/01/2025
115105/02/202505/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 8123/2025. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
115005/02/202505/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta AM-NEXT S.r.l. per la fornitura di “Colonna Endoscopica” per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia - CIG: B4DB350637.
114905/02/202505/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO OTTOBRE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-10-POMURGIA.
114805/02/202505/02/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ESAOTE S.p.A. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 12-DAMOLF del 27.01.2025 per €uro 69.132,04 C.I.G: B4E1A840B2.
114705/02/202505/02/2025DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese DICEMBRE 2024 – Importo da liquidare € 26.296,39=
114605/02/202505/02/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DEGLI AART. 50 e 76 comma 2 lett. b) punto 2 del D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO URGENTE DI N° 4 COPPIE (SET DA 2) DI DOPPIO ADATTATORE PER SACCHE DI SANGUE MISURA 110 X 88 MM. PER CENTRIFUGA REFRIGERATA DA PAVIMENTO MODELLO CRYOFUGE 16 AHSI, IN DOTAZIONE ALLA U.O.S.V.D. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI MOLFETTA “DON TONINO BELLO” – CIG: B570550387.
114505/02/202505/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-08-POMURGIA.
114405/02/202505/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. Es-2025-8-DACORATO del 29/01/2025.
114305/02/202505/02/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
114205/02/202505/02/2025Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi dicembre 2024
114105/02/202505/02/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettisti per corsi tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nei giorni: 01/06/2024 e 08/06/2024.
114005/02/202505/02/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della ESAOTE SPA, per la fornitura di n. 1 Sonda Convex da destinare al PTA di Noci. Importo: € 3.675,00
113905/02/202505/02/2025AGP - Liquidazione Avviso di pagamento Dicembre 2024, emesso dall’ANAC, per l’importo di €. 13.340,00 quale contributo relativo a procedure di gara indette dall’Area Gestione Patrimonio, dall’Area Gestione Tecnica e da altre Macrostrutture della ASL BA.
113805/02/202505/02/2025AGP - Rendicontazione Cassa Economale mese Gennaio 2025
113705/02/202505/02/2025D.S.S. n° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURE, DITTE VARIE, PER LE FORNITURE DI BENI OCCORRENTI AL DSS N°2, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI ES 22025-DSS2 DI EURO 4.615,50.
113605/02/202505/02/2025A.G.P. - Determina di liquidazione fatture n. 116/2024 e n. 128/2024 P.L.S. Facility Management S.r.l. - Incremento prestazioni complementari del servizio di trasporto monitorato campioni.
113505/02/202505/02/2025A.G.P. - "Approvazione Avviso manifestazione di interesse per la fornitura di ausili per stomia (09.18), di cui al Nomenclatore Allegato 2) al DPCM 12.01.2017 e s.m.i., comprensiva dei servizi accessori di consegna domiciliare e assistenza post-vendita. Provvedimenti.". Proroga termini.
113405/02/202505/02/2025DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 10 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO E MEZZI PUBBLICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL DSS 10 EX ART.9 DEL. N. 1106. MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2024
113305/02/202505/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale della sud-est barese Monopoli- Fasano. Determinazione n. 23-26 del Collegio Consultivo Tecnico, con natura di lodo contrattuale, ex art. 6 D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e art. 808 ter c.p.c. e art. 5 delle Linee guida Cons. Sup. LL.PP. del 21.12.2020. Liquidazione e pagamento delle somme riconosciute dal CCT a fronte della determinazione n.23.
113205/02/202505/02/2025DSS9- Liquidazione delle fatture n° O6 e n° O7 del 31/12/2024 emesse dalla Ditta: “Sincon S.r.l.”. Totale importo liquidato: € 1.701,90 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n° ES 2025 9-DSS9 del 04/02/2025.
113105/02/202505/02/2025DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MENSILITA' DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025
113005/02/202505/02/2025D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale Gennaio 2025
112905/02/202505/02/2025AREA GESTIONE RISORSE UMANE: SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA - Presa d'atto designazione componenti Commissione Tecnica Aziendale ex art. 21 comma 4 ACN 04/04/2024
112805/02/202505/02/2025DSS 14 – Sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro - n. 6122 del 12.12.2016 – Liquidazione a titolo di anticipo per spese sanitarie da sostenersi per il ciclo di cure all’Estero previsto dal 10.03.2025 al 14.03.2025
112705/02/202505/02/2025Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 25 e 76 co. 2 lett. c del D.lgs. 36/23 e s.m.i., per la fornitura di Kit per Pericardiocentesi. Nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice.
112605/02/202505/02/2025Tribunale di Bari – Sez. Lav. Giudizio R.G. 9822/20. Esecuzione Sent. 5893/24. Riconoscimento spese legali. Spesa complessiva € 1.490,28.
112505/02/202505/02/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa FERRANTE FRANCESCA : Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE SER.D BARI CARCERE al DSS 10 PTA di Triggiano.
112405/02/202505/02/2025AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di emergenza sanitaria 118 a far data dal 31/3/2025
112305/02/202505/02/2025DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fattura in favore della ditta MEDICAIR SUD SRL, Elenco di liquidazione n. ES 2025 5-DSS5 del 03/02/2025
112205/02/202505/02/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di un paziente nefropatico che viaggia col mezzo proprio. Periodo: da Gennaio a Dicembre 2024.
112105/02/202505/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura, per prestazioni professionali, in favore di medico in servizio presso la casa circondariale di Bari, come da elenco di liquidazione n. Es-2025-24-CARCERE del 30/01/2025.
112005/02/202505/02/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Ostetrica (data assunzione 27/05/2024 in regime di TFR).
111905/02/202505/02/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 01/01/2025 in regime di TFR).
111805/02/202505/02/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 16/11/2024 in regime di TFR).
111705/02/202505/02/2025DSS5 Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese di Ottobre, Novembre e Dicembre 2024 dal personale amministrativo del DSS5
111605/02/202505/02/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Pubblica Assistenza Croce Santa Maria, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: da Ottobre a Dicembre 2024.
111505/02/202505/02/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Leader Service per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Dicembre 2024.
111405/02/202505/02/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di volontariato Giovanni Paolo II, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Dicembre 2024.
111305/02/202505/02/2025DSS5 Liquidazione fattura in favore della ditta X- GAMMAGUARD di Pini Laura (P.IVA 00567650122), per il Servizio di Dosimetria reso per i dipendenti radio esposti nel periodo NOVEMBRE -DICEMBRE 2023.
111205/02/202505/02/2025AGRU: - DDG N. 132 DEL 22/01/2025 - PARZIALE RETTIFICA
111105/02/202505/02/2025Affidamento diretto alla DUE EMME S.R.L. - Servizio di Catering per formazione PLS. Importo: 2.607,00. CIG: B558089F3C
111005/02/202505/02/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Planet Office, per n. 5 Masterizzatori Slim USB2.0 da destinare agli Ambulatori del Dss14. Importo complessivo: € 152,50
110904/02/202504/02/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2024. Importo € =4.388,69=
110804/02/202504/02/2025Dss11: Liquidazione fattura in favore della Ditta Hospital Sud Assistance srl (cod. Cig B49AEDE30A) per la fornitura di n. 2 Saturimetri, come da elenco liquidazione n. 12-2025. Spesa € 3.635,60 iva inclusa.
110704/02/202504/02/2025DSS 10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO (MT) per la fornitura di stampati per l'U.O. MMG/PLS DSS 10 TRIGGIANO. € 1.525,00 - CIG B57CBCBE14 -
110604/02/202504/02/2025DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024.
110504/02/202504/02/2025Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2024. Importo €=23.740,21=
110404/02/202504/02/2025P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano: Rendicontazione mensile della casa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Gennaio 2025.
110304/02/202504/02/2025DSS 10: Liquidazione fattura ditta SMEG per l'acquisto di n. 2 Frigo Porta Farmaci € 8.169,60- CIG B45969D722 -
110204/02/202504/02/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
110104/02/202504/02/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 6.533,01. Periodo: Dicembre 2024.
110004/02/202504/02/2025DSS 10: Liquidazione fattura ditta BIOMEDICAL ENGINEERING SRL per l'acquisto di n. 1 ELETTROMIOGRAFO € 22.700,00. - CIG B4EBC6DD7A
109904/02/202504/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
109804/02/202504/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta A.F. Medical srl per la fornitura di n. 2 autoclavi per piccoli carichi, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 60. Cig B4D406E850.
109704/02/202504/02/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE EPR LA FRORNITURA DI ELETTROCARDIOGRAFI E REGISTRATORI HOLTER PER DIVERSE SEDI DEL DSS DI BARI. DITTA ME.DI.COM SRL - ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 27-DSSBARI. IMPORTO € 12.106,24 I.I.
109604/02/202504/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Biotek srl per la fornitura di un tavolo riunito oftalmico completo di scrivania, come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 58. Cig B4E1EC85D6.
109504/02/202504/02/2025Liquidazione fattura in favore della Ditta Medilcom srl, per la fornitura di n. 12 lettori di codici a barre , come da elenco liquidazioni n. 11-2025. Spesa complessiva € 335,26 iva compresa.
109404/02/202504/02/2025D.S.S. di Bari: Aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 12 del CCNL 20.09.2001, concessa al dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy. Proroga.
109304/02/202504/02/2025Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di dicembre 2024.
109204/02/202504/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Sancilio Evotech srl per la fornitura di una macchina produttrice di ghiaccio come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 56. Cig B31175017C.
109104/02/202504/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Medilcom srl come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 57. Cig B333D7B4CD.
109004/02/202504/02/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 220,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Bitonto” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Dicembre 2024.
108904/02/202504/02/2025P.O. Bari Sud – Affidamento a valenza biennale, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di una sonda wireless per ecocardio ed ecodoppler fast occorrente alla UOC di Cardiologia del P.O. Di Venere. Cig: B574BAE526.
108804/02/202504/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta Sancilio Evotech srl per la fornitura di apparecchiature multifunzione destinate alle UU.OO. dei Presidi Ospedalieri San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano, come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 52. Cig B4A8C2E50C.
108704/02/202504/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta Elcamm srl per la fornitura di ecografi portatili in dotazione alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano, come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 52. Cig B46627A2DD.
108604/02/202504/02/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
108504/02/202504/02/2025P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
108404/02/202504/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta Vygon Italia srl per la fornitura di dispositivi per il monitoraggio emodinamico destinati alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano, come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 51. Cig B4B739D139.
108304/02/202504/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta A.F. Medical srl come da Elenco di liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 50. Cig B4663773A5
108204/02/202504/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dall’art.25 e dall’art.71 del D. Lgs. n° 36/2023, per l'affidamento della fornitura di arredi non sanitari e della segnaletica, con relativa posa in opera, da destinare al Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Attualizzazione. CUP D65F23000400003.
108104/02/202504/02/2025D.S.S.2.Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Dicembre 2024
108004/02/202504/02/2025D.S.S.11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COME DA RUOLO N.2025000033 DEL 13.01.2025, IN FAVORE DEGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL D.S.S.11, AI SENSI DELLA L.R.25/96 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI TRAPIANTO) PER € 5.587,18.
107904/02/202504/02/2025DSS 11 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025-1 DSS11
107804/02/202504/02/2025DSS11. Liquidazione a favore della Ditta Serenity per un importo di Euro 72,44
107703/02/202503/02/2025Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 10.343,20.
107603/02/202503/02/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LEADER SERVICE Soc. Coop.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2024. Importo €=1.007,18=
107503/02/202503/02/2025Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2024. Importo €=1.070,63=
107403/02/202503/02/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2024. Importo €=15.665,79=
107303/02/202503/02/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 3.919,20. Periodo: Dicembre 2024.
107203/02/202503/02/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 1.922,28. Periodo: Dicembre 2024.
107103/02/202503/02/2025SS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Soc. Coop. Sociale Onlus “Croce Azzurra”, per un importo complessivo di € 709,78. Periodo: Dicembre 2024.
107003/02/202503/02/2025DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 529,32. Periodo: Dicembre 2024.
106903/02/202503/02/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 3.091,99. Periodo: Novembre – Dicembre 2024.
106803/02/202503/02/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per un importo complessivo di € 1.100,97. Periodo: Dicembre 2024.
106703/02/202503/02/2025DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Dicembre 2024.
106603/02/202503/02/2025DSS9-Liquidazione e pagamento in favore del Centro di Riabilitazione “A.I.A.S.” di Melfi (PZ) per prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ambulatoriale ex. Art. 26 L. 833/1978, nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2024. Importo totale liquidato: € 18.520,35. Elenco di Liquidazioni n. ES 2025 8-DSS9 del 03/02/2025.
106503/02/202503/02/2025AGP-Procedura di gara ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura biennale di Alimenti a fini Medici Speciali destinati alla terapia di pazienti affetti da Fibrosi Cistica. Determina a contrarre
106403/02/202503/02/2025A.G.P. - Determinazione Dirigenziale di liquidazione della fattura n. P000045/2024 ANTINIA S.r.l. - Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti presso la Casa Circondariale di Bari.
106303/02/202503/02/2025COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2025 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
106203/02/202503/02/2025Coordinamento 118: Liquidazione fattura ditta ALISER srl per la fornitura di cardioline HD+- Servizio telecardiologia SET 118 - CIG B30B50CA16
106103/02/202503/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura in somministrazione di “Timbri autoinchiostranti” per il fabbisogno aggregato dei PPOO della Macroarea Bari Nord. CIG: B560315A4C
106003/02/202503/02/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
105903/02/202503/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI GENNAIO 2025
105803/02/202503/02/2025P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina, Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 49.
105703/02/202503/02/2025AREA BARI SUD - Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2025 per la Cassa Economale EO11 contante – E012 banca.
105603/02/202503/02/2025DSS9- Liquidazione della fattura n° E448 del 31/12/2024 emessa dalla Ditta: “Medvet S.r.l.”. Totale importo liquidato: € 2.882,10 (IVA al 5% ed al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2025 7-DSS9 del 31/01/2025.
105503/02/202503/02/2025DSS 10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di Policoro (MT) di fornitura di stampati per il Servizio di radiologia del DSS N. 10 € 1.769,00. - CIG B56F8A2CD5 -
105403/02/202503/02/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.266 DEL 13/01/2025.
105303/02/202503/02/2025DSS10: Rendiconto cassa economale mese di GENNAIO 2025 € 2.144,15. Cod. 215 -
105203/02/202503/02/2025PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO.
105103/02/202503/02/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.
105003/02/202503/02/2025PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
104903/02/202503/02/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/02 /2025 – Dr. PATRUNO FRANCESCO.
104803/02/202503/02/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori trimestrali ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/02/2025 – Dr. RODIO DAVIDE e altri.
104703/02/202503/02/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Medicinali vari e prodotti Galenici per le necessità del P.O. Di Venere relativamente al periodo ottobre 2024. CIG B5678B39DB
104603/02/202503/02/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
104503/02/202503/02/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
104403/02/202503/02/2025DSS9-Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, per la fornitura di n. 3 confezioni di “Microchip/Chip per microINR” e di n. 2 confezioni di lancette automatiche “Hemolance” necessarie al funzionamento di n. 1 coagulometro in uso ad un’assistita residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA), alla Ditta: “Instrumentation Laboratory S.p.A.”. Importo totale dell’affidamento: € 434,32 (IVA al 22% inclusa). CIG: B56C5DB5BA.
104303/02/202503/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-23-CARCERE del 29/01/2025.
104203/02/202503/02/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della Compumed Europe S.r.l. per la fornitura di n. 1 Totem UG, da destinare all'Ambulatorio di Urologia di Noci. Importo: € 6.986,94
104103/02/202503/02/2025S.E.T. 118 – Centro di Formazione per l’Emergenza Acquisto materiale didattico per gli eventi formativi anno 2025
104003/02/202503/02/2025DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI DICEMBRE 2024
103903/02/202503/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-09-POMURGIA.
103803/02/202503/02/2025Area Gestione Risorse Umane : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 30 ore sett.li presso la ASL BA.
103703/02/202503/02/2025Area Gestione Risorse Umane : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
103603/02/202503/02/2025AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi del combinato disposto ex artt. 25, 50 e 76 del D. Lgs. 36/2023 per l’acquisto di “RESETTOSCOPI TIPO IGLESIAS”, per le esigenze della U.O.C. di Urologia del P.O. di Molfetta. C.I.G.:B563BB659B.
103503/02/202503/02/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/52-DAMOLF DEL 28/01/2025 - LIQUIDAZIONE MEDICI SPECIALIZZANDI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - OTTOBRE-NOFEMBRE-DICEMBRE 2024.
103403/02/202503/02/2025Dipendente di cui all’allegato “File Privacy” non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio fino al raggiungimento del requisito minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia. Determinazioni
103303/02/202503/02/2025Dipendente di cui all’allegato “File Privacy” non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio fino al raggiungimento del requisito minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia. Determinazioni.
103203/02/202503/02/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Infermiere (data assunzione 29/07/2024 in regime di TFR).
103103/02/202503/02/2025Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione istruttori per corsi BLSD tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo nei giorni: 08/06/2024 e 19/10/2024.
103003/02/202503/02/2025A.G.R.U. Rettifica determina n. 8139 del 15/10/2024 di congedo parentale ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151/2001.
102903/02/202503/02/2025DSS13 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 2 confezioni da 12 risme di carta termica per elettrocardiografo Mortara (mod. ELI280) alla ditta LAWS Medical Equipment s.r.l., P. IVA n. 01355610773. Importo complessivo € 644,16, IVA 22% inclusa. CIG n. B551D0A3EA.
102803/02/202503/02/2025DSS13 – Affidamento diretto materiale di consumo. Ausili per incontinenza Pants Freelife by Bébécash XL 15-30 kg. Ditta Serenity S.p.A.. € 399,89 - CIG B2D1319EFA.
102703/02/202503/02/2025ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Novembre 2024 per €40.964,40==. Elenco di Liquidazioni di €40.964,40==.
102603/02/202503/02/2025AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 4^ trimestre e spese condominiali anno 2024 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
102503/02/202503/02/2025P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
102403/02/202503/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Le.Bi.Pa.Mi. srl, con sede legale in via Altiero Spinelli n. 49 Turi (BA), P. IVA 05144750725, titolare della RSA non autosufficienti “Villa Eden” con sede nel Comune di Turi (BA) in via Altiero Spinelli n. 49. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, della fattura inerente le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2024 per l’importo complessivo € 18.060,44= (diciottomilasessanta/44).
102303/02/202503/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vive-re in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , della fattura inerente il mese di dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 8.615,06= (ottomilaseicentoquindici/06).
102203/02/202503/02/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2024, per un importo complessivo di € 32.264,65= (trentaduemiladuecentosessantaquattro/65).
102103/02/202503/02/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Dicembre 2024, per €60.991,44==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €60.991,44==.
102003/02/202503/02/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Novembre 2024, per €59.170,80==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €59.170,80==.
101903/02/202503/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Villa Eden” Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. residenza protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (primo e secondo 30% D.G.R. 1006 ed ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 47.658,69= (quarantasettemilaseicentocinquantotto/69).
101803/02/202503/02/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Concessione aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 12 comma 8 lettera b CCNL 20.09.2001
101703/02/202503/02/2025DSS12 Controlli microbiologici per le strutture della PMA di Conversano. Nuova effettuazione, affidamento diretto attività. Importo € 15.014,54= (Iva 22% Inclusa) GIG B568FC105A
101603/02/202503/02/2025DSS 12 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Serenity S.P.A. per la fornitura di ausili per incontinenza ad assistiti minori del DSS 12. CIG B56EFDE97
101503/02/202503/02/2025DSS1 – Ditta Barbieri spa: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.10-DSS1 del 29/01/2025 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 3.837,18.
101403/02/202503/02/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
101303/02/202503/02/2025U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza Protetta. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nei mesi da luglio a settembre 2024, per l’importo complessivo di € 155.302,09= (centocinquantacinquemilatrecentodue/09).
101203/02/202503/02/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “CASA SERENA” Residenza Protetta di Capurso, Ente Gestore “ Casa Serena S.r.l.” . Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per il periodo da luglio a settembre 2024, per l’importo di € 22.958,78= (ventiduemilanovecentocinquantotto/78)
101131/01/202531/01/2025 ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione in regime di comando al Corso di Formazione per il rilascio dell’attestato di Micologo ai sensi del DM 686/96, organizzato dall’Accademia d’Impresa di Trento e tenutosi dal 29/07/2024 al 09/08/2024 a Trento e dal 30/09/2024 al 09/10/2024 presso l’Hotel Lagorai a Baselga di Pinè (TN) – 2^ Sessione.
101031/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione. Rimborso di piccole spese sostenute dal personale dipendente in stato di urgenza.
100931/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture a favore ditta TORANN SAS. Elenco di liquidazioni n.ES2024/DIP.PREV-44 per un totale di €.13.115,00=.
100831/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore ditta A2 srl. Elenco di liquidazioni n.ES2025/DIP.PREV-04 del 30/01/2025 per un totale di €.109.678,00=.
100731/01/202531/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di reti uroginecologiche per le necessità Dipartimento Nefrourologico dell’ASL BA. CIG: B565D0A66F.
100631/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione-SISP AREA SUD-Rimborso per prestazioni non eseguite mese di Gennaio 2025 di Euro 60,14
100531/01/202531/01/2025ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Novembre 2024, per €125.445,96==, 80%. Lista di liquidazioni di €125.445,96==.
100431/01/202531/01/2025A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2024 617-AGT di € 304.332,76 Edison Energia SpA
100331/01/202531/01/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l -Elenco di liquidazione " ES-2025-14-DSS BARI". IMPORTO € 4.217,09
100231/01/202531/01/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Cumulo concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
100131/01/202531/01/2025AREA GESTIONE TECNICA - Lavori di manutenzione straordinaria ai locali in Bari alla Via Monfalcone n.ri 42/44 da destinare a guardia medica. Liquidazione saldo lavori. CIG: B18AF76D93
100031/01/202531/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese dalla UOC Laboratorio di Genetica Medica in favore dell’Azienda Ospedaliera “Card.G.Panico”.
99931/01/202531/01/2025DSS BARI - Liquidazione fatture ausili protesici con ordini anno 2023. Elenco di liquidazioni ES 2025 90-DSSBARI. Importo liquidato € 7.772,69.
99831/01/202531/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
99731/01/202531/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO P.O. DON TONINO BELLO DI MOLFETTA (BA). Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa SACE SRL CUP: D51B22001100001. CIG SPECIFICO: 93267559B3
99631/01/202531/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 4288/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
99531/01/202531/01/2025Dss12 Rimborso Assistenza all'estero legge 618/80 ex art. 15
99431/01/202531/01/2025ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Giugno 2024, (1°) per €128.511,41==. Lista di liquidazioni di €128.511,41==.
99331/01/202531/01/2025A.G.P. Procedure negoziate ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023, per l'acquisto di varie specialità uniche (benerva,maviret,atossisclerol,ngenla,exjade,jorveza,salagen,colfinair). Indizione
99231/01/202531/01/2025DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DSS12. MESE DI DICEMBRE 2024.
99131/01/202531/01/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari - III Sez. Civ - Giudizio R.G. n. 547/2016. Sentenza n. 3886/2024. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 12.847,46.
99031/01/202531/01/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.180,00 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus Altamura “Croce Azzurra” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2024.
98931/01/202531/01/2025Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 2244 del 29.10.2024 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 22.183,85.
98831/01/202531/01/2025ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BA- Liquidazione a dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza ai corsi per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rivolto ai raccoglitori professionali di funghi epigei spontanei, tenutosi in Mola di Bari presso la sala convegni dell’ospedale, nelle giornate di 20, 22 e 24 novembre 2023.
98731/01/202531/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ VIA BETTINO CRAXI - MOLFETTA (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa C.R. SRL CUP: D55F22000870006 CIG SPECIFICO: A0339448AF
98631/01/202531/01/2025D.S.S. n.4 - Liquidazione fatture emesse dalla ditta ALISER Srl per la fornitura di fornitura di n.2 sistemi di lettura holter e n. 8 registratori per holter occorrenti al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 25.822,52 IVA inclusa
98531/01/202531/01/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI PREDELLINI, LETTI GINECOLOGICI E BILANCE PESAPERSONE PER I POLIAMBULATORIO E CONSULTORI DEL DSS DI BARI. DITTA STAMED DI STAMERRA SIMONA SRL - ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025 16-DSSBARI. IMPORTO € 5.033,72 I.I. .
98431/01/202531/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA METROPOLITANA - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MEDICA LEGALE EX O.N.I.G. ANNO 2024 - € 4.906,00.
98331/01/202531/01/2025Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 1/6/2023 in regime di TFR
98231/01/202531/01/2025A.G.R.U. Liquidazione rimborso per attività ispettiva sanitaria regionale anno 2023 in favore dei dipendenti della ASL BA
98131/01/202531/01/2025D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione in favore della Ditta Zoll Medical S.r.l per la fornitura in noleggio di defibrillatori indossabili Mod. Life Vest . Elenco di liquidazione n. ES 2025 3-DSS 5 IMPORTO COMPLESSIVO € 40.508,00
98031/01/202531/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/53-DAMOLF DEL 28/01/2025 - LIQUIDAZIONE MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO - DICEMBRE 2024.
97931/01/202531/01/2025AGT - MANU. “Lavori di progettazione ed installazione di targhe e pannelli presso la nuova sede del dipartimento, SERD Bari, Ambulatorio Via Quasimodo, NPIA Bari””. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 16/4 del 08.10.2024 dell’operatore economico “ELLE PUBBLICITA’ s.n.c.” CIG A0530865DE
97831/01/202531/01/2025OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UN FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
97731/01/202531/01/2025 OGGETTO: DSS4- Liquidazione straordinario personale del comparto, periodo DICEMBRE 2024.
97631/01/202531/01/2025Distretto Socio Sanitario N. 4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 12.758,12# mese di DICEMBRE 2024.
97531/01/202531/01/2025Struttura Burocratico Legale - Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 984/2023 e n. 1274/2024. Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 532/2023 e n. 2345/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 14.952,39.
97431/01/202531/01/2025Rimborso spese per l’evento formativo” Giornata di studio sulla Brucellosi“ tenutosi a Roma nei giorni 14-15 ottobre 2024.
97331/01/202531/01/2025A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina “Nefrologia”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
97231/01/202531/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i “lavori propedeutici all’adeguamento della cabina MT/BT E-Distribuzione presso il PTA di Noci” – Ditta S.A.E. IMPIANTI DI SCAVO VITO – CIG: B544091354
97131/01/202531/01/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 525,48# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
97031/01/202531/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “cartucce per EPSON XP-247”. CIG B542A65757
96931/01/202531/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di rettifica del provvedimento n. 8907 del 08.11.2024.
96831/01/202531/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Altamura (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa Artemide S.r.l. CUP: D75F22000450006 CIG SPECIFICO: A03A974D2C
96731/01/202531/01/2025SPESAL Area Nord - Corso di formazione a valenza regionale “Alternanza Scuola – Lavoro” Anno scolastico 2022/2023. Liquidazione compenso ai relatori
96631/01/202531/01/2025Rimborso spese per la partecipazione al 57° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I) “tenutosi a Palermo dal 23 al 26 Ottobre 2024
96531/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 11 MOLA - Territorio di competenza Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 11.829,12.
96431/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione ‐ Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI ‐ Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare ‐ Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 ‐ Importo € 19.329,68.
96331/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 3.232,00
96231/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 09 MODUGNO - Territorio di competenza Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 11.488,20.
96131/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 05 GRUMO - Territorio di competenza Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 3.344,00.
96031/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 14 PUTIGNANO - Territorio di competenza Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 16.006,40.
95931/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 23.699,72.
95831/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 8.990,00.
95731/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 02 RUVO - Territorio di competenza Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 7.698,64.
95631/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 22.311,68.
95531/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Medica ETÀ EVOLUTIVA BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 620,00.
95431/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS04A LTAMURA- Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 12.375,68
95331/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 13.688,40=
95231/01/202531/01/2025OGGETTO : Dipartimento di Prevenzione. Summer School, qualità dell’acqua e salute. Ieri, oggi, domani. Partecipazione del Personale Dipendente ad evento formativo.
95131/01/202531/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto CR608ZF alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B456CE9D03.
95031/01/202531/01/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.093,63. Periodo: Dicembre 2024.
94931/01/202531/01/2025DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.119,98 Periodo: Dicembre 2024.
94831/01/202531/01/2025P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta A.F. MEDICAL S.R.L. per la fornitura di sedute chirurgo e letto chirurgico occorrenti alla UOC di Oftalmologia del Presidio Ospedaliero Fallacara di Triggiano, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-22-ULSA0308 per €24.487,11 iva inclusa.
94731/01/202531/01/2025 P.O. Bari Sud – Affidamento a valenza biennale, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di ritiro, spedizione e trasporto merci occorrente al P.O. Di Venere. Cig:B56617E332.
94631/01/202531/01/2025DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
94531/01/202531/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e s.m.i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
94431/01/202531/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Generale, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-7-DACORATO del 28/01/2025.
94331/01/202531/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di “N.60 pz. Catetere per sonoisterosalpingrafia” per le esigenze dell’U.O.S.V.D. di Radiodiagnostica - CIG B54C355C92056
94231/01/202531/01/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2024, un importo complessivo di € 36.433,15=(trentaseimilaquattrocentotrentatre/15).
94131/01/202531/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione ai permessi mensili retribuiti per assistenza a parenti e affini con handicap grave ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
94031/01/202531/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
93931/01/202531/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
93831/01/202531/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Molfetta – Prestazioni aggiuntive raccolta sangue Settembre - Ottobre 2024
93731/01/202531/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
93631/01/202531/01/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
93531/01/202531/01/2025A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 s.m.i., del servizio di messa a disposizione di idonei locali per l’espletamento di procedure concorsuali bandite da questa Amministrazione, in favore del CUS Bari
93431/01/202531/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO .Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MCAU del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-5-DACORATo del 23/01/2025.
93331/01/202531/01/2025DSS1 – Ditta MEDVET srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.7-DSS1 del 27/01/2025 per fornitura di n.7 Borsoni per Operatori ADI del DSS1. Importo totale liquidato € 555,10. CIG B4E9582FBF.
93231/01/202531/01/2025DSS1 – Ditta Sancilio Evotech srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.3-DSS1 del 22/01/2025 per fornitura di n.4 Hard Disk Esterno da 1TB e n. 2 Hard Disk esterno da 2TB. Importo totale liquidato € 1.490,84. CIG B4BB875102.
93131/01/202531/01/2025DSS1 – Ditta Sancilio Evotech srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.1-DSS1 del 22/01/2025 per fornitura di n.4 Stampanti Multifunzione. Importo totale liquidato € 1.703,12. CIG B4AAD78D9D.
93031/01/202531/01/2025DSS1 – Ditta PREDICT spa: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.9-DSS1 del 27/01/2025 per fornitura di n.1 ECOCARDIOGRAFO per gli Ambulatori di Cardiologia ed Endocrinologia del Poliambulatorio di Giovinazzo del DSS1. Importo totale liquidato € 31.834,13. CIG B4E93E6BC2.
92931/01/202531/01/2025DSS1 – Ditta BIOTEK srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.8-DSS1 del 27/01/2025 per fornitura di n.2 OTTOTIPI LCT AOC per gli Ambulatori di Oculistica dei Poliambulatori di Molfetta e Giovinazzo del DSS1. Importo totale liquidato € 3.586,80. CIG B4DD604985.
92831/01/202531/01/2025DSS1 – Ditta Sancilio Evotech srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.2-DSS1 del 22/01/2025 per fornitura di n.10 PC Desktop HP e n. 10 Monitor Asus. Importo totale liquidato € 7.515,20. CIG B4597D7A40.
92731/01/202531/01/2025DSS1 – Ditta STAMED di Stamerra Simona: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.6-DSS1 del 27/01/2025 per fornitura di n.2 Lettini Ginecologici per gli ambulatori di Ginecologia dei Consultori di Molfetta e Giovinazzo del DSS1. Importo totale liquidato € 1.928,82. CIG B46A6C0A28.
92631/01/202531/01/2025DSS1 – Ditta STAMED di Stamerra Simona: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.5-DSS1 del 27/01/2025 per fornitura di Accessori per Lettini Ginecologici per gli ambulatori di Ginecologia dei Consultori di Molfetta e Giovinazzo del DSS1. Importo totale liquidato € 761,77. CIG B4BB5492EC.
92531/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione ASL BARI AREA NORD – Rimborso spese per la partecipazione alla formazione dipendente. Rimborso spese per la partecipazione al corso di formazione “Controllo Prodotti Fitosanitari “tenutosi a Roma il 14/11/2024
92431/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione SIAN AREA NORD – Rimborso spese per la partecipazione alla formazione dipendente. Rimborso spese per la partecipazione al corso di formazione professionale “Vengo solo perché mi manda il medico “tenutosi a Torino il 08 e 09 Novembre 2024
92331/01/202531/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 7692/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
92231/01/202531/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 7091/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
92131/01/202531/01/2025P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 279 del 14/01/2025, Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta BIOMEDICA ITALIA srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria della U.O.S.V.D. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. CIG: B5122FB303.
92031/01/202531/01/2025D.P. – Aspettativa senza assegni Art. 10 comma 8 b) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 10/02/2004.
91931/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione SIAN AREA NORD. al corso per il conseguimento/rinnovo dell’abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari ex DGR 627 del 30 marzo 2015, tenutosi in Molfetta presso la sala convegni della sede SPeSAL, nei periodi 01 – 04 Dicembre 2023 e dal 14 al 18 ottobre 2024
91831/01/202531/01/2025Liquidazione di € 123,94 (centoventitrè/94) , come da tariffario DM Sanità 01/02/2020) di relatore a Convegno ECM organizzato dal SIAV C Area Sud dal tema " Fauna selvatica: impatto sulle produzioni zootecniche" e tenutosi presso la Sala Arcobaleno - ex CTO - il 17.12.24.
91731/01/202531/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “circuiti per la rilevazione della pressione addominale” per le UU.OO. di Cardiologia-Utic e Anestesia e Rianimazione CIG B561B3EA52
91631/01/202531/01/2025P.O. Santa Maria degli Angeli - Liquidazione delle prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2024 – 48.
91531/01/202531/01/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Coordinatori e Docenti dei Corsi di Formazione specifica in Medicina Generale – trienni 2019.2022 -2020.2023 – 2021-2024. Totale spesa € 29.799,64.
91431/01/202531/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-6-DACORATO del 24/01/2025.
91331/01/202531/01/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO URGENTE DI N° 4 BATTERIE RICARICABILI LI-ION PER “TELEMETRI MINDRAY TM80 BENEVISION”, IN DOTAZIONE ALLA U.O.S.V.D. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI MOLFETTA “DON TONINO BELLO” – CIG: B55BCA1686.
91231/01/202531/01/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.05.20025.
91131/01/202531/01/2025U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata ex art. 66 R.R. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente , per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 898,47= (ottocentonovantotto/47)
91031/01/202531/01/2025A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di ripristino e integrazione cartellonistica c/o P.I. Terlizzi” - ditta Elle Pubblicità s.n.c. - CIG – B55127DEF7
90931/01/202531/01/2025DSS10 - DETERMINA LIQUIDAZIONE ASSISTENZA PROTESICA ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2025- 7-DSS10
90831/01/202531/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. della Murgia. Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Quarto trimestre 2024.
90731/01/202531/01/2025Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud - Liquidazione a Dipendenti per prestazioni fuori orario di servizio per docenza ai corsi per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rivolto ai raccoglitori occasionali di funghi epigei spontanei, tenutosi presso la sede del Servizio Agricoltura – Zona Industriale del Comune di Noicattaro, nei giorni 11 – 13 e 14 dicembre 2023
90630/01/202530/01/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA) delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2024 , per l’importo complessivo di € 27.345,75= (ventisettemilatrecentoquarantacinque/75).
90530/01/202530/01/2025UOC Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da ottobre a dicembre 2024 per la residua quota parte, per un importo totale di € 1.125,16= (millecentoventicinque/16)
90430/01/202530/01/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Dicembre 2024, per l’importo complessivo di €69.256,16==. Elenco di Liquidazioni di €69.256,16==.
90330/01/202530/01/2025Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di dicembre 2024.
90230/01/202530/01/2025P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di NOVEMBRE 2024.
90130/01/202530/01/2025DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.2.757,78.
90030/01/202530/01/2025DSS2. Rimborso spese per acquisto farmaco Baqsimi. Importo € 168,34
89930/01/202530/01/2025Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Novembre-Dicembre 2024, per complessivi €. 56.923,34.
89830/01/202530/01/2025Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2024 cassa 207.
89730/01/202530/01/2025Accoglimento Istanza per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. (Rif. 032)
89630/01/202530/01/2025DSS UNO-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.
89530/01/202530/01/2025DSS 1- ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PREVISTI DALLA L. 5 FEBBRAIO N. 104 E S.M.I. (RIF. 913)
89430/01/202530/01/2025DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
89330/01/202530/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 3624/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
89230/01/202530/01/2025A.G.T. MANU –Presa d’atto e liquidazione di € 4.392,00 come da elenco di liquidazione 2024 – 565-AGT ai sensi dell’ex art. 36, del D. Lgs. n. 50/20216 per “Lavori di manutenzione ordinaria impianto rilevazioni incendi presso il Consultorio Familiare di Molfetta” ditta Gielle srl - CIG – Z113A08C72
89130/01/202530/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione edili presso l’unità di Radiodiagnostica senologica del PO San Paolo (Ba) alla società Italedil s.r.l. - CIG B3745FF3DE
89030/01/202530/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di disostruzione tronco fognario orizzontale nei pressi dell’Obitorio e Psichiatria del P.O. San Paolo alla società GIAMMARIA S.R.L.S. - CIG B457618122
88930/01/202530/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di riparazione e ripristino dell’impianto di illuminazione esterna ed interna presso il P.O. di Gravina in Puglia all’operatore economico “Minafra Vito”. CIG B1A47BA6EA.
88830/01/202530/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di sostituzione UPS di cabina presso CTO ASL Bari alla società LFM S.P.A. - CIG B41C3ED3B0
88729/01/202529/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “cartucce EPSON per robot masterizzatore” per i PP.OO. dell'Area Ospedaliera Bari Nord CIG B530F10737
88629/01/202529/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – PP.OO. MOLFETTA-TERLIZZI – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/49-DAMOLF DEL 10/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL’I.R.C.C.S. ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI E DALL’A.O. UNIV. CONS. POLICLINICO DI BARI PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE TRA IL 2021 E IL 2023.
88529/01/202529/01/2025Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Sud - Corsi di formazione rivolti ai ristoratori ed albergatori in materia di celiachia e alimentazione senza glutine tenutisi i giorni 14 ottobre e 20 novembre 2024 in Conversano presso l'Hotel D' Aragona Via San Donato n.5. Liquidazione competenze a docenti e tutor a n.2 corsi complessivi.
88429/01/202529/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di disostruzione colonna montante a servizio del reparto di Ostetricia/Ginecologia presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “SERVIZIO ECOLOGICO MERIDIONALE DEI F.LLI RIZZI SRL” – CIG: B323D5536D
88329/01/202529/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di disostruzione condotte fognarie a servizio del presidio ospedaliero “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta ECOTRANSPORT dei F.lli Siragusa – CIG: B35C2E0D79;
88229/01/202529/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 del servizio di prevenzione e controllo del rischio contaminazione da “legionella” presso i P.T.A. di Alberobello e Locorotondo riguardante il periodo dal 15.10.2024 al 31.12.2024 – Ditta AIRLEG SRL – CIG: B35E4FA1B6;
88129/01/202529/01/2025A.G.T. MANU: Procedura negoziata senza bando ai sensi degli artt. 50 comma 1 lett. c) e 76 del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori edili per la realizzazione di ambulatori della Riabilitazione Territoriale presso il Centro Cunegonda del quartiere San Paolo di Bari” - CIG B26F62919C
88029/01/202529/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta AL.CA. Biomedica srl per la fornitura di uno stimolatore otocalorico occorrente alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-21-ULSA0302 per un importo di €6.710,00 iva inclusa.
87929/01/202529/01/2025A.G.P. Procedure di acquisto farmaci esclusivi allo stato non ricompresi in Convenzioni attive del Soggetto Aggregatore - novembre_dicembre 2024. Aggiudicazione
87829/01/202529/01/2025 P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di noleggio di apparecchiatura di Perfusione Ipertermica Rand Performer 3 occorrente alla Sala Operatoria afferente alla UOC di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere. Cig: B55D1F2DC6
87729/01/202529/01/2025A.G.P. - Fornitura trimestrale di Principi Attivi: RILUZOLO 50mg - ATC N07XX02; IMMUNOGLOBULINA UNAMA ANTITETANICA vari dosaggi - ATC J06BB02; PREGABALIN 25mg - ATC N02BF02; SODIO CLORURO vari dosaggi - ATC B05BB01; BUPIVACAINA vari dosaggi - ATC N01BB01; SUFENTANIL CITRATO soluz iniett 50mcg/ml 1ml - ATC N01AH03; IMIPENEM/CILASTATINA SODICA polvere per soluz per infus 500mg+500mg - ATC J01DH51; LEVODROPROPIZINA GTT 30ml 60mg/ml - ATC R05DB27. Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ex D. Lgs. n°36/2023
87629/01/202529/01/2025DSS9 Modugno - Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C. Elenco di liquidazione n. ES 2025 6-DSS9 del 28/01/2025 di € 9.922,60.
87529/01/202529/01/2025PO di Venere: Revoca della Determinazione Dirigenziale n.510 del 21/01/2025.
87429/01/202529/01/2025P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di noleggio della durata di n. 12 mesi comprensivo di manutenzione full risk, di n. 1 ecotomografo ad orientamento ginecologico per le necessità della U.O.S.V.D. Pianificazione Familiare PO Di Venere Fallacara Percorso Assistenziale. Cig: B55D5688EE.
87329/01/202529/01/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 51.
87229/01/202529/01/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 850,92. Periodo: Dicembre 2024.
87129/01/202529/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione SSN non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 25,00.
87029/01/202529/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Hospital Scientific Consulting srl per la fornitura di strumentario chirurgico occorrente alla UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-19-ULSA0302 per €9.527,90iva inclusa.
86929/01/202529/01/2025P.O. Bari Sud – Affidamento a valenza biennale, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di timbri autoinchiostranti occorrenti all’Area Ospedaliera Bari Sud. Cig:B55C4335D0.
86829/01/202529/01/2025DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
86729/01/202529/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Bari, via Lopez”. CUP D95F22000530006. CIG 9659059BA2. LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA.
86629/01/202529/01/2025DSM-revoca permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.
86529/01/202529/01/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 1404/2020. Liquidazione competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 572,00.
86429/01/202529/01/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 300,00).
86329/01/202529/01/2025D.S.S. di BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato al presente provvedimento.
86229/01/202529/01/2025Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.134,73 - Mesi da Giugno a Dicembre 2024
86129/01/202529/01/2025D.S.S. di Bari: D.S.S. di Bari: Revoca permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, così come modificato e sostituito dall’art. 24 c.1 della lett. a) della Legge n. 183/2010, per poter assistere un suo parente entro il 3° grado.
86029/01/202529/01/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 5.732,91. Novembre Dicembre 2024.
85929/01/202529/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione mediante la sostituzione di componenti impianto elevatore a servizio del poliambulatorio in Via Quasimodo Bari Ditta Euro Ascensori Service S.r.l. N. CIG B13CB9BD3D
85829/01/202529/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari reparti del P.O. Di Venere P.O. San Paolo, CSM, DSS, CTO Ditta CIEFFE SERRAMENTI N. CIG B47813C6B5-B45743635F
85729/01/202529/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 01 MOLFETTA - Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 10.272,40.
85629/01/202529/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione del verde presso il presso il PO San Paolo (Ba) alla società Italedil s.r.l. - CIG B3744D4D1D
85529/01/202529/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per gli interventi di messa in esercizio e manutenzione ordinaria annuale dell’impianto montavivande presso il laboratorio analisi del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta MANTELLI ASCENSORI SRL – CIG: B30963461B;
85429/01/202529/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 lavori edili vari presso alcuni ambienti del P.O. San Paolo, Modugno e Bitetto, Ditta Regina Costruzioni Impianti Innovativi Srl CIG n. B34C28D6F8
85329/01/202529/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. Programma di investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88 – Accordo di programma stralcio 2007 - Lavori di adeguamento a norme del Padiglione B del P.O. Di Venere in Carbonara di Bari. Liquidazione rata di saldo in favore della Società Guastamacchia S.p.A. CUP: D93B0900042000 - CIG: 041023589F
85229/01/202529/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari reparti del P.O. Di Venere Ditta CIEFFE SERRAMENTI N. CIG B3077C7A6A
85128/01/202528/01/2025A.G.R.U. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2024
85028/01/202528/01/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 01.04.2025.
84928/01/202528/01/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 23.04.2025.
84828/01/202528/01/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 31.07.2025.
84728/01/202528/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. n. 6061/2025 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
84628/01/202528/01/2025A.G.R.U. - CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 9 POSTI DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO SENIOR, APPARTENENTE ALL’AREA DEGLI OPERATORI - PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO, RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 68/99 E S.M.I., NONCHÉ, ALLE CATEGORIE AD ESSE EQUIPARATE A NORMA DI LEGGE.. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
84528/01/202528/01/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “8-DDPS - ELENCO DI LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI FATTURE ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €.84.201,63.
84428/01/202528/01/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2024 8-DDPN- “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €.60.394,36
84328/01/202528/01/2025Dipartimento di Prevenzione. Formazione del personale dipendente - Rimborso quota di iscrizione per la partecipazione a corso di formazione SHORT MASTER VACCINOLOGIA CLINICA CORSO AVANZATO tenuto presso Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
84228/01/202528/01/2025A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas Fatture Novembre-Dicembre 2024. Elenco di Liquidazioni ES 2024-597-AGT di € 2.233.401,24. Ditta AGSM Energia S.p.A.
84128/01/202528/01/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” PER ASSISTITI AIDS. PRESTAZIONI DICEMBRE 2024. ELENCO DI LIQUIDAZIONI “ES-2024-10-DDP-RS”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €44.201,70
84028/01/202528/01/2025ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione in regime di comando al Corso di aggiornamento obbligatorio per Micologi ai sensi del D.M. 29.11.1996 n°686 del Ministero della Salute dal 23 al 27 settembre 2024 a Baselga di Pinè (TN).
83928/01/202528/01/2025ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione in regime di comando al Corso di aggiornamento obbligatorio per Micologi ai sensi del D.M. 29.11.1996 n°686 del Ministero della Salute dal 16 al 19 ottobre 2024 ad Acquapartita di Romagna (Cesena).
83828/01/202528/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta AM Next srl per la fornitura di ureteroscopi rigidi occorrenti alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-18-ULSA0302 per €18.239,42 iva inclusa.
83728/01/202528/01/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
83628/01/202528/01/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 616-AGT di € 8.282,66 Acquedotto Pugliese S.p.A. Consumi ottobre-dicembre 2024
83528/01/202528/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari ambienti 118 del P.O. Di Venere, Endoscopia del P.O. San Paolo, CTO, DSM Centro Diurno Dipartimentale Ditta CIEFFE SERRAMENTI N. CIG B53DCA8086
83428/01/202528/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG482WE alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B49E17635E.
83328/01/202528/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari ambienti del P.O. San Paolo Ditta ARTIGIANFERRO di Bucci Domenico N. CIG B45747575B e B47C132EF3
83228/01/202528/01/2025AGT - MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di ripristino impianti presso le strutture dei DD. SS. SS. 2 -3 – 5 all’operatore economico “Tecnosystem di R.M.” CIG B289990BA6.
83127/01/202527/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ME.DI.COM. SRL per intervento di configurazione DICOM e integrazione al sistema SIRDImm di ecotomografo Esaote mod. MyLab 50 in dotazione alla U.O.S.V.D. Radiodiagnostica del P.O. di Putignano. CIG: B5050D577E. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 9-INGCLIN del 23/01/2025.
83027/01/202527/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta NBN MEDICAL SERVICE SRL per intervento di configurazione DICOM e integrazione al sistema SIRDImm di sistema portatile per radiografia Italray mod. XFM in dotazione alla U.O.S.V.D. Radiodiagnostica del P.O. di Putignano. CIG: B4E9AE301A. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 8-INGCLIN del 23/01/2025.
82927/01/202527/01/2025A.G.R.U. - CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 10 UNITÀ DI OPERATORE TECNICO CED – AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO, PROFILO PROFESSIONALE DEL RUOLO TECNICO, RISERVATO AGLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DELLE CATEGORIE PROTETTE O DELLE CATEGORIE AD ESSE EQUIPARATE PER LEGGE, DI CUI ALL’ART. 18 LEGGE 68/99. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
82827/01/202527/01/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 469.299,57=.
82727/01/202527/01/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Dicembre 2024. Totale spesa € 2.700,00.
82627/01/202527/01/2025U.O.S. FORMAZIONE - Liquidazione lavoro straordinario svolto mei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024.
82527/01/202527/01/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
82427/01/202527/01/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
82327/01/202527/01/2025A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
82227/01/202527/01/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA” E SITI IN BARI. LIQUIDAZIONE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 563.133,27=.
82127/01/202527/01/2025AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di emergenza sanitaria 118 a far data dal 31/3/2025
82027/01/202527/01/2025A.G.P. - Determinazione Dirigenziale n. 9774 dell’11.12.2024. PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS 36/2023, PER LA FORNITURA BIENNALE DI “DISPOSITIVI IMPIANTABILI PER RESINCRONIZZAZIONE CARDIACA (CRT) CON FUNZIONI AVANZATE”, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, SENZA SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO, AI SENSI DELL’ART. 59 C. 4 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023. MODIFICHE.
81927/01/202527/01/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 214.585,54=.
81827/01/202527/01/2025DSS 11 - spese sostenute per cassa economale nel mese di Gennaio 2025. Richiesta reintegro del fondo.
81727/01/202527/01/2025DSS 10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di Policoro (MT) di fornitura di stampati per il Poliambulatorio DSS 10 di Triggiano € 244,00 - CIG B55A5E213D -
81627/01/202527/01/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1,1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Zoll Medical Italia S.r.l.”, del noleggio di n. 1 defibrillatore indossabile a beneficio di un paziente residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA), per il periodo presumibile: dal 23/12/2024 al 23/03/2025.Importo totale dell’affidamento: € 12.152,40 (IVA al 4 % inclusa). CIG: B554362854.
81527/01/202527/01/2025Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 55.541,27 = a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Dicembre 2024 e precedenti.
81427/01/202527/01/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.995,00).
81327/01/202527/01/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.495,00).
81227/01/202527/01/2025Dss12 - Affidamento, diretto finalizzato alla fornitura triennale di dispositivi dedicati alla iontoforesi per cross-linking corneale e del relativo materiale di consumo desinati alla U.O.S.V.D. di Oculistica del Distretto Socio Sanitario n.12 di Conversano. Spesa complessiva € 24.814,80=(IVA 22,00% inclusa). CIG B5583D57BC
81127/01/202527/01/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Dicembre 2024, con importo complessivo di €38.567,68==. Elenco di Liquidazioni di €38.567,68==.
81027/01/202527/01/2025AGRU – UOGAPC: Cessazione incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale per raggiunti limiti di età a far data dal 2/5/2025
80927/01/202527/01/2025AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 31/7/2025
80827/01/202527/01/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Novembre 2024, con importo complessivo di €37.373,63==. Elenco di Liquidazioni di €37.373,63==.
80727/01/202527/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Presidio Ospedaliero San Giacomo di Monopoli - Liquidazione prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 50.
80627/01/202527/01/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa - “IL CAVALLINO – Residence Casa Bianca S.r.l.” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per la residua quota parte delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2024 per l’importo complessivo € 11.056,67= (undicimilacinquantasei/67)
80527/01/202527/01/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Comunità socio-riabilitativa (ex art.57) Associazione “Amici di Nico” ONLUS di Matino (LE). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da ottobre a dicembre 2024 per la residua quota, per un importo totale di € 3.204,18= (tremiladuecentoquattro/18)
80427/01/202527/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da settembre a novembre 2024 per l’importo complessivo di € 50.577,64= (cinquantamilacinquecentosettantasette/64).
80327/01/202527/01/2025DSS9-Rimborso delle spese di vitto in favore di un assistito di minore età, e sua accompagnatrice, per cure post- trapianto ex Legge n. 25/96 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 582,27.
80227/01/202527/01/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2024, un importo complessivo di € 30.559,90= (trentamilacinquecentocinquantanove/90).
80127/01/202527/01/2025DSS 12 AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92
80027/01/202527/01/2025Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Dicembre 2024
79927/01/202527/01/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2024, per un importo complessivo di € 28.263,60= (ventottomiladuecentosessantatre/60).
79827/01/202527/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii..
79727/01/202527/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii
79627/01/202527/01/2025A.G.P. - Servizio di supporto all’Area Gestione Risorse Umane dell’ASL Bari per la gestione degli istituti contrattuali, giuridici ed economici, connessi alle politiche di sviluppo delle risorse umane. Esercizio dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023.
79527/01/202527/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
79427/01/202527/01/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
79327/01/202527/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
79227/01/202527/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione A.L.P.I. non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 571,00.
79127/01/202527/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
79027/01/202527/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie novembre 2024
78927/01/202527/01/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di gennaio 2025
78827/01/202527/01/2025DSS 13 - Articolo 33, commi 2-3-6, Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.: rinnovo concessione dei permessi per l'anno 2025 ai dipendenti aventi diritto, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione.
78727/01/202527/01/2025Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 51 del 14.01.2025 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 2.855,49.
78627/01/202527/01/2025A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
78527/01/202527/01/2025DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fattura in favore della ditta MEDIGAS ITALIA SRL, Elenco di liquidazione n. ES 2025 2-DSS5 del 22/01/2025
78427/01/202527/01/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2025.
78327/01/202527/01/2025DSS 11 liquidazione e pagamento rimborso spese viaggio pazienti nefropatici mesi di Novembre / Dicembre 2024.
78227/01/202527/01/2025DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
78127/01/202527/01/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL DSS DI BARI. DITTA MEDVET SRL - ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 21-DSSBARI. IMPORTO € 4.169,20 I.I.
78027/01/202527/01/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.993,66 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2024.
77927/01/202527/01/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta Serenity S.p.A., P. IVA n. 01635360694, della fornitura di n. 360 traverse monouso salva-materasso Serenity classic non rimboccabili cm 40x60 Plus (codice prodotto n. 34103350120, ex n. 37640150000). Prezzo complessivo € 47,82, IVA 4% inclusa. GIG n. B54829D440.
77827/01/202527/01/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Assistente sociale (data assunzione 09/12/2024 in regime di TFR).
77727/01/202527/01/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.- Elenco di liquidazione "ES-2025-8-DSS BARI"
77627/01/202527/01/2025DSS BARI - Rimborso versamento su conto corrente per iscrizione volontaria al SSN per il personale religioso. Importo rimborso €700,00.
77527/01/202527/01/2025DSS3 Rimborso spese trasporto agli assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 12.341,00=.
77427/01/202527/01/2025D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo, proprio, che effettuano trattamento domiciliare e che hanno effettuato la dialisi in temporaneo soggiorno all'estero. Periodo: da Maggio 2024 a Gennaio 2025.
77327/01/202527/01/2025DDS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6,della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13
77227/01/202527/01/2025DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 4821/2025 del 17/01/2025
77127/01/202527/01/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale NOdiSS, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Dicembre 2024.
77027/01/202527/01/2025DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 6 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II PER DIPENDENTE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE– PROT. N. 4820 /2025 DEL 17/01/2025
76927/01/202527/01/2025 OGGETTO: DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 5 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO FUORI SEDE IN FAVORE DEL PERSONALE DEL DSS5 IMPORTO COMPLESSIVO 1.387,60
76827/01/202527/01/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato A.V.E.S.S. ODV, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Dicembre 2024.
76727/01/202527/01/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione "Assisti srls", per delega di un paziente nefropatico. Periodo: da Settembre a Novembre 2024.
76627/01/202527/01/2025D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati. Periodo: da Febbraio a Dicembre 2024
76527/01/202527/01/2025AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO, DI “N° 100 RISME CARTA DIAGRAMMATA PER ECG – MISURA 210X280X300 MM – CONFEZIONATA IN RISMA DA 300 FOGLI” PER LE UU.OO. di Oculistica-Oftalmologia e Cardiologia del P.I. di Terlizzi “M. Sarcone”. – CIG: B5365B35E8.
76427/01/202527/01/2025DSS14: Concessione permessi ex L. 104/92 a dipendente del Dss14
76327/01/202527/01/2025AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “Accessori per Ossigenoterapia” per le esigenze di varie UU.OO. - CIG B528E6AD36
76227/01/202527/01/2025DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33,commi 2-3-6 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.- Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13
76127/01/202527/01/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Ottobre 2024, per €58.791,50==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €58.791,50==.
76027/01/202527/01/2025P.O. della Murgia: liquidazione indennità accessorie relative al mese di OTTOBRE 2024.
75927/01/202527/01/2025AREA BARI NORD – P.I. TERLIZZI – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs 36/2023 fornitura di materiale di consumo per lo spirometro di marca “COSMED” in dotazione alla U.O.S.V.D. Riabilitazione Respiratoria Pneumologica C.I.G.B5246D5AF2 -
75827/01/202527/01/2025DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.14 assistiti aventi diritto, relativi al mese di DICEMBRE 2024 - importo da liquidare € 16.123,41 =
75727/01/202527/01/2025DSS14: Liquidazione nei confronti della STAMED per la fornitura di n. 2 lettini ginecologi e n. 1 pradellino per le sedi consultoriali del Dss14. Importo complessivo: 2.037,40
75627/01/202527/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (EmPULIA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per “interventi urgenti di ripristino condizioni termiche idonee negli ambienti afferenti al blocco operatorio, al consultorio e agli ambulatori del PTA di Conversano” – Ditta F.C. s.r.l. – CIG: B50EDB9FDD
75527/01/202527/01/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione ordinaria di falegnameria presso varie sedi della ASL BA – Ditta EBANISTERIA FALEGNAMERIA ATTOLICO – CIG: B4F11E22F6.
75427/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GE799SZ alla Ditta Vs Assistenza Di Tanzi Vittoria con sede in Terlizzi (BA). CIG: B3755210CC.
75327/01/202527/01/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione ordinaria di falegnameria presso varie sedi di Via Oberdan e Via Fani - Bari – Ditta EBANISTERIA FALEGNAMERIA ATTOLICO – CIG: B0B7044CD5.
75227/01/202527/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bitritto”. CUP D65F22000560006. - CIG 9681380F80. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
75127/01/202527/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Corato”. CUP D55F22000860006. - CIG 9681233634. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
75027/01/202527/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di risanamento e tinteggiatura di vari ambienti della Medicina Nucleare, stanza riunioni e stanza visite presso gli ambulatori e il reparto di Cardiologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “Leonardo Manutenzioni SRLS” – CIG: B48F56CA3F
74927/01/202527/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti”. CUP D45F22000580006. - CIG 9658986F63. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
74827/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD699YM alla Ditta Il Pneumatico S.r.l. con sede in Altamura (BA). CIG: B530D00380.
74727/01/202527/01/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Realizzazione punti rete, impianti elettrici presso varie sedi della ASL BARI – Ditta FAL di Francesco Antonio Lategola – CIG: B51F79CA89 – B51D7ABEA8 – B0A94C38E8.
74627/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CK141RF, EM043DP, EV611ZZ, FD711YM e GE804SZ alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: B5012CA46E.
74527/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Citroen Jumper ET569AR alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: B50175C9F0.
74427/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EY707TJ, EY709TJ e FD706YM alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B5015AF7EB.
74327/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GR236NS e GR232NS alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: B501665E1A.
74227/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EJ242LN alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: B51C1619EC.
74127/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FN968VP e GG067BB alla Ditta Il Pneumatico S.r.l. con sede in Altamura (BA). CIG: B50154A493
74027/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto EB789GJ alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B501400440.
73927/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GE799SZ alla Ditta Gamma Pneumatici S.r.l. con sede in Altamura (BA). CIG: B501382C43.
73827/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GD646KL e GG075BB alla Ditta Il Pneumatico S.r.l. con sede in Altamura (BA). CIG: B49DE40D05.
73727/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EY715TJ, AK895RW, GE804SZ, GG066BB, GE797SZ e GG486WE alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: B420D8E65F.
73627/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda DC357EF alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B420B90183.
73527/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Jogger GR230NS alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: B456776DD2.
73427/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GE801SZ alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B49DC557D7
73327/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG493WE e FR936AD alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B456FF2E36.
73227/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Peugeot Boxer EZ090YP alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B418FF942E.
73127/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EJ243LN alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: B456E5BE58.
73027/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV116WJ e FD666YM alla Ditta Pneurama Di Gioia Gabriella con sede in Corato (BA). CIG: B49D4B8F77.
72927/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GG069BB alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B452037289.
72827/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GG068BB alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B420ACE16B.
72727/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CN045AG e CV462LC alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B49D2DA505.
72627/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Iveco Eurocargo EZ822YP alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B4521DDEC4.
72527/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EL817YM e GJ592JY alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B49D0EABB3
72427/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV604ZZ, GD628TK e GK334YZ alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG:B45640AAED.
72327/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD695YM alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B49D65B93E.
72227/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV609ZZ e GE796SZ alla Ditta Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA). CIG: B49D80BDBC.
72127/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV603ZZ, EV605ZZ, EV611ZZ, GE802SZ e GK333YZ alla Ditta Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA). CIG:B49DA7AFD9.
72027/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EJ239LN alla Ditta Effeci Service S.n.c. con sede in Terlizzi (BA). CIG: B49E32DDA1.
71927/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Doblò CS166MY alla Ditta Effeci Service S.n.c. con sede in Terlizzi (BA). CIG: B452591D15.
71827/01/202527/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di disostruzione degli impianti fognari a servizio del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO” – CIG: B3170B244E
71727/01/202527/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale presso le aree esterne del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “SINTESI” SRL – CIG: B468A97D19;
71627/01/202527/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di pulizia e disinfezione degli impianti idrici (fornitura e posa in opera di n. 1000 aeratori per lavabo, bidet o lavello e fornitura di n. 300 soffioni docce con operazioni di disincrostazione ed eventuali sostituzioni per deterioramento degli stessi) presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta L.P. ENGINEERING SOLUTIONS SRL – CIG: B407C1BD0D;
71527/01/202527/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per interventi di manutenzione ordinaria di opere da fabbro/falegname presso diverse UU.OO. del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “LA FUCINA DI EFESTO” di Losacco Luca Pasquale – CIG: B323E82BCF
71427/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD688YM alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B3F0224502.
71327/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD689YM alla Ditta Pneurama Di Gioia Gabriella con sede in Corato (BA). CIG: B3F0666880.
71227/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EJ617ZV e GK332YZ alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B3752D39E7.
71127/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD673YM alla Ditta Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA). CIG: B399A16C89.
71027/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EJ240LN alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: B35614D828.
70927/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG480WE e FZ626XH alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B31186888A.
70827/01/202527/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EJ239LN e FR896AD alla Ditta Effeci Service S.n.c. con sede in Terlizzi (BA). CIG: B315DF3C09.
70724/01/202524/01/2025AGFT - Liquidazione SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA: CASSA MARITTIMA Dicembre 2024
70624/01/202524/01/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale acconto GENNAIO 2025
70524/01/202524/01/2025AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Servizio Sanitario Nazionale; saldo DICEMBRE 2024
70424/01/202524/01/2025AGFT - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO DA OTTOBRE 2024 A DICEMBRE 2024
70324/01/202524/01/2025AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Dicembre 2024
70224/01/202524/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari reparti del P.O. San Paolo, 118, DSS Ditta CREAZIONI LEGNO PAPARELLA ANTONIO NN. CIG B477E6F705 B4668FA00B B477FC5141
70124/01/202524/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ675YP, GG066BB, EZ094YP, GD745CR, GD746CR, EL806YM, GG473WE, GG068BB, DK536KR, GE798SZ e GG487WE alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B53105FBA9.
70024/01/202524/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GE800SZ e EV114WJ alla Ditta Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA). CIG: B530DBACFB.
69924/01/202524/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Scudo CV192LF alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B31618A26E.
69824/01/202524/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Kangoo EV605ZZ alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B5016BF861.
69724/01/202524/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ091YP, GG074BB e GG476WE alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B501710B38.
69624/01/202524/01/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione idrica presso varie sedi della ASL BARI – Ditta I.T.M. di Carella & Lorusso – CIG: B51DDD8759.
69524/01/202524/01/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2024-2027 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.540,76=.
69424/01/202524/01/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
69324/01/202524/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ DI VALENZANO (BA)”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI. CUP D65F22000540006 CIG A05326D7C0
69224/01/202524/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1.“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA 36/PA DEL 19/12/2024 IN FAVORE DELL’INGEGNER DI PALO FRANCESCO.
69124/01/202524/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Jogger GR238NS alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: B5310D4C36.
69024/01/202524/01/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Realizzazione punti rete presso varie sedi della ASL BARI – Ditta NEWTECH di Francesco Gramegna – CIG: B0A9307A81 – B4F11E0150.
68924/01/202524/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo da Ottobre 2024 a Dicembre 2024
68824/01/202524/01/2025A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di sostituzione Impianti Elettrici presso varie sedi della ASL BARI – Ditta AR.F.A. TECH S.r.l. – CIG: B293B5BFAF.
68724/01/202524/01/2025AGT - MANU. “Lavori di manutenzione porte, finestre e armadi presso l’ex CTO e i Poliambulatori di Bari”. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. FATTPA 15_24 del 21.10.2024 dell’operatore economico “Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro”. CIG A05392317F.
68624/01/202524/01/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.284.888,45=.
68524/01/202524/01/2025NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.328,00=.
68424/01/202524/01/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1,1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Zoll Medical Italia S.r.l.”, del noleggio di n. 1 defibrillatore indossabile a beneficio di un paziente residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA), per il periodo presumibile: dal 04/12/2024 al 04/03/2025. Importo totale dell’affidamento: € 12.152,40 (IVA al 4 % inclusa). CIG: B55429A34A
68324/01/202524/01/2025U.O.C. NPIA Area Sud ASL BA – Liquidazione in favore della Ditta GIUNTI PSYCHOMETRICS S.r.l. di Firenze per la fornitura di materiale per attività psicodiagnostica per psicologi per un importo complessivo di € 28.272,10 (iva inclusa) – CIG Z7F3D84876
68224/01/202524/01/2025 NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.ISTANZA N. PROT. 5309/2025
68124/01/202524/01/2025 NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.ISTANZA N. PROT. 4521/2025
68024/01/202524/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Preso atto del verbale della CMO1 in favore del beneficiario, le cui generalità sono riportate nella nota protocollo 6732/2025. Apertura a ruolo di spesa fissa dal 01/01/2025 e liquidazione arretrati dal 01/10/2022 al 31/12/2024.
67924/01/202524/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti relativa alle mensilità da agosto a dicembre 2024, riferita ai posti previsti dalle preintese oltre che al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per l’importo complessivo di € 206.290,89= (duecentoseimiladuecentonovanta/89).
67824/01/202524/01/2025DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
67724/01/202524/01/2025A.G.P. - Liquidazione in favore della Ditta Pierre Office srl per la fornitura di arredi d’ufficio destinati a diverse Strutture ASL Bari. CIG B45B0C5CD7.
67624/01/202524/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Santa Teresa” Impresa sociale con sede legale in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D, P. IVA 05068450724, titolare della RSA non autosufficienti “Santa Teresa” con sede nel Comune di in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze, delle fatture inerenti il saldo della mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2024 per l’importo complessivo € 30.986,27= (trentamilanovecentottantasei/27).
67524/01/202524/01/2025A.G.P. - Fornitura annuale di CONTRACCETTIVI ORMONALI. Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara ex D. Lgs. n°36/2023.
67424/01/202524/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Giovinazzo (BA).” CUP D75F22000480006. - CIG ZE53A85CE0. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
67324/01/202524/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Cassano delle Murge”. CUP D15F22000640006. - CIG 96591273C2. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
67224/01/202524/01/2025Rimborso a dipendente del SIAV “A” Area Metropolitana delle spese sostenute per partecipazione a Master di I Livello in “Management e coordinamento delle Professioni Sanitarie” – MACOPS A.A. 2022/23 “ organizzato dalla Università “LUM” – con utilizzo dei fondi vincolati ex D. Lgs 32/2021.
67124/01/202524/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Noicattaro”. CUP D85F22000640006. - CIG 96824764F. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
67024/01/202524/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Gravina in Puglia.” CUP D85F22000610006. CIG 9685450E2C. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO DEFINITIVO
66924/01/202524/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Santeramo in Colle (BA)” CUP D85F22000660006 CIG A03634A678 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI.
66824/01/202524/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Putignano”. CUP D35F22000430006. - CIG 9682359768. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
66724/01/202524/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Gravina in Puglia”. CUP D85F22000620006. - CIG 968243996C. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
66624/01/202524/01/2025Rimborso spese per la partecipazione al corso di formazione “Acqua alimenti alla luce dei cambiamenti climatici: aspetti di resilienza e interventi di sanità pubblica“ tenutosi a Erice dal 25 al 30 Novembre 2024
66524/01/202524/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Gioia del Colle”. CUP D65F22000570006. - CIG 968239444B. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
66424/01/202524/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Polignano a Mare”. CUP D25F22000530006. - CIG 96818535D8. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
66323/01/202523/01/2025DSS9: Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: "Kyocera Document Solutions Italia SPA". Elenco di liquidazione n. ES 2025 5-DSS9 del 23/01/2025. Importo totale liquidato: € 521,92 (IVA al 22% inclusa).
66223/01/202523/01/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 3 ore sett.li presso U.O.C. Medicina Penitenziaria Casa Circondariale di Bari - ASL BA.
66123/01/202523/01/2025DSS9 Modugno - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. Importo complessivo € 3.735,76. Periodo: Novembre – Dicembre 2024.
66023/01/202523/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 –INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.8700 DEL 05/11/2024
65923/01/202523/01/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
65823/01/202523/01/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
65723/01/202523/01/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano- Rendiconto spese per affrancatrice postale - mod. Lirma 8000/0 matricola 114844- conto contrattuale 50011554-001 – Periodo 4° trimestre 2024 = reintegro € 473,22
65623/01/202523/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
65523/01/202523/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di kit di elettrodi a coppetta e pasta conduttiva per elettrodi per elettroencefalogramma per le necessità dell’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B4E663DDB0.
65423/01/202523/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di sonde Foley con termistore per le necessità dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B5199104C5.
65323/01/202523/01/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 della fornitura in somministrazione di carta termica per l'autorefrattometro in dotazione alla U.O.S.V.D. di oculsitica. Cig B54EDD6FDE.
65223/01/202523/01/2025Dss12. Acquisto “Bombola per esame diffusione CO” per Spirometro Vmax - Ambulatorio di Pneumologia del P.T.A. di Conversano. Spesa complessiva € 427,00= (IVA compresa). CIG B54D89ED3E.
65123/01/202523/01/2025AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina “Oftalmologia”. Liquidazione compensi ai componenti di commissione – Importo € 1.687,34.
65023/01/202523/01/2025P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Aztreonam 1 mg occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere CIG: B54D5087B1
64923/01/202523/01/2025AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina “Chirurgia Generale”. Liquidazione compensi ai componenti di commissione – Importo € 576,46.
64823/01/202523/01/2025Dss12 - Affidamento diretto fornitura “Sistema di disinfezione strumentario diagnostico Trio Wipes System” destinati al servizio di Day Service di Otorinolaringoiatria del PTA Conversano. Spesa complessiva € 4.667,00= (IVA 22% esclusa). Smart CIG B54C2089CA.
64723/01/202523/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Anestesia del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-4-DACORATO del 21/01/2025.
64623/01/202523/01/2025P.O. Santa maria degli Angeli di Putignano - Liquidazione in favore della ditta Napolitano Massimo srl come da Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 - 2024 - 46. Cig B4F286CC81.
64523/01/202523/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione ai permessi mensili retribuiti per assistenza a parenti e affini con handicap grave ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
64423/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese DICEMBRE 2020
64323/01/202523/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
64223/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese NOVEMBRE 2020
64123/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese OTTOBRE 2020
64023/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese SETTEMBRE 2020
63923/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese LUGLIO 2020
63823/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MAGGIO 2020
63723/01/202523/01/2025U.O.C. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “Società AUREA SALUS srl”. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità da agosto a dicembre 2024, per un importo complessivo di € 453.512,57= (quattrocentocinquantatremilacinquecentododici/57).
63623/01/202523/01/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24.805,70=.
63523/01/202523/01/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di materiale di consumo destinato ad apparecchi multifunzione per ventilazione meccanica non invasiva in dotazione. Cig B54A7B0C76.
63423/01/202523/01/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Novembre 2024 – Progetto raccolta sangue.
63323/01/202523/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo da LUGLIO 2024 a DICEMBRE 2024.
63223/01/202523/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 del D.Lgs n.36/2023, mediante utilizzo della piattaforma regionale EmPulia, finalizzata alla fornitura a valenza annuale di reagenti dedicati al coloratore automatico Tissue Tek Prisma Plus Standard, per le necessità dell’U.O.S.V.D. Servizio Centralizzato di Citopatologia - Screening del P.O. Di Venere. CIG – B5140D22EA
63123/01/202523/01/2025DDP - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI SENSI DELL’ART. 47 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ 2019-2021 -ANNO 2024
63023/01/202523/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Medicinali vari e prodotti galenici per le necessità del P.O. Di Venere relativamente al periodo NOVEMBRE 2024. CIG B549025ED2.
62923/01/202523/01/2025DSS 12 – presa d’atto della fornitura in noleggio per un periodo di 12 mesi di un concentratore portatile di ossigeno destinato ad un assistito residente nel territorio di competenza di questo Distretto. Importo € 1200 (IVA esclusa). CIG: B54A1CBF31
62823/01/202523/01/2025D.S.S.4 - ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.118,40# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
62723/01/202523/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Allocazione di risorse economiche per le attività di manutenzione extra contrattuali da effettuarsi nell’anno 2025 su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
62623/01/202523/01/2025DSS 10: Liquidazione fattura ditta ZETA MEDICALE SRLS € 13.323,05 - CIG B48ADDDCED -
62523/01/202523/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
62423/01/202523/01/2025DSS9- Liquidazione della fattura n. 848 del 13/12/2024 emessa dalla Ditta: “Sancilio Evotech S.r.l.”. Totale importo liquidato: € 35,87 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazione n. ES 2025 4- DSS9 del 21/01/2025.
62323/01/202523/01/2025P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Novembre 2024.
62223/01/202523/01/2025DSS-12 Erogazione contributo economico per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore dei titolari di patente speciale in attuazione dell’art. 27 L. n. 104/92.
62123/01/202523/01/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
62023/01/202523/01/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Dicembre 2024. Totale spesa € 7.024,00.
61923/01/202523/01/2025Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di Novembre 2024. Totale spesa € 5.946,00.
61823/01/202523/01/2025NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO R.R. N. 9/2016 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEI MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 296.410,80=.
61723/01/202523/01/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINATO NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.07.2025.
61623/01/202523/01/2025D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta LAWS Medical Equipment S.r.l. per la fornitura di n.1 elettrocardiografo da banco con carrello per l’ambulatorio di Cardiologia del presidio socio-sanitario di Santeramo in Colle afferente al Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 5.042,84 IVA inclusa
61523/01/202523/01/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DI UN MEDICO DALL'INCARICO A TEMPO INDETERMINAT NEL RUOLO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA' ORARIA (EX CONTINUITA' ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.07.2025.
61423/01/202523/01/2025DSS 12 – Rettifica determinazione n. 10127 del 23/12/2024
61323/01/202523/01/2025Regione Puglia D.G.R n. 687 del 12/05/2020, A.D 384 del 20/05/2020 “” Emergenza Covid 19. Assegnazione di un contributo economico straordinario in favore delle persone in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza” Liquidazione eredi per decesso assistiti ammessi al beneficio (Seconda Finestra) ai sensi della D.D.G. n. 2434 del 15.12.2022 per l’importo complessivo di €. 408,50.
61223/01/202523/01/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. PAPANGELO VITANTONIO.
61123/01/202523/01/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa Bruno Angela Maria: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal DSS 4 PTA Altamura al DSS 9 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 475 DEL 20/01/2025
61023/01/202523/01/2025AGP - PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. LIQUIDAZIONE FATTURE DET. 4161/2024_LOTTO N° 4_ATTREZZATURE OCCORRENTI ALL'IGIENE INDUSTRIALE DELL'ASL BARI - CUP: I83C22000640005.
60923/01/202523/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “CRISALIDE”, gestito dalla Società Cooperativa Sociale “ZIP.h a.r.l.”, per la mensilità di Dicembre 2024, per un importo complessivo di € 28.986,93= (ventottomilanovecentottantasei/93).
60823/01/202523/01/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 10954/2021 R.G.N.R. - n. 4529/2022 RG GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 5.724,12.
60723/01/202523/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione ulteriore periodo per progetto terapeutico di recupero ai sensi dell’art. 61 del CCNL del 2/11/2022 Comparto Sanità.
60623/01/202523/01/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Trani – Sez. Lavoro. Sentenza n. 1770/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 5.043,00.
60523/01/202523/01/2025AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA “Don Tonino Bello”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023, PER L’ACQUISTO DI N° 4 CONFEZIONI DA N° 5 ELETTRODI / ANSE BIPOLARI MONOUSO CODICE VXRU1 PUNTA FINA NUOVA GENERAZIONE (24 fr), PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI UROLOGIA DEL P.O. DI MOLFETTA. – CIG: B543D4F317.
60423/01/202523/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferiti agli utenti c.d. “fatti salvi” e al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per le mensilità da settembre a dicembre 2024, per un importo complessivo di € 205.907,00= (duecentocinquemilanovecentosette/00).
60323/01/202523/01/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01.03.2025.
60223/01/202523/01/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy non soggetto a pubblicazione con effetto 01 marzo 2025.
60123/01/202523/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità da settembre a dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 218.278,31= (duecentodiciottomiladuecentosettantotto/31).
60023/01/202523/01/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2025.
59923/01/202523/01/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2025.
59823/01/202523/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Molfetta –Rettifica determinazione n. 8901/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni .
59723/01/202523/01/2025A.G.P. Procedure negoziate ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023, per la fornitura di varie specialità uniche (diacomit,firdapse,sodio ioduro,emylif,crysvita,buccolam). Indizione
59623/01/202523/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 – Casa Alberta”di Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.rl.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da novembre 2023 a giugno 2024, per un importo totale € 64.556,78= (sessantaquattromilacinquecentocinquantasei/78)
59523/01/202523/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione SSN non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso €36,15.
59423/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese AGOSTO 2024
59323/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese LUGLIO 2024
59223/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GIUGNO 2024
59123/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MAGGIO 2024
59023/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese APRILE 2024
58923/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MARZO 2024
58823/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese FEBBRAIO 2024
58723/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GENNAIO 2024
58623/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese DICEMBRE 2023
58523/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese NOVEMBRE 2023
58423/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese OTTOBRE 2023
58323/01/202523/01/2025DSS 12 - Cassa 22 - Rendiconto Cassa Economale Dicembre 2024.
58223/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese SETTEMBRE 2023
58123/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese AGOSTO 2023
58023/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese LUGLIO 2023
57923/01/202523/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta LA SANITARIA LEUCCI SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 BILANCIA DIGITALE PESA PERSONE CON CARROZZINA” per la Direzione Medica del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-06-POMURGIA di €. 1.673,00=iva inclusa – CIG:B4CEE39170.
57823/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GIUGNO 2023
57723/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MAGGIO 2023
57623/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese APRILE 2023
57523/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MARZO 2023
57423/01/202523/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 5163/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
57323/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese FEBBRAIO 2023
57223/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GENNAIO 2023
57123/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese DICEMBRE 2022
57023/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese NOVEMBRE 2022
56923/01/202523/01/2025 OGGETTO. DSS4 ALTAMURA Liquidazione indennità servizi disagiati, legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative al periodo LUGLIO-DICEMBRE 2024
56823/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese OTTOBRE 2022
56723/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese SETTEMBRE 2022
56623/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese AGOSTO 2022
56523/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese LUGLIO 2022
56423/01/202523/01/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato File Privacy, con effetto 1° marzo 2025.
56323/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GIUGNO 2022
56223/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MAGGIO 2022
56123/01/202523/01/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’art.33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
56023/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese APRILE 2022
55923/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MARZO 2022
55823/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese FEBBRAIO 2022
55723/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GENNAIO 2022
55623/01/202523/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA (COD. CIG.89112915F7), PER LA FORNITURA DI N.2 “DEFIBRILLATORI MANUALI/SEMIAUTOMATICI MOD. HEARTSTART INTREPID – PHILIPS” DESTINATI ALLA UOC DI PRONTO SOCCORSO DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-72-ULSA0309. SPESA €. 10.296,30= I.I.
55523/01/202523/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vive-re in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , della fattura inerente il mese di novembre 2024 per l’importo complessivo di € 11.786,78= (undicimilasettecentottantasei/78).
55423/01/202523/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA AM NEXT SRL (COD. CIG.B46A6C4D74), PER LA FORNITURA DI N.3 “SISTEMI OTTICI LENTI CILINDRICHE MOD. HOPKINS” PER LA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2025-71-ULSA0309. SPESA €. 9.699,00= I.I.
55323/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese DICEMBRE 2021
55223/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese NOVEMBRE 2021
55123/01/202523/01/2025 OGGETTO: DSS4- Liquidazione straordinario personale del comparto, periodo NOVEMBRE 2024.
55023/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese OTTOBRE 2021
54923/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese SETTEMBRE 2021
54823/01/202523/01/2025Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2025.
54723/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese AGOSTO 2021
54623/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese LUGLIO 2021
54523/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GIUGNO 2021
54423/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MAGGIO 2021
54323/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese APRILE 2021
54223/01/202523/01/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy", con effetto 01 marzo 2025.
54123/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MARZO 2021
54023/01/202523/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese FEBBRAIO 2021
53923/01/202523/01/2025DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione nota debito in favore della ditta Linde Medicale Srl, Elenco di liquidazione n. ES 2025 1-DSS5 del 20.01.2025
53823/01/202523/01/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2025.
53723/01/202523/01/2025A.G.P. - Approvazione documentazione di Gara e indizione della procedura telematica (mediante utilizzo della piattaforma EmPulia) negoziata sottosoglia, ai sensi degli artt. 50 comma 1 lett. b e 25 del D. Lgs n.36/2023 per l’affidamento del servizio di dosimetria per gli ambienti e per i dipendenti radioesposti della ASL BA, comprensivo della messa a disposizione del software per la gestione della scheda personale dosimetrica informatizzata
53623/01/202523/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 16/12/2024 IN FAVORE DELL’INGEGNER DI PALO FRANCESCO.
53523/01/202523/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
53423/01/202523/01/2025D.S.S. 5 GRUMO APPULA Liquidazione e pagamento saldo TARI in favore del Comune di Toritto, per un importo complessivo di €. 3.880,00 anno 2024
53323/01/202523/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta CITY MED SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 4 SEDIE COMODE DA TRANSITO” per la U.O.C. Pronto Soccorso del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-07-POMURGIA di €. 1.175,64=iva inclusa – CIG:B4A6159C6F.
53223/01/202523/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
53123/01/202523/01/2025D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta Medilcom Srl per la fornitura di n.3 doppler sonora con le relative sonde destinate ai Consultori Familiari del Distretto Socio Sanitario n.4, per un importo complessivo di € 2.104,50 IVA inclusa
53023/01/202523/01/2025DSS 5 Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese di Ottobre, Novembre e Dicembre2024 dal Personale di Portineria
52922/01/202522/01/2025DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SIAVB AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GENNAIO 2021
52822/01/202522/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti il mese di dicembre 2024 per l’importo complessivo di € 26.443,56= (ventiseimilaquattrocentoquarantatre/56).
52722/01/202522/01/2025U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. “Casa Alberta” RSSA in Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i e R.R. 4/2019) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da novembre 2023 a giugno 2024 per un importo complessivo di € 42.546,44= (quarantaduemilacinquecentoquarantasei/44)
52622/01/202522/01/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2024 , un importo complessivo di € 41.026,60= (quarantunomilaventisei/60).
52522/01/202522/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 4574/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
52422/01/202522/01/2025SPESAL Area Metropolitana -Evento formativo “Procedure e gestione delle inchieste infortunio” BARI 20-21 novembre 2024- Liquidazione compenso docenza e rimborso spese in favore di un relatore
52322/01/202522/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca ai permessi mensili retribuiti per assistenza a parenti e affini con handicap grave ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
52222/01/202522/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
52122/01/202522/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 2597/2025. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
52022/01/202522/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 566/2025. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
51922/01/202522/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 3615/2025. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
51822/01/202522/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 3138/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
51722/01/202522/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 3690/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di handicap grave previsti dal comma 6 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
51622/01/202522/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 1957/2025. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
51522/01/202522/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 3639/2025. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
51422/01/202522/01/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti le mensilità di Novembre e Dicembre 2024 ,un importo complessivo di € 34.591,20= (trentaquattromilacinquecentonovantuno/20).
51322/01/202522/01/2025AGT-MANU. Rettifica Determina Dirigenziale n.ro 10075 del 20.12.2024: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Citroen Jumper EP118MT alla Ditta Vittorio Tauro con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B3F9DB6676.
51222/01/202522/01/2025AGT-MANU: Rettifica D.D. n. 8755 del 07/11/2024
51122/01/202522/01/2025Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Metro – Corso di formazione rivolto ai ristorati ed albergatori in materia di celiachia e alimentazione senza glutine tenutosi a Bari presso SIAN Area Metropolitana P.zza Chiurlia, 21 in data 20 giugno 2024. Liquidazione competenze a docenti e tutor.
51021/01/202521/01/2025PO di Venere: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta Stryker di n.1 modulo protesi di capitello radiale le necessità della Sala operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B547A16AC6
50921/01/202521/01/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di Dicembre 2024 un importo complessivo di € 25.688,30 = (venticinquemilaseicentottantotto/30).
50821/01/202521/01/2025AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Dicembre 2024 dal funzionario della Cassa Economale
50721/01/202521/01/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL DLGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
50621/01/202521/01/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2024. € 9.662.575,81.
50521/01/202521/01/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
50421/01/202521/01/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2024. € 2.103.205,10.
50321/01/202521/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura in service con manutenzione full risk di Sistemi di gestione dei liquidi e dei fumi chirurgici e un Angio OCT, destinati al Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari. Lotto 2. Nomina e costituzione Organismo tecnico. CIG B3F3DB08C0.
50221/01/202521/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura in service con manutenzione full risk di Sistemi di gestione dei liquidi e dei fumi chirurgici e un Angio OCT, destinati al Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari. Lotto 1. Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice. CIG B3F3DAF7ED.
50121/01/202521/01/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 615.967,19= (QUANTO A € 586.635,41= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 29.331,78= PER IVA). CIG: 7388716155.
50021/01/202521/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Puglia Medical srl per la fornitura di uroflussometri occorrenti alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-17-ULSA0302 per un importo di €12.373,24 iva inclusa.
49921/01/202521/01/2025Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mesi di novembre, dicembre 2024 e mesi precedenti. Importo € =9.209,01=
49821/01/202521/01/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 269.071,22=.
49721/01/202521/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Alliance Medical Technologies srl per la fornitura di un cavo a fibre ottiche occorrente alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-16-ULSA0302 per un importo di €19.205,24 iva inclusa
49621/01/202521/01/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 732.082,89=.
49521/01/202521/01/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
49421/01/202521/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Vygon Italia srl per la fornitura di un sistema di monitoraggio emodinamico occorrente alla UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-15-ULSA0302 per un importo di €33.600,00 iva inclusa.
49321/01/202521/01/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
49221/01/202521/01/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 365.254,76=.
49121/01/202521/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
49021/01/202521/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta AL.CA. Biomedica srl per la fornitura di n.2 impedenziometri clinici e n. 1 poltrona occorrenti alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-14-ULSA0302 per un importo di €14.627,80 iva inclusa.
48921/01/202521/01/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 802.736,40=.
48821/01/202521/01/2025Presa d’atto della fornitura da parte della ditta Johnson & Jhonson Medical spa di n.1 modulo di pseudoartosi femore sn con RIA2 per le necessità della Sala operatoria di Ortopedia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B54302239A
48721/01/202521/01/2025AGRU – Avviso Pubblico, per solo colloquio, per la formulazione di graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o di sostituzione a vario titolo di dirigente biologo disciplina Patologia Clinica da assegnare alla UOC PMA. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 350,00
48621/01/202521/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ZIEHM IMAGING SRL per intervento di configurazione DICOM e integrazione al sistema SIRDImm di sistema portatile per radioscopia Ziehm mod. Vision Vario RFD in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. di Putignano. CIG: B4E8EFEF45. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 6-INGCLIN del 13/01/2025.
48521/01/202521/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta EUROCOLUMBUS SRL per intervento di configurazione DICOM e integrazione al sistema SIRDImm di sistema portatile per radioscopia Eurocolumbus mod. Euroampli Alien 9 in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. di Putignano. CIG: B4E9A0F127. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 5-INGCLIN del 13/01/2025.
48421/01/202521/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1. “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie).” LIQUIDAZIONE FATTURA 2/9 DEL 09/10/2024 IN FAVORE DELLA DITTA GIRUSS S.A.S. DI GIGANTE LUIGINA & C.
48321/01/202521/01/2025AGRU-UOGAPC: PRESA D'ATTO DELL'APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SA INTINI SILVIA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE.
48221/01/202521/01/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER N. 2 IMPEDENZIOMESTRI CLINICI PER GLI AMBULATORI DI OTORINOLARINGOIATRIA DEI POLIAMBULATORI DI JAPIGIA E SANTO SPIRITO . DITTA AL.CA. BIOMEDICA SRL - ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 19-DSSBARI. IMPORTO 8.540,00 I.I. .
48121/01/202521/01/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER UN PODOSCOPIO PER L'AMBULATORIO DI ORTOPEDIA DEL POLIAMBULATORIO DI JAPIGIA. DITTA ANNESE ANTONIO - ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 18-DSSBARI. IMPORTO 586,21 I.I. .
48021/01/202521/01/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 8 LAMPADE GINECOLOGICHE PER LE SEDI DEI CONSULTORI FAMILIARI DEL DSS DI BARI. DITTA CALCULLI MEDICA - ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 17-DSSBARI. IMPORTO 1.366,40 I.I. .
47921/01/202521/01/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER UNA STAZIONE HOLTER PER L'AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI JAPIGIA. DITTA ALISER SRL - ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 15-DSSBARI. IMPORTO 11.891,830.
47821/01/202521/01/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER UN OTTOTIPO E UN PACHIMETRO PER L'AMBULATORIO DI OCULISTICA DEL POLIAMBULATORIO DI JAPIGIA. DITTA PHARMA-J - ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 13-DSSBARI. IMPORTO 4.733,60.
47720/01/202520/01/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li in PSICOLOGIA presso U.O.C. MEDICINA PENITENZIARIA - ASL BA
47620/01/202520/01/2025Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di GENNAIO 2025. Spesa complessiva €.1.621.180,00
47520/01/202520/01/2025Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa Bruno Angela Maria: Mobilità intraziendale art. 30 comma 6 ACN 31/03/2020 e s.m.i. dal DSS 4 PTA Altamura al DSS 9
47420/01/202520/01/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di DICEMBRE 2024. Spesa Complessiva € 641.376,48=
47320/01/202520/01/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.598,00).
47220/01/202520/01/2025Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di DICEMBRE 2024. Costo complessivo € 1.237.359,89=
47120/01/202520/01/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di GENNAIO 2025 Spesa complessiva €.200.048,31.
47020/01/202520/01/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di Gennaio 2025. Spesa complessiva €.=126.988,63=
46920/01/202520/01/2025Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di GENNAIO 2025. Spesa complessiva €.=17.287,66
46820/01/202520/01/2025U.O.S. Formazione – percorso formativo dal titolo “Corso Excel Livello Avanzato Completo”. Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023”, in favore della Società STAR-T srl - CIG B515C53554.
46720/01/202520/01/2025Deliberazione D.G. n. 1573 del 22.08.2022: conferimento incarichi difensivi per distinti atti di citazione innanzi al Giudice di pace di Putignano e di Gravina in Puglia aventi ad oggetto il risarcimento danni da randagismo. Giudice di Pace di Gravina in Puglia R.G. n. 194/2022. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 520,91.
46620/01/202520/01/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
46520/01/202520/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione A.L.P.I. non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso €202.00.
46420/01/202520/01/2025Deliberazione D.G. n. 1872 del 28.10.2016: conferimento incarico difensivo innanzi al Tribunale di Bari R.G. n. 9959/2016. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 6.318,94.
46320/01/202520/01/2025DSS di Bari. Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €.1.327,60.
46220/01/202520/01/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.640,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2024.
46120/01/202520/01/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.890,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2024.
46020/01/202520/01/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 22.569,32 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2024.
45920/01/202520/01/2025D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
45820/01/202520/01/2025 D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art.22. Novembre 2024.
45720/01/202520/01/2025Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 1450 del 11.07.2024 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 18.457,87.
45620/01/202520/01/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.805,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2024.
45520/01/202520/01/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 430,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Dicembre 2024.
45420/01/202520/01/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 32.981,85 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2024.
45320/01/202520/01/2025D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Dicembre 2024
45220/01/202520/01/2025DSS 11 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE MESE DI DICEMBRE 2024
45120/01/202520/01/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 6325/2022. Liquidazione spese legali Sentenza n. 3531/2024. Spesa complessiva pari ad € 3.323,15.
45020/01/202520/01/2025DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.- Elenco di liquidazione "ES-2025-5-DSS BARI"
44920/01/202520/01/2025D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
44820/01/202520/01/2025DSS2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per i mesi di novembre e dicembre 2024.
44720/01/202520/01/2025DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di novembre 2024.
44620/01/202520/01/2025Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – NOVEMBRE 2024.
44520/01/202520/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta PREDICT SPA per intervento di configurazione DICOM e integrazione al sistema SIRDImm di n. 3 ecotomografi GE in dotazione alla U.O.S.V.D. Radiodiagnostica del P.O. di Putignano. CIG: B4E95E2EF8. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 3-INGCLIN del 13/01/2025.
44417/01/202517/01/2025Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Altamura. Giudizio R.G. n. 839/2023. Sentenza n.162/2024. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 14.507,74
44317/01/202517/01/2025 Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione, in favore della ditta Malvestio spa, di letti di degenza ed aste porta flebo occorrenti alla UOC di Otorinolaringoiatri del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-13-ULSA0302 per un importo di €5.555,00 iva inclusa.
44217/01/202517/01/2025P.O. Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di videocapsule endoscopiche con integrazione di sistema Cloud per le necessità della UOSVD Screening Colon Retto-Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere. Cig: B5386672B4.
44117/01/202517/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” rimborso chilometrico U.O.C., Radiodiagnostica, M.C.A.U., U.O.S.V.D. Riabilitazione mesi: Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2024
44017/01/202517/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione im favore della ditta Philips spa per una sonda Convex occorrente alla UOC Pronto Soccorso del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-12-ULSA0302 per un importo di €11.285,00 iva inclusa.
43917/01/202517/01/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
43817/01/202517/01/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art.33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
43717/01/202517/01/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 29.03.2025.
43617/01/202517/01/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 28.03.2025.
43517/01/202517/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” concessione aspettativa per dottorato di ricerca “senza borsa di studio” congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art.2 della L. 476/84, come modificato dall’art. 19 della L.240/2010 e ss.mm.ii.
43417/01/202517/01/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.04.2025.
43317/01/202517/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue novembre 2024
43217/01/202517/01/2025DSS 10 - Liquidazione in favore di n° 12 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=11.413,83=
43117/01/202517/01/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Dicembre 2024
43017/01/202517/01/2025AGP-Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. artt. 25 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura triennale di alimenti destinati a fini medici speciali per la nutrizione orale ed enterale artificiale. Rettifica DDG f.f. n. 2367 del 14/11/2024
42917/01/202517/01/2025DSS9-Affidamento diretto alla Ditta: “Medigas Italia S.r.l.” della fornitura di n. 2 “PARI BOY PRO YEAR Pack” e relativo materiale di consumo per un’ assistita residente nel proprio ambito territoriale. Importo totale dell’affidamento: € 116,08 (IVA al 4% inclusa). CIG: B537FC37D0.
42817/01/202517/01/2025P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta ETRAMEDICA srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere - CIG:B537927389
42717/01/202517/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023, per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo e di accessori per le colonne isteroscopiche e laparoscopiche di marca Karl Storz - art. 45 del D. Lgs 36/2023. Provvedimenti.
42617/01/202517/01/2025DSS9 Modugno - Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto 4 – CIG 765892158C. Elenco di liquidazione n. ES 2025 - 3-DSS9 del 16/01/2025 di € 9.922,60.
42517/01/202517/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 4114/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
42417/01/202517/01/2025Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 10954/2021 R.G.N.R. - n. 4529/2022 RG GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.923,95.
42317/01/202517/01/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
42217/01/202517/01/2025DSS9-Determinazione Dirigenziale n. 55 del 08/01/2025. Rettifica dell’importo della Voce di Conto Economico per l’anno 2024.
42117/01/202517/01/2025DSS9: Rettifica dell'importo della Voce di Conto Economico per l'anno 2024 relativamente alla Determinazione Dirigenziale n° 53 del 08/01/2025.
42017/01/202517/01/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Cumulo concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
41917/01/202517/01/2025DSS12: Erogazione dei contributi economici per il sostegno alle coppie genitoriali per percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita Dicembre 2024.
41817/01/202517/01/2025DSS3 Rimborso spese trasporto agli assistiti nefropatici. Importo € 8.324,00=
41717/01/202517/01/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA DADDABBO MARZIA.
41617/01/202517/01/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA TRIA ANGELA.
41517/01/202517/01/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR,.SSA GASPARRO ANGELA ARIANNA.
41417/01/202517/01/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Firenze, II^ Sez. Civile (R.G. n. 11263/2024) Decreto Ingiuntivo n. 3131/2024. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 823,63.
41317/01/202517/01/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI N° 7 AUTOVETTURE 4X4 IBRIDE OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. PIANO NAZIONALE NVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. - CUP: I83C22000640005
41217/01/202517/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
41117/01/202517/01/2025DSS3 Rimborso spese agli assistiti per controlli post trapianto. Importo € 1.655,00=
41017/01/202517/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta OttoPharma srl, della fornitura di n. 3 confezioni (100 cpr) del farmaco estero GLICOPIRROLATO 1 mg. Spesa complessiva €. 59,07 i.i. # CIG: B531CB7B60.
40917/01/202517/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
40817/01/202517/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
40717/01/202517/01/2025ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.820,09# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
40617/01/202517/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta PHILIPS SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 DEFIBRILLATORE MANUALE/SEMIAUTOMATICO” per la U.O.C. di Cardiologia-UTIC del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-05-POMURGIA di €. 5.148,15=iva inclusa – CIG:89112915F7.
40517/01/202517/01/2025ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.176,05# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
40417/01/202517/01/2025ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 10.690,36# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
40317/01/202517/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 2678/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
40217/01/202517/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato, come da elenco di liquidazione n. Es-2024-103-DACORAT del 23/12/2024.
40117/01/202517/01/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (data assunzione 01/12/2023 in regime di TFR).
40017/01/202517/01/2025Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii
39917/01/202517/01/2025Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
39817/01/202517/01/2025AGRU-UOGAP: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVEZIONALE DI UN MEDICO DI MED. GENERALE IN DATA 22.03.2025.
39717/01/202517/01/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 21.03.2025.
39617/01/202517/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta PREDICT SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 ECOTOMOGRAFO CARDIOLOGICO” per la U.O.C. di Cardiologia-UTIC del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-04-POMURGIA di €. 77.122,50=iva inclusa – CIG:B4C5146CAA.
39517/01/202517/01/2025ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 820,00# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
39417/01/202517/01/2025ALTAMURA -Trasporto Utente Dializzato- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 515,48# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2024 da cittadino in trattamento emodialitico che utilizza l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
39317/01/202517/01/2025ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.897,02# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
39217/01/202517/01/2025DSS 4 – ALTAMURA - Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo DICEMBRE 2024, importo liquidato € 2.935,39.
39117/01/202517/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ME.DI.COM. SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 SISTEMA MULTIPARAMETRICO AMAGNETICO” per la U.O.C. di Radiologia del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-03-POMURGIA di €. 71.514,88=iva inclusa – CIG:B48A2CA96A.
39017/01/202517/01/2025OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UN FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
38917/01/202517/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta OLYMPUS ITALIA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 2 VIDEOGASTROSCOPI” per la U.O.S. di Endoscopia Digestiva del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-01-POMURGIA di €. 47.566,70=iva inclusa – CIG:B493BC9B0B.
38817/01/202517/01/2025D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.704,61# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2024 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
38717/01/202517/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta CITY MED S.r.l. per la fornitura di “SEDIE A ROTELLE” - CIG: B4A6159C6F.
38617/01/202517/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/51-DAMOLF DEL 31/12/2024 - LIQUIDAZIONE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO - NOVEMBRE 2024.
38517/01/202517/01/2025OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa – dicembre 2024.
38417/01/202517/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Presa d'atto elenco di liquidazione n. ES-2025-2-DACORATO del 09/01/2025 - Liquidazione Policlinico di Bari 2021 - 2022 - 2023.
38317/01/202517/01/2025D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/12/2024 al 31/12/2024
38217/01/202517/01/2025NPIA UOSVD AUTISMO- DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: “Evento formativo “La valutazione dello sviluppo nella prima infanzia: GRIFFITHS III°” Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di servizi e di materiali. – CIG: B4EE454B2A
38117/01/202517/01/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2021-2024 – CUP B34C21000020001. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.474,50=.
38017/01/202517/01/2025U.O.S.V.D. NPIA Area Centrale e Autismo ASL BA – Liquidazione fatture Professionisti assunti con contratto di natura libero professionale per il potenziamento dei servizi per l’Autismo. Periodo agosto – dicembre 2024. Elenco di liquidazione ES-2024-11-NPIA del 15/01/2025 per un importo complessivo di € 67.913,33
37917/01/202517/01/2025AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico provvisorio di un medico di continuità assistenziale a far data dal 15/3/2025
37817/01/202517/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “Mamma Rosa” ente gestore Fondazione “Mater Domini” ONLUS con sede legale in Via Cisterna n. 14 – Turi (BA). Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2024 per l’importo complessivo € 55.072,33 = (cinquantacinquemilasettantadue/33).
37717/01/202517/01/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SPA” (ORA “SANTA MARIA SRL”) DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.656.560,99=.
37617/01/202517/01/2025DSS 10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di Policoro, di fornitura di stampati per il Day Service di Oculistica di Triggiano € 183,00 - CIG B532EAAB4A -
37517/01/202517/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Rettifica determinazione n. 9542/2024 - Aspettativa senza retribuzione ex art. 12 comma 1 CCNL Comparto Sanità del 20/9/2001
37417/01/202517/01/2025P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta ZIMMER BIOMET srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla U.O.C. di Ortopedia del P.O. Di Venere - CIG:B531FB5382.
37317/01/202517/01/2025ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte (BA). Codice Fiscale N. 80006570727. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Novembre 2024 per l’importo di €45.139,95==. Elenco di Liquidazioni di €45.139,95==.
37217/01/202517/01/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Sperimentale. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Ottobre 2024, per l’importo di €95.436,16==. Elenco di Liquidazioni di €95.436,16==.
37117/01/202517/01/2025U.O.S. Formazione – percorso formativo dal titolo “Potenziali delle pratiche generative per l’innovazione dei servizi sociali”. Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023”, in favore della Fondazione Zancan – Centro Studi e Ricerca Sociale di Padova - CIG B5007452D7
37017/01/202517/01/2025DSS 11 - concessione aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 56 comma 3 del CCNL personale di comparto.
36917/01/202517/01/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Novembre 2024, per l’importo complessivo di €65.967,52==. Elenco di Liquidazioni di €65.967,52==.
36817/01/202517/01/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI UN BIOIMPEDENZIOMETRO PER L'AMBULATORIO DI DI ENDOCRINOLOGIA DEL POLIAMBULATORIO DI VIA CADUTI DI VIA FANI DEL DSS DI BARI. DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL - ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 12-DSSBARI. IMPORTO € 6.575,80 I.I.
36717/01/202517/01/2025DSS BARI - Pagamento tasse automobilistiche Regione Puglia anno 2025 tramite delegazione ACI. € 2.018,96
36617/01/202517/01/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 21 STAMPANTI LASER PER LE SEDI DEL DSS DI BARI - ELENCO LIQUIDAZIONI ES2025 11-DSSBARI - DITTA MEDILCOM SRL - IMPORTO € 4.201,68 I.I.
36517/01/202517/01/2025DSS DI BARI- DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI LETTINI ELETTRICI E OCCHIALI PORTALENTI PER GLI AMBULATORI DEL DSS UNICO DI BARI. DITTA F.A.S.E. SRL - ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 10-DSSBARI. IMPORTO 8.504,28 I.I.
36417/01/202517/01/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 7.360,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2024.
36317/01/202517/01/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.513,79 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2024.
36217/01/202517/01/2025D.S.S. di Bari: Revoca permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, così come modificato e sostituito dall’art. 24 c.1 della lett. a) della Legge n. 183/2010, per poter assistere un suo parente entro il 3° grado
36117/01/202517/01/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 2 POLISONNIGRAFI E N. 2 CPAP PER GLI AMBULATORI DI PNEUMOLOGIA DEL DSS DI BARI. DITTA MEDIGAS ITALIA SRL. ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 9-DSSBARI. IMPORTO € 9.006,60 I.I. .
36017/01/202517/01/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.140,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2024.
35917/01/202517/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione “OASI DI NAZARETH” ente gestore della RSA Beata Vergine Maria Infirmorum di Corato (BA). Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva anziani, delle fatture inerenti il saldo delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2024 per l’importo complessivo € 59.598,98= (cinquantanovemilacinquecentonovantotto/98).
35817/01/202517/01/2025Struttura Burocratico Legale – Ricorso ex art. 316,318 e 281 c.p.c. promosso dinanzi al G.d.P. di Putignano c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 3.495,00).
35717/01/202517/01/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MED. GENERALE IN DAT 23.03.2025.
35617/01/202517/01/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 19.03.2025.
35517/01/202517/01/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA IN DATA 20.03.2025.
35417/01/202517/01/2025DSS BARI - Rimborso versamento per iscrizione volontaria al SSN per studente straniero. Importo rimborso € 149,77.
35317/01/202517/01/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 26.03.2025.
35217/01/202517/01/2025DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUGLIA LIFE SU CONTO SOPRAVVENIENZE PASSIVE - ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025- 2-DSS11. IMPORTO DA LIQUIDARE €. 7.604,69.
35117/01/202517/01/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 16/09/2024 in regime di TFR).
35017/01/202517/01/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 26.02.2025.
34917/01/202517/01/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di novembre e dicembre 2024 , un importo complessivo di € 60.487,93= (sessantamilaquattrocentottantasette/93)
34817/01/202517/01/2025AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Chirurgia Generale” del P.O. Corato. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00
34717/01/202517/01/2025Area Gestione Risorse Umane : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 20,5 ore sett.li presso la ASL BA.
34617/01/202517/01/2025AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Terapia Intensiva Neonatale” del P.O. Di Venere. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00
34517/01/202517/01/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art.107 del CCNL Comparto Sanità triennio 2019-2021 – per il personale di comparto - mese di Novembre 2024.
34417/01/202517/01/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di Novembre 2024.
34317/01/202517/01/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Leader Service, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Novembre 2024.
34217/01/202517/01/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ATTACCAPANNI E CESTINI PER LA SEDE DEL CONSULTORIO DI CARBONARA DEL DSS UNICO DI BARI - DITTA GALIZIA SRL - ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025 7-DSSBARI. IMPORTO € 298,05 I.I. .
34117/01/202517/01/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Nucleo Ordinario, Nucleo Alzheimer. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Ottobre 2024, per l’importo complessivo di €69.208,50==. Elenco di Liquidazioni di €69.208,50==.
34017/01/202517/01/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI POLTRONE DA SCRIVANIA E DA INTERLOCUTORE PER LE DIVERSE SEDI DEL DSS DI BARI. ELENCO LIQUIDAZIONE ES2025 6-DSSBARI. DITTA EUROPOLTRONE SRL. IMPORTO € 2.244,80 I.I. .
33917/01/202517/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., con sede legale Via Carlo Perrone n. 5 - Bari. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per le fatture inerenti le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2024 per l’importo complessivo € 40.449,45= (quarantamilaquattrocentoquarantanove/45).
33817/01/202517/01/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 2 CARRELLI DI EMERGENZA PER LE SEDI DI GUARDIA MEDICA DI VIA VILLARI E SAN PIO DEL DSS DI BARI - ELENCO LIQUIDAZIONI ES2025 4-DSSBARI - DITTA SPACE SRL - IMPORTO € 11.614,40 I.I.
33717/01/202517/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. RSSA ”Villa Dei Pini” ente gestore I.R.T.E. S.p.A. ubicata in Cassano delle Murge in via Convento n. 99/B. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2024 per l’importo complessivo € 68.810,55= (sessantottomilaottocentodieci/55).
33617/01/202517/01/2025D.S.S.N.5-Liquidazione rimborso Vaccinoterapia L.R.14/2004 art.22. Periodo: Dicembre 2024.
33517/01/202517/01/2025D.S.S.N.5-Liquidazione rimborso Vaccinoterapia L.R.14/2004 art.22. Periodo: Novembre 2024.
33417/01/202517/01/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2024, un importo complessivo di € 36.025,76= (trentaseimilaventicinque/76).
33317/01/202517/01/2025ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Ottobre 2024, per €130.000,00==, 80%. Lista di liquidazioni di €130.000,00==.
33217/01/202517/01/2025ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:2°Integrazione 2°30% Settembre 2024, per l’importo complessivo di €2.809,25==. Elenco di liquidazioni di €2.809,25==.
33117/01/202517/01/2025D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato "Giovanni Paolo II" per delega dei pazienti Nefropatici. Periodo: Novembre 2024.
33017/01/202517/01/2025 NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO, ISTANZA N. PROT. 76959/2024
32917/01/202517/01/2025A.G.T. MANU "lavori di falegnameria/fabbro D.S.S. 13 PRESSO LA SEDE DI Continuità Assistenziale e Guardia Medica Via G. Cisternino Turi di Bari. Operatore Economico: CISCUTTI ARREDAMENTI P.I. 05793730721 - CIG: B2CDECB536
32817/01/202517/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EY707TJ, EP300FH, EZ541YP e GA677EX alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B4572FAE96.
32716/01/202516/01/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024.
32616/01/202516/01/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “ANTHEA HOSPITAL SRL” (ORA “SANTA MARIA SRL”) DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 849.580,39=.
32516/01/202516/01/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 462.338,86=.
32416/01/202516/01/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.345.548,17=.
32316/01/202516/01/2025UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “ANTHEA HOSPITAL SRL” (ORA “SANTA MARIA SRL”) DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.090.316,46=.
32216/01/202516/01/2025A.G.T. MANU: Lavori di risanamento a causa di infiltrazioni di acqua presso l'ambulatorio di Sclerosi Multipla del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) CIG: B35C60A9E9
32116/01/202516/01/2025A.G.T. MANU - Lavori di manutenzione bonifica impianti aeraulici presso la U.O. Dialisi del P.O. San Giacomo sito in Monopoli (BA). Operatore Economico: TECNOMEDICA S.R.L. CIG: B2A226260B
32015/01/202515/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 120, c.10 del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di set infusionali per pompa volumetrica per le necessità delle UU.OO. del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. CIG: B314D9E1C7.
31915/01/202515/01/2025AGRU – UOGAPC: Cessazione incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale per raggiunti limiti di età a far data dal 21/3/2025
31815/01/202515/01/2025AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 13/3/2025 .
31715/01/202515/01/2025UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2020/2023 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2024, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.049,15=.
31615/01/202515/01/2025P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
31515/01/202515/01/2025AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 13/3/2025
31415/01/202515/01/2025UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2024
31315/01/202515/01/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023, della fornitura di anse ed elettrodi monouso per resezione bipolare al plasma occorrenti. Cig B52DDA4E72.
31215/01/202515/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Grumo Appula (BA).” CUP D95F22000630006 CIG B36D1811FA Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione fornitura di arredi e liquidazione fornitura arredi ad uso ufficio.
31115/01/202515/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
31015/01/202515/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Rutigliano”. Approvazione della prima perizia di variante.
30915/01/202515/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Casamassima (BA).” CUP D95F22000600006 CIG B36C9B52D3 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione fornitura di arredi e liquidazione fornitura arredi ad uso ufficio.
30815/01/202515/01/2025Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - NOVEMBRE 2024
30715/01/202515/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – “Lavori di realizzazione della Nuova Casa di Comunità di Valenzano (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa C.S.F. Costruzioni e Servizi S.r.l. CUP: D65F22000540006 CIG SPECIFICO: A0536D7C0
30615/01/202515/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta GINEVRI SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 1 LAMPADA PER FOTOTERAPIA” per la U.O.S.V.D. di Pediatria e Nido del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-02-POMURGIA di €. 7.700,64=iva inclusa – CIG:B470E92705.
30515/01/202515/01/2025A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 3 ore sett.li nella branca di Cardiologia in supporto alla Medicina dello Sport presso D.S.S. 14 PTA GIOIA DEL COLLE - ASL BA
30415/01/202515/01/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES-2024 7-DDPN- “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €320.867,71
30315/01/202515/01/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TOSSICODIPENDENZE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO “7-DDPS - ELENCO DI LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI FATTURE ANNO 2024”. IMPORTO COMPLESSIVO €256.771,04.
30215/01/202515/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medici con incarichi di natura autonoma presso il P.O. della Murgia – MESE DI OTTOBRE 2023 – Elenco di Liquidazioni ES-2024-88-POMURGIA.
30115/01/202515/01/2025Distretto S.S. di Bari.Rimborso vitto e utenze malattia rara 2024 Novembre e Dicembre
30015/01/202515/01/2025P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione prestazioni medico libero professionali operate presso la U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0303 – 2024 – 49.
29915/01/202515/01/2025AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CITY MED SRL (COD. CIG.B4A6159C6F), PER LA FORNITURA DI N. 12 SEDIE DA TRANSITO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2025 - 70-ULSA0309. SPESA €. 3.526,92 = I.I.
29815/01/202515/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 2133/2025 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
29715/01/202515/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture, per prestazioni professionali, in favore di personale medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-22-CARCERE del 10/01/2025.
29614/01/202514/01/2025Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 2754 del 20.12.2024 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 958,64.
29514/01/202514/01/2025Procedimento arbitrale promosso dalla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. c/ ASL BA. Esecuzione ordinanza n. 1/2023 del Collegio arbitrale. Liquidazione acconto sull’onorario dovuto al Collegio Arbitrale. Spesa complessiva pari ad € 13.643,96.
29414/01/202514/01/2025Dipartimento di Prevenzione SISP AREA SUD-Rimborso per prestazioni non eseguite Mese di Gennaio 2025 di Euro 67,20
29314/01/202514/01/2025D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza novembre 2024
29214/01/202514/01/2025DSS3 Rimborso spese trasporto a n.10 assistiti nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo totale € 14.583,00=
29114/01/202514/01/2025DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Dicembre 2024.
29014/01/202514/01/2025A.G.P. - Liquidazione in favore della Ditta Sancilio Evotech srl per la fornitura di arredi destinati alla Sala Arcobaleno. CIG B3700DE7D6.
28914/01/202514/01/2025AREA GESTIONE RISORSE UMANE: ESITI PUBBLICAZIONE TURNI VACANTI SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA CONVENZIONATA IV TRIMESTRE 2024
28814/01/202514/01/2025A.G.P. - Fornitura annuale dei Principi Attivi SODIO BICARBONATO soluzione per infusione vari dosaggi - ATC B05BB01; GLUCOSIO MONOIDRATO soluzione iniettabile 33% 10ml - ATC B05BA03; ACIDO ASCORBICO vari dosaggi - ATC A11GA01; ADRENALINA soluzione iniettabile vari dosaggi - ATC C01CA24. Autorizzazione all'espletamento della procedura di gara
28714/01/202514/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica Empulia, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per elettromiografo in dotazione presso l’U.O.C. di Neurologia del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: B4AC6B94B6.
28614/01/202514/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo per ventilatori polmonari in dotazione. Cig B52A7FD7F9.
28514/01/202514/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta ELSE SOLUTIONS srl per la fornitura di una cappa a flusso laminare occorrente alla UOC di Medicina Nucleare del P.O. “Di Venere” di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2025-11-ULSA0302 per un importo di €158.191,30 iva inclusa.
28414/01/202514/01/2025A.G.P. - Liquidazione fattura della MEDICAIR SUD s.r.l. per la fornitura di n° 1 sistema portatile per polisonnografia per la Casa Circondariale di Bari. Importo complessivo € 15.379,09, IVA inclusa - Lista di liquidazione del 13.01.2025 - CIG 8889883387.
28314/01/202514/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Laws Medical Equipment srl per la fornitura di n. 1 ecografo occorrente alla UOC di Medicina di Accettazione e d’Urgenza del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-10-ULSA0302 per un importo di €38.461,00 iva inclusa.
28214/01/202514/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Predict spa per la fornitura di n. 1 ecotomografo occorrente alla UOC di Medicina Fetale del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-9-ULSA0302 per un importo di €145.425,00 iva inclusa.
28114/01/202514/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt.25 e 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di Sostituto d’osso di natura vegetale occorrente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. CIG: B4BF96BC81.
28014/01/202514/01/2025Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari Ricorso art. 696 bis c.p.c. R.G. n°1374/2024, promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 13.933,98 ).
27914/01/202514/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta BIOMEDICA ITALIA srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala Operatoria afferente alla UOSVD di Neurochirurgia del P.O. Di Venere - CIG: B5122FB303.
27814/01/202514/01/2025Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Dicembre 2024.
27714/01/202514/01/2025AGP – PNRR. Investimento M6C21.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I E II Livello. Liquidazione fattura firme grafometriche. CUP: D91B22000940006_D71B22001240006_D91B22000950006
27614/01/202514/01/2025Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
27514/01/202514/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta ORTOBIODUE srl di materiale per osteosintesi per le necessità della Sala operatoria del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B524919994
27414/01/202514/01/2025P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie OTTOBRE 2024
27314/01/202514/01/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Medacta Italia srl per le necessità della U.O. di Ortopedia Protesica. CIG B5183BBA34.
27214/01/202514/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-21-CARCERE del 08/01/2025.
27114/01/202514/01/2025NPIA-DIPARTIMENTO MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “NEAPOLISANIT S.R.L.” DI OTTAVIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER L’IMPORTO DI € 6.624,00=.
27014/01/202514/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture, per prestazioni professionali, in favore di personale non medico in servizio presso la Casa Circondariale Di Bari, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-15-CARCERE del 27/11/2024.
26913/01/202513/01/2025DSS9 - Concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
26813/01/202513/01/2025DSS 11 - spese sostenute per cassa economale nel mese di Dicembre 2024. Richiesta Reintegro del fondo.
26713/01/202513/01/2025D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale DICEMBRE 2024.Richiesta reintegro di € 1.209,67
26613/01/202513/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL per interventi di manutenzione su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2025 – 1-INGCLIN del 10/01/2025.
26513/01/202513/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2024 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta del reintegro del Fondo.
26413/01/202513/01/2025UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di Novembre 2024
26313/01/202513/01/2025UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art.106 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 Triennio 2019 -2021 del personale del comparto - mese di Novembre 2024.
26213/01/202513/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
26113/01/202513/01/2025A.G.P. - Liquidazione fattura della PHILIPS S.p.A. per la fornitura di n° 1 defibrillatore manuale/semiautomatico, mod. HEARTHSTART INTREPID PHILIPS per la Casa Circondariale di Bari. Importo totale € 5.148,15, IVA inclusa - Lista di liquidazione del 03.01.2025 - CIG 89112915F7
26013/01/202513/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
25913/01/202513/01/2025Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi novembre 2024.
25813/01/202513/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2024 – CASSA ECONOMALE N. 224.
25713/01/202513/01/2025determina di rettifica D.D.G. 2628 DEL 10/12/2024 - parziale rettifica
25613/01/202513/01/2025Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi novembre 2024
25513/01/202513/01/2025A.G.P. Procedure negoziate ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 per l'acquisto di specialità medicinali uniche (skyclarys,litfulo,sunosi,tezspire,ambrisentan). Indizione
25413/01/202513/01/2025A.G.T.: Liquidazione di € 208,77 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024 596-AGT in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
25313/01/202513/01/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 6683,26. Periodo: Novembre 2024.
25213/01/202513/01/2025AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CARDIO VASCULAR SRL (COD. CIG.7448691643), PER CANONE BIMESTRALE DI LOCAZIONE (PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2020) DI N.1 SISTEMA OCT (OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY) , IN DOTAZIONE AL LABORATORIO DI EMODINAMICA DEL P.O. S. PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2025-69-ULSA0309. SPESA €. 3.660,00= I.I.
25113/01/202513/01/2025D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. RICHIESTA DI REINTEGRO.
25013/01/202513/01/2025A.G.T.: Liquidazione di € 604,15 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-595-AGT in favore della ditta Olivetti S.p.A.
24913/01/202513/01/2025OGGETTO: U.O.C. cure Palliative– Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore di una unità di personale assegnata al Hospice “San Giacomo” di Monopoli, mesi di luglio, settembre, ottobre 2024.
24813/01/202513/01/2025U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIPENDENTI ASL BA RELATIVA ALLA DOCENZA PER IL CORSO DI FORMAZIONE DEL PFA 2024 DAL TITOLO “GESTIONE DOSIMTRI PERSONALI – D. LGS. 101/2020 E SORVEGLIANZA FISICA –SANITARIA” – IMPORTO COMPLESSIVO € 516,40=
24713/01/202513/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2024 – CASSA ECONOMALE N. 224.
24613/01/202513/01/2025Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004 per n. 5 utenti del DSS 10. Importo €=1.675,03=
24513/01/202513/01/2025A.G.P. - Liquidazione in favore della Ditta Hospital Sud Assistance srl per la fornitura di n.1 podio con leggio telescopico per le conferenze, destinato alla Sala Arcobaleno del Palazzo Direzionale ASL Bari. CIG B48EF0D84E.
24413/01/202513/01/2025U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2024. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1434,70.
24313/01/202513/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Dicembre 2024.
24213/01/202513/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Dicembre 2024.
24113/01/202513/01/2025Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “P.A.M.S. Pubblica Assistenza Murgia Soccorso”.
24013/01/202513/01/2025A.G.P. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA TRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA DESTINARE ALLE STRUTTURE DELLA ASL BARI E DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 3, DEL D. LGS. 36/2023. AGGIUDICAZIONE LOTTO 6 (CIG: B08BE99B0A).
23913/01/202513/01/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta GINESTRO ALESSANDRO come da ELENCHI LIQUIDAZIONI ES 2025 – 1-DACORA, 1-DAMOLF e 2-DATERL - del 07.01.2025 per complessivi €uro 585,60 C.I.G: B291AB80F0.
23813/01/202513/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
23713/01/202513/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione ai permessi mensili retribuiti per assistenza a parenti e affini con handicap grave ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
23613/01/202513/01/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice - Gestione sinistri (euro 3.500,00)
23513/01/202513/01/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta AM-NEXT s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 7-DAMOLF del 08.01.2025 per €uro 12.732,16 C.I.G: B417D902E4.
23413/01/202513/01/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 6-DAMOLF - del 08.01.2025 di €uro 549,00 C.I.G: B469A6799E.
23313/01/202513/01/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta CITY MED s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 3-DAMOLF del 07.01.2025 per €uro 1.175,64 C.I.G: B4A6159C6F.
23213/01/202513/01/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta INNAMORATO GROUP s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 5-DAMOLF - del 07.01.2025 di €uro 935,34 C.I.G: B393B6F07F.
23113/01/202513/01/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta INNAMORATO GROUP s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 2-DAMOLF - del 07.01.2025 di €uro 179,34 C.I.G: B42EC7F082.
23013/01/202513/01/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta INNAMORATO GROUP s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 1-DATERL - del 07.01.2025 di €uro 179,34 C.I.G: B321284E1C.
22913/01/202513/01/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta OLYMPUS ITALIA s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 8-DAMOLF del 08.01.2025 per €uro 5.875,25 C.I.G: B417D9FF41.
22813/01/202513/01/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fatture in favore della Ditta KARREL HEALTH SOLUTIONS s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 10-DAMOLF - del 08.01.2025 per €uro 2.456,47 C.I.G: B4C870CCBA.
22713/01/202513/01/2025DSS 11 - liquidazione e pagamento sussidio relativo al 4° trimestre 2024, in favore di assistiti residenti nell'ambito della ASL BA.
22613/01/202513/01/2025DSS UNO- LIQUIDAZIONI INDENNITA' LEGATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL PERSONALE DI COMPARTO PER ACCESSI DOMICILIARI, RELATIVI AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
22513/01/202513/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori finalizzati al ripristino degli impianti elevatori n. 10 e n. 31 ubicati nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara mediante la sostituzione di componenti – Ditta KONE S.P.A. – CIG: B4F12C7FEC
22413/01/202513/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di rimozione rami di pino pericolanti con l’ausilio di cestello elevatore presso la via di uscita dei mezzi di soccorso e degli utenti del padiglione “B” (area vicina al Pronto Soccorso), nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “ESECUZIONE VERDE SOCIETA’ AGRICOLA A R.L.” – CIG: B317410BA4
22313/01/202513/01/2025A.G.T. - CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92
22213/01/202513/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura e posa in opera di cartellonistica informativa (“Camera Calda” del Pronto Soccorso) e mascheramento segnaletica dei percorsi carrabili “Covid”, presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta ALBRIZIO LITOZINCOGRAFIA SRL – CIG: B4240E86CB;
22113/01/202513/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di realizzazione postazione lavoro ambulatorio Oculistica e Odontoiatria Casa Circondariale di Bari alla società LFM S.P.A. - CIG B45745D38E
22010/01/202510/01/2025D.P. – PRESA ATTO sospensione del rapporto di lavoro per richiamo alle armi ai sensi dell’art. 49 del CCNL 21.05.2018 e art. 1799 del D. Lgs. n. 66 del 15.03.2010 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
21910/01/202510/01/2025D.P. – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
21810/01/202510/01/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.03.2025.
21710/01/202510/01/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 09/11/2024 in regime di TFR).
21610/01/202510/01/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Farmacista (data assunzione 05/12/2024 in regime di TFR).
21510/01/202510/01/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 08/11/2024 in regime di TFR).
21410/01/202510/01/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (data assunzione 19/03/2024 in regime di TFR).
21310/01/202510/01/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. MARRONE FRANCESCO PAOLO.
21210/01/202510/01/2025AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA BONADUCE DANIELA.
21110/01/202510/01/2025A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, Dirigente Medico (data assunzione 16/09/2024 in regime di TFR).
21010/01/202510/01/2025Dipartimento di Prevenzione ‐ Liquidazione compensi del 2° Componente Medico del Lavoro titolare della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI ‐ Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare ‐ Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 ‐ Importo € 11.008,00.
20910/01/202510/01/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta NAMITI s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 9-DAMOLF - del 08.01.2025 di €uro 965,02 C.I.G: B31CD0762C.
20810/01/202510/01/2025Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta NAPOLITANO MASSIMO s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2025 – 4-DAMOLF del 07.01.2025 per €uro 14.602,88 C.I.G: B489DD9582.
20710/01/202510/01/2025Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Dicembre 2024.
20610/01/202510/01/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/02/2025 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/02/2025
20510/01/202510/01/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/02/2025
20410/01/202510/01/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/02/2025
20310/01/202510/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo – Rimborso spese viaggio per servizio fuori sede periodo luglio 2024
20210/01/202510/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;;
20110/01/202510/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione ai permessi mensili retribuiti per assistenza a parenti e affini con handicap grave ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
20010/01/202510/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – concessione dei benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
19910/01/202510/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
19810/01/202510/01/2025AGP - Procedure di gara Alimenti a Fini Medici Speciali Novembre/Dicembre 2024. Aggiudicazione
19710/01/202510/01/2025AGP-Ratifica e rendicontazione farmaci esclusivi previa conferma prezzi di Convenzioni del Soggetto Aggregatore. Novembre e Dicembre 2024
19610/01/202510/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione ai permessi mensili retribuiti per assistenza a parenti e affini con handicap grave ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
19510/01/202510/01/2025SPESAL area Nord – Rimborso spese per partecipazione all’evento formativo “Aspetti organizzativi dei fattori di rischio infortunistico: approfondimenti ed opportunità gestionali” - Roma 5 dicembre 2024.
19410/01/202510/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione ai permessi mensili retribuiti per assistenza a parenti e affini con handicap grave ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
19310/01/202510/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione ai permessi mensili retribuiti per assistenza a parenti e affini con handicap grave ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
19210/01/202510/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
19110/01/202510/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di “fascette sigilla container” per I PP.OO. dell'Area Ospedaliera Bari Nord. CIG B51801AB91
19010/01/202510/01/2025Area Bari nord- P.O. Molfetta - competenze accessorie Ottobre 2024
18910/01/202510/01/2025Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi novembre 2024
18810/01/202510/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 90941/2024 - Aspettativa senza retribuzione ex art. 12, co. 1 CCNL Comparto Sanità del 20/9/2001 - Proroga.
18710/01/202510/01/2025Rimborso spese a relatori evento ECM organizzato dal SIAV "B" Area Metropolitana in data 19.03.24
18610/01/202510/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura negoziata telematica per l’affidamento aggregato della fornitura, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo previa verifica di conformità, di marcatori tissutali per la localizzazione post bioptica di lesioni mammarie sospette per carcinoma, occorrenti alla UOSVD Screening Mammografico del PO Di Venere e del PO San Paolo - CIG B4A88C97EC
18510/01/202510/01/2025UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2024.
18410/01/202510/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di novembre 2024. Progetto raccolta sangue.
18310/01/202510/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
18210/01/202510/01/2025DSS DI BARI - Determina di liquidazione per la fornitura di PC e Monitor per il DSS Unico di Bari - Elenco Liquidazione ES2025 3-DSSBARI - ditta SINCON SRL - Importo € 9.607,50 i.i.
18110/01/202510/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud –liquidazione in favore della ditta STYLE&ARREDO srl per la fornitura di armadi metallici occorrenti alla UOC di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero Di Venere come da Elenco di Liquidazione n. ES 2025-8-ULSA0302 per €1.886,12 iva inclusa
18010/01/202510/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta AM-NEXT srl per la fornitura di sistemi operativi enucleazione laser e strumentario endoscopico occorrente alla UOC di Urologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-7-ULSA0302 per un importo di €64.088,94 iva inclusa.
17910/01/202510/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di forbice Bergmann occorrente alla UOC di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-6-ULSA0302 per un importo di €251,99 iva inclusa.
17810/01/202510/01/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
17710/01/202510/01/2025LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.- Elenco di liquidazione " ES-2025-1-DSS BARI"
17610/01/202510/01/2025DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DITTA SAPIO LIFE S.R.L. - ELENCO LIQUIDAZIONE N.ES2024-DSS1139
17510/01/202510/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Casamassima (BA)” CUP D95F22000590006. - CIG 965566392B. SALDO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE.
17410/01/202510/01/2025DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.083,63. Periodo: Novembre 2024.
17310/01/202510/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) CUP D94E24000200006 CIG B335EC2AE5 Liquidazione saldo competenze professionali Ingegnere Indipendente per la certificazione della COT in Overbooking di Bari.
17210/01/202510/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di cassa economale n. 202 Dicembre 2024.
17110/01/202510/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) CUP D94E24000190006 CIG B337B3CACB Liquidazione saldo competenze professionali Ingegnere Indipendente per la certificazione della COT in Overbooking di Giovinazzo.
17010/01/202510/01/2025Distretto S.S. di Bari - Canone locazione malattia rara Gennaio 2025
16910/01/202510/01/2025DSS3 Rimborso spese ai sensi della L.25/96 a n.9 assistiti. Importo € 3.269,00=.
16810/01/202510/01/2025P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023, della fornitura del farmaco di provenienza estera a base del principio attivo Propiltiouracile. Cig B51DA85914.
16710/01/202510/01/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Presa d’atto della fornitura di devices forniti dalla ditta Zimmer Biomet italia per le necessità della U.O. di Ortopedia Protesica. CIG B51842E91B
16610/01/202510/01/2025Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di novembre 2024.
16510/01/202510/01/2025DSS3 Contributo adattamento strumenti di guida, ai sensi dell'art.27 L.104/92. Importo € 176,80=
16410/01/202510/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI BARI -Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 -Importo € 3.376,00.
16310/01/202510/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) CUP D44E24000080006 CIG B337AD9919 Liquidazione saldo competenze professionali Ingegnere Indipendente per la certificazione della COT in Overbooking di Valenzano.
16210/01/202510/01/2025P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
16110/01/202510/01/2025DSS9 – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ 2019-2021 PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.
16010/01/202510/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di termometri timpanici occorrenti al P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-4-ULSA0302 per un importo di €1.873,92 iva inclusa.
15910/01/202510/01/2025DSS9-Rimborso delle spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di vari assistiti residenti nel DSS9 di Modugno (BA), ed eventuali accompagnatori, per interventi di trapianto e controlli pre o post-trapianto ai sensi della ex Legge n. 25/96 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 6.956,71.
15809/01/202509/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 11 MOLA - Territorio di competenza Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 38.386,00.
15709/01/202509/01/2025Dipartimento di Prevenzione ‐ Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI ‐ Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare ‐ Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 ‐ Importo € 41.140,00.
15609/01/202509/01/2025ASL BA - Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Ottobre 2024 di €35.276,90==. Elenco di liquidazioni di €35.276,90==.
15509/01/202509/01/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/02/2025.
15409/01/202509/01/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/02/2025.
15309/01/202509/01/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy", non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/02/2025
15209/01/202509/01/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/02/2025.
15109/01/202509/01/2025Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/02/2025
15009/01/202509/01/2025Struttura Burocratico Legale - Corte d’Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1618/2017. Sentenza n. 879/2024. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad €27.409,56.
14909/01/202509/01/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta Hollister S.p.A., P. IVA IT 11492820151, della fornitura di n. 720 (settecentoventi) sacche urina standard da letto monouso 2l tubo 130cm (codice: 9409-30). Importo complessivo € 269,57, IVA 4% inclusa. CIG n. B51C12F0AC.
14809/01/202509/01/2025DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 49 e ss. D.Lgs. 36/2023 - novembre e dicembre 2024. Importo: € 14.203,03
14709/01/202509/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione fatture in favore della società “LAV.I.T. S.P.A.” per il servizio di lavanolo presso le RSA pubbliche “Villa Argento” di Alberobello e Locorotondo reso nel periodo di agosto e settembre 2024, per l’importo complessivo di € 3.715,05= (tremilasettecentoquindici/05). CIG 8689981F2A.
14609/01/202509/01/2025D.S.S. 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il D.S.S. 13 concessione periodo (FEBBRAIO 2025 - APRILE 2025)ai sensi dell'art.42, comma 5,del D.LGS.26 Marzo 2001, n.151
14509/01/202509/01/2025D.S.S. N° 13 - RENDICONTO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 A MEZZO CASSA ECONOMALE - CODICE ECONOMO N° 221.
14409/01/202509/01/2025Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale
14309/01/202509/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di sostituzione n. 12 plafoniere Led Panel presso gli uffici dalla Direzione Farmaceutica EX-CTO, Ditta S.A.E. IMPIANTI DI VITO SCAVO N. CIG B4368956A2
14209/01/202509/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione UPS Sala Parto Ginecologia e intervento su alimentazione Risonanza Magnetica e Pneumologia presso il P.O. San Paolo CIG B41014B5F8 alla società LFM S.P.A. -
14109/01/202509/01/2025AGT - MANU: Liquidazione di € 2.874,03 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-558-AGT in favore della ditta Leasys S.p.A. per canone di noleggio autovetture targate GR093RT, GR139RT, GR105RT.
14009/01/202509/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di fornitura, installazione e manutenzione di impianti di trattamento acqua presso il P.O. San Paolo alla società AIRLEG SRL - CIG B30731D11B
13909/01/202509/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto di Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Ripristino del compressore a servizio del Laboratorio di Analisi e Pronto Soccorso del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta Aircenter srl - CIG: B35C42E11D;
13809/01/202509/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 “per Intervento Tecnico finalizzato alla verifica funzionale a servizio della Risonanza Magnetica” presso P.O.“ Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta LFM SPA - CIG: B36DABBF25
13709/01/202509/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza antincendio delle porte REI ubicate presso il tunnel (piano interrato) e il servizio Farmacia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara” – Ditta TEMA SISTEMI S.P.A. – CIG: B3099296CD;
13609/01/202509/01/2025AGT - MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione e risanamento bagni ortopedia e ripristino pensilina esterna presso medicina trasfusionale del P.O. di Monopoli. CIG B311051B7E
13509/01/202509/01/2025A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2024 592-AGT di € 68.215,90 Acquedotto Pugliese S.p.A. Fatture di dicembre 2024
13409/01/202509/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) CUP D84E24000070006 CIG B335F694B7 Liquidazione saldo competenze professionali Ingegnere Indipendente per la certificazione della COT in Overbooking di Santeramo in Colle.
13309/01/202509/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) CUP D94E24000210006 CIG B335F0B724 Liquidazione saldo competenze professionali Ingegnere Indipendente per la certificazione della COT in Overbooking di Modugno.
13209/01/202509/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) CUP D54E24000120006 CIG B335E62BAC Liquidazione saldo competenze professionali Ingegnere Indipendente per la certificazione della COT in Overbooking di Bitonto.
13109/01/202509/01/2025A.G.P. - PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI N. 200 BLOCCHETTI DI "REGISTRO DI ENTRATA E USCITA DI SOSTANZE E PREPARAZIONI SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE". AGGIUDICAZIONE.
13009/01/202509/01/2025Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 3.000,00).
12909/01/202509/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Casamassima (BA).” CUP D95F22000600006 CIG B335D4B571 Liquidazione saldo competenze professionali Ingegnere Indipendente.
12809/01/202509/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile. Lavori di miglioramento antisismico del P.O.“Santa Maria degli Angeli” di Putignano (BA). CUP D31B22000590001 CIG B51A6E3D3C AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELL’INCARICO DI INGEGNERE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE AI SENSI DELL’ART. 10.2.2 NTC 2018.
12709/01/202509/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Grumo Appula (BA).” CUP D95F22000630006 CIG B335DC27A4 Liquidazione saldo competenze professionali Ingegnere Indipendente.
12609/01/202509/01/2025DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE DAL PERSONALE DSS12. MESE DI NOVEMBRE 2024.
12509/01/202509/01/2025D.S.S. n° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ZOLL MEDICAL ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI N°6 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI OCCORRENTI AL DSS N°2, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI ES 1025-DSS2 DI EURO 10.484,95.
12409/01/202509/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Sannicandro (BA)” CUP D75F22000560006 - CIG 96814655A8 LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE.
12309/01/202509/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Rutigliano (BA).” CUP D45F22000630006 CIG B2DD4F26D5 Liquidazione saldo competenze professionali Ingegnere Indipendente.
12209/01/202509/01/2025A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per “interventi di ripristino funzionamento impianti condizionamento estivo ed invernale presso le sedi di Monopoli P.O. San Giacomo, Polignano a Mare Poliambulatorio, Rutigliano Poliambulatorio, Gioia del Colle PTA e Noicattaro Poliambulatorio/RSA” – CIG: B45EE0332E9
12109/01/202509/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – “Lavori di realizzazione della Nuova Casa di Comunità di Cassano delle Murge (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa DECO DOMUS ITALIA S.R.L. CUP: D15F22000640006 CIG DERIVATO: A0393DCB53
12009/01/202509/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. – “Lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale di Giovinazzo (Ba)” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta FAL DI FRANCESCO ANTONIO LATEGOLA – EDILIZIA & IMPIANTI. CUP: D75F22000480006 CIG DERIVATO: 995368263B
11909/01/202509/01/2025A.G.T. MANU - Lavori di manutenzione, bonifica impianti HVAC presso il reparto di Endoscopia del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico Angiuli Sebastiano Impianti - P.I. 04770720722 CIG: B2A2346233
11808/01/202508/01/2025DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di dicembre 2024. Importo di €.3.201,54=
11708/01/202508/01/2025DSS 12 - procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura sollevatore a soffitto destinato ad un assistito residente nel territorio di competenza di questo Distretto. Importo €6.376,00 (IVA ESCLUSA). CIG: B51D067FBC.
11608/01/202508/01/2025AGRU-UOGAPC: Rettifica Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 2811 del 27.12.2024
11508/01/202508/01/2025DSS 10: Liquidazione fattura ditta PHARMA-J SRL €. 3.538,00 - CIG B4E7393F02 -
11408/01/202508/01/2025Liquidazione in favore di n. 2 assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=709,47=
11308/01/202508/01/2025A.G.P. - Affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 comma 1 lett. b) e dell’art.76 comma 2 lett. b) punto 2 del D.lgs. 36/2023, per il servizio di consultazione online degli applicativi “Gallery Gold” e “FarmaGare” destinato al Dipartimento Gestione del Farmaco
11208/01/202508/01/2025DSS3 Rimborso spese per acquisto vaccino per terapia antiallergica. Importo complessivo € 958,00=.
11108/01/202508/01/2025A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario espletato nel mese di Novembre 2024.
11008/01/202508/01/2025Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 150,30.
10908/01/202508/01/2025DSS12- RETTIFICA DETERMINA N. 8572 DEL 30/10/2024.
10808/01/202508/01/2025DSS12- RETTIFICA DETERMINA N. 5173 DEL 01/07/2024.
10708/01/202508/01/2025DSS Uno di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.2.158,94.
10608/01/202508/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Ruvo di Puglia (BA).” CUP D55F22000900006 CIG B2DD3F01EE Liquidazione saldo competenze professionali Ingegnere Indipendente.
10508/01/202508/01/2025DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
10408/01/202508/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di ripristino e messa in sicurezza, del pavimento della rampa di accesso al P.P.I. del P.T.A. di Bitonto (BA), all’operatore economico “Impresa Costruzioni Toscano Geom. Nicola”. CIG: B09260648F
10308/01/202508/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2.“Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Rutigliano (BA).” CUP D45F22000630006. CIG 96499330A2. Liquidazione a saldo delle fasi di progettazione compreso coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e liquidazione primo acconto per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
10208/01/202508/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di riparazione infissi e suppellettili c/o il Consultorio e la N.P.I.A. del P.T.A. di Bitonto a seguito di furto con scasso, all’operatore economico “Creazioni Legno di Paparella Antonio”. - CIG: B0A05B7D1F
10108/01/202508/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 di vari lavori atti al ripristino funzionale degli impianti idrici/fognari presso le strutture territoriali: DSS.3 - DSS.2 - DSS.5, all’operatore economico “La Termoidraulica di Giovanni Ficco”. - CIG: B42FC9244F
10008/01/202508/01/2025AGT - MANU. “Lavori di manutenzione aree a verde presso la struttura sanitaria sita alla Via Togliatti, 5 in Santeramo in Colle e il P.T.A. di Grumo Appula”. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 5578 del 11.07.2024 e liquidazione fattura n. 29 del 31.07.2024 dell’operatore economico “Green Evolution di Francesco Aniello”. CIG A0538AF1C5.
9908/01/202508/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Scudo CV192LF alla Ditta Proscia Michele con sede in Grumo Appula (BA). CIG: B3F07F51C6.
9808/01/202508/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FZ400LC e FZ401LC alla Ditta Effeci Service S.n.c. con sede in Terlizzi (BA). CIG: B4A9E4EA17
9708/01/202508/01/2025AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di ripristino di pavimentazione di PVC presso Radiologia P.O. San Paolo Ditta FRATELLI Belviso di Fabio e Danilo N. CIG B307110FD8
9608/01/202508/01/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di ripristino funzionale di vari impianti elevatori in esercizio presso i PP.OO. “F. Perinei” di Altamura e “Don Tonino Bello” di Molfetta, presso i PP.TT.AA. di Santeramo in C. e Terlizzi, nonché c/o il Dipartimento di Prevenzione sito alla p.zza De Napoli in Altamura, all’operatore economico “Di Madero & Figlie S.r.l.”. CIG: B39550D453
9508/01/202508/01/2025AGRU – UOGAPC: Rettifica al provvedimento DDG n. 5 del 2/1/2025 – indizione avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori e di sostituzione nell’ambito della assistenza primaria ( attività a ciclo di scelte)
9408/01/202508/01/2025AGRU – UOGAPC: Dimissioni incarico a tempo indeterminato di un medico di continuità assistenziale a far data dal 28/2/2025
9308/01/202508/01/2025DSS BARI - Rimborso ticket per prestazioni sanitarie. Importo rimborso € 36,15.
9208/01/202508/01/2025DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI ARREDI PRESSO LE DIVERSE DESI DEL DSS UNICO DI BARI - DITTA SANCILIO EVOTECH - ES2025 2-DSSBARI - IMPORTO € 9.146,34 I.I.
9108/01/202508/01/2025D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 Determinazione n. 9820 del 13-12-2024 - Rettifica
9008/01/202508/01/2025DSS BARI - Rimborso contributo spesa d'acquisto di Glucagone polvere nasale Baqsimi - Importo rimborso € 84,17.
8908/01/202508/01/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 10.179,40 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Ottobre Novembre 2024.
8808/01/202508/01/2025DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 11 LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENOTERAPIA
8708/01/202508/01/2025DSS 11 - LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A. - ELENCO LIQUIDAZIONE N. ES. 2024 - DSS11-38
8608/01/202508/01/2025DSS 11- LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE - DITTA PUGLIA LIFE S.R.L. - ELENCO LIQUIDAZIONE N. ES 2024 - DSS11-37
8508/01/202508/01/2025P.O. Bari Sud – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 10175 del 30/12/2024, per l’affidamento della fornitura di test di sequenziamento Sanger per la validazione varianti geniche NGS occorrenti alla UOC di Genetica Medica del PO Di Venere di Bari.
8408/01/202508/01/2025AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Anestesia e Rianimazione” del P.O. Corato. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00
8308/01/202508/01/2025P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Dicembre 2024.
8208/01/202508/01/2025P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
8108/01/202508/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 120 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura in somministrazione di stampati tipografici. CIG B3257FE398.
8008/01/202508/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 09 MODUGNO - Territorio di competenza Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 59.052,00.
7908/01/202508/01/2025DSS9-Liquidazione della fattura n. 1/2445 del 31/10/2024 emessa dalla Ditta: “Leader Service Soc. Coop”. Elenco di liquidazione n. ES 2025 2 DSS9 del 07/01/2025. Importo totale liquidato: € 67,70 (IVA al 22% inclusa).
7808/01/202508/01/2025A.G.R.U. Liquidazione attività espletata per commissione invalidi ASL BAT
7708/01/202508/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi Civvili DSS 5 GRUMO - Territorio di competenza Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto. Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 51.366,00
7608/01/202508/01/2025DSS9- Liquidazione della fattura n. LV24001932 del 05/11/2024 emessa dalla Ditta: “Zoll Medical Italia S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 4.050,80 (IVA al 4% inclusa). Elenco di liquidazione n. ES 2025 1-DSS9 del 07/01/2025.
7508/01/202508/01/2025 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
7408/01/202508/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di strumentario chirurgico occorrente alla UOSVD di Neurochirurgia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-3-ULSA0302 per un importo di €366,00 iva inclusa.
7308/01/202508/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 06 BARI - Territorio di competenza Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 67.614,00.
7208/01/202508/01/2025DSS9-Rimborso delle spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di vari assistiti residenti nel DSS9 di Modugno (BA), affetti da malattie rare, ed eventuali accompagnatori, ai sensi della L.R. n. 25/96 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 3.157,32.
7108/01/202508/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 14 PUTIGNANO - Territorio di competenza Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 47.904,00.
7008/01/202508/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a un utente non autosufficiente per la mensilità di novembre 2024, per l’importo complessivo di € 3.948,20= (tremilanoventoquarantotto/20
6908/01/202508/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 38.180,00.
6808/01/202508/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterra-nea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di novembre 2024, per l’importo complessivo di € 95.332,00= (novantacinquemilatrecentotrentadue/00)
6708/01/202508/01/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Provincia Italiana della Congregazione dei Servizi della Carità Opera Don Guanella – Casa Sant’Antonio” con sede operativa in Alberobello (BA) delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2024 più fattura integrativa relativa al mese di settembre 2024 per n. 2 ospiti , per l’importo complessivo di € 31.342,03= (trentunomilatrecentoquarantadue/03).
6608/01/202508/01/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2024, per un importo complessivo di € 35.934,25= (trentacinquemilanovecentotrentaquattro/25).
6508/01/202508/01/2025Revoca determinazione dirigenziale n. 7545 del 16.09.2024.
6408/01/202508/01/2025DSS9: Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell'art. n. 50 del D.Lgs. 36/2023, per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2024.
6308/01/202508/01/2025DSS9-Rimborso contributi in favore di vari assistiti per l’erogazione del farmaco Baqsimi. Importo totale liquidato: € 420,85.
6208/01/202508/01/2025Dipartimento di Prevenzione ‐ Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 10 TRIGGIANO ‐ Territorio di competenza Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano ‐ Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 ‐ Importo € 61.772,00.
6108/01/202508/01/2025U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI DICEMBRE 2024, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO - ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 185.175,90=.
6008/01/202508/01/2025DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 107 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il mese di Novembre 2024.
5908/01/202508/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 25.500,00.
5808/01/202508/01/2025Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per i mesi di ottobre e novembre 2024.
5708/01/202508/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 02 RUVO - Territorio di competenza Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 42.600,00.
5608/01/202508/01/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2024, per un importo complessivo di € 32.224,35= (trentaduemiladuecentoventiquattro/35).
5508/01/202508/01/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1,1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Zoll Medical Italia S.r.l.”, del noleggio di n. 1 defibrillatore indossabile a beneficio di un paziente residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA), per il periodo presumibile: dal 20/11/2024 al 20/02/2025. Importo totale dell’affidamento: € 12.152,40 (IVA al 4 % inclusa). CIG: B510A2EBA4.
5408/01/202508/01/2025U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2024, un importo complessivo di € 32.394,70= (trentaduemilatrecentonovantaquattro/70).
5308/01/202508/01/2025DSS9: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii., alla Ditta: "Zoll Medical Italia S.r.l.", del noleggio di n. 1 defibrillatore indossabile a beneficio di un assistito residente nell'ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA), per il periodo presumibile: dal 20/11/2024 al 20/02/2025. Importo totale dell'affidamento: €╝ 12.152,40 (IVA al 4% inclusa). CIG: B510882A72.
5208/01/202508/01/2025DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Instrumentation Laboratory S.P.A.” della fornitura di n. 1 Coagulometro semiautomatico portatile e relativo materiale di consumo a beneficio di un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 1.388,36 (IVA al 22% inclusa). CIG: B503F043A4.
5108/01/202508/01/2025CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLEGIO MEDICO, PERIODO IV TRIMESTRE 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.36.199,40.=
5008/01/202508/01/2025CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DEL COMPARTO PERIODO: IV TRIMESTRE 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.3.132,88.
4908/01/202508/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 55.980,00.
4808/01/202508/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A non autosufficienti “Casa Serena” di Capurso Via La Lenza, n.12, Ente Gestore Casa Serena Srl con sede legale in Via Cappuccini, n. 4 Milano (MI). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) per il periodo da febbraio a ottobre 2024 per l’importo complessivo di € 268.051,22= (duecentosessantottomilacinquantuno/22
4708/01/202508/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Medica ETÀ EVOLUTIVA BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 77.740,00.
4608/01/202508/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS04 ALTAMURA-Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 49.176,00
4508/01/202508/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 32.024,00=
4408/01/202508/01/2025Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 01 MOLFETTA - Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta - Periodo dal 01/10/2024 al 31/12/2024 - Importo € 29.672,00.
4308/01/202508/01/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2025..
4208/01/202508/01/2025Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente di cui l'allegato file Privacy, con effetto 1° febbraio 2025.
4108/01/202508/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “ Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” autorizzata art. 58 del Reg. n. 4/2007. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la mensilità di ottobre 2024, per l’importo complessivo di € 97.751,94= (novantasettemilasettecentocinquantuno/94)
4008/01/202508/01/2025U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “Casa Serena” Residenza protetta di Capurso, Via La Lenza, n.12, “ Ente gestore Casa Serena Srl” Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di gennaio 2024 (primo e secondo 30% DGR 1006 e.s.m.) per l’importo di € 6.223,08= (seimiladuecentoventitre/08)
3907/01/202507/01/2025Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
3807/01/202507/01/2025P.O.Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
3707/01/202507/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta CARDIO VASCULAR SRL per intervento di riparazione della workstation diagnostica per immagini Volcano mod. S 5 I Series Imaging System in dotazione alla U.O.C. Cardiologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. CIG: B1DFFD9DFE. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 115-INGCLIN del 31/12/2024.
3607/01/202507/01/2025P.O. S. MARIA DEGLI ANGELI DI PUTIGNANO: Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Dicembre 2024.
3507/01/202507/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta CARESMED SRL per intervento di trasferimento del densitometro osseo GE mod. Lunar Prodigy in dotazione alla U.O.S.V.D. Radiodiagnostica del P.O. di Putignano. CIG: B3FB7D1174. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 113-INGCLIN del 27/12/2024.
3407/01/202507/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta OPITECH SRL per intervento di configurazione DICOM e integrazione al sistema SIRDImm di ortopantomografo Villa Sistemi Medicali mod. Rotograph Evo D s/n 12061791 in dotazione all’Ambulatorio di Radiologia del P.T.A. di Gioia del Colle – D.S.S. 13. CIG: B36168FC4B. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 112-INGCLIN del 27/12/2024.
3307/01/202507/01/2025AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese - Dicembre 2024
3207/01/202507/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta TECNO DAMM SRL per intervento di riparazione di tavolo operatorio OPT SurgiSystems mod. Vanto in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. “Di Venere” di Bari. CIG: B422FF7BC8. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 111-INGCLIN del 27/12/2024.
3107/01/202507/01/2025AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 01.03.2025.
3007/01/202507/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ME.DI.COM. SRL per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 110-INGCLIN del 27/12/2024.
2907/01/202507/01/2025U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta EUROMED SRL per intervento di installazione licenza software “AMAR” su ortopantomografo mod. NewTom Giano 3D in dotazione alla U.O.S.V.D. Radiodiagnostica del P.O. di Putignano. CIG: B33891690C. Elenco di Liquidazione ES 2024 – 109-INGCLIN del 27/12/2024.
2807/01/202507/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Sancilio Evotech srl per la fornitura di un armadio spogliatoio occorrente alla Farmacia Territoriale della Asl di Bari, come da elenco di liquidazione ES 2025-2-ULSA0302 per un importo di €292,80 iva inclusa.
2707/01/202507/01/2025Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione di n. 15 sonde per l’auscultazione del battito cardiaco fetale e per la contestuale rilevazione dell’attività contrattile uterina occorrenti alla UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2025-1-ULSA0302 per un importo di €18.140,13 iva inclusa.
2607/01/202507/01/2025AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA n° 100 TABLET OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI – INVESTIMENTO 1.1 “SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA”. - CUP: I83C22000640005
2507/01/202507/01/2025AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HITEC SRL (COD. CIG.B255B30C62), PER LA FORNITURA DI N. 5 CASSE ACUSTICHE PER PC, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI N. 2024-68-ULSA0309. SPESA €. 152,50 = I.I.
2407/01/202507/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 159887/2024 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001 e sue successive modifiche e integrazioni in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
2307/01/202507/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 91466/2024. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
2207/01/202507/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2024/50-DAMOLF - LIQUIDAZIONE MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO - NOVEMBRE 2024.
2107/01/202507/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale, come da elenco di liquidazione n. ES-2024-103-DACORAT del 23/12/2024.
2007/01/202507/01/2025Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 88583/2024. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92.
1903/01/202503/01/2025DSS.10: Liquidazione fatture ditta AL.CA. BIOMEDICA SRL € 1.551,84. CIG B4DB74F26D -
1803/01/202503/01/2025DSS 10: Liquidazione fattura ditta SINCON SRL € 835,70. CIG B0240CF103 -
1703/01/202503/01/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 740,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2024.
1602/01/202502/01/2025Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.134,48 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2024.
1502/01/202502/01/2025DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di DICEMBRE 2024 € 317,60. Cod. 215.
1402/01/202502/01/2025AGP - Fornitura di gasolio da riscaldamento destinata al P.I "Fallacara" di Triggiano - ditta PISCOPO CARBURANTI srl [P.IVA 04939190726] - Liquidazione fattura n. 4/P.A
1302/01/202502/01/2025AGP - Fornitura di materiale informatico alla società ECOPRINT srl [P. IVA: 01962160493] - ES-2024-38-AGP - Liquidazione
1202/01/202502/01/2025COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Dicembre 2024 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
1102/01/202502/01/2025DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024.
1002/01/202502/01/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE D.G. N.2770 DEL 23/12/2024 - COMPOSIZIONE GRUPPO DI COORDINAMENTO IN EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E CABINA DI REGIA NEL “PROGETTO OPERATIVO PER IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP) DELLA ASL BARI – PROSECUZIONE ATTIVITA’ PIANO GAP 2018-2019.
902/01/202502/01/2025AREA GESTIONE TECNICA- U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, afferente al “Nolo delle apparecchiature mobili antincendio per l’espletamento delle prove pratiche ed esami finali di formazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi.
802/01/202502/01/2025AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KARREL HEALTH SOLUTION S.r.l. PER LA FORNITURA DI “CARRELLI PER TERAPIA E MEDICAZIONE” - CIG: B4C870CCBA.
702/01/202502/01/2025DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA PER ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” PER ASSISTITI AIDS. PRESTAZIONI OTTOBRE 2024. ELENCO DI LIQUIDAZIONI “ES-2024-9-DDP-RS”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €37.557,00.
602/01/202502/01/2025DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024.
502/01/202502/01/2025AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. Implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO DI INGEGNERE INDIPENDENTE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COT IN OVERBOOKING DELL’ASL BARI. RETTIFICA CONTO ECONOMICO.
402/01/202502/01/2025DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L., P.IVA n. 02372010351, della fornitura di n. 2 BRACCIALI DI RICAMBIO KLICK POWER. Costo complessivo € 400,16, IVA 22% inclusa. CIG n. B4ECE6625B.
302/01/202502/01/2025AGT - MANU: Liquidazione di € 1.012,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione n. ES 2024-110-AGT in favore della ditta Autocarrozzeria De Carne Vito & C. sas per lavori sulle autovetture EZ821YP e EV612ZZ, FZ420LC, EZ674YP
202/01/202502/01/2025AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GG066BB alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: B2DBCB88C7.
102/01/202502/01/2025AGT-MANU. Rettifica Determina Dirigenziale n.ro 6261 del 05.08.2024: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali DB534SR e EY710TJ all’operatore economico “Autostile Di Ruccia S.r.l.s.” con sede in Modugno (BA). CIG: B27208130F.