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538012/06/202612/06/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI APRILE 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.242,26=.
537912/06/202612/06/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 263.174,57=.
537812/06/202612/06/2026D.P. – Liquidazione in favore della ditta BECHTLE DIRECT S.R.L. con sede legale in Assago (MI) alla Via del Mulino 4 - P.IVA 01705000212, per l’acquisto di nr. 30 Monitor da 32” – CIG: BA682963F5.
537712/06/202612/06/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 773.013,84=.
537612/06/202612/06/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 353.448,61=.
537512/06/202612/06/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI APRILE 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 803.734,83=.
537412/06/202612/06/2026Determinazione Dirigenziale n. 285 del 17/01/2024_modifica
537312/06/202612/06/2026Progetto/piano mirato “Controlli Ufficiali negli impianti di macellazione”. Liquidazione competenze SIAV NORD.
537212/06/202612/06/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.308.647,85=.
537112/06/202612/06/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.362.757,52=.
537012/06/202612/06/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI APRILE 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 520.428,25=.
536912/06/202612/06/2026UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art. 68 del CCNL Comparto Sanità triennio 2022-2024 – per il personale di comparto - mese di aprile 2026.
536812/06/202612/06/2026DSS3 Rimborso spese trasporto maggio 2026 a 12 nefropatici in trattamento di emodialisi, accompagnati dall'Associazione Giovanni Paolo II delegata alla riscossione. Importo complessivo € 5.421,00=.
536712/06/202612/06/2026DSS3 Rimborso spese ai sensi della L.R.25/96 per il mese di maggio 2026. Importo complessivo €◙ 1.660,00=.
536612/06/202612/06/2026DSS3 determina 4768 del 25/05/2026- errata corrige.
536512/06/202612/06/2026Area Gestione Risorse Umane - Dott. SPAZIANTE LUCA: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 05/02/2026 DAL DSS 11 al DSS 9 UOSVD RIABILITAZIONE BARI-MODUGNO
536412/06/202612/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2 – Verso un ospedale sicuro e sostenibile. Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano (BA). CUP D31B22000590001 CIG B51A6E3D3C Determina Dirigenziale di liquidazione fatt. n. 1/26 del 12.02.2026 ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D. Lgs 36/2023, relativo all’incarico di Ingegnere Indipendente per la verifica della Progettazione Strutturale ai sensi dell’art. 10.2.2 NTC 2018.
536312/06/202612/06/2026UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’ Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mesi di gennaio e febbraio 2026.
536212/06/202612/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – “Lavori di ristrutturazione del piano rialzato del Corpo O dell’Ospedale Di Venere per la realizzazione del nuovo reparto di Lungodegenza”. CUP: D92C25000090005 - CIG: B6F465C1A1 Determinazioni.
536112/06/202612/06/2026DSS3 Rimborso spese maggio 2026 per acquisto vaccino antiallergia ai sensi dell'art.22 L.R. 14/2004. importo € 260,00=.
536012/06/202612/06/2026DSS3 Rimborso spese trasporto aprile 2026 a nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 6.260,00=.
535912/06/202612/06/2026DSS3 Rimborso spese sanitarie sostenute in Lombardia da assistito residente in Bitonto ma domiciliato per motivi di lavoro a Brescia. Importo complessivo € 160,00=.
535812/06/202612/06/2026Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall’01/08/2026
535712/06/202612/06/2026Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall’01/08/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/08/2026
535612/06/202612/06/2026Cessazione per limiti di età, in regime di cumulo e collocamento in quiescenza a decorrere dall’01/07/2026
535512/06/202612/06/2026DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES-2026 2-DDPS “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI” PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2026. IMPORTO COMPLESSIVO €.100.089,66.
535412/06/202612/06/2026DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES-2026 2-DDPN “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI” PERIODO GENNAIO-MARZO 2026. IMPORTO COMPLESSIVO €.175.357,17.
535312/06/202612/06/2026Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di aprile 2026. Importo €=12.201,88=
535212/06/202612/06/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2026. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 425.000,00= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 75.000,00= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 26/01/2022 AL 19/03/2025 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”.
535112/06/202612/06/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI APRILE 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 455.770,05=.
535012/06/202612/06/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI APRILE 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.347.885,06=.
534912/06/202612/06/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti a titolo di anticipo 80% della fattura inerente la mensilità di maggio 2026 per l’importo complessivo di € 7.465,30= (settemilaquattrocentosessantacinque/30)
534812/06/202612/06/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di maggio 2026 un importo complessivo di € 40.379,48 = (quarantamilatrecentosettantanove/48).
534712/06/202612/06/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di aprile 2026. Importo € =1.822,26=
534612/06/202612/06/2026P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
534512/06/202612/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bitetto (BA)”. CUP: D45F22000660006 – CIG: A03F207110 Approvazione SAL n. 2 e Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2.
534412/06/202612/06/2026A.G.P. - Annullamento d'ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 s.m.i., dell'aggiudicazione del lotto 2 “IMMUNOEMATOLOGIA SU COLONNA - U.O.S.V.D Centro di lavorazione e qualificazione emocomponenti di Triggiano”, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3297 del 13.04.2026, in favore della società Grifols Italia S.p.A. - Aggiudicazione in favore della società Bio-Rad Laboratories S.r.l.
534312/06/202612/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Gravina in Puglia (BA)”. CUP: D85F22000620006 - CIG: A03A2E53A1 Approvazione Perizia di Variante in corso d’opera.
534212/06/202612/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura (BA).” Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di arredi, attrezzature e accessori all’Operatore Economico “MYO S.p.A”. CUP D75F22000460006. CIG BBF58B78CE.
534112/06/202612/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Noci (BA).” Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. Liquidazione primo acconto DL e CSE CUP D75F22000500006. CIG Lavori A043E893F0. CIG Servizi Tecnici 9649831C72.
534012/06/202612/06/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione fattura in favore della ditta NIKON EUROPE B.V., per canone di noleggio “n. 1 Angiografo a grande campo California”, periodo APRILE 2026, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 - M6C2 2.1 - CUP D74D23004750003 Elenco Liquidazione ES-2026-44-POMURGIA di €. 2.927,00=iva inclusa – C.I.G: B623E36DF5.
533912/06/202612/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 dell’acquisto, nell’Ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di un sistema di videosorveglianza composto da n. 9 videocamere multifocali per le aree esterne del nuovo ospedale del sud est barese. ID Negoziazione n. 5430016; CIG: B737C15F05; CUP: D65F23000400003. Liquidazione fattura n. 2025V2000268 del 31/12/2025. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 3616 del 20/04/2026
533812/06/202612/06/2026UOC Sistemi Informativi - Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. B) del D.LGS. 36/2023 s.m.i., per l'acquisizione delle attività relative all’avvio dei servizi di Gastroenterologia, del sistema regionale Emopuglia e dei servizi di attivazioni multiple e routing diagnostico, destinati al nuovo ospedale di Monopoli- Fasano
533712/06/202612/06/2026Determinazione Dirigenziale n. 11353 del 13/12/2023_Modifica
533611/06/202611/06/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 100,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Confraternita di Misericordia Bisceglie” Organizzazione di Volontariato per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Aprile 2026.
533511/06/202611/06/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 3.905,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Maggio 2026.
533411/06/202611/06/2026Progetto/piano mirato “Ottimizzazione dell’acquisto dei beni e servizi con l’utilizzo delle somme introitate ai sensi del D. Lgs 32/2021 al fine del miglioramento dell’efficacia della programmazione delle attività del Dipartimento di Prevenzione con particolare riferimento alle attività di vigilanza e dei controlli ufficiali”. Liquidazione competenze.
533311/06/202611/06/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “NODISS-COOP.SOC.ONLUS" delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di aprile: importo € 8.401,61.
533211/06/202611/06/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore P.A. CROCE SANTA MARIA O.D.V. delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di aprile: importo € 6.903,87.
533111/06/202611/06/2026– Esecuzione Sentenza 275/2026 - ELENCO LIQUIDAZIONE “ES 2026 – 1-COLOPLAST”
533011/06/202611/06/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura fornitura urgente di materiale di consumo per il sistema di chirurgia robotica mininvasiva video – assistita in dotazione. CIG: BBFF5B45D2
532911/06/202611/06/2026U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI MAGGIO 2026, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO – BITONTO ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 189.584,85= (CENTOTTANTANOVEMILACINQUECENTOTTANTAQUATTRO/85)
532811/06/202611/06/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La casa del sorriso”, gestito dalla SOC.VIDECA COOP.SOC.ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di maggio 2026 , per un importo complessivo di € 50.894,62= (cinquantamilaottocentonovantaquattro /62).
532711/06/202611/06/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti la mensilità di maggio 2026, un importo complessivo di € 40.074,40=(quarantamilasettantaquattro/40).
532611/06/202611/06/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Febbraio 2026 €56.761,92==. Nota di Credito €140,48==; Elenco di liquidazioni di €56.761,92==.
532511/06/202611/06/2026DSS di Bari. Rettifica determina n.4926 del 27/05/2026. Liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato rettificato €.1.220,00.
532411/06/202611/06/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER GLI ANNI 2023-2024 E 2025 – VARI TRIENNI PER UN TOTALE DI SPESA DI € 3.890,01=
532311/06/202611/06/2026U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA RELATORE PER L’ EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO: “LA RIFORMA CARTABIA E IL TRIBUNALE DELLA FAMIGLIA. ASPETTI GIURIDICI, PSICOLOGICO-FORENSI, SOCIALI ” - SVOLTOSI NELLE GIORNATE: 18 SETTEMBRE-07 E 30 OTTOBRE 2025 A BARI PRESSO P.O. SAN PAOLO - IMPORTO DI € 189,00=
532211/06/202611/06/2026DSS BARI - Liquidazione "no bolla" fatture assistenza protesica anni pregressi ditta Amplifon Italia S.P.A.. Elenco di liquidazione ES 2026-110-DSSBARI. Importo liquidato € 12.131,02
532111/06/202611/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2026/21-DAMOLF DEL 10/06/2026 - LIQUIDAZIONE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER COMPETENZE APRILE 2026.
532011/06/202611/06/2026DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA PER LE DITTE MEDIGAS ITALIA SRL, BARBIERI S.P.A., TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE SRL, OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. E BIOMEDICA ROMA SRL. ELENCO LIQUIDAZIONE ES2026 55-DSSBARI. IMPORTO DI € 55.766,46 I.I.
531911/06/202611/06/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 46442/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 6, L. 104/92, in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
531811/06/202611/06/2026DSS BARI . Rimborso pagamento ticket per prestazione in esenzione. Importo rimborso € 26,20.
531711/06/202611/06/2026Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – APRILE 2026.
531611/06/202611/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Valenzano (BA).” Approvazione SAL n. 1 e Liquidazione primo certificato di pagamento. CUP: D65F22000550006 CIG: A05328F3D0
531511/06/202611/06/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta AM-NEXT SRL, per la fornitura di n. 1 Videocoledocoscopio originale Karl Storz e n. 1 Ottica rigida originale Karl Storz, occorrenti alla UOC di Anestesia e Quartiere Operatorio del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-68-ULSA0302, per l’importo di €. 24.359,13= IVA inclusa.
531411/06/202611/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ DI MOLFETTA (BA)”. CUP: D55F22000870006 – CIG: A0339448AF Approvazione SAL n. 2 e Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2.
531311/06/202611/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bitetto (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’O.E. Coestra di Alviero Antro. CUP: D45F22000660006 - CIG: A03F207110
531211/06/202611/06/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA SUD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale di Bari n° 336/2025 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo n° 65844/2025 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/05/2025 al 30/04/2026.
531111/06/202611/06/2026D.S.S. n° 11. Rendicontazione spese per Cassa Economale nel mese di Maggio 2026. Reintegro di € 1.105,74
531011/06/202611/06/2026Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 12.915,11.
530911/06/202611/06/2026Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 2.861,78
530811/06/202611/06/2026Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 5.723,56
530711/06/202611/06/2026Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 11.539,80
530611/06/202611/06/2026A.G.R.U. Liquidazione attività comitato etico interaziendale periodo II semestre 2023, anno 2024 e anno 2025.
530511/06/202611/06/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 187-AGT di € 122.836,35. Ditta Magis Energia S.p.A. (ex AGSM Energia S.p.A.)
530411/06/202611/06/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 179-AGT di € 9.206,50. Ditta Magis Energia S.p.A. (ex AGSM Energia S.p.A.)
530311/06/202611/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di Ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Cassano delle Murge (BA)” Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura e posa in opera di comunicazione interna ed esterna alla ditta VISUAL NEON s.r.l. CUP D15F22000640006. CIG BBC0841CBD.
530211/06/202611/06/2026DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” ASSISTITI AIDS – FONDAZIONE "OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO” - BITONTO. ELENCO “ES-2026-2-DDP-RS - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE SS.MEDICI CASA ALLOGGIO AIDS – MARZO 2026”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €.44.779,50.
530110/06/202610/06/2026DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di maggio 2026 - importo complessivo di €.3.924,93=
530010/06/202610/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO DAL COMUNE DI BARI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEI GIORNI 22 E 23 MARZO 2026
529910/06/202610/06/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di aprile 2026. Importo €=6.932,46=
529810/06/202610/06/2026DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii.
529710/06/202610/06/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Aprile 2026 €60.825,82==. Elenco di liquidazioni di €60.825,82==.
529610/06/202610/06/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl della fattura inerente la mensilità di maggio 2026, un importo complessivo di € 40.937,40= (quarantamilanovecentotrentasette/40).
529510/06/202610/06/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,della fattura inerente la mensilità di maggio 2026, per un importo complessivo di € 40.937,40= (quarantamilanovecentotrentasette/40).
529410/06/202610/06/2026AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Maggio 2026
529310/06/202610/06/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER GLI ANNI 2023 E 2024 – TRIENNI 2020/2023 E 2021/2024 PER UN TOTALE DI SPESA DI € 1.311,38=
529210/06/202610/06/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.786,40=.
529110/06/202610/06/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta SAGO MEDICA srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 – 2026 – 9. CIG: BB16E3481F
529010/06/202610/06/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 43045/2026. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
528910/06/202610/06/2026ES 2026 - 40-DSS9 - Determina LIQUIDAZIONE NO BOLLA fatture VENTILOTERAPIA ditte MEDIGAS e LINDE MEDICALE anni 2021 e 2023
528810/06/202610/06/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 43096/2026. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
528710/06/202610/06/2026DSS14: Liquidazione nei confronti della ALISER S.R.L. per la fornitura di lettini elettrici per ambulatori specialistici del Dss14
528610/06/202610/06/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 46562/2026. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
528510/06/202610/06/2026DDP - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.lgs. n.151/2001 e ss.mm. ii..
528410/06/202610/06/2026DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
528310/06/202610/06/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Stella Maris”, con sede operativa in Monopoli (BA) al Viale Aldo Moro n. 57, gestito dalla società “Petrolpuglia S.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio ad aprile 2026 per l’importo complessivo di € 8.098,52= (ottomilanovantotto/52).
528210/06/202610/06/2026UOC Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in via Almirante n. 12, via Salvo D’Acquisto n. 12 e via Locorotondo n. 47. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 107.878,29= (centosettemilaottocentosettantotto/29)
528110/06/202610/06/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Cumulo concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
528010/06/202610/06/2026Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Maggio 2026
527910/06/202610/06/2026ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Maggio 2026 per l’importo di €62.256,25==. Elenco di Liquidazioni di €62.256,25==.
527810/06/202610/06/2026A.G.P.: Conferimento di un ramo d'azienda da BIOTRONIK Italia S.p.A. a TELEFLEX MEDICAL S.r.l. Presa d'atto.
527710/06/202610/06/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta TECNOMEDICA SRL, per la fornitura di n. 1 Carrello di emergenza occorrente alla UOSVD di Riabilitazione del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-67-ULSA0302, per l’importo di €. 5.743,71= IVA inclusa.
527610/06/202610/06/2026DSS 10: Rettifica parziale Determinazione Dirigenziale n. 4778 del 25/05/2026.
527510/06/202610/06/2026DSS 4 – Atto di precetto COLOPLAST SPA c/ASL BA Tribunale di Bari – sentenza n. 275/2026 pubblicata il 09.01.2026, R.G. 12132/2024. Liquidazione in favore della società COLOPLAST SPA relativa a sorte capitale e interessi di mora per un importo complessivo pari a euro 2.482,29 (duemilaquattrocentottantadue/29).
527410/06/202610/06/2026PNRR MISSIONE 6 SALUTE – SUB INVESTIMENO MSC2 – 1.1.1. – INTERVENTO DI COMPETAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LA TERAPIA INTENSIVA DEI PP.OO. DI CORATO – CUP D57H21009380001 E MOLFETTA CUP D57H21009370001– PER LA FORNITURA DI N. 02 VENTILATORI POLMONARI PORTATILI – CIG: BBF672A552.
527310/06/202610/06/2026DSS BARI - Rimborso percorrenze chilometriche per il personale dipendente del DSS di BARI. Periodo rimborso novembre 2025 - maggio 2026.Importo liquidato € 2.399,20
527210/06/202610/06/2026A.G.P. - Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 25 e 50 co. 1 lett. e) del D.lgs 36/2023 s.m.i., finalizzata all'affidamento del servizio di esecuzione dei controlli obbligatori, chimici e biologici, per la manutenzione correttiva degli impianti centralizzati e del trattamento idrico dei centri dialisi dell’Asl Bari, indetta con D.D. 3590 del 17.04.2026_Nomina Organismo Tecnico monocratico
527110/06/202610/06/2026ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Aprile 2026 per l’importo di €55.634,84==. +Storno Fattura Aprile 2026-Nota di Credito; Elenco di Liquidazioni di €55.634,84==.
527010/06/202610/06/2026DSS9-Liquidazione della fattura n. 000010PA del 05/05/2026 emessa dalla Ditta: “SNAP S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 1.629,92 (IVA al 22% inclusa). Elenco di Liquidazioni n. ES 2026 39-DSS9 emesso il 09/06/2026.
526910/06/202610/06/2026A.G.R.U. Liquidazione lavoro strordinario del mese di Aprile 2026
526810/06/202610/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta MEDILCOM SRL., per la fornitura di “N. 04 Carrelli servitori” per le esigenze di varie UU.OO. del P.O. di di Corato - CIG: B9FE423633.
526710/06/202610/06/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 45218/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 6, L. 104/92, in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
526610/06/202610/06/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta ME.DI.COM. srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 – 2026 – 7. CIG BB0A01F7AB
526510/06/202610/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "n. 1 campimetro computerizzato" per la U.O.S.V.D. di Oculistica del P.O. della Murgia CIG BBF51DD15E;
526410/06/202610/06/2026ELENCO LIQUIDAZIONE “ES 2026 – 1-CONVATEC”
526310/06/202610/06/2026AGP - Rendicontazione Cassa Economale mese di Maggio 2026
526210/06/202610/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nel mese di maggio 2026, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-10-CARCERE del 09/06/2026.
526110/06/202610/06/2026DSS9- Liquidazione della fattura emessa dalla Psicologa di base relativa alle prestazioni di Aprile 2026. Totale importo liquidato: € 5.437,00. Elenco di Liquidazione n. ES-2026-38-DSS9 emesso il 09/06/2026.
526010/06/202610/06/2026AGP - Rinnovo dell'abbonamento annuale al quotidiano digitale "Il Sole 24 Ore" + "Sanità 24" per la Direzione Generale CIG: BBE804AF25
525910/06/202610/06/2026P.O. Bari Sud: Liquidazione Progetto performance 2025 n.35 “Gestione del rischio clinico delle urgenze nei laboratori di Altamura, Corato , Molfetta e Terlizzi mediante validazione a distanza”
525810/06/202610/06/2026DSS9- Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Antinia S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 484,23 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2026 37-DSS9 emesso il 09/06/2026.
525710/06/202610/06/2026Distretto S.S. di Bari - rimborso trapiantati Giugno 2026
525610/06/202610/06/2026DSS9- Liquidazione del lavoro straordinario effettuato dai dipendenti del DSS9 di Modugno (BA) per il mese di Aprile 2026. Importo totale liquidato: € 1.647,96.
525510/06/202610/06/2026D.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di nr. 105.000 dosi di tubercolina PPD bovina per i Servizi Veterinari di Area A – CIG: BBD3DBB01E
525410/06/202610/06/2026A.G.P. - Progetto obiettivo di performance 2025 dal titolo “Formazione di base sulle procedure di acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria”. Liquidazione Competenze.
525310/06/202610/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2026 – Elenco di Liquidazioni ES-2026-42-POMURGIA.
525210/06/202610/06/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 10/11/2023 in regime di TFR
525110/06/202610/06/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/12/2012 in regime di TFR
525010/06/202610/06/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in regime di TFR
524910/06/202610/06/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato in regime di TFR
524810/06/202610/06/2026A.G.P. Fornitura di n. 1 Trasmettitore Spylog, completo di accessori per il monitoraggio della temperatura di frigoemoteche e congelatori, a completamento del sistema "Spylog LoRa"presso l'Officina dei Servizi trasfusionali di Triggiano. CUP D47H19003860006 - CIG BBEC1FC5CF
524710/06/202610/06/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 550,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Confraternita di Misericordia Bisceglie” Organizzazione di Volontariato per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Marzo 2026.
524610/06/202610/06/2026Distretto S.S. di Bari - Rimborso vitto e utenza malattia rara Maggio 2026
524510/06/202610/06/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/11/2021 in regime di TFR
524410/06/202610/06/2026Distretto S.S. di Bari - Contributi terapia metodo ABA anno 2024
524310/06/202610/06/2026DSS BA - CANONE LOCAZIONE GIUGNO 2026 - MALATTIA RARA
524210/06/202610/06/2026A.G.P. affidamento, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura, mediante noleggio, del fantoccio Sun Nuclear Corporation MECT phantom per le esigenze della U.O.S.V.D. Fisica Sanitaria. CIG BBDF827733
524110/06/202610/06/2026Procedura di gara per la fornitura di “Materiale di Consumo di Biologia Molecolare e Istopatologia per la UOSVD di Citopatologia e Screening del P.O. “ Di Venere. Annullamento e nuova aggiudicazione Lotto nr. 7
524010/06/202610/06/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.230,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2026.
523910/06/202610/06/2026DSS BA - RIMBORSO VACCINOTERAPIA UTENTI DIVERSI MAGGIO 2026
523810/06/202610/06/2026Distretto S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
523710/06/202610/06/2026DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13. Concessione periodo congedo retribuito GIUGNO - SETTEMBRE 2026 ai sensi dell'art.42 comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151
523610/06/202610/06/2026DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.10502 DEL 10/12/2025.
523509/06/202609/06/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Elcamm srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 – 2026 – 8. CIG BAFB855069
523409/06/202609/06/2026UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI APRILE 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.243.600,18= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.835.485,63=.
523309/06/202609/06/2026DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI APRILE 2026
523209/06/202609/06/2026A.G.P. – “Determinazione del Direttore della Divisione SArPULIA n. SAR/170 del 21.07.2025 avente ad oggetto “GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER LA “FORNITURA DI PACEMAKER, DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI, ULTERIORI DISPOSITIVI, MATERIALE ACCESSORIO E CORRELATI SERVIZI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PUGLIA. Aggiudicazione”. Adesione Convenzioni InnovaPuglia. LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI EX ART. 45 D. LGS 36/2023 E S.M.I. - ANNO DI IMPUTAZIONE 2026.
523109/06/202609/06/2026A.G.P. - Servizio di derattizzazione, disinfestazione, deblatizzazione, disinfezione, allontanamento volatili molesti e rimozione nidi insetti, destinato a tutte le strutture ospedaliere e territoriali aziendali, giusta D.D. 5662 del 13.05.2021_Esercizio opzione di proroga 12 mesi
523009/06/202609/06/2026A.G.P. - Servizio di gestione di n.25 contenitori Cartbox per la raccolta e distruzione della documentazione cartacea contenente dati sensibili, di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2339/2024_Esercizio opzioni contrattualmente previste
522909/06/202609/06/2026U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANNO 2026 DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI APRILE 2026, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE SANTA RITA”, SITO IN BARI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “C.B.H. CITTA’ DI BARI HOSPITAL S.P.A.”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 103.085,45= (CENTOTREMILAOTTANTACINQUE/45).
522809/06/202609/06/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta MEDILCOM SRL, per la fornitura di n. 4 Armadi spogliatoio occorrenti alla U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-66-ULSA0302, per l’importo di €. 971,12= IVA inclusa.
522709/06/202609/06/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Marzo 2026 €64.584,80==. Elenco di liquidazioni di €64.584,80==.
522609/06/202609/06/2026D.S.S. di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, di Marzo 2026.
522509/06/202609/06/2026Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - APRILE 2026
522409/06/202609/06/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vivere in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , della fattura inerente il mese di febbraio 2026 per l’importo complessivo di € 10.286,64= (diecimiladuecentottantasei/64).
522309/06/202609/06/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione A.V.E.S.S. ODV, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Maggio 2026.
522209/06/202609/06/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. G. Simone-V. Calabrese, ente gestore CON NOI Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 146.681,33= (centoquarantaseimilaseicentottantuno/33)
522109/06/202609/06/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di aprile 2026. Progetto raccolta sangue.
522009/06/202609/06/2026Area Gestione Risorse Umane - Dott. NICOLA LAMANNA: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 05/02/2026 dalla UOC CARDIOLOGIA-UTIC P.O. SAN PAOLO al DSS 1
521909/06/202609/06/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,della fattura inerente il trasporto per le mensilità di gennaio e febbraio 2026, per un importo complessivo di € 15.910,13= (quindicimilanovecentodieci/13).
521809/06/202609/06/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) e s.m.i., della fornitura di Trasduttori di pressione per monitoraggio della pressione compartimentale occorrenti alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere. CIG: BBF0C7E22D.
521709/06/202609/06/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti il trasporto per le mensilità di gennaio e febbraio 2026, un importo complessivo di € 16.488,68= (sedicimilaquattrocentottantotto/68).
521609/06/202609/06/2026Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa FILOMENA PETRUZZELLI: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 05/02/2026 dalla UOSVD Pianificazione Familiare IVG per integrazione Ospedale-Territorio al DSS 11
521509/06/202609/06/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Leader Service SOS, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Aprile 2026.
521409/06/202609/06/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di staffe, complete di accessori, per televisori in dotazione all'U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. "Santa Maria degli Angeli” di Putignano. CIG: BBE8C45221
521309/06/202609/06/2026Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa DANIELA LAZZONI: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 05/02/2026 dal DSS 4 Poliambulatorio Santeramo e dal DSS 13 PTA Gioia del Colle
521209/06/202609/06/2026Struttura Burocratico Legale. Deliberazione D.G. n. 379/26: determinazioni consequenziali - contributo spese legali. Spesa complessiva di € 8.645,06.
521109/06/202609/06/2026Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Maggio 2026.
521009/06/202609/06/2026DSS 12 - Cassa 220 - Rendiconto Cassa Economale Aprile 2026
520909/06/202609/06/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta PUGLIA MEDICAL SRL per intervento di smontaggio di lampada scialitica obsoleta, trasferimento e montaggio di lampada scialitica Acem mod. Starled 5 NX presso la Sala Operatorio del P.T.A. di Bitonto. CIG: B93E1876BB. Elenco di Liquidazione ES 2026 – 32-INGCLIN dell’01/06/2026.
520809/06/202609/06/2026A.G.P.: Affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., della fornitura di n. 30 batterie ricaricabili per defibrillatori Bexen Cardio (modelli Reanibex 300 e Reanibex 500 EMS) destinati al nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. CIG:BBD77D200E
520709/06/202609/06/2026A.G.P. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, INDETTA DALL’ASL DI BARI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI STAMPATI TIPOGRAFICI DA DESTINARE ALLE STRUTTURE DELLA ASL DI BARI E DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 36/2023. CIG B89141696E. AGGIUDICAZIONE
520609/06/202609/06/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 26.08.2026.
520509/06/202609/06/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta S.T.A.I.M. SRL dell’intervento di riparazione dell’erogatore della bombola di ossigeno installata sull’ambulanza targata GE803SZ in dotazione al Pronto Soccorso del P.O. di Monopoli. CIG: BB490BEED1. Elenco di Liquidazione ES 2026 – 31-INGCLIN dell’01/06/2026.
520409/06/202609/06/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 29.08.2026.
520309/06/202609/06/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 20.10.2026.
520209/06/202609/06/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) IN DATA 11.12.2026.
520109/06/202609/06/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta DRAEGER ITALIA SPA dell’intervento di manutenzione ordinaria programmata di n. 20 autorespiratori di marca Draeger in dotazione al S.E.T. 118 ubicato presso il Poliambulatorio di Noicattaro. CIG: BADC68C75D. Elenco di Liquidazione ES 2026 – 30-INGCLIN dell’01/06/2026.
520009/06/202609/06/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) IN DATA 20.10.2026.
519909/06/202609/06/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) IN DATA 15.08.2026.
519809/06/202609/06/2026D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale mese di Maggio 2026 Richiesta reintegro di 1.734,49
519709/06/202609/06/2026P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie MARZO 2026
519609/06/202609/06/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) IN DATA 04.11.2026.
519509/06/202609/06/2026DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazione n. ES 2026 29-DSS5
519409/06/202609/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Noicattaro (BA)”. CUP: D85F22000640006 CIG SPECIFICO: A0371F5133 Approvazione della perizia di variante n. 2
519309/06/202609/06/2026OGGETTO: DSS 2 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI BENI OCCORRENTI AI SERVIZI DEL DSS2, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 0306 DEL 03/06/2026 DI € 3.294,00
519209/06/202609/06/2026D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza di cumulo per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
519109/06/202609/06/2026DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 14- DSS 14 "Ditta Medicair sud s.r.l..“. Importo liquidato €. 42.192,90
519009/06/202609/06/2026AGP: Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. nr. 36/2023 e s.m.i. della fornitura annuale di Materiale di Laboratorio
518909/06/202609/06/2026AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Saldo competenze per l’incarico di supporto al R.U.P. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650 CIG Supporto R.U.P.: B695A7072D
518809/06/202609/06/2026 D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 68 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024, riferito al mese di Aprile 2026.
518709/06/202609/06/2026DSS14: Liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante i mesi di gennaio, febbraio, marzo 2026 dai dipendenti del Dss14. Importo: € 2.850,76
518609/06/202609/06/2026NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 49.149,90
518509/06/202609/06/2026NPIA- DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.427,88=.
518409/06/202609/06/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.051,09=.
518309/06/202609/06/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” : revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
518209/06/202609/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2026/20-DAMOLF DEL 09/06/2026 - LIQUIDAZIONE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER COMPETENZE MAGGIO 2026.-
518109/06/202609/06/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
518009/06/202609/06/2026DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditta AMPLIFON ITALIA SPA con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2026 30-DSS5
517909/06/202609/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - Affidamento diretto alla ditta Unipharma della fornitura del farmaco estero Scopoderm, per assistiti residenti nel DSS Corato Ruvo Terlizzi, in n. 24 confezioni.
517809/06/202609/06/2026DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
517709/06/202609/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nei mesi di luglio agosto e settembre 2023, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-9-CARCERE del 03/06/2026.
517609/06/202609/06/2026Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Maggio 2026; periodo: 01/05/2026- 31/05/2026.
517509/06/202609/06/2026DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di MAGGIO 2026; periodo:01/05/2026-31/05/2026.
517409/06/202609/06/2026Dss12. Affidamento diretto fornitura materiale di “n° 02 Polisonnigrafi, n° 02 Autocpap” necessari all’Ambulatorio Pneumologico di Conversano. Spesa complessiva € 14.191,04= (I.V.A. 22% compresa). CIG E98DC5D4, BBE99DA76F.
517309/06/202609/06/2026D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Aprile 2026.
517209/06/202609/06/2026Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di febbraio 2026. Totale spesa € 5.404,00.
517109/06/202609/06/2026DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 13- DSS 14 "Ditta Medigas Italia s.r.l .“ Importo liquidato €. 15.184,55
517009/06/202609/06/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta Hospital sud Assistance S.R.L. - c.e. 01011000035 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025 83-DSS3. Importo complessivo liquidato € 2.415,60
516909/06/202609/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Noci (BA)”. Autorizzazione all’estensione dell’importo contrattuale del subappalto già autorizzato con D. D. n. 8917 del 22.10.2025 in favore dell’operatore economico “Penta System S.r.l.” CUP: D75F22000490006 - CIG: A036683FDAC
516809/06/202609/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di realizzazione della Nuova Casa di Comunità di Casamassima (BA)”. Affidamento diretto della fornitura di una parete vetrata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, in favore della ditta Sancilio Evotech S.r.l. CUP: D95F22000590006 - CIG: BBD4B69A0C
516708/06/202608/06/2026PNRR MISSIONE 6 SALUTE – SUB INVESTIMENO MSC2 – 1.1.1. – INTERVENTO DI COMPETAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LA TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. DI CORATO – CUP D57H21009380001 – PER LA FORNITURA DI N. 01 ELETTROCARDIOGRAFO CON ACCESSORI – CIG: BBE97DB1C0.
516608/06/202608/06/2026PNRR MISSIONE 6 SALUTE – SUB INVESTIMENO MSC2 – 1.1.1. – INTERVENTO DI COMPETAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LA TERAPIA INTENSIVA DEI PP.OO. DI CORATO – CUP D57H21009380001 E MOLFETTA CUP D57H21009370001– PER LA FORNITURA DI N. 02 ASPIRATORI MEDICO CHIRURGICI – CIG: BBE95A3D02.
516508/06/202608/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. della fornitura di “n. 1 Frigorifero medicale Cod DIMALAB250PV-T” da destinare alla UOC di Pediatria e Neonatologia del PO San Paolo
516408/06/202608/06/2026PNRR MISSIONE 6 SALUTE – SUB INVESTIMENO MSC2 – 1.1.1. – INTERVENTO DI COMPETAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LA TERAPIA INTENSIVA DEI PP.OO. DI CORATO – CUP D57H21009380001 E MOLFETTA CUP D57H21009370001– PER LA FORNITURA DI N. 02 LAMPADE SCIALITICHE MOBILI – CIG: BBE97C1C48.
516308/06/202608/06/2026AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Maggio 2026
516208/06/202608/06/2026Centro di Formazione per l’Emergenza – Determinazione Dirigenziale n. 4243 del 11.5.2026 -Chiusura corso di formazione teorico-pratico per soccorritori – Associazione di Volontariato – “P.A.M.S.-” Precisazioni -
516108/06/202608/06/2026OGGETTO: DSS 10 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 DALLA PSICOLOGA DI BASE, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2026–45-DSS10 DEL 08.06.2026 IMPORTO 4.245,03€
516008/06/202608/06/2026COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Maggio 2026 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
515908/06/202608/06/2026A.G.T. Liquidazione Utenze E.E. Elenco di Liquidazioni ES 2026 186-AGT di € 7.180,29 Ditta Edison Energia S.p.A.
515808/06/202608/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. della fornitura di “cuffie preclablate e fasce toraciche” necessarie alla UOSVD Centro Epilessia ed EEG età evolutiva - Centro Cefalee età evolutiva PO San Paolo. CIG BBE69D461B
515708/06/202608/06/2026DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo MAGGIO 2026 importo liquidato €. 2.943,14
515608/06/202608/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42¬ – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
515508/06/202608/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
515408/06/202608/06/2026Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., per l’affidamento, in un lotto unico ed indivisibile, della fornitura in service a valenza annuale con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, comprensiva del servizio di raccolta DBS da neonato, di strumentazioni dedicate, di kit reagenti per estrazione DNA ed analisi NGS, pannello custom targettato di geni clinically treatable e clinically actionable, da assegnare alla U.O.C. di Genetica Medica del P.O. Di Venere di Bari Nomina e costituzione Organismo Tecnico
515308/06/202608/06/2026SET 118-Liquidazione fattura ditta BE BRAVE srl UNIPERSONALE per fornitura simulatori medici per addestramento accessi vascolari eco guidati – CIG BAEC3D6CAB
515208/06/202608/06/2026PNRR MISSIONE 6 SALUTE – SUB INVESTIMENO MSC2 – 1.1.1. – INTERVENTO DI COMPETAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LE TERAPIE INTENSIVE DEI PP.OO CORATO – CUP D57H21009380001 E MOLFETTA CUP D57H21009370001 – PER LA FORNITURA DI N. 2 CARRELLI DI EMERGENZA COMPLETI DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. CIG: BBE985EDD7.
515108/06/202608/06/2026PNRR MISSIONE 6 SALUTE – SUB INVESTIMENO MSC2 – 1.1.1. – INTERVENTO DI COMPETAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LE TERAPIE INTENSIVE DEI PP.OO CORATO – CUP D57H21009380001 E MOLFETTA - CUP D57H21009370001 – PER LA FORNITURA DI N. 3 UMIDIFICATORI ATTIVO CON GENERATORE DI FLUSSO INTEGRATO REGOLABILE MODELLO AIRVO3 CODICE PT301EW (accessoriato). CIG: BBE987834F.
515008/06/202608/06/2026PNRR MISSIONE 6 SALUTE – SUB INVESTIMENO MSC2 – 1.1.1. – INTERVENTO DI COMPETAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LE TERAPIE INTENSIVE DEI PP.OO CORATO – CUP D57H21009380001 E MOLFETTA CUP D57H21009370001 – PER LA FORNITURA DI N. 2 VIDEOLARINGOSCOPIO C-MAC DI PRODUZIONE KARL STORZ (accessoriato). CIG: BBEE3058BE.
514908/06/202608/06/2026Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Maggio 2026.
514808/06/202608/06/2026D.P. – Liquidazione in favore della ditta SABA ITALIA S.P.A.– con sede legale in Roma alla Serafico 200 – C.F. 08593300588 e P.IVA 02095981003, per il rimessaggio delle autovetture del servizio SPESAL METRO presso il Garage SABA ITALIA con sede operativa a Bari in C.so V. Veneto 3-5-7. - CIG: B649E1C54E.
514708/06/202608/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Nuova Casa di Comunità di Cassano delle Murge (BA)”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di arredi, attrezzature e accessori all’Operatore Economico “Abintrax s.r.l.” CUP: D15F22000640006 CIG: BBE6EEB95F
514608/06/202608/06/2026DSS12 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 133.166,74 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza. Elenco di liquidazione n. ES-2026-SERENITY-12 (Marzo – Aprile 2026).
514508/06/202608/06/2026DSS10: Affidamento ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL per noleggio di defibrillatore indossabile per n. 4 (quattro mesi) per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS Triggiano (BA) € 16.206,20 - CIG BBE73E765D -
514408/06/202608/06/2026DSS10: Affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL per noleggio di defibrillatore indossabile per un periodo di n. 3 (tre) mesi per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS: Triggiano (BA) €12.152,40 - CIG BBE743AADA -
514308/06/202608/06/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “GESEMA Srl”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti, della fattura inerente la mensilità aprile 2026 per l’importo complessivo di € 15.053,00= (quindicimilacinquantatre/00)
514208/06/202608/06/2026Area Bari nord-P.O. Corato - Rimborso Spese Benzina Marzo Aprile 2026 Euro 133,00
514108/06/202608/06/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, relativa alla mensilità di maggio 2026 , per l’importo complessivo di € 38.066,97= (trentottomilasessantasei /97).
514008/06/202608/06/2026Area Bari nord-P.O. Corato - Congedo art.42, D.lgs 26/03/2001,n 151 dal 08/06/2026 al 03/07/2026
513908/06/202608/06/2026Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 43.927,00 a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Aprile 2026 e precedenti.
513808/06/202608/06/2026DSS10: Affidamento alla ditta ARTI GRAFICHE DI PECORARO FRANCESCO di Altamura (BA)(P.I. 06559190720) a fornire stampati per il Day Service Diabetologico P.I. Distretto Socio Sanitario N. 10 Triggiano € 640,50 - CIG BBEBE2E20B -
513708/06/202608/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Valenzano (BA)”. Approvazione SAL n. 1 e Liquidazione primo certificato di pagamento. CUP: D65F22000540006 CIG: A05326D7C0
513608/06/202608/06/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 44966/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
513508/06/202608/06/2026D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 6 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
513408/06/202608/06/2026DSS 10: Affidamento alla ditta JET SERVICE SRL di Altamura P.I. 09153470720 la disponibilità ad eseguire fornitura di toner per il Day Service di Oculistica del P.I. Distretto Socio Sanitario N. 10 Triggiano € 18.482,33 - CIG BBE7658A20 -
513308/06/202608/06/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie PP.OO. San Paolo, Molfetta, Corato – Marzo 2026
513208/06/202608/06/2026DSS 11 - Rimborso spese carburante personale dipendente fine anno 2025 e Maggio 2026
513108/06/202608/06/2026D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI MAGGIO 2026. RICHIESTA REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE MENSILE.
513008/06/202608/06/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 183-AGT di € 56,85. Ditta ENGIE Italia S.p.A.
512908/06/202608/06/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 182-AGT di € 2.987,80. Ditta Enel X srl
512808/06/202608/06/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 181-AGT di € 100.133,74 Ditta Edison Energia S.p.A.
512708/06/202608/06/2026A.G.T. - CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
512608/06/202608/06/2026P.O. DI VENERE – Presa d’atto, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., della fornitura di Medicinali destinati alla Farmacia Ospedaliera dell'Ospedale Di Venere (periodo Marzo / Aprile 2026) CIG: BBE40E7038. 
512508/06/202608/06/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 2042/2024, n. 3049/2024, n. 3108/2024 e n. 4054/2024. Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 320/2026. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 17.239,06.
512408/06/202608/06/2026P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Maggio 2026.
512308/06/202608/06/2026AGP- Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 25 e 76, comma 2, lett. b), punto 2 del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura semestrale della specialità medicinale HIZENTRA*SC vari dosaggi e formulazioni AIC 041157013, 041157049, 041157102, 041157177, 041157191, 041157138, 041157239
512208/06/202608/06/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da gennaio a marzo 2026 per l’importo complessivo di € 10.017,68= (diecimiladiciassette/68).
512108/06/202608/06/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di trasporto erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) frequentanti il Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) e nel Comune di Rutigliano (Ba) , delle fatture emesse dall’’Associazione A.V.S.A.S. Giovanni Paolo II inerenti la mensilità di aprile 2026 , per un importo complessivo di € 20.155,00=(ventimilacentocinquantacinque/00)
512008/06/202608/06/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di trasporto erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) frequentanti i Centri Diurni disabili “S.S. Medici e In Famiglia” gestiti dalla Società Starbene s.r.l. con sede nel Comune di Bari (BA) , delle fatture emesse dall’Associazione Volontaria Emergenza Soccorso inerenti la mensilità di aprile 2026 , per un importo complessivo di € 14.616,00=(quattordicimilaseicentosedici/00)
511908/06/202608/06/2026DSS 12- LIQUIDAZIONE RIMBORSI CHILOMETRICI DIPENDENTI DSS12. MESE DI APRILE 2026.
511808/06/202608/06/2026PNRR MISSIONE 6 SALUTE – SUB INVESTIMENO MSC2 – 1.1.1. – INTERVENTO DI COMPETAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LE TERAPIE INTENSIVE DEI PP.OO CORATO – CUP D57H21009380001 E MOLFETTA CUP D57H21009370001 – PER LA FORNITURA DI N. 2 ECOTOMOGRAFI MINDRAY TE9 – N° 2 CARRELLI MOBILI E N° 2 STAMPANTI ANALOGICHE / DIGITALI. CIG: BBDD0BCFD5.
511708/06/202608/06/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, a titolo di anticipo 80%, delle fatture inerenti i mesi di febbraio e marzo 2026, per l’importo complessivo di € 67.558,48 (sessantasettemilacinquecentocinquantotto/48)
511608/06/202608/06/2026PNRR MISSIONE 6 SALUTE – SUB INVESTIMENO MSC2 – 1.1.1. – INTERVENTO DI COMPETAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LE TERAPIE INTENSIVE DEI PP.OO CORATO – CUP D57H21009380001 E MOLFETTA CUP D57H21009370001 – PER LA FORNITURA DI N. 1 FRIGOEMOTECA HAYER CODICE HXC-149T (CORATO) E N. 1 FRIGOEMOTECA HAYER CODICE HXC-429T (MOLFETTA). CIG: BBDD07ECAC.
511508/06/202608/06/2026PNRR MISSIONE 6 SALUTE – SUB INVESTIMENO MSC2 – 1.1.1. – INTERVENTO DI COMPETAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER LE TERAPIE INTENSIVE DEI PP.OO CORATO – CUP D57H21009380001 E MOLFETTA CUP D57H21009370001 – PER LA FORNITURA DI N. 2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI S8. CIG: BBDD28DF90.
511408/06/202608/06/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, a titolo di anticipo 80%, delle fatture inerenti i mesi di febbraio e marzo 2026, per l’importo complessivo di € 67.462,88= (sessantasettemilaquattrocentosessantadue/88)
511308/06/202608/06/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Zefiro, per delega di un paziente nefropatico. periodo: Aprile 2026.
511208/06/202608/06/2026DSS14: Affidamento ex art. 50 D.lgs 36/2023 nei confronti di F.A.S.E. S.R.L. per la fornitura di n. 4 Lampade dermatologiche a Led, da destinare agli ambulatori specialistici del DSS14. CIG:BBCFBA3549
511108/06/202608/06/2026D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione fatture in favore della Ditta Zoll Medical I t a l i a S.r.l per la fornitura in noleggio di defibrillatori indossabili Mod. Life Vest, in favore di due assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS5 di Grumo Appula. Elenco di liquidazione n. ES 2026 25-DSS 5 del 26.05.2026. Importo complessivo € 20.254,00 iva inclusa .
511008/06/202608/06/2026DSS14: Concessione permessi ex art. 33 L. 104/92
510905/06/202605/06/2026Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi Aprile 2026.
510805/06/202605/06/2026DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
510705/06/202605/06/2026Area Bari nord-P.O. Corato proroga Aspettativa senza assegni art.12,Co8,lett.b del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001 dal 10/06/2026 al 22/06/2026
510605/06/202605/06/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2025-2028 – SOSPENSIONE ALLA FREQUENZA DAL 04.06.2026.
510505/06/202605/06/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura, ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., del servizio di upgrade dell’applicativo Fertilab Manager comprensivo di manutenzione, di supporto e del servizio di migrazione dei dati contenuti nel serverweb fisico, per la durata di 36 mesi, da destinare alla U.O.C. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. incardinata nel DSS 12 di Conversano (BA) - CIG BBE5ECAA03
510405/06/202605/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2026/19-DAMOLF DEL 03/06/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER COMPETENZE APRILE 2026.
510305/06/202605/06/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori edili presso l’U.O.C. di Radiologia (Diagnostica Ecografica e stanza capotecnico al piano interrato) del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – “DIADEMA S.N.C. di Denora Giuseppe & C.” – CIG: BBC9C9543C
510205/06/202605/06/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue aprile 2026
510105/06/202605/06/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/1992 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
510005/06/202605/06/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Biotek srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 – 2026 – 30. CIG B7C3AE66A5
509905/06/202605/06/2026D. P. – SPESAL AREA NORD –Liquidazione attività didattica e rimborso spese al relatore esterno per l’evento formativo PAF 2025 dal titolo “I Mattoni della Sicurezza” – Bari 21 novembre 2025 e 4-5 e 12 dicembre 2025. Importo complessivo di € 1032,74
509805/06/202605/06/2026U.O.S. Formazione – Liquidazione delle spese di partecipazione al corso di formazione online dal titolo "Il conto annuale 2025: le finalità e la circolare 2026", destinato ai dipendenti in servizio presso l'Area Gestione Risorse Umane.
509705/06/202605/06/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Fornitura di sigillante microbico liquido per le necessità dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “Di Venere” Di Bari Carbonara. Affidamento ex articolo 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. CIG: BBE1472052.
509605/06/202605/06/2026P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Marzo 2026 – Progetto raccolta sangue.
509505/06/202605/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 del Servizio di Manutenzione Ordinaria degli Impianti Termici presso i DD.SS.SS. 11 E 12 ed il PO Monopoli (Ba) della ASL Bari per la durata di 8 mesi. CIG: BABF64551E – GREENGEN GROUP S.R.L.
509405/06/202605/06/2026P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Marzo 2026.
509305/06/202605/06/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Carl Zeiss spa, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 – 2026 – 29. CIG: BB14232720
509205/06/202605/06/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
509103/06/202603/06/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 5869/2020 R.G.N.R. - riconoscimento rimborso spese legali in favore di n. 3 dipendenti. Spesa complessiva € 14.480,55.
509003/06/202603/06/2026Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di aprile 2026. Importo €=515,71=
508903/06/202603/06/2026DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 68 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024 per il mese di Aprile 2026.
508803/06/202603/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDILCOM SRL (COD. CIG.BBBDEF0455), PER LA FORNITURA DI N. 15 ASTE PORTAFLEBO, DESTINATE ALLA UOC DI MECAU DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-30-ULSA0309. SPESA €.1.445,70 = I.I.
508703/06/202603/06/2026P.O. Bari Sud: Liquidazione Progetto performance 2025 n.13 “Sepsi ed infezioni correlate all’assistenza nelle medicine interne Asl Bari”
508603/06/202603/06/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE S.R.L., per la fornitura di Arredi vari, occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-65-ULSA0302, per l’importo di €. 26.565,50= IVA inclusa.
508503/06/202603/06/2026Annullamento d’ufficio in autotutela, ex art. 21 nonies L. 241/1990, determina dirigenziale n. 4702/2026
508403/06/202603/06/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di MAGGIO 2026 per la Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca.
508303/06/202603/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI MAGGIO 2026.
508203/06/202603/06/2026DSS4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 9.000,88# mese di MAGGIO 2026.
508103/06/202603/06/2026A.G.T. Liquidazione Utenze Acqua e fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2026 180-AGT di € 79.012,08 Acquedotto Pugliese S.p.A.
508003/06/202603/06/2026D.P. - Progetto "Verifiche in Strutture Ambulatoriali Sanitarie Specialistiche non accreditate". Integrazione liquidazione competenze SISP Area Nord.
507903/06/202603/06/2026D.P. - Progetto SISP Area NORD "Promozione della Salute attraverso interventi di prevenzione e sensibilizzazione alle vaccinazioni”. Integrazione della liquidazione delle competenze spettanti ai n. 3 dirigenti medici.
507803/06/202603/06/2026D.P. – Progetto SIAN "Indovina chi viene a cena”. Integrazione liquidazione competenze”
507703/06/202603/06/2026Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi aprile 2026.
507603/06/202603/06/2026DSS10: DETERMINA LIQUIDAZIONE ORDINI PROTESICA ORTHOGEA ANNO 2025. ES 2026 44-DSS10
507503/06/202603/06/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 44502/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
507403/06/202603/06/2026DSS10: DETERMINA LIQUIDAZIONE ORDINI PROTESICA 2025 ORTOPEDIA FUTURA ES 2026 43-DSS10
507303/06/202603/06/2026DSS10:DETERMINA LIQUIDAZIONE ORDINI PROTESICA 2025 AMPLIFON. ES 42-DSS10
507203/06/202603/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta D.F.B. tecnologie per la medicina di Bartolomeo di Franco come da elenco di liquidazione ES-2026-26-DACORATO del 01/06/2026 per €.290,36 - CIG: BA8D20A916.
507103/06/202603/06/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Sancilio Evotech srl come da elenco di liquidazione ES-2026-25-DACORATO del 01/06/2026 per €.164,70 - CIG: BA8D2ABDF1.
507003/06/202603/06/2026D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/05/2026 al 31/05/2026
506903/06/202603/06/2026DSS N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.093,34# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MAGGIO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
506803/06/202603/06/2026Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi aprile 2026
506703/06/202603/06/2026Oggetto: D.P. – Liquidazione in favore della ditta “Autotecnedil Srl” con sede legale in Bari alla Via G. Oberdan 68, Partita IVA n° 05419360721, per il servizio di rimessaggio delle autovetture di servizio dei Servizi Veterinari (SIAV A-B-C) Area Metropolitana del Dipartimento di Prevenzione. - CIG: B9F1F1F11A. Periodo 01/01/26 - 31/03/2026.
506603/06/202603/06/2026AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 300 fiale da 25 mg/ml IM (n° 30 confezioni da 10 fiale) del farmaco estero “FLUFENAZINA DECANOATO 25 MG/ML IM”. Spesa complessiva €uro 92,95 I.V.A. inclusa. C.I.G.: BBDCB30C04.
506503/06/202603/06/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio di Assistenza Primaria ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/06/2026 – Dr. DE VIRGILIO SUGLIA CESARE.
506403/06/202603/06/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori trimestrali ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/06/2026 – Dr.ssa BARBIERI MADDALENA e altri.
506303/06/202603/06/2026Struttura Burocratico Legale – Empire Sport Center c/ ASL BA. Tribunale di Bari. R.G. n. 721/26. Esecuzione d.i. n. 279/26. Spesa complessiva € 2.416,08.
506203/06/202603/06/2026Struttura Burocratico Legale – Associazione Laicale S. Silvestro c/ ASL BA. Tribunale di Bari. R.G. n. 8095/25. Esecuzione d. i. n. 2888/25. Spesa complessiva € 1.924,52.
506103/06/202603/06/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 44091/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
506003/06/202603/06/2026Struttura Burocratico Legale – Gielle S.r.l. e Gielle di Galantucci Luigi c/ ASL BA. Tribunale di Bari. RR.GG. n. 11325/25 e n. 11195/25. Esecuzione dd. Ii. n. 3219/25 e n. 3184/25. Spesa complessiva € 14.431,58.
505903/06/202603/06/2026DSS 4 – Revoca del congedo parentale ex art. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 del 26/03/2001 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
505803/06/202603/06/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 816,000# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
505703/06/202603/06/2026Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall’01/07/2026.
505603/06/202603/06/2026DSS 13 - Dipendente a tempo indeterminato. Revoca benefici Legge 5 Febbraio 1992, n.104 ess.mm.ii.
505503/06/202603/06/2026D.S.S.4 Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta VIVISOL SRL, Elenco di liquidazione n. ES 2026 01- del 11/05/2026.
505403/06/202603/06/2026DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13. Concessione periodo GIUGNO 2026 - LUGLIO 2026 ai sensi dell'art.42 comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001,n.151
505303/06/202603/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 E 1.3. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, dell’incarico di ingegnere indipendente per le attività inerenti alla certificazione di alcuni interventi PNRR M6 C1 I1.1 (Case della Comunità) e M6 C1 I1.3 (Ospedali di Comunità) afferenti alla ASL Bari.
505203/06/202603/06/2026Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 MAGGIO 2026. Richiesta di reintegro di € 14.953,75.
505103/06/202603/06/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 171-AGT di € 831.131,89 Ditta Edison Energia S.p.A.
505003/06/202603/06/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2026
504903/06/202603/06/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e contestuale collocamento in pensione anticipata, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01.agosto.2026. Riconoscimento benefici 388/2000.
504803/06/202603/06/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 43698/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
504703/06/202603/06/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente di cui all'allegato file privacy, dal 01 agosto 2026.
504603/06/202603/06/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 agosto 2026.
504503/06/202603/06/2026PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
504403/06/202603/06/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2026.
504303/06/202603/06/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2026
504203/06/202603/06/2026Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato all'AGRF per il periodo Ottobre – Dicembre 2025.
504103/06/202603/06/2026A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ai sensi dell' ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
504003/06/202603/06/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età con collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, dal 01/08/2026.
503903/06/202603/06/2026A.G.R.U. - Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
503803/06/202603/06/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 100001 del 05.02.2026 – Elenco di Liquidazione n. ES 2026 94-AGT - per “Lavori di manutenzione impianti elevatori presso vari PP.OO., Poliambulatori e DD.SS. afferenti all’Area Sud della A.s.l. Bari nel II semestre 2025” – CIG: BA327A62A4
503703/06/202603/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Santeramo in Colle (BA).” CUP D85F22000670006. CIG A035F90335. Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
503603/06/202603/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Santeramo in Colle (BA)”. Approvazione SAL n. 2 e Liquidazione Secondo certificato di pagamento. CUP: D85F22000660006 CIG: A03634A678
503501/06/202601/06/2026DSS10: DETERMINA LIQUIDAZIONE ORDINI PROTESICA 2025. ES 41-DSS10
503401/06/202601/06/2026DSS 10 - Liquidazione progetto obiettivo 2025 " Accompagnamento alla cura per il Caregiver"
503301/06/202601/06/2026DSS 10 - Liquidazione Progetto di Performance "riduzione tempi pagamento ciclo passivo"
503201/06/202601/06/2026C.O. 118 BA-BT: Preso d’atto della liquidazione indennità accessorie relative al mese di Marzo 2026.
503101/06/202601/06/2026 DSS 11 - Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 11 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mesi di aprile 2026 e mesi precedenti. Importo € 3.836,57.
503001/06/202601/06/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 “Salute” – Componente C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). “Lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato ed un Telecomandato, acquisiti con fondi PNRR, presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. Di Venere.” CUP TELECOMANDATO: D59J21022240006; CUP TC: D99J21017460006 – CIG: B646BB4C94. Approvazione prima perizia di variante.
502901/06/202601/06/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva demenze, (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2026, per l’importo complessivo di € 104.256,40= (centoquattromiladuecentocinquantasei/40)
502801/06/202601/06/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2026 , un importo complessivo di € 41.684,85= (quarantunomilaseicentottantaquattro/85)
502701/06/202601/06/2026AGP-Procedure negoziate ai sensi degli artt. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di specialità medicinali uniche(Xeplion, Skyclarys, Sialanar, Zeffix, Haldol).Indizione
502601/06/202601/06/2026Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di marzo 2026.
502529/05/202629/05/2026DSS BARI - Liquidazione fattura PA/137 Ortopedia De Cicco S.r.l - Elenco di liquidazione ES 2026 65-DSSBARI. Importo liquidato 1.365,14.
502429/05/202629/05/2026D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza aprile 2026 e prec.
502329/05/202629/05/2026D.P. – Liquidazione in favore della ditta DYASET S.R.L,– con sede in Portamaggiore (FE), in via Achille Grandi n°3, c.a.p. 44015, per l’acquisto di materiale veterinario sulla piattaforma Me.Pa. - CIG: BA84A14645.
502229/05/202629/05/2026Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Serenity S.P.A. per la fornitura di ausili per incontinenza ad assistiti minori del DSS 12. CIG BBDD85FD27
502129/05/202629/05/2026DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di maggio 2026.
502029/05/202629/05/2026Dipartimento I.A.T. - Deliberazione D. G. n. 12 del 09.01.2026 "Procedura aperta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., per l’affidamento del SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA FULL-RISK DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI E TECNICI, DELLE CENTRALI DI DISTRIBUZIONE OSSIGENO E PROTOSSIDO DI AZOTO E DI PRODUZIONE ARIA MEDICALE, STRUMENTALE E VUOTO, E RILIEVO ED ANALISI DEI PREDETTI IMPIANTI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELLA ASL BARI SUDDIVISO IN TRE LOTTI”. - Nomina e costituzione Commissione giudicatrice.
501929/05/202629/05/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 9574/2022 R.G.N.R. – n. 192/2025 R.G. Trib. - Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 3.278,84.
501829/05/202629/05/2026Dss12. Liquidazione lavoro straordinario immissione permessi legge n. 104 banca dati “PERLA PA”.
501729/05/202629/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FZ626XH e GE801SZ alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: BB9A35E798.
501629/05/202629/05/2026A.G.P.: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura, in service, di nr. 2 Sistemi finalizzati alla diagnostica rapida in biologia molecolare, con approccio sindromico di Sepsi/Setticemie e Meningiti/Encefaliti e relativo materiale di consumo, da destinare alla U.O.S.V.D. di Microbiologia e Virologia della ASL Bari. Liquidazione incentivi.
501529/05/202629/05/2026AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice, con relativa incastellatura metallica, da installare presso il Presidio Territoriale di Santeramo in Colle (BA), all’operatore economico “Schindler S.p.a.”. CIG: BB1CC5773F
501429/05/202629/05/2026A.G.T. MANU – A.G.T. MANU – Determinazione dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di manutenzione impianti elevatori, ripristino argano impianto n. 11 e ripristino pavimento, pulsantiera dell’impianto n. 12 presso il PO Di Venere in favore della Ditta KONE SPA. CIG BAFCDAFF14.
501329/05/202629/05/2026DSS 10: rendiconto cassa economale mese di maggio 2026 € 2.490,10. Cod. 215 -
501229/05/202629/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. della fornitura di “presidi per respiratori” Aysis CS S/5 AVANCE DATEX HOMEDA in dotazione alla Sala Operatoria del PO San Paolo e alla UOSVD di Anestesia e Rianimazione del PO Molfetta. CIG BBD7E6C2AF
501129/05/202629/05/2026Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “AVER ADELFIA ODV”.
501029/05/202629/05/2026DSS9 Modugno - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. Importo complessivo € 3.318,84. Periodo: Marzo e Aprile 2026.
500929/05/202629/05/2026OGGETTO: DSS UNO - D.G.R. n° 1584 del 25/11/2024 - Liquidazione del contributo a sostegno delle spese sanitarie sostenute dai cittadini con Disturbo dello Spettro Autistico.
500829/05/202629/05/2026DSS 11: - Determinazione dirigenziale n. 2471 del 17.03.2026, per l'affidamento alla Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA S.r.L. di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 11 - Importo €. 12.152,40 IVA Inclusa - CIG BACEADA60C - Rettifica CIG
500729/05/202629/05/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Hospital Scientific Consulting srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 – 2026 – 28. CIG: BA15AB2EA5
500629/05/202629/05/2026DIP. PREV. - LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE CURE TERMALI/CLIMATICHE EX O.N.I.G. VISITE EFFETTUATE NELL'ANNO 2026.
500529/05/202629/05/2026D.S.S. n° 2 - Liquidazione no bolla per canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 in ventiloterapia domiciliare, come da Elenco di Liquidazione ES 1905, ditte Medigas Italia Srl, Vivisol Srl e Vitalaire Italia Spa.
500429/05/202629/05/2026AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rettifica Determina n. 4384 del 13/05/2026 - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2026
500329/05/202629/05/2026AREA BARI NORD – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs 36/2023 per la fornitura di consumabili per lavastrumenti SMEG in dotazione alla UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Corato . C.I.G.-BBD340F4DA
500229/05/202629/05/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
500129/05/202629/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Attivazione dell’opzione di estensione, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di scatole di cartone per spedizioni occorrenti alla U.O.C. Laboratorio di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. CIG: B2801D33C0.
500029/05/202629/05/2026DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
499929/05/202629/05/2026Area Bari Nord - P.O. Molfetta - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue Novembre-Dicembre 2025
499829/05/202629/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Rettifica per mero errore materiale della Delibera D.G. n. 529 del 11/03/2026 - Accettazione della proposta di donazione di n. 01 bilancia pesa persona meccanica a colonna con altimetro per la U.O.C. di Cardiologia del P.O. Corato.
499729/05/202629/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
499629/05/202629/05/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2026
499529/05/202629/05/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2026
499429/05/202629/05/2026AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE – Determina di liquidazione Fatt. n. 99/00 del 08.05.2026 relativa ai lavori di “Rifunzionalizzazione del Presidio Territoriale Assistenziale San Camillo di Monopoli (BA) – Lavori di adeguamento antincendio (DPR 151/2011). Contratto XT8021/7-8865 del 17/07/2019 – FESR 2014-2020 Delibera n. 321/2024 del 15.02.2024 - O.E. CETOLA S.P.A. - P.I. 03892770714 CIG: 7844758318 – Decreto Ingiuntivo 2659/2025 del 23.09.2025 – Giudizio R.G. 9105/25
499329/05/202629/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nel mese di aprile 2026, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-8-CARCERE del 27/05/2026.
499229/05/202629/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di produttore di ghiaccio per U.O.C. di Ortopedia del P.O. Murgia CIG BBA7265FBE
499129/05/202629/05/2026D.P. - Progetto "Promozione della Salute attraverso interventi di prevenzione e sensibilizzazione alle vaccinazioni”. Integrazione Liquidazione competenze SISP Area NORD.
499029/05/202629/05/2026DSS14: Liquidazione per Servizio "Psicologa di base" per prestazioni rese nel mese di aprile 2026. Importo: € 4.160,97
498929/05/202629/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CV192LF e FZ420LC alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: BB98EA9114.
498829/05/202629/05/2026Liquidazione lavoro straordinario aprile 2026 DSS14
498729/05/202629/05/2026A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione Fattura n. F/74/2023/A/FE del 21/12/2023 per “attività di verifica impianti elevatori ai sensi DPR 162/99” presso le diverse sedi ASL BARI. Operatore Economico: E.M.Q. – DIN S.R.L. -P.I. 05578790726 - CIG: B562154009
498629/05/202629/05/2026A.G.T. UTAN – Presa d’atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori vari di manutenzione idrica sugli immobili nella disponibilità dell’Area Nord dell’ASL Bari” ditta HYDROTECH - CIG BACB5D4960
498529/05/202629/05/2026A.G.T. MANU – Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di sostituzione UPS a servizio del Centro Stella presso la Direzione ex CTO di Bari - Ditta L.F.M. S.p.A. – CIG: BA41FFB0BE
498428/05/202628/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "N. 2 SONDE PER NUTRIZIONE TRANSGASTRICA-DIGIUNALE" per U.O.C. di Endoscopia Digestiva del P.O. della Murgia CIG BBD8B7A895
498328/05/202628/05/2026DSS 10: Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mesi di aprile 2026 e mesi precedenti. Importo € =2.697,72=
498228/05/202628/05/2026DSS 10 - congedo straordinario retribuito previsto dall'art.42 comma 5 del. D.Lgs.n.151/2
498128/05/202628/05/2026DSS10 - congedo straordinario retribuito previsto dall'art.42 comma 5 del. D.Lgs.n.151/2
498028/05/202628/05/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2026. Importo €=3.769,94=
497928/05/202628/05/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2026. Importo €=1.025,56=
497828/05/202628/05/2026DSS3 Rimborso spese vaccino antiallergico maggio 2026. Importo € 477,00=.
497728/05/202628/05/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari - Giudizio R.G. n. 14672/2017. Sentenza n. 1621/2026. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 10.085,87.
497628/05/202628/05/2026DSS1 – Ditta PUGLIA MEDICAL srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.29-DSS1 per fornitura di n.1 PARAVENTO 4 ANTE per l’Ambulatorio di Continuità Assistenziale di Molfetta del DSS1. Importo totale liquidato € 219,60. CIG BB2DAEF450.
497528/05/202628/05/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2026.
497428/05/202628/05/2026A.G.P.: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA TRIENNALE, IN REGIME DI SERVICE, DI UN SISTEMA DI CHIRURGIA ROBOTICA PER IMPIANTI PROTESICI DEL GINOCCHIO E DI ANCA, DEL RELATIVO MATERIALE PROTESICO IMPIANTABILE E DEL MATERIALE MONOUSO E PLURIUSO. CUI: F06534340721202600001. NOMINA E COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE.
497328/05/202628/05/2026DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
497228/05/202628/05/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – R.G. n. 7849/18, Sentenza n. 2659/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 5.762,19.
497128/05/202628/05/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Trani R.G. n. 3584/2016. Decreto Liquidazione CTU del 18.05.2026. Spesa complessiva pari ad € 1.456,88.
497028/05/202628/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDILCOM SRL (COD. CIG.B9FE423633), PER LA FORNITURA DI N. 5 CARRELLI SERVITORI DESTINATI ALLE UU. OO. DI CARDIOLOGIA E FARMACIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-28-ULSA0309. SPESA €. 996,74= I.I.
496928/05/202628/05/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura urgente di una apparecchiatura multifunzione. CIG BBD1FB4898.
496828/05/202628/05/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Aprile 2026
496728/05/202628/05/2026DSS3 Rimborso spese maggio 2026 per controlli post trapianto. Importo complessivo € 2.077,00=.
496628/05/202628/05/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di manutenzione delle aree a verde afferenti ai D.S.S. 12, D.S.S. 14 – Operatore Economico: LAPIETRA GIARDINI s.r.l. – P.I. 07317700727 – CIG: BB872BE52A
496528/05/202628/05/2026OGGETTO: A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per “Lavori di messa in sicurezza in urgenza per ripristino piccole porzioni di intonaco volte a crociera presso il chiostro del P.T.A. di Conversano e liquidazione fatt. n. FATTPA 8_26 del 12.03.2026 – Elenco di liquidazioni n. ES 2026 160-AGT - Operatore economico Edilmar di Marinelli S.r.l. - CIG: B8991DA26B
496428/05/202628/05/2026A.G.T.–Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di manutenzione e riparazione termoidraulica con installazione di impianti Boiler presso le UU.OO. di Dialisi, Otorinolaringoiatria e Pediatria del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) - Operatore Economico: “IDROSERVICE di Fiore Umberto” P.I. 04746890724 - CIG: BB8DBFBD92
496328/05/202628/05/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di realizzazione impianti tecnologici presso la nuova Neuropsichiatria Infantile di Mola di Bari. Lavori sostituzione gruppi di continuità “UPS” presso il Dipartimento di Prevenzione di Monopoli (BA). Operatore Economico: FAL Manutenzioni & Impianti S.r.l. P.I. 09170860721 CIG: BB33CADD1C
496227/05/202627/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, della fornitura di carrozzine da destinare al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano. CIG BBD448BF4B. Finanziamento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003.
496127/05/202627/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Accordo di programma stralcio ai sensi dell’art.5 del D.lgs. 502/92, come introdotto dal D.lgs. n. 229/1999. Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” (CIG 9543706356) in favore della Vodafone Italia SPA – CUP D65F23000400003 - CIG B3F7AA780E – CIG B45EB1C19B: Liquidazione SAL 2. Determina Dirigenziale 2448/2026 - Rettifica.
496027/05/202627/05/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2026
495927/05/202627/05/2026S.E.T. 118- Liquidazione fattura per fornitura telo copri carrello di decontaminazione NBCR
495827/05/202627/05/2026P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Febbraio 2026 – Progetto raccolta sangue.
495727/05/202627/05/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2026
495627/05/202627/05/2026AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Medicina Interna” del P.O. Putignano. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
495527/05/202627/05/2026A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 2 ore sett.li in Cardiologia presso il d.s.s. 12 – Poliambulatorio di Polignano - ASL BA
495427/05/202627/05/2026AGP - Adesione Accordo Quadro CONSIP per la fornitura di Suturatrici Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni – Ed. 1. Lotti 2 e 7 – Esercizio opzione 20% ex art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
495327/05/202627/05/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per vecchiaia con collocamento in quiescenza, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 agosto 2026.
495227/05/202627/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., per l’affidamento, in un lotto unico ed indivisibile, della fornitura in service a valenza annuale con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, comprensiva del servizio di raccolta DBS da neonato, di strumentazioni dedicate, di kit reagenti per estrazione DNA ed analisi NGS, pannello custom targettato di geni clinically treatable e clinically actionable, da assegnare alla U.O.C. di Genetica Medica del P.O. Di Venere di Bari – Ammissione della ditta concorrente
495127/05/202627/05/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, dal 1° agosto 2026.
495027/05/202627/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2026 un importo complessivo di € 43.433,60 = (quarantatremilaquattrocentotrentatre/60).
494927/05/202627/05/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.496,90. Periodo: Aprile 2026.
494827/05/202627/05/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato in regime di TFR
494727/05/202627/05/2026P. O. “San Giacomo” Monopoli – Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOSVD di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Periodo Luglio – Dicembre 2025.
494627/05/202627/05/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 16/6/2023 in regime di TFR
494527/05/202627/05/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età, con collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato "File Privacy", con effetto 01 agosto 2026.
494427/05/202627/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRAEGER MEDICAL ITALIA SPA (COD. CIG.B78DA5502F), PER LA FORNITURA DI N. 2 ISOLE NEONATALI E N. 1 VENTILATORE POLMONARE PEDIATRICO, DESTINATI ALLA UOC DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-29-ULSA0309. SPESA €. 93.031,12= I.I.
494327/05/202627/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti il trasporto per le mensilità di gennaio e febbraio 2026 per un importo complessivo di € 10.860,50= (diecimilaottocentosessanta/50).
494227/05/202627/05/2026A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 4 ore sett.li in Dermatologia presso D.S.S. 2- Poliambulatorio Ruvo - ASL BA
494127/05/202627/05/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/07/2026
494027/05/202627/05/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
493927/05/202627/05/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età, con collocamento in quiescenza in regime di cumulo, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 agosto 2026.
493827/05/202627/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 – Casa Alberta”di Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.rl.”. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, della fattura inerente la mensilità di aprile 2026, per l’importo complessivo di € 33.681,80= (trentatremilaseicentottantuno/80)
493727/05/202627/05/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato in regime di TFR
493627/05/202627/05/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, con collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 agosto 2026.
493527/05/202627/05/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 agosto 2026.
493427/05/202627/05/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 3.695,93. Periodo: Aprile 2026.
493327/05/202627/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di n. 1 TV SMART LCD dalle dimensioni di 50” occorrente alla sala d’attesa della UOC MECAU del PO San Paolo. CIG: BBD1B9D895
493227/05/202627/05/2026D.P. - Master Universitario II livello in “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Profili giuridici, medico-sanitari e tecnici" A.A. 2025/26 – Università degli studi di Bari - Aldo Moro. Affidamento attività formativa.
493127/05/202627/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti il trasporto per le mensilità di gennaio e febbraio 2026, per un importo complessivo di € 11.121,50= (undicimilacentoventuno/50).
493027/05/202627/05/2026AGP - Rinnovo dell'abbonamento annuale al quotidiano "La Repubblica" digitale per la Direzione Generale - CIG: BBCB14CC66
492927/05/202627/05/2026Area Gestione Risorse Umane : Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
492827/05/202627/05/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
492727/05/202627/05/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
492627/05/202627/05/2026DSS di Bari. Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €.1.200,00.
492527/05/202627/05/2026Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Aprile 2026.
492427/05/202627/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Casamassima” CUP D95F22000590006. CIG 965566392B. Liquidazione primo acconto Direzione Lavori.
492327/05/202627/05/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari R.G. n. 95000438/2012. Decreto Liquidazione CTU del 26.04.2017. Spesa complessiva pari ad € 550,00.
492227/05/202627/05/2026OGGETTO: DSM - LIQUIDAZIONE COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO RELATIVO AI MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2026.
492127/05/202627/05/2026AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura aggregata di “Lame monouso varie misure e batterie per videolaringoscopio MC GRATH in dotazione” per le esigenze delle UU.OO. di Anestesia e Rianimazioni dei PP.OO. di Corato e Molfetta – CIG:BBB89BD553.
492027/05/202627/05/2026D.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di allestimenti per l’evento “Women & The City” 28-28-30 maggio 2026– CIG: BBCBD92D42.
491927/05/202627/05/2026CONGEDO STRAORDINARIO EX ART.42 COMMA5 DEL D.LGS.151/2001 MODIFICATO E SOSTITUITO DALL'ART.4 DEL D.LGS.18/07/2011 N.119
491827/05/202627/05/2026AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. FASANO STEFANO.
491727/05/202627/05/2026DSS BARI – Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 25,60. Mesi di Febbraio e Marzo 2026.
491627/05/202627/05/2026DSS14: Affidamento diretto ex art. 50 d.lgs 36/2023 nei confronti di Forniture Laboratorio per n. 1 Frigorifero per la conservazione dei farmaci da destinare all'Ambulatorio di Alberobello. CIG: BBCEC4FF16
491527/05/202627/05/2026D.P. – Progetto SIAV A "Emergenza randagismo e controllo della riproduzione dei cani e dei gatti presenti nell’aziende zootecniche, nelle comunità terapeutiche o riabilitative e nei campi adibita alla sosta delle comunità rom/sinti, abbattimento delle liste d’attese dei gatti appartenenti alle colonie feline già registrate nella banca dati animali d’affezione, controllo delle zoonosi e contestuale trattamento sanitario, implementazione dell’attività di semplificazione e registrazione di animali da compagnia detenuti da privati". Integrazione liquidazione competenze.
491427/05/202627/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. a Socio Unico con sede legale in Bari, alla Via Nicola Cacudi, 35/37. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. R.R. 4/2019) relativa alla mensilità di aprile 2026 per l’importo complessivo di € 90.026,10= (novantamilaventisei/10)
491327/05/202627/05/2026DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 12- DSS 14 "Ditta Linde Medicale srl .“ Importo liquidato €. 8.748,45
491227/05/202627/05/2026DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 11- DSS 14 "Ditta Linde Medicale srl .“. Importo liquidato €. 2.731,13
491127/05/202627/05/2026DSS14: Liquidazione nei confronti di Lopedote Filomeno s.a.s. e Dontato trasporti S.r.l. per trasporto assistiti disabili eseguito nel mese di dicembre 2025
491027/05/202627/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CN045AG e EP132ZK alla Ditta Effeci Service S.n.c. con sede in Terlizzi (BA). CIG: BB9956B4B7.
490927/05/202627/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in service a valenza biennale, in un lotto unico ed indivisibile, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, finalizzata all’esecuzione dello Screening Neonatale Atrofia Muscolare Spinale (SMA) presso la U.O.C. di Genetica medica della ASL di Bari. Nomina e costituzione Organismo Tecnico
490827/05/202627/05/2026DSS BARI - Liquidazione "no bolla" fatture assistenza protesica anni pregressi. Elenco di liquidazione ES 2026 50-DSS BARI. Importo liquidato €
490727/05/202627/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale per prestazioni professionali svolte nel mese di aprile 2026, come da elenco di liquidazione ES-2026-24-DACORATO del 265/04/2026.
490627/05/202627/05/2026Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.
490527/05/202627/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura, comprensiva del servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk in garanzia, di sistemi di monitoraggio multiparametrico per le necessità della U.O.S.V.D. di Neurochirurgia del P.O. “Di Venere” di Bari. CIG: B785CBEC53.
490427/05/202627/05/2026UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di marzo 2026.
490327/05/202627/05/2026UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art. 47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021– Mese di marzo 2026.
490227/05/202627/05/2026Presa d'atto delle dimissioni anticipate e collocamento in pensione anticipata, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2026. Riconoscimento benefici 388/00
490127/05/202627/05/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata, della dipendente identificata dall'allegato File Privacy, con effetto 01 luglio 2026.
490027/05/202627/05/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta PRO.MED.4 SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 1 sonda ecografica transesofagea” per la U.O.C. di Cardiologia-UTIC-Emodinamica del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-41-POMURGIA di €. 27.999,00=iva inclusa – CIG:B928E06BD9.
489927/05/202627/05/2026Presa d'atto della cessazione per vecchiaia e contestuale collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato file privacy,con effetto 01 luglio 2026.
489827/05/202627/05/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età, con contestuale collocamento in quiescenza in regime di cumulo, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2026.
489727/05/202627/05/2026Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall’01/07/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/07/2026.
489627/05/202627/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO MARZO 2026 – Elenco di Liquidazioni ES-2026-40-POMURGIA.
489527/05/202627/05/2026Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall’01/07/2026 e coll. in pensione anticipata con effetto 01/07/2026
489427/05/202627/05/2026Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall’01/07/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/07/2026
489327/05/202627/05/2026Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall’01/07/2026
489227/05/202627/05/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio con collocamento in pensione anticipata, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2026.
489127/05/202627/05/2026Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età e collocamento in quiescenza, della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2026.
489027/05/202627/05/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio con contestuale collocamento in pensione anticipata, della dipendente identificata dall'allegato File Privacy, con effetto 01 luglio 2026.
488927/05/202627/05/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio con collocamento in pensione anticipata della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2026.
488827/05/202627/05/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio con collocamento in pensione anticipata, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 luglio 2026.
488727/05/202627/05/2026Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2026 cassa 207
488627/05/202627/05/2026NPIA ASL BA- congedo straordinario per l’assistenza a familiare portatore di handicap grave, ai sensi dell’art.42-comma 5 del D.lgs. n. 151/2001 e successive modifiche apportate dall’ art 4 del D.lgs. 119/2011, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato, ISTANZA PROT. N. 39933/2026
488527/05/202627/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato per prestazioni svolte nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2026, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-21-DACORATO del 20/05/2026.
488427/05/202627/05/2026DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. Dipendente della ASL BA
488327/05/202627/05/2026LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA “ ZUCCATO HC SRL ” PER IL MESE DI COMPETENZA DICEMBRE 2025- PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2026 -03-PPATERL.”.
488227/05/202627/05/2026NPIA ASL BA – Aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 12 co. 1 del CCNL 20/09/2001, concessa al dipendente le cui generalità sono riportante nel file privacy
488127/05/202627/05/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 10 TRIGGIANO - Territorio di competenza Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 2.326,40.
488027/05/202627/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Presa d’atto della fornitura di un’antenna per termoablazione a microonde con tecnologia Thermosphere per le necessità della UOC di Chirurgia Generale del P.O. Di Venere. CIG:BBD1CFCA3C.
487927/05/202627/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore della ditta La Casalinda srl come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 – 2026 – 6.
487827/05/202627/05/2026Fornitura annuale di specialità medicinali per soddisfare il fabbisogno della Medicina Nucleare P.O. Di Venere. Affidamento ex articolo 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i.
487727/05/202627/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – “Accordo Quadro della durata di 12 mesi per l’affidamento di piccoli lavori di completamento di natura edile ed impiantistica propedeutici all’avvio e all’esercizio dell’Ospedale Monopoli – Fasano”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’O. E. Ferus Tecnologie S.r.l. CUP: D65F23000400003 – CIG: B95E7D6F7F
487627/05/202627/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – “Accordo Quadro della durata di 12 mesi per l’affidamento di piccoli lavori di completamento di natura edile ed impiantistica propedeutici all’avvio e all’esercizio dell’Ospedale Monopoli – Fasano”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’O. E. Pielle Impianti S.a.s. CUP: D65F23000400003 – CIG: B95E7D6F7F
487527/05/202627/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – “Accordo Quadro della durata di 12 mesi per l’affidamento di piccoli lavori di completamento di natura edile ed impiantistica propedeutici all’avvio e all’esercizio dell’Ospedale Monopoli – Fasano”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’O. E. Elettro Impianti di Giorgio Vincenzo. CUP: D65F23000400003 – CIG: B95E7D6F7F
487427/05/202627/05/2026A.G.P. - Deliberazione del D.G. nr. 937 del 30.04.2026: "Recepimento esiti della procedura di gara indetta dalla Divisione SArPulia per la conclusione di una convenzione, ex art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, per l’affidamento della fornitura di guanti chirurgici e non chirurgici per gli Enti e le Aziende Sanitarie della Regione, aggiudicata con la Determinazione della Direttrice della Divisione SarPulia nr. SAR/291 del 23.12.2025" . Rettifica.
487327/05/202627/05/2026 A.G.P. - Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della fornitura annuale di sistemi per parto vuoto assistito.
487227/05/202627/05/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di febbraio e marzo 2026. Importo €=2.614,69=
487127/05/202627/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Altamura (BA)”. Autorizzazione all’ampliamento delle lavorazioni e al contestuale incremento del valore del contratto di subappalto in favore dell’operatore economico CO.EDIL.SOL. S.r.l. CUP: D75F22000450006 - CIG SPECIFICO: A03A974D2C
487027/05/202627/05/2026A.G.P.: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura trimestrale del materiale di consumo per pompa enterale Flocare. Aggiudicazione
486927/05/202627/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) e s.m.i., della fornitura di supporti reggi sacche urina per le necessità delle UU.OO.CC. di Ortopedia e Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero Di Venere. CIG: BBCCC54AF7.
486827/05/202627/05/2026AGP: RDO n° 6283440_Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., relativamente alla fornitura di attrezzatura da carico occorrente alle sedi delle farmacie territoriali. CIG: BB76C2C71D.
486727/05/202627/05/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Cumulo concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
486627/05/202627/05/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2026. Importo €=1.690,42=
486527/05/202627/05/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di marzo e aprile 2026. Importo € =3.684,34=
486427/05/202627/05/2026Rendicontazione procedure di acquisto di farmaci esclusivi non ricompresi in Convenzioni del Soggetto Aggregatore InnovaPUGLIA SpA Aprile 2026
486327/05/202627/05/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di strumentario per chirurgia laparoscopica a completamento di quello già in dotazione alla U.O.C. di Chirurgia Generale. CIG BBC636A70C.
486227/05/202627/05/2026A.G.P. - Rendicontazione Principi Attivi non compresi in convenzioni del S.A. InnovaPUGLIA_Aprile 2026
486127/05/202627/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Ruvo di Puglia (BA)”. Autorizzazione all’incremento contrattuale del subappalto del 17.01.2025 in favore dell’operatore economico “Penta System S.r.l.” CUP: D55F22000890006 - CIG: A034B2E12E
486027/05/202627/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “San Giacomo” di Monopoli (BA)” Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2. Liquidazione acconto DL e CSE a tutto il SAL 2 CUP D61B22001000001 CIG Lavori A03B32B186 CIG Servizi Tecnici 9668484D63
485927/05/202627/05/2026A.G.T. Liquidazione Utenze Acqua e fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2026 168-AGT di € 7.766,92 Acquedotto Pugliese S.p.A.
485827/05/202627/05/2026A.G.P. Affidamenti diretti per acquisizioni di beni di valore inferiore alla soglia di 140.000 € i.e. di cui all’art 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - Marzo_Aprile 2026. Rendicontazione
485727/05/202627/05/2026DSS 11. Liquidazione a favore della Dotta Ostuni Nicolò per la fornitura di ausili protesici per un importo totale di Euro 6.471,30
485627/05/202627/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Grumo Appula (BA)” CUP D95F22000620006. CIG A036574FA2. Approvazione SAL n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3
485527/05/202627/05/2026DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
485427/05/202627/05/2026DSS2 - Liquidazione indennità accessorie al personale del P.I. Terlizzi – Aprile 2026
485327/05/202627/05/2026Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale - PROT 69095/2026
485227/05/202627/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PNRR – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 - “Lavori edili di manutenzione edile ed impiantistica per la riqualificazione dei locali del Distretto Unico di Bari al piano interrato, piano rialzato e 4 e 5 piano di Via fani a Bari” – Nomina RUP, Progettista e Direttore lavori – Approvazione progettazione - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 let. a) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. CUP: D92C25000170005 CIG: BBA8794AF3
485127/05/202627/05/2026A.G.P.: Procedura negoziata telematica, ai sensi del combinato disposto degli art. 76, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e art. 3 Legge n. 115/1987, relativa alla fornitura triennale di dispositivi per diabete. Aggiudicazione.
485027/05/202627/05/2026A.G.T. MANU – Determinazione Dirigenziale di liquidazione Fatt. n. 13/PA del 36.01.26 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di installazione del sistema eliminacode per il servizio di Senologia del PO S. Paolo affidato alla Ditta CRONOTIME Srl P.I. 05566500723 con sede legale alla Via Bitritto, 112 – 70124 Bari - CIG: B7081DABD4.
484927/05/202627/05/2026A.G.T. MANU – Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di ripristino e riparazione ambienti con tinteggiatura stanze, corridoio ed impermeabilizzazione terrazzo ambulatorio riabilitazione presso il PO Di Venere - Ditta Gesualdi Srl – CIG: BB668A6CBC.
484826/05/202626/05/2026 Rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale n. 3176 del 03/04/2026 relativa alla fornitura di test per la valutazione cognitiva e del funzionamento adattivo destinati a soggetti dell’età evolutiva affetti da Sindrome di Dravet – Modifica fonte di finanziamento
484726/05/202626/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (FESR-FSE+). PU.4.5.1_02. “Lavori finalizzati all’adeguamento di parte del piano terra del Centro Diurno di Bari sito in Via D. Lopez”. Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, dell’incarico professionale relativo alla fase di progettazione PFTE. CUP: D92C25000200003 - CIG: BBCAD6867B
484626/05/202626/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La Fondazione Giovanni XXIII Onlus con sede legale in Bitonto (BA) alla via Giuseppe Dossetti n.8, P.IVA 03520270723 titolare della RSA non autosufficienti “Villa Giovanni XXIII” con sede nel Comune di Bitonto (BA) alla via Giuseppe Dossetti n.8. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti articolata per i nuclei estensivi e di mantenimento, a loro volta dedicati agli anziani e ai soggetti affetti da demenza, delle fatture inerenti le mensilità di gennaio-febbraio 2026 per l’importo complessivo di € 303.595,72 = (TRECENTOTREMILACINQUECENTONOVANTACINQUE/72).
484526/05/202626/05/2026DISTRETTO N°13– Rettifica ed integrazione della Determina Dirigenziale n. 4266 del 12/05/2026 avene ad oggetto “Liquidazione fatture anno 2025 in favore delle Ditte Donato Trasporti S.R.L.- P.IVA IT06235740724 e Lopedote Filomeno & C. S.A.S. -P.IVA IT04387330725 totale complessivo 16.838,8 (IVA 10%Compresa)”
484426/05/202626/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. RSA disabili “Casa Madonna della Rosa” in Molfetta (BA), Ente Gestore “Aliante S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti disabili (R.R. 5/2019 e s.m.i.) della fattura inerente il mese di aprile 2026, per l’importo complessivo di € 90.554,08= (novantamilacinquecentocinquantaquattro/08).
484326/05/202626/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “NEW EDEN” di Turi (BA), Ente Gestore: LE.BI.PA.MI. Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a marzo 2026, per l’importo complessivo di € 17.793,60= (diciassettemilasettecentonovantatre/60).
484226/05/202626/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nel mese di aprile 2026, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-23-DACORATO del 25/05/2026.
484126/05/202626/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – Determinazione Dirigenziale di Presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. lgs. n. 36/2023 di “Interventi urgenti di disostruzione rete fognaria presso varie UU.OO. del P.O. di Putignano e sedi del D.S.S. 14” e liquidazione fatture n. 000189 del 16.04.2026 - n. 000190 del 16.04.2026 - n. 191 del 16.04.2026 - Elenco di liquidazioni n. ES 2026 159-AGT O.E. Ecologia di Stefano Di Masi - CIG: B1EA44094A – B1C465B94B – B20B7B07A7
484026/05/202626/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2026, per un importo complessivo di € 29.186,85= (ventinovemilacentottantasei/85).
483926/05/202626/05/2026DSS 2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
483826/05/202626/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da gennaio a marzo 2026, per l’importo complessivo di € 56.891,72= (cinquantaseimilaottocentonovantuno/72).
483726/05/202626/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia Generale del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nel mese di aprile 2026, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-22-DACORATO del 25/05/2026.
483626/05/202626/05/2026DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
483526/05/202626/05/2026A.G.P. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex artt.76, comma 2, lett. b) e 25 del D. Lgs. n°36/2023 s.m.i. per la fornitura degli alimenti destinati a fini medici speciali della linea metabolica. Ditte: LionHealth srl, Dr. Schar, Danone Nutricia Spa, Pharmaelle srl Indizione
483426/05/202626/05/2026Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Aprile 2026
483326/05/202626/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di lettini ginecologici per U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Murgia CIG BBBFF71709
483226/05/202626/05/2026Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale
483126/05/202626/05/2026Rettifica della presa d'atto delle dimissioni volontarie del Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato in regime di TFR
483026/05/202626/05/2026NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO,ISTANZA N.25739/2026
482926/05/202626/05/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia –Liquidazione fattura in favore della ditta SISMED SRL, per canone di noleggio “n. 1 Angiografo OCT Spectralis”, periodo APRILE 2026, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 - M6C2 2.1 - CUP D74D23004750003 Elenco Liquidazione ES-2026-39-POMURGIA di €. 3.427,38=iva inclusa – C.I.G: B623E35D22;
482826/05/202626/05/2026A.G.T. UTAN – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Manutenzione aree a verde presso strutture afferenti all'Area Nord dell'ASL BA (Giovinazzo, Molfetta Istituto Apicella e via De Chirico, PTA Toritto) e ripristino e messa in sicurezza segnaletica orizzontale e verticale presso il P.O. di Altamura (intersezione SS. 96)” ditta DE PALO GROUP S.r.l. – CIG BBB4DE420A
482726/05/202626/05/2026A.G.T. UTAN – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori edili di pitturazione e rifinitura presso Nuova Struttura di Giovinazzo” ditta Impresa Edile geom. F. Favia – CIG BBB47EF790
482626/05/202626/05/2026Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
482526/05/202626/05/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 167-AGT di € 423,24 Ditta Edison Energia S.p.A.
482426/05/202626/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bitetto (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’O.E. Seters S.r.l. CUP: D45F22000660006 - CIG: A03F207110
482326/05/202626/05/2026AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori atti alla rimozione di vecchi canali di areazione, all’impermeabilizzazione di una zona a livello copertura e alla tinteggiatura, con sostituzione corpi illuminanti, dell’androne e del vano scala (ala vecchia) del P.T.A. “Umberto I” di Altamura (BA), all’operatore economico “MEDIL S.r.l.” - CIG: BB6514843E
482226/05/202626/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta FSM Pharma della fornitura del farmaco estero Hansepran per paziente residente nel DSS Ruvo Corato Terlizzi.
482126/05/202626/05/2026DSS 13 - Rettifica determina dirigenziale n.4300 del 12/05/2026 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del D.S.S.13 - Mesi di GENNAIO -FEBBRAIO- MARZO 2026
482026/05/202626/05/2026AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di riqualificazione degli ambienti ubicati al piano primo (ala vecchia) del P.T.A. di Altamura (BA), all’operatore economico “CDF Impianti S.r.l.”. CIG: BAEEE05C49
481926/05/202626/05/2026AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione e riqualificazione di alcuni ambienti da destinare ad ambulatorio veterinario, presso la sede del Dipartimento di Prevenzione sita alla p.zza G. De Napoli, 5 in Altamura (BA), all’operatore economico “Nanocchio Costruzioni S.r.l.s.”. - CIG: BB65141E74
481826/05/202626/05/2026Sopravvenienza Passiva 2026 A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 degli “Interventi manutentivi urgenti di disostruzione e pulizia delle condotte fognanti presso i P.T.A. di Triggiano (BA) e il Poliambulatorio di Rutigliano (BA)”. Ditta ECOTRANSPORT s.r.l. - CIG: B20556E1EC
481725/05/202625/05/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “E.L.S.O. - Emergency Life Support O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026. Importo €=4.375,83=
481625/05/202625/05/2026DSS10 Assistenza Sanitaria all’Estero art.34 REG. CEE. N.574/72 – Liquidazione in favore di due assistiti del DSS10, della somma complessiva di € 129,41 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno all'estero nel mese di gennaio 2026.
481525/05/202625/05/2026DSS 12 - Liquidazione Fatture ditta AMPLIFON ITALIA S.P.A. – CESSIONE CREDITO IFITALIA – INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA” - Elenco di liquidazione n. ES 2026-DSS12-13 di € 3.278,70 IVA inclusa.
481425/05/202625/05/2026DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4292 DEL 12/05/2026. PAGAMENTO PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 111.714,85=.
481325/05/202625/05/2026DSS 12 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINOTERAPIA, LEGGE REGIONE PUGLIA N° 14/2004 E S.M.I.
481225/05/202625/05/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione e pagamento di vaccini necessari per la cura delle allergopatie. L.R. Puglia n. 14 del 04/08/2004 per n. 9 utenti del DSS 10. Importo €=4.079,65=
481125/05/202625/05/2026DSS14: Affidamento diretto ex art. 50 d.lgs 36/2023 nei confronti della LAWS MEDICAL EQUIPMENT S.R.L. per la fornitura di n. 1 Holter ECG destinato all'Ambulatorio di Cardiologia di Alberobello. CIG: BBAE8B2FB7
481025/05/202625/05/2026DSS14: Liquidazione ft. nei confronti AZIENDA OSPED. UNIV. OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA per trasporto aereo urgente a scopo di trapianto di fegato
480925/05/202625/05/2026DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fattura no bolla in favore della Ditta VITALAIRE , Elenco di liquidazione n. ES 2026 27-DSS5 del 25/05/2026
480825/05/202625/05/2026DSS5-Liquidazione fattura Ditta: “La Fonte S.r.l. “ Importo liquidato: € 309,92 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazione n.28 –DSS5 del 22/05/2026
480725/05/202625/05/2026D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno a favore di utenti trapiantati. Periodo: da Gennaio 2025 ad Aprile 2026.
480625/05/202625/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di rifacimento rete impianto termico a servizio del 4° piano dell’ex CTO ASL Bari Operatore Economico Work Planning Security srl CIG n. BB920D4E2E
480525/05/202625/05/2026A.G.T. UTAC - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per intervento di sostituzione componenti impianti elevatori presso il P.O. San Paolo di Bari O.E. KONE S.p.a. CIG BB9213F67D
480425/05/202625/05/2026A.G.T. UTAC - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 interventi di manutenzione da fabbro e falegnameria presso il DSS9 e il P.O. San Paolo di Bari O.E. Ebanisteria Attolico di Attolico Pietro CIG BB8243ED69
480325/05/202625/05/2026A.G.T. MANU – Determina dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Riparazione e ripristino degli impianti elettrici in esercizio presso vari servizi sanitari del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta GELAO IMPIANTI s.r.l. - CIG: B67AB4036C
480225/05/202625/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 - “Maria Assunta” di Cassano delle Murge, Ente gestore “Maria Assunta S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti disabili per le fatture inerenti le mensilità di marzo e aprile 2026, per un importo totale di € 64.509,48= (sessantaquattromilacinquecentonove/48).
480125/05/202625/05/2026DSS3 Rimborso spese trasporto Aprile 2026 a nefropatici accompagnati dall'Associazione NO.DI.SS. , delegata alla riscossione. Importo € 7.721,00=.
480025/05/202625/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della mensilità di aprile 2026, per l’importo complessivo di € 102.273,10= (centoduemiladuecentosettantatre/10)
479925/05/202625/05/2026DSS3 Rimborso spese carburante di€ 322,00= per terapia malattia rara aprile 2026.
479825/05/202625/05/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta SHT COMPUTERS snc, per la fornitura e posa in opera di n. 2 Televisori di ultima generazione da 32’’ con telecomando, occorrenti alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-64-ULSA0302, per l’importo di €. 263,52= IVA inclusa.
479725/05/202625/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) e s.m.i., della fornitura di cannule di aspirazione occorrenti alla U.O.C di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero Di Venere. CIG: BBC55D0D9A.
479625/05/202625/05/2026D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
479525/05/202625/05/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
479425/05/202625/05/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
479325/05/202625/05/2026DSS 10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO (MT) la fornitura di stampati per il Day Service di Oculistica P.I. TRIGGIANO € 4.196,80 - CIG BBC43757DF -
479225/05/202625/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere” - “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Marzo 2026
479125/05/202625/05/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
479025/05/202625/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura in somministrazione di materiale di convivenza per le necessità del Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano. CIG B8F71AAEA6
478925/05/202625/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda FR943AD alla Ditta Ar Car Service S.r.l.s. con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: BB98A41E35.
478825/05/202625/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EY708TJ, GE797SZ, GE804SZ e GG066BB alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: BB5B75379A.
478725/05/202625/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EL808YM, EY723TJ, FR940AD e GG484WE alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: BBA18EDAC5.
478625/05/202625/05/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
478525/05/202625/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EP300FH, EV603ZZ e EV604ZZ alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: BBA1B1A66D.
478425/05/202625/05/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.240,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2026.
478325/05/202625/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FZ626XH, GE797SZ e GR232NS alla Ditta Vs Assistenza Di Tanzi Vittoria con sede in Terlizzi (BA). CIG: BBA11426DB.
478225/05/202625/05/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 6.667,60. Marzo Aprile 2026.
478125/05/202625/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di lavori edili presso ambienti dell’Area Centro dell’ASL BA O.E. AM TECNOEDIL di Montepulciano A.E. N. CIG BBB98C7E6F-BBB994EDD7-BBB997B2FD
478025/05/202625/05/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari R.G. n. 8627/2023. Decreto Liquidazione CTU del 04.07.2025. Spesa complessiva pari ad € 2.000,00.
477925/05/202625/05/2026DSS BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN NO BOLLA PER IL NOLEGGIO DI COMUNICATORI OCULARI DITTA SAPIO LIFE SRL, ELENCO DI LIQUIDAZIONE " ES 2026-54-DSS BARI-FATTURE SAPIO LIFE CON ORDINE ANNO PRECEDENTE". IMPORTO € 373,98.
477825/05/202625/05/2026DSS 10 - Liquidazione in favore di n° 11 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=5.719,36=
477725/05/202625/05/2026D.S.S. Unico di BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato al presente provvedimento.
477625/05/202625/05/2026D.P. – Progetto "Monitoraggio dell’utilizzo dell’antibiotico nella pratica clinica degli animali da compagnia e formazione finalizzata al controllo e alla prevenzione dell’antimicrobico resistenza nella medicina umana e veterinaria”. Integrazione liquidazione competenze SIAV C METRO.
477525/05/202625/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) della fattura inerente la mensilità di aprile 2026, per l’importo complessivo di € 18.063,20= (diciottomilasessantatre/20)
477425/05/202625/05/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i lavori di manutenzione impiantistica presso il nuovo Laboratorio Analisi, reparto Dialisi e Patologia Clinica del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “DE.PA. IMPIANTI SRL” – CIG: B5208ACF1E
477325/05/202625/05/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori per l’installazione e sostituzione di unità di condizionamento presso vari ambienti del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Liquidazione fattura n. 1 del 26/01/2026 – Ditta F.C. S.R.L. – CIG: B8081F30C3
477225/05/202625/05/2026D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024, riferito al mese di Aprile 2026.
477125/05/202625/05/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.440,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2026.
477025/05/202625/05/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.069,44 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2026.
476925/05/202625/05/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – Sentenze n. 1920/24, n. 63/26, n. 4751/25, n. 92/26 e n. n. 271/26. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 7.767,00.
476825/05/202625/05/2026DSS3 - Liquidazione fatture no bolla ditte varie. Lista di liquidazione ES 2026 10-DSS3 del 18/05/2026. Importo complessivo di € 17.898,15=
476725/05/202625/05/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per Verifiche periodiche degli impianti elevatori c/o varie sedi dell’ ASL BA periodo Gennaio-Dicembre 2025. Liquidazione fattura n. FT. F/7/2026/A/FE del 04/02/26 di € 9735,60 Iva inclusa in favore dell’operatore economico Ditta E.M.Q. – DIN.Srl - Elenco di Liquidazione ES 2026 125-AGT - CIG: BA37B07118.
476625/05/202625/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di sostituzione componenti impianti elevatori presso Direzione Generale e il P.O. San Paolo di Bari N. CIG BB40EF0092 Ditta KONE S.p.a.
476525/05/202625/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell'affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione elettrica, presso varie strutture sanitarie ricadenti nell’ambito territoriale area nord dell’ASL BA, all’operatore economico “Tecnosystem di R.M.” CIG - B8C1503312
476422/05/202622/05/2026AGFT: Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Cassa Marittima Meridionale Aprile 2026
476322/05/202622/05/2026AGFT: Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Servizio Sanitario Nazionale. Aprile 2026
476222/05/202622/05/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore METROPOLIS GROUP Società cooperativa Sociale di Molfetta (BA) per il periodo gennaio-febbraio-marzo 2026 per l’importo complessivo di €.1.074.172,90=.
476122/05/202622/05/2026DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di aprile 2026 - importo complessivo di €.4.104,06=
476022/05/202622/05/2026DSS1 di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €. 2.550,56
475922/05/202622/05/2026DSS UNO-Liquidazione lavoro straordinario svolto nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026.
475822/05/202622/05/2026DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii..
475722/05/202622/05/2026DDP-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
475622/05/202622/05/2026DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
475522/05/202622/05/2026DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
475422/05/202622/05/2026 DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
475322/05/202622/05/2026DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’ASSOCIAZIONE IL PORTO ONLUS con sede in Moncalieri (TO), relative al periodo di gennaio-febbraio-marzo 2026, per complessivi €.8.954,10=
475222/05/202622/05/2026DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al periodo di gennaio-febbraio-marzo 2026, per complessivi €.6.834,43=
475122/05/202622/05/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – CRAP Dedicata – relative al mese di gennaio-febbraio-marzo 2026 per l’importo di €.259.669,93.
475022/05/202622/05/2026DSM - Liquidazione fatture in favore della Residenza Riabilitativa “PRORA SRL” di Genova relative ai mesi di gennaio-febbraio-marzo 2026 per complessivi €.23.931,29=
474922/05/202622/05/2026DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al mese di gennaio-febbraio-marzo 2026 per l’importo complessivo di €.326.368,13=.
474822/05/202622/05/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA) relative al mese di gennaio-febbraio-marzo 2026 per l’importo di €.122.888,85=.
474722/05/202622/05/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente gestore SORGENTE S.r.l. di Racale (LE) relative al periodo di gennaio-febbraio-marzo 2026, per complessivi €.11.423,40=
474622/05/202622/05/2026DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
474522/05/202622/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., inerenti le mensilità di marzo e aprile 2026 per fatture integrative relative a n. 1 utente, un importo complessivo di € 3.303,20=(tremilatrecentotre/20).
474422/05/202622/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “CASA SERENA” in Noicattaro (BA). Ente gestore “Casa Serena S.r.l.” con sede legale in Milano (MI) Via Cappuccini, n 4. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. N. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di aprile 2026 per un importo complessivo di € 62.667,56= (sessantaduemilaseicentosessantasette/56)
474322/05/202622/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa S.Antonio-Opera Don Guanella”, gestito dalla Provincia italiana della Congregazione dei Servizi della Carità -Opera Don Guanella, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2026, per un importo complessivo di € 36.280,50= (trentaseimiladuecentottanta/50).
474222/05/202622/05/2026D. P. – SPESAL AREA NORD –Liquidazione attività didattica e rimborso spese al relatore esterno per l’evento formativo PAF 2025 dal titolo “I Mattoni della Sicurezza” – Bari 21 novembre 2025 e 4-5 e 12 dicembre 2025. Importo complessivo di € 3.069,51
474122/05/202622/05/2026Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Marzo - Aprile 2026, per complessivi €. 45.034,77.
474022/05/202622/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: La Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Bari. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva demenze, delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2026 per l’importo complessivo di € 36.347,55= (trentaseimilatrecentoquarantasette/55)
473922/05/202622/05/2026PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
473822/05/202622/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Concessione aspettativa senza assegni per motivi personali o familiari ex art.10 - comma 1- del CCNL integrativo dell’Area della Dirigenza Medica del 10.02.2004.
473722/05/202622/05/2026Area Gestione Risorse Umane - Assenza ex art. 34 COMMA 4 ACN vigente
473622/05/202622/05/2026Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura emessa da Ferrucci Danilo per il servizio di accalappiamento di cani randagi sul territorio dell’ASL di Bari come da ES-2026- FERR04- DIP.PREV. del 21 /05/2026 per un totale di €. 8.731,30.
473522/05/202622/05/2026PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2 -1.1.2. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) - AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA SPA, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI 2026-27-ULSA0309 DI EURO 204.228,00=. CIG 9597789A08 - CUP D99J21017480006.
473422/05/202622/05/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: P.A. Croce Santa Maria ONLUS, per un importo complessivo di € 964,00. Periodo: Marzo e Aprile 2026.
473322/05/202622/05/2026AGRU - DELIBERAZIONE 2211 DEL 03/11/2025 - RETTIFICA
473222/05/202622/05/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.755,71. Periodo: Aprile 2026.
473122/05/202622/05/2026Congedo straordinario per richiamo alle armi - sospensione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per richiamo alle armi ex art. 49 del CCNL 21.05.2018 – Comparto Sanità 2016-2018
473022/05/202622/05/2026DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 1.902,26. Periodo: Aprile 2026.
472922/05/202622/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA (COD. CIG B9174E5D26), PER LA FORNITURA DI N.1 IMPEDENZIOMETRO DESTINATO ALLA UOC DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-26-ULSA0309. SPESA €.3.135,40 = I.I.
472822/05/202622/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: RSA Disabili “Arge” con sede nel Comune di Bitonto in P.zza Ferdinado II di Borbone, n.18 - Ente gestore Cooperativa Sociale ZIP-H Onlus con sede nel Comune di Bitonto in Piazza Ferdinando II di Borbone n.18 - P.IVA 05735030727. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, per la residua quota parte pari al saldo del 20% delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2026 per l’importo complessivo di € 20.589,36= (ventimilacinquecentottantanove/36)
472722/05/202622/05/2026DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €. 510,45.
472622/05/202622/05/2026Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti, per vaccino terapia, ai sensi della L.R.14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 259,05.
472522/05/202622/05/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.141,48# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di MARZO-APRILE 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
472422/05/202622/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2026 un importo complessivo di € 43.562,47= (quarantatremilacinquecentosessantadue/47).
472322/05/202622/05/2026AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) del D. LGS. 36/2023, per la FORNITURA DI N° 2 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI MODELLO S8 PER LE UU.OO. DI ANESTESIA - RIANIMAZIONE E CHIRURGIA DEL P.O. DI MOLFETTA “DON TONINO BELLO”. – CIG: BBBC318A1D.
472222/05/202622/05/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2026
472122/05/202622/05/2026A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
472022/05/202622/05/2026A.G.R.U. Revoca determinazione n. 4108 del 05/05/2026.
471922/05/202622/05/2026DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 563,96. Periodo: Aprile 2026.
471822/05/202622/05/2026DSS 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO "PSICOLOGIA DI BASE" PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2026-13-DSS13 DEL 20/05/2026 IMPORTO DA LIQUIDARE € 3.488,49.
471722/05/202622/05/2026Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale - PROT 51693 DEL 16/04/2026
471622/05/202622/05/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per l’importo complessivo di € 583,20. Periodo: Aprile 2026.
471522/05/202622/05/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 265,13. Periodo: Aprile 2026.
471422/05/202622/05/2026Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
471322/05/202622/05/2026AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Saldo competenze per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP: D77H18001460006 CIG: 7816501CAB
471222/05/202622/05/2026Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale - prot. 60735 del 06/05/2026
471122/05/202622/05/2026AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO PROVVISORIO DI UN MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.06.2026.
471022/05/202622/05/2026Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale - PROT. 66427 19/05/2026
470922/05/202622/05/2026DSS3 Rimborso spese trasporto Aprile 2026 a nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo € 4.090,00=.
470822/05/202622/05/2026Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale - PROT- 32431 09/03/2026
470722/05/202622/05/2026DSS3 Rimborso spese sostenute a maggio 2026, per controlli malattia rara extra Regione. Importo complessivo € 844,00=.
470622/05/202622/05/2026D.S.S.N.5-Liquidazione rimborso per Vaccinoterapia, L.R. 14/2004 art.22. Periodo: Aprile 2026.
470522/05/202622/05/2026DSS 5 GRUMO APPULA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 DALLA PSICOLOGA DI BASE ,COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 26-DSS5 DEL 19/05/2026 IMPORTO 4.497,21 €
470422/05/202622/05/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale NOdiSS, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Aprile 2026.
470322/05/202622/05/2026D.S.S.N.5- Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di volontariato Giovanni Paolo II, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Aprile 2026.
470222/05/202622/05/2026A.G.R.U. - Presa d’atto ed esecuzione della Sentenza n. 4798/2024 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro
470122/05/202622/05/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: da Ottobre 2025 a Marzo 2026.
470022/05/202622/05/2026DS.S. N.5 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi al mese di APRILE 2026
469921/05/202621/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) e s.m.i., della fornitura di fibre pluriuso per Laser ad Olmio in dotazione presso la U.O.C di Urologia del Presidio Ospedaliero Di Venere del P.O. Di Venere. CIG: BBC1548CDE.
469821/05/202621/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di piastre pediatriche per defibrillatore in dotazione all'U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. "Di Venere" di Bari. CIG: BBBD0BBAFA.
469721/05/202621/05/2026P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di ottiche Storz per le necessità della UOC di Urologia del P.O. Di Venere del P.O. Di Venere. CIG: BBBFDDB7FE.
469621/05/202621/05/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 166-AGT di € 69.869,24. Ditta Magis Energia S.p.A. (ex AGSM Energia S.p.A.)
469521/05/202621/05/2026A.G.T. Liquidazione Utenze Acqua e fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2026 165-AGT di € 4.832,47 Acquedotto Pugliese S.p.A.
469421/05/202621/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Angiografo, acquisito con fondi PNRR, presso il P.O. Di Venere di Bari”. CUP: D99J21017380006 - CIG: B854F17268 Approvazione SAL n. 1 e Liquidazione certificato di pagamento n. 1.
469321/05/202621/05/2026DSS N. 11 – MOLA DI BARI (BA) -Liquidazione fatture ditta fornitrice Donato Trasporti Srl – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso Centro Kentron – Lotto n° 4 – CIG 948492688A, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-18DSS 11 del 19/05/2026. Importo totale da liquidare € 34.254,00, periodo Anno 2025.
469221/05/202621/05/2026D.P. – Liquidazione in favore della ditta HANNA INSTRUMENTS ITALIA S.R.L. s.r.l. con sede legale in Ronchi di Villafranca Padovana (PD) al Viale Delle Industrie, 11 - P.IVA 04211270287, per l’acquisto di nr. 1 sonda multiparametrica con relativi accessori – CIG: BB0A16DB4A.
469121/05/202621/05/2026DSS 10: Affidamento alla Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile per un periodo di 4(quattro) mesi di € 16.203,20per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano (BA). CIG BBBF53FD30 -
469021/05/202621/05/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della ALIVOL PUBBLICA ASSISTENZA ODV. delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di APRILE 2026. Importo: € 670,80.
468921/05/202621/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Modugno (BA).” CUP D35F22000410006. CIG A0338DB20B. Approvazione SAL 3 e 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 3 e 4.
468821/05/202621/05/2026A.G.T. Liquidazione Utenze gas naturale. Elenco di Liquidazioni ES 2026 155-AGT di € 505.213,88. Ditta Magis Energia S.p.A. (ex AGSM Energia S.p.A.)
468721/05/202621/05/2026Giudice di Pace di Putignano - R.G. n. 105/2021 - sentenza n. 7/2026 del 24.01.2026. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 1.999,13.
468621/05/202621/05/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione evento della formazione MPLS dell’ASL BARI tenutosi presso l’Hotel “Parco dei Principi” – Bari – il 21/03/2026.
468521/05/202621/05/2026Struttura Burocratico Legale – Deliberazione del Direttore Generale n. 710/2015 del 13.05.2015: Liquidazione competenze da riconoscere all’avv. Fabio Alberto Russo per la difesa dell’ASL BA innanzi al Tribunale di Bari – RG n. 2121/2015 –. Spesa complessiva pari ad € 2.901,91.
468421/05/202621/05/2026DSS N. 11 – MOLA DI BARI (BA) -Liquidazione fatture ditta fornitrice Donato Trasporti Srl – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari – Lotto n° 4 – CIG 765 892 158C, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-17DSS 11 del 19/05/2026. Importo totale da liquidare € 24.570,25, periodo ottobre, novembre e dicembre 2025.
468321/05/202621/05/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Servizio Ambulanze&Sanità Giovanni Paolo II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di aprile 2026: importo € 5.114,60.
468221/05/202621/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Monopoli (BA)”. CUP: D65F22000590006 - CIG SPECIFICO: A0350BD778. Presa d’atto della cessazione dell’attività “Fal di Francesco Antonio Lategola” e contestuale autorizzazione al subappalto in favore dell’O.E. “Fal Manutenzioni & Impianti S.r.l.”
468121/05/202621/05/2026DSS 10 - CONGEDO art. 33, comma 3, Legge n. 104/92
468021/05/202621/05/2026A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2026 153-AGT di € 713.901,61. Ditta Magis Energia S.p.A. (ex AGSM Energia S.p.A.)
467921/05/202621/05/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di sostituzione tastiera a parete per impianto di chiamata infermieri presso la Chirurgia Generale del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara e la sola fornitura di altre tastiere della stessa tipologia come scorta di ricambio – Ditta T & C TECNOLOGIE S.R.L. – CIG: BABB50193C
467821/05/202621/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura urgente di “n. 15 aste porta flebo” necessari alla UOC MECAU del PO San Paolo. CIG: BBBDEF0455
467721/05/202621/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in service a valenza biennale, in un lotto unico ed indivisibile, con eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, finalizzata all’esecuzione dello Screening Neonatale Atrofia Muscolare Spinale presso la UOC di Genetica medica della ASL di Bari – Ammissione della ditta concorrente
467621/05/202621/05/2026AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi degli ex artt. 25, e 50 del D. Lgs. 36/2023 per l’acquisto aggregato di complessivi “N° 2 DISPOSITIVO DI RILEVAMENTO TEMPERATURA SPYLOG (fornitura e posa in opera)”, per le esigenze delle UU.OO. di Medicina Trasfusionale dei PP.OO. di Bari “San Paolo” e Molfetta “Don Tonino Bello”. C.I.G.: BBB2E25F69.
467521/05/202621/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il P.O. di Corato per prestazioni svolte nel mese di aprile 2026, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-20-DACORATO del 19/05/2026.
467421/05/202621/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di batterie ed elettrodi per defibrillatori in dotazione all'U.O.S.V.D. Screening Mammografico e Radiodiagnostica Senologica e all'U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. "Di Venere" di Bari. CIG: BBAD31BEB1.
467321/05/202621/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "N. 32 carrelli servitori" P.O. della Murgia CIG BB8D15B8F6
467221/05/202621/05/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 37401/2026. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
467120/05/202620/05/2026Centro di Formazione per l’Emergenza – Chiusura corso di formazione teorico-pratico per soccorritori – Associazione di Volontariato – “A.V.E.R. ADELFIA ODV-”
467020/05/202620/05/2026P.O. Bari Sud – Determinazione Dirigenziale n. 4588 del 19.05.2026, per l’affidamento per la fornitura di Bypass Salivari da destinare alla UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere della ASL Bari - CIG B7F7A94988 - Rettifica conto economico.
466920/05/202620/05/2026Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di aprile 2026.
466820/05/202620/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Riscatto di Apparecchi Holter Pressori occorrenti alla U.O.C di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero Di Venere. Cig: BBBCD08D7C.
466720/05/202620/05/2026D.P. – Liquidazione in favore della ditta ADAMO S.R.L. – con sede legale in TRAPANI (TP), alla Via FRANCESCO CULCASI n. 1/B– P.IVA 02454830817 - affidamento della fornitura di n. 3 Videocolposcopi -CIG B6DE4F8113.
466620/05/202620/05/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
466520/05/202620/05/2026D. P. – SPESAL AREA NORD –Liquidazione attività di docenza e rimborso spese al relatore esterno per l’evento formativo PAF 2025 dal titolo “I Mattoni della Sicurezza” – Bari 21 novembre 2025 e 4-5-12 dicembre 2025. Importo complessivo di € 4.615,91
466420/05/202620/05/2026Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “P.A.M.S. Pubblica Assistenza Murgia Soccorso”.
466320/05/202620/05/2026D. P.– U.O.S.V.D. IGIENE INDUSTRIALE– Rimborso spese anticipate dal dipendente.
466220/05/202620/05/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
466120/05/202620/05/2026DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relativi ai mesi di febbraio e marzo 2026.
466020/05/202620/05/2026DSS1 – Ditta PREDICT spa: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.28-DSS1 per fornitura di n.1 Bilancia Impedenziometrica per l’Ambulatorio di Cardiologia di Giovinazzo del DSS1. Importo totale liquidato € 20.521,62. CIG BA3EDF04C4.
465920/05/202620/05/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Fornitura di teli ad alto scorrimento. Attivazione dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023. CIG BB167BAFE3.
465820/05/202620/05/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
465720/05/202620/05/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2025-2028 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.277,90=.
465620/05/202620/05/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Cumulo concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
465520/05/202620/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di n.2 polisonnigrafi e relativi accessori da destinare alla UOC di Pneumologia dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BBB7F02A6C
465420/05/202620/05/2026DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2026- DSS4-14 del 13.05.2026; Importo € 20.141,44
465320/05/202620/05/2026D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi al periodo di Aprile 2026
465220/05/202620/05/2026DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 7 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 2.029,01=
465120/05/202620/05/2026DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n. 13 assistiti aventi diritto, relativi al mese di Aprile - importo da liquidare € 16.087,80 =
465020/05/202620/05/2026DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese Marzo 2026 – Importo da liquidare € 22.694,68=
464920/05/202620/05/2026DSS 4 – ALTAMURA Liquidazione e pagamento TARI anni dal 2022 al 2025 in favore del Comune di Santeramo in Colle per un importo complessivo di €. 34.769,00
464820/05/202620/05/2026DSS 13 – Liquidazione contributo economico per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore di un titolare di patente di guida speciale in attuazione dell’ art. 27 Legge 104/92 – Importo da liquidare €120,00
464720/05/202620/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario.” VALORE DI CURA” in Casamassima (BA) Ente gestore Società “La Maxima Salus Srl” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della fattura inerente la mensilità di aprile 2026 per un importo complessivo di € 109.238,40= (centonovemiladuecentotrentotto/40)
464620/05/202620/05/2026S.E.T.118 - Liquidazione indennità accessorie Marzo 2026 -
464520/05/202620/05/2026NPIA - DIPARTIMENTO MEDICINA DELL’ETÀ EVOLUTIVA: PRESA D’ATTO DELLA PROROGA DEL RICOVERO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.938,37=.
464420/05/202620/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2026 per un importo complessivo di € 27.291,60= (ventisettemiladuecentonovantuno/60).
464320/05/202620/05/2026NPIA-DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETÀ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “LEGA DEL FILO D’ORO-ETS-E. FILANDROPICO” CON SEDE A OSIMO (AN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.858,80
464220/05/202620/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – “Servizio di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e del sistema edilizio dell’ospedale del sud-est barese Monopoli Fasano”. CIG: BA5FBE2ADA. Nomina Commissione Giudicatrice.
464120/05/202620/05/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettisti per il corso di formazione per PLS tenutosi presso la sala Convegni dell’Hotel Parco dei Principi il giorno 18/04/2026.
464020/05/202620/05/2026Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura servizio gestione corrispondenza attività screening dei tumori al collo dell’utero, dei tumori alla mammella, dei tumori del colon retto e per le attività di vaccinazioni in favore di Poste Italiane Spa.
463920/05/202620/05/2026A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per la per la fornitura, in regime di acquisto, comprensiva di connessi servizi, di n. 23 ecografi portatili/palmari da collocare presso la UOC SET 118 dell'ASL BA e da destinare alla dotazione di n. 12 Automediche e n. 11 Mike, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. c), del d.lgs. 36/2023 ss.mm.ii. CIG BA7EBF0652. Nomina Commissione Giudicatrice.
463820/05/202620/05/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Marzo 2026
463720/05/202620/05/2026UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art. 67 CCNL Comparto Sanità del 27/10/2025 Triennio 2022 -2024 del personale del comparto - mese di gennaio 2026.
463620/05/202620/05/2026DSS9-LIQUIDAZIONE NO BOLLA Fatture VENTILOTERAPIA ditta MEDIGAS anni 2020-2025
463520/05/202620/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Attivazione dell’opzione di estensione, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di una barella bariatrica occorrente alla UOC M.E.U. del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. CIG: B8E35C1C24.
463420/05/202620/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della fornitura di Uretrotomi di Otis-Maurermayer Karl Storz per le necessità della UOC di Urologia del P.O. Di Venere di Bari. Cig: BBB7C67401.
463320/05/202620/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Castellana Grotte (BA).” Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2. Liquidazione secondo acconto DL e CSE CUP D25F22000520006. CIG Lavori A043EAC0D3. CIG Servizi Tecnici 9652693640.
463220/05/202620/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Crisalide”, gestito dalla Cooperativa Sociale ZIP. H a.r.l. Onlus, delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2026, per un importo complessivo di € 44.171,36= (quarantaquattromilacentosettantuno/36).
463120/05/202620/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Conversano (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’operatore economico C&G S.r.l. CUP: D42C22000760006 - CIG: A03A9AED09
463020/05/202620/05/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 14.07.2026.
462920/05/202620/05/2026U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI APRILE 2026, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 188.955,00= (CENTOTTANTOTTOMILANOVECENTOCINQUANTACINQUE/00).
462820/05/202620/05/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.08.2026.
462720/05/202620/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte riguardante le mensilità di gennaio e febbraio 2026 e l’importo totale della mensilità di marzo 2026 per un importo complessivo di € 63.743,98 (sessantatremilasettecentoquarantatre/98)
462620/05/202620/05/2026Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di MAGGIO 2026, arretrati, incrementi e compensi art 44 co. 7 ACN VIGENTE. Spesa complessiva €.=317.379,28=
462520/05/202620/05/2026D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Aprile 2026
462420/05/202620/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Residence per Anziani”, Ente Gestore “Residence per Anziani S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti e disabili (R.R. 4 e 5/2019 s.m.i.) per le fatture inerenti il periodo di gennaio - febbraio 2026 per l’importo complessivo di € 104.603,10= (CENTOQUATTROMILASEICENTOTRE/10).
462320/05/202620/05/2026NPIA - Dipartimento Di Medicina Dell’Eta’ Evolutiva. “ Centro IN VOLO ” di Molfetta (BA), Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza (ex art.2 R.R.14/2014), nei mesi da Gennaio a Marzo 2026, per l’importo complessivo di € 94.219,61=
462220/05/202620/05/2026NPIA - Dipartimento Di Medicina Dell’Eta’ Evolutiva. “ Centro AIRONE ” di Altamura (BA), Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza (ex art.2 R.R.14/2014), nei mesi da Gennaio a Marzo 2026, per l’importo complessivo di € 129.198,14=
462120/05/202620/05/2026NPIA - Dipartimento Di Medicina Dell’Eta’ Evolutiva. “ Centro AQUILONE ” di Putignano (BA), Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza (ex art. 2 R.R.14/2014), nei mesi da Gennaio a Marzo 2026, per l’importo complessivo di € 104.834,48=
462020/05/202620/05/2026Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di MAGGIO 2026, arretrati anni 2022-2023, adeguamento quota oraria dall’ 01/01/2024 e arretrati art. 43 co. 8 ACN 05/02/2026. Spesa complessiva €.4.498.496,25
461920/05/202620/05/2026DSS9-Liquidazione della fattura n. 1/628 del 24/04/2026 emessa dalla Ditta: “Leader Service Soc. Coop”. Elenco di liquidazione n. ES 2026 34-DSS9 emesso il 19/05/2026. Importo totale liquidato: € 270,79 (IVA al 22% inclusa).
461820/05/202620/05/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di sostituzione impianto di Addolcimento acque a servizio dei generatori a vapore (caldaie) presso la centrale termica del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “New Water Systems Engineering S.r.l.” – CIG: BB2160B99C
461720/05/202620/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – UOS MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE – Servizi di ingegneria afferenti alle attività connesse al rinnovo del certificato della Sicurezza antincendio dello Stabilimento Ospedaliero “F. Perinei”. – Liquidazione competenze professionali CIG B868608B38.
461620/05/202620/05/2026Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di MAGGIO 2026 Spesa complessiva €.691.276,17.
461520/05/202620/05/2026Distretto S.S. di Bari - Rimborso malattia rara utenti diversi Maggio 2026
461420/05/202620/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di adeguamento o miglioramento sismico del P.O. San Giacomo di Monopoli” CUP: D61B22001000001 - CIG SPECIFICO: A03B32B186. Presa d’atto della cessazione dell’attività “Fal di Francesco Antonio Lategola” e contestuale autorizzazione al subappalto in favore dell’O.E. “Fal Manutenzioni & Impianti S.r.l.”
461320/05/202620/05/2026DSS BARI - liquidazione "no bolla" fatture ausili protesici anni pregressi. Elenco di liquidazioni 60-DSSBARI. Importo liquidato € 35.588,37.
461220/05/202620/05/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Liquidazione importo aggiuntivo “Una Tantum” 30% a favore dell’utente già beneficiario del vitalizio per danno da vaccino di cui alla L.210/92 le cui generalità e importi sono riportate alla nota protocollo n. 64457/2026 del 14/05/2026.
461120/05/202620/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di impermeabilizzazione veletta su lastrico solare presso EX CTO Ditta AM TECNOEDIL di Montepulciano A.E. N. CIG BA3ED500BC
461020/05/202620/05/2026A.G.T. MANU – liquidazione della fattura n. FPA 1/PA del 24/03/2026 a favore della Ditta STORES di V. Riccardi per l’esecuzione di opere edili di “Riqualificazione degli ambienti destinati ad allocare i servizi di Riabilitazione presso il P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)” Atto di affidamento: D.D. AGT n. 9614 del 13/11/2026 - CIG: B88802B898
460920/05/202620/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di lavori edili presso piano interrato del P.O. San Paolo O.E. AM TECNOEDIL di Montepulciano A.E. N. CIG BA3EC2F23E
460820/05/202620/05/2026A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 degli interventi manutentivi urgenti di “Riparazione e ripristino degli impianti idrici e termici presso i servizi sanitari del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta IDROSERVICE di U. Fiore - CIG: BB3CD99502
460720/05/202620/05/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i “Lavori di riparazione di lavabo e sostituzione miscelatore presso il Consultorio Familiare di Turi – CIG: BAC35F96E7 e “Lavori di manutenzione impianti idrosanitari presso Oculistica, Radiologia, Farmacia del DSS di Gioia del Colle e Casamassima” CIG: BAA7FF3EFD - Ditta ITM S.N.C. di Carella & Lorusso.
460620/05/202620/05/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2026 DAI CENTRI DIALISI “SANTA RITA” E “VILLA LUCE” SITI IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 515.180,65=.
460520/05/202620/05/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2026 DAL CENTRO DIALISI “NEW DIAL” SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 212.550,85=.
460420/05/202620/05/2026A.G.P.: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE FARMACI DA DESTINARE AL NUOVO OSPEDALE DEL SUD EST BARESE - MONOPOLI FASANO DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL DLGS 36/2023. CUP D65F23000400003. Aggiudicazione.
460320/05/202620/05/2026A.G.P.: affidamento della fornitura ed installazione di n. 5 apparecchi portatili per radioscopia fascia alta (“ARCO A C”). D.D.G. n. 218/2025 e D.D. n. 7064/2025. CUP: D94E24000300008 CIG: B59279F785 e CUP:D94E24000310008 CIG: B5927A0858. Liquidazione compensi per funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
460220/05/202620/05/2026AGP: RDO n° 6264539_Affidamento ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., relativamente alla fornitura di n. 34 Armadi porta farmaci con tesoretto, n. 15 Armadi senza tesoretto e n. 2 borse per emocomponenti e accessori da trasporto. CIG: BB600D4FDF.
460120/05/202620/05/2026Area Ospedaliera Bari Nord – Rettifica Determina 3776 del 22/04/2026. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
460020/05/202620/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di cinture ergonomiche occorrenti alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere di Bari - CIG BB71563910.
459920/05/202620/05/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 37088/2026. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
459820/05/202620/05/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 37095/2026. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
459720/05/202620/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 servizio di sfalcio e trinciatura area a verde presso il P.O. San Paolo di Bari Ditta GRI.MA. SRL CIG BB92173168
459620/05/202620/05/2026AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per lavori di fornitura e posa in opera n. 2 porte in ferro e sostituzione maniglie presso il P.O. San Paolo ASL BA Operatore Economico STRAMAGLIA SERRAMENTI SRL CIG BB8B31B26B
459520/05/202620/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 del Servizio di Manutenzione Ordinaria degli Impianti Termici presso il DSS 10 della ASL Bari per la durata di 12 mesi. CIG: BAB2546D09 – C.I.D.E.E. ELETTRA di Damato Francesco.
459420/05/202620/05/2026A.G.T. MANU – Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 Comma 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Riparazione e ripristino dell’impianto idrico presso i servizi di Medicina dello Sport del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)” e liquidazione della fattura n. 1/38 del 04/03/2025 a favore della Ditta S & N Impiantistica Elettrica s.r.l. - CIG: B5BE110385
459320/05/202620/05/2026Sopravvenienza Passiva 2026 A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 degli “Interventi manutentivi eseguiti su impianti di Condizionamento/riscaldamento in esercizio presso la R.S.A. di via Russolillo, Mola (BA). Ditta LM IMPIANTI s.r.l. - CIG: B2055746DE
459220/05/202620/05/2026A.G.T. MANU – Liquidazione della fattura n. FPA 1/26 del 26/03/2026 a favore della Ditta Menolascina Nicola Costruzioni per l’esecuzione di “Opere edili di ripristino intonaci e rivestimento murario esterno presso l’Officina del Sangue ubicata nel Padiglione Nord del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)” Atto di affidamento: D.D. AGT n. 1196 del 10/02/2026 - CIG: B88CF2877E
459120/05/202620/05/2026Sopravvenienza Passiva 2026 A.G.T. MANU – Affidamento per presa d’atto ai sensi dell’art. 50 Comma 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per “Interventi manutentivi urgenti di ripristino e riparazione degli impianti di climatizzazione in esercizio presso le strutture sanitarie afferenti all’U.T.P. di Triggiano (BA)”. Ditta: Pellicani & Noviello s.r.l. – CIG: B0AF66F2DE
459020/05/202620/05/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di presa d’atto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di manutenzione e riparazione impianti di climatizzazione presso vari reparti del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) Operatore Economico: Pellicani & Noviello S.r.l. P.I. 03827900725 - CIG: BA8C607F82 “Sopravvenienza passiva” DDG n. 2654 del 31.12.2025.
458919/05/202619/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 Presa d’atto dell’adesione alla convenzione CONSIP – Energia Elettrica (ID 2880) – Lotto 14 - Puglia, Basilicata. Presa d’atto dei preventivi di spesa e liquidazione per il servizio di posa nuovo contatore di varie sedi della ASL Bari. CIG Magis Energia S.p.A.: BAAC25DD7C
458819/05/202619/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di Bypass Salivari da destinare alla UOC di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG B7F7A94988
458719/05/202619/05/2026Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Ditta Puglia Medical srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.7-DIP.RIAB. per fornitura di n.2 CYCLETTE MAGNETICHE per l’Ambulatorio di Riabilitazione di Terlizzi. Importo totale liquidato €1.293,20. CIG B9D1659F97.
458619/05/202619/05/2026DSS UNO- Integrazione alle Determine n. 1738 del 24/02/2026 e n. 3622 del 13/04/2026 relative alla liquidazione delle indennità al personale di comparto per accessi domiciliari.
458519/05/202619/05/2026DSS UNO- Liquidazioni indennità legate alle condizioni di lavoro del personale di comparto per accessi domiciliari relativi ai mesi gennaio e febbraio 2026.
458419/05/202619/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OPERA MICHELE PAPARELLA” di Molfetta (BA), Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.), a titolo di anticipo 80%, delle fatture inerenti i mesi da gennaio a marzo 2026, per l’importo complessivo di € 223.377,01= (duecentoventitremilatrecentosettantasette/01).
458319/05/202619/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti il mese di aprile 2026 per l’importo complessivo di € 26.841,54= (ventiseimilaottocentoquarantuno/54).
458219/05/202619/05/2026DSS 10 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE MARZO E APRILE 2026
458119/05/202619/05/2026UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4292 DEL 12/05/2026. PAGAMENTO PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 185.867,89=.
458019/05/202619/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di arredi vari da destinare alla UOC di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BBADB9B266
457919/05/202619/05/2026Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di marzo 2026. Totale spesa € 4.322,00.
457819/05/202619/05/2026OGGETTO: Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di aprile 2026. Totale spesa € 18.914,00.
457719/05/202619/05/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 14150/2022 R.G.N.R. (stralcio n. 6717/23 R.G.N.R. – n. 6306/23 R.G.GIP). Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 1.130,82.
457619/05/202619/05/2026 UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art. 68 del CCNL Comparto Sanità triennio 2022-2024 – per il personale di comparto - mese di marzo 2026 e residui mesi precedenti.
457519/05/202619/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La RSA “Istituto Regionale Terza Età (I.R.T.E.) SPA” con sede legale in Cassano delle Murge (BA) via Convento n. 99/B titolare della RSA non autosufficienti “Padre G. Semeria” ubicata a Gioia del Colle (BA) in via Giuseppe Vittorio n. 90. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti articolata per i nuclei estensivi e di mantenimento, a loro volta dedicati agli anziani e ai soggetti affetti da demenza, delle fatture inerenti le mensilità di marzo e aprile 2026 per l’importo complessivo € 74.566,66= (settantaquattromilacinquecentosessantasei/66).
457419/05/202619/05/2026OGGETTO: DSS 12 – LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO D.P.R. N° 618/1980 E S.M.I.
457319/05/202619/05/2026DSS BARI – Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 110,11. Mesi di Marzo e Aprile 2026.
457219/05/202619/05/2026D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
457119/05/202619/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OPERA MICHELE PAPARELLA” di Molfetta (BA), Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.), per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da luglio a ottobre 2025, per l’importo complessivo di € 75.929,81= (settantacinquemilanovecentoventinove/81).
457019/05/202619/05/2026DSS 12- Liquidazione rimborso ad assistita affetta da malattia rara, L.R. n° 25/96 e S.M.I.
456919/05/202619/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2026 – Elenco di Liquidazioni ES-2026-38-POMURGIA.
456819/05/202619/05/2026Struttura Burocratico Legale – Ricorso ex art. 316 e 281 decies e ss. c.p.c., R.G. n. 13649/2025, promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 4.995,42).
456719/05/202619/05/2026U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI APRILE 2026, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO – BITONTO ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 187.485,35= (CENTOTTANTASETTEMILAQUATTROCENTOTTANTACINQUE/35).
456619/05/202619/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da GENNAIO a MARZO 2026, per un importo complessivo di € 24.420,83= (VENTIQUATTROMILAQUATTROCENTOVENTI/83).
456519/05/202619/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti i mesi da luglio a ottobre 2025, per l’importo complessivo di € 36.404,59= (trentaseimilaquattrocentoquattro/59)
456419/05/202619/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il periodo da luglio a ottobre 2025, per l’importo complessivo di € 35.270,33= (trentacinquemiladuececentosettanta/33)
456319/05/202619/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI BITETTO (BA)”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DELL’O.E. MASTANDREA COSTRUZIONI S.R.L. CUP: D45F22000660006 - CIG: A03F207110
456219/05/202619/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – “Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)” – Approvazione SAL n. 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3. CUP: D64E21001790006 CIG:9612880F83
456119/05/202619/05/2026DSS BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.- ELENCO DI LIQUIDAZIONE " ES 2026-51-DSSBARI-FATTURE ANNI PRECEDENTI IN ATTESA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO. IMPORTO € 5.477,08
456019/05/202619/05/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di esecuzione Decreto Ingiuntivo n. 1432/2026 - CIG: Z0F39D7897 – ZB03A037D7
455919/05/202619/05/2026DSS BARI - Liquidazione dell'importo complessivo di € 345.873,63 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza 2025. Elenco di liquidazione ES-2026-500-DSSBARI.
455819/05/202619/05/2026Dss12 – Affidamento Diretto a diverse Ditte, fornitura materiale di consumo per la U.O.S.D. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. Conversano. Cig vari.
455719/05/202619/05/2026NPIA – Dipartimento di Medicina dell’Età Evolutiva: Liquidazione delle prestazioni rese dai Professionisti assunti con contratto di natura libero professionale per il potenziamento dei servizi per l’Autismo - Competenza Gennaio - Aprile 2026, per l’ importo complessivo di € 64.082,50 =
455619/05/202619/05/2026NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO EVOTECH SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER LA RIABILITAZIONE OCCORRENTI ALLA NPIA UOC BARI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 651,48=
455519/05/202619/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV117WJ, FD672YM e GA677EX alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: BB9E2A92BD.
455419/05/202619/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali ED603HT, EP300FH, EV605ZZ, EV609ZZ e FD686YM alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: BB5BE13997.
455319/05/202619/05/2026A.G.T. UTAC - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 interventi di realizzazione, fornitura e installazione targhe a parete presso vari ambienti del P.O. San Paolo O.E. ELLE PUBBLICITA’ SNC CIG BB8ACFA3A3
455219/05/202619/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG475WE e GG487WE alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: BB4F064D4E.
455119/05/202619/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali BF414BZ e EL815YM alla Ditta Proscia Francesco con sede in Altamura (BA). CIG: BB589E9D84.
455019/05/202619/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ541YP, EZ821YP e GN566DK alla Ditta Vs Assistenza Di Tanzi Vittoria con sede in Terlizzi (BA). CIG: BB581AAF76.
454919/05/202619/05/2026A.G.T. UTAN – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di smontaggio e smaltimento ex serbatoio carburante centrale termica del P.O. di Molfetta propedeutico a lavori RMN” ditta Gesteco S.r.l. – CIG BB36BBF518
454819/05/202619/05/2026A.G.T.–Determinazione Dirigenziale di presa d’atto con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di manutenzione e ripristino impianti termici e idrici presso il San Camillo e UU.OO. del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) - Operatore Economico: “IDROSERVICE di Fiore Umberto” P.I. 04746890724 - CIG: BB66F29C63
454719/05/202619/05/2026S.P. 2026 A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per l’esecuzione dei lavori urgenti di “Riparazione e messa in sicurezza di porte, finestre e tapparelle presso vari servizi sanitari afferenti all’ex U.T.P. di Triggiano (BA)” – Aggiudicazione Gara di Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) legge 120/2020, giusta D.D. AGT n. 1773 del 20/02/2023. Ditta: Ebanisteria Attolico di P. Attolico - CIG: B0B4054DA8
454619/05/202619/05/2026A.G.T. MANU – Liquidazione della fattura n. PA240 del 29/12/2023 a favore della Ditta TECNOMEDICA s.r.l. ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per lavori di “Igienizzazione e bonifica microbiologica degli impianti aeraulici presso il reparto di Chirurgia del P.T.A. di Triggiano (BA)” Atto di affidamento: D.D. AGT n. 7567 del 24/07/2023 - CIG: Z4F3BE4101
454519/05/202619/05/2026Sopravvenienza Passiva 2026 A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Sostituzione caldaia in avaria presso la Guardia Medica di vico Tasselli in Valenzano (BA) – D.S.S. n. 10”. Ditta I.T.M. di Carella & Lorusso s.n.c. - CIG: B0B41D4A8C
454419/05/202619/05/2026Sopravvenienza Passiva 2026 A.G.T. MANU – Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per l’esecuzione di lavori di “Riparazione finestre in legno presso la struttura sanitaria di via Volpe, Bari e di ripristino della porta di accesso alla Guardia Medica di Adelfia (BA)”. Ditta EBANISTERIA ATTOLICO di P. Attolico - CIG: B205858988.
454319/05/202619/05/2026A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori urgenti di riparazione e manutenzione da fabbro e falegname presso le varie UU.OO. del P.O. San Giacomo di Monopoli e D.S.S. 14 di Putignano (BA). Operatore Economico: P&P APPALTI di Pica Pasquale CIG: BA9979E507;
454219/05/202619/05/20262024 A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Riparazione e ripristino della stampante a servizio dell’impianto di gestione eliminacode in esercizio presso il C.U.P./Ticket del P.I . Fallacara di Triggiano (BA)” e liquidazione della fattura n. 22/PA del 14/02/2025 a favore della Ditta CRONOTIME s.r.l. - CIG: B49BB8DA8A
454119/05/202619/05/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di Aprile 2026. € 4.573.341,64.
454019/05/202619/05/2026Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di MAGGIO. Spesa complessiva €.=€ 12.377,41=
453919/05/202619/05/2026UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI APRILE 2026.
453819/05/202619/05/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI MARZO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 23.301,76=.
453719/05/202619/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di n.4 Armadietti Spogliatoio da destinare alla UOC di Medicina Nucleare dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BBAD5D2C3A
453619/05/202619/05/2026A.G.R.U.: Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato, di Dirigente Medico – disciplina “Urologia”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 350,00
453519/05/202619/05/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “La Torre Società Cooperativa Sociale E.T.S. A R.L” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di APRILE: importo € 1.515,83.
453419/05/202619/05/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ANGELI ON THE ROAD ODV” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di aprile 2026: importo € 2.361,43.
453319/05/202619/05/2026DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
453219/05/202619/05/2026AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura urgente di “N. 200 pezzi di tubo pompa giornaliero per iniettori di marca Ulrich” per le esigenze della U.O. di Radiodiagnostica del P.O. di Corato. CIG:BBA7DBCB61.
453119/05/202619/05/2026D.S.S. 12 – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
453019/05/202619/05/2026D.S.S. 12 – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42 COMMA 5 DEL DLGS N. 151/2001 DEL 26/03/2001 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
452919/05/202619/05/2026Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 relativo alla fornitura e posa in opera di n. 60 pneumatici estivi, marca Premium, comprensivi di valvole di tenuta, equilibratura, contributo ambientale e stoccaggio pneumatici invernali rimossi, per 15 veicoli di Pronto Soccorso e 118 di questa ASL Bari, alla Ditta Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA) – Aggiudicazione con procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023. CIG: BB6EC91973.
452818/05/202618/05/2026D.S.S. 10 - Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
452718/05/202618/05/2026P. O. S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.
452618/05/202618/05/2026AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi del combinato disposto ex artt. 25, 50 e 76 del D. Lgs. 36/2023 per l’acquisto di complessive “N° 2 OTTICHE A VISIONE OBLIQUA 30° HOPKINS II – PER RESETTOSCOPIO E CISTOSCOPIO MARCA KARL STORZ”, per le esigenze della U.O.C. di Urologia del P.O. di Molfetta. C.I.G.: BBAE24D8D4.
452518/05/202618/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese dalla UOC Laboratorio di Genetica Medica in favore dell’Ospedale Generale Regionale “Miulli”.
452418/05/202618/05/2026A.G.P. - Liquidazione premio Polizza Infortuni Cumulativa - Lloyd's Insurance Company S.A. - Periodo contrattuale dal 30/04/2026 al 30/04/2027 - Elenco di liquidazione ES 2026 6-AGP.
452318/05/202618/05/2026A.G.P. - Liquidazione premio Polizza All Risks Property - Generali Italia S.p.a. - Periodo contrattuale dal 30/04/2026 al 30/04/2027 - Elenco di liquidazioni ES 2026 5-AGP.
452218/05/202618/05/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato -Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di APRILE 2026. Spesa Complessiva € 701.770,30.
452118/05/202618/05/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di APRILE 2026. € 9.944.363,13.
452018/05/202618/05/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti al Ruolo Unico di Assistenza Primaria ad attività oraria delle competenze del mese di APRILE 2026 € 1.000.526,48.
451918/05/202618/05/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2024-2027 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.032,15=.
451818/05/202618/05/2026Centro di Formazione per l’Emergenza - acquisto manuali per il CdF - Cig: BBAE50358A
451718/05/202618/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2026 – CASSA ECONOMALE N. 224.
451618/05/202618/05/2026Giudice di Pace di Putignano R.G. n. 238/2022. Sentenza n. 189/2026 del 09.02.2026. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 2.965,34.
451518/05/202618/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2021-2027 – Ristrutturazione CTO ASL Bari "Lavori di adeguamento alle norme di legge per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi per l'ex P.O. Centro Traumatologico e uffici direzionali della ASL Bari”. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE). CUP D96G19000550006. CIG BB847A7618.
451418/05/202618/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione dei benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
451318/05/202618/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
451218/05/202618/05/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 6946/23 – Sentenza n. 2070/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.195,78.
451118/05/202618/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2026/18-DAMOLF DEL 15/05/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO LIBERO PROFESSIONALE, PER COMPETENZE APRILE 2026.
451018/05/202618/05/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie del 26.03.2026, profilo professionale Ostetrica,
450918/05/202618/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 35.046,55= (trentacinquemilaquarantasei/55)
450818/05/202618/05/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 16/01/2025 in regime di TFR
450718/05/202618/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA) sita in Via Fasano n. 1 – 70010 Locorotondo (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2026 per un importo di € 239.623,83= (duecentotrentanovemilaseicentoventitre/83) CIG: BAB505ECEE.
450618/05/202618/05/2026AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) del D. LGS. 36/2023, per la FORNITURA DI N° 1 SEGA TAGLIA GESSO MODELLO OSCIMED ERGO II (CON ACCESSORI) PER LA UOC DI ORTOPEDIA DEL P.O. DI MOLFETTA “DON TONINO BELLO”. – CIG: BBA7B79D92.
450518/05/202618/05/2026Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall’01/06/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/06/2026
450418/05/202618/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2026 , un importo complessivo di € 26.645,96= (ventiseimilaseicentoquarantacinque/96).
450318/05/202618/05/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 37938/2026. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
450218/05/202618/05/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 37951/2026. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
450118/05/202618/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI RISTRUTTIRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ SITA A BARI IN VIA AQUILINO N. 1 (BA)” CUP D95F22000570006. CIG Lavori A03A55CC56. CIG Servizi Tecnici 9659113833. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. Liquidazione primo acconto DL e CSE
450018/05/202618/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA. “Lavori di realizzazione delle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese di Monopoli-Fasano.” Approvazione SAL n. 4 e liquidazione quarto certificato di pagamento. CUP: D65F22001300002 CIG: A01D5CF397
449918/05/202618/05/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Infermiere.
449818/05/202618/05/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Operatore socio sanitario.
449718/05/202618/05/2026D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Procedura EmPULIA PE077453-26 datata 24/03/2026. Affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d. Lgs. 36/2023, e ss.mm.ii., della fornitura, senza messa in opera, e connessi servizi, in acquisto, urgente, di n. 01 frigorifero biologico da destinare ad una integrazione dei requisiti tecnologici ed organizzativi dell’Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia dislocato presso il Consultorio Familiare di Bitritto (BA), afferente al DDS9-Modugno, per un importo di € 1.670,00, netto IVA 22% - CIG: BAFC0E3FA3. Individuazione del contraente.
449618/05/202618/05/2026Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 76, comma 2 lett. b) punto 2, del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura in noleggio per un periodo di 60 mesi inclusa manutenzione FULL RISK, di n. 1 angiografo/OCT “Spectralis” prodotto dalla Heidelberg Engineering e n. 1 angiografo a grande campo “California” prodotto dalla Optos per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 CUP D74D23004750003 - liquidazione compensi funzioni tecniche
449518/05/202618/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Bari – Via Cacudi n. 31 (BA).” CUP D95F22000560006. CIG 9659103FF0. Liquidazione primo acconto Direzione Lavori.
449415/05/202615/05/2026A.G.P. - Deliberazione D.G. n. 1236 del 17.06.2025 "Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura triennale di protesi ed espansori mammari, protesi del complesso areola capezzolo e matrici tissutali.". - Aggiudicazione.
449315/05/202615/05/2026D.P. – Liquidazione parziale in favore della ditta DYASET S.R.L,– con sede in Portamaggiore (FE), in via Achille Grandi n°3, c.a.p. 44015, per l’acquisto di materiale veterinario sulla piattaforma Me.Pa. - CIG: BA84A14645.
449215/05/202615/05/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ZEFIRO” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di marzo: importo€ 2.127,47.
449115/05/202615/05/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI MARZO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 646.542,87= (QUANTO A € 615.755,11= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.787,76= PER IVA). CIG: 7388716155.
449015/05/202615/05/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 268.409,33=.
448915/05/202615/05/2026P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Aprile 2026.
448815/05/202615/05/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 771.411,12=.
448715/05/202615/05/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 365.347,58=.
448615/05/202615/05/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI MARZO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 780.478,73=.
448515/05/202615/05/2026Congedo straordinario e sospensione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per la chiamata in servizio attivo nel Corpo Militare C.R.I., per il periodo dal 19.05.2026 – 30.06.2026
448415/05/202615/05/2026P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
448315/05/202615/05/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – Sentenze n. 2211/22, n. 341/24 e n. 4663/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 7.759,60.
448215/05/202615/05/2026PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
448115/05/202615/05/2026DSS9-Rimborso delle spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di vari assistiti residenti nel DSS9 di Modugno (BA), ed eventuali accompagnatori, per interventi di trapianto e controlli pre o post-trapianto ai sensi della ex Legge Regionale n. 25/96 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 8.315,84.
448015/05/202615/05/2026U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA E RIMBORSO SPESE RELATORI PER GLI EVENTI FORMATIVI DAL TITOLO: “STRESS, TRAUMA E RESILIENZA NEI BAMBINI ADOLESCENTI: PROSPETTIVE CLINICHE ED EMDR ” - SVOLTOSI IL 03 FEBBRAIO 2026 E “TERAPIA EMDR NEL TRATTAMENTO DEI TRAUMI IN ETA’ EVOLUTIVA: APPLICAZIONI CLINICHE E TRATTAMENTO SVOLTOSI NELLE GIORNATE 13 E 14 FEBBRAIO 2026 A BARI PRESSO P.O. SAN PAOLO - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.198,18=
447915/05/202615/05/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie PP.OO. San Paolo, Molfetta, Corato, Terlizzi – Febbraio 2026
447815/05/202615/05/2026D.S.S. N° 2 – liquidazione no bolla di fatture relative ad anni precedenti per forniture di assistenza protesica occorrenti ad assistiti del dss2, come da elenco di liquidazioni ES 1205 di euro 6.169,08.
447715/05/202615/05/2026NPIA-Dipartimento Di Medicina Dell’Eta’Evolutiva: Liquidazione delle prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 5 del R.R.9/2016 presso il Centro Socio-Educativo e Riabilitativo diurno dedicato a persone con disturbi dello spettro autistico “HOTEL SAN FRANCISCO SRL” sito in Bitritto, nei mesi da Gennaio a Marzo 2026 , per l’importo complessivo di € 55.607,91=
447615/05/202615/05/2026Contributo per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore dei titolari di patente di guida speciale
447515/05/202615/05/2026UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art. 47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mese di febbraio 2026 e residui mesi precedenti
447415/05/202615/05/2026DSS2: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERENITY ANNO 2025, ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 1305 DEL 13/05/2026 IMPORTO TOTALE € 103.423,44
447315/05/202615/05/2026UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di febbraio 2026.
447215/05/202615/05/2026UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art. 68 del CCNL Comparto Sanità triennio 2022-2024 – per il personale di comparto - mese di FEBBRAIO 2026.
447115/05/202615/05/2026D.S.S. 11 Ammissione di cumulo ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
447015/05/202615/05/2026A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
446915/05/202615/05/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Infermiere
446815/05/202615/05/2026Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Ditta F.A.S.E. srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.6-DIP.RIAB. per fornitura di n.1 LETTINO VISITA per l’Ambulatorio di Riabilitazione di Giovinazzo. Importo totale liquidato €1.212,68. CIG B911AO1BCA.
446715/05/202615/05/2026DSS1 – Ditta Medigas Italia srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.25-DSS1 per fornitura di n.2 Poligrafi per l’Ambulatorio di Pneumologia del Poliambulatorio di Molfetta del DSS1. Importo totale liquidato € 8.540,00. CIG B95CCD0299.
446615/05/202615/05/2026DSS1 – Ditta Medigas Italia srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.26-DSS1 per fornitura di n.3 Pulsossimetri completi di Software e cavo, per l’Ambulatorio di Pneumologia del Poliambulatorio di Molfetta del DSS1. Importo totale liquidato € 3.612,42. CIG B9B639CDB4.
446515/05/202615/05/2026DSS1 – Ditta F.A.S.E. srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.27-DSS1 per fornitura di n.3 Lettini Visita per gli ambulatori del Poliambulatorio di Molfetta e Giovinazzo del DSS1. Importo totale liquidato € 3.638,04. CIG B9076D86ED.
446415/05/202615/05/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2026
446315/05/202615/05/2026C.O. 118 BA-BT: Preso d’atto della liquidazione indennità accessorie relative al mese di Febbraio 2026.
446215/05/202615/05/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Dirigente Medico, art. 85 comma 4 del CCNL Area Sanità.
446115/05/202615/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato presso il P.O. San Giacomo di Monopoli”. CUP: D69J21020000006 – CIG: B855399AB5 Approvazione prima perizia di variante in corso d’opera.
446015/05/202615/05/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Ostetrica.
445915/05/202615/05/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Dirigente Medico.
445815/05/202615/05/2026DSS3 Rimborso spese trasporto aprile 2026 a nefropatici in trattamento di emodialisi accompagnati dall'Associazione Giovanni Paolo II delegata alla riscossione. Importo € 6.046,00=.
445715/05/202615/05/2026A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
445615/05/202615/05/2026DSS 3 - Liquidazione fattura no bolla ditta AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL. Elenco di liquidazione ES 2026 7-DSS 3. Importo complessivo liquidato € 391,04=
445515/05/202615/05/2026A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
445415/05/202615/05/2026Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale - PROT. 60289 DEL 05/05/2026
445315/05/202615/05/2026Liquidazione compensi componenti esterni della CIC DSS14 - I Trimestre 2026
445215/05/202615/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 interventi di fornitura e posa in opera di componenti dell’impianto antincendio e riparazioni anomalie dei sistemi antincendio presenti presso strutture Territoriali ricadenti nell'ambito dell’Area Centro dell’ASL BA Operatore Economico GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI CIG n. BA5716D8B7
445114/05/202614/05/2026Struttura Burocratico Legale – Procedimento di mediazione promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da presunta medical malpractice – Gestione sinistri (euro 10.000,00).
445014/05/202614/05/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.786,40=.
444914/05/202614/05/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 696/2023 R.G.N.R. – n. 4279/2023 RG GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 1.245,04.
444814/05/202614/05/2026U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ SOI S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 1.500,00=, RELATIVO A N. 3 QUOTE DI ISCRIZIONE PER DIPENDENTI ASL BA AL CORSO DAL TITOLO “LE MODIFICHE DELLE GRAVI MALATTIE E I NUOVI PERMESSI PER VISITE NEGLI ENTI PUBBLICI” – SVOLTOSI IL 27 MARZO 2026.
444714/05/202614/05/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari R.G. n. 3349/2023. Decreto Liquidazione CTU del 01.03.2026. Spesa complessiva pari ad € 4.513,22.
444614/05/202614/05/2026DSS9 Modugno – Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari Lotto 4 – CIG 765892158C. Elenco di liquidazione n. ES 2026 33-DSS9 del 13/05/2026 di € 12.285,13. Periodo: Febbraio 2026.
444514/05/202614/05/2026Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D. Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di n. 200 sacche porta salme. CIG. BBA173C574. Decisione di contrarre ex art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.
444414/05/202614/05/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
444314/05/202614/05/2026AGP: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura in regime di service di nr. 2 Sistemi per Biopsia Mammaria e relativo materiale di consumo dedicato. Nomina e costituzione Commissione Giudicatrice
444214/05/202614/05/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per Interventi in urgenza sugli impianti elettrici delle sedi afferenti all’area Sud. Operatore Economico: SAE IMPIANTI di VITO SCAVO. – P.I.04581370725 – CIG: BA32844506
444114/05/202614/05/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di disotturazione e lavaggio tronco fognario SERD Rutigliano, RSA Sannicandro, 118 Sammichele, DSS 13 Farmacia Territoriale di Gioia del Colle – Ditta ECOTRANSPORT SRL– CIG: BAC0AD5D19.
444014/05/202614/05/2026A.G.T. MANU – Presa d'atto e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Manutenzione elettrica presso Medicina del Lavoro del PO S. PAOLO, Cardiologia del PO Di Venere, ex CTO, Mola di Bari, NPIA, CSM PO di Putignano, DSS Bari, 118 Santo Spirito, Guardia Medica Sammichele. Liquidazione fattura n. FT. 25/PA del 18/10/24 di € 9.211,00 Iva inclusa in favore dell’operatore economico Ditta MIC.A. Srl - Elenco di Liquidazione ES 2026- 15-AGT - CIG: A059E0A5E8.
443914/05/202614/05/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 5.937,69. Periodo: Febbraio – Marzo - Aprile 2026.
443814/05/202614/05/2026DSS di Bari. Determina di liquidazione P.O. Rinnovo delle esenzioni ticket per reddito anno 2025.
443714/05/202614/05/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.973,05 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2026.
443614/05/202614/05/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 31.132,90 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2026.
443514/05/202614/05/2026DSS BARI – Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 329,59. Mesi di Febbraio, Marzo, Aprile 2026.
443414/05/202614/05/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.015,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2026.
443314/05/202614/05/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” proroga aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12, Co8, lett. b del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
443214/05/202614/05/2026A.G.T. Liquidazione Utenze Acqua e fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2026 152-AGT di € 40.526,60 Acquedotto Pugliese S.p.A.
443114/05/202614/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) e s.m.i., della fornitura di dilatatori uretrali occorrenti alla U.O.C di Urologia del P.O. Di Venere. CIG: BBA3C7A12A.
443014/05/202614/05/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 151-AGT di € 2.995,90. Ditta Enel X srl
442914/05/202614/05/2026AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO TEMPORANEO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 05.07.2026.
442814/05/202614/05/2026AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO TEMPORANEO DI UN MEDICO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DALL’11.07.2026.
442714/05/202614/05/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 135-AGT di € 1.193.728,00 Ditta Edison Energia S.p.A.
442614/05/202614/05/2026Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età in regime di cumulo, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2026.
442514/05/202614/05/2026DSS BARI- LIQUIDAZIONE FATTURE IN NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES 2026-49-DSSBARI- FATTURE ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO. IMPORTO €5.869,54
442414/05/202614/05/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
442314/05/202614/05/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
442214/05/202614/05/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2026
442114/05/202614/05/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2026
442014/05/202614/05/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2026
441914/05/202614/05/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/06/2026.
441814/05/202614/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Terlizzi (BA).” Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di arredi, attrezzature e accessori alla ditta Centro Didattico Nuova Puglia s.r.l. CUP D15F22000650006. CIG BB8EB655EC.
441714/05/202614/05/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.050,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2026.
441614/05/202614/05/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 16/11/2015 in regime di TFR
441514/05/202614/05/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.660,81 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2026.
441414/05/202614/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Noci (BA).” CUP D75F22000490006. CIG A03683FDAC. Approvazione SAL 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3.
441314/05/202614/05/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA IN DATA 19.07.2026.
441214/05/202614/05/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.383,25 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Aprile 2026.
441114/05/202614/05/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 12.07.2026.
441014/05/202614/05/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 400,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Aprile 2026.
440914/05/202614/05/2026AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA PELLEGRINO VALERIA.
440814/05/202614/05/2026Ricorso ex art. 281 decies c.p.c. dinanzi al G.d.P. di Bari, R.G. n°7815/25, promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.850,00).
440714/05/202614/05/2026Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.395,00).
440614/05/202614/05/2026Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 500,00).
440514/05/202614/05/2026AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA DEL SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ CON INCARICO TEMPORANEO NEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA DELLA DR.SSA LOPEZ LINDA CATERINA.
440414/05/202614/05/2026Ricorso ex artt. 316 ss. e 281 decies c.p.c. dinanzi al G.d.P. di Trani, R.G. n°1607/25, promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.500,00).
440314/05/202614/05/2026AREA GESTIONE TECNICA. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, in Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, da espletarsi mediante piattaforma telematica EmPULIA, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere edili ed impiantistiche, per gli immobili in disponibilità dell’azienda ASL BA suddiviso in n. 3 lotti, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art 108, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. ii. - CIG LOTTO 1: BA85534484; CIG LOTTO 2: BA85535557; CIG LOTTO 3: BA8553662A; CUP: D92C26000000005 - Nomina Commissione Giudicatrice.
440214/05/202614/05/2026AGRU-UOGAPC: Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Continuità Assistenziale – Integrazione e rettifica al provvedimento n. 926 del 30/04/2026 – Formazione ed approvazione degli elenchi distrettuali valevoli per la reperibilità domiciliare nell’ambito dell’Assistenza Primaria ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) di questa ASL BA - Anno 2026.
440114/05/202614/05/2026D.S.S. di Bari: Decadenza dall’autorizzazione alla fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992, già concessi con determinazione n. 2597 del 19.03.2026, a seguito del decesso del soggetto assistito
440014/05/202614/05/2026DSS BARI-LIQUIDAZIONE FATTURE IN NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l.- ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES 2026-48-DSSBARI- FATTURE ANNI PRECEDENTI IN ATTESA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO. IMPORTO € 6.367,23.
439914/05/202614/05/2026Distretto S.S. di Bari - Rimborso vitto e utenza malattia rara Aprile 2026
439814/05/202614/05/2026Distretto S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
439713/05/202613/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, a titolo di anticipo 80%, della fattura inerente il mese di gennaio 2026, per l’importo complessivo di € 35.557,10 (trentacinquemilacinquecentocinquatasette/10)
439613/05/202613/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di trasporto erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) frequentanti i Centri Diurni disabili “S.S. Medici e In Famiglia” gestiti dalla Società Starbene s.r.l. con sede nel Comune di Bari (BA) , delle fatture emesse dall’Associazione Volontaria Emergenza Soccorso inerenti le mensilità di febbraio e marzo 2026 , per un importo complessivo di € 23.664,00=(ventitremilaseicentosessantaquattro/00)
439513/05/202613/05/2026UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2026.
439413/05/202613/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, a titolo di anticipo 80%, della fattura inerente il mese di gennaio 2026, per l’importo complessivo di € 35.365,91 (trentacinquemilatrecentosessantacinque/91)
439313/05/202613/05/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.482,82# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
439213/05/202613/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di trasporto erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) frequentanti il Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) e nel Comune di Rutigliano (Ba) , delle fatture emesse dall’’Associazione A.V.S.A.S. Giovanni Paolo II inerenti le mensilità di febbraio e marzo 2026 , per un importo complessivo di € 33.495,00=(trentatremilaquattrocentonovantacinque/00)
439113/05/202613/05/2026Sistemi Informativi - Liquidazione fattura Ditta FASTWEB SPA - Convenzione Consip “Servizi di Telefonia Mobile per la Pubblica Amministrazione - Edizione 9” - CIG: B243D22D13.
439013/05/202613/05/2026DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 38711 del 12/05/2026
438913/05/202613/05/2026DSS4 ALTAMURA- LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 DALLA PSICOLOGA DI BASE, DOTT.SSA ANNA PASCARELLA COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2026-DSS4-13- – DEL 12.05.2026 IMPORTO €. 3.740,67
438813/05/202613/05/2026DSS4- Rimborso spese a pazienti affetti da malattia rara, ai sensi della Legge Regionale. N. 12/2005 art. 13 – Liquidazione periodo febbraio-aprile 2026 per €. 2.675,36
438713/05/202613/05/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 1/3/2007 in regime di TFR
438613/05/202613/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti e disabili (R.R. 4 e 5/2019 s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da gennaio a marzo 2026 per l’importo complessivo di € 104.119,60= (centoquattromilacentodiciannove/60).
438513/05/202613/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “GESEMA Srl”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti, della fattura inerente la mensilità marzo 2026 per l’importo complessivo di € 15.554,70= (quindicimilacinquecentocinquantaquattro/70
438413/05/202613/05/2026AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2026
438313/05/202613/05/2026Procedure negoziate ai sensi degli artt. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di specialità medicinali uniche(SANDRENA, MOVICOL, OXERVATE, TREMFYA, DEPALGOS, TRUQAP, BALVERSA, ABILIFY)_Indizione
438213/05/202613/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La società Fondazione Mater Domini Onlus con sede legale in Turi (BA) in via Cisterna n. 14 titolare della RSA non autosufficienti “Mamma Rosa” con sede in Turi (BA) in via Cisterna n. 14. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva demenze per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 128.872,47= (centoventottomilaottocentosettantadue/47)
438113/05/202613/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2026 , un importo complessivo di € 43.229,76= (quarantatremiladuecentoventinove/76).
438013/05/202613/05/2026DSS 14 – D.G.R. n. 1584 del 25/11/2024 – Liquidazione del contributo a sostegno delle spese sanitarie sostenute dai cittadini con disturbo dello spettro autistico per l’anno 2024. Importo totale liquidato: € 5.000,00
437913/05/202613/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La casa del sorriso”, gestito dalla SOC.VIDECA COOP.SOC.ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2026 , per un importo complessivo di € 48.536,03= (quarantottomilacinquecentotrentasei /03).
437813/05/202613/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale di Molfetta (BA) Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva demenze, (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di marzo 2026, per l’importo complessivo di € 57.112,80= (cinquantasettemilacentododici/80)
437713/05/202613/05/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Sociale Zefiro, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Marzo 2026.
437613/05/202613/05/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.448,97# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
437513/05/202613/05/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata, della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2026. Riconoscimento benefici 388/2000, art.80.
437413/05/202613/05/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Organizzazione di volontariato Noci Soccorso, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Aprile 2026.
437313/05/202613/05/2026AGP: Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i. per la fornitura triennale del dispositivo medico “Tampone Anale ad espansione per il trattamento dell’incontinenza fecale per la ASL BARI
437213/05/202613/05/2026Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età con contestuale collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2026.
437113/05/202613/05/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e collocamento in quiescenza, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2026.
437013/05/202613/05/2026DSS4- Liquidazione straordinario personale del comparto, periodo GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2026
436913/05/202613/05/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età, con collocamento in quiescenza, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2026.
436813/05/202613/05/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2026.
436713/05/202613/05/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età con collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 giugno 2026.
436613/05/202613/05/2026D.S.S. n.4 - Liquidazione fatture emesse dalla ditta BIOTEK S.r.l. per la fornitura di n.1 ottotipo e delle tavole di Ishihara, da destinare al Poliambulatorio di Altamura, per un importo complessivo di € 1.991,04 IVA inclusa
436513/05/202613/05/2026A.G.P. Fornitura annuale di prick test e relativo materiale di consumo. Affidamento ex articolo 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i. Rettifica alla Det. n.4034 del 04.05.2026
436413/05/202613/05/2026DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
436313/05/202613/05/2026DSS14. Liquidazione nei confronti della Eulogic NT S.p.a. per la fornitura di n. 2 stampanti destinate agli uffici cup-ticket del DSS14. Importo: € 536,80
436213/05/202613/05/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 594,78# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di FEBBRAIO-MARZO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
436113/05/202613/05/2026DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo APRILE 2026 importo liquidato €. 2.848,20
436013/05/202613/05/2026DSS 4 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta MEDIGAS ITALIA SRL, Elenco di liquidazioni n. ES 2026 DSS4-9 del 01/01/2026.
435913/05/202613/05/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 16.721,28# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
435813/05/202613/05/2026D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta TECNOMEDICA S.r.l. per la fornitura di n.1 frigorifero biologico, da destinare al Poliambulatorio di Santeramo in Colle, per un importo di € 2.626,97 IVA inclusa
435713/05/202613/05/2026DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2026 24-DSS5.
435613/05/202613/05/2026DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute a mezzo Cassa Economale nel mese di Aprile 2026.
435513/05/202613/05/2026D.P. – SIAV C NORD “Corso di formazione per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame ai sensi dell’articolo 6, comma 5, e dell’articolo 17. Comma 2, del Regolamento (CE) 1/2005”. Liquidazione competenze
435413/05/202613/05/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato A.V.E.S.S. ODV, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Aprile 2026.
435313/05/202613/05/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Leader Service, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Marzo 2026.
435213/05/202613/05/2026DSS14: Affidamento ex art . 50 D.lgs 36/2023 nei confronti della MEDILCOM S.R.L. per fornitura necessaria agli Ambulatori di Cardiologia del dss14. Importo: € 395,28
435113/05/202613/05/2026D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi per Vaccinoterapia L.R. 14/2004 art.22. Periodo: Novembre 2025.
435013/05/202613/05/2026D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.491,19# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di APRILE 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
434913/05/202613/05/2026DSS14: Concessione permessi ex art. 33 L. 104/92 - istanza cumulo permessi mensili retribuiti
434813/05/202613/05/2026DSS4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 5.813,32# mese di APRILE 2026.
434713/05/202613/05/2026DSS13 – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DISTRETTO 13 MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2026
434613/05/202613/05/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/1992 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
434513/05/202613/05/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura in somministrazione di kit per radiofrequenza pulsata e PRP modulabile per le necessità della U.O.S.V.D. di Anestesia e Rianimazione. CIG B8F71AAEA6
434413/05/202613/05/2026Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Aprile 2026
434313/05/202613/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) e dell'art. 76 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura e posa in opera di armadietti e tavoli per degenza a ribalta da destinare al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano. CIG BB96FB01DC. Finanziamento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003.
434213/05/202613/05/2026DSS 10 - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92
434113/05/202613/05/2026DSS14: Affidamento diretto ex art. 50 D.lgs 36/2023 nei confronti della Aliser S.r.l. per la fornitura di n. 8 porta rotoli per lettini elettrici. Importo: € 1.659,20
434013/05/202613/05/2026DSS12 – Liquidazione Progetto di Performance della U.O.C. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. anno 2025.
433913/05/202613/05/2026DSS14: Concessione permessi ex art. 33 L. 104/92
433813/05/202613/05/2026DSS14 – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DISTRETTO 14 MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2026.
433713/05/202613/05/2026DSS14: Affidamento diretto ex art. 50 D.lgs 36/2023 nei confronti di Arti Grafiche Pecoraro per stampati. Importo: 3.738,69. CIG: BB58868FCD
433613/05/202613/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. della fornitura di “Collari Cervicali Philadelphia” necessari alla UOC MECAU del PO San Paolo CIG BB8E197E98
433513/05/202613/05/2026U.O.S. Formazione – Liquidazione delle spese di partecipazione al corso di formazione online dal titolo "Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari, Biologi, Chimici e Psicologi alla luce dell’ACN del 05/02/2026", destinato ai dipendenti in servizio presso l'Area Gestione Risorse Umane.
433413/05/202613/05/2026U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA’ ITA S.R.L. PER L’IMPORTO DI € 990,00=, RELATIVO A N. 2 QUOTE DI ISCRIZIONE PER DIPENDENTI ASL BA AL CORSO DAL TITOLO “LE VERIFICHE TELEMATICHE ADER SUL PERSONALE DIPENDENTE AL PAGAMENTO DI STIPENDI E INDENNITA’” – SVOLTOSI IL 24 MARZO 2026.
433313/05/202613/05/2026U.O.S. Formazione – Liquidazione delle spese di partecipazione al corso di formazione online dal titolo "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta alla luce del nuovo ACN del 15/01/2026", destinato al personale dell'Area Gestione Risorse Umane.
433213/05/202613/05/2026DSS2: LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA 2025- MATERIALE PROTESICO- ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2026-2704 € 2.222,15
433113/05/202613/05/2026DSS 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA NO BOLLA SOCIETÀ COOP. SOCIALE “AD CURAM”, ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2026 -0705” PRESTAZIONI “CURE PALLIATIVE PEDIATRICA”.
433013/05/202613/05/2026D.S.S. n° 2: RENDICONTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTUATI A MARZO E APRILE 2026 PER ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 50 E SS. DEL D. LGS. N. 36/2023.
432912/05/202612/05/2026OGGETTO: A.G.T. MANU – Determinazione dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di riparazione cancello automatico presso il Poliambulatorio di Casamassima - Ditta Marotta Domenico Srl – CIG: BAB9A87FD8
432812/05/202612/05/2026P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023 e smi, della specialità farmaceutica estera a base di “Potassio Aspartato” occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere. CIG: BB9E1068F6
432712/05/202612/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di marzo 2026. Progetto raccolta sangue.
432612/05/202612/05/2026DSS 11 – Liquidazione compensi Psicologa di base, per prestazioni periodo Gennaio-Febbraio- Marzo-Aprile 2026.
432512/05/202612/05/2026DSS 11 - Rimborso spese carburante personale dipendente mese di Aprile 2026
432412/05/202612/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.LGS. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura a valenza triennale di protesi e materiale vascolare per chirurgia vascolare ed endovascolare per le necessità delle UU.OO.CC. di Chirurgia Vascolare e di Cardiologia dell’ASL BA, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Liquidazione compensi per funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
432312/05/202612/05/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 425.000,00= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 75.000,00= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 26/01/2022 AL 19/03/2025 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”.
432212/05/202612/05/2026AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Aprile 2026
432112/05/202612/05/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.331.067,85=.
432012/05/202612/05/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.381.226,08=.
431912/05/202612/05/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI MARZO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 467.888,61=.
431812/05/202612/05/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI MARZO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.363.629,56=.
431712/05/202612/05/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI MARZO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 774.120,51=.
431612/05/202612/05/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
431512/05/202612/05/2026Struttura Burocratico Legale – Deliberazione del Direttore Generale n. 2118/2022 del 09.11.2022: Liquidazione competenze da riconoscere all’avv. Latartara Ornella per la difesa dell’ASL BA innanzi al Tribunale di Bari – Giudice d’Appello RG n. 10890/2022 –. Spesa complessiva pari ad € 1.172,20.
431412/05/202612/05/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 4978/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 882,77.
431312/05/202612/05/2026OGGETTO: DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO AD ASSISTITI TRAPIANTATI E IN ATTESA DI TRAPIANTO - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I.
431212/05/202612/05/2026OGGETTO: DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO AD ASSISTITO AFFETTO DA MALATTIE RARE, LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I. .
431112/05/202612/05/2026OGGETTO: DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINOTERAPIA - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 14/04 E S.M.I..
431012/05/202612/05/2026OGGETTO: DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO AD ASSISTITI TRAPIANTATI E IN ATTESA DI TRAPIANTO - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I. .
430912/05/202612/05/2026DSS N.13 - ACQUISTO DI N. 1 AUTOCLAVE. O.E. HEALTHTEC S.R.L. (PARTITA IVA n. 02091440434). IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.904,00, IVA AL 22% INCLUSA. CIG N. BB8E3769E2.
430812/05/202612/05/2026AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura aggregata di “Letti Elettrici da degenza” per le esigenze dei PP.OO. di Corato e San Paolo – CIG BB83E5DBB3.
430712/05/202612/05/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della LEADER SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di MARZO 2026: importo €532,69.
430612/05/202612/05/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori manutenzione di opere da fabbro/falegname presso vari reparti e servizi del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “EBANISTERIA ATTOLICO DI ATTOLICO PIETRO” – CIG: B51FDE1707
430512/05/202612/05/2026AGFT - Liquidazione lavoro straordinario periodo Febbraio - Aprile 2026
430412/05/202612/05/2026DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2026.
430312/05/202612/05/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di implementazione linea elettrica presso il “Centro Stella” del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara per l’installazione di server – Ditta T & C TECNOLOGIE S.R.L. – CIG: BA09644556
430212/05/202612/05/2026Dipartimento di Prevenzione-Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI BARI-Territorio di competenza ASL Bari-Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 4.646,00.
430112/05/202612/05/2026DSS13 - ENDOSCOPIA-DIGESTIVA. ACQUISTO DI N. 2 SDOPPIATORI PRESA UNI E DI N. 2 FLUSSIMETRI O2.
430012/05/202612/05/2026DSS 13 - Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS 13 mesi di GENNAIO -FEBBRAIO - MARZO 2026
429912/05/202612/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CK411RG, FD703YM e GE943ML alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: BA95A9CCA3.
429812/05/202612/05/2026AGT-MANU. affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione atti al ripristino dei canali di scolo acque meteoriche e del manto di impermeabilizzazione, a livello copertura, della struttura del Dipartimento Dipendenze Patologiche adibita a Ser.D. sita alla via Piccinni, 32 in Altamura (BA), all’operatore economico “Forte Edilizia di Forte Michele e Angela S.n.c.”. - CIG: BAF17062B2
429712/05/202612/05/2026AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di risanamento murario e ripristino della pavimentazione, ingresso Guardia Medica PTA Gravina, sostituzione infisso e ripristino murario del vano scala PTA Altamura, all’operatore economico “Diadema S.n.c. di Denora Giuseppe & C.”. - CIG: BAB2E3F497
429612/05/202612/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di sostituzione componenti impianti elevatori presso Piazza Chiurlia e il P.O. San Paolo di Bari Ditta KONE S.p.a. N. CIG BA3F2A13DD
429512/05/202612/05/2026AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Marzo 2026
429412/05/202612/05/2026AGT - MANU. “Lavori di adeguamento degli uffici del DSM presso ex CTO di Bari - presa d'atto e liquidazione ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 3/03 del 19.10.2024 dell’operatore economico ”TEDONE COSTRUZIONI Srl ” – CIG A05A46FCCB.
429312/05/202612/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) e dell'art. 76 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura e posa in opera di segnaletica da destinare al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano. CIG BB96FDD6FD. Finanziamento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003.
429212/05/202612/05/2026UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI MARZO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.402.172,60= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.104.589,86=.
429112/05/202612/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura in somministrazione di toner e cartucce necessarie al corretto funzionamento delle stampanti in dotazione. CIG BB914D03CC.
429012/05/202612/05/2026NPIA - Dipartimento Di Medicina Dell’Eta’ Evolutiva. Struttura “ DOMUS AUREA NUOVA SALUS” di Mola di Bari (BA), Ente Gestore: DOMUS AUREA NUOVA SALUS s.r.l.. Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza (ex art.1 R.R.14/2014), nei mesi da Gennaio a Marzo 2026, per l’importo complessivo di € 177.898,08=
428912/05/202612/05/2026NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEI MESI DI GENNAIO – MARZO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 139.378,68=
428812/05/202612/05/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura urgente di maschere total face e oro nasali per ventilatori polmonari in dotazione. CIG BB978564E8
428712/05/202612/05/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 1, lett. b) e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL del servizio di riparazione, con sostituzione della gradient coil, della risonanza magnetica Siemens mod. Magnetom Aera s/n 141257 in dotazione alla U.O.C. Radiodiagnostica del P.O. di Monopoli. CIG: BAAFE635EB. Elenco di Liquidazione ES 2026 – 29-INGCLIN del 04/05/2026.
428612/05/202612/05/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta DRAEGER ITALIA SPA dell’intervento di sopralluogo per analisi del guasto dell’apparecchio di anestesia Draeger mod. Primus s/n ARZM-0329 in dotazione al reparto di Oculistica del P.I. di Terlizzi. CIG: BAEF83547C. Elenco di Liquidazione ES 2026 – 28-INGCLIN del 04/05/2026.
428512/05/202612/05/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 37138/2026 - Autorizzazione permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i..- Cumulo.
428412/05/202612/05/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA dell’intervento di manutenzione correttiva dell’apparecchio di anestesia GE mod. Avance CS2 s/n APKT00493 in dotazione alla U.O.C. Radiodiagnostica del P.O. di Monopoli. CIG: BB1706AB32. Elenco di Liquidazione ES 2026 – 27-INGCLIN del 04/05/2026.
428312/05/202612/05/2026Validazione Timbrature CTU personale amministrativo - Gen-Mar 2026 - su competenze Maggio 2026
428212/05/202612/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Noicattaro (BA) sita in Via dei Cappuccini Snc - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2026 per un importo di € 263.439,19= (duecentosessantatremilaquattrocentotrentanove/19) CIG: 4767362792.
428112/05/202612/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2026 per un importo di € 228.733,60= (duecentoventottomilasettecentotrentatre/60) CIG: BAB5060E94.
428012/05/202612/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA) sita in Viale Bari n. 10 - 70011 Alberobello (BA) - Nucleo Ordinario - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale - Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) riferita alle mensilità da gennaio a marzo 2026 per un importo di € 195.498,13= (centonovantacinquemilaquattrocentonovantotto/13) CIG: BAB505FDC1.
427912/05/202612/05/2026A.G.T. Liquidazione Utenze Acqua e fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2026 148-AGT di € 60.962,18 Acquedotto Pugliese S.p.A.
427812/05/202612/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di batterie necessarie al corretto funzionamento di apparecchiature medicali ed elettromedicali in dotazione. CIG BB633B29F9.
427712/05/202612/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva demenze, (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2026, per l’importo complessivo di € 106.958,68= (centoseimilanovecentocinquantotto/68)
427612/05/202612/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,della fattura inerente la mensilità di aprile 2026, per un importo complessivo di € 38.663,10= (trentottomilaseicentosessantatre/10).
427512/05/202612/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, relativa alla mensilità di aprile 2026 , per l’importo complessivo di € 37.535,79= (trentasettemilacinquecentotrentacinque /79).
427412/05/202612/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l. inerenti la mensilità di aprile 2026 per l’importo complessivo di € 51.196,52= (cinquantunomilacentonovantasei /52).
427312/05/202612/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2021-2027 – Ristrutturazione CTO ASL Bari "Lavori di adeguamento alle norme di legge per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi per l'ex P.O. Centro Traumatologico e uffici direzionali della ASL Bari” CUP D96G19000550006. CIG B5E800005C. LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
427212/05/202612/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti a titolo di anticipo 80% della fattura inerente la mensilità di aprile 2026 per l’importo complessivo di € 7.224,08= (settemiladuecentoventiquattro/08)
427112/05/202612/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70): Società Cooperativa Sociale – “Centro Studi Don Luigi Sanseverino Gramegna” con sede Legale a Gravina in Puglia (BA) in via Archimede. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 1.256,86= (milleduecentocinquantasei/86)
427012/05/202612/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 relativo all’ “attività di assistenza all’avviamento delle UTA e fornitura dei servocomandi presso il Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano della ASL Bari”.
426912/05/202612/05/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 130-AGT di € 25.921,56. Ditta Magis Energia S.p.A.
426812/05/202612/05/2026DSS 13 -Rettifica Determina dirigenziale n.11174 del 31/12/2025 - modifica periodo Concessione del congedo retribuito ai sensi dell'art.42,comma 5, del D.Lgs.26 marzo 2001, n.151.Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13.
426712/05/202612/05/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 116-AGT di € 244.500,58. Ditta Magis Energia S.p.A.
426612/05/202612/05/2026DISTRETTO N°13–Liquidazione fatture anno 2025 in favore delle Ditte Donato Trasporti S.R.L.- P.IVA IT06235740724 e Lopedote Filomeno & C. S.A.S. -P.IVA IT04387330725 totale complessivo 16.838,8 (IVA 10%Compresa)
426511/05/202611/05/2026 Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – MARZO 2026.
426411/05/202611/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta ELITE CERAMICHE D’ARREDO SAS, per la fornitura di Arredi e relativa posa in opera, occorrenti alla nuova Foresteria afferente la U.O.C. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-63-ULSA0302, per l’importo di €. 859,20= IVA inclusa.
426311/05/202611/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
426211/05/202611/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta SMEG S.P.A., per la fornitura di “N. 01 Lava strumenti e n. 01 Pompa di scarico” per le esigenze della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Corato.
426111/05/202611/05/2026 DSS 12 – RIMBORSO TRAPIANTATI MAGGIO 2026
426011/05/202611/05/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Affidamento della fornitura di materiale di consumo dedicato agli umidificatori in dotazione. CIG BB90F48347.
425911/05/202611/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta Ikon Segnali srl per la fornitura di segnaletica occorrente al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano come da lista di liquidazione n. ULSA0303 2026 - 5. CIG A00E71638C. Finanzimento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003.
425811/05/202611/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2026 – Elenco di Liquidazioni ES-2026-37-POMURGIA.
425711/05/202611/05/2026Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta SAMSUNG ELECTRONIC ITALIA S.p.A. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2026 – 17-DAMOLF del 07.05.2026 per €uro 54.862,18 C.I.G: BAB1DD2683.
425611/05/202611/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “arredi per stanza degenza ospedaliera” UOSVD Pianificazione Familiare del PO San Paolo di Bari. CIG: BB8033065B;
425511/05/202611/05/2026AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) del D. LGS. 36/2023, per la FORNITURA DI N° 2 APPARECCHI PER TERAPIA FISICA MECCANICA – ARTROMOT K1 CONFORT PER IL FABBISOGNO AGGREGATO DELLE UU.OO. DI ORTOPEDIA DEL P.O. DI MOLFETTA E MONOPOLI. – CIG: BB895EAB7E.
425411/05/202611/05/2026AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) del D. LGS. 36/2023, per la FORNITURA DI N° 1 LETTINO DA VISITA ELETTRICO PER LA UOSVD DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI MOLFETTA. – CIG: BB89791891.
425311/05/202611/05/2026Area Bari nord-P.O. Corato - Congedo art.42, D.lgs 26/03/2001,n 151 dal 16/06/2026 al 13/09/2026
425211/05/202611/05/2026AREA BARI NORD - P.O. CORATO – Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., aperta a tutti gli operatori economici della relativa classe merceologica, per la fornitura in acquisto di n. 2 cabine pletismografiche con DLCO, da destinare a servizi di pedatrici dei PP.OO. di Corato e Bari – S. Paolo – Ammissione op. economici partecipanti e nomina Commissione Giudicatrice.
425111/05/202611/05/2026DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie“. Elenco di liquidazione n. 10 -DSS 14 . Importo liquidato €. 1.121,89
425011/05/202611/05/2026AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 10 dispositivi per la fissazione su sutura del ligamento sacro spinoso nella riparazione del prolasso genitale” per le esigenze della U.O.C di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Corato – CIG: BB7169CB5B.
424911/05/202611/05/2026DSS14: Liquidazione per Servizio "Psicologa di base" per prestazioni rese nel mese di marzo 2026. Importo: € 4.245,03
424811/05/202611/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di "Spugnette monouso" per la U.O.S.V.D. di Endoscopia Digestiva del P.O. della Murgia e P.O. San Paolo CIG BB7471C160
424711/05/202611/05/2026DSS 13 - liquidazione progetto obiettivo "rinnovo esenzioni ticket per reddito" - anno 2025
424611/05/202611/05/2026Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 5.723,56.
424511/05/202611/05/2026Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 1.186,48.
424411/05/202611/05/2026Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 1.945,28.
424311/05/202611/05/2026Centro di Formazione per l’Emergenza – Chiusura corso di formazione teorico-pratico per soccorritori – Associazione di Volontariato – “P.A.M.S.-”
424211/05/202611/05/2026D.S.S. n° 11. Rendicontazione spese per Cassa Economale (216) nel mese di Aprile 2026.
424111/05/202611/05/2026DSS10: DETERMINA LIQUIDAZIONE ORDINI PROTESICA 2025 ORTHOSANITY ES 2026 40-DSS10
424011/05/202611/05/2026AGP - PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS 36/2023, PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISINFETTANTI E MATERIALE CORRELATO, OLTRE EVENTUALE OPZIONE DI PROROGA SINO AD UN MASSIMO DI 12 MESI E DI UN’EVENTUALE OPZIONE DI ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI SINO ALLA CONCORRENZA DEL 40% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE CORRELATO ALLA DURATA MASSIMA PREVISTA, AI SENSI DI QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO DALL’ART. 120, COMMA 10 E 1, LETT. A), DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I. – LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI EX ART. 45 D. LGS 36/2023 E S.M.I. - ANNO DI IMPUTAZIONE 2026
423911/05/202611/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “OLTRE IL GIARDINO” con sede operativa in BARI – Torre a Mare alla II Traversa detta della Marina n. 5/31. Ente gestore: Cooperativa Sociale C.S.I.S.E. ONLUS”, con sede legale in BARI alla via Giulio Petroni n. 35/E, riferita alle mensilità da ottobre a dicembre 2022 e da gennaio a dicembre 2023 per un’importo complessivo di € 171.324,69= (centosettantunomilatrecentoventiquattro/69).
423811/05/202611/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nel mese di aprile 2026, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-7-CARCERE del 07/05/2026.
423711/05/202611/05/2026Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 12.953,20.
423611/05/202611/05/2026DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.693,92
423511/05/202611/05/2026DSS 1 di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.1.987,90
423411/05/202611/05/2026Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.495,00).
423311/05/202611/05/2026Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.165,00).
423211/05/202611/05/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore P.A. CROCE SANTA MARIA O.D.V. delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di MARZO 2026: importo € 6.301,30.
423111/05/202611/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl della fattura inerente la mensilità di aprile 2026, un importo complessivo di € 39.089,53= (trentanovemilaottantanove/53).
423011/05/202611/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti la mensilità di aprile 2026, un importo complessivo di € 38.333,27=(trentottomilatrecentotrentatre/27).
422911/05/202611/05/2026A.G.P.: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura “in service” di un Sistema diagnostico completamente automatizzato per l’esecuzione di test di conferma per HIV 1 e 2, HCV e Treponema Pallidum con tecnica ImmunoBlot da destinare al C.Q.B. - OFFICINA TRASFUSIONALE AREA CENTRO - Ospedale "F. Fallacara" di Triggiano (BA). Aggiudicazione.
422811/05/202611/05/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della L. 207/2024
422711/05/202611/05/2026UOC Sistemi Informativi- Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D.LGS. 36/2023 s.m.i., per l'acquisizione del servizio “Supporto Specialistico alle Attività IT per Adeguamento NIS2”, destinato alle strutture dell’ASL di Bari, per la durata di 7 mesi
422611/05/202611/05/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della ALIVOL PUBBLICA ASSISTENZA ODV. delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di marzo 2026: importo € 559,73.
422511/05/202611/05/2026UOC Sistemi Informativi- Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lett. B) del D.LGS. 36/2023 s.m.i., per l'acquisizione dei servizi di integrazione PACS EI Agfa con il sistema di Endoscopia EndoxWeb, destinati alle strutture dell'ASL di Bari, in favore della ditta AGFA HealthCare Italy S.p.A.
422411/05/202611/05/2026DSS 13 - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO “PSICOLOGIA DI BASE” PER PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI GENNAIO – FEBBRRAIO - MARZO 2026, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2026 – 11-DSS13 DEL 05/05/2026 IMPORTO DA LIQUIDARE €. 11.684,34.
422311/05/202611/05/2026D.P. – SIAV C AREA NORD - Rimborso spese per la partecipazione di n.ro 3 dipendenti al Corso di Formazione - Roma.
422211/05/202611/05/2026DSS13 – Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) - Comune Sammichele di Bari – Acconto anno 2026
422111/05/202611/05/2026DSS13 – Liquidazione Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) - Comune Sammichele di Bari. Conguaglio anno 2025
422011/05/202611/05/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “La Torre Società Cooperativa Sociale E.T.S. A R.L” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di marzo 2026: importo € 1.589,57.
421911/05/202611/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali DC357EF, EB789GJ e GR525TL alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG:BB5C3A30B9
421811/05/202611/05/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 3785/25, n. 3969/25, n. 4186/25, n. 4185/25, n. 4233/25, n. 4361/25 e n. 4667/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 3.442,74.
421711/05/202611/05/2026Struttura Burocratico Legale – Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 861/23 – Sentenza n. 455/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.721,70.
421611/05/202611/05/2026AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per lavoridi riparazione cancello presso il Poliambulatorio di Santo Spirito e riparazione scala e rampa disabili presso il P.O. San Paolo Operatore Economico ARTE FERRO di Sardano F. ASL BACIG BB686ED911-BB68602724
421511/05/202611/05/2026Rettifica Determina Dirigenziale n.ro 3470 del 16.04.2026
421407/05/202607/05/2026DSS 12 - Liquidazione Fatture no bolla ditte varie ausili protesici - Elenco di liquidazione n. ES 2026-DSS12-12 di € 67.710,94 IVA inclusa
421307/05/202607/05/2026COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Aprile 2026 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
421207/05/202607/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Determinazione Dirigenziale n. 3090 del 01.04.2026, per Affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., del servizio di noleggio a valenza triennale di un Ecotomografo ostetrico–ginecologico carrellato di fascia ultra premium, da destinare alla U.O.C. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A., del D.S.S. 12 di Conversano (BA), comprensivo di manutenzione Full Risk - Rettifica CIG.
421107/05/202607/05/2026DSS Uno: RIMBORSO VISITE OCCASIONALI FUORI REGIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 98/82. Euro 20,00
421007/05/202607/05/2026“Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027” (PNES) – Area Contrastare la Povertà Sanita – “Costituzione equipe multidisciplinare per attività clinica” – IN.4k.1_02 – CUP D35F24000510009 – Presa d’atto timbrature validate e conseguente liquidazione competenze personale dipendente - IV° Bimestre 2025.
420907/05/202607/05/2026NPIA- Dipartimento di Medicina dell’Eta’ Evolutiva: Liquidazione delle prestazioni sanitarie erogate per progetto individualizzato presso il Centro Socio-Educativo diurno dedicato a persone con disturbi dello spettro autistico ( ex art.5 R.R. 9/2016) “HOTEL SAN FRANCISCO SRL” sito in Bitritto, nei mesi da Luglio a Dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 28.373,90=
420807/05/202607/05/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 37144/2026 - Autorizzazione permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i..- Cumulo.
420707/05/202607/05/2026“Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027” (PNES) – Area Contrastare la Povertà Sanitaria – “Costituzione equipe multidisciplinare per attività clinica” – IN.4k.1_02 – CUP D35F24000510009 – Presa d’atto timbrature validate e conseguente liquidazione competenze personale dipendente – VI° Bimestre 2025.
420607/05/202607/05/2026“Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027” (PNES) – Area Contrastare la Povertà Sanitaria – “Costituzione equipe multidisciplinare per attività clinica” – IN.4k.1_02 – CUP D35F24000510009 – Presa d’atto timbrature validate e conseguente liquidazione competenze personale dipendente – V° Bimestre 2025.
420507/05/202607/05/2026DSS4 ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2026 DALLA PSICOLOGA DI BASE, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2026-DSS4-12- – DEL 29.04.2026 IMPORTO €. 4.623,30
420407/05/202607/05/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Medica ETÀ EVOLUTIVA BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 1.278,56.
420307/05/202607/05/2026P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta ELSE SOLUTION SRL, relativa alla fornitura di sorgenti radioattive occorrenti alla U.O.C. di Medicina Nucleare del P.O. Di Venere, riferita all’anno 2024, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-42-ULSA0302, per l’importo di €. 3.684,40= IVA inclusa.
420207/05/202607/05/2026Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 45.256,04 a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Marzo 2026 e precedenti.
420107/05/202607/05/2026DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
420007/05/202607/05/2026DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
419907/05/202607/05/2026P.O. Bari Sud: Liquidazione Progetto performance 2025 n.50 “Digitalizzazione e dematerializzazione della documentazione sanitaria afferente alla UOC Direzione Medica” U.O.C. Direzione Medica P.O. “Di Venere”
419807/05/202607/05/2026DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA FORNITRICE MEDIGAS ITALIA SRL ELENCO SCADENZE ES-2026 16-DSS10
419707/05/202607/05/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della L. 213/2023
419607/05/202607/05/2026DSS 10: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA PROTESICA ANNO 2024 ES-2026-39-DSS10
419507/05/202607/05/2026D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/04/2026 al 30/04/2026
419407/05/202607/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di MARZO 2026 – CASSA ECONOMALE N. 224.
419307/05/202607/05/2026DSS UNO-Liquidazione lavoro straordinario svolto nei mesi di febbraio, marzo , aprile 2026.
419207/05/202607/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di APRILE 2026 per la Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca.
419107/05/202607/05/2026P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
419007/05/202607/05/2026DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206). Febbraio 2026.
418907/05/202607/05/2026A.G.P. – Determinazione Dirigenziale n.3872 del 27/04/2026. Rettifica
418807/05/202607/05/2026AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA MATTIA MARIA ANTONELLA.
418707/05/202607/05/2026P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta ITD SOLUTIONS SPA, relativa al noleggio di n. 1 fotocopiatore per la U.O.C. Pneumologia del P.O. Di Venere, riferita all’anno 2025, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-62-ULSA0302, per l’importo di €. 127,12= IVA inclusa.
418607/05/202607/05/2026AREA BARI NORD - Procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del D.lgs. 36/2023 finalizzata alla fornitura di materiale di consumo dedicato ai generatori GEN11 “ULTRACISION” a marchio Johnson & Johnson per la ASL BA. Liquidazione compensi per funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
418507/05/202607/05/2026DSS3 Rimborso spese trasporto aprile 2026 a nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 2.080,00=.
418407/05/202607/05/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, IV Sez. Civile, R.G. n. 7825/2022 ASL BA c/ BANCA IFIS Spa. Liquidazione quota parte saldo compenso CTU. Spesa complessiva € 3.076,84.
418307/05/202607/05/2026D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
418207/05/202607/05/2026Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di marzo 2026. Totale spesa € 5.404,00.
418107/05/202607/05/2026Distretto Socio Sanitario n° 2. Determina di rettifica alla Determinazione Dirigenziale n° 0003879 del 27/04/2026, limitatamente all'imputazione contabile.
418007/05/202607/05/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
417907/05/202607/05/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.07.2026.
417807/05/202607/05/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 36826/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
417707/05/202607/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
417607/05/202607/05/2026DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii, alla Ditta: “Biomedical Engineering S.r.l.”, della fornitura di materiale di consumo per Elettromiografo Modello “NeMus 2-600” da destinare all’ambulatorio di Neurologia del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale della fornitura: € 2.023,25 (IVA al 22% inclusa). CIG:BB76221D73.
417507/05/202607/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali ET581BF e GG477WE alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: BB5C666826.
417407/05/202607/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CV863LB, EV606ZZ, FD682YM e FR945AD alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: BAAFFBE446
417307/05/202607/05/2026D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI APRILE 2026.
417207/05/202607/05/2026D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Marzo 2026.
417107/05/202607/05/2026DSS3 Rimborso spese ai sensi della L.R.25/96. Importo € 1.100,00=.
417007/05/202607/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-PO SAN PAOLO Affidamento ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di “N. 1 Sonda Transvaginale” per ecotomografo Philips da destinare alla UOSVD Pianificazione Familiare del PO San Paolo CIG BB807670C8
416907/05/202607/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – “EX Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC) – Missione 6 ‘Salute’ – Componente 2 – Investimento 1.2 ‘Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile’” con Conversione in nuova fonte di finanziamento EX art. 20 della L. 67/1988 - “Lavori di adeguamento o miglioramento sismico presso P.O. Don Tonino Bello di Molfetta (BA). Approvazione prima perizia di variante in corso d’opera. CUP: D51B22001100001 CIG Lavori: A033AE4FF8
416807/05/202607/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-PO SAN PAOLO Affidamento ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di “n. 1 Insufflatore” ad integrazione della colonna Videoendoscopica di marca Karl Storz in dotazione alla UOC di Ginecologia ed Ostetricia del PO San Paolo. CIG BB807CE5C6
416707/05/202607/05/2026DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Amplifon Italia spa“. Elenco di liquidazione n. 9 -DSS14 . Importo liquidato €. 15.789,50
416607/05/202607/05/2026Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale
416507/05/202607/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2026/16-DAMOLF DEL 05/05/2026 - LIQUIDAZIONE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER COMPETENZE APRILE 2026.
416407/05/202607/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Mi.MED S.R.L., per la fornitura di “N. 02 Carrelli Terapia” per le esigenze della U.O.C. di Chirurgia del P.O. di Corato - CIG: B9B2455E0.
416307/05/202607/05/2026OGGETTO: DSS 10 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2026 DALLA PSICOLOGA DI BASE, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2026–36-DSS10 DEL 04.05.2026 IMPORTO 4.455,18€
416207/05/202607/05/2026D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza marzo 2026.
416107/05/202607/05/2026Struttura Burocratico Legale – Giudice di Pace di Ugento (R.G. n. 133/2026). Decreto Ingiuntivo n. 20/2026 emesso in favore della società ricorrente. Liquidazione spese e competenze legali in favore del distrattario. Spesa complessiva € 674,00.
416007/05/202607/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – EX PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” con conversione in nuova fonte di finanziamento ex Art. 20 della L. 67/1988 “Lavori di Miglioramento Sismico del P.O. Umberto I di Corato (BA)”. Approvazione della prima perizia di variante. CUP: D51B22001110001 CIG SPECIFICO: A034DEA2D6
415907/05/202607/05/2026DSS14: Liquidazione nei confronti dell'Istituto Europeo di Oncologia per ciclo bost di adroterapia - competenza anno 2024. Importo: 12.002,00
415807/05/202607/05/2026AREA GESTIONE TECNICA – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 per “Lavori di installazione e adeguamento di impianti speciali propedeutici al trasferimento del dipartimento di prevenzione presso nuova sede di via Castellana in Conversano” Operatore Economico Ideal Impianti S.n.c. - CIG: BB5305D80A
415707/05/202607/05/2026DSS13–Liquidazione in favore della Ditta Diaverum Italia srl – P.IVA IT02243300361 -Elenco di liquidazioni n. ES-2026-9-DSS13 del 28/04/2026 per un importo complessivo di euro 4.775,12.
415607/05/202607/05/2026DSS 13- Contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento. Nati anno 2024- Liquidazione istanza pervenuta al DSS13.
415507/05/202607/05/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per “Intervento urgente di disostruzione tronco fognario presso PS di Putignano e ufficio invalidi presso San Michele in Monte Laureto in Putignano (BA) – D.S.S.14” – CIG: BA330CBE7B
415407/05/202607/05/2026D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato APRILE 2026 per un importo complessivo di € 843,40#
415307/05/202607/05/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 385,34# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
415207/05/202607/05/2026DSS 14 – Liquidazione contributo economico per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore di un titolare di patente di guida speciale in attuazione dell’ art. 27 Legge 104/92 – Importo liquidato € 400,00
415107/05/202607/05/2026DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
415007/05/202607/05/2026DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
414907/05/202607/05/2026DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2026- DSS4-10 del 08.04.2026; Importo € 48.283,56
414807/05/202607/05/2026DSS14: Liquidazione Progetti Obiettivo di Performance/specialistici di cui alla lettera B) dei Fondi della Dirigenza e del Comparto - 2025.
414706/05/202606/05/2026DSS BARI- LIQUIDAZIONE FATTURE IN NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES 2026-47-DSSBARI- FATTURE ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO. IMPORTO €7.901,14
414606/05/202606/05/2026DSS BARI-LIQUIDAZIONE "NO BOLLA" FATTURE AMOPUGLIA 2025. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 52-DSS BARI. IMPORTO LIQUIDATO 10080,00
414506/05/202606/05/2026Distretto S.S. di Bari - Canone locazione Maggio 2026
414406/05/202606/05/2026AREA GESTIONE TECNICA. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, dell’incarico professionale di supporto tecnico-legale al RUP relativamente all’avvio e all’apertura del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. CIG: BB730E9F99
414306/05/202606/05/2026NPIA - Dipartimento Di Medicina Dell’Eta’ Evolutiva. “ Centro SAN ANTONIO” di Putignano (BA), Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza (ex art.1 R.R.14/2014), nei mesi da Gennaio a Marzo 2026, per l’importo complessivo di € 224.777,20=
414206/05/202606/05/2026NPIA - Dipartimento Di Medicina Dell’Eta’ Evolutiva. “ Centro ARCADIA ” di Molfetta (BA), Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento delle prestazioni sanitarie erogate in struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza (ex art.1 R.R.14/2014), nei mesi da Gennaio a Marzo 2026, per l’importo complessivo di € 202.879,88=
414106/05/202606/05/2026DSS10: Determinazione di affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile per un periodo di 3(tre) mesi, per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS10 di Triggiano (BA) € 12.152,40 - CIG BB83A48D56 -
414006/05/202606/05/2026DSS 10: Determinazione di affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di Policoro (MT) per la fornitura di stampati per l'Ambulatorio di Radiologia P.I. DSS10 Triggiano € 1.464,00 - CIG BB85DAF45F -
413906/05/202606/05/2026DSS 10: Liquidazione fattura ditta LESTINGI STEFANO € 267,18 per la fornitura di n. 10 masterizzatori esterni per gli specialisti ambulatoriali del DSS 10 . CIG BAF4D50FAC -
413806/05/202606/05/2026Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - MARZO 2026
413706/05/202606/05/2026A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 10 ore sett.li in Endocrinologia di cui 6 ore presso D.S.S. 2- Poliambulatorio Ruvo di Puglia e 4 ore presso D.S.S. 1 - Poliambulatorio Giovinazzo- ASL BA
413606/05/202606/05/2026D.P. – Piano mirato “Recupero e gestione delle pratiche SCIA” pervenute al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BARI”. Liquidazione competenze.
413506/05/202606/05/2026A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario mese Marzo 2026.
413406/05/202606/05/2026DSS N° 11 – Saldo delle spese rimborsabili per cure all’estero, ai sensi del D.M. del 03/11/1989 e s.m.i., Importo € 4.012,54.
413306/05/202606/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese dalla UOC Laboratorio di Genetica Medica in favore dell’A.O.U. Policlinico di Bari
413206/05/202606/05/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Aprile 2026.
413106/05/202606/05/2026 DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell’"Associazione Servizio Ambulanze&Sanità Giovanni Paolo II" delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di marzo: importo €5.293,12.
413006/05/202606/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Casa Per la Vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 18.852,76= (diciottomilaottocentocinquantadue/76).
412906/05/202606/05/2026AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese di Aprile 2026
412806/05/202606/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Aliante” con sede operativa in Toritto (Bari) alla via Corso Diaz n. 13 , gestito dalla “ Cooperativa Sociale Aliante” con sede legale in Bari alla via A.M. Calefati n. 245 delle fatture relative alle mensilità da gennaio a marzo 2026 , per l’importo complessivo di € 13.398,58= (tredicimilatrecentonovantotto/58).
412706/05/202606/05/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione dei compensi spettanti ai Docenti del Corso di Formazione specifica in Medicina Generale – triennio 2021-2024. Totale spesa € 3.619,77.
412606/05/202606/05/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta Laws Medical Equipment srl per la fornitura di ecotomografi carrellati occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2026-61-ULSA0302 per un importo di €101.050,50 iva inclusa.
412506/05/202606/05/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
412406/05/202606/05/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della L. 213/2023
412306/05/202606/05/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di manutenzione correttiva su molteplici tavoli operatori OPT VANTO in dotazione ai vari Presidi Ospedalieri della ASL Bari. Operatore Economico TECNODAMM SRL - CIG: BB419EAF70.
412206/05/202606/05/2026Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Aprile 2026; periodo: 01/04/2026- 30/04/2026.
412106/05/202606/05/2026DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di APRILE 2026; periodo:01/04/2026-30/04/2026.
412006/05/202606/05/2026DSS11. Liquidazione a favore di Ditte erogatrici di Ausili Protesici per un importo totale di Euro 34.377,64.
411906/05/202606/05/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Determina Dirigenziale di Rendicontazione degli Affidamenti, ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii., effettuati dal 01/04/2026 al 30/04/2026.
411806/05/202606/05/2026A.G.T.–Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di otturazione del tronco fognario della Sala Operatoria del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) e lavori di disostruzione delle UU.OO. Senologia e Radiodiagnostica del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano (BA) - Operatore Economico: “LA MODERNISSIMA di Panaro Felice. CIG: BB66F39998
411706/05/202606/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 - “Nuova Fenice” di Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea S.r.l.”; Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di un utente disabile grave di tipo A per la mensilità di marzo 2026, per l’importo complessivo di € 4.101,68= (quattromilacentouno/68)
411606/05/202606/05/2026AGRU – LIQUIDAZIONE PROGETTI DI PERFORMANCE 2025 N. 39-40-41-42-43
411506/05/202606/05/2026A.G.T. MANU – Liquidazione della fattura n. PA250 del 31/12/2023 a favore della Ditta TECNOMEDICA s.r.l. ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per lavori di “Igienizzazione e bonifica microbiologica degli impianti aeraulici presso il Centro Dialisi del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)” Atto di affidamento: D.D. AGT n. 8080 del 22/08/2023 - CIG: Z023BE41D2
411406/05/202606/05/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS04 ALTAMURA-Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 4.294,40
411306/05/202606/05/2026A.G.T. MANU – Determina di presa d’atto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i lavori di ripristino impianto di condizionamento delle UU.OO. Dialisi – Pediatria – Ortopedia presso il P.O. di Monopoli O.E. GREENGEN GROUP S.r.l. P.I. 08206350723 – CIG: BA97E2C581
411205/05/202605/05/2026DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii, alla Ditta: “Biomedical Engineering S.r.l.”, della fornitura di n. 1 unità carrellata per ENG/EMG/PE Modello “NeMus 2-600” da destinare all’ambulatorio di Neurologia del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale della fornitura: € 27.313,36 (IVA al 22% inclusa). CIG:BB75FBB2C6.
411105/05/202605/05/2026AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 28.06.2026.
411005/05/202605/05/2026Struttura Burocratico Legale – Decreto Ingiuntivo n. 703/2026 emesso dal Giudice di Pace di Bari. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 141,10.
410905/05/202605/05/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.07.2026.
410805/05/202605/05/2026A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
410705/05/202605/05/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori di Assistenza Primaria ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/05/2026 – Dr. MARTINI PIETRO e altri.
410605/05/202605/05/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori trimestrali ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/05/2026 – Dr.ssa FIORETTO MARIALETIZIA e altri
410505/05/202605/05/2026AREA OSPEDLIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nel mese di marzo 2026, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-6-CARCERE del 30/04/2026.
410405/05/202605/05/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 26/1/2026 in regime di TFR
410305/05/202605/05/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato in regime di TFR
410205/05/202605/05/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 16/5/2023 in regime di TFR
410105/05/202605/05/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato in regime di TFR
410005/05/202605/05/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 16/12/2024 in regime di TFR
409905/05/202605/05/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 16/05/2023 in regime di TFR
409805/05/202605/05/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 01/12/2012 in regime di TFR
409705/05/202605/05/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari - ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (R.G. n. 5318/2021): liquidazione competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 2.464,45.
409605/05/202605/05/2026DSS2 - Liquidazione indennità accessorie al personale del P.I. Terlizzi – Marzo 2026.
409505/05/202605/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 1.448,30= (millequattrocentoquarantotto/30)
409405/05/202605/05/2026Ufficio Alpi MacroArea D1. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Marzo 2026.
409305/05/202605/05/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
409205/05/202605/05/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
409105/05/202605/05/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue marzo 2026
409005/05/202605/05/2026DSS9 – Liquidazione lavoro straordinario ai sensi dell'art. 47 CCNL Comparto Sanità 2019-2021 per il bimestre Febbraio-Marzo 2026.
408905/05/202605/05/2026DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 1.888,05. Periodo: Marzo 2026.
408805/05/202605/05/2026DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 519,32. Periodo: Marzo 2026.
408705/05/202605/05/2026DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 68 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024 per il mese di Marzo 2026.
408605/05/202605/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rendicontazione Cassa Economale P.O. Corato mese di aprile 2026.
408505/05/202605/05/2026LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA “MTE MEDICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING SRL” PER I MESI DI COMPETENZA “OTTOBRE-NOVEMBRE DICEMBRE 2025”- PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2026 -02-PPATERL.”.
408405/05/202605/05/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Intervento urgente di completamento per il rifacimento tratto fognario e sostituzione tubazioni di condizionamento presso il Poliambulatorio di Polignano a Mare (BA) – Via Luigi Sturzo n.1 – D.S.S. 12. Operatore Economico: FGS EDILIZIA di FABIANO ANTONIO – P.I. 08986360728 – CIG: BB52B6C422
408305/05/202605/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. MOLFETTA – PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2026/15-DAMOLF DEL 30/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ITD SOLUTIONS S.P.A. PER COMPETENZE 2025.
408205/05/202605/05/2026D.S.S. di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, da Dicembre 2025 a Marzo 2026.
408105/05/202605/05/2026Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Aprile 2026.
408005/05/202605/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 – Casa Alberta” di Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.rl.”. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, della fattura inerente la mensilità di marzo 2026, per l’importo complessivo di € 34.303,88= (trentaquattromilatrecentotre/88)
407905/05/202605/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. a Socio Unico con sede legale in Bari, alla Via Nicola Cacudi, 35/37. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. R.R. 4/2019) relativa alla mensilità di marzo 2026 per l’importo complessivo di € 93.091,49= (novantatremilanovantuno/49)
407805/05/202605/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV120WJ e FR935AD alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: BB4C9FFE28.
407705/05/202605/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GW394JC e GW417JC alla Ditta Centrauto Topputo S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: BB4C479F49
407605/05/202605/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EL817YM e GE805SZ alla Ditta Gamma Pneumatici S.r.l. con sede in Altamura (BA). CIG: BB4E98A5DE.
407505/05/202605/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EJ241LN alla Ditta L.L.F. S.r.l con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: BB4F243898.
407405/05/202605/05/2026A.G.T. MANU – Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Fornitura e messa in opera di segnaletica e cartellonistica per indirizzo utenza, presso il Servizio di Continuità Assistenziale ubicato nel P.I. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: GRAFICA GAMBACORTA - CIG: BA0DE90E9C
407305/05/202605/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n. 36/2023 per “Lavori di natura edile presso il P.O. San Paolo e CTO di Bari” Operatore Economico AIR dell’ING. P. Piccolo N. CIG BB4E898E27-BB4E957BC6- BB4EA2BAB9
407205/05/202605/05/2026Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Marzo 2026.
407105/05/202605/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di disostruzione e pulizia della rete fognaria presso Guardia Medica S. Pio Santo Spirito, NPIA Modugno, 118 Noci, CSM Bari, Poliambulatorio Santo Spirito, CTO, MODUGNO ECOLOGIA SRL- CIG BB4B243817
407005/05/202605/05/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori di impermeabilizzazione lastrico solare e tinteggiatura sala prelievi della U.O. Laboratorio Analisi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: T&C Costruzioni S.r.l. - P.I. 08205740726 CIG: BB3363675E
406905/05/202605/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EJ245LN e GG737EK alla Ditta Proscia Francesco con sede in Altamura (BA). CIG: BA955D28EA
406804/05/202604/05/2026DSS10: Liquidazione fattura ditta ITD SOLUTIONS SPA, noleggio fotocopiatore c/o il Consultorio Familiare Triggiano riferita al quarto trimestre 2025. € 127,12 - CIG Z443796B04 -
406704/05/202604/05/2026P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, della fornitura urgente di n.1 Hard Disk da destinare alla U.O.C. di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: BB8045DEBD
406604/05/202604/05/2026P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie FEBBRAIO 2026
406504/05/202604/05/2026DSS n°12 - Liquidazione Progetto di Perfomance “Miglioramento delle procedure operative di accesso e fruizione assistenza protesica” anno 2025”.
406404/05/202604/05/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
406304/05/202604/05/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” cumulabilità permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
406204/05/202604/05/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
406104/05/202604/05/2026P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
406004/05/202604/05/2026Progetto obiettivo: "Digitalizzazione cartelle del personale UOC Cure Palliative – UOC Medicina Penitenziaria ". Liquidazione ad unità di personale assegnata alla DA-DAT.
405904/05/202604/05/2026A.G.T. MANU – liquidazione della fattura n. 3/4 del 19/03/2026 a favore della Ditta ELLE PUBBLICITA’ s.n.c. per lavori di “Fornitura e posa in opera di segnaletica interna ed esterna presso i servizi ambulatoriali di Neurofisiologia E.E.G. e E.M.G. del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)” Atto di affidamento: D.D. AGT n. 37 del 05/01/2026 - CIG: B88D83D625
405804/05/202604/05/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di realizzazione di viabilità ausiliaria di accesso al P.O. San Paolo di Bari Opere supplementari O.E. NON SOLO STRADE SRL N. CIG BA4951B850
405704/05/202604/05/2026Compensi prestazioni rese in qualità di componente del Collegio Sindacale - Periodo Gennaio - Marzo 2026
405604/05/202604/05/2026Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 APRILE 2026. Richiesta di reintegro di € 14.540,26.
405504/05/202604/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI APRILE 2026
405404/05/202604/05/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 137-AGT di € 583,15 Ditta Edison Energia S.p.A.
405304/05/202604/05/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 136-AGT di € 24.667,97 Ditta Edison Energia S.p.A.
405204/05/202604/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. della fornitura di “MAD nasale-dispositivI per atomizzazione farmaci per via nasale” necessari alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione del P.O. San Paolo e del P.O. Molfetta. CIG BB6E685BFF
405104/05/202604/05/2026Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Aprile 2026.
405004/05/202604/05/2026A.G.T. Liquidazione Utenze Acqua e fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2026 133-AGT di € 46.200,67 Acquedotto Pugliese S.p.A.
404904/05/202604/05/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore STRYKER ITALIA SRL - P.IVA 06032681006 Elenchi liquidazione no bolla ES/2026/14-DIPFARM- 2026 – 70010000100 - Altre Protesi.
404804/05/202604/05/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- SOLVENTUM ITALY S.R.L. - P.IVA 12933300969 Elenchi liquidazione no bolla ES/2026/13-DIPFARM- 2025 -70010000090- Dispostivi medici e materiali sanitari
404704/05/202604/05/2026D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti affetti da malattie rare che necessitato di cure fuori regione ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Marzo 2026
404604/05/202604/05/2026DSS n. 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale per il periodo Novembre 2025 – Febbraio 2026.
404504/05/202604/05/2026DSS 1 - Fornitura per n°1 Notebook Lenovo Thinkpad X1 Carbon G13
404404/05/202604/05/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "n. 1 iniettore angiografico" per U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. della Murgia CIG BB70179A0F;
404304/05/202604/05/2026DSS UNO - FORNITURA PARAVENTO A QUATTRO ANTE CON RUOTE
404204/05/202604/05/2026DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI MARZO 2026
404104/05/202604/05/2026D.S.S. N° 14 - PUTIGNANO: LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI LOCOROTONDO - ACCONTO 2026.
404004/05/202604/05/2026DSS 14: RIMBORSO VISITE OCCASIONALI FUORI REGIONE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 82/1982 - Euro 50,00
403904/05/202604/05/2026DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 AI SENSI DELLA L.R. 25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 E DELLA L.R. N. 51/2021, ART. 12, COMMA II (MALATTIE RARE)
403804/05/202604/05/2026DSS14: Liquidazione Progetti Obiettivo di Performance/specialistici di cui alla lettera B) dei Fondi della Dirigenza e del Comparto - anno 2025.
403704/05/202604/05/2026CML Patenti di Guida Speciali di Bari. Rimborsi per prestazioni sanitarie non eseguite per un totale €.124,00.
403604/05/202604/05/2026DSS14: Liquidazione rimborso km per spese di carburante sostenute durante i mesi di novembre e dicembre 2025 dai dipendenti del Dss14. Importo: € 1.774,74
403504/05/202604/05/2026Dipartimento di Prevenzione-Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS05 GRUMO-Territorio di competenza Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 5.963,36.
403404/05/202604/05/2026A.G.P. Fornitura annuale di prick test e relativo materiale di consumo. Affidamento ex articolo 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i.
403304/05/202604/05/2026A.G.P. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex artt.76, comma 2, lett. b) e 25 del D. Lgs. n°36/2023 s.m.i. per la fornitura degli alimenti destinati a fini medici speciali della linea metabolica. Quaris srl _ Danone Petisorb Spa Aggiudicazione
403204/05/202604/05/2026A.G.P.: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1735 DEL 24.02.2026. RATEI ANNI 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030
403104/05/202604/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – Società Cooperativa Sociale “APOLLO” O.N.L.U.S. di Putignano (BA) sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 16.339,06= (sedicimilatrecentotrentanove/06)
403004/05/202604/05/2026Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi marzo 2026.
402904/05/202604/05/2026Rinnovo benefici ex art.33 Legge 104/92. Anno 2026.
402804/05/202604/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. RSA disabili “Casa Madonna della Rosa” in Molfetta (BA), Ente Gestore “Aliante S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti disabili (R.R. 5/2019 e s.m.i.) della fattura inerente il mese di marzo 2026, per l’importo complessivo di € 93.975,37= (novantatremilanovecentosettantacinque/37).
402704/05/202604/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vivere in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , della fattura inerente il mese di gennaio 2026 per l’importo complessivo di € 10.286,64= (diecimiladuecentottantasei/64).
402604/05/202604/05/2026Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di febbraio 2026.
402504/05/202604/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “SOLIDARIETÀ”, con sede operativa in Corato (BA), per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a dicembre 2024, per l’importo complessivo di € 46.378,72= (quarantaseimilatrecentosettantotto/72).
402404/05/202604/05/2026DSS 11 - liquidazione lavoro straordinario per raccolta sangue, attività ambulatoriale e amministrativa mesi di Gennaio/ Marzo 2026.
402304/05/202604/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Casa per la vita (art. 70) Sol Levante srl, con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, delle fatture inerenti il saldo delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 3.613,32= (tremilaseicentotredici/32)
402204/05/202604/05/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 9.934,80= (novemilanovecentotrentaquattro/80)
402104/05/202604/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. con sede legale in Turi (BA) in via Altiero Spinelli, n. 49 titolare della RSA non autosufficienti “Villa Eden” con sede in Turi (BA) in Via Altiero Spinelli, n. 49. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di estensiva demenze e mantenimento anziani, delle fatture inerenti il saldo della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 49.504,60= (quarantanovemilacinquecentoquattro/60)
402004/05/202604/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. con sede legale in Turi (BA) in via Altiero Spinelli, n. 49 titolare della RSA non autosufficienti “Villa Eden” con sede in Turi (BA) in Via Altiero Spinelli, n. 49. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, delle fatture inerenti le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 27.175,77= (ventisettemilacentosettantacinque/77)
401904/05/202604/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della mensilità di marzo 2026, per l’importo complessivo di € 105.664,05= (centocinquemilaseicentosessantaquattro/05)
401804/05/202604/05/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “CASA SERENA” in Noicattaro (BA). Ente gestore “Casa Serena S.r.l.” con sede legale in Milano (MI) Via Cappuccini, n 4. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. N. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di marzo 2026 per un importo complessivo di € 65.134,86= (sessantacinquemilacentotrentaquattro/86)
401730/04/202630/04/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – Sentenze n. 3618/24, n. 3492/24, n. 4797/24, n. 3600/23, n. 2233/24 e n. 1090/26. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 12.507,20.
401630/04/202630/04/2026Struttura Burocratico Legale – Panaro Felice c/ ASL BA. Giudice di Pace di Monopoli. R.G. n. 450/25. Esecuzione d. i. n. 242/25. Spesa complessiva € 1.020,97.
401530/04/202630/04/2026A.G.P.: Rettifica D.D. n. 10903/2025:Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei bar e punto ristoro mediante distributori automatici presso le strutture Ospedaliere e Presidi dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari Aggiudicazione
401430/04/202630/04/2026Struttura Burocratico Legale – Tecsial c/ ASL BA. Tribunale di Trani. R.G. n. 4152/25. Esecuzione d. i. n. 4160/25. Spesa complessiva € 1.924,52.
401330/04/202630/04/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – R.G. n. 4678/25, Sentenza n. 4310/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.656,22.
401230/04/202630/04/2026Struttura Burocratico Legale – Tec. Gen. S.r.l. c/ ASL BA. Tribunale di Bari. RR.GG. n. 5669/26 e n. 6348/25. Esecuzione dd. Ii. n. 1992/25 e n. 2387/25. Spesa complessiva € 3.129,65.
401130/04/202630/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di n.1 seduta chirurgo occorrente alla UOC di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Di Venere di Bari CIG BB73F0EBBF
401030/04/202630/04/2026D.P. – Piani mirati SIAV B “Controlli Straordinari sulla corretta gestione del pescato. dal produttore al consumatore”. Saldo liquidazione competenze.
400930/04/202630/04/2026AGP - Adesione Accordo Quadro CONSIP per la fornitura di Suturatrici Meccaniche per le Pubbliche Amministrazioni – Ed. 1. Lotto 4 - Esercizio opzione 20% ex art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
400830/04/202630/04/2026P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Febbraio 2026.
400730/04/202630/04/2026P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Gennaio 2026 – Progetto raccolta sangue.
400630/04/202630/04/2026P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/1992 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
400530/04/202630/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-2027 - “Lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. San Paolo”. Liquidazione Saldo Progettazione CUP: D92C25000160002 - CIG: B7D96CDFBF.
400430/04/202630/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di n.2 tavoli di Mayo occorrenti alla UOC di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BB736F19C1
400330/04/202630/04/2026Distretto S.S. di Bari - rimborso trapiantati Aprile 2026
400230/04/202630/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Bitonto (BA)” Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa GM PLUS S.r.l. CUP: D55F22000830006 - CIG SPECIFICO: A0274EB0B4
400130/04/202630/04/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.984,48 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2026.
400030/04/202630/04/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.440,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2026.
399930/04/202630/04/2026A.G.T. – Determinazione di liquidazione delle competenze progetto obiettivo “Verifica e liquidazione fatture sospese servizio manutenzioni” della ASL Bari anno 2025
399830/04/202630/04/2026DSS BARI-LIQUIDAZIONE "NO BOLLA" FATTURA ANT 2025. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 53-DSS BARI. IMPORTO LIQUIDAZIONE 26520,00.
399730/04/202630/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato per prestazioni svolte nei mesi di febbraio e marzo 2026, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-17-DACORATO del 22/04/2026.
399630/04/202630/04/2026D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024, riferito al mese di Marzo 2026
399530/04/202630/04/2026D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 68 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024, riferito al mese di Marzo 2026.
399430/04/202630/04/2026DSS BA - RIMBORSO VACCINOTERAPIA UTENTI DIVERSI APRILE 2026
399330/04/202630/04/2026DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
399230/04/202630/04/2026DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” ASSISTITI AIDS – FONDAZIONE "OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO” - BITONTO. ELENCO “ES-2026-1-DDP-RS - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE SS.MEDICI CASA ALLOGGIO AIDS – GENNAIO-FEBBRAIO 2026”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €.85.196,60.
399130/04/202630/04/2026DSM -Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
399030/04/202630/04/2026DSM- Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
398930/04/202630/04/2026DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
398830/04/202630/04/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 06 BARI - Territorio di competenza Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 18.470,80.
398730/04/202630/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S EDILIZIA SANITARIA. Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Affidamento diretto in favore dell’operatore economico EK Impianti S.r.l, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, dei “lavori di completamento e finitura per adattamento alle esigenze specifiche della struttura ospedaliera di alcuni locali del Nuovo Ospedale del sud-est barese Monopoli-Fasano”. CUP: D65F23000400003 - CIG: BB01DA182A [Codice intervento 160.160.114.U028]
398630/04/202630/04/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 15.945,40.
398530/04/202630/04/2026Area Bari nord-P.O. Corato - Rimborso Spese Benzina Gennaio e Febbraio 2026 euro 142,00.
398430/04/202630/04/2026AGT - MANU. “Lavori di adeguamento punti presa e dati presso Medicina interna del PO Di Venere e sostituzione eliminacode presso Anagrafe di Modugno. Presa d'atto e liquidazione ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 38/PA del 08.10.2024 dell’operatore economico ”AR.F.A. TECH Srl” - CIG B1BF1C9F24.
398330/04/202630/04/2026A.G.T. MANU - Lavori di sanificazione impianto di condizionamento con sostituzione filtri a servizio delle Sale Operatorie e P.M.A. del P.T.A. di Conversano e Sala Operatoria del P.T.A. di Gioia del Colle. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. A) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 127/2024 del 22.10.2024 all’operatore economico F.C. S.r.l. - CIG - A055FA2618
398229/04/202629/04/2026Rettifica DD n. 116/2026: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., a lotto unico e indivisibile, per l’affidamento del servizio di Trasporto e Trasloco per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari - Aggiudicazione
398129/04/202629/04/2026Rettifica D.D.G. n.ro 884 del 24.04.2026
398029/04/202629/04/2026A.G.P. – Liquidazione fattura della ditta GIVAS srl per la fornitura di n. 14 letti elettrificati destinati agli Hospice aziendali rispettivamente di Monopoli e di Grumo Appula –CIG B92538B964
397929/04/202629/04/2026A.G.P. – Liquidazione fattura della ditta GIVAS srl per la fornitura di n. 3 letti elettrificati presso la Casa Circondariale di Bari – CIG B92538B964
397829/04/202629/04/2026A.G.P. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex artt.76, comma 2, lett. b) e 25 del D. Lgs. n°36/2023 s.m.i. per la fornitura degli alimenti destinati a fini medici speciali della linea metabolica. Ditta Mamoxi Srl - Ditta Danone Nutricia Spa Indizione
397729/04/202629/04/2026A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di Dirigente Medico disciplina “Cardiologia” da assegnare alle Strutture di Emodinamica della ASL Bari. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 950,00.
397629/04/202629/04/2026D.S.S. N. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura ditta Securpol s.p.a ,Elenco di Liquidazione ES-2026-23 -DSS5 del 29.04.2026 . IMPORTO € 140,74
397529/04/202629/04/2026AGFT determina dirigenziale 2466 del 17/03/2026 -Annullamento per mero errore materiale.
397429/04/202629/04/2026DSS12 – Liquidazione compensi Psicologa di base relative alle prestazioni periodo Gennaio - Febbraio 2026. Totale importo liquidato: 7.273,19 €
397329/04/202629/04/2026DSS 10 - Liquidazione del Progetto di Performance/Specialisti di cui alla lettera B) dei fondi della dirigenza e del comparto "Caffè Alzheimer" per l'anno 2025. Importo complessivo € 4.025,13
397229/04/202629/04/2026DSS9-Liquidazione e pagamento in favore del Centro di Riabilitazione “A.I.A.S.” di Melfi (PZ) di prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ambulatoriale ex. Art. 26 L. 833/1978, nei mesi di: Gennaio, Febbraio e Marzo 2026. Importo totale liquidato: € 15.939,00. Elenco di Liquidazioni n. ES 2026 32-DSS9 emesso il 29/04/2026.
397129/04/202629/04/2026D.S.S. N.5 Grumo Appula: Liquidazione fattura in favore della Ditta Zoll Medical Italia S.r.l per la fornitura in noleggio di defibrillatore indossabile Mod. Life Vest . Elenco di liquidazione n. ES 2026 22-DSS 5 del 28/04/2026. Importo complessivo € 12.152,40 iva inclusa
397029/04/202629/04/2026DSS1 – Ditte: Amplifon Italia spa, Barbieri spa, Tombolini Officine Ortopediche srl. Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.24-DSS1 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 3.162,02.
396929/04/202629/04/2026DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE DSS12 MESE DI MARZO 2026.
396829/04/202629/04/2026UOC Sistemi Informativi- Esercizio opzione di estensione contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a), per la fornitura di n. 5 lettori barcode occorrenti alla UOS Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Area Sud . CIG: B800139641
396729/04/202629/04/2026DSS 5 Liquidazione lavoro straordinario svolto nei mesi di Gennaio Febbraio Marzo 2026 dal Personale Dss 5
396629/04/202629/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Progetto “SISAGEN CARDIO – SISTEMA INTEGRATO SANITARIO PER LE MALATTIE GENETICHE CARDIOVASCOLARI, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Operativo Salute (FSC 2014/2020) Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della fornitura di targhe occorrenti agli ambulatori dedicati al progetto. Cig: BB7193C5EA.
396529/04/202629/04/2026A.G.P.: PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie). Acquisizione di n. 2 sistemi radiologici portatili per angiografia. Rettifica D.D. n. 708/2026. Ricognizione CUP.
396429/04/202629/04/2026Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi marzo 2026
396329/04/202629/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno SUNITINIB 12,5 MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: BB6B8866F7.
396229/04/202629/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Proroga Aspettativa senza assegni per conferimento incarico (ex art.12, comma 8, lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
396129/04/202629/04/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese, viaggio e soggiorno per malattie rare. Periodo: Marzo ed Aprile 2026.
396029/04/202629/04/2026DSS-12 LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA FORNITURA STOMIE DITTE COLOPLAST S.P.A. - TELEFLEX MEDICAL S.R.L., CONVATEC ITALIA SRL, HOLLISTER SPA“ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA ES 2026 DSS12 – VARIE DITTE STOMIE”.
395929/04/202629/04/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno, Aprile 2026 IPSTYL, 120 MG. - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BB682BB2C8.
395829/04/202629/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto urgente del farmaco BALVERSA 56 cpr riv. 4 MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BB69619E3D.
395729/04/202629/04/2026D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale mese di Aprile 2026 Richiesta reintegro di € 653.10
395629/04/202629/04/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno DEFERASIROX 180 MG – art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BB667FD149.
395529/04/202629/04/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- CURIUM ITALY SRL - P.IVA 13342400150- Elenchi liquidazione no bolla ES/2026/21-DIPFARM-
395429/04/202629/04/2026Progetto obiettivo di performance 2025 dal titolo “RE.PRO.MO. Contratti (REvisione del PROcesso di MOnitoraggio dei contratti aziendali)”. Liquidazione Competenze.
395329/04/202629/04/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno, VENTAVIS 1 ML/20 MCG 30 FL - AGFT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BB5B7AAF63.
395229/04/202629/04/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di presa d’atto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori urgenti di riparazione e ripristino tubazione e impermeabilizzazione lastrico solare presso la segreteria protesica del PTA di Rutigliano (BA). P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: NI.TO Costruzioni e Servizi Generali S.r.l. – P.I. 07120530725 CIG: BB01F2EFC5
395129/04/202629/04/2026AGP_LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI BARELLE DI DIVERSO TIPO OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI FASANO. LOTTO N° 3.11. CIG A00D7B41CF. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
395029/04/202629/04/2026DSS 5 GRUMO APPULA. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2026 DALLA PSICOLOGA DI BASE COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 21-DSS5 DEL 22.04.2026 IMPORTO 4.581,27 €
394929/04/202629/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente prodotti aproteici listino nutraceutica Nestle Aprile 2026 -PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BB4225A5F0.
394829/04/202629/04/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno, EFIENT 10 MG 28 cpr aprile 2026 - AGFT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BB3F0FFB33.
394729/04/202629/04/2026A.G.T. MANU – 2024 Presa d'atto di affidamento ai sensi dell’art. 50 Comma 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori urgenti di "Risanamento, ripristino intonaci murali e tinteggiatura degli ambienti assegnati alla postazione S.E.S. 118 del P.I. F. Fallacara in Triggiano (BA)” e liquidazione fattura n. 11/00 del 13.02.2025 a favore della ditta: DECO DOMUS ITALIA s.r.l. - CIG: B495D19893
394629/04/202629/04/2026P.O. Bari Sud: Liquidazione Progetto performance 2025 n. 8-9 Dipartimento di Ortopedia
394529/04/202629/04/2026DSS 10: Affidamento alla ditta ARTI GRAFICHE PECORARO DI PECORARO di Altamura (BA) per la fornitura di stampati per il Day Service di Oculistica P.I. Distretto Socio Sanitario N. 10 € 2.745,00. - CIG BB69DBBABC -
394429/04/202629/04/2026DSS 10 Rendiconto cassa economale mese di Aprile 2026 € 2.492,88. Cod. 215 -
394329/04/202629/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., del servizio di noleggio a valenza biennale, comprensivo di manutenzione full risk, di elettromedicali da destinare agli ambulatori di Cardiologia della ASL BA - CIG BB725A53A9
394229/04/202629/04/2026Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di gennaio 2026. Totale spesa € 2.702,00.
394129/04/202629/04/2026A.G.P.: D.D. 4198 DEL 27.05.2024 “GARA TRIENNALE ANTISETTICI E DISINFETTANTI” - LOTTO 6 - PRESA D’ATTO TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ DEI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI
394029/04/202629/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Fornitura di filtri per infusione per le necessità dell’U.O.C. di Oculistica del P.O. “Di Venere” di Bari. Affidamento ex articolo 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. N.36/2023 e s.m.i. CIG: BB7131957C.
393929/04/202629/04/2026Liquidazione in favore di n. 3 assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=6.188,18=
393829/04/202629/04/2026DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.497,41. Periodo: Marzo 2026.
393729/04/202629/04/2026AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 30.06.2026.
393629/04/202629/04/2026A.G.P.-Rendicontazione Principi Attivi non compresi in convenzioni del S.A.InnovaPUGLIA- Marzo 2026
393529/04/202629/04/2026AGRU-UOGAPC: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3138 DEL 02.04.2026.
393429/04/202629/04/2026U.O.C. MEDICINA DEL LAVORO - COORDINAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTIRELATIVO AL PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2026
393329/04/202629/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) e s.m.i., della fornitura Neurostimolatori midollari con tecnologia AI integrata per le necessità della UOC di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. CIG: BB6C6016D2.
393229/04/202629/04/2026Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Graduatoria incarichi provvisori e di sostituzione medici di Assistenza Primaria ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – anno 2026. - Integrazione e rettifica del provvedimento n. 668 del 31/03/2026, già rettificata con determina dirigenziale n. 3548 del 17/4/2026
393129/04/202629/04/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta BURKE & BURKE SPA per intervento di riparazione del ventilatore polmonare Mekics mod. HFT700 OmniOx s/n HFT700TA1J0993 in dotazione alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. di Monopoli. CIG: B9426472B7. Elenco di Liquidazione ES 2026 – 26-INGCLIN del 24/04/2026.
393029/04/202629/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato presso il P.O. San Giacomo di Monopoli”. CUP: D69J21020000006 – CIG: B855399AB5 Approvazione SAL n. 1 e Liquidazione Primo Certificato di Pagamento.
392929/04/202629/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA’ DI BITETTO (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’O.E. Eredi Marinelli dei Fratelli Marinelli Vincenzo e Massimo s.n.c. CUP: D45F22000660006 - CIG SPECIFICO: A03F207110
392829/04/202629/04/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di manutenzione extra canone effettuata nel mese di Marzo 2026 sulle centrali di ossigeno in uso c/o i Presidi Ospedalieri della ASL di BARI, all’operatore economico SAPIO LIFE SRL; CIG: BB58C21242.
392729/04/202629/04/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta MEDICAIR SUD SRL per intervento di riparazione del ventilatore polmonare Breas Medical mod. Vivo 65 s/n D120005 in dotazione al Blocco Operatorio del P.O. di Molfetta. CIG: B917EB0201. Elenco di Liquidazione ES 2026 – 25-INGCLIN del 24/04/2026.
392629/04/202629/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – EX PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. con conversione in nuova fonte di finanziamento ex Art. 20 della L. 67/1988. “Lavori di miglioramento sismico presso P.O. San Paolo di Bari”. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b), dell’incarico professionale relativo alla predisposizione della relazione agronomica – valutazione abbattibilità alberi. CUP: D91B22000520001 - CIG: B83EB9FAD2
392529/04/202629/04/2026NPIA-Dipartimento Di Medicina Dell’ Eta’ Evolutiva: Liquidazione delle prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo R.R. n. 9/2016 in favore di soggetti autistici dall’Istituto Medico Psico-Pedagogico “Sant’Agostino” sito in Noicattaro (BA), gestito dalla “Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani”, nei mesi da Gennaio a Marzo 2026, per l’importo complessivo di € 137.001,60=
392429/04/202629/04/2026A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
392329/04/202629/04/2026AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori atti alla sostituzione di un tratto di tubazione fognaria e al ripristino murario di alcuni ambienti ubicati al 2° e 3° piano del PTA di Altamura (BA), all’operatore economico “Nuove Tecnologie S.r.l.”. - CIG: BAB2ECB81E
392229/04/202629/04/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori di adeguamento elettrico presso le UU.OO. di Ortopedia e Medicina del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: Minafra Vito Impianti Elettrici. P.I. 03052480724 CIG: BB44067268
392129/04/202629/04/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione e realizzazione punto si alimentazione presso la Riabilitazione di Bari, ripristino impianto di videosorveglianza presso palazzina uffici del P.O. San Paolo, sostituzione quadro elettrico e pannelli LED presso SERD Operatore Economico NEWTECH di Gramegna Francesco N. CIG BB5DEDC7B7-BB5DFD0114-BB5E0C17F3
392029/04/202629/04/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di sostituzione del generatore dismesso n. 4 presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara (smontaggio, rimozione e smaltimento) con quello funzionante proveniente dal P.O. “San Paolo” di Bari – Ditta GM SUSCO SRLS – CIG: BABE44172C
391929/04/202629/04/2026A.G.T. MANU – Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per fornitura e posa in opera di segnaletica a pellicola presso reparto oculistica del PO Di Venere Ditta GRAFICA GAMBACORTA - CIG: B8F9A6E2B9.
391829/04/202629/04/20262023 A.G.T. Presa d’Atto dell’Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 dei lavori di urgenti “Ripristino degli impianti elettrici in esercizio presso il P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)” e liquidazione della Fattura n. 93/PA del 10.10.2024 a favore della Ditta L.F.M s.p.a. - CIG: Z113CB40AC
391728/04/202628/04/2026DSS9 Modugno – Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari Lotto 4 – CIG 765892158C. Elenco di liquidazione n. ES 2026 31-DSS9 del 27/04/2026 di € 11.812,63. Periodo: Gennaio 2026.
391628/04/202628/04/2026D.P. – Piani mirati SIAV B (Area Nord e Area Metropolitana) “Controlli Ufficiali negli impianti di macellazione” e “Recupero e gestione delle pratiche SCIA” pervenute al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BARI”. Saldo liquidazione competenze.
391528/04/202628/04/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della NODISS-COOP.SOC.ONLUS” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di marzo: importo € 7.523,60.
391428/04/202628/04/2026Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 11 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di marzo 2026 e mesi precedenti. Importo € 3.037,02.
391328/04/202628/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Gravina in Puglia (BA)”. CUP D85F22000620006 CIG A03A2E53A1 Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
391228/04/202628/04/2026Affidamento diretto per la fornitura di n. 1 climatizzatore portatile caldo/freddo da destinare alla tensostruttura - Punto Medico Avanzato (P.M.A.) - in dotazione al SET 118 – CIG: BB6E9A1CE0
391128/04/202628/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
391028/04/202628/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
390928/04/202628/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2026/14-DAMOLF DEL 27/04/2026 - LIQUIDAZIONE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER COMPETENZE MARZO 2026.
390828/04/202628/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2026/13-DAMOLF DEL 27/04/2026 - LIQUIDAZIONE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER COMPETENZE MARZO 2026.
390728/04/202628/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett.b) e s.m.i., della fornitura e posa in opera di televisori di ultima generazione occorrenti alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del PO DI VENERE del P.O. Di Venere. CIG: BB6BFCB6B6.
390628/04/202628/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3795 DEL 23/04/2026.
390528/04/202628/04/2026P.O. Bari Sud: Liquidazione Progetto performance 2025 n.14 “Early Warning Systems (Sistemi di allerta precoce): la gestione del paziente in deterioramento clinico” U.O.C. Anestesia e Rianimazione P.O. “Di Venere”
390428/04/202628/04/2026A.G.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento triennale di materie prime per preparazioni galeniche. Rettifica alla Det. n.3850 del 24.04.2026
390328/04/202628/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, ente gestore “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alle mensilità da gennaio a marzo 2026, per l’importo complessivo di € 93.733,94= (novantatremilasettecentotrentatre/94).
390228/04/202628/04/2026DSS9- Liquidazione della fattura emessa dalla Psicologa di base relativa alle prestazioni di Marzo 2026. Totale importo liquidato: € 4.625,30. Elenco di Liquidazione n. ES-2026-30-DSS9 emesso il 23/04/2026.
390128/04/202628/04/2026DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UN SECONDO FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
390028/04/202628/04/2026DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS4, per un importo complessivo di € 4.516,12 periodo GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2026.
389928/04/202628/04/2026DSS 4 - Revoca Benefici Legge 5 Febbraio 1992, n. 104. (2)
389827/04/202627/04/2026UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3351 DEL 14/04/2026. PAGAMENTO PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 105.399,85=.
389727/04/202627/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. della fornitura di “n. 2000 pz Set infusionale per pompa volumetrica Alaris GP” necessari alla UOSVD di Oncologia del PO San Paolo CIG BB6757D543.
389627/04/202627/04/2026DSS 12-LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO " IMPLEMENTAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI PROSSIMITA' ".
389527/04/202627/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-PO SAN PAOLO Affidamento ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di “n. 3 mastosuttori con carrello dedicato” per la UOC di Pediatria e Neonatologia del PO San Paolo. CIG BAE535120B
389427/04/202627/04/2026Dss3 Rimborso spese ai sensi dell'art.22 L.R.14/2004. Importo € 520,00=.
389327/04/202627/04/2026DSS3 Rimborso spese trasporto marzo 2026 a vari emodializzati. Importo complessivo € 5.398,00=.
389227/04/202627/04/2026DSS3 Rimborso cure febbraio 2026 per malattia rara extra Regione Puglia. Importo € 570,00=.
389127/04/202627/04/2026DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 6 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
389027/04/202627/04/2026Liquidazione fatture no bolla ditta Tombolini Officine Ortopediche SRL. Elenco di liquidazione ES 2026 20-DSS3 del 20/04/2026. Importo complessivo complessivo liquidato € 1.184,56=
388927/04/202627/04/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
388827/04/202627/04/2026P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii.
388727/04/202627/04/2026Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di marzo 2026. Totale spesa € 2.702,00.
388627/04/202627/04/2026Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di febbraio 2026. Totale spesa € 1.622,00.
388527/04/202627/04/2026Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di gennaio 2026. Totale spesa € 4.322,00.
388427/04/202627/04/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 16/05/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 16/05/2026
388327/04/202627/04/2026A.G.R.U. Liquidazione docenze svolte dai dipendenti della ASL BA presso l'A.O.U. Consorziale Policlinico di bari
388227/04/202627/04/2026A.G.R.U. Liquidazione docenze svolte dai dipendenti della ASL BA presso l'Istituto Montessori di Mola di Bari
388127/04/202627/04/2026Rettifica Determina n.1848 del 27/02/2026
388027/04/202627/04/2026Liquidazione competenze progetto obiettivo: "Digitalizzazione cartelle del personale UOC Cure Palliative – UOC Medicina Penitenziaria ".
387927/04/202627/04/2026Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di marzo 2026.
387827/04/202627/04/2026DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026.
387727/04/202627/04/2026DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
387627/04/202627/04/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2026. Importo €=3.311,42=
387527/04/202627/04/2026DSS 11 - Contributo per gli adattamenti agli strumenti di guida in favore dei titolari di patente di guida speciale
387427/04/202627/04/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LEADER SERVICE Soc. Coop.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026. Importo €=923,70=
387327/04/202627/04/2026LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HOLLISTER SpA ELENCO LIQUIDAZIONE “ES 2026 – 1-HOLLISTER”
387227/04/202627/04/2026A.G.P. – D.D.G. n.1666 del 13/08/2025 – Adesione alla gara espletata dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, per l'affidamento del servizio logistico e gestione del magazzino farmaceutico ed economale dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari e Pediatrico Giovanni XXIII. Provvedimenti.
387127/04/202627/04/2026Distretto S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
387027/04/202627/04/2026DSS10: LIQUIDAZIONE FATTURA COLOPLAST ANNO 2023 ES 35-DSS10
386927/04/202627/04/2026DSS BARI - Liquidazione "no bolla" fatture ausili protesici anni pregressi. Elenco di liquidazioni ES 2026 52- DSSBARI. Importo liquidato € 24.649,56.
386827/04/202627/04/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.440,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2026.
386727/04/202627/04/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.680,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2026.
386627/04/202627/04/2026DSS-BA: LIQUIDAZIONE FATTURE "NO BOLLA" DITTA VIVISOL S.R.L. ELENCO LIQUIDAZIONE n. "ES 2026 - 45-DSSBARI - VIVISOL CONTENITORE PER FATTURE/ORDINE 2025"
386527/04/202627/04/2026DSS-BA: RETTIFICA DETERMINA n.0003240 DEL 10.04.2026 LIQUIDAZIONE FATTURA "NO BOLLA" DITTA VIVISOL S.R.L.. ELENCO LIQUIDAZIONE n. ES 2026 - 43-DSSBARI - VIVISOL CONTENITORE PER FATTURA ORDINE 2025
386427/04/202627/04/2026DSS BARI-LIQUIDAZIONE "NO BOLLA" FATTURE AUXILIUM 2025. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 51-DSS BARI. IMPORTO LIQUIDATO 281.483,53.
386327/04/202627/04/2026NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO, ISTANZA PROT N. 31878/2026
386227/04/202627/04/2026 NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO, ISTANZA PROT. N. 28179/2026
386124/04/202624/04/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 5869/2020 R.G.N.R. - riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 10.179,08.
386024/04/202624/04/2026DSS BARI - Pagamento tasse automobilistiche Regione Puglia delegazione ACI. € 1.115,98
385924/04/202624/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di martelli per interventi chirurgici di Ortopedia e Traumatologia occorrenti alla UOC di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Di Venere di Bari CIG BB66E6D142
385824/04/202624/04/2026Rendicontazione procedure di acquisto di farmaci esclusivi non ricompresi in Convenzioni del Soggetto Aggregatore InnovaPUGLIA SpA marzo 2026
385724/04/202624/04/2026U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANNO 2026 DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEI MESI DI GENNAIO-MARZO 2026, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE SANTA RITA”, SITO IN BARI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “C.B.H. CITTA’ DI BARI HOSPITAL S.P.A.”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 259.918/10= (DUECENTOCINQUANTANOVEMILANOVECENTODICIOTTO/10).
385624/04/202624/04/2026P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
385524/04/202624/04/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della Ditta ELCAMM SRL, per la fornitura di n. 2 Ventilatori polmonari per B-PAP, occorrenti alla U.O.C. di Cardiologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-60-ULSA0302, per l’importo di €. 20.160,00= IVA inclusa.
385424/04/202624/04/2026A.G.P.: Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura, per un periodo di 36 mesi, di kit contenenti materiale per impianto o medicazione di Catetere Venoso Centrale da destinare esclusivamente all’assistenza territoriale extraospedaliera ed ambulatoriale. Aggiudicazione.
385324/04/202624/04/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
385224/04/202624/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Periodo dicembre 2025
385124/04/202624/04/2026UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MARZO 2026.
385024/04/202624/04/2026A.G.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento triennale di materie prime per preparazioni galeniche. Indizione
384924/04/202624/04/2026P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di registri e raccoglitori ad anelli. CIG BB633B29F9.
384824/04/202624/04/2026Struttura Burocratico Legale – Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 927/2024. Liquidazione e pagamento competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 507,52.
384724/04/202624/04/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto di un utente emodializzato residente nel DSS 11, effettuato dalle cooperative “Servizio Ambulanze e Sanità Giovanni Paolo II” e “Putignano Soccorso ETS-ODV”, per un spesa totale di € 1.881,52.
384624/04/202624/04/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 20.422,80.
384524/04/202624/04/2026Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 685 del 02.04.2026 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 4.672,45.
384424/04/202624/04/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 9.530,00.
384324/04/202624/04/2026DSS 10: Determinazione di affidamento alla ditta ARTI GRAFICHE di PECORARO FRANCESCO di Altamura PER LA FORNITURA DI STAMPATI per gli uffici amministrativi e sanitari del Distretto Socio sanitario N. 10 - Triggiano € 2.407,67 - CIG BB665F21B1 -
384224/04/202624/04/2026Liquidazione progetto obiettivo professioni sanitarie ospedaliero e territoriali
384124/04/202624/04/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 2.998,16. Periodo: Marzo 2026.
384024/04/202624/04/2026DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
383924/04/202624/04/2026DSS10: congedo straordinario retribuito previsto dall'art.42 comma 5 del. D.Lgs.n.151/2
383824/04/202624/04/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/2026
383724/04/202624/04/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/05/2026.
383624/04/202624/04/2026A.G.R.U.- Conferimento incarico di sostituzione per n. 21 ore sett.li presso D.D.P. SIAV-A- Putignano
383524/04/202624/04/2026Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale, profilo professionale infermiere.
383424/04/202624/04/2026Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale, prot. n. 52206/2026 del 17/04/2026.
383324/04/202624/04/2026A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina “Radiodiagnostica” da assegnare alle Strutture Territoriali e Ospedaliere di Senologia della ASL Bari. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 950,00.
383224/04/202624/04/2026DSS 12 - Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Serenity S.P.A. per la fornitura di ausili per incontinenza ad assistiti minori del DSS 12. CIG BB4F3C0303
383124/04/202624/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente TACNI 1 MG 60 cpr Aprile 2026 -PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BB5382865E.
383024/04/202624/04/2026D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 6 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
382924/04/202624/04/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente farmacista in servizio a tempo indeterminato in regime di TFR
382824/04/202624/04/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 03/11/2025 in regime di TFR
382724/04/202624/04/2026RETTIFICA D.D.n.2312 del 11/03/2026 - AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE - P.IVA 00212840235 - 3M ITALIA SRL - P.IVA 12971700153: - SAPIO LIFE Srl - P.IVA 02006400960 Elenchi liquidazione no bolla ES/2026/2-DIPFARM: ES/2026/3-DIPFARM ES/2026/4-DIPFARM ES/2026/5-DIPFARM ES/2026/6-DIPFARM- ES/2026/7-DIPFARM-
382624/04/202624/04/2026Area Gestione Tecnica – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 “Salute” - Componente 1 - Investimento 1.1 “Lavori di Realizzazione della Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti (BA)”. Approvazione della seconda Perizia Di Variante in corso d’opera e Affidamento incarico professionale per SCIA antincendio e aggiornamento catastale. CUP: D45F22000580006 CIG: A03F2923C4
382524/04/202624/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto urgente di FORTIMEL COMPACT aprile 2026, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BB23B802B6.
382424/04/202624/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto urgente di NUTRINI PEPTISORB ENERGI MULTIFIBRE, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BAFE4D7B06.
382323/04/202623/04/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2026. Importo €=976,50=
382223/04/202623/04/2026DSS12 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di n° 2 “Carrelli Elevatori Transpallet” e n° 03 “Carrelli con Pianale” necessari per servizi afferenti al D.S.S. n° 12 di Conversano. CIG BB62D61397
382123/04/202623/04/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026. Importo €=17.156,41=
382023/04/202623/04/2026Liquidazione Progetto obiettivo "Analisi e monitoraggio delle istanze provenienti da cittadini e sindacati per il rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie"
381923/04/202623/04/2026Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026. Importo €=1.527,57=
381823/04/202623/04/2026Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi e in favore di un assistito in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare. Mesi di febbraio. marzo 2026 e mesi precedenti. Importo € =6.664,14=
381723/04/202623/04/2026DSS 11 - Ammissione istanza di cumulo ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
381623/04/202623/04/2026DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 33722/2026 del 23/04/2026
381523/04/202623/04/2026DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 33701/2026 del 23/04/2026
381423/04/202623/04/2026DSS 10: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA PROTESICA ES2026-34-DSS10
381323/04/202623/04/2026AGFT: Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Cassa Marittima Meridionale Marzo 2026
381223/04/202623/04/2026AGFT: Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Servizio Sanitario Nazionale. Marzo 2026
381123/04/202623/04/2026U.O.S. Formazione - Liquidazione progetto di performance 2025 dal titolo “Attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6C2 - Sviluppo delle competenze tecnico professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, sub investimento 2.2. (b) – Organizzazione dei corsi di formazione in infezioni ospedaliere (ICA)".
381023/04/202623/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di "Boxer monouso per colonscopia" per la U.O.S.V.D. di Endoscopia Digestiva del P.O. della Murgia e P.O. San Paolo CIG BB4BB2A0CA
380923/04/202623/04/2026DSS 5 – Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €. 405,60
380823/04/202623/04/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- B. BRAUN MILANO Spa - P.IVA 00674840152 - ABBOTT S.R.L. - P.IVA 00076670595 - AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL - P.IVA 12874240158- BAXTER S.P.A. - P.IVA 00907371009 - Elenchi liquidazione no bolla ES/2026-40-DIPFARM-
380723/04/202623/04/2026DSS12 – Liquidazione Progetto di Perfomance “Rinnovo esenzioni Ticket anno 2025”.
380623/04/202623/04/2026DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazione n. ES 2026 20-DSS5
380523/04/202623/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente Peptamen junior 500 ml, Marzo 2026, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BB0A09F14E.
380423/04/202623/04/2026D.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di nr.1 sonda multiparametrica con relativi accessori – CIG: BB0A16DB4A
380323/04/202623/04/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.145,42. Periodo: Marzo 2026.
380223/04/202623/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2026 un importo complessivo di € 46.745,94= (quarantaseimilasettecentoquarantacinque/94).
380123/04/202623/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A non autosufficienti “Casa Serena” di Capurso Via La Lenza, n.12., Ente Gestore Casa Serena Srl con sede legale in Via Cappuccini, n.4 Milano (MI). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) riguardante la mensilità di marzo 2026 per l’importo complessivo di € 30.920,89= (trentamilanovecentoventi/89)
380023/04/202623/04/2026AREA GESTIONE TECNICA. Procedura aperta per l’affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. 36/2023 dei “servizi di manutenzione e gestione degli impianti elevatori a servizio delle strutture dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari di natura triennale.” CIG LOTTO 1: B51ED89A47; CIG LOTTO 2: B51ED8AB1A; CIG LOTTO 3: B51ED8BBED. Provvedimento di presa d’atto del verbale n. 5 del 07/04/2026 e di ammissione/esclusione delle ditte partecipanti.
379923/04/202623/04/2026DSS9-Rimborso delle spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di vari assistiti residenti nel DSS9 di Modugno (BA), affetti da malattie rare, e relativi accompagnatori, ai sensi della L.R. n. 51 del 30/12/2021. Importo totale liquidato: € 887,36.
379823/04/202623/04/2026U.O.C. -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da gennaio a marzo 2026 per l’importo complessivo di € 1.573,10= (millecinquecentosettantatre/10)
379723/04/202623/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2026, per un importo complessivo di € 31.623,60= (trentunomilaseicentoventitre/60).
379623/04/202623/04/2026UOC SISTEMI INFORMATIVI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – nell’ambito dell’intervento relativo al sub-investimento M6C2 1.1.- Sub Investimento 1.1.1 : Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub intervento digitalizzazione DEA I e II livello” – Liquidazione in favore della ditta Almaviva S.p.A. - fattura riguardante la gestione dei PDTA per i pazienti afferenti al Laboratorio di Genetica Medica della ASL Bari - "P.O. Di Venere". CUP: D91B22000940006 CIG:A05C353AAF
379523/04/202623/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 15.562,20= (quindicimilacinquecentosessantadue/20)
379423/04/202623/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La società “Sater srl” Impresa sociale con sede legale in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D, P. IVA 05068450724, titolare della RSA non autosufficienti “Santa Teresa” con sede nel Comune di in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze, delle fatture inerenti il saldo della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 29.853,70= (ventinovemilaottocentocinquantatré/70)
379323/04/202623/04/2026UOC Sistemi Informativi- PNRR. Investimento M6 C2 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I E II Livello. Liquidazione fattura relativa alla fornitura di n° 55 Lenovo Think Pad L15 Gen4 e attrezzatura annessa occorrenti agli uffici del P.O. della Murgia Perinei . CIG B264ABEC33 - CUP D71B22001240006
379223/04/202623/04/2026UOC Sistemi Informativi- Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50, comma 1, lettera b) del D.LGS. 36/2023 s.m.i., per la fornitura di n. 22 stampanti Zebra e di n. 1 notebook, destinati all'Officina Trasfusionale di Triggiano
379123/04/202623/04/2026UOC Sistemi Informativi- Esercizio opzione di estensione contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. a), per la fornitura di n. 14 lettori barcode occorrenti all'Officina Trasfusionale di Triggiano. CIG: B800139641
379023/04/202623/04/2026Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti, per vaccino terapia ,ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22.Importo liquidato €. 355,00.
378923/04/202623/04/2026DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4. Assistenza Sanitaria all’Estero art. 34 REG. CEE. N. 574/72- Liquidazione in favore di assistito del DSS4., della somma complessiva di €.49,42 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in FRANCIA.
378823/04/202623/04/2026DSS 4 - Revoca Benefici Legge 5 Febbraio 1992, n. 104.
378723/04/202623/04/2026Struttura Burocratico Legale – Deliberazione del Direttore Generale n. 2158/2017 del 22.11.2017: Liquidazione competenze da riconoscere all’avv. Fortunato Maria Giovanna per la difesa dell’ASL BA innanzi al Tribunale di Bari – RG n. 12373/2017 –. Spesa complessiva pari ad € 6.231,20.
378623/04/202623/04/2026D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi al periodo Marzo 2026
378523/04/202623/04/2026OGGETTO: A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i “Lavori di riparazione condizionamento Direzione e Centro Prelievi presso PTA di Mola di Bari” – CIG: BAA45387B9 e “Lavori di riparazione idraulica/riscaldamento presso Farmacia e il Serd di Rutigliano” – CIG: BACB6F2565 - Ditta GREENGEN GROUP SRL.
378423/04/202623/04/2026OGGETTO: A.G.T. MANU – Determinazione dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di sostituzione di n. 30 plafoniere LED presso sale operatorie chirurgia vascolare e urologia e ambulatori di oculistica del PO Di Venere - Ditta ALBERGO DOMENICO – CIG: BAFC0FB375
378322/04/202622/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione delle competenze progetto obiettivo “Mappatura Tecnico Gestionale Patrimonio Immobiliare ASL Bari – Anno 2025”
378222/04/202622/04/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii..
378122/04/202622/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “L’Abbraccio”, gestito dalla San Nicola Home s.r.l., riferita alle mensilità da gennaio a dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 81.632,68= (ottantunomilaseicentotrentadue/68).
378022/04/202622/04/2026 A.G.P. - Procedura Aperta Telematica, indetta ai sensi dell’art. 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di Materiale di consumo e Terreni di coltura per la Riproduzione Umana e Procreazione Medicalmente Assistita.Aggiudicazione
377922/04/202622/04/2026A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di Materiale di Consumo di Biologia Molecolare e Istopatologia per la UOSVD di Citopatologia e Screening del P.O. “ Di Venere” . Aggiudicazione
377822/04/202622/04/2026Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026. Importo €=34.870,52=
377722/04/202622/04/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 11 MOLA - Territorio di competenza Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 11.426,52.
377622/04/202622/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 31461/2026. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
377522/04/202622/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – concessione benefici ai sensi del comma 3- art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
377422/04/202622/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 32913/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
377322/04/202622/04/2026DSS9 Modugno - LIQUIDAZIONE FATTURE in favore dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro. Elenco di liquidazione n. ES 2026 29-DSS9 del 21/04/2026 di € 1.412,79.
377222/04/202622/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a marzo 2026, per un importo complessivo di € 27.719,96 = (ventisettemilasettecentodiciannove/96).
377122/04/202622/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura di “n. 2 sistemi portatili per fototerapia neonatale” per la UOC di Pediatria e Neonatologia del PO San Paolo. CIG:BB12DB2C55
377022/04/202622/04/2026DSS 11. Liquidazione competenze spettanti a favore dei dipendenti del DSS11 per le attività inerenti al Progetto per il rinnovo delle Esenzioni Ticket Anno 2025.
376922/04/202622/04/2026DSS 10 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 DALLA PSICOLOGA DI BASE, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. ES 2026–33-DSS10 DEL 17.04.2026 IMPORTO 8.027,73 €
376822/04/202622/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
376722/04/202622/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
376622/04/202622/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta DIMA SrlS, per la fornitura di “N. 01 Frigoriferi da 250 lt” per le esigenze della U.O.C. di Chirurgia del P.O. di Corato.- CIG:B89B1F2E76.
376522/04/202622/04/2026DSS9-Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per la fornitura di materiale di consumo per apparecchio “E-FLOW Rapid®” in uso ad un’assistita residente nel proprio ambito territoriale. Importo totale dell’affidamento: € 812,14 (IVA al 4% inclusa). CIG: BB5580B6B0.
376422/04/202622/04/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori di impermeabilizzazione lastrico solare delle UU.OO. Pronto Soccorso – Pediatria -Endoscopia Digestiva del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: TIEFFE Costruzioni S.r.l. - P.I. 04852270729 - CIG: BB3367F39D
376322/04/202622/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di letti di degenza, comprensiva di consegna al piano e contestuale manutenzione full risk a valenza biennale, da destinare alla UOC di Neurologia Stroke Unit dell’Ospedale Di Venere di Bari CIG BB3B7D1B8A
376222/04/202622/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 per “Fornitura e posa in opera di segnaletica presso la nuova sede di Via Castellana n. 67 nel comune di Conversano (Ba). Operatore Economico Artigraph S.r.l. - CIG: BB2B88E57F
376122/04/202622/04/2026P.O. della Murgia: Preso d’atto della liquidazione indennità accessorie relative al mese di Gennaio 2026.
376022/04/202622/04/2026NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO,ISTANZA N. 27414/2026
375922/04/202622/04/2026Giudice di Pace di Bari - R.G. n. 6972/2023 - sentenza n. 47/2026 del 09.01.2026. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 4.941,10.
375822/04/202622/04/2026DSS9- Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Canon Italia S.p.A”. Importo totale liquidato: € 2.120,13 (IVA al 22% inclusa). Elenco di Liquidazioni n. ES 2026-26 DSS9 emesso il 10/04/2026.
375722/04/202622/04/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.07.2026.
375622/04/202622/04/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 16.06.2026.
375522/04/202622/04/2026D.P. - SPESAL AREA NORD - Rimborso spese per partecipazione al corso di formazione dal titolo “Corso di formazione per gli operatori addetti alla gestione del sistema informativo sulle malattie professionali (MAL.PROF.)” - Roma 13-14 aprile 2026.
375422/04/202622/04/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
375322/04/202622/04/2026Dss 11- Liquidazione fattura in favore della Ditta Promed srl come da elenco Liquidazione ES 2026-14-DSS11 per la fornitura di n. 1 ecografo palmare con tablet per un importo complessivo di € 6.987,45. CIG B98CF4F8A.
375222/04/202622/04/2026P.O. “San Giacomo” Monopoli – Concessione Aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12, comma 1, del CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001.
375122/04/202622/04/2026DSS 11- Liquidazione fattura in favore della Ditta Stamed di Stamerra Simona come da da elenco liquidazione ES 2026-15-DSS11 per la fornitura di n.5 lettini da visita, n.1 lettino ginecologico per un importo complessivo di € 6.346,22. CIG B92A62EB0C
375022/04/202622/04/2026DSS 11- Liquidazione fatture in favore della Ditta Predict S.P.A. di Bari come da elenchi liquidazione ES 2026-11-12-13-DSS11 per la fornitura di n.1 ecocardiografo dotato di stampante termica e sonde per un importo complessivo di € 31.834,62, di n. 1 Sonda ecografica dell' importo complessivo di € 4.0092,62, di n. 1 ecotomografo digitale portatile per un importo complessivo di € 5.197,50.
374922/04/202622/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2024 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA HOSTITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO E SINDROME CORONARICA ACUTA, GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008 E 1389/2012, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 429.491,28=.
374822/04/202622/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2024 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO E SINDROME CORONARICA ACUTA, GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008 E 1389/2012, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 918.316,00=.
374722/04/202622/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER ATTIVITÀ DI INTERVENTI DI “ANGIOPLASTICA PRIMARIA” ESEGUITE NELL’ANNO 2024 DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, RICONDUCIBILI ALLA RETE REGIONALE PER INFARTO DEL MIOCARDIO ACUTO E SINDROME CORONARICA ACUTA, GIUSTE DISPOSIZIONI DELLA REGIONE PUGLIA EX DD.GG.RR. NN. 397/2008 E 1389/2012, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 423.358,00=.
374622/04/202622/04/2026Po Di Venere: Affidamento della fornitura di frigoriferi biologici. Esercizio dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 per l’acquisizione di n.2 frigoriferi biologici da destinare alla U.O.C. di Oculistica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B5B8663F88
374522/04/202622/04/2026DSS 11 - liquidazione progetto obiettivo Riabilitazione 2025.
374422/04/202622/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di cartucce per esami tromboelastografici per le necessità dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. "Di Venere" di Bari Carbonara. CIG: BB53D2A84E.
374322/04/202622/04/2026OGGETTO: U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di manutenzione full risk dei sistemi di remotizzazione degli allarmi presenti sui sistemi di emoderivanti e dei frigoriferi in dotazione ed uso presso i Presidi Ospedalieri “San Paolo” di Bari, “Fallacara” di Triggiano, “San Giacomo” di Monopoli e “Perinei” della Murgia, della Asl di Bari dal 01/01/2026 al 31/12/2028. CIG: BB2EEBA98A
374222/04/202622/04/2026DSS 10: Affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile per un periodo di 4(quattro) mesi per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano (BA). € 16.203,20 - CIG BB56100AED -
374122/04/202622/04/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione evento della formazione MPLS dell’ASL BARI tenutosi presso l’Hotel “Parco dei Principi” – Bari – il 21/02/2026.
374022/04/202622/04/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettista per corso di formazione per PLS tenutosi presso la sala Convegni la sala Convegni dell’Hotel Parco dei Principi il giorno 18/03/2026.
373922/04/202622/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Rutigliano (BA).” CUP D45F22000620006. CIG 9652562A24. Liquidazione primo acconto Direzione Lavori.
373822/04/202622/04/2026Procedure negoziate ai sensi degli artt. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di specialità medicinali uniche(Neulasta, Granulokine,Tacni, Risperdal, Visumidriatic, Angusta,Refixia). Indizione
373722/04/202622/04/2026A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ai sensi dell'ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
373622/04/202622/04/2026A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
373522/04/202622/04/2026DSS BARI –Liquidazione fattura Policlinico Riuniti - A.O.U. Foggia per aerotrasporto di paziente fuori Regione per complessivi €. 8.789,20 – Elenco di Liquidazione “ES 2026 - 42-DSSBARI”.
373422/04/202622/04/2026DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
373322/04/202622/04/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di manutenzione da effettuare su n. 2 compressori marca Atlas COPCO modello GA22MED, con sostituzione ricambi presso la centrale di aria medicale del Presidio Ospedaliero di Molfetta, all’operatore economico SAPIO LIFE SRL; CIG: BB04243324.
373222/04/202622/04/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta REPROLAB EQUIPMENT SRL dell’intervento di manutenzione periodica programmata dell’incubatore Astec mod. EC6 s/n EC6M2200032 in dotazione alla UOSD Fisiopatologia della riproduzione umana e PMA del P.T.A. di Conversano. CIG: BAEC0ABF68. Elenco di Liquidazione ES 2026 – 24-INGCLIN del 13/04/2026.
373122/04/202622/04/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/ del servizio di manutenzione extra-contrattuale volto al ripristino dell’erogazione di gas medicali presso le stanze del reparto di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Monopoli, all’operatore economico SOL SPA, CIG: BAF0C857A8
373022/04/202622/04/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di manutenzione ordinaria per l’anno 2026 dell’impianto di trattamento dell’acqua occorrente alla U.O.C. Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero Di Venere di Bari. CIG: BA0AADD4C1
372922/04/202622/04/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA per intervento di sopralluogo e diagnosi dell’apparecchio di anestesia GE mod. Avance CS2 s/n APKT00493 in dotazione alla U.O.C. Radiodiagnostica del P.O. di Monopoli. CIG: BAF1A53C00. Elenco di Liquidazione ES 2026 – 23-INGCLIN del 13/04/2026.
372822/04/202622/04/2026DSS BARI- LIQUIDAZIONE FATTURE IN NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES 2026-36-DSSBARI- FATTURE ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO. IMPORTO €5.382,53
372722/04/202622/04/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.600,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Gennaio Febbraio Marzo 2026.
372622/04/202622/04/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026. Importo € =6.894,09=
372522/04/202622/04/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL per intervento di refilling dell’elio della risonanza magnetica Siemens mod. Magnetom Sola s/n 184265 in dotazione alla U.O.C. Radiodiagnostica del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: BAAC786F9B. Elenco di Liquidazione ES 2026 – 22-INGCLIN del 13/04/2026.
372422/04/202622/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ DI CASAMASSIMA (BA)”. Approvazione Certificato di Fine Lavori e Regolare Esecuzione e Liquidazione fornitura di arredi ad uso ufficio. CUP: D95F22000590006 - CIG: B9A8FD6AE6
372322/04/202622/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO DEL P.O. “SAN GIACOMO” DI MONOPOLI (BA)”. Autorizzazione a subappaltare in favore della ditta Silvestris Infissi S.r.l. CUP: D61B2200100001 CIG SPECIFICO: A03B32B186
372222/04/202622/04/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL per intervento di configurazione Dicom e integrazione al sistema informativo SIRDImm dell’angiografo Siemens mod. Artis Zee s/n 139187 e dell’ecotomografo Siemens mod. Acuson SC2000 s/n 405678 in dotazione al reparto di Cardiologia del P.O. “Di Venere” di Bari. CIG: BADC79D8A6. Elenco di Liquidazione ES 2026 – 21-INGCLIN del 13/04/2026.
372122/04/202622/04/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Brindisi, proc. penale n. 295/2020 R.G.N.R. - riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.823,40.
372022/04/202622/04/2026DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES-2026 1-DDPS “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI” PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2026. IMPORTO COMPLESSIVO €.78.986,79.
371922/04/202622/04/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 5869/2020 R.G.N.R. - riconoscimento rimborso spese legali in favore di n. 2 dipendenti. Spesa complessiva € 2.579,05.
371822/04/202622/04/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 660,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2026.
371722/04/202622/04/2026DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES-2026 1-DDPN “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI” PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2026. IMPORTO COMPLESSIVO €.122.784,48.
371622/04/202622/04/2026D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Procedura EmPULIA PE058729-26 datata 05/03/2026. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d. Lgs. 36/2023, e ss.mm.ii., a F2A di Assanti Mosè Francesco S.A.S. di Modugno (BA), della fornitura urgente in acquisto, senza messa in opera, di n. 01 carrello manuale per movimentazione merci da magazzino, da destinare all’attività di consegna all’utenza di materiale sanitario vario a cura del Servizio ADI del DSS9-Modugno, per un importo di € 230,34, netto IVA 22% - CIG BAE5B3B9F1.
371522/04/202622/04/2026AREA GESTIONE TECNICA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA in Giovinazzo”. Approvazione collaudo tecnico-amministrativo – Liquidazione del professionista. CUP: D77H18001460006 - CIG: B1ECB1B9D0
371422/04/202622/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Bitonto (BA)” Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa Emap S.r.l. CUP: D55F22000830006 - CIG SPECIFICO: A0274EB0B4
371322/04/202622/04/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per gli interventi integrativi dei lavori di posa in opera di pompe presso gli impianti della centrale termica nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “IDRO SERVICE di Fiore Umberto” – CIG: B2E328926E
371222/04/202622/04/2026DSS BARI- Liquidazione fatture emesse Psicologa di base relative alle prestazioni periodo Gennaio - Marzo 2026. Totale importo liquidato: 11.053,89 €.
371122/04/202622/04/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 10.794,56.
371022/04/202622/04/2026A.G.T. MANU – Presa d'atto affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei “Lavori di adeguamento ambienti medicheria e spogliatoi a servizio degli ambulatori chirurgici presso il 1° piano del corpo monumentale Padiglione Sud del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: Geom. Favia Francesco - CIG: B8DED871B9.
370922/04/202622/04/2026DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
370821/04/202621/04/2026Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di marzo 2026.
370721/04/202621/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura di circuiti di ventilazione per il trasporto neonatale per le esigenze dell’UTIN del PO DI VENERE del P.O. Di Venere. CIG: BB571D8150.
370621/04/202621/04/2026D.P. – Liquidazione in favore della ditta ELCAMM S.R.L, – con sede in Bari (BA), in Ernesto Bonavoglia n°7, c.a.p. 70127, P. IVA 5824380728, per l’acquisto di nr. 1 ecografo fascia alta sulla piattaforma Me.Pa. - CIG: BA45EA9A4F.
370521/04/202621/04/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per superati limiti di età, con collocamento in quiescenza, del dipendente identificato dall'allegato File Privacy, con effetto 01 maggio 2026.
370421/04/202621/04/2026D.P. – Progetto SIAV A "Emergenza randagismo e controllo della riproduzione dei cani e dei gatti presenti nell’aziende zootecniche, nelle comunità terapeutiche o riabilitative e nei campi adibita alla sosta delle comunità rom/sinti, abbattimento delle liste d’attese dei gatti appartenenti alle colonie feline già registrate nella banca dati animali d’affezione, controllo delle zoonosi e contestuale trattamento sanitario, implementazione dell’attività di semplificazione e registrazione di animali da compagnia detenuti da privati". Liquidazione competenze.
370321/04/202621/04/2026D.P. – Rettifica D.D. n.ro 3177 del 03.04.2026 – “D.P. – Progetto SIAN "Indovina chi viene a cena”. Liquidazione competenze”
370221/04/202621/04/2026P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura nei confronti delle ditte Ottopharma srl e Farmceutica Internazionale Italiana srl, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023 e smi, di n.3 specialità farmaceutiche estere (fisostigmina salicilato 1mg, fomepizolo 1,5g e piridossina 300mg) occorrenti alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere. CIG Ottopharma srl: BB5614A7FF CIG Farmaceutica Internazionale Italiana srl: BB56368745
370121/04/202621/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere” - “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Febbraio 2026
370021/04/202621/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI FEBBRAIO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 23.301,76=.
369921/04/202621/04/2026Area Gestione Risorse Umane - Dott. ROBERTO LASTILLA: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 5 Poliambulatorio Sannicandro e dal DSS 12 Poliambulatorio Polignano al DSS Bari.
369821/04/202621/04/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/1992 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
369721/04/202621/04/2026A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 2 ore sett.li presso D.S.S. 4 e per 4 ore sett.li presso D.S.S. 13 - ASL BA.
369621/04/202621/04/2026C.O. 118 BA-BT – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
369521/04/202621/04/2026Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta DIMA s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2026 – 12-DAMOLF del 20.04.2026 per €uro 3.769,80 C.I.G: B89B1F2E76.
369421/04/202621/04/2026Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta SANCILIO EVOTECH s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2026 – 10-DAMOLF del 20.04.2026 per €uro 167,70 C.I.G: BA8D2ABDF1.
369321/04/202621/04/2026Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta D.F.B. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2026 – 11-DAMOLF del 20.04.2026 per €uro 290,36 C.I.G: BA8D20A916.
369221/04/202621/04/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dei pazienti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio. Periodo: da Dicembre 2025 a Marzo 2026.
369121/04/202621/04/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 115-AGT di € 468,87. Ditta AGSM Energia S.p.A.
369021/04/202621/04/2026DSS9-Rimborso delle spese di viaggio per il personale dipendente del DSS9 di Modugno (BA) relativo ai mesi di: Gennaio, Febbraio e Marzo 2026. Importo totale liquidato: € 1.233,50.
368921/04/202621/04/2026A.G.T. Liquidazione Utenze Acqua e fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2026 114-AGT di € 112.049,76 Acquedotto Pugliese S.p.A.
368821/04/202621/04/2026DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della Ditta VIVISOL , Elenco di liquidazione n. ES 2026 -19-DSS5 del 09/04/2026
368721/04/202621/04/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione Giovanni Paolo II per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: da Febbraio a Marzo 2026.
368621/04/202621/04/2026DSS 5 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE SS.MM.II – PROT. N. 32025 del 16/04/2026
368521/04/202621/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma della fornitura del farmaco estero Sulfadiazine.
368421/04/202621/04/2026AREA OSEPDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma srl della fornitura del farmaco estero Daraprim.
368321/04/202621/04/2026Dipartimento di prevenzione – U.O.S. medicina Legale – Richiesta rimborso prestazioni sanitarie non effettuate aprile 2026.
368221/04/202621/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 31155/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 6, L. 104/92, in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
368121/04/202621/04/2026D.S.S. 5 Liquidazione e pagamento TARI anno 2023-2024-2025 immobili siti nel comune di Acquaviva delle Fonti per un importo complessivo di €. 23.641,00
368021/04/202621/04/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – Sentenze n. 3959/25, n. 4119/25, n. 4459/25, n. 4099/25, n. 4556/25 e n. 4103/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 14.001,95.
367921/04/202621/04/2026DSS14: Liquidazione per Servizio "Psicologa di base" per prestazioni rese nei mesi di Gennaio e Febbraio 2026. Importo: € 7.733,52
367821/04/202621/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti a titolo di anticipo 80% della fattura inerente la mensilità di marzo 2026 per l’importo complessivo di € 7.465,30= (settemilaquattrocentosessantacinque/30)
367721/04/202621/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue febbraio 2026
367621/04/202621/04/2026A.G.T. MANU – Determinazione dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di ripristino impianto elettrico, sostituzione n. 10 plafoniere, adeguamento porta automatica, cancello scorrevole, n. 3 impianti di videosorveglianza c/o la sede distrettuale di Noicattaro - Ditta NEWTECH di F.sco Gramegna – CIG: BACA3A8A6C.
367521/04/202621/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – Affidamento diretto della durata di 36 mesi per i Servizi di supporto al RUP ed Attività Tecnico Professionali. CIG BB1CA343DA.
367421/04/202621/04/2026D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024, riferito al mese di Gennaio e Febbraio 2026.
367320/04/202620/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 416.642,80=.
367220/04/202620/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 DAI CENTRI DIALISI “SANTA RITA” E “VILLA LUCE” SITI IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 476.379,00=.
367120/04/202620/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 DAL CENTRO DIALISI “NEW DIAL” SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 207.966,60=.
367020/04/202620/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
366920/04/202620/04/2026DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo di gennaio-febbraio 2026 per l’importo di €.102.234,59=.
366820/04/202620/04/2026DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di gennaio-febbraio 2026 per l’importo di €.242.716,81=.
366720/04/202620/04/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) per l’importo di €.122.700,76=.
366620/04/202620/04/2026DSM – Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di gennaio-febbraio 2026 per l’importo di €.143.067,89=
366520/04/202620/04/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) per mese di gennaio-febbraio 2026 per l’importo di €.377.601,70=.
366420/04/202620/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa S.Antonio-Opera Don Guanella”, gestito dalla Provincia italiana della Congregazione dei Servizi della Carità -Opera Don Guanella, delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2026, per un importo complessivo di € 30.757,20= (trentamilasettecentocinquantasette/20).
366320/04/202620/04/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) per l’importo di € 42.817,95=
366220/04/202620/04/2026DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) per l’importo complessivo di €.87.300,00=
366120/04/202620/04/2026P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SpA, relativa al noleggio di fotocopiatori per le esigenze di diverse UU.OO. e servizi del P.O. Di Venere, per le copie eccedenti relative agli anni 2020 - 2025, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-59-ULSA0302, per l’importo di €. 2.288,29= IVA inclusa.
366020/04/202620/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 15.562,20= (quindicimilacinquecentosessantadue/20)
365920/04/202620/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Crisalide”, gestito dalla Cooperativa Sociale ZIP. H a.r.l. Onlus, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2026, per un importo complessivo di € 49.530,44= (quarantanovemilacinquecentotrenta/44).
365820/04/202620/04/2026Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di APRILE 2026. Spesa complessiva €.1.621.728,80
365720/04/202620/04/2026DSS 12 - Cassa 220 - Rendiconto Cassa Economale Marzo 2026
365620/04/202620/04/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato -Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di MARZO 2026. Spesa Complessiva € 574.036,08.
365520/04/202620/04/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti al Ruolo Unico di Assistenza Primaria ad attività oraria delle competenze del mese di MARZO 2026 € 955.412,92.
365420/04/202620/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) con sede legale in Modugno (BA) alla Via Tirreno n. 12. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle ricevute inerenti il trimestre di gennaio, febbraio e marzo 2026 di € 6.939,03= (seimilanovecentotrentanove/03)
365320/04/202620/04/2026Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di marzo 2026. Totale spesa € 4.324,00.
365220/04/202620/04/2026DSS2 - Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di “handicap grave” - art. 33, comma 6, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
365120/04/202620/04/2026DSS3 Rimborso spese trasporto marzo 2026 nefropatici accompagnati dall'Associazione NO.DI.SS. delegata alla riscossione. Importo totale € 7.960,00=.
365020/04/202620/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Società Coop. Sociale “QUESTA CITTA’” di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 17.385,47= (diciassettemilatrecentottantacinque/47)
364920/04/202620/04/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
364820/04/202620/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O SAN PAOLO – Proroga Aspettativa senza assegni per conferimento incarico (ex art.12, comma 8, lett. b) del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001.
364720/04/202620/04/2026DSS n. 2 - Rimborso spese per cure sostenute durante un soggiorno temporaneo in ambito CEE - Regolamento 987/09 - art. 25.
364620/04/202620/04/2026Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.). Intervento M6.C2 - 1. 1. 2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale Ospedaliero (Grandi Apparecchiature Sanitarie) - Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: Liquidazione fattura in favore della Ditta ZIEHM IMAGING SRL A SOCIO UNICO, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI ES-2026‑36‑POMURGIA, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 284.260,00=CIG B59279F785 – CUP D74E25000270006
364520/04/202620/04/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta Tecno Hospital (Grimaldi Domenico). - c.e. 01011000035 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025 78-DSS3. Importo complessivo liquidato € 8.647,36
364420/04/202620/04/2026Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di APRILE 2026 Spesa complessiva €.252.017,68.
364320/04/202620/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “LAIF” di Putignano (BA. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 19.153,20= (diciannovemilacentocinquantatré/20)
364220/04/202620/04/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione evento della formazione MPLS dell’ASL BARI tenutosi presso l’Hotel “Parco dei Principi” – Bari – il 31/01/2026.
364120/04/202620/04/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione evento della formazione MPLS dell’ASL BARI tenutosi presso l’Hotel “Parco dei Principi” – Bari – il 24/01/2026.
364020/04/202620/04/2026P.O. Di Venere: Riscatto di n.1 Topografo corneale Oculus Modello Pentacam in dotazione presso la U.O.C. di Oculistica Del P.O. Di Venere CIG: BB39599E8E
363920/04/202620/04/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettista per corso di formazione per PLS tenutosi presso la sala Convegni la sala Convegni dell’Hotel Parco dei Principi il giorno 28/02/2026.
363820/04/202620/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione “OASI DI NAZARETH” ente gestore della RSA Beata Vergine Maria Infirmorum di Corato (BA). Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva anziani, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 55.137,48= (cinquantacinquemilacentotrentasette/48)
363720/04/202620/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 20.067,71= (ventimilasessantasette/71).
363620/04/202620/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: La Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Bari. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva demenze, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2026 per l’importo complessivo di € 37.344,07= (trentasettemilatrecentoquarantaquattro/07)
363520/04/202620/04/2026DSS3 - Liquidazione fatture ditte varie, quali: ORTHOGEA SRL - TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE SRL - SENTOOKCENTRO ACUSTICO DOTT. N. PENNELLI - ORTOPEDIA DE CICCO SRL - OTTICA COMM. G. RANIERI SRL - PROGETTO UDITO SAS DI PAGNOTTA GIORGIO & C. - AUDIONOVA TETAIL SRL - ORTOPEDIA FUTURA SRL - L.O.M. LABORATORIO ORTOP. MONZALI E OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. Elenchi di liquidazione: ES 2026 9-DSS3 di € 1.591,82=; ES 2026 11-DSS3 di € 2.099,56=; ES 2026 12-DSS3 di € 1.105,10=; ES 2026 13-DSS3 di € 2.389,30=; ES 2026 14-DSS3 di € 624,00=; ES 2026 15-DSS3 di € 1.102,82=; ES 2026 16-DSS3 di € 1.105,10=; ES 2026 17-DSS3 di € 2.389,30=; ES 2026 18-DSS3 di € 871,21=; ES 2026 19-DSS3 di € 9.422,92=. Importo complessivo di € 22.701,13=.
363420/04/202620/04/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Febbraio 2026
363320/04/202620/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Rettifica ed integrazione Determinazione Dirigenziale n. 833/2026 – Liquidazione fattura n. 1/282 del 08/04/2026 della Ditta I.M. MEDICAL SOLUTIONS S.r.l. Elenco di Liquidazione ES-2026-34-POMURGIA €. 10.675,78– CIG: B8876BE155.
363220/04/202620/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord: Presa d’atto della liquidazione prestazioni aggiuntive gennaio 2026. Progetto raccolta sangue.
363120/04/202620/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La società “I.R.T.E. SPA” con sede legale in Cassano delle Murge (BA) via Convento n. 99/B titolare della RSA non autosufficienti “Villa dei Pini S.p.A.”. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva demenze, delle fatture inerenti il saldo delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 68.730,15= (sessantottomilasettecentotrenta/15).
363020/04/202620/04/2026P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, del servizio di noleggio della durata di n. 5 mesi di un Biometro Ottico in dotazione presso la UOC di Oftalmologia del P.O. Di Venere. CIG: BB472F172D.
362920/04/202620/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2026 per un importo complessivo di € 29.674,20= (ventinovemilaseicentosettantaquattro/20).
362820/04/202620/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura in somministrazione di candeggina, detergenti e detersivi per le urgenti necessità dei presidi ospedalieri San Giacomo di Monopoli e Santa Maria degli Angeli di Putignano. CIG BB46A0170F.
362720/04/202620/04/2026Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione formazione personale dipendente Corso Formativo “Animal Welfare :Le Attività di Sanità Pubblica Veterinaria” tenuto dalla Società Italiana di Medicina Veterinaria come da Elenco di liquidazione ES 2026 – SOC.VETERI7 -Dip. di Prevenzione per un importo di € 80,00 IVA esente.
362620/04/202620/04/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di dispositivi informatici per le urgenti necessità delle UU.OO. di Oculistica e Anestesia e Rianimazione. CIG BB41ED80E4.
362520/04/202620/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Fornitura di Set posizionatori e coperture paziente monouso per tavolo operatorio spinale in dotazione all'U.O.S.V.D. di Neurochirurgia del P.O. “Di Venere” Di Bari Carbonara. Affidamento ex articolo 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. N.36/2023 e s.m.i.. CIG: BB42C7F50D.
362420/04/202620/04/2026DSS 2 – Progetto Obiettivo “Procedure finalizzate al Rinnovo delle esenzioni ticket per reddito anno 2025” – Liquidazione competenze.
362320/04/202620/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. AMICI DI NICO S.R.L. Impresa Sociale” di Matino (LE) (ex art.57). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da gennaio a marzo 2026 per la residua quota, per un importo totale di € 3.134,52= (tremilacentotrentaquattro/52)
362220/04/202620/04/2026 Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura emessa da Ferrucci Danilo per il servizio di accalappiamento di cani randagi sul territorio dell’ASL di Bari come da ES-2026- FERR03- DIP.PREV. del 15 /04/2026 per un totale di €. 16.601,76.
362120/04/202620/04/2026D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Febbraio 2026.
362020/04/202620/04/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ANGELI ON THE ROAD ODV ” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di MARZO 2026: importo € 2.331,41.
361920/04/202620/04/2026DSS3 - Liquidazione fatture no bolla ditta Laboratorio Tecnico Ortopedico di Antonio Vacca & C. S.R.L. Elenco di liquidazione ES 2026 8-DSS3 del 13/04/2026. Importo complessivo liquidato € 43.712,42=
361820/04/202620/04/2026S.E.T.118 - Liquidazione indennità accessorie Gennaio 2026 -
361720/04/202620/04/2026DSS 5 – Liquidazione progetto obiettivo esenzione ticket da reddito anno 2025
361620/04/202620/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 dell’acquisto, nell’Ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di un sistema di videosorveglianza composto da n. 9 videocamere multifocali per le aree esterne del nuovo ospedale del sud est barese. ID Negoziazione n. 5430016; CIG: B737C15F05. Liquidazione fattura n. 2025V2000268 del 31/12/2025.
361520/04/202620/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Gravina in Puglia (BA).” Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa Giannelli Impianti S.r.l. CUP: D85F22000610006 – CIG: 9326913C15
361420/04/202620/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, della fornitura di "n. 1 apparecchio radiologico portatile con detettore flat panel 33x43” per la UOC di Radiodiagnostica del P.O. San Paolo. Attivazione dell’opzione di estensione contrattualmente prevista. CIG. BAB1DD2683;
361320/04/202620/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – EX PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” con conversione in nuova fonte di finanziamento ex Art. 20 della L. 67/1988 “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “San Paolo” di Bari (BA)” CUP D91B22000520001. CIG A054F50E4A. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE.
361220/04/202620/04/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale NOdiSS, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Marzo 2026.
361120/04/202620/04/2026D.S.S. N° 14 - PUTIGNANO: Liquidazione fatture in favore di Aziende UU.SS.LL. Extra Regione, per l'erogazione di prodotti-nutruizionali. Elenco di Liquidazione n° ES2026-1/C-DSS14 del 03/04/2026. Importo liquidato €. 2.800,80.
361020/04/202620/04/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA - P.IVA 08082461008 - STALLERGENES ITALIA Srl P.IVA 02532300122 - HOLLISTER Spa - P.IVA 11492820151- BAXTER S.P.A. - P.IVA 00907371009 SAPIO LIFE Srl - P.IVA 02006400960 -SOL S.P.A. - P.IVA 00771260965 - BIOCOMPOSITES S.R.L. - P.IVA 02577770973 Elenchi liquidazione no bolla ES/2026/12-DIPFARM-
360920/04/202620/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 - “Nuova Fenice” di Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea S.r.l.”; Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di un utente disabile grave di tipo A per le mensilità di gennaio e febbraio 2026, per l’importo complessivo di € 8.203,36= (ottomiladuecentotre/36)
360817/04/202617/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (FESR-FSE+). PU.4.5.1_01. “Lavori finalizzati all’adeguamento del Consultorio Familiare di Castellana Grotte” e “Lavori finalizzati all’adeguamento del Consultorio Familiare di Bari - Via Caduti di Via Fani”. CUP: D22C25000160003 - CUP: D92C25000210003 Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, dell’incarico professionale relativo alla fase di progettazione esecutiva. CIG BB4DCAB6BF - CIG BB4DAC6683
360717/04/202617/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI FEBBRAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 646.542,87= (QUANTO A € 615.755,11= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.787,76= PER IVA). CIG: 7388716155.
360617/04/202617/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 268.409,33=.
360517/04/202617/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 766.028,90=.
360417/04/202617/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 339.223,45=.
360317/04/202617/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI FEBBRAIO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 786.893,09=.
360217/04/202617/04/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ SEMINARIALI (C.A.S.) PER L’ ANNO 2024 TRIENNIO 20.23-23.26 E AI DOCENTI PER GLI ANNI 2022 E 2024 – TRIENNIO 2022/2025 PER UN TOTALE DI SPESA DI € 9.143,87=
360117/04/202617/04/2026DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
360017/04/202617/04/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2025-2028 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19.933,85=.
359917/04/202617/04/2026DSS9- Liquidazione della fattura n. LV26000496 del 13/03/2026 emessa dalla Ditta: “Zoll Medical Italia S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 12.152,40 (IVA al 4% inclusa). Elenco di Liquidazione n. ES 2026 28-DSS9 emesso il 17/04/2026.
359817/04/202617/04/2026DSS9-Rimborso assistenza vaccinoterapia ai sensi della L.R. n. 14 del 04/08/2024. Importo totale liquidato: € 1.571,87.
359717/04/202617/04/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di Marzo 2026. € 1.862.556,54.
359617/04/202617/04/2026Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di APRILE 2026. Spesa complessiva €.=162.878,90=
359517/04/202617/04/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di MARZO 2026. € 9.632.802,67.
359417/04/202617/04/2026Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Marzo 2026
359317/04/202617/04/2026AGP_LIQUIDAZIONE FATTURE A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI TECNICI DA LABORATORIO OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI FASANO. LOTTO N° 3.29. CIG B14CDE7480. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003. COMPETENZA ANNO 2026
359217/04/202617/04/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2024-2027 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.032,15=.
359117/04/202617/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 2^ trimestre, 1^ semestre, spese condominiali, imposte tasse e tributi anno 2026 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
359017/04/202617/04/2026A.G.P. - Procedura negoziata finalizzata all'affidamento del servizio di esecuzione dei controlli obbligatori, chimici e biologici, per la manutenzione correttiva degli impianti centralizzati e del trattamento idrico dei centri dialisi dell’Asl Bari_Indizione
358917/04/202617/04/2026Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di APRILE. Spesa complessiva €.=€ 12.514,09=
358817/04/202617/04/2026A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
358717/04/202617/04/2026A.G.R.U. Revoca dei permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
358617/04/202617/04/2026P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Gennaio 2026.
358517/04/202617/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della fornitura di una sonda ecografica vascolare per Ecocardiografo Cardiologico Esaote in dotazione presso la UOC di Cardiologia del P.O. Di Venere di Bari. Cig:BB4871CBD0.
358417/04/202617/04/2026Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Ditta MEDIGAS ITALIA srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.5-DIP.RIAB. per fornitura di n.2 Polisonnigrafi per l’UOsvd Riabilitazione Pneumologica. Importo totale liquidato € 8.540,00. CIG B96CE52327.
358317/04/202617/04/2026DSS3 Rimborso spese per vaccino antiallergia, marzo 2026, ai sensi dell'art.22 L.R.14/2004. Importo complessivo € 653,00=
358217/04/202617/04/2026P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Marzo 2026.
358117/04/202617/04/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 2.192,33. Periodo: Marzo 2026.
358017/04/202617/04/2026DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI APRILE 2026
357917/04/202617/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
357817/04/202617/04/2026Parziale rettifica Determina n. 2176 del 09.03.2026. Liquidazione fatture no bolla Anno 2025: Sistema HR - Fornitore IASI. Mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre
357717/04/202617/04/2026AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA DEL SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA GIUMBO ANNALISA.
357617/04/202617/04/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per l’importo complessivo di € 573,20. Periodo: Marzo 2026.
357517/04/202617/04/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 492,39. Periodo: Marzo 2026.
357417/04/202617/04/2026P. O. S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.
357317/04/202617/04/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
357217/04/202617/04/2026U.O.S. Formazione – Liquidazione delle spese di partecipazione al corso di formazione dal titolo “Spinning Babies Workshop”. Bari il 9-10-11 Dicembre 2025
357117/04/202617/04/2026U.O.S. Formazione – Liquidazione delle spese di partecipazione al corso di formazione dal titolo “Spinning Babies Workshop”. Bari 9-10-11 Dicembre 2025.
357017/04/202617/04/2026U.O.S. Formazione – Liquidazione delle spese di partecipazione al corso di formazione dal titolo "“Spinning Babies Workshop”. Bari il 9-10-11 Dicembre 2025“
356917/04/202617/04/2026U.O.S. Formazione – Liquidazione delle spese di partecipazione a corso di formazione dal titolo "“Spinning Babies Workshop”. Bari 9-10-11 Dicembre 2025
356817/04/202617/04/2026ACCOGLIMENTO ISTANZA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/1992 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
356717/04/202617/04/2026Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio per lavori usuranti con collocamento in pensione anticipata della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2026.
356617/04/202617/04/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 30.742,61 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2026.
356517/04/202617/04/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio con collocamento in pensione anticipata del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2026.
356417/04/202617/04/2026Collocamento in quiescenza pel limiti di età e collocamento in quiescenza, della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 1° maggio 2026.
356317/04/202617/04/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file Privacy, con effetto 01 maggio 2026.
356217/04/202617/04/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età con contestuale collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato File privacy, con effetto 01 maggio 2026.
356117/04/202617/04/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio con collocamento in quiescenza per limiti di età, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2026.
356017/04/202617/04/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età con collocamento in quiescenza, della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2026.
355917/04/202617/04/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, con collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 maggio 2026.
355817/04/202617/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dei servizi di trasporto di feto nato morto e di trasporto e seppellimento di parte anatomica riconoscibile, in favore della ditta “Onoranze Funebri F.lli TRITTO S.r.l.” di Altamura (BA) – CIG: BB37AF1F36 e CIG: BB2A7116F5.
355717/04/202617/04/2026DSS BA - RIMBORSO MALATTIA RARA UTENTI DIVERSI APRILE 2026
355617/04/202617/04/2026DSS14: Liquidazione nei confronti di Ginestro Alessandro per fornitura di mobili destinati alle sedi del Dss14. Importo: € 4.197,34
355517/04/202617/04/2026DSS BARI- LIQUIDAZIONE FATTURE IN NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES 2026-41-DSSBARI-FATTURE ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO. IMPORTO € 7.034,11.
355417/04/202617/04/2026DSS1 – Ditte: Ortopedia De Cicco srl, Medical di Squeo Sergio. Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.21-DSS1 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 5.587,82.
355317/04/202617/04/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.999,12 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2026.
355217/04/202617/04/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 17.299,17 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2026.
355117/04/202617/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Conversano”. CUP: D42C22000760006 CIG: 9686266F8E Liquidazione Primo acconto DL/CSE e competenze professionali redazione PV01
355017/04/202617/04/2026A.G.R.U. - Concessione dei permessi retribuiti per studio (150 ore) per l'anno 2026 ai sensi dell'art. 62 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità del 2.11.2022.
354917/04/202617/04/2026LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2025: QUALITA' PERCEPITA DEI SERVIZI TERRITORIALI OFFERTI"
354817/04/202617/04/2026Area Gestione Risorse Umane – U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Graduatoria incarichi provvisori e di sostituzione medici di Assistenza Primaria ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – anno 2026. - Integrazione e rettifica del provvedimento n. 668 del 31/03/2026.
354717/04/202617/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Altamura”. CUP: D75F22000450006 CIG: A03A974D2C Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
354617/04/202617/04/2026DS.S. N.5 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi al mese di marzo 2026
354517/04/202617/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Polignano a Mare (BA)”. CUP D25F22000530006. CIG A0371A927B Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
354417/04/202617/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Corato (BA)” CUP D55F22000860006. CIG A0347E5B27. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
354317/04/202617/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – EX PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” con conversione in nuova fonte di finanziamento ex Art. 20 della L. 67/1988 “Lavori di Miglioramento Sismico del P.O. Umberto I di Corato (BA)”. CUP: D51B22001110001 CIG: A034DEA2D6 Approvazione SAL 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3.
354217/04/202617/04/2026D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
354117/04/202617/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di realizzazione della COT di Modugno (BA).” CUP D35F22000420006. CIG A034D2A464. Approvazione SAL 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3.
354017/04/202617/04/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari - Giudizio R.G. n. 9956/2017. Sentenza n. 4005/2025. Adempimenti successivi. Spesa complessiva pari ad € 1.867,44.
353917/04/202617/04/2026DSS BARI - Liquidazione "no bolla" fatture ausili protesici anni pregressi. Elenco di liquidazione ES 40-DSSBARI. Importo liquidato €40.835,07.
353817/04/202617/04/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di Volontariato A.V.E.S.S. ODV, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Marzo 2026.
353717/04/202617/04/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Organizzazione di Volontariato NOCI Soccorso, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Marzo 2026.
353617/04/202617/04/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Sociale "Zefiro" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Febbraio 2026.
353517/04/202617/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – “Lavori di completamento da effettuare presso la Cardiologia del P.O. Putignano da destinare ad area critica e ambulatorio di elettrofisiologia”. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, dell’incarico professionale di direzione lavori. Nomina CSE. CUP: D32C25000350005 - CIG: BB345FBACD
353417/04/202617/04/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 11.353,17 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2026.
353317/04/202617/04/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.615,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Marzo 2026.
353217/04/202617/04/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 390,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Marzo 2026.
353117/04/202617/04/2026DSS 5 GRUMO APPULA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRRAIO 2026 DALLA PSICOLOGA DI BASE , COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 18-DSS5 DEL 09.04.2026 IMPORTO 7.355,25 €
353017/04/202617/04/2026D.P. – SPESAL Area SUD - Rimborso spese per la partecipazione di n.1 dipendente ai Seminari tecnici Malprof e rete Marel -ITWH e chiusura Progetto INAIL Bric 22/2022. Ferrara 27-28 Novembre 2025.
352917/04/202617/04/2026D.P. – SPESAL Area SUD - Rimborso spese per la partecipazione di n.2 dipendenti al Corso di Formazione INAIL - “Piani Mirati di Prevenzione: Modalità e strumenti per la programmazione, realizzazione e verifica di efficacia” – Roma 04-05 Giugno 2025.
352817/04/202617/04/2026DSS 12 - Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Serenity S.P.A. per la fornitura di ausili per incontinenza ad assistiti del DSS 12. CIG BB3027304E
352717/04/202617/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Ruvo di Puglia (BA)” CUP: D55F22000890006 CIG: 93267559B3. Approvazione Perizia di variante in corso d’opera.
352617/04/202617/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Modugno (BA).” CUP D35F22000420006. CIG Z0739E9A9D. Liquidazione primo acconto Direzione Lavori
352517/04/202617/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-2027. “Lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. San Paolo”. Liquidazione competenze professionali relative ad indagini e attività geologiche. CUP: D92C25000160002 CIG: B877649EBF
352417/04/202617/04/2026DSS3- Liquidazione fattura Ditta ITD SOLUTIONS SPA - Elenco liquidazione ES 2026 6-DSS3 del 07/04/2026. Importo complessivo liquidato € 635,62=.
352317/04/202617/04/2026DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222- RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2026. REINTEGRO FONDO CASSA.
352217/04/202617/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – Affidamento diretto della durata di 36 mesi per i Servizi di supporto al RUP ed Attività Tecnico Professionali. CIG BB1C934099.
352117/04/202617/04/2026D.S.S.N.5- Liquidazione rimborsi Vaccinoterapia L.R. 14/2004 art.22. Periodo: Febbraio 2026.
352017/04/202617/04/2026D.S.S. Unico di BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato al presente provvedimento.
351917/04/202617/04/2026A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 dei “lavori di sostituzione filtri UTA impianti a servizio delle sale operatorie e ambulatori chirurgici dell’Oculistica presso il P.O. Di Venere di Bari-Carbonara - Operatore Economico: GUASTAMACCHIA S.P.A. P.I. 03182110720 – CIG: BA9DF8BFE7
351817/04/202617/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Putignano (BA)”. CUP D35F22000430006 CIG A0515EB142 Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
351717/04/202617/04/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 interventi di manutenzione idraulica presso ambienti dell’ASL BA Area Centro, Operatore Economico Technical snc di Calvone M. & Mongelli V. CIG n. BB1ADAC865
351617/04/202617/04/2026Struttura Burocratico Legale – Pellicani e Noviello Snc c/ ASL BA. Tribunale di Bari. R.G. 10741/25. Esecuzione d.i. n. 3341/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva € 2.681,43.
351517/04/202617/04/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Intervento urgente per lavori di predisposizione impianti elettrici e idraulici locale osmosi dialisi presso il PTA di Conversano (BA) – Operatore Economico: PIELLE IMPIANTI SAS di PEZZOLLA M. E LACITIGNOLA A. & C.– P.I. 08416200726 – CIG: BB0271DBCF
351417/04/202617/04/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 09 MODUGNO - Territorio di competenza Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 11.115,60.
351317/04/202617/04/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 01 MOLFETTA - Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 15.164,60.
351217/04/202617/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. E INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità nel Comune di Palo del Colle (BA)” Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del servizio di collaudo statico e tecnico – amministrativo. CUP: D85F22000640006 – CIG A.Q.: 93267559B3 – CIG Der.: A03714A415
351117/04/202617/04/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 21.142,08.
351017/04/202617/04/2026AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori extra per la realizzazione della Casa di Comunità di Corato (BA) ASL BARI O.E. DECO DOMUS SRL CIG BA4C8D8A6E
350917/04/202617/04/2026A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per l’esecuzione di “Interventi manutentivi urgenti di riparazione e ripristino degli impianti elettrici in esercizio presso il P.I. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: L.F.M. s.p.a. - CIG: BA0EBE4E48
350817/04/202617/04/2026A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per lavori urgenti di “Disostruzione del tronco di rete fognante presso la struttura sanitaria sede della Guardia Medica sita in Vico Tasselli n. 15, Valenzano (BA) – D.S.S. n. 10”. Ditta MODUGNO ECOLOGIA s.r.l. - CIG: BA7CC9FE79
350717/04/202617/04/2026OGGETTO: A.G.T. MANU – Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione locali da adibire a centralino presso ex PO di Altamura Via Regina Margherita – Ditta M.G. Costruzioni Srl – CIG: B95AA353EB.
350616/04/202616/04/2026DSS 10: Rettifica parziale conto economico Determinazione Dirigenziale n. 3047 del 01/04/2026.
350516/04/202616/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
350416/04/202616/04/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.786,40=.
350316/04/202616/04/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
350216/04/202616/04/2026P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta REVVITY ITALIA SPA, relativa alla fornitura in service, comprensiva del servizio di raccolta/tracciabilità dei campioni, di un sistema di analisi ad elevata automazione, costituito da apparecchiature dedicate, kit di reagenti e consumabili, finalizzata all’esecuzione delle procedure di Screening neonatale per l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) presso il Laboratorio di Medicina Genomica dell’ASL di Bari, riferita all’anno 2025, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-58-ULSA0302, per €. 15.250,00= IVA inclusa.
350116/04/202616/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta BIOTEK SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 1 microscopio endoteliale” per la U.O.S.V.D. di Oculistica del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-35-POMURGIA di €. 19.520,00=iva inclusa – CIG:BA862FC3EA.
350016/04/202616/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta MYO SPA, per la fornitura di n. 1 Sgabello e n. 4 Seggiolini con schienale, per la U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-57-ULSA0302, per l’importo di €. 721,02= IVA inclusa.
349916/04/202616/04/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, IV Sez. Civile, R.G. n. 9658/2024 BANCA Sistema Spa c/ASL BA. Liquidazione quota parte a saldo compenso CTU. Spesa complessiva € 2.220,40.
349816/04/202616/04/2026NPIA-Dipartimento Di Medicina Dell’Eta’Evolutiva: Liquidazione delle prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 5 del R.R.9/2016 presso il Centro Socio-Educativo e Riabilitativo diurno dedicato a persone con disturbo dello spettro autistico denominato “ LA FIAMMA SUL GHIACCIO” sito in Monopoli, nei mesi da Ottobre a Dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 11.140,43=
349716/04/202616/04/2026U.O.S. Formazione – Liquidazione delle spese di partecipazione al corso di formazione dal titolo “La qualità in mammografia: un approccio integrato”. Accademia Veronesi di Inveruno (MI), 26 e 27 febbraio 2026.
349616/04/202616/04/2026DSS 1 di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.5.196,70
349516/04/202616/04/2026U.O.S. Formazione – Liquidazione delle spese di partecipazione al corso di formazione dal titolo “La qualità in mammografia: un approccio integrato” - Accademia Veronesi di Inveruno (MI), 26 e 27 febbraio 2026.
349416/04/202616/04/2026Struttura Burocratico Legale - Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro Sentenza n. 1039/2025 e Tribunale di Bari – Sezione Lavoro Sentenza n. 4798/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 15.116,48.
349316/04/202616/04/2026D.S.S. n.4 – Liquidazione Progetto Obiettivo “Rinnovo esenzioni ticket anno 2025” per l’importo complessivo di € 13.886,44
349216/04/202616/04/2026DSS Uno: RIMBORSO VISITE OCCASIONALI FUORI REGIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 98/82. Euro 40,00
349116/04/202616/04/2026DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.2
349016/04/202616/04/2026DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UN SECONDO FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
348916/04/202616/04/2026DSS4 ALTAMURA LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRRAIO 2026 DALLA PSICOLOGA DI BASE, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2026-DSS4-11 – DEL 14.04.2026. IMPORTO €. 7.313,22
348816/04/202616/04/2026DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo MARZO 2026 importo liquidato €. 2.943,14#
348716/04/202616/04/2026DSS3 Rimborso spese trasporto mese marzo 2026 a nefropatici accompagnati dall'Associazione Giovanni Paolo II, delegata alla riscossione, per un importo complessivo di € 5.860,00=.
348616/04/202616/04/2026DSS BARI - ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2026 - OSSIGENO-01 - LIQUIDAZIONE FATTURE DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO AUTIRIZZATE NO BOLLA DITTA VITALAIRE ITALIA S.p.a.
348516/04/202616/04/2026DSS BARI – Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 531,47. Mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2026.
348416/04/202616/04/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.176,75# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
348316/04/202616/04/2026D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO – Determinazione Dirigenziale DSS9-Modugno N. 0010383 del -9 Dicembre 2025. Modificazione imputazione contabile.
348216/04/202616/04/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 15.666,16# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
348116/04/202616/04/2026A.G.T. UTAN – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori propedeutici PNRR – Casa della Comunità di Terlizzi - noleggio container per bagno utenti” ditta ALGECO - CIG BB2860C752
348016/04/202616/04/2026 OGGETTO: A.G.T. MANU – Determinazione Dirigenziale di liquidazione fatt. n. 1_15 del 21.07.2025 (Opere Pubbliche) relativa al conferimento di incarico professionale alla ditta PROMEM SUD-EST S.P.A - P.I. 04771610724 con sede legale in Bari alla Via Emanuele Mola n° 19 - (Determina n.° 4452 del 23.03.2011). Giudizio R.G. n. 8570/2017 Sentenza n. 3975/2025 del 05.11.2025.
347916/04/202616/04/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 16.013,06# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
347816/04/202616/04/2026Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, sentenze n. 925/24, n. 5063/24, n. 1566/23 e n. 2150/25; Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro, sentenza n. 1054/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 11.619,82.
347716/04/202616/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – Commissione per il Collaudo Tecnico-Amministrativo, Contabile, Statico, in corso d’opera e finale inerente all’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale del sud-est barese Monopoli-Fasano. Determinazioni. Liquidazione competenze professionali. CUP: D67B14000530001 CIG lotto 1: 79362955D0 CIG lotto 2: 793632ADBC CIG lotto 3: 79363936AF
347616/04/202616/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto in favore dell’operatore economico “Campana Clima S.r.l.”, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 relativo ai “Lavori di attivazione degli umidificatori a servizio delle unità di trattamento aria presso la struttura ospedaliera di Monopoli-Fasano”. CIG: BB265F9F61
347516/04/202616/04/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FR897AD e FR926AD alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: BAFBF2D633.
347416/04/202616/04/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EP587NB e EZ092YP alla Ditta Autocarrozzeria De Carne Vito & C. Sas con sede in Bari (BA). CIG: BAFD494F9A.
347316/04/202616/04/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda FR954AD alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: BA6D8BED22
347216/04/202616/04/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CV462LC, FD705YM e GD628TK alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: BAFF2CBEBA.
347116/04/202616/04/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Peugeot E-2008 GW400JC alla Ditta Centrauto Topputo S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: BAF971A435.
347016/04/202616/04/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Iveco Eurocargo EZ821YP alla Ditta Lauciello S.r.l. con sede in Modugno (BA). CIG: BAF971A435.
346916/04/202616/04/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG477WE alla Ditta Vittorio Tauro con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: BAF7CAE660.
346816/04/202616/04/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FR898AD e FZ402LC alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: BAFCC815DF.
346716/04/202616/04/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EB496XD e EZ541YP alla Ditta Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA). CIG: BB03E8B187.
346616/04/202616/04/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD666YM, GD739TK, GR231NS e GR237NS alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: BB0265DD5D.
346516/04/202616/04/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per Intervento urgente di manutenzione del verde presso il PTA di Rutigliano (BA). Operatore Economico: MEDITERRANEA GARDEN di MANELLI PASQUALE – CIG: BB022DD9F7
346416/04/202616/04/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto e liquidazione Fatt. n. 5/26 del 10.03.2026 con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per “Intervento urgente di manutenzione ai servizi igienici presso il PTA di Rutigliano (BA) - D.S.S. 11” – O.E. THERMO PROJECT di GIOVANNI PELLICANI – P.I. 06925910728 - CIG: BA34A87B13
346315/04/202615/04/2026DETERMINA DIRIGENZIALE VENTILOTERAPIA MEDICAIR SUD SRL LISTA ES 2026 30-DSS10 ANNO 2024
346215/04/202615/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Oasi Center”, con sede operativa in Triggiano (BA) alla via Fringuello, 10 gestito dal “Consorzio Sant’Antonio”, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 270.105,84= (duecentosettantamilacentocinque/84).
346115/04/202615/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti il mese di marzo 2026 per l’importo complessivo di € 24.586,32= (ventiquattromilacinquecentottantasei/32).
346015/04/202615/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 31477/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
345915/04/202615/04/2026UOC Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2026 per la residua quota parte, per un importo totale di € 1.173,94= (millecentosettantatre/94)
345815/04/202615/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 31218/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
345715/04/202615/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione fatture in favore della società “LAV.I.T. S.P.A.” per il servizio di lavanolo presso le RSA pubbliche “Villa Argento” di Alberobello e Locorotondo reso nel periodo di gennaio e febbraio 2026, per l’importo complessivo di € 3.593,25= (tremilacinquecentonovantatre/25). CIG 8689981F2A.
345615/04/202615/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2026 , un importo complessivo di € 46.468,40= (quarantaseimilaquattrocentosessantotto/40).
345515/04/202615/04/2026 Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – FEBBRAIO 2026.
345415/04/202615/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
345315/04/202615/04/2026P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 e s.m.i., della fornitura di sonde per ecografo philips Affinity in dotazione presso la UOC di Medicina Chirurgica d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. Di Venere. CIG: BB40CD9711.
345215/04/202615/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Fornitura di kit test rapidi di proteine IGFBP-1 per le necessità dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Affidamento ex articolo 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. N.36/2023 e s.m.i.. CIG: BB408F5126.
345115/04/202615/04/2026Area Gestione Risorse Umane - Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 34 ore sett.li presso la ASL BA
345015/04/202615/04/2026A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 6,5 ore sett.li in Endocrinologia presso il d.s.s. 12 – Poliambulatorio di Monopoli e il d.s.s. 14 – PTA di Noci - ASL BA
344915/04/202615/04/2026D.P. – Progetto SIAV C SUD "Monitoraggio dell’utilizzo dell’antibiotico nella pratica clinica degli animali da compagnia e formazione finalizzata al controllo e alla prevenzione dell’antimicrobico resistenza nella medicina umana e veterinaria". Integrazione liquidazione competenze.
344815/04/202615/04/2026PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.). INTERVENTO M6.C2 -1.1.2. AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE SANITARIE) - AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ZIEHM IMAGING SRL A SOCIO UNICO, COME DA ELENCO LIQUIDAZIONI 2026-24-ULSA0309 DI EURO 284.260,00=.CIG B59279F785 - CUP D94E25000350006
344715/04/202615/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di ritiro, consegna della corrispondenza e affrancatura. CIG BB39CE0FF3.
344615/04/202615/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di siringhe luer lock per le necessità delle UU.OO. di oculistica. CIG BB18FE98FF.
344515/04/202615/04/2026AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di marzo 2026
344415/04/202615/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rendicontazione Cassa Economale P.O. Corato mese di marzo 2026.
344315/04/202615/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico in servizio presso la casa circondariale di Bari per prestazioni svolte nel mese di marzo 2026, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-4-CARCERE del 09/04/2026.
344215/04/202615/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Fornitura annuale di sistemi di lavaggio e aspirazione del sito chirurgico per le necessità delle UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia dell’Area Ospedaliera Bari Sud. Affidamento ex articolo 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. N.36/2023 e s.m.i.. CIG: BB3E85A8FA.
344115/04/202615/04/2026DSS UNO-Liquidazione competenze Progetto Obiettivo "Rinnovo Esenzioni Ticket per reddito Anno 2025".
344015/04/202615/04/2026DSS12 - Affidamento diretto 50, co. 1 lett. b) 36/2023 per fornitura di “Classificatori Metallici a 4 Cassetti”, necessari per il Dss12. Importo complessivo: € 3.489,20 =(Iva 22% inclusa). CIG BB3E75C75F.
343915/04/202615/04/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.07.2026.
343815/04/202615/04/2026U.O.S. FORMAZIONE: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UN RELATORE PER LA SUA ATTIVITA’ DIDATTICA – EVENTO ASL BARI 12/12/22024 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 302,41=
343715/04/202615/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta 3M FORNITURE S.R.L., per la fornitura di “N. 02 Specchi” per le esigenze della U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Corato - CIG: B7EF482620.
343615/04/202615/04/2026DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 6 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
343515/04/202615/04/2026AGP_LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI LETTI ELETTRIFICATI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI FASANO. LOTTO N° 3.8. CIG A00D790419. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003.
343415/04/202615/04/2026Struttura Burocratico Legale. Corte di Giustizia Tributaria di Bari. Giudizio R.G. 1672/23. Sentenza n. 621/2024. Dott. Daniele Damu. Liquidazione e pagamento competenze professionali. Spesa complessiva pari ad € 7.853,49.
343315/04/202615/04/2026DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.13 assistiti aventi diritto, relativi al mese di Marzo 2026 - importo da liquidare € 16.624,06 =
343215/04/202615/04/2026DSS 11 - Rimborso spese carburante personale dipendente mese di Marzo 2026
343115/04/202615/04/2026AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/1992 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
343015/04/202615/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-39-DATERLIZ del 14/04/2026.
342915/04/202615/04/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
342815/04/202615/04/2026U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI MARZO 2026, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 195.253,50= (CENTONOVANTACINQUEMILADUECENTOCINQUANTATRE/50).
342715/04/202615/04/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
342615/04/202615/04/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
342515/04/202615/04/2026P.O. Putignano - Rinnovo della concessione dei permessi ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss. mm. ii., ai dipendenti afferenti al Presidio Ospedaliero "Santa Maria degli Angeli" e CAD, per l'anno 2026.
342415/04/202615/04/2026AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi degli ex artt. 25, e 50 del D. Lgs. 36/2023 per l’acquisto aggregato di complessivi “N° 16 COLLARE TIROIDEO PROTEZIONE ANTI RX MODELLO CLASSIC COD. XRX1522300”, per le esigenze delle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. di Corato e Molfetta. C.I.G.: BB3AF5D1C3.
342315/04/202615/04/2026AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI LETTI A VARIO USO OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI FASANO. COMPLETAMENTO LOTTO N° 3.8. CIG BA55887CB8. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003. ANNO DI COMPETENZA 2026.
342215/04/202615/04/2026DSS n. 2 - Rimborso spese per cure sostenute durante un soggiorno temporaneo in ambito CEE - Regolamento 987/09 - art. 25.
342115/04/202615/04/2026OGGETTO: DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2026 – DSS12-8”.
342015/04/202615/04/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta Hospital sud Assistance S.R.L. - c.e. 01011000035 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025 82-DSS3. Importo complessivo liquidato € 4.087,00 (Iva Inclusa)
341915/04/202615/04/2026OGGETTO: DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA VIVISOL SRL ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2026 – DSS12-7”.
341815/04/202615/04/2026AGP_LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI TAVOLI OPERATORI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI FASANO. LOTTO N° 3.6. CIG A00D77E53E. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003. ANNO DI COMPETENZA 2025. LIQ NO BOLLA.
341715/04/202615/04/2026DSS3 Rimborso spese trasporto marzo 2026 a nefropatici. Importo complessivo € 7.352,00=.
341615/04/202615/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 30236/2026. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
341515/04/202615/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 29586/2026. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di handicap grave previsti dal comma 6 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
341415/04/202615/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "Aghi Ipodermici" per U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. della Murgia e P.O. Molfetta CIG BB342A5A0F
341315/04/202615/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
341215/04/202615/04/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno QUETIAPINA TEVA ITALIA SRL- vari dosaggi- PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BAEA319874
341115/04/202615/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno FEBUXOSTAT 80 MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: BA956C2EF6.
341015/04/202615/04/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno, Marzo 2026 IPSTYL, 120 MG. - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BAD00FDF8B.
340915/04/202615/04/2026DSS3 Rimborso spese,relative a marzo 2026, ai sensi della L.R. 25/96. Importo € 2.496,00=.
340815/04/202615/04/2026DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 3 assistitI ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 1.589,64=
340715/04/202615/04/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno, marzo 2026 IPSTYL, 90 MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BAD01088A1.
340615/04/202615/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno RIVASTIGMINA 3 MG - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: BAB8EE1309.
340515/04/202615/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno DRONEDARONE 400 MG 60 cpr AIC 046652044 - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: BACE755379.
340415/04/202615/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno ZEFIX 28 cpr AIC 034506016 - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: BAB91DD980.
340315/04/202615/04/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno, Marzo 2026 IPSTYL, da 60 MG, - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: BACF8490F5;
340215/04/202615/04/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno, Febbraio 2026 IPSTYL, dosaggi da 60 MG, 90 MG e 120 MG. - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BA6991CA34.
340115/04/202615/04/2026Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di MARZO 2026 cassa 207.
340015/04/202615/04/2026DSS 13 – Liquidazione a favore di n.2 assistiti ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo da liquidare € 611,38=
339915/04/202615/04/2026DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese FEBBRAIO 2026 – Importo da liquidare € 23.110,24=
339815/04/202615/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno DEFERASIROX 360 MG AIC 048730055 - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: BAEA74BEBD.
339715/04/202615/04/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL - P.IVA 08592930963 Elenchi liquidazione no bolla ES/2026/39-DIPFARM- 70010000070 – Materiali Diagnostici
339615/04/202615/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Cod. Mirweb A0912.197 – “Rifunzionalizzazione P.O. di Triggiano – Ampliamento e Realizzazione dell’Officina dei Servizi Trasfusionali ed Uffici in Viale Aldo Moro a Triggiano (BA). Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento. CUP: D47H19003860006
339515/04/202615/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno DEFERASIROX 180 MG AIC 048730030 - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: BAEA45B22F.
339415/04/202615/04/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI - Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ELCAMM SRL per intervento di riparazione del ventilatore polmonare Philips mod. Trilogy EVO s/n H29972609D180 in dotazione al reparto di Malattie Infettive del P.O. “F. Perinei” di Altamura. CIG: B89C55F652. Elenco di Liquidazione ES 2026 – 20-INGCLIN del 03/04/2026.
339315/04/202615/04/2026PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.
339215/04/202615/04/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Zefiro” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di FEBBRAIO 2026: importo € 1.963,83.
339115/04/202615/04/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Dirigente Medico.
339015/04/202615/04/2026DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
338915/04/202615/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno CINACALCET EG 28 cpr riv. 60 MG -PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: BA8ECD989D.
338815/04/202615/04/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Operatore socio sanitario.
338715/04/202615/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno XEPLION 50 MG 1 sir., art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: BAC90C112A.
338615/04/202615/04/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Dirigente Medico.
338515/04/202615/04/2026DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2026- DSS4-6 del 10.03.2026; Importo € 73.148,45
338415/04/202615/04/2026Modifica dell'orario di servizio in rapporto di lavoro a tempo parziale.
338315/04/202615/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "Elettrodi a ponte e cuffie per EEG" per U.O.C. di Neurologia del P.O. della Murgia CIG BB1D0530FC
338215/04/202615/04/2026Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
338115/04/202615/04/2026Area Bari Nord P.O. Corato Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001 n.151 dal 01/05/2026 al 31/08/2026 gg 123
338015/04/202615/04/2026DSS13 – ACQUISTO DI AGHI CON PUNTA TIPO CHIBA PER BIOPSIA CITOLOGICA, AGHI SEMIAUTOMATICI PER BIOPSIA TRANCIANTE E DISPOSITIVI “A PISTOLA” PER BIOPSIA AGO-ASPIRAZIONE. O.E. H.S. HOSPITAL SERVICE S.P.A. (P.IVA N. 01296201005). SPESA COMPLESSIVA DI € 6.588,00, IVA AL 22% INCLUSA. CIG N. BB25511BCE.
337915/04/202615/04/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno EFIENT 10 MG 28 cpr – PHT art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BA826B9925.
337815/04/202615/04/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno DEFERASIROX 360 MG – PHT art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BA40DC6A5A.
337715/04/202615/04/2026DSS 12 – Liquidazione Fatture no bolla Fondazione LEGA del FILO D'ORO. “Elenco Liquidazione ES 2026 - FV25 02449 - DSS 12 Liquidazione Fatture no bolla Fondazione LEGA del FILO D'ORO”.
337615/04/202615/04/2026Area Bari nord-P.O. Corato – Rideterminazione periodo art. 42 L.151/2001 dal 02/03/2026 al 02/07/2026 per un totale di gg 123; Modifica determina n. 1677 del 23/02/2026; concessione congedo per familiare art. 42 L. 151/2001 dal 02/03/2026 al 24/03/2026 per gg.23.
337515/04/202615/04/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BAT Gennaio 2026, per l’importo di €23.175,72==. Elenco di Liquidazioni di €23.175,72==.
337415/04/202615/04/2026DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute a mezzo Cassa Economale nel mese di Marzo 2026
337315/04/202615/04/2026AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) del D. LGS. 36/2023, per la FORNITURA DI N° 2 LETTORE SCANNER DATALOGIC MAGELLAN 1500i PER LA UOSVD DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI MOLFETTA. – CIG: BB1C35F089.
337215/04/202615/04/2026Determina Dirigenziale di Rendicontazione degli Affidamenti, ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii., effettuati dal 01/03/2026 al 31/03/2026.
337115/04/202615/04/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BRINDISI Gennaio 2026, per l’importo di €4.979,84==. Elenco di Liquidazioni di €4.979,84==.
337015/04/202615/04/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL FOGGIA Gennaio 2026, per l’importo di €38.232,32==. Elenco di Liquidazioni di €38.232,32==.
336915/04/202615/04/2026DSS14: Liquidazione nei confronti della Planet Office per fornitura di n. 1 videoproiettore. Importo: € 389,18
336815/04/202615/04/2026DSS14: Liquidazione nei confronti della Elcamm S.r.l. per la fornitura di n. 1 Ecografo da destinare al Poliambulatorio di Alberobello. Importo: € 17.841,60
336715/04/202615/04/2026CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DEL COMPARTO PERIODO: I TRIMESTRE 2026 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.3.461,08.
336615/04/202615/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente Trupaq 180 MG e 200 MG ditta Astrazeneca Febbraio 2026, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BA4EE96FC2.
336515/04/202615/04/2026NPIA ASL BA – UOC NPIA ASL BA –Rimborso chilometrico al personale dipendente per utilizzo del mezzo proprio relativo all’anno 2025
336415/04/202615/04/2026Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs 36/2023 fornitura in somministrazione di cartucce originali per masterizzatore di marca Epson in dotazione ai PP.OO. dell’Area Ospedaliera Bari Nord. C.I.G BB0D5CE4C1-
336315/04/202615/04/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL LECCE Gennaio 2026, per l’importo di €12.529,92==. Elenco di Liquidazioni di 12.529,92==.
336215/04/202615/04/2026D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta PATMAR Informatica di Paterno Francesco per la fornitura di n.3 stampanti occorrenti agli uffici CUP e Anagrafe sanitaria del Distretto Socio Sanitario n.4 per un importo complessivo di € 750,01 IVA inclusa
336115/04/202615/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – Presa d’atto della fornitura, in conto deposito, da parte della ditta Johnson & Johnson Medical S.P.A. di materiale di consumo dedicato a generatori GEN11-ULTRACISION in dotazione al P.O. di Corato. Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. B del D.Lgs 36/2023. CIG: BB0D749D81.
336015/04/202615/04/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EP193ZK, FR950AD, GA677EX e GE941ML alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: BB03BAA156.
335915/04/202615/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – Nomina Seggio di Gara per la procedura aperta per l’affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. 36/2023, del “servizio di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici e del sistema edilizio del Nuovo Ospedale del sud-est barese Monopoli-Fasano.” - CIG: BA5FBE2ADA
335814/04/202614/04/2026DSS1 – Ditta SET-UP DREAMS srls: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.23-DSS1 per fornitura di n.1 Tapis-Roulant per l’Ambulatorio di Riabilitazione di Giovinazzo del DSS1. Importo totale liquidato € 1.085,80. CIG B9D00D1AF3.
335714/04/202614/04/2026Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Ditta SET-UP DREAMS srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.4-DIP.RIAB. per fornitura di n.1 TAPIS-ROULANT per l’Ambulatorio di Riabilitazione di Terlizzi. Importo totale liquidato €1.085,80. CIG B9D00D1AF3.
335614/04/202614/04/2026D.P. - Progetto "Promozione della Salute attraverso interventi di prevenzione e sensibilizzazione alle vaccinazioni”. Liquidazione competenze SISP Area NORD.
335514/04/202614/04/2026DSS UNO- Liquidazioni indennità legate alle condizioni di lavoro del personale di comparto per accessi domiciliari relativi ai mesi di novembre e dicembre 2025.
335414/04/202614/04/2026NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: “Legge Regionale n. 37 del 29/12/2023, art. 32 – Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici – Liquidazione Servizi di soggiorno funzionali alla realizzazione delle attività progettuali di cui alla L.R. 37/2023 art. 32 CIG B9E20A4019 e CIG B9E1D93849- Anno 2025
335314/04/202614/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, relativo ai “Lavori di implementazione dei sistemi eliminacode installati presso l’Ospedale Monopoli Fasano della ASL Bari”. CIG: BA574D1504
335214/04/202614/04/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relativa al periodo di gennaio-febbraio 2026 per l’importo di €.167.173,88
335114/04/202614/04/2026UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI FEBBRAIO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.245.151,14= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.139.751,29=.
335014/04/202614/04/2026DSM – Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore C.S.I.S.E. Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di gennaio-febbraio 2026, per l’importo di €.241.806,59=.
334914/04/202614/04/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al mese di gennaio e febbraio 2026 per l’importo di €.786.570,87=.
334814/04/202614/04/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari ve al mese di gennaio-febbraio 2026 per l’importo complessivo di €.1.940.657,64=
334714/04/202614/04/2026DSM/DDP - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA), per l’importo complessivo di €.359.535,30=
334614/04/202614/04/2026A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina “Otorinolaringoiatria”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
334514/04/202614/04/2026D.P. - Progetto "Promozione della Salute attraverso interventi di prevenzione e sensibilizzazione alle vaccinazioni”. Liquidazione competenze SISP Area Metropolitana.
334414/04/202614/04/2026DSM – Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari, relative al mese di gennaio febbraio 2026 l’importo di €.166.749,60=.
334314/04/202614/04/2026P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta ITD SOLUTIONS SPA, relativa al noleggio di fotocopiatori per le esigenze di diverse UU.OO. e servizi del P.O. Di Venere, riferita all’anno 2025, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-56-ULSA0302, per l’importo di €. 889,87= IVA inclusa.
334214/04/202614/04/2026DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA), relative al periodo agosto-ottobre 2024, e gennaio e febbraio 2026 per l’importo complessivo di €.306.116,18=
334114/04/202614/04/2026DSM – Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari per l’importo complessivo di €.413.320,43=.
334014/04/202614/04/2026DSM Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) per l’importo complessivo di €.713.863,76=
333914/04/202614/04/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) per l’importo di €.199.358,47=
333814/04/202614/04/2026DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= per complessivi €.558.009,73=
333714/04/202614/04/2026DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii.
333614/04/202614/04/2026Procedura negoziata telematica per la fornitura biennale di CONTRACCETTIVI ORMONALI, ai sensi degli artt. 25 e 50, co. 1, lett. e) d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Aggiudicazione
333514/04/202614/04/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione docente per corso di formazione per PLS tenutosi presso la sala Convegni la sala Convegni dell’Hotel Parco dei Principi il giorno 21/02/2026.
333414/04/202614/04/2026Dipartimento di Prevenzione-Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Medica CIECHI CIVILI e SORDOMUTI BARI-Territorio di competenza ASL Bari-Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 5.328,00
333314/04/202614/04/2026Area Gestione Risorse Umane - Dott. CASALE GIUSEPPE: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 2 Poliambulatorio Corato e dal DSS 4 Poliambulatorio Santeramo al DSS Bari.
333214/04/202614/04/2026Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa DHOJNIKU NEVILA: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 2 Poliambulatorio/PTA Ruvo e dal DSS 5 Poliambulatorio Grumo al DSS Bari.
333114/04/202614/04/2026DSS3 Rimborso spese sostenute a marzo 2026 per controlli malattia rara extra Regione Puglia. Importo € 350,00=.
333014/04/202614/04/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione Coordinatore per corsi di formazione dei pediatri di libera scelta della ASL BA tenutisi presso sala Convegni Ospedale San Paolo e presso sala Convegni Hotel Parco dei Principi.
332914/04/202614/04/2026Area Gestione Risorse Umane - Dott.ssa CARBONARA CONCETTA: Mobilità intraziendale art. 20 comma 1 ACN 04/04/2024 dal DSS 3 PTA Bitonto al DSS Bari.
332814/04/202614/04/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettista per corso di formazione per PLS tenutosi presso la sala Convegni dell’Hotel Parco dei Principi il giorno 20/12/2025.
332714/04/202614/04/2026D.P. - Progetto "Promozione della Salute attraverso interventi di prevenzione e sensibilizzazione alle vaccinazioni”. Liquidazione competenze SISP Area Sud.
332614/04/202614/04/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 08.06.2026.
332514/04/202614/04/2026A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Direzione Medica di Presidio” del P.O. San Paolo. Liquidazione compensi Componenti esterni di Commissione – Importo € 2.482,73.
332414/04/202614/04/2026Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di marzo 2026. Totale spesa € 9.186,00.
332314/04/202614/04/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: Liquidazione fattura fornitura di articoli di cancelleria ditta Errebian Spa, per le necessità del Dipartimento di Prevenzione ASL BA - Elenco di liquidazione ES 2026 –ERREBIAN7 -Dip. di Prevenzione del 08/04/2026, per un totale di € 118,21=IVA inclusa.
332214/04/202614/04/2026CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE I UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 01.07.2026
332114/04/202614/04/2026DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
332014/04/202614/04/2026DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001,modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
331914/04/202614/04/2026D.P. – Progetto SIAV C METRO "Monitoraggio dell’utilizzo dell’antibiotico nella pratica clinica degli animali da compagnia e formazione finalizzata al controllo e alla prevenzione dell’antimicrobico resistenza nella medicina umana e veterinaria”. Liquidazione competenze.
331814/04/202614/04/2026DSS3- Liquidazione fattura Ditta X–GAMMAGUARD di LAURA PINI. Elenco liquidazione ES 2026 5-DSS3 del 01/04/2026. Importo complessivo liquidato € 18,30=
331713/04/202613/04/2026P.O. Di Venere: Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, della fornitura di candeggina, detergenti e detersivi da ordinare in somministrazione, occorrenti al Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: BB34253665
331613/04/202613/04/2026Coordinamento 118: affidamento della fornitura in somministrazione e per la durata di anni tre di batterie per il SET 118 CIG BAF2BEF421
331513/04/202613/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario.” VALORE DI CURA” in Casamassima (BA) Ente gestore Società “La Maxima Salus Srl” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della fattura inerente la mensilità di marzo 2026 per un importo complessivo di € 112.727,96= (centododicimilasettecentoventisette/96)
331413/04/202613/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI MARZO 2026. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 425.000,00= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 75.000,00= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 26/01/2022 AL 19/03/2025 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”.
331313/04/202613/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.227.575,70=.
331213/04/202613/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.169.214,74=.
331113/04/202613/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 382.334,04=.
331013/04/202613/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.247.963,07=.
330913/04/202613/04/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI FEBBRAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 566.390,38=.
330813/04/202613/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2026 + fatture integrative relative a n. 1 utente per le mensilità di gennaio e febbraio 2026 , un importo complessivo di € 47.124,17= (quarantasettemilacentoventiquattro/17)
330713/04/202613/04/2026U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINAL E CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI MARZO 2026, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO – BITONTO ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 195.253,50= (CENTONOVANTACINQUEMILADUECENTOCINQUANTATRÉ/50).
330613/04/202613/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO GENNAIO 2026 – Elenco di Liquidazioni ES-2026-31-POMURGIA.
330513/04/202613/04/2026A.G.P.: Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50 comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i., per la fornitura in service di un emoglobinometro portatile e di un contaglobuli, da destinare al Centro di Lavorazione e Qualificazione Biologica degli emocomponenti (c.d. “Officina Trasfusionale”) di Triggiano. - Aggiudicazione.
330413/04/202613/04/2026DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2026 17-DSS5.
330313/04/202613/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) della fattura inerente la mensilità di marzo 2026, per l’importo complessivo di € 18.665,24= (diciottomilaseicentosessantacinque/24)
330213/04/202613/04/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettisti per corsi di formazione per PLS tenutisi presso la sala Convegni la sala Convegni dell’Hotel Parco dei Principi il giorno 31/01/2026 e 21/02/2026.
330113/04/202613/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,delle fattura inerente la mensilità di marzo 2026, per un importo complessivo di € 44.064,56= (quarantaquattromilasessantaquattro/56).
330013/04/202613/04/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
329913/04/202613/04/2026A.G.P.: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN REGIME DI ACQUISTO, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE A PERFETTA REGOLA D’ARTE, MESSA IN ESERCIZIO, COLLAUDO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK, DI N. 9 COLONNE LAPAROSCOPICHE, DA COLLOCARE PRESSO VARI PRESIDI DELL’ASL BARI E DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., FINANZIATA CON FONDI FESR PR PUGLIA 2021 - 2027, AZIONE 8.4 “RINNOVO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E SVILUPPO DELLA TELEMEDICINA” (CUP D14E25000230002 - D94E24000300008 - D94E24000310008) E CON FONDI EX ART. 20 L. N. 67/1988 (CUP D65F2300040000). INDIZIONE. RETTIFICA.
329813/04/202613/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della fornitura di siringhe Toomey per le necessità della UOC di Urologia del P.O. Di Venere di Bari. Cig: BB2CFD6BD6.
329713/04/202613/04/2026A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura quinquennale in service di sistemi diagnostici di laboratorio destinati ai Centri di Medicina Trasfusionali e all’Officina Trasfusionale dell’ASL BA. - Aggiudicazione.
329613/04/202613/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, relativa alla mensilità di marzo 2026 , per l’importo complessivo di € 39.772,59= (trentanovemilasettecentosettantadue /59).
329513/04/202613/04/2026P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
329413/04/202613/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La casa del sorriso”, gestito dalla SOC.VIDECA COOP.SOC.ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2026 più fattura integrativa marzo 2026 relativa a n. 1 utente, per un importo complessivo di € 52.786,40= (cinquantaduemilasettecentottantasei /40).
329313/04/202613/04/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” rimborso chilometrico: M.C.A.U.,U.O.S.V.D. Mesi: Novembre 2025, Gennaio, Febbraio, Marzo 2026
329213/04/202613/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. del Servizio di interpretariato telefonico “SOS INFOMONDO”, fruibile da tutti i Presidi Ospedalieri afferenti alla ASL BA, senza soluzione di continuità dal 25/11/2025 al 25/11/2027 CIG BB3233DF3C
329113/04/202613/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl della fattura inerente la mensilità di marzo 2026, un importo complessivo di € 44.291,99= (quarantaquattromiladuecentonovantuno/99).
329013/04/202613/04/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione evento della formazione MPLS dell’ASL BARI tenutosi presso l’Hotel “Parco dei Principi” – Bari – il 20/12/2025.
328913/04/202613/04/2026UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2026.
328813/04/202613/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2026 , un importo complessivo di € 28.570,49= (ventottomilacinquecentosettanta/49).
328713/04/202613/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. della fornitura di “n. 3000 pz cannule nasali adulti” necessarie ai polisonnigrafi Somno Screen e Somno Medics in dotazione alla UOC di Pneumologia-Utir del PO San Paolo CIG BB2CF2274D
328613/04/202613/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura di “cavi di collegamento per elettrodo neutro” per la UOC di Anestesia e Rianimazione/ Sala Operatoria del PO della San Paolo. CIG: BB2D5C83D7
328513/04/202613/04/2026Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “SNAP S.r.l.”, della fornitura di rotoli di etichette adesive per stampante termica Modello ZEBRA ZD410 in uso presso il Centro Prelievi del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 1.629,92 (IVA al 22% inclusa). CIG: BB2CCB4603.
328413/04/202613/04/2026DSS1 – Ditte Convatec Italia srl, Coloplast spa: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.22-DSS1 per fornitura di ausili per stomia. Importo totale liquidato €1.750,32.
328313/04/202613/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione fattura in favore della ditta NIKON EUROPE B.V., per canone di noleggio “n. 1 Angiografo a grande campo California”, periodo MARZO 2026, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 - M6C2 2.1 - CUP D74D23004750003 Elenco Liquidazione ES-2026-33-POMURGIA di €. 2.927,00=iva inclusa – C.I.G: B623E36DF5;
328213/04/202613/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia –Liquidazione fattura in favore della ditta SISMED SRL, per canone di noleggio “n. 1 Angiografo OCT Spectralis”, periodo MARZO 2026, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 - M6C2 2.1 - CUP D74D23004750003 Elenco Liquidazione ES-2026-32-POMURGIA di €. 3.427,38=iva inclusa – C.I.G: B623E35D22;
328113/04/202613/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta A.F. MEDICAL SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “container e cestelli per sterilizzazione” per le esigenze della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-30-POMURGIA di €. 49.357,61=iva inclusa – CIG:B91744484B.
328013/04/202613/04/2026DETERMINA DIRIGENZIALE VENTILOTERAPIA MEDICAIR SUD SRL LISTA ES 2026 32-DSS10 ANNO 2023 € 4.573,72
327913/04/202613/04/2026AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEL SECONDO STUDIO MEDICOCONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DE DR. TROVE' LORENZO.
327813/04/202613/04/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 6858/24 – Sentenza n. 3763/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.657,14.
327713/04/202613/04/2026Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di febbraio 2026. Totale spesa € 4.322,00.
327613/04/202613/04/2026Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di gennaio 2026. Totale spesa € 3.782,00.
327513/04/202613/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Farmaceutica Internazionale Italiana della fornitura della fornitura del farmaco estero Scopoderm carente su tutto il territorio nazionale.
327413/04/202613/04/2026ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: INTEGRAZIONE Novembre 2024 di €25.613,80==. Elenco di Liquidazioni di €25.613,80==.
327313/04/202613/04/2026Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
327213/04/202613/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.A. “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., con sede legale Via Carlo Perrone n. 5 - Bari. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze, delle fatture inerenti il saldo delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2026 per l’importo complessivo € 52.886,38= (cinquantaduemilaottocentottantasei/38).
327113/04/202613/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di gennaio e febbraio 2026 per l’importo complessivo € 86.657,50= (ottantaseimilaseicentocinquantasette/50)
327013/04/202613/04/2026Distretto Socio Sanitario di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
326913/04/202613/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Marzo 2026.
326813/04/202613/04/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – RG n. 844/2026. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 958,80.
326713/04/202613/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 27268/2026. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
326613/04/202613/04/2026D.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i per la fornitura di arredi – CIG: BB28B04104.
326510/04/202610/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – Nomina Seggio di Gara per la procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, in Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023, da espletarsi mediante piattaforma telematica EmPULIA, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere edili ed impiantistiche, per gli immobili in disponibilità dell’azienda ASL BA suddiviso in n. 3 lotti, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art 108, comma 1, D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. ii. – CIG LOTTO 1: BA85534484; CIG LOTTO 2: BA85535557; CIG LOTTO 3: BA8553662A; CUP: D92C26000000005.
326410/04/202610/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Fornitura di n. 2 cistoscopi flessibili per le necessità dell'U.O.S.V.D. di Urologia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. N.36/2023 e s.m.i.. CIG: BB231B3C35.
326310/04/202610/04/2026DSS9 – Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
326210/04/202610/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – Rettifica Determina Dirigenziale n.1251/2026.
326110/04/202610/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “GESEMA Srl”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti, delle fatture inerenti la mensilità febbraio 2026 per l’importo complessivo di € 14.051,60= (quattordicimilacinquantuno/60)
326010/04/202610/04/2026COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Marzo 2026 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
325910/04/202610/04/2026A.G.P.: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 76, co. 2, lett. b), punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., relativa alla fornitura triennale di dispositivi monouso sterili cartucce emoadsorbenti “Cytosorb” da destinare alle UU.OO. di Rianimazione della ASL Bari, oltre eventuale opzione di estensione quantitativa del 40% delle prestazioni contrattuali. Aggiudicazione.
325810/04/202610/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l. inerenti la mensilità di marzo 2026 per l’importo complessivo di € 55.529,13= (cinquantacinquemilacinquecentoventinove /13).
325710/04/202610/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2026 un importo complessivo di € 46.365,62 = (quarantaseimilatrecentosessantacinque/62).
325610/04/202610/04/2026A.G.P.: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura annuale del dispositivo medico IALURIL PREFILL per i pazienti affetti da malattia rara Cistite Interstiziale, oltre eventuale opzione di estensione temporale di ulteriori 12 mesi delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 120, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Aggiudicazione.
325510/04/202610/04/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti la mensilità di marzo 2026, un importo complessivo di € 45.036,78=(quarantacinquemilatrentasei/78).
325410/04/202610/04/2026AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/1992 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
325310/04/202610/04/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di installazione di n. 4 aspiratori a servizio della cabina elettrica fuori terra presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara (Liquidazione fattura n. 134/PA del 05/11/2025) – Ditta LFM S.P.A. – CIG: B721DF6132
325210/04/202610/04/2026A.G.T. Liquidazione Utenze Acqua e fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2026 91-AGT di € 20.208,85 Acquedotto Pugliese S.p.A.
325110/04/202610/04/2026ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: INTEGRAZIONE Dicembre 2024 di €26.467,66==. Elenco di Liquidazioni di €26.467,66==.
325010/04/202610/04/2026Procedure negoziate ai sensi degli artt. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di specialità medicinali uniche(GENVOYA, ODEFSEY, DESCOVY, MEDIKINET, COLFINAIR, AKINETON, COPAXONE). Indizione
324910/04/202610/04/2026P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie GENNAIO 2026
324810/04/202610/04/2026D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Marzo 2026
324710/04/202610/04/2026DSS BA - CANONE LOCAZIONE APRILE 2026 - MALATTIA RARA
324610/04/202610/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – Project Financing - Realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari e presso il Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA). Approvazione collaudo tecnico-amministrativo - Corresponsione saldo Corresponsione saldo delle competenze per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. CUP: D79J18000340005 CIG P.O. SAN PAOLO: 89585648E0
324510/04/202610/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – Project Financing - Realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari e presso il Presidio Ospedaliero della Murgia Fabio Perinei di Altamura (BA). Approvazione collaudo tecnico-amministrativo - Corresponsione saldo delle competenze per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. CUP: D79J18000340005 CIG P.O. F. PERINEI: 8958587BDA
324410/04/202610/04/2026Distretto S.S. di Bari - Liquidazione sussidio hanseniani aventi diritto per i mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2026.
324310/04/202610/04/2026D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale mese di Marzo 2026 Richiesta reintegro di € 1.043,45
324210/04/202610/04/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 92-AGT di € 109.488,91. Ditta Edison energia SpA
324110/04/202610/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie PP.OO. San Paolo, Molfetta, Corato, Terlizzi – Gennaio 2026
324010/04/202610/04/2026DSS-BA: LIQUIDAZIONE FATTURE "NO BOLLA" DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A. “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA n. "ES 2026 - 43-DSSBARI - VITALAIRE CONTENITORE PER FATTURA ORDINE 2025".
323910/04/202610/04/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 47-AGT di € 475.327,78. Ditta AGSM Energia S.p.A.
323810/04/202610/04/2026Distretto Socio Sanitario di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
323710/04/202610/04/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno DEFERASIROX 180 MG - PHT art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BA408E647A.
323610/04/202610/04/2026Distretto S.S. di Bari - Rimborso vitto malattia rara Marzo 2026
323510/04/202610/04/2026AGFT: Liquidazione Farmacia dei servizi - anno 2024. Screening del carcinoma del colon retto e somministrazione vaccini anti SARS-CoV-2
323410/04/202610/04/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno PEMETREXED Ever Pharma 500 MG, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BA8E5219F7.
323310/04/202610/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente Kit di Sostituzione PEG-PEJ tipo Mic-Key ditta Innovamedica Marzo 2026, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BAEC264B56.
323210/04/202610/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente Fortini Multifibre ditta Danone Nutricia Italia Febbraio 2026, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BA6EBEAF57.
323110/04/202610/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente materiale di consumo per Pompe Freego, Febbraio 2026, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BA7C2955A7.
323010/04/202610/04/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di ripristino pavimentazione in materiale LINEOLUM presso il P.S. del P.O. San Giacomo di Monopoli. Operatore Economico: Leonardo Manutenzioni S.r.l.s. di Leonardo Addabbo P.I. 08467550722 – CIG: BAEDFD898B
322910/04/202610/04/2026DSS BA - RIMBORSO TRAPIANTATI UTENTI DIVERSI MARZO 2026
322810/04/202610/04/2026AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente ENTRESTO 6 MG e 15 MG, granul. in caps. ditta Novartis Farma, Gennaio 2026, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BA0F43E2A1.
322710/04/202610/04/2026DSS BA - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili anno 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-101-DSSBARI per un totale di € 103.389,00.
322610/04/202610/04/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per il ripristino di controsoffitti delle Sale Operatorie situate al 4°piano del padiglione “B” presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.” – CIG: B0DCAA0203
322510/04/202610/04/2026OGGETTO: AGFT - Liquidazione rimborsi chilometrici a favore dei volontari per le attività di supporto svolte presso le Farmacie Territoriali dell’Asl Bari.
322410/04/202610/04/2026DSS BARI - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, anno 2025
322310/04/202610/04/2026A.G.T. MANU - Lavori di “Ripristino dell’impianto idrico-sanitario presso il 1° piano del Corpo monumentale Padiglione Sud del P.T.A. di Triggiano (BA)”. Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 alla Ditta Geom. FAVIA F.sco Impresa Edile – CIG: B205570392
322210/04/202610/04/2026LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA “MTE MEDICAL TECHNOLOGY AND ENGINEERING SRL” PER I MESI DI COMPETENZA “LUGLIO-AGO-SETTEMBRE 2025".PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2026 -01-PPATERL.", PER PRESIDIO INTEGRATO DI TERLIZZI.
322110/04/202610/04/2026AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori edili propedeutici allo spostamento cavo fibra per la realizzazione della Casa di Comunità di Corato (BA) ASL BARI O.E. DECO DOMUS SRL CIG BA4C8F7405
322010/04/202610/04/2026A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione Fatt.re n.ri 14/15/16/17 del 28/02/2024 per “lavori di manutenzione straordinaria su impianti di condizionamento presso le diverse sedi territoriali del D.S.S 14. Operatore Economico: PELLICANI & NOVIELLO S.r.l. P.I. 03827900725 CIG: ZC33C94D4-Z6F3CBAF4F-Z423CC955B- A050D2FC04
321910/04/202610/04/2026A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 dei “lavori di potatura e decespugliamento delle aree a verde presso il P.O. Di Venere di Bari-Carbonara – Ditta “ESECUZIONE VERDE SOCIETA’ AGRICOLA A.R.L.” – CIG: BB034BC960
321808/04/202608/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura in service a valenza biennale di n.1 apparecchiatura per elettrochemioterapia ed elettroscieroterapia in associazione alla manutenzione full risk ed al materiale di consumo necessario a n.30 procedure, da destinare alla UOC di Otorinolaringoiatria ed alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del PO Di Venere, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i. - CIG BB2684DB38
321708/04/202608/04/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 37.904,00.
321608/04/202608/04/2026UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2630 DEL 19/03/2026. PAGAMENTO PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.704,50=.
321508/04/202608/04/2026UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1592 DEL 19/02/2026. PAGAMENTO PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.212,98=.
321408/04/202608/04/2026D.P. - SPESAL AREA NORD - Rimborso spese per partecipazione al Convegno dal Titolo “Epidemiologia dei tumori professionali. I progetti di ricerca dell’INAIL e le prospettive per la prevenzione” - Roma 03 marzo 2026.
321308/04/202608/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di febbraio 2026. Progetto raccolta sangue.
321208/04/202608/04/2026P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
321108/04/202608/04/2026Dipartimento di Prevenzione – Servizio SIAV A AREA SUD – liquidazione attività didattica ai relatori esterni per l’evento formativo PAF 2025 dal titolo “Malattie emergenti e riemergenti: problematiche vecchie e nuove. Il risveglio della Blue Tongue.” – svoltosi il giorno 09 ottobre 2025 presso la Fiera del Levante a Bari.
321008/04/202608/04/2026UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI FEBBRAIO 2026.
320908/04/202608/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di teli ad alto scorrimento occorrenti alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere di Bari - CIG BB167BAFE3.
320808/04/202608/04/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di impermeabilizzazione varie aree Padiglione B presso il P.O. Di Venere di Carbonara (BA). Operatore Economico: Impresa Edile Geom. Favia Francesco P.I. 05173940726 CIG: BAFCC4CA21
320708/04/202608/04/2026 A.G.T. MANU - Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di manutenzione e ripristino porta automatica camera calda presso il P.O. San Giacomo di Monopoli. O.E. Iesi Automatismi P.I. 08584980729 CIG: BAFCEF6CEE
320608/04/202608/04/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività finalizzate al ripristino di porte REI ubicate presso i corridoi comunicanti con i reparti di Genetica Medica e Medicina Fetale del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GIELLE SRL” – CIG: BA9A9ACB37
320508/04/202608/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – Determinazione Dirigenziale di Presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. lgs. n. 36/2023 dei lavori di riparazione di infissi presso il DSS 11 Noicattaro e TPA di Rutigliano alla ditta La Fucina di Efesto di Losacco Luca Pasquale - CIG: B90B65B049.
320408/04/202608/04/2026Coordinamento 118: Affidamento della fornitura di n. 15 Cardioline hd+ per il servizio di telecardiologia SET 118 - CIG BB262C390D
320307/04/202607/04/2026AGP - Liquidazione Avviso di pagamento Novembre 2025/Febbraio 2026, emesso dall’ANAC, per l’importo di €. 22.115,00 quale contributo relativo a procedure di gara riguardanti forniture/servizi e lavori a cura delle Macrostrutture aziendali interessate
320207/04/202607/04/2026D.P. – Progetto SIAN SUD SIAV B SUD "Re.W.in D.". Liquidazione competenze.
320107/04/202607/04/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/4/2022 in regime di TFR
320007/04/202607/04/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/4/2023 in regime di TFR
319907/04/202607/04/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 01/08/2022 in regime di TFR
319807/04/202607/04/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 16/1/2023 in regime di TFR
319707/04/202607/04/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico Direttore di U.O.C. in servizio presso la ASL BA a tempo indeterminato dal 01/06/2022
319607/04/202607/04/2026Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - FEBBRAIO 2026
319507/04/202607/04/2026Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Marzo 2026.
319407/04/202607/04/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SISP AREA NORD. Rimborso ad utente per prestazioni sanitarie non effettuate.
319307/04/202607/04/2026DSS12 - Liquidazione “No Bolla” Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari. Elenco di liquidazione n. ES - 2026 - DSS12 - TRASP - Dicembre 2025
319207/04/202607/04/2026DSS 12 – Liquidazione Fatture no bolla Ditta Fidia Farmaceutici S.p.A. “Elenco Liquidazione Es 2026 – 260003403 - Dss12 Liquidazione Fatture no bolla FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.”.
319107/04/202607/04/2026DSS 12 – Liquidazione Fatture no bolla Ditta ANTINIA S.R.L. “Elenco Liquidazione Es 2026 – P000043 - Dss12 Liquidazione Fatture no bolla ANTINIA”.
319007/04/202607/04/2026OGGETTO: Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari R.G. n. 12322/2020. Decreto Liquidazione CTU del 10.09.2025. Spesa complessiva pari ad € 4.162,18.
318907/04/202607/04/2026DSS 12 – Liquidazione Fatture no bolla “Elenco Liquidazione Es 2026 - 1 SOL - Dss12 Liquidazione Fatture no bolla Ditta SOL S.P.A.”.
318807/04/202607/04/2026Dss12. Affidamento diretto servizio di noleggio omnicomprensivo, della durata di 9 mesi, per un “Ecografo Oculare” occorrente alla U.O.S.V.D. di Oftalmologia del Distretto Socio Sanitario n.12 di Conversano. Spesa complessiva € 24.156,00=(IVA 22,00% inclusa). CIG BB16FA7A47.
318707/04/202607/04/2026DSS14: Liquidazione nei confronti della DE BRICO S.R.L. per la fornitura di n. 1 bilancia per neonati da destinare al consultorio di Putignano
318607/04/202607/04/2026DSS14: Liquidazione nei confronti di Antonio Annese s.r.l. per la fornitura di n. 4 Poltrone elettriche, destinate ai centri prelievo del Dss14. Importo: € 14.030,00
318507/04/202607/04/2026DSS14: Liquidazione nei confronti della Sancilio Evotech S.r.l. per la fornitura di mobili e arredi per spese di sicurezza. Importo: € 6.387,92
318407/04/202607/04/2026DSS14: Liquidazione nei confronti della Sancilio Evotech s.r.l. per la fornitura di mobili e arredi. Importo: € 11.139,82
318307/04/202607/04/2026DSS14: Liquidazione nei confronti della Biotek S.r.l. per la fornitura di n. 1 lampada a fessura destinata all'ambulatorio di oculistica di Putignano. Importo: € 11.956,00
318207/04/202607/04/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 interventi di ripristino funzionamento della cabina elettrica presso l’R.S.A. di Modugno ASL BA Operatore Economico LFM S.P.A. CIG n. BA49D0D6D3
318103/04/202603/04/2026D.P. - Progetto "Verifiche in Strutture Ambulatoriali Sanitarie Specialistiche non accreditate". Liquidazione competenze SISP Area Metropolitana.
318003/04/202603/04/2026D.P. - Progetto "Verifiche in Strutture Ambulatoriali Sanitarie Specialistiche non accreditate". Liquidazione competenze SISP Area Sud.
317903/04/202603/04/2026D.P. - Progetto "Verifiche in Strutture Ambulatoriali Sanitarie Specialistiche non accreditate". Liquidazione competenze SISP Area Nord.
317803/04/202603/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "Elettrodi di terra e elettrodi a coppetta" per U.O.C. di Neurologia del P.O. della Murgia CIG BB1D0FAAC9
317703/04/202603/04/2026D.P. – Progetto SIAN "Indovina chi viene a cena”. Liquidazione competenze.
317603/04/202603/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. della fornitura di “TEST PER LA VALUTAZIONE COGNITIVA E DEL FUNZIONAMENTO ADATTIVO DESTINATI A SOGGETTI DELL’ETA’ EVOLUTIVA AFFETTI DA PATOLOGIA RARE (SINDROME DI DRAVET) necessari all’implementazione e realizzazione del PNRR-MR1-2022-12376642 D95E22000650008, per la UOSVD Centro Epilessia ed EEG età evolutiva - Centro Cefalee età evolutiva PO San Paolo.
317503/04/202603/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
317403/04/202603/04/2026D.P. - Piani esecutivi SIAV B SUD “Controlli Ufficiali negli impianti di macellazione” e “Recupero e gestione delle pratiche SCIA pervenute al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BARI”. Liquidazione competenze.
317303/04/202603/04/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi Civili DSS 11 MOLA - Territorio di competenza Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 39.320,00.
317203/04/202603/04/2026CML PATENTI SPECIALI BARI – DESTINAZIONE FONDI INTROITATI E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLEGIO MEDICO, PERIODO I TRIMESTRE 2026 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.41.217,60.
317103/04/202603/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 25869/2026. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
317003/04/202603/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per la fornitura di “circuiti di ventilazione per Aquapor H300 Draeger (supporto respirato meccanico)”per la UOC di Pediatria e Neonatologia del PO San Paolo. CIG: BB0CA69D8F
316903/04/202603/04/2026D.S.S. n° 11 Rendicontazione spese per Cassa Economale nel mese di Marzo 2026 .Reintegro di € 1.174,49
316803/04/202603/04/2026AGP - Rendicontazione Cassa Economale mese di Marzo 2026
316703/04/202603/04/2026D.S.S. n° 11 Rendicontazione spese per Cassa Economale nel mese di Febbraio 2026.
316603/04/202603/04/2026DSS3 Restituzione della somma di € 300,00= sul conto economico 70613000065 per errata istanza/dichiarazione beneficiario liquidato con determina 1737 del 24/02/2026.
316503/04/202603/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Terlizzi (BA).” Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2. Liquidazione secondo acconto DL e CSE CUP D15F22000650006. CIG Lavori A043EA4A36. CIG Servizi Tecnici 96526101C3
316403/04/202603/04/2026D.P. – Progetto SIAN NORD "NutriTeen Prevenzione primaria dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione negli adolescenti”. Liquidazione competenze.
316303/04/202603/04/2026D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fattura di Serenity S.p.A. - Ortona (CH), per il servizio di distribuzione di dispositivi medici monouso per assorbenza eseguito nel mese di gennaio 2026. Importo totale liquidato: € 51.980,64, IVA 4% inclusa. Elenco di liquidazioni n. ES 2026 - 24-DSS9 del 26/03/2026.
316203/04/202603/04/2026D.P. – Progetto SIAV C SUD "Monitoraggio dell’utilizzo dell’antibiotico nella pratica clinica degli animali da compagnia e formazione finalizzata al controllo e alla prevenzione dell’antimicrobico resistenza nella medicina umana e veterinaria". Liquidazione competenze.
316103/04/202603/04/2026D.P. – Progetto SIAV C NORD "Monitoraggio dell’utilizzo dell’antibiotico nella pratica clinica degli animali da compagnia e formazione finalizzata al controllo e alla prevenzione dell’antimicrobico resistenza nella medicina umana e veterinaria". SIAV C NORD”. Liquidazione competenze.
316003/04/202603/04/2026DSS9- Liquidazione delle fatture emesse dalla Psicologa di base relative alle prestazioni di Gennaio e Febbraio 2026. Totale importo liquidato: € 7.905,64. Elenco di Liquidazione n. ES-2026-25-DSS9 emesso il 02/04/2026.
315903/04/202603/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Gioia del Colle (BA)”. CUP D65F22000570006. CIG A0371E2185 Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
315803/04/202603/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Gravina in Puglia”. CUP D85F22000610006. CIG A042F72018. Liquidazione Anticipazione Contrattuale Lavori. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
315703/04/202603/04/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 23.06.2026.
315603/04/202603/04/2026Area Gestione Risorse Umane. Determinazione n. 2811 del 25/03/2026. Rettifica
315503/04/202603/04/2026PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.
315403/04/202603/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA). Liquidazione parziale della fornitura di competenza Sirimed srl. CUP: D65F23000400003 - CIG: B01B21CEA9
315303/04/202603/04/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/8/2022 in regime di TFR
315203/04/202603/04/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età con collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2026.
315103/04/202603/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Castellana Grotte (BA).” Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1. Liquidazione primo acconto DL e CSE CUP D25F22000520006. CIG Lavori A043EAC0D3. CIG Servizi Tecnici 9652693640.
315003/04/202603/04/2026D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza febbraio 2026.
314903/04/202603/04/2026Dipendente di cui all’allegato “File Privacy” non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall’01/05/2026
314803/04/202603/04/2026 NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO, Istanza prot. n. 2102/2026
314703/04/202603/04/2026 NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO, Istanza prot. n. 18070/2026
314603/04/202603/04/2026 NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
314502/04/202602/04/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 57.846,00.
314402/04/202602/04/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale Di Bari n° 662/2025 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo 35784/2026 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/01/2026 al 28/02/2026.
314302/04/202602/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue gennaio 2026
314202/04/202602/04/2026DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di marzo 2026 - importo complessivo di €.4.370,52.
314102/04/202602/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
314002/04/202602/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
313902/04/202602/04/2026Ufficio Alpi MacroArea D1. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Febbraio 2026.
313802/04/202602/04/2026AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DAL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA A FAR DATA DAL 01.07.2026.
313702/04/202602/04/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 31.05.2026.
313602/04/202602/04/2026A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 3,5 ore sett.li presso DISTRETTO UNICO DI BARI - Poliambulatorio di S. Spirito - ASL BA.
313502/04/202602/04/2026A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 7 ore sett.li in Otorinolaringoiatria presso D.S.S. 2- Poliambulatorio Terlizzi - ASL BA
313402/04/202602/04/2026DSM – revoca della fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii.
313302/04/202602/04/2026DSS UNO- Liquidazione lavoro straordinario svolto nei mesi di febbraio e marzo 2026.
313202/04/202602/04/2026DSS1 – Ditte: Ortopedia Baldini Maria Antonia, Audioclinica srl, Laboratorio Tecnico Ortopedico di Vacca Antonio & C. sas, Ortopedia De Cicco srl, Orthogea srl, Tombolini Officine Ortopediche srl, Medical di Squeo Sergio. Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.20-DSS1 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 13.022,35.
313102/04/202602/04/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Marzo 2026.
313002/04/202602/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” di Triggiano, Ente Gestore “Hotel San Francisco Triggiano S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti e disabili (ex art. 66 e 58) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da giugno a dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 104.147,67= (centoquattromilacentoquarantasette/67).
312902/04/202602/04/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Medica ETÀ EVOLUTIVA BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 114.786,00
312802/04/202602/04/2026D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/03/2026 al 31/03/2026
312702/04/202602/04/2026DSS 13 – “Ditta LINDE MEDICALE Srl“: Liquidazione Fatture come da elenco di liquidazione n. 10- DSS 13, per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato 33.895,29.
312602/04/202602/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 – Casa Alberta”di Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.rl.”. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, della fattura inerente la mensilità di febbraio 2026, per l’importo complessivo di € 31.542,56= (trentunomilacinquecentoquarantadue/56)
312502/04/202602/04/2026DDP - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.
312402/04/202602/04/2026Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Marzo 2026; periodo: 01/03/2026- 31/03/2026.
312302/04/202602/04/2026DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di MARZO 2026; periodo:01/03/2026-31/03/2026.
312202/04/202602/04/2026DSS13 - ACQUISTO DI N. 300 INDICATORI BIOLOGICI PER PEROSSIDO DI IDROGENO VAPORIZZATO. O.E. LORAN S.R.L. (P.IVA N. 03780530725). SPESA COMPLESSIVA DI € 3.111,00, IVA AL 22% INCLUSA. CIG N. BB0F5E60D1.
312102/04/202602/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva demenze, (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2026, per l’importo complessivo di € 95.983,37= (novantacinquemilanovecentottantatre/37)
312002/04/202602/04/2026DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33,commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. Dipendente a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13
311902/04/202602/04/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.715,38# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di MARZO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
311802/04/202602/04/2026DSS4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 7.232,15# mese di MARZO 2026.
311702/04/202602/04/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. a Socio Unico con sede legale in Bari, alla Via Nicola Cacudi, 35/37. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. R.R. 4/2019) relativa alla mensilità di febbraio 2026 per l’importo complessivo di € 84.277,20= (ottantaquattromiladuecentosettantasette/20)
311602/04/202602/04/2026DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.
311502/04/202602/04/2026DSS UNO- Accoglimento istanza di cumulo per la fruizione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L. 104/92 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato ( Rif. 940).
311402/04/202602/04/2026Parziale rettifica determinazione 2683 del 20 marzo 2026.
311301/04/202601/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1) lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, della fornitura di lampade frontali led per le necessità della U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere. CIG: B8987E3942
311201/04/202601/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) e dell'art. 76 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di mobiletti per stoccaggio stupefacenti da destinare al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano. CIG BB140D3579. Finanziamento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003.
311101/04/202601/04/2026D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI MARZO 2026.
311001/04/202601/04/2026U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2026. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.259,75.
310901/04/202601/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di MARZO 2026 per la Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca.
310801/04/202601/04/2026A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di Dirigente Medico disciplina “Medicina Emergenza Urgenza”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
310701/04/202601/04/2026DSS 10: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSISTENZA PROTESICA ES2026-31-DSS10
310601/04/202601/04/2026Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 MARZO 2026. Richiesta di reintegro di € 5.719,38.
310501/04/202601/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. della fornitura di “reattivi everolimus” per il follow-up dei cardiotrapiantati, da utilizzare con l’apparecchio Roche in dotazione alla UOSVD di Patologia Clinica del PO San Paolo.CIG BAFE6F6B1F
310401/04/202601/04/2026OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 6 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
310301/04/202601/04/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – UOSVD SCREENING CERVICE UTERINA - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. ANNO 2025
310201/04/202601/04/2026Struttura Burocratico Legale – RSG Group c/ ASL BA. TAR Puglia - Bari. R.G. 234/2026. Esecuzione sentenza n. 163/2026. Spesa complessiva € 2.838,68.
310101/04/202601/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nel mese di febbraio 2026, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-5-CARCERE del 31/03/2026.
310001/04/202601/04/2026D.P. - Progetto " La Prevenzione della diffusione della legionella nelle strutture RSA e turistico-ricettive". Liquidazione competenze.
309901/04/202601/04/2026D.P. Rettifica D.D. n.ro 2707 del 20.03.2026.
309801/04/202601/04/2026DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 68 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024 per il mese di Febbraio 2026.
309701/04/202601/04/2026D. P. – Servizio SIAN Area Sud –Liquidazione attività didattica e rimborso spese viaggio al relatore esterno per l’evento formativo PAF 2025 dal titolo “La ristorazione scolastica tra sicurezza alimentare e nutrizionale in un’ottica one health: dalle strategie di prevenzione delle MCNT e delle MTA alla gestione dellle non conformità riscontrate” Bari, 10 dicembre 2025. Importo complessivo di € 162,44=.
309601/04/202601/04/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione S.S.N. non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 25,00.
309501/04/202601/04/2026DSS9: RENDICONTAZIONE DEGLI ACQUISTI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2026.
309401/04/202601/04/2026DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 156 “Sensori adesivi monopaziente Masimo serie RD set infante” per apparecchio monitor per saturazione di ossigeno in dotazione ad un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 4.137,12 (IVA al 4% inclusa). CIG: BB12F0DAB0.
309301/04/202601/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di un elettromiografo per le necessità dell’U.O.C. di Neurologia del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: BB1724C8F5.
309201/04/202601/04/2026D.P. - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 10 TRIGGIANO - Territorio di competenza Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 57.886,00.
309101/04/202601/04/2026Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 2898 del 27.03.2026. CIG: BB00F5AFF4.
309001/04/202601/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., del servizio di noleggio a valenza triennale di un Ecotomografo ostetrico–ginecologico carrellato di fascia ultra premium, da destinare alla U.O.C. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A., del D.S.S. 12 di Conversano (BA), comprensivo di manutenzione Full Risk CIG BAFD193504
308901/04/202601/04/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura del farmaco estero a base del principio attivo Fluefenazina Decanoato. CIG BB17263BEF.
308801/04/202601/04/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Riscatto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, di un analizzatore visione periferica in dotazione alla U.O.S.V.D. di Oculistica. CIG BB14232720.
308701/04/202601/04/2026DIP. PREV. - LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE CURE TERMALI/CLIMATICHE EX O.N.I.G., VISITE EFFETTUATE NELL'ANNO 2025.
308601/04/202601/04/2026P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di un carrello porta DPI Anti - RX per le urgenti necessità dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione. CIG BB16E3481F.
308501/04/202601/04/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
308401/04/202601/04/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., della fornitura di contenitori secondari di campioni biologici occorrenti all’infermeria afferente alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero Di Venere”. CIG: BB1682BD24.
308301/04/202601/04/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 02 RUVO - Territorio di competenza Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 44.596,00.
308201/04/202601/04/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 09 MODUGNO - Territorio di competenza Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 54.630,00.
308101/04/202601/04/2026DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DSS12 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026.
308001/04/202601/04/2026DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 1.471,25. Periodo: Febbraio 2026.
307901/04/202601/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “Lavori per la realizzazione della Nuova Casa di Comunità di Grumo Appula (BA)” - Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI S.r.l. CUP: D95F22000620006 CIG: A036574FA2
307801/04/202601/04/2026DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 479,38. Periodo: Febbraio 2026.
307701/04/202601/04/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS04 ALTAMURA-Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 49.728,00
307601/04/202601/04/2026A.G.R.U. Avviso di pubblica selezione, per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione, ex art. 7 c.6 D.Lgs. 165/2001, per un Medico under 40, che si occupi della gestione delle attività necessarie alla corretta conduzione del Progetto “PNRR-MCNT1.2023-12377137, dal titolo “Drug Management in Heart Failure DRUM-HF”. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
307501/04/202601/04/2026A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Ortopedia e Traumatologia” del P.O. San Paolo. Liquidazione compensi Componenti esterni di Commissione – Importo € 1.670,86.
307401/04/202601/04/2026A.G.R.U. - Avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità volontaria compartimentale ed intercompartimentale, ai sensi dell’art.30 del D. Lgs 165/2001 s.m.i. e del Regolamento Aziendale sulla mobilità in entrata dell’Area del Comparto, approvato con deliberazione n. 2325 del 14/12/2017, riservato esclusivamente a personale di ruolo, appartenente alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 68/1999. LIQUIDAZIONE COMPENSI SEGRETARIO E PERSONALE DI SUPPORTO.
307301/04/202601/04/2026DSS 5 GRUMO APPULA LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN SPA, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 16-DSS5 DEL 31.03.2026 IMPORTO 38,69 i.i
307201/04/202601/04/2026D.S.S. N. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura Ditta Donato Trasporti Srl (P. IVA 06235740724) relativa al “Servizio Trasporto Disabili” nel mese di SETTEMBRE 2025. Lotto 4 - CIG 765892158C. Elenco di Liquidazione ES-2026-15 -DSS5 del 31. 03.2026. IMPORTO € 2.268,12
307101/04/202601/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 26781/2026. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
307001/04/202601/04/2026Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi febbraio 2026.
306901/04/202601/04/2026DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di MARZO 2026 € 1.868,60 - Cod. 215 -
306801/04/202601/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nel mese di febbraio 2026, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-14-DACORATO del 26/03/2026.
306701/04/202601/04/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 165, della L. 207/2024
306601/04/202601/04/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
306501/04/202601/04/2026A.G.R.U. Liquidazione docenze svolte presso IRCCS di Castellana Grotte.
306401/04/202601/04/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
306301/04/202601/04/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
306201/04/202601/04/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
306101/04/202601/04/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
306001/04/202601/04/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
305901/04/202601/04/2026DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2026 14-DSS5.
305801/04/202601/04/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio dal 01/08/2023 a tempo indeterminato in regime di TFR
305701/04/202601/04/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento concernente lo spostamento della lampada scialitica dalla sala operatoria “E” alla sala operatoria “A” del Presidio Ospedaliero di Altamura, all’operatore economico ITEM OXYGEN SRL; CIG: BA0AB31A11.
305601/04/202601/04/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
305501/04/202601/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ITD SOLUTIONS SPA (COD. CIG.ZA6378586D), PER IL NOLEGGIO, NEL TRIMESTRE AGOSTO -NOVEMBRE 2025, DI N. 1 FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA UOSVD PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026- 23--ULSA0309. SPESA €. 241,76= I.I.
305401/04/202601/04/2026Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "n. 2 Laptop e n. 1 stampante a noleggio peri il periodo di 36 mesi" per Progetto della sezione Malattie croniche non Trasmissibili (MCnT1) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali con codice WFR PNRRMCNT1 2023-12377137, dal titolo “Drug Management in Heart Failure – DRUM-HF
305301/04/202601/04/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento sulla centrale del vuoto del Presidio Ospedaliero di Ruvo di Puglia all’operatore economico ITEM OXYGEN SRL; CIG: B98FB8FC1F.
305201/04/202601/04/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di liquidazione in favore della ditta Nuova Alfa Calabra S.r.l.s. per la fornitura di n. 10 terminali Cosmo Touch con lettore integrato magnetico e strisciamento bidirezionale presso il Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Liquidazione fattura n. 325/FE del 30.11.2025 – Elenco di liquidazione ES 2026 80-AGT – CIG B737F18B46
305101/04/202601/04/2026D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi per Vaccinoterapia. L.R.14/2004 art.22. Periodo: Febbraio e Marzo 2026.
305001/04/202601/04/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di gennaio 2026. Importo €=1.766,70=
304901/04/202601/04/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2026. Importo € =3.653,81=
304801/04/202601/04/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2026. Importo €=2.110,38=
304701/04/202601/04/2026Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell’Organizzazione di Volontariato “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BISCEGLIE” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di gennaio 2026. Importo €=400,00=
304601/04/202601/04/2026UOC Sistemi Informativi - Liquidazione in favore della ditta Media Tecno Store srls per la fornitura n. 1 stampante 3D Bambu Lab, di n. 4 Bobina PLA-CF e n. 12 Bobina PLA Basic, al fine di consentire all’Area Gestione Risorse Umane di produrre i dispositivi elettronici necessari a garantire la timbratura tramite APP
304501/04/202601/04/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 1 Sistema per prova da sforzo” per la U.O.C. di Cardiologia UTIC del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-29-POMURGIA di €. 30.500,00=iva inclusa – CIG:BA1B905564.
304401/04/202601/04/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento sulla centrale dl vuoto del Presidio Ospedaliero di Corato all’operatore economico ITEM OXYGEN SRL; CIG: B93E22591D..
304301/04/202601/04/2026Oggetto : Liquidazione indennità accessorie per prestazioni dipendenti del Dss5.
304201/04/202601/04/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.803,56# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
304101/04/202601/04/2026A.G.T. MANU – Determina di presa d’atto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i lavori di realizzazione di presa elettrica per frigo farmaci presso il SET 118 del P.O. San Giacomo Monopoli (BA). O.E. FAL Edilizia & Impianti di Francesco Antonio Lategola - P.I. 08070100725 - CIG: BAEBF64193
304001/04/202601/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2026/9-DAMOLF DEL 24/03/2026 - LIQUIDAZIONE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER COMPETENZE FEBBRAIO 2026.
303901/04/202601/04/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Gravina in Puglia (BA).” CUP: D85F22000610006 – CIG: A042F72018. Autorizzazione all’incremento contrattuale del subappalto del 15.12.2025 in favore dell’operatore economico “Edil Due A S.r.l.”
303801/04/202601/04/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA LA CASALINDA SRL (COD. CIG.ZD831CF827 - 8763950055), PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONVIVENZA DESTINATO AL MAGAZZINO ECONOMALE DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026- 21--ULSA0309. SPESA €. 5.498,17= I.I.
303701/04/202601/04/2026A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
303601/04/202601/04/2026UOC Sistemi Informativi - Proroga tecnica del servizio “Achille”, fornito dalla ditta Medialis s.r.l., per la durata minima di sei mesi e affidamento, ai sensi degli artt. 17 comma 2, 25 e 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 s.m.i., in favore della società Shorr Kan s.r.l., per l'acquisizione del software Canopo SAAS e dei collegati servizi professionali destinati alla UOC Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria e alla UOC SPPA dell'ASL di Bari
303501/04/202601/04/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di manutenzione triennale full risk di n. 2 Analizzatori da Laboratorio Panther System con sistema Hologic, s.n. 1010910078 e s.n. 2090003753, in dotazione ed uso presso la UOC di Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero Di Venere della ASL di Bari. CIG: BA893C9975.
303401/04/202601/04/2026AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE REGIONALE “F. MIULLI” PER PRESTAZIONI DI ARITMOLOGIA, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-20-ULSA0309- SPESA €. 23.518,00 =. PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025
303301/04/202601/04/2026AREA GESTIONE TECNICA - EX PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2. - “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” con conversione in nuova fonte di finanziamento EX art. 20 della L. 67/1988 - “Servizio a supporto delle attività amministrative comprensive dell’alimentazione dei flussi informativi sociosanitari ed amministrativo/contabili nell’ambito delle attività PNRR”. Liquidazione competenze III e IV trimestre 2024 CUP D91B22000520001 - CIG A0278DE301
303201/04/202601/04/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di manutenzione correttiva e riparazione a guasti con sostituzioni parziali o totali di impianti e sostituzione fancoil presso l’Area Centro dell’ASL Bari dicembre 2025 Operatore Economico Work Planning Security srl CIG n. BA4ADD60D4-BA4C93465B
303131/03/202631/03/2026P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
303031/03/202631/03/2026P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
302931/03/202631/03/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
302831/03/202631/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di cavi adattatori per elettrodi per monitor defibrillatori occorrenti alla U.O.C. MEU dell’Ospedale Di Venere di Bari – CIG: BB08E78679.
302731/03/202631/03/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta STRYKER ITALIA SRL S.U., per la fornitura di n. 1 Set Alesatore flessibile completo occorrente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-55-ULSA0302, per l’importo di €. 11.033,68= IVA inclusa.
302631/03/202631/03/2026P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
302531/03/202631/03/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione S.S.N. non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 36,15.
302431/03/202631/03/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 06 BARI - Territorio di competenza Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 55.912,00.
302331/03/202631/03/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 01 MOLFETTA - Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 43.996,00.
302231/03/202631/03/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 44.786,00.
302131/03/202631/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di n.2 barelle ergonomiche occorrenti alla UOC di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BB117001C8
302031/03/202631/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., della fornitura in un lotto unico ed indivisibile di kit e reagenti per sequenziatore SeqStudio, occorrente alla UOC di Genetica Medica dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BB1132641B
301931/03/202631/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 co. 1) lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, della fornitura di n. 1 sonda ecografica per le necessità dell’ U.O.S.V.D. di Urologia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. CIG: BB0A01F7AB
301831/03/202631/03/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.06.2026.
301731/03/202631/03/2026AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Fisico disciplina “Fisica Sanitaria”. Liquidazione compenso al Componente esterno di Commissione – Importo € 2.334,43.
301631/03/202631/03/2026AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO SEDE MODELLO STRUTTURALE MS2 "MEDICINA DI GRUPPO" - CASSANO DELLE MURGE COSTITUITA DALLE DR.SSE GIANNINI ANNA ROSA E MASIELLO MARIA.
301531/03/202631/03/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2026
301431/03/202631/03/2026A.G.P. - procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, suddivisa in due lotti funzionali, unici ed indivisibili, per l’affidamento biennale del servizio di vigilanza armata e ulteriori prestazioni accessorie (lotto 1), nonché del servizio di trasporto valori (lotto 2), destinati alle strutture sanitarie e amministrative dell’Asl di Bari, giusta Deliberazione del D.G. n. 787 del 15.04.2025. Aggiudicazione
301331/03/202631/03/2026P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di materiale di consumo per fotocopiatori in dotazione presso il P.O. Di Venere di Bari. CIG: BB0EB3A24C.
301231/03/202631/03/2026A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. CSM – Area 6. Liquidazione compensi Componenti esterni di Commissione – Importo € 2.215,40.
301131/03/202631/03/2026UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mesi di novembre e dicembre 2025.
301031/03/202631/03/2026P.O. Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte della ditta Medic’s Biomedica srl, di dispositivi impiantabili Fuori Accordo Quadro per ottemperare alle necessità della Sala operatoria della UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere. CIG: BB0D4F1E5E.
300931/03/202631/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – “Lavori di completamento da effettuare presso la Cardiologia del P.O. Putignano da destinare ad area critica e ambulatorio di elettrofisiologia”. CUP: D32C25000350005 – CIG: B785F96519 Liquidazione Saldo Progettazione.
300831/03/202631/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. E INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di realizzazione della Nuova Casa di Comunità di Sannicandro di Bari (BA)” Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del servizio di collaudo statico e tecnico – amministrativo. CUP: D75F22000560006 – CIG A.Q.: 93267559B3 – CIG Der.: A035F989CD
300731/03/202631/03/2026D.P. – Liquidazione in favore della ditta INTERHOSPITAL S.R.L. – con sede in Foggia (FG), in Via Zuretti n° 11, c.a.p. 71121- P.IVA 02061320731- l’acquisto di n. 1 pinza da biopsia SCHUBERT (24cm) -CIG: B89964DE56
300631/03/202631/03/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- TELEFLEX MEDICAL S.R.L. - P.IVA 02804530968 - ZIMMER BIOMET ITALIA SRL - P.IVA 09012850153 Elenchi liquidazione no bolla ES/2026/11-DIPFARM-
300531/03/202631/03/2026D.P. - Progetto "Promozione della Salute e in particolare degli Screening Oncologici in ottica Equity-Oriented". Liquidazione competenze.
300431/03/202631/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – “Riqualificazione e riuso di un immobile di proprietà del Comune di Monopoli da destinare al Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA)” – Approvazione prima perizia di variante in corso d’opera. CUP: D64E21001790006 CIG:9612880F83
300331/03/202631/03/2026Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 76, comma 2 lett. b) punto 2, del D. Lgs. n. 36/2023, per la fornitura in noleggio per un periodo di 36 mesi inclusa manutenzione FULL RISK, di n. 1 Bioimpedence system (AKERN 101 BIVA PRO) e n. 1 ECG Cardioline ECG100L per la realizzazione del Progetto della sezione Malattie croniche non Trasmissibili (MCnT1) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali con codice WFR PNRRMCNT1 2023-12377137, dal titolo “Drug Management in Heart Failure – DRUM-HF - (CUP) n. D74D23004740003. Aggiudicazione
300231/03/202631/03/2026U.O.S. Formazione. Liquidazione lavoro straordinario.
300131/03/202631/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Presa d’atto dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, relativo all’intervento di campionatura delle acque per rischio legionella presso l’Ospedale di Monopoli Fasano all’Operatore Economico “Airleg s.r.l.”. CIG: BA39818D96
300031/03/202631/03/2026Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall’01/05/2026.
299931/03/202631/03/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore SOLVENTUM ITALY S.R.L. - P.IVA 12933300969 Elenchi liquidazione no bolla ES/2026/10-DIPFARM - 2026- 70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari-
299831/03/202631/03/2026Struttura Burocratico Legale – Corte d’Appello di Bari, Sezione Lavoro – Sentenza n. 1246/25. Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – Sentenze n. 4362/25 e n. 4965/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 10.847,64.
299731/03/202631/03/2026DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
299631/03/202631/03/2026A.G.P. Liquidazione fattura Dental Service di Calisi Giuseppe relativa all'acquisto di strumentario chirurgico odontoiatrico destinato alla Casa Circondariale di Bari e alla Casa di Reclusione di Turi - CIG B96A048509.
299531/03/202631/03/2026AREA GESTIONE TECNICA - FSC 2014/2020 - Cod. MIRWEB B0110.2 - “Interventi urgenti e improcrastinabili per adeguamento a norma antincendio ed impianti elettrici con riorganizzazione dei percorsi orizzontali e verticali del P.O. di Putignano (BA)” – Approvazione terza perizia di variante. CUP: D31H13001280002 CIG: 77653655EA
299431/03/202631/03/2026A.G.T. MANU - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori di riparazione autoclave D.S.S. 12 San Camillo e riparazione impianti idrici presso il P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: La Termoidraulica. CIG: BA9965FDC5
299331/03/202631/03/2026A.G.T. MANU – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione Fatt. n. 47 del 10.10.2024 per “lavori di manutenzione climatizzatori accensione modalità invernale presso le UU.OO. del P.O. di Putignano (BA) e del DSS 14. Operatore Economico: Pellicani & Noviello S.r.l P.I. 03827900725 CIG: A058B339D6
299231/03/202631/03/2026S.P. 2024 A.G.T. Presa d'Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 dei lavori di "Fornitura in opera di U.P.S. e ripristino degli impianti d'illuminazione presso i servizi del Poliambulatorio di Rutigliano (BA) - D.S.S. n. 11" e liquidazione della fattura n. 13 del 09/10/2024 a favore della ditta SAE IMPIANTI di Vito Scavo – CIG: Z903CB5E00
299130/03/202630/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI MARZO 2026
299030/03/202630/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDVET SRL (COD. CIG.BA65837CB8), PER LA FORNITURA DI N.5 PARAVENTI A TRE ANTE MOD. GIMA COD. 27971, DESTINATI ALLA UOSVD DI PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-22-ULSA0309. SPESA €.863,15 = I.I.
298930/03/202630/03/2026Rendicontazione procedure di acquisto di farmaci esclusivi non ricompresi in Convenzioni del Soggetto Aggregatore InnovaPUGLIA SpA FEBBRAIO 2026.
298830/03/202630/03/2026DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 6 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
298730/03/202630/03/2026DSS n.2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per i mesi di gennaio e febbraio 2026.
298630/03/202630/03/2026A.G.P - Procedura negoziata telematica, ai sensi degli artt. 25 e 50, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., aperta a tutti gli operatori economici della relativa classe merceologica, per la fornitura in acquisto di n. 4 sistemi di raffreddamento del cuoio capelluto, per la prevenzione della alopecia da farmaci chemioterapici, da destinare a servizi di oncologia della Regione Puglia – CIG B9F5DEB36F
298530/03/202630/03/2026A.G.P. Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d. lgs. n. 36/2023, per la fornitura triennale in noleggio “full risk” di sistemi anti decubito occorrenti alle UU.OO. della ASL Bari, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. CIG B9AA5185C9. Nomina Commissione Giudicatrice
298430/03/202630/03/2026DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINOTERAPIA - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 14/04 E S.M.I.
298330/03/202630/03/2026DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relativi al mese di gennaio 2026.
298230/03/202630/03/2026UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art. 67 CCNL Comparto Sanità del 27/10/2025 Triennio 2022 -2024 del personale del comparto - mesi di novembre e dicembre 2025.
298130/03/202630/03/2026DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO AD ASSISTITI TRAPIANTATI E IN ATTESA DI TRAPIANTO - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I.
298030/03/202630/03/2026DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO. SETTEMBRE-DICEMBRE 2024. GENNAIO-DICEMBRE 2025. GENNAIO-FEBBRAIO 2026
297930/03/202630/03/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “La Torre Società Cooperativa Sociale E.T.S. A R.L” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di FEBBRAIO 2026: importo € 1.748,92.
297830/03/202630/03/2026DSS3 Rimborso spese ai sensi della L.R. 25/96 marzo 2026. Importo € 1.908,00=.
297730/03/202630/03/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS05 GRUMO-Territorio di competenza Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo,Sannicandro, Toritto - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 44.550,00.
297630/03/202630/03/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 53.940,00.
297530/03/202630/03/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di "Ambulanze&Sanità Giovanni Paolo II" delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di febbraio 2026: importo € 4.652,09.
297430/03/202630/03/2026DSS3 Rimborso marzo 2026, ai sensi dell'art.22 L.R. 14/2004. Importo € 564,00=
297330/03/202630/03/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 - Importo € 27.012,00.
297230/03/202630/03/2026A.G.P. - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura triennale in noleggio di ausili per la movimentazione assistita dei pazienti ospedalizzati da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii._Nomina Commissione Giudicatrice.
297130/03/202630/03/2026A.G.P. Affidamento alla ditta Digiprint srl di materiale informativo per le iniziative di comunicazione istituzionale della Regione Puglia. CIG BAFA562D39.
297030/03/202630/03/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.680,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2026.
296930/03/202630/03/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.829,52 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2026.
296830/03/202630/03/2026DSS BARI- LIQUIDAZIONE FATTURE IN NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES 2026-37-DSSBARI- FATTURE ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO. IMPORTO € 6.544,01
296730/03/202630/03/2026Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi febbraio 2026
296630/03/202630/03/2026A.G.P. - Nomina e costitutuzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs n. 36/2023 s.m.i., dellla Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione tecnico/qualitativa e di adeguatezza economica delle offerte relative alla procedura aperta telematica ai sensi degli artt. degli artt.25 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
296530/03/202630/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - L.R. n.1 del 15.02.2016 - “Lavori relativi alle infrastrutture stradali di accesso al Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano”. Approvazione della seconda perizia di variante. CUP D65F22001300002 – CIG A01D5CF397
296430/03/202630/03/2026UOC SISTEMI INFORMATIVI- AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 S.M.I., PER L'ACQUISIZIONE DI UN SOFTWARE RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DELL' INTEGRAZIONE FSE PER LA VALIDAZIONE DEL REFERTO E DI UN SOFTWARE DI INTERFACCIAMENTO CON LO STRUMENTO ABBOTT ALINITY, DESTINATI ALLE STRUTTURE DELL'ASL DI BARI, IN FAVORE DELLA DITTA TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA
296330/03/202630/03/2026AGT UTAN – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di riparazione porta ingresso SS.OO. Oculistica e pitturazione e risanamento igienico Servizio Trasfusionale presso il P.I. di Terlizzi e ristrutturazione ambulatori di Urologia presso il P.O. di Molfetta” ditta Mininno Ristrutturazioni e Costruzioni s.r.l. – CIG BAD2573637
296230/03/202630/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell’ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)”. [Codice intervento 160.160.114.U028]. Approvazione SAL n. 4 e liquidazione quarto certificato di pagamento. CUP: D65F23000400003 CIG: B1EFBDA3D1
296130/03/202630/03/2026DSS-BA: RETTIFICA DETERMINA n.0002291 DEL 11.03.2026 "LIQUIDAZIONE FATTURE "NO BOLLA" DITTA VIVISOL S.R.L.. “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA n. ES 2026 - 19-DSSBARI - VIVISOL CONTENITORE ORDINE 2025""
296030/03/202630/03/2026UOC Sistemi Informativi- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – nell’ambito dell’intervento relativo al sub-investimento M6C21.1.1. : Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub intervento digitalizzazione DEA I e II livello” – Liquidazione in favore della ditta KPMG Advisory S.p.A. - fattura riguardante i servizi di digitalizzazione del Presidio Ospedaliero “Perinei” di Altamura. CUP: D71B22001240006 CIG:B36950CDF0
295930/03/202630/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
295830/03/202630/03/2026DIP PREV -Liquidazione in favore della ditta “Healthcademia Education Italy Srl” con sede legale in Bari alla Via Ettore Carafa, 57 , per l’Evento Formativo “PP05: SICUREZZA NEGLI Ambienti di Vita: la Prevenzione degli incidenti domestici e Stradali”.
295730/03/202630/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
295630/03/202630/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO Concessione benefici ai sensi del comma 3– art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
295530/03/202630/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
295430/03/202630/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.4 – comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
295330/03/202630/03/2026A.G.R.U. Liquidazione in favore dei dipendenti della ASL BA della terza tranche del progetto: Studio Breast Negative.
295230/03/202630/03/2026DSS12 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 145.782,29 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza. Elenco di liquidazione ES-2026-DSS12-11.
295130/03/202630/03/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “NODISS-COOP.SOC.ONLUS” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di FEBBRAIO 2026: importo € 7.584,76.
295030/03/202630/03/2026Liquidazione compensi componenti interni e segretari della CIC DSS14 - I Trimestre 2026
294930/03/202630/03/2026Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 40.891,31 a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Febbraio 2026 e precedenti.
294830/03/202630/03/2026 DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UN FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
294730/03/202630/03/2026AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs 36/2023 per l’installazione di pellicole oscuranti presso la Casa della Salute di Giovinazzo all’operatore economico Visual Neon di Carlo Chiantera - Conferimento incarico di Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.). CUP: D77H18001460006 CIG: Lavori Appalto: 8402340650 CIG: Affidamento O.E. Visual Neon: BAD4A13F86
294630/03/202630/03/2026D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato MARZO 2026 per un importo complessivo di € 1.585,08#
294530/03/202630/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Rutigliano (BA).” CUP D45F22000620006. CIG A043E95DD4. Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
294430/03/202630/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Determinazione Dirigenziale n. 1184 del 09/02/2026, preso atto della rinuncia del fornitore ed annullamento dell'efficacia del provvedimento
294330/03/202630/03/2026DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE DSS12 MESE DI FEBBRAIO 2026.
294230/03/202630/03/2026D.S.S.N.5-Rettifica determina n. 2750 del 23/03/2026, Legge 126/80. pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto. Periodo: da Gennaio a Marzo 2026.
294130/03/202630/03/2026DSS 12 – RIMBORSO TRAPIANTATI marzo 2026
294030/03/202630/03/2026DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE NO BOLLA PER FATTURE DELLE DITTE ORTHOGEA SRL, TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE, OTTICA COMM. G. RANIERI SRL, VERNALEONE ALESSANDRO, ORTHOSANITY, BIOMEDICA e CAFORIO ORTOPEDIE SRL. ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2026 39-DSSBARI. IMPORTO € 44.186,90 0 I.I. .
293930/03/202630/03/2026DS.S. N.5 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi al mese di Febbraio2026
293830/03/202630/03/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 7.851,96. Gennaio Febbraio 2026.
293730/03/202630/03/2026DSS2 - Liquidazione indennità accessorie al personale del P.I. Terlizzi – Gennaio-Febbraio 2026.
293630/03/202630/03/2026DSS 4 – Ossigenoterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta MEDICAIR SUD Srl, Elenco di liquidazioni n. ES2026 DSS4-8 del 17/03/2024; Importo € 62.661,53.
293530/03/202630/03/2026D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
293430/03/202630/03/2026D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
293330/03/202630/03/2026Dss12. Affidamento diretto servizio di noleggio , della durata di 12 mesi dal 01/01/2026 AL 31/12/2026, per un “Sistema Laser Combinato Yag/Fotocoagulatore” e di un “Microscopio Operatorio” per chirurgia Oftalmica occorrenti alla U.O.S.V.D. di Oftalmologia del Distretto Socio Sanitario n.12 di Conversano. Spesa complessiva € 98.234,40=(IVA 22,00% inclusa). CIG VARI.
293230/03/202630/03/2026DSS4- ALTAMURA -trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.340,00# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
293130/03/202630/03/2026DSS3 - Liquidazione fatture no bolla ditta F.lli Bernard S.r.l. Elenco liquidazione ES 2026 4-DSS3 del 10/03/2026. Importo complessivo liquidato € 6.039,61=
293030/03/202630/03/2026DSS di Bari - Rettifica Determina n. 1442 del 16/02/2026 liquidazione fatture no bolla - Elenco di liquidazione ES2026 13-DSSBARI
292930/03/202630/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente al periodo da aprile 2025 a dicembre 2025.
292830/03/202630/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "N. 1 sistema per EEG – Video EEG – EMG – Potenziali Evocati" per U.O.C. di Neurologia del P.O. della Murgia CIG BAA8F1F42E
292730/03/202630/03/2026DSS 12 - Liquidazione Fattura per servizio mensa degenti presso Hospice San Cammillo, Ditta “Ladisa Srl” - Elenco di liquidazione n. ES 2026-DSS12-LADIS del 27/02/2026 di € 23.464,86 IVA al 10% inclusa
292627/03/202627/03/2026DSS9-Rimborso delle spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di vari assistiti residenti nel DSS9 di Modugno (BA), ed eventuali accompagnatori, per interventi di trapianto e controlli pre o post-trapianto ai sensi della ex Legge n. 25/96 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 6.031,23.
292527/03/202627/03/2026PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C._
292427/03/202627/03/2026PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
292327/03/202627/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Giovinazzo (BA).” Approvazione atti finali e liquidazione rata di saldo – liquidazione saldo DL e CSE - liquidazione funzioni tecniche. CUP D75F22000480006 CIG Lavori: 995368263B CIG Servizi: ZE53A85CE0
292227/03/202627/03/2026Area Gestione Risorse Umane - Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 12 ore sett.li presso la ASL BA
292127/03/202627/03/2026Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
292027/03/202627/03/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ SEMINARIALI (C.A.S.) PER L’ ANNO 2024 – TRIENNI 2022/2025 E 2020/23-2023/26 PER UN TOTALE DI SPESA DI € 13.725,00=
291927/03/202627/03/2026AREA GESTIONE RISORSE UMANE: ESITI PUBBLICAZIONE TURNI VACANTI SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA CONVENZIONATA I TRIMESTRE 2026. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2751 DEL 23/03/2026
291827/03/202627/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Bitonto (BA)” CUP D55F22000840006. CIG 9655610D6D. Liquidazione primo acconto Direzione Lavori.
291727/03/202627/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S MANUTENZIONI IMPIANTI, IMMOBILI E TECNOLOGIE. Presa d’atto dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, dell’intervento di “irrigazione delle alberature e delle piantumazioni presso le aree a verde del Presidio Ospedaliero Monopoli-Fasano” e liquidazione fattura n. 2 del 20.02.2026. CIG: B9CA1A5127.
291627/03/202627/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Modugno (BA)” CUP D35F22000410006. CIG 9680889A52. Liquidazione primo acconto Direzione Lavori.
291527/03/202627/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Grumo Appula (BA)” CUP D95F22000620006. CIG 9681665AB2. Liquidazione primo acconto Direzione Lavori.
291427/03/202627/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2021-2027 - “Lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. Di Venere”. Liquidazione Saldo Progettazione CUP: D92C25000150002 - CIG: B8CBF609A6.
291327/03/202627/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, relativo alla fornitura di pastiglioni di sale presso l’Ospedale di Monopoli Fasano all’Operatore Economico “Giovanni Ostello”. CIG: BAF8FEB69D
291227/03/202627/03/2026DSS14: Rettifica Det. Dirigenziale n. 1649/2026 - permessi ex D.lgs 151/2001 per integrazione giorni
291127/03/202627/03/2026A.G.T. UTAN – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori di sostituzione corpi illuminanti Blocchi Operatori PP.OO. Molfetta-Corato-Terlizzi e Poliambulatorio Terlizzi” ditta Luigi Panza Impianti & Costruzioni – CIG BAD20735ED
291027/03/202627/03/2026A.G.T. UTAN – Presa d’atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori vari di manutenzione idrica sugli immobili nella disponibilità dell’Area Nord dell'ASL Bari” ditta I.T.M. S.N.C. Carella G. & Lorusso T.– CIG BAD854DF9A
290927/03/202627/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Aliante” con sede operativa in Toritto (Bari) alla via Corso Diaz n. 13 , gestito dalla “ Cooperativa Sociale Aliante” con sede legale in Bari alla via A.M. Calefati n. 245 delle fatture relative alle mensilità da luglio a dicembre 2025 , per l’importo complessivo di € 26.396,06= (ventiseimilatrecentonovantasei/06).
290827/03/202627/03/2026Area Gestione Risorse Umane – Riduzione orario medicina dei servizi e contestuale aumento massimale di scelte assistenza primaria
290727/03/202627/03/2026ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Gennaio 2026 per €42.329,88==. Elenco di Liquidazioni di €42.329,88==.
290627/03/202627/03/2026UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2630 DEL 19/03/2026. PAGAMENTO PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 164.302,60=.
290527/03/202627/03/2026ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Novembre 2025, per €154.992,33==. Nota di Credito €30,10==. Lista di liquidazioni di €154.992,33==.
290427/03/202627/03/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori trimestrali ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/04/2026 – Dr. RODIO DAVIDE e altri.
290327/03/202627/03/2026A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario espletato nel mese di Febbraio 2026
290227/03/202627/03/2026Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di dicembre 2025.
290127/03/202627/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL TARANTO Gennaio 2026, per l’importo di €9.317,12==. Elenco di Liquidazioni di €9.317,12==.
290027/03/202627/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: Liquidazione fattura in favore della ditta Il Casolare di Puglia Triggiano S.r.l. per il servizio di catering per l’organizzazione di un corso di formazione ad oggetto: “Acqua sicura dalla fonte al rubinetto”.
289927/03/202627/03/2026Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di febbraio 2026.
289827/03/202627/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura urgente a valenza annuale, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di consumabili per lavastrumenti Smeg, da destinare alla UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BB00F5AFF4
289727/03/202627/03/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
289627/03/202627/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – Determinazione Dirigenziale di Presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 della “Fornitura di gasolio per riscaldamento presso il P.T.A. di Triggiano e presso il P.T.A. di Bitonto” e liquidazione fattura n. 2025/FTV/10834 del 31.12.2025 – Elenco di liquidazione n. ES 2026 77-AGT. Operatore economico Simeone Carburanti di Simeone Antonio - CIG: BA386E9F6A
289527/03/202627/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: ASL BARI-Gennaio 2026, per l’importo di €90.011,56==. Elenco di Liquidazioni di €90.011,56==.
289427/03/202627/03/2026D.P. - Rimborso spese per la partecipazione al corso in materia di Controllo Ufficiale degli Alimenti e Sicurezza Alimentare.
289327/03/202627/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 relativo ai “Servizi di avviamento dei sistemi BMS a servizio dei reparti di diagnostica per immagine ed angiografia interventistica presso il Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano della ASL Bari”. CIG: BAFEC6CCC9
289227/03/202627/03/2026DSS2: Pagamento Beneficiario Contributo economico straordinario COVID19 come da Sentenza n. 1738/2025 pubblicata il 29/09/2025.
289127/03/202627/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Conversano”. CUP: D42C22000760006 CIG: A03A9AED09 Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
289027/03/202627/03/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di ripristino di n. 2 porte scorrevoli automatiche presso l’ingresso principale del padiglione “B” nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “IESI AUTOMATISMI SRL” – CIG: B7366A917F
288927/03/202627/03/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Assistente Amministrativo.
288827/03/202627/03/2026DSS3 Rimborso spese trasporto Febbraio 2026 a nefropatici accompagnati dall'Associazione No.Di.SS. delegata alla riscossione. Importo complessivo € 6.242,00=.
288727/03/202627/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – Programma F.E.S.R. 2014-2020 – Cod. MirWeb A0912.112 - Lavori di Realizzazione Piastra ambulatoriale nel Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese (Monopoli-Fasano) - Omologazione della spesa. CUP: D67B14000530001
288627/03/202627/03/2026SPESAL Area Sud- Corso di formazione a valenza regionale “Alternanza Scuola -Lavoro” Anno scolastico 2024/2025. Liquidazione compenso docenti
288527/03/202627/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Noicattaro (BA).” CUP: D85F22000640006 – CIG: A0371F5133. Approvazione SAL n. 3 e liquidazione terzo certificato di pagamento.
288427/03/202627/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. Residenza Protetta con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore “GESEMA Srl”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti, della fattura inerente la mensilità gennaio 2026 per l’importo complessivo di € 15.374,09= (quindicimilatrecentosettantaquattro/09)
288327/03/202627/03/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 46-AGT di € 1.979,62. Ditta Enel X srl
288227/03/202627/03/2026A.G.T. MANU – Revoca Determina Dirigenziale n.ro 4271 del 29/05/2024. Determina di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per interventi di natura edile ed impiantistica presso varie UU.OO. del P.O. di Putignano (BA). Operatore Economico: Impresa Leonardo Edilizia P.I. 07052000721 CIG: A05955674D “Sopravvenienza passiva”: DDG n. ro 2654 del 31.12.2025.
288127/03/202627/03/2026A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei Lavori di “Sostituzione di porta antincendio REI 120 presso l'U.O. Lungodegenza P.A. ubicata nel P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: GIELLE di Luigi Galantucci - CIG: B7CFCF8D85
288027/03/202627/03/2026A.G.T. MANU – Liquidazione della Fattura n. 77/PA del 30/05/2025 riportante l’importo di € 3.050,00 IVA inclusa a favore della Ditta CRONOTIME s.r.l. per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione dell’impianto eliminacode con ripristino dei display e degli interfono bidirezionali presso i servizi dell’Anagrafe Sanitaria siti nel P.I. di Triggiano (BA)” - CIG: B63170EFE8
287926/03/202626/03/2026DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
287826/03/202626/03/2026DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 E DELLA L.R. N. 51/2021, ART. 12, COMMA II (MALATTIA RARA)
287726/03/202626/03/2026DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
287626/03/202626/03/2026DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI FEBBRAIO 2026
287526/03/202626/03/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 425.000,00= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 75.000,00= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 26/01/2022 AL 19/03/2025 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”.
287426/03/202626/03/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.956.374,05=.
287326/03/202626/03/2026A.G.R.U. - Avviso pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di TSRM - Liquidazione compensi segretario e personale di supporto.
287226/03/202626/03/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ANGELI ON THE ROAD ODV” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di febbraio 2026: importo € 2.152,09.
287126/03/202626/03/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/04/2026 – Dr.ssa DI TERLIZZI BARBARA e altri.
287026/03/202626/03/2026A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Malattie Infettive” del P.O. Murgia. Liquidazione compensi Componenti esterni di Commissione – Importo € 2.142,97.
286926/03/202626/03/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 78-AGT di € 2.412,97. Ditta Enel X srl
286826/03/202626/03/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 62-AGT di € 15.962,55. Ditta Acquedotto Pugliese
286726/03/202626/03/2026Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di febbraio 2026
286626/03/202626/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di Realizzazione della Casa di Comunità di Mola di Bari”. Approvazione SAL 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3. CUP: D45F2200060006 CIG: A0342DC372
286526/03/202626/03/2026DSS 10: art. 33, comma 3, Legge n. 104/92
286425/03/202625/03/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026 DAI CENTRI DIALISI “SANTA RITA” E “VILLA LUCE” SITI IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 539.169,90=.
286325/03/202625/03/2026Struttura Burocratico Legale –Tribunale di Bari, sent. n. 275/2026. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 8.131,46.
286225/03/202625/03/2026P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta TELEFLEX MEDICAL SRL, relativa alla fornitura di n. 1 Trapano per infusione ossea per la U.O.C. di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza del P.O. Di Venere, riferita all’anno 2025, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-43-ULSA0302, per l’importo di €. 346,50= IVA inclusa.
286125/03/202625/03/2026P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – RETTIFICA CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
286025/03/202625/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., del servizio di noleggio a valenza biennale, comprensivo di manutenzione full risk, di n1 microscopio operatorio - CIG BAFD193504
285925/03/202625/03/2026P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
285825/03/202625/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Crisalide”, gestito dalla Cooperativa Sociale ZIP. H a.r.l. Onlus, delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2026, per un importo complessivo di € 45.480,07= (quarantacinquemilaquattrocentottanta/07).
285725/03/202625/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno per soggetti non autosufficienti “Auxilium”, con sede legale in Altamura (BA) alla Via Ciccarella 3/a e operativa in Altamura (BA) alla Via Q. Sella 29, gestito dalla società “Auxilium Impresa Sociale Società Coop. Sociale”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da febbraio a dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 48.591,11= (quarantottomilacinquecentonovantuno/11).
285625/03/202625/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Febbraio 2026, per €84.963,20==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €84.963,20==.
285525/03/202625/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere” - “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Gennaio 2026
285425/03/202625/03/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 464.367,10=.
285325/03/202625/03/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026 DAL CENTRO DIALISI “NEW DIAL” SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 223.719,10=.
285225/03/202625/03/2026P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
285125/03/202625/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “CASA SERENA” in Noicattaro (BA). Ente gestore “Casa Serena S.r.l.” con sede legale in Milano (MI) Via Cappuccini, n 4. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. N. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) delle fatture inerenti le mensilità di gennaio e febbraio 2026 per un importo complessivo di € 122.818,87= (centoventiduemilaottocentodiciotto/87)
285025/03/202625/03/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Riscatto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, di un ecotomografo in dotazione alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia. CIG BAFB855069.
284925/03/202625/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa S.Antonio-Opera Don Guanella”, gestito dalla Provincia italiana della Congregazione dei Servizi della Carità -Opera Don Guanella, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2026, per un importo complessivo di € 32.760,75= (trentaduemilasettecentosessanta/75).
284825/03/202625/03/2026P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 della fornitura di un congelatore da laboratorio per le urgenti necessità dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione. CIG BAFAF74CA8.
284725/03/202625/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta Farmaceutica Internazionale Italiana srl della fornitura di n. 1080 confezioni (conf. da 1 fiala da 1 gr) del farmaco estero MONOBAZ-1000 – principio attivo Aztreonam fiale - per le esigenze dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. della Murgia – Spesa complessiva 1.782,00 i.i. # CIG BAF54B9D21.
284625/03/202625/03/2026D. P. – Servizio SIAN Area Sud –Liquidazione attività didattica alla relatrice esterna per l’evento formativo PAF 2025 dal titolo “La ristorazione scolastica tra sicurezza alimentare e nutrizionale in un’ottica one health: dalle strategie di prevenzione delle MCNT e delle MTA alla gestione dellle non conformità riscontrate” Bari, 10 dicembre 2025. Importo complessivo di € 123,95=.
284525/03/202625/03/2026Area Gestione Risorse Umane - Assenza ex art. 34 COMMA 4 ACN vigente
284425/03/202625/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura in noleggio, comprensivo di manutenzione full risk, di un Laser ad Olmio per le necessità dell’U.O.C. di Urologia del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. CIG: BAF5ACBF87.
284325/03/202625/03/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 3436/2024, n. 3579/2024 e n. 3885/2024. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 15.319,60
284225/03/202625/03/2026AGP- Liquidazione fattura in favore di Posdata srl, per la fornitura di n. 43 pc All In One occorrenti alle strutture dell'ASL di Bari. Codici identificativi di gara: B8F61D3C5C; B9BD97B2EA.
284125/03/202625/03/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: P.A. Croce Santa Maria ONLUS, per un importo complessivo di € 917,30. Periodo: Gennaio e Febbraio 2026.
284025/03/202625/03/2026DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.325,31. Periodo: Febbraio 2026.
283925/03/202625/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Rettifica Determinazione Dirigenziale 2459 del 17/03/2026_Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 del servizio di noleggio onnicomprensivo, della durata di 12 mesi di una Sterilizzatrice al gas plasma per le esigenze della U.O.C. di Ginecologia del P.O. di Corato – CIG BABE98F7D4.¬
283825/03/202625/03/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – Sentenze n. 4193/25, n. 4189/25, n. 3550/25, n. 3564/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.095,78.
283725/03/202625/03/2026A.G.P. - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.590 DEL 22/01/2026 "PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, INDETTA DALL’ASL DI BARI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI STAMPATI TIPOGRAFICI DA DESTINARE ALLE STRUTTURE DELLA ASL DI BARI E DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 36/2023. NOMINA ORGANISMO TECNICO". RETTIFICA.
283625/03/202625/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta MEDILCOM SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 1 carrello di servizio in acciaio inox” per le esigenze del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-28-POMURGIA di €. 157,38=iva inclusa – CIG:B9FE423633.
283525/03/202625/03/2026A.G.P. - Affidamento, ai sensi dell’art. 49, comma 6 e dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio in abbonamento alla consultazione della banca dati legislativa e giurisprudenziale “De Jure Top Major Silver”, per due utenze, valido per il triennio 2026/2028
283425/03/202625/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 24968/2026. Revoca autorizzazione permessi mensili retribuiti L. 104/92.
283325/03/202625/03/2026DSS 5–CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT 25034 del 24.03.2026
283225/03/202625/03/2026AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 8 fiale da 50 ml. del farmaco estero RIMSO “DIMETILSULFOSSIDO”. Spesa complessiva €uro 781,22 I.V.A. inclusa. C.I.G.: BAF5F8995C.
283125/03/202625/03/2026A.G.P. - Affidamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49, comma 4 e dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., all’Agenzia di stampa Nazionale ANSA (con sede in Roma alla Via della Dataria, 94 e con Partita Iva n. 00876481003), del servizio di informazione consistente nella fornitura di due licenze d’uso
283025/03/202625/03/2026A.G.P. - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 s.m.i., del servizio di messa a disposizione di idonei locali per l’espletamento di procedure concorsuali che saranno bandite da questa Amministrazione nel biennio 2026/27
282925/03/202625/03/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione docenti per attività didattica per eventi formativi ECM dedicati ai PLS tenutisi presso la sala Convegni dell’Hotel Parco dei Principi i giorni 01/03/2025 e 24/01/2026.
282825/03/202625/03/2026AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Direzione Medica di Presidio” del P.O. San Paolo. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00
282725/03/202625/03/2026A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. SIAV C – Area Sud del Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi Componenti esterni di Commissione – Importo € 2.523,76.
282625/03/202625/03/2026AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina “Anestesia e Rianimazione”. Liquidazione compenso al Componente esterno di Commissione – Importo € 383,23.
282525/03/202625/03/2026AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro”. Liquidazione compenso al Componente esterno di Commissione – Importo € 673,23.
282425/03/202625/03/2026A.G.R.U. – Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. SIAV B – Area Metropolitana del Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi Componenti esterni di Commissione – Importo € 1.362,96.
282325/03/202625/03/2026Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di febbraio 2026. Totale spesa € 3.782,00.
282225/03/202625/03/2026Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di gennaio 2026. Totale spesa € 3.240,00.
282125/03/202625/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2026 per un importo complessivo di € 27.075,00= (ventisettemilasettantacinque/00).
282025/03/202625/03/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992,n. 104 e ss.mm.ii-
281925/03/202625/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2026, per un importo complessivo di € 30.269,85= (trentamiladuecentosessantanove/85).
281825/03/202625/03/2026Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 2414 del 02.12.2025 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 4.821,78.
281725/03/202625/03/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
281625/03/202625/03/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura del farmaco estero a base del principio attivo Pyrazinamide. CIG BAF3304C41.
281525/03/202625/03/2026Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall’01/05/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/05/2026. Riconoscimento benefici art. 80 co.3 L.388/2000
281425/03/202625/03/2026Dipendente di cui all’allegato “File Privacy” non soggetto a pubblicazione. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall’01/05/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/05/2026.
281325/03/202625/03/2026Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall’01/05/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/05/2026.
281225/03/202625/03/2026Dipendente di cui all’allegato “File Privacy” non soggetto a pubblicazione. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall’01/05/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/05/2026
281125/03/202625/03/2026Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall’01/05/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/05/2026
281025/03/202625/03/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta ELCAMM SRL per intervento di riparazione del ventilatore polmonare Philips mod. Trilogy EVO s/n H28879522E86C in dotazione al reparto di Cardiologia del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B801118F23. Elenco di Liquidazione ES 2026 – 19-INGCLIN del 13/03/2026.
280925/03/202625/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura a valenza annuale, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di microsensori per la rilevazione della pressione intracranica, occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BAEF20CF17
280825/03/202625/03/2026D.S.S. N° 2 – liquidazione no bolla di fattura relativa alla fornitura di cavetti per impianto cocleare – ditta MED-EL GMBH - occorrenti ad assistito del dss2, come da elenco di liquidazioni ES 2003 di euro 280,80.
280725/03/202625/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Presa d’atto della fornitura di tessuto muscolo scheletrico dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna – SSR Emilia Romagna occorrente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. CIG: BAE708F3AF.
280625/03/202625/03/2026A.G.P. Affidamenti diretti per acquisizioni di beni di valore inferiore alla soglia di 140.000 € i.e. di cui all’art 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - Febbraio 2026. Rendicontazione
280525/03/202625/03/2026A.G.P.: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura “in service” di un Sistema diagnostico completamente automatizzato per l’esecuzione di test di conferma per HIV 1 e 2, HCV e Treponema Pallidum con tecnica ImmunoBlot da destinare al C.Q.B. - OFFICINA TRASFUSIONALE AREA CENTRO - Ospedale "F. Fallacara" di Triggiano (BA). Nomina Commissione Giudicatrice.
280425/03/202625/03/2026D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
280325/03/202625/03/2026AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di targhe per indicazione reparti- C.I.G. –BAE947A7A2
280225/03/202625/03/2026D.S.S. di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
280125/03/202625/03/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di manutenzione straordinaria effettuata nel mese di Dicembre 2025 sulle centrali di ossigeno in uso c/o i Presidi Ospedalieri della ASL di BARI, all’operatore economico SAPIO LIFE SRL; CIG: BA0AB449BF
280025/03/202625/03/2026DSS BARI-LIQUIDAZIONE FATTURE IN NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI IQUIDAZIONE "ES 2026-33-DSSBARI-FATTURE ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO. IMPORTO € 6.002,34
279925/03/202625/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti (BA).” CUP D45F22000580006. CIG A03F2923C4. Approvazione SAL n. 3 e liquidazione terzo certificato di pagamento.
279825/03/202625/03/2026D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Febbraio 2026
279725/03/202625/03/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per Interventi urgenti di tipo edile di messa in sicurezza per il ripristino di piccole porzioni di pavimentazione sconnesse e di parti strutturali presso ex ospedale di San Michele in Monte Laureto; Ospedale Santa Maria degli Angeli in Putignano (BA); PTA di Noci (BA). Operatore Economico: IMPRESA EDILE ALTAMURA & FIGLI s.r.l. – P.I. 03381310725 – CIG: B9292AE387
279625/03/202625/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Cod. Mirweb A0912.159 – “Creazione del Centro di riferimento Az. a valenza reg. di Genetica Fetale e Genomica pre-natale presso il P.O. Di Venere (BA)”. Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento. CUP: D92C19000050006
279525/03/202625/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GG069BB alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: BA6EB85BFF.
279425/03/202625/03/2026A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per l’anno 2026 per “lavori di verifica degli impianti di terra e protezione scariche atmosferiche presso vari edifici “AREA SUD ASL BA” e P.O. Monopoli - Fasano Operatore Economico: A.E.M.P. ENGINEERING SERVICE S.R.L. P.I. 06074050722 – CIG: BA78692FB1
279325/03/202625/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Kangoo EV605ZZ alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: BA90E8413F.
279225/03/202625/03/2026GT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ091YP e GG068BB alla Ditta Service Partner Gianni Ursi di Ursi Nicola con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B9BE80FAA6
279125/03/202625/03/2026A.G.T.–Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di otturazione del tronco fognario presso le UU.OO. di Radiodiagnostica, Patologia Clinica e Dialisi del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) - Operatore Economico: “LA MODERNISSIMA di Panaro Felice. CIG: BA8C9559A8
279025/03/202625/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EN605FT, GV556TX, GV559TX e GV583BC alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: BA81911429.
278924/03/202624/03/2026S.E.T. 118 - Affidamento della fornitura di un telo di copertura per carrello NBCR - CIG BAF94DFCFE
278824/03/202624/03/2026Struttura Burocratico Legale – Corte di Appello di Bari, II Sez. Civile – sent. n. 1350/25. Liquidazione spese e competenze legali doppio grado di giudizio in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 22.111,34.
278724/03/202624/03/2026AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Liquidazione Cassa Marittima Febbraio 2026
278624/03/202624/03/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Determina Dirigenziale n. 281 del 10/02/2025 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e di assistenza tecnica full risk sui sistemi di digitalizzazione delle immagini, sviluppatrici e stampanti radiologiche di marca AGFA. Successivi provvedimenti. CIG: BAEF1579BB;
278524/03/202624/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud - P.O. Di Venere. Compenso in favore dei docenti dipendenti del Servizio Sanitario Regionale che hanno svolto attività didattica al Corso di Laurea in Infermieristica presso il Polo Formativo “S. Caterina da Siena” dell’Ospedale Di Venere nel 1° semestre A.A. 2025/2026.
278424/03/202624/03/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI GENNAIO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19.187,92=.
278324/03/202624/03/2026AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Servizio Sanitario Nazionale. Febbraio 2026
278224/03/202624/03/2026DETERMINA DIRIGENZIALE VENTILOTERAPIA MEDIGAS ITALIA SRL LISTA ES 2026 28-DSS10
278124/03/202624/03/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettisti per corsi di formazione per PLS tenutIsi presso la sala Convegni la sala Convegni dell’Hotel Parco dei Principi il giorno 24/01/2026.
278024/03/202624/03/2026Determina Dirigenziale n. 841 del 30/01/2026, rettifica dell’aliquota IVA applicata e conseguente adeguamento di spesa.
277924/03/202624/03/2026DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Congedo straordinario ex art. 42-comma 5 - del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituto dall' art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
277824/03/202624/03/2026DSS3 Rimborso spese trasporto febbraio 2026 a nefropatici. Importo complessivo € 7.132,00=.
277724/03/202624/03/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari proc. penale R.G.N.R. n. 10515/17 - IV Sez. Penale Corte Suprema di Cassazione R.G. n. 8140/24. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 9.716,14.
277624/03/202624/03/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, IV Sez. Civ. giudizio di opposizione avverso il D.I. n. 946/24 (R.G. n. 7043/24) – sent. n. 3920/25. Liquidazione spese e competenze legali in favore del distrattario. Spesa complessiva € 19.016,90.
277524/03/202624/03/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di smontaggio e rimontaggio di n. 6 testaletto al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Corato, all’operatore economico ITEM OXYGEN SRL; CIG B9A0582400.
277424/03/202624/03/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di installazione di n. 3 attacchi di aria compressa presso il locale centrale di sterilizzazione del Blocco operatorio del Presidio Ospedaliero di Altamura, all’operatore economico ITEM OXYGEN SRL; CIG: BA0AB5147B.
277324/03/202624/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura (BA).” Approvazione SAL 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4. Liquidazione quarto acconto DL e CSE CUP D75F22000460006. CIG Lavori A0395487B6. CIG Servizi Tecnici 96590135AE.
277224/03/202624/03/2026Commissione Formazione PLS: Affidamento servizio catering e sala convegni per eventi formativi PLS 2026 - Eco Team S.r.l. - CIG: BAD0025D4C
277124/03/202624/03/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di ripristino impianto elevatore e sistema bidirezionale presso Poliambulatorio di Via Federico Vecchio, ripristino montascale installato presso Casa del Mutilato di Via Murat - Bari – Ditta ADRIASCENSORI Srl – CIG: B95B8842B9.
277024/03/202624/03/2026Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari "A", "B" e "C" dell'Area Metropolitana. Liquidazione in favore della Società Autotecnedil srl ( Partita IVA 05419360721) per fattura relativa al rimessaggio delle autovetture di servizio nel periodo 01/09/25 - 31/12/2025. Importo € 4587,20 Iva Inclusa ( CIG B5DC087E3C)
276924/03/202624/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, relativo all’intervento di riparazione di una elettropompa a servizio della centrale idrica e di una motopompa a servizio della centrale antincendio presso l’Ospedale di Monopoli Fasano all’Operatore Economico “Elettromeccanica Salerno Sergio”. CIG: BAE6C7B625
276824/03/202624/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A non autosufficienti “Casa Serena” di Capurso Via La Lenza, n.12., Ente Gestore Casa Serena Srl con sede legale in Via Cappuccini, n.4 Milano (MI). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) riguardante le mensilità di gennaio e febbraio 2026 per l’importo complessivo di € 58.870,34= (cinquantottomilaottocentosettanta/34)
276724/03/202624/03/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore P.A. CROCE SANTA MARIA O.D.V. delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di FEBBRAIO 2026: importo € 5.989,56.
276624/03/202624/03/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore P.A. CROCE SANTA MARIA O.D.V. delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di GENNAIO 2026: importo € 5.978,23.
276524/03/202624/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Febbraio 2026, con importo complessivo di €35.090,90==. Elenco di Liquidazioni di €35.090,90==.
276424/03/202624/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Pio” Residenza Sociosanitaria (ex art. 66 e 58, R.R. n. 4/2019 e 5/2019 s.m.i.) di Adelfia, Ente gestore “S.A.A.P. S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti e disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da luglio a dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 178.147,89= (centosettantottomilacentoquarantasette/89).
276324/03/202624/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vivere in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , delle fatture inerenti le mensilità di novembre e dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 19.034,35= (diciannovemilatrentaquattro/35).
276224/03/202624/03/2026DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'artr.33, commi 2-3-6,della Legge 5 febbraio 1992,n.104 e ss.mm.ii Dipendente a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13
276124/03/202624/03/2026DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE UN SECONDO FAMILIARE CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
276024/03/202624/03/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.895,25# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
275924/03/202624/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – Affidamento diretto della durata di 36 mesi per i Servizi di supporto al RUP ed Attività Tecnico Professionali. CIG BAF243A7F4.
275824/03/202624/03/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 385,34# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
275724/03/202624/03/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.612,60# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di GENNAIO-FEBBRAIO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
275624/03/202624/03/2026DSS4 - Ditta AUXILIUM SOC.COOP. – Assistenza Domiciliare Integrata. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 92.087,95 iva inclusa – Elenco di liquidazione n. ES2026 DSS4-7 del 16/03/2026.
275523/03/202623/03/2026DSS 10: Affidamento diretto ex art. 50 del D. Lgs 36/2023 per la fornitura di n. 10 masterizzatori/lettori dvd esterni per gli Specialisti Ambulatoriali del DSS 10. Importo complessivo € 267,18. CIG BAF4D50FAC
275423/03/202623/03/2026AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA APRILE ANNA LUCIA.
275323/03/202623/03/2026AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA CAMPANALE ROSARIA.
275223/03/202623/03/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di utenti nefropatici che utilizzano il mezzo proprio e che effettuano dialisi domiciliare. Periodo: da Gennaio 2025 a febbraio 2026.
275123/03/202623/03/2026AREA GESTIONE RISORSE UMANE: ESITI PUBBLICAZIONE TURNI VACANTI SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA CONVENZIONATA I TRIMESTRE 2026
275023/03/202623/03/2026D.S.S.N.5-Legge 126/80 pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto, per una spesa di 7.020,93#. Periodo: da Gennaio a Marzo 2026.
274923/03/202623/03/2026 Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura emessa da Ferrucci Danilo per il servizio di accalappiamento di cani randagi sul territorio dell’ASL di Bari come da ES-2026- FERR02- DIP.PREV. del 20/03 /2026 per un totale di €.9.100,22.
274823/03/202623/03/2026AGFT: Liquidazione prestazioni Farmacia dei servizi anno 2025 - Screening Colon Retto, Screening diabete non noto, vaccini antinfluenzali 23/24, vaccini antinfluenzali 24/25, vaccini covid-19.
274723/03/202623/03/2026ASL BA – U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Febbraio 2026 di €31.863,20==; Elenco di liquidazioni di €31.863,20==.
274623/03/202623/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- SIAV A NORD Bonifica sanitaria della Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini bufalini e della brucellosi negli allevamenti ovi-caprini. Indennità di abbattimento per TBC-BRC-LEB, in favore di Azienda Zootecnica.
274523/03/202623/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della mensilità di febbraio 2026, per l’importo complessivo di € 95.582,25= (novantacinquemilacinquecentottantadue/25)
274423/03/202623/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Triggiano (BA)”. CUP D45F22000640006. CIG A033B800B9 Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
274323/03/202623/03/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta GIVAS Srl, per la fornitura e messa in opera di n. 1 Barella da trasporto, occorrente alla U.O.S.V.D. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-54-ULSA0302, per l’importo di €. 2.596,72= IVA inclusa.
274223/03/202623/03/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE S.R.L., per la fornitura di n. 16 Pinze e n. 16 Cavi bipolari occorrenti alla U.O.S.V.D. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-53-ULSA0302, per l’importo di €. 10.072,32= IVA inclusa.
274123/03/202623/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della fornitura di etichette RAD TAG occorrenti al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Di Venere di Bari. Cig: BAF03F244A.
274023/03/202623/03/2026P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii.
273923/03/202623/03/2026 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
273823/03/202623/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OPERA MICHELE PAPARELLA” di Molfetta (BA), Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.), a titolo di anticipo 80%, delle fatture inerenti i mesi da ottobre a dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 226.899,33= (duecentoventiseimilaottocentonovantanove/33).
273723/03/202623/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 24255/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
273623/03/202623/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 23936/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
273523/03/202623/03/2026DSS9 Modugno - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. Importo complessivo € 3.081,50. Periodo: Gennaio e Febbraio 2026.
273423/03/202623/03/2026DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della l n.104/1992 e ss.mm.ii..
273323/03/202623/03/2026DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
273223/03/202623/03/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 2.409,32. Periodo: Febbraio 2026.
273123/03/202623/03/2026Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Gennaio - Febbraio 2026, per complessivi €. 52.706,80.
273023/03/202623/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione aspettativa: Comparto art.12 C.C.N.L. 20/09/2001.
272923/03/202623/03/2026Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2026 cassa 207.
272823/03/202623/03/2026A.G.T. UTAN –Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori vari di manutenzione idrica sugli immobili nella disponibilità dell’Area Nord dell'ASL Bari” - ditta Termoidraulica F.lli Diaferia s.n.c. - CIG – BAD85AEFA6
272723/03/202623/03/2026A.G.T. UTAN – Presa d’atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori vari di manutenzione degli impianti elettrici sugli immobili nella disponibilità dell'Area Nord dell’ASL Bari” ditta MINAFRA VITO – CIG BAD864E3B3
272623/03/202623/03/2026A.G.T. UTAN – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori vari di ripristino funzionamento impianti di condizionamento presso strutture nei comuni di Molfetta-Giovinazzo-Bitonto-Palo del Colle-CIG BAD2B79EB4” ditta – SETERS S.r.l.
272523/03/202623/03/2026DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazione n. ES 2026 13-DSS5
272423/03/202623/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EL816YM e EV609ZZ alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: BA953C1460.
272323/03/202623/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EJ239LN alla Ditta Effeci Service S.n.c. con sede in Terlizzi (BA). CIG: BA6AD47ED7.
272223/03/202623/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Clio EY714TJ alla Ditta Effeci Service S.n.c. con sede in Terlizzi (BA). CIG: BA89D9C4E8.
272123/03/202623/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GR230NS e GR238NS alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: BA957E8198.
272023/03/202623/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Ducato GE798SZ alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: BA89AB3E1A.
271923/03/202623/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Peugeot Boxer EZ094YP alla Ditta Autocarrozzeria De Carne Vito & C. Sas con sede in Bari (BA). CIG: BA914A60DA.
271823/03/202623/03/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore AUXILIUM Società Coop. Soc. di Altamura (BA) per mese di dicembre 2025 per l’importo di €.268.940,61=.
271723/03/202623/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – Determinazione Dirigenziale di Presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 del servizio di Manutenzione dei serbatoi di impianto di acqua calda sanitaria presso la sede della RSA di Noicattaro. Operatore AIRLEG S.R.L. - CIG: B520B14B76
271623/03/202623/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV607ZZ, GA678EX e GV581BC alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: BA81783BB6.
271523/03/202623/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – Determinazione Dirigenziale di Presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. lgs. n. 36/2023 del lavoro urgente di disotturazione rete fognaria e svuotamento fossa IMOFF presso la sede del Distretto 14 - Sede di Putignano - San Michele in Monte Laureto. Operatore NEW EUROECOLOGIA - CIG: B793C9B937
271420/03/202620/03/2026DSS 12 – Liquidazione in favore della Camera di Commercio in Canada per la fornitura del servizio di organizzazione e supporto per la partecipazione al Forum Italia-Canada sull’Intelligenza Artificiale - Edizione 2025 (Montréal, 10-13 novembre 2025), nell’ambito del progetto PNRR-MAD-2022-12376656 “Development of an ensemble learning-based, multi-dimensional sensory impairment score to predict cognitive impairment in an elderly cohort of Southern Italy” - CUP D99J22001970006.
271320/03/202620/03/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
271220/03/202620/03/2026D.S.S. N° 2 – liquidazione no bolla di fatture relative alla fornitura di presidi protesici - extra accordo quadro regionale di ventiloterapia domiciliare - occorrenti agli assistiti del dss2, come da elenco di liquidazioni ES 1903 di euro 1.435,13.
271120/03/202620/03/2026DSS 12 - Liquidazione Fatture ditta SALERNO COSIMO – CESSIONE CREDITO BANCA IFIS - Elenco di liquidazione n. ES 2026-DSS12-10 di € 2.578,16 IVA inclusa
271020/03/202620/03/2026DSS 12 - Cassa 220 – Rettifica Determina dirigenziale n° 1894 del 02/03/2026 - Rendiconto Cassa Economale Gennaio 2026
270920/03/202620/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura a valenza anuale, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di consumabili per monitor Benevision N15 e monitor Benevision N1, occorrenti alla UOC MEU dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BAEEC784AE
270820/03/202620/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Bari. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva demenze, delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2026 per l’importo complessivo di € 34.288,18= (trentaquattromiladucecentottantotto/18)
270720/03/202620/03/2026D.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’acquisto di materiale veterinario sulla piattaforma Me.Pa. - CIG: BA84A14645.
270620/03/202620/03/2026DSS10: Liquidazione fattura alla ditta VIVISOL per fornitura di OLT € 22.014,05 - CIG 9488293315 -
270520/03/202620/03/2026ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Gennaio 2026, per €21.324,35==. Nota di Credito €105,36==. Elenco di liquidazioni per €21.324,35==.
270420/03/202620/03/2026 P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
270320/03/202620/03/2026AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento di fornitura ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per l’acquisto aggregato del lotto unico ed indivisibile (voce A misura 55x25 mm. + voce B misura 100x100 mm.) di etichette termiche protette utilizzate per la stampa di codici a barre da apporre su provette e sacche di sangue per le UU.OO. di Medicina Trasfusionale dei PP.OO. di Bari “San Paolo”, e Molfetta “Don Tonino Bello”. C.I.G.: BAD525A431. Rettifica Determina Dirigenziale n° 2547 del 18.03.2026.
270220/03/202620/03/2026P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
270120/03/202620/03/2026Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di circuiti paziente monouso per ossigeno terapia ad alta velocità bassi flussi e naso-cannule dedicati al dispositivo Vapotherm PrecisionFlow in dotazione presso la UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere di Bari. CIG: BAEA3003D4.
270020/03/202620/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BAT Dicembre 2025, per l’importo di €21.622,60==. Elenco di Liquidazioni di €21.622,60==.
269920/03/202620/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario.” VALORE DI CURA” in Casamassima (BA) Ente gestore Società “La Maxima Salus Srl” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della fattura inerente la mensilità di febbraio 2026 per un importo complessivo di € 101.546,20= (centounomilacinquecentoquarantasei/20)
269820/03/202620/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) della fattura inerente la mensilità di febbraio 2026, per l’importo complessivo di € 16.859,12= (sedicimilaottocentocinquantanove/12)
269720/03/202620/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BAT Novembre 2025, per l’importo di €22.760,80==. Elenco di Liquidazioni di €22.760,80==.
269620/03/202620/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: ASL BARI-Nucleo Diurno-Dicembre 2025, per l’importo di €11.390,00==. Elenco di Liquidazioni di €11.390,00==.
269520/03/202620/03/2026Sistemi Informativi - Liquidazione fattura Ditta FASTWEB SPA - Accordo Quadro Consip “Gestione e manutenzione Sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni - lotto 5” (SGM), relativo all’affidamento del servizio di gestione, manutenzione e monitoraggio del Sistema Informatico dell’Asl Bari, comprensiva della manutenzione centralizzata delle postazioni di assistenza locale e remota (Service Desk). CIG: 94163287AE.
269420/03/202620/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: ASL BARI-Nucleo Residenziale-Dicembre 2025, per l’importo di €68.914,56==. Elenco di Liquidazioni di €68.914,56==.
269320/03/202620/03/2026Sistemi Informativi - Liquidazione fattura Ditta FASTWEB SPA - Convenzione Consip “Servizi di Telefonia Mobile per la Pubblica Amministrazione - Edizione 9” - CIG: B243D22D13.
269220/03/202620/03/2026DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13.Concessione periodo congedo GIUGNO 2026 - NOVEMBRE 2026 ai sensi dell'art.42 comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151
269120/03/202620/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “REGENERATION HOME” di Corato (BA), Ente Gestore: R.S.A. - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI SRL. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da luglio a dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 29.001,06= (ventinovemilauno/06).
269020/03/202620/03/2026Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di gennaio 2026. Totale spesa € 3.784,00.
268920/03/202620/03/2026Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “P.A. CROCE S.MARIA ONLUS”.
268820/03/202620/03/2026Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “Rescue Life Association”.
268720/03/202620/03/2026Avv. Vito Aurelio Pappalepore. Liquidazione saldi competenze professionali per patrocinio della ASL BA in diversi giudizi. Spesa complessiva di € 129.855,32
268620/03/202620/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2026 , un importo complessivo di € 43.893,56= (quarantatremilaottocentonovantatre/56).
268520/03/202620/03/2026DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.2.302,94.
268420/03/202620/03/2026A.G.P.: Presa d'atto della cessione di un ramo d'azienda dal Gruppo COOK MEDICAL al Gruppo COOPER SURGICAL e contestuale subentro di ORIGIO ITALIA S.R.L. in qualità di distributore.
268320/03/202620/03/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età con collocamento in quiescenza in regime di cumulo, della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2026..
268220/03/202620/03/2026P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, del servizio di traporto strumenti e operatori nell'ambito delle raccolte festive di sangue per l'anno 2026. CIG BAE92935C0.
268120/03/202620/03/2026Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “L’ISOLA FELICE APS”.
268020/03/202620/03/2026Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio e contestuale collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, dal 1° aprile 2026.
267920/03/202620/03/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Istanza di trattenimento in servizio. Determinazioni
267820/03/202620/03/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/04/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/04/2026.
267720/03/202620/03/2026Presa d'atto delle dimissioni anticipate dal servizio con collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2026.
267620/03/202620/03/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in quiescenza in regime di cumulo, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2026.
267520/03/202620/03/2026DSS UNO- Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale- marzo 2026
267420/03/202620/03/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e contestuale collocamento in quiescenza del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 1° aprile 2026.
267320/03/202620/03/2026Presa d'atto della cessazione per vecchiaia e collocamento in quiescenza del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2026.
267220/03/202620/03/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età con collocamento in quiescenza, della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2026.
267120/03/202620/03/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2026.
267020/03/202620/03/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età con collocamento in quiescenza in regime di cumulo, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2026.
266920/03/202620/03/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età con contestuale collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2026.
266820/03/202620/03/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età con contestuale collocamento in quiescenza, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 aprile 2026.
266720/03/202620/03/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Zefiro” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di GENNAIO 2026: importo € 2.184,44.
266620/03/202620/03/2026D.S.S. N. 5 Grumo Appula: Liquidazione fattura in favore di ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO per tipizzazione genomica a paziente residente sul territorio del DSS 5. Elenco di liquidazione n. 11-DSS5 del 10.03.2026 Importo totale 750,43 €
266520/03/202620/03/2026AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi del combinato disposto ex artt. 25, 50 e 76 del D. Lgs. 36/2023 per l’acquisto di complessive “N° 10 MICROPINZA DA PRESA MONOUSO CODICE FG-253SX – 700 MM. – 5,4 Fr PER CISTOSCOPIO OLYMPUS CYF5”, per le esigenze della U.O.C. di Urologia del P.O. di Molfetta. C.I.G.: BAE29E5358.
266420/03/202620/03/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “La Torre Società Cooperativa Sociale E.T.S. A R.L” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di gennaio 2026: importo € 1.554,24.
266320/03/202620/03/2026Sistemi Informativi - Liquidazione fattura Ditta FASTWEB SPA - Convenzione Consip “Servizi di Telefonia Fissa per la Pubblica Amministrazione - Edizione 5” - CIG: B61B166A36.
266220/03/202620/03/2026Struttura Burocratico Legale – Cetola Spa c/ ASL BA. Trib. di Bari. R.G. 9105/2025. Decreto Ingiuntivo n. 2659/2025. Liquidazione spese e competenze legali da d.i. Spesa complessiva € 823,63.
266120/03/202620/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ DI CASAMASSIMA (BA)”. Approvazione Certificato di Fine Lavori e Regolare Esecuzione e Liquidazione rata di saldo ammodernamento aree verde CUP: D95F22000590006 - CIG: B9C8530560
266020/03/202620/03/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.620,53# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
265920/03/202620/03/2026D.S.S. n° 2 – Aggiudicazione di fornitura annuale, ex artt. 25 e 76 comma 2, lett b) punto 2 del D. Lgs. 36/2023 per il fabbisogno di dispositivo impiantabile di drenaggio per il glaucoma “PRESERFLO MICROSHUNT” della U.O.S.D. di Oftalmologia Terlizzi - CIG: BAA1C9A307.
265819/03/202619/03/2026Centro di Formazione per l'Emergenza: affidamento della fornitura di simulatori per addestramento agli accessi vascolari eco-guidati CIG BAEC3D6CAB
265719/03/202619/03/2026Centro di Formazione per l’Emergenza – Determinazione Dirigenziale n. 2285 del 11.3.2026 -Chiusura corso di formazione teorico-pratico per soccorritori – Associazione di Volontariato – “P.A. CROCE SANTA MARIA-” - Precisazioni -
265619/03/202619/03/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della L. 213/2023
265519/03/202619/03/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/04/2026 e collocamento in pensione anticipata, in regime di Cumulo, con effetto 01/04/2026
265419/03/202619/03/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2026
265319/03/202619/03/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2026
265219/03/202619/03/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2026.
265119/03/202619/03/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2026.
265019/03/202619/03/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/04/2026
264919/03/202619/03/2026P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 della fornitura in somministrazione di ureteroscopi flessibili per le urgenti necessità dell'U.O.S.V.D. di Urologia. CIG BAE67FD124.
264819/03/202619/03/2026OGGETTO: DSS 2 – LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE OCCORRENTI AL DSS N. 2, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 1203 DEL 13/03/2026 DI € 40.950,00
264719/03/202619/03/2026D.S.S. N. 5 Grumo Appula: Liquidazione fatture Ditta Donato Trasporti Srl (P. IVA 06235740724) relative al “Servizio Trasporto Disabili” nel mese di dicembre 2025. Lotto 4 - CIG 765892158C. Elenco di Liquidazione ES-2026-12-DSS5 del 10.03.2026.
264619/03/202619/03/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Determina Dirigenziale di Rendicontazione degli Affidamenti, ai sensi dell’art.50 comma 1 lett. b) del D. Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii., effettuati dal 01/02/2026 al 28/02/2026.
264519/03/202619/03/2026AGP-Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. e) e 25 del D. Lgs. n°36/2023 e s.m.i., finalizzata alla fornitura biennale di “CONTRACCETTIVI ORMONALI”
264419/03/202619/03/2026DSS13- LIQUIDAZIONE OLT 2023 - DITTA VIVISOL - ELENCO LIQUIDAZIONE ES-2026-9
264319/03/202619/03/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di un utente nefropatico che utilizza il mezzo proprio. Periodo: da Gennaio a Febbraio 2026.
264219/03/202619/03/2026A.G.P. Fornitura biennale di Alimenti a fini Medici Speciali destinati alla terapia di pazienti affetti da Fibrosi Cistica. Affidamento ex art. 50, comma 1, lett. B) del D.LGS. n.36/2023 e s.m.i.
264119/03/202619/03/2026A.G.P. Affidamento alla ditta “Corpo 16 srl” della fornitura integrativa di materiale stampato, nell’ambito delle attività di comunicazione del progetto “Parto in anonimato" . CIG B8F95833C3
264019/03/202619/03/2026DSS4 - Ditta SERENITY SPA - Dispositivi per incontinenza. Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 132.529,92 iva inclusa – Elenco di liquidazione n. ES2026 DSS4-5 del 10/03/2026.
263919/03/202619/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA). Approvazione SAL n. 4 e liquidazione quarto certificato di pagamento. CUP: D65F23000400003 - CIG: B01B21CEA9
263819/03/202619/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – “Intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale Monopoli – Fasano”. Liquidazione saldo competenze professionali Commissione per il collaudo tecnico-amministrativo, contabile, statico, in corso d’opera e finale. CUP: D67B14000530001 CIG lotto 1: 79362955D0 CIG lotto 2: 793632ADBC CIG lotto 3: 79363936AF
263719/03/202619/03/2026OGGETTO : DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (SISP MACRO AREA SUD). Macchina Affrancatrice Poste Italiane SPA Modello NEOPOST 5400/0 matricola 114845 conto contrattuale 50011555-001 periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Rendicontazione e richiesta reintegro fondo.
263619/03/202619/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti (BA).” CUP: D45F22000580006 – CIG: 9658986F63. Liquidazione competenze professionali redazione PV01.
263519/03/202619/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Bitritto (BA)” CUP: D65F22000560006 - CIG: 9681380F80. Liquidazione Acconto D.L. e C.S.E.
263419/03/202619/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Acquaviva delle Fonti (BA).” CUP D45F22000580006. CIG 9658986F63. Liquidazione primo acconto Direzione Lavori.
263319/03/202619/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Sannicandro (BA)” CUP: D75F22000560006 – CIG: A035F959CD Liquidazione Anticipazione Contrattuale Lavori.
263219/03/202619/03/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato -Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di FEBBRAIO 2026. Spesa Complessiva € 579.897,15.
263119/03/202619/03/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti al Ruolo Unico di Assistenza Primaria ad attività oraria delle competenze del mese di FEBBRAIO 2026 € 995.680,06.
263019/03/202619/03/2026UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI GENNAIO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.051.965,16= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.864.958,06=.
262919/03/202619/03/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2026. € 9.604.588,80.
262819/03/202619/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O.SAN PAOLO – concessione benefici ai sensi del comma 3– art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
262719/03/202619/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
262619/03/202619/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2026 più fatture integrative febbraio 2026 un importo complessivo di € 40.938,91= (quarantamilanovecentotrentotto/91)
262519/03/202619/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL LECCE Giugno 2025, per l’importo di €11.887,36==. Elenco di Liquidazioni di 11.887,36==.
262419/03/202619/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL FOGGIA Settembre 2025, per l’importo di €38.553,60==. Elenco di Liquidazioni di €38.553,60==.
262319/03/202619/03/2026Giudice di Pace di Putignano - R.G. n. 356/2021 - sentenza n. 136/2025 del 08.11.2025. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 1.362,78.
262219/03/202619/03/2026D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 68 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024, riferito ai mesi di Gennaio e Febbraio 2026.
262119/03/202619/03/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della ALIVOL PUBBLICA ASSISTENZA ODV. delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2026: importo complessivo € 1.100,39.
262019/03/202619/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di sistemi per ventilazione non invasiva per le necessità delle UU.OO. di UU.OO. di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza. CIG BBAE344A744.
261919/03/202619/03/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – Sentenze n. 2069/23, n. 949/25, n. 238/24, n. 3807/25 e n. 3051/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 9.960,49.
261819/03/202619/03/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Gennaio 2026
261719/03/202619/03/2026 DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della LEADER SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 2026, importo complessivo: €1.006,20.
261619/03/202619/03/2026DSS BARI - Pagamento tasse automobilistiche Regione Puglia delegazione ACI. € 63.31
261519/03/202619/03/2026 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di un videocoledoscopio e un’ottica rigida per le necessità del Blocco Operatorio del P.O. Di Venere di Bari. Cig:BAE53EB121.
261419/03/202619/03/2026DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE NO BOLLA PER FATTURE DELLE DITTE ORTHOGEA SRL, TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE, LA SANITARIA DI APULIA, SETTEBELLO SNC, OTTOBOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL E AMPLIFON ITALIA SPA. ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2026 35-DSSBARI. IMPORTO € 55.285,59 I.I. .
261319/03/202619/03/2026DSS BARI – Liquidazione Fattura ATS LIGURIA per complessivi €. 854,49. Elenco di Liquidazione “ES 2026 –34-DSSBARI”.
261219/03/202619/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta TELEFLEX MEDICAL SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 2 Trapani p/infusione intraossea” per le esigenze del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-26-POMURGIA di €. 693,00=iva 5% inclusa – CIG:B9627150C0.
261119/03/202619/03/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “NODISS-COOP.SOC.ONLUS” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di gennaio 2026: € 8.555,54.
261019/03/202619/03/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di manutenzione straordinaria effettuata nel mese di Febbraio 2025 sulle centrali di ossigeno in uso c/o i Presidi Ospedalieri della ASL di BARI, all’operatore economico SAPIO LIFE SRL; CIG: BAC8CAF546.
260919/03/202619/03/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di manutenzione straordinaria effettuata nel mese di Gennaio 2025 sulle centrali di ossigeno in uso c/o i Presidi Ospedalieri della ASL di BARI, all’operatore economico SAPIO LIFE SRL; CIG: BA753A593A.
260819/03/202619/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO GENNAIO 2026 – Elenco di Liquidazioni ES-2026-25-POMURGIA.
260719/03/202619/03/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 600,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2026.
260619/03/202619/03/2026DSS3 Rimborso spese febbraio 2026, per controlli malattia rara extra regione Puglia. Importo € 552,70=.
260519/03/202619/03/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.180,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2026.
260419/03/202619/03/2026DSS3 Rimborso spese, febbraio 2026, ai sensi della L.R.25/96 . Importo complessivo € 2.844,00=.
260319/03/202619/03/2026DSS BARI – Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 97,57. Mesi di Gennaio e Febbraio 2026.
260219/03/202619/03/2026DSS3 Rimborso spese trasporto mese febbraio 2026 nefropatici accompagnati dall'Associazione Giovanni Paolo II delegata alla riscossione. Importo complessivo € 5.652,00=.
260119/03/202619/03/2026Procedure negoziate ai sensi degli artt. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di specialità medicinali uniche(ETAPIAM, CARNITENE, DISOPROXIL, MYFENAX, OMVOH, AMBRISENTAN ). Indizione
260019/03/202619/03/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.040,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2026.
259919/03/202619/03/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 16.966,93 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2026.
259819/03/202619/03/2026U.O.S. Formazione - Versamento contributo accreditamento provider 2026.
259719/03/202619/03/2026Distretto Unico di Bari: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e s. m. i. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
259619/03/202619/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 21643/2026. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
259519/03/202619/03/2026UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art. 68 del CCNL Comparto Sanità triennio 2022-2024 – per il personale di comparto - mese di gennaio 2026.
259419/03/202619/03/2026A.G.P. Servizio di mobilizzazione, manutenzione ed assistenza tecnica full-risk dell'apparecchiatura biomedicale "litotritore extracorporeo mod. SONOLITH I-SYS" in dotazione presso la U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” – BARI. CIG BA75DEA2C1 Anno 2026 - Provvedimenti.
259319/03/202619/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – D.L. n. 34/2020 - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA). Liquidazione saldo servizi di D.L. e C.S.E. CUP: D59J21008420001 CIG 88039701E1
259218/03/202618/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NUOVA FENICE” gestito dalla Società “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.”, riferita alle mensilità da luglio a dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 163.636,20= (centosessantatremilaseicentotrentasei/20).
259118/03/202618/03/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura del farmaco estero a base del principio attivo Sultiame. CIG BAE7DBF5A5.
259018/03/202618/03/2026DSS 12 - Cassa 220 - Rendiconto Cassa Economale Febbraio 2026
258918/03/202618/03/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI GENNAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 615.122,51= (QUANTO A € 585.830,96= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 29.291,55= PER IVA). CIG: 7388716155.
258818/03/202618/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta Ortobiodue srl di impianti per il trattamento di fratture biossee Fuori Accordo Quadro per ottemperare alle necessità della Sala operatoria della U.O.C. di Ortopedia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: BAE4E4BCCA
258718/03/202618/03/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 255.567,90=.
258618/03/202618/03/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 709.478,20=.
258518/03/202618/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Insieme” - Ente gestore: “SAN NICOLA HOME S.R.L.”, con sede operativa in Bari (BA) alla Via R. Leoncavallo n. 22-32, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da luglio a dicembre 2025, nonché delle fatture integrative relative a giugno, luglio e novembre 2025, per l’importo complessivo di € 21.159,60= (ventunomilacentocinquantanove/60).
258418/03/202618/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferiti agli utenti c.d. “fatti salvi” previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per integrazione della mensilità di aprile 2024, per un importo complessivo di € 702,31= (settecentodue/31).
258318/03/202618/03/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 301.915,57=.
258218/03/202618/03/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 - Liquidazione fatture relative al Servizio Trasporto Disabili del mese di dicembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-18-DSS10 del 04/03/2026 per un totale di € 10.874,10.
258118/03/202618/03/2026DSS 10: Liquidazione fatture alla ditta VIVISOL SRL per fornitura OLT € 23.147,61 - CIG 91313471ED -
258018/03/202618/03/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI GENNAIO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 750.883,26=.
257918/03/202618/03/2026DSS12 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 01 Lettino Elettrico” per Ambulatorio Chirurgico di Polignano a Mare afferente al D.S.S. n° 12 di Conversano. CIG BAE285DFD7.
257818/03/202618/03/2026P.O. Bari Sud – Liquidazione fattura Ziehm Imaging srl Saldo lotto n. 1 PR PUGLIA fondi FESR 2021 – 2027 PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, SUDDIVISA IN 2 LOTTI FUNZIONALI, UNICI ED INDIVISIBILI, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 5 APPARECCHI PORTATILI PER RADIOSCOPIA FASCIA ALTA (“ARCO A C”) CIG B59279F785 CUP D94E24000300008. Elenco di liquidazione n. ES 2026-50-ULSA0302.
257718/03/202618/03/2026Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di MARZO 2026 Spesa complessiva €.233.280,02.
257618/03/202618/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura urgente a valenza annuale, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di consumabili per gli elettrocardiografi Mac 2000 e Mac 5, occorrenti alla UOC MEU dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BAE344B817
257518/03/202618/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Rutigliano (BA).” CUP D45F22000610006. CIG A03730734F. Approvazione SAL 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3.
257418/03/202618/03/2026Struttura Burocratico Legale - Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 898/23. Liquidazione e pagamento competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 610,00.
257318/03/202618/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di realizzazione della COT di Modugno (BA).” CUP D35F22000420006. CIG A034D2A464. Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
257218/03/202618/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL LECCE Maggio 2025, per l’importo di €14.939,52==. Elenco di Liquidazioni di 14.939,52==.
257118/03/202618/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL LECCE Aprile 2025, per l’importo di €11.405,44==. Elenco di Liquidazioni di 11.405,44==.
257018/03/202618/03/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta PICIEFFE SRL, per la fornitura di n. 200 lettori ottici barcode, occorrenti a varie UU.OO. del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-51-ULSA0302, per l’importo di €. 4.514,00= IVA inclusa.
256918/03/202618/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL FOGGIA Dicembre 2025, per l’importo di €32.931,20==. Elenco di Liquidazioni di €32.931,20==.
256818/03/202618/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL FOGGIA Ottobre 2025, per l’importo di €39.838,72==. Elenco di Liquidazioni di €39.838,72==.
256718/03/202618/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL FOGGIA Novembre 2025, per l’importo di €38.553,60==. Elenco di Liquidazioni di €38.553,60==.
256618/03/202618/03/2026DSS 14 – D.G.R. n. 1584 del 25/11/2024 – Liquidazione del contributo a sostegno delle spese sanitarie sostenute dai cittadini con disturbo dello spettro autistico per l’anno 2024. Importo totale liquidato: € 9.552,50
256518/03/202618/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti a titolo di anticipo 80% della fattura inerente la mensilità di febbraio 2026 per l’importo complessivo di € 6.742,85= (seimilasettecentoquaran-tadue/85)
256418/03/202618/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Fornitura annuale di guanti per parto in acqua per le necessità dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. “Di Venere” Di Bari Carbonara. Affidamento ex articolo 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. N.36/2023 e s.m.i.. CIG: BAC8F3063E.
256318/03/202618/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL FOGGIA Agosto 2025, per l’importo di €32.288,64==. Elenco di Liquidazioni di €32.288,64==.
256218/03/202618/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S EDILIZIA SANITARIA. Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei “lavori ancillari di realizzazione di platea in cemento armato all’installazione dei serbatoi di azoto ed ossigeno ed impianti speciali presso il P.O. Monopoli-Fasano”. CUP: D65F23000400003 - CIG: BA3BB551F7 [Codice intervento 160.160.114.U028]
256118/03/202618/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. della fornitura di “Accessori” per monitor Philips in dotazione alla UOC Mecau del PO San Paolo CIG BAE10ED87E
256018/03/202618/03/2026P.O. Bari Sud – Liquidazione fattura Euroculubus srl Saldo lotto n. 2. PR PUGLIA fondi FESR 2021 – 2027 PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, SUDDIVISA IN 2 LOTTI FUNZIONALI, UNICI ED INDIVISIBILI, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 5 APPARECCHI PORTATILI PER RADIOSCOPIA FASCIA ALTA (“ARCO A C”) CIG B5927A0858 CUP D94E24000310008. Elenco di liquidazione n. ES 2026-47-ULSA0302.
255918/03/202618/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S EDILIZIA SANITARIA. Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei “lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale, verticale e di completamento presso il P.O. Monopoli-Fasano”. CUP: D65F23000400003 - CIG: BA3BB584710 [Codice intervento 160.160.114.U028]
255818/03/202618/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PICIEFFE SRL (COD. CIG.B800139641), PER LA FORNITURA DI N.70 LETTORI OTTICI, DESTINATI A VARIE UU.OO. DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-11-ULSA0309. SPESA €.1.579,90 = I.I.
255718/03/202618/03/2026DSS 10: Liquidazione fattura ditta LA FONTE SRL Vigilanza € 71,43 - CIG B8994DAC2E -
255618/03/202618/03/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI DIPENDENTI ASL BARI PER GLI ANNI 2023 E 2024 – TRIENNI 2020/2023 E 2022/2025 PER UN TOTALE DI SPESA DI € 539,72=
255518/03/202618/03/2026P.O. DI VENERE – Presa d’atto, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, della fornitura di Medicinali di varia tipologia per far fronte alle necessità della Farmacia Ospedaliera del Di Venere relativamente al periodo gennaio e febbraio 2026. CIG: BADEC4ACB1.
255418/03/202618/03/2026DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii
255318/03/202618/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. Affidamento diretto alla ditta OTTOPHARMA SRL, della fornitura di n. 24 confezioni del farmaco estero ACUPAN 20 mg/2 ml 5 fl, destinate alla UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. S. Paolo. Spesa euro 92,476=i.i..
255218/03/202618/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 22719/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
255118/03/202618/03/2026Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Febbraio 2026
255018/03/202618/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2026 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta del reintegro del Fondo.
254918/03/202618/03/2026DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE DSS12 MESE DI GENNAIO 2026.
254818/03/202618/03/2026AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023 per la sistemazione e realizzazione delle aree verdi esterne presso la Casa della Salute di Giovinazzo all’operatore economico Bitella S.r.l. - Conferimento incarico di Direttore lavori interno. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650 CIG Affidamento O.E. Bitella S.r.l.: BAB2B99516
254718/03/202618/03/2026AREA BARI NORD – P.O. DON TONINO BELLO – Affidamento di fornitura ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per l’acquisto aggregato del lotto unico ed indivisibile (voce A misura 55x25 mm. + voce B misura 100x100 mm.) di etichette termiche protette utilizzate per la stampa di codici a barre da apporre su provette e sacche di sangue per le UU.OO. di Medicina Trasfusionale dei PP.OO. di Bari “San Paolo”, e Molfetta “Don Tonino Bello”. C.I.G.: BAD525A431.
254618/03/202618/03/2026A.G.T. UTAN – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Manutenzione aree a verde presso strutture afferenti all'Area Nord dell'ASL BA (PP.OO. Di Molfetta e Corato, PI Terlizzi, PP.TT.AA. Di Ruvo di Puglia, Grumo Appula, Bitonto, Gravina in Puglia, Altamura, Poggiorsini, viale Indipendenza Terlizzi)” ditta DE PALO GROUP S.r.l. – CIG BA9C65FA27
254518/03/202618/03/2026AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Febbraio 2026
254418/03/202618/03/2026DSS14: Revoca permessi L. 104/92
254318/03/202618/03/2026DETERMINA DIRIGENZIALE VENTILOTERAPIA MEDICAIR SUD SRL LISTA ES 2026 26-DSS10 ANNO 2025
254218/03/202618/03/2026D.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per il servizio di rimessaggio delle autovetture di servizio SIAV A, SIAV B e SIAV C Area Metropolitana del Dipartimento di Prevenzione– CIG: B9F1F1F11A
254118/03/202618/03/2026Dipartimento di Prevenzione: Liquidazione fatture in favore della ditta Saba Italia Spa, per il rimessaggio delle autovetture del servizio SPESAL METRO presso il Garage SABA ITALIA SPA con sede operativa a Bari in C.so Veneto 3-5-7.
254018/03/202618/03/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 930.350,20=.
253918/03/202618/03/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.667.272,71=.
253818/03/202618/03/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI GENNAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 456.404,67=.
253718/03/202618/03/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI GENNAIO 2026, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 405.532,48=.
253618/03/202618/03/2026DSS1 – Ditte: Amplifon Italia spa, INAIL, Medical di Squeo Sergio, Laboratorio Tecnico Ortopedico di Vacca Antonio & C. sas. Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.19-DSS1 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 12.802,54.
253518/03/202618/03/2026DSS10: congedo straordinario retribuito previsto dall'art.42 comma 5 del. D.Lgs.n.151/2
253418/03/202618/03/2026UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - mese di gennaio 2026 e residui mesi precedenti.
253318/03/202618/03/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di Febbraio 2026. € 1.957.961,53.
253218/03/202618/03/2026UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art. 47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mese di gennaio 2026 e residui mesi precedenti.
253118/03/202618/03/2026Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di MARZO 2026. Spesa complessiva €.1.562.097,39
253018/03/202618/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l., riferita alle mensilità di settembre e ottobre 2025, per l’importo complessivo di € 97.412,46= (novantasettemilaquattrocentododici/46).
252918/03/202618/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BRINDISI Novembre 2025, per l’importo di €4.819,20==. Elenco di Liquidazioni di €4.819,20==.
252818/03/202618/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BRINDISI Ottobre 2025, per l’importo di €4.979,84==. Elenco di Liquidazioni di €4.979,84==.
252718/03/202618/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BRINDISI Settembre 2025, per l’importo di €4.819,20==. Elenco di Liquidazioni di €4.819,20==.
252618/03/202618/03/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 28.06.2026.
252518/03/202618/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BRINDISI Agosto 2025, per l’importo di €3.373,44==. Elenco di Liquidazioni di €3.373,44==.
252418/03/202618/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BRINDISI Luglio 2025, per l’importo di €4.979,84==. Elenco di Liquidazioni di €4.979,84==.
252318/03/202618/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BRINDISI Giugno 2025, per l’importo di €4.819,20==. Elenco di Liquidazioni di €4.819,20==.
252218/03/202618/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BRINDISI Maggio 2025, per l’importo di €4.979,84==. Elenco di Liquidazioni di €4.979,84==.
252118/03/202618/03/2026AGRU - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina “Oncologia”. Liquidazione compenso ai Componenti esterni di Commissione – Importo € 1.185,59.
252018/03/202618/03/2026D.P. - Concessione aspettativa senza assegni per motivi familiari (art.12 – comma 1 – del CCNL Comparto Sanità 10/02/2004)
251918/03/202618/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BRINDISI Aprile 2025, per l’importo di €4.819,20==. Elenco di Liquidazioni di €4.819,20==.
251818/03/202618/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Giovanni XXIII”, con sede operativa in Bitonto (BA) alla Via G. Dossetti n. 8, gestito dalla “Fondazione Villa Giovanni XXIII ONLUS”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da gennaio a novembre 2025, nonché delle fatture relative a dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 92.799,31= (novantaduemilasettecentonovantanove/31).
251718/03/202618/03/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta SANCILIO EVOTECH SRL, per la fornitura di Panche a 3 e 4 posti, occorrenti all’area adiacente il CUP del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-49-ULSA0302, per l’importo di €. 2.063,02= IVA inclusa.
251618/03/202618/03/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Psicologo a tempo indeterminato
251518/03/202618/03/2026Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Febbraio 2026.
251418/03/202618/03/2026DSS10: Liquidazione fattura alla ditta JET SERVICE di Ceglia Michele di € 127,59 per fornitura toner per gli uffici del DSS di Triggiano. CIG A01480625C
251318/03/202618/03/2026AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA PEDIATRICA DELLA DR.SSA FAUSTO COSIMA.
251218/03/202618/03/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di presa d’atto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di potatura e decespugliamento spazi verdi presso l’Hospice San Camillo di Monopoli (BA). Operatore Economico: La Pietra Giardini S.r.l. P.I. 07317700727 - CIG: B555C82430
251117/03/202617/03/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.378,31. Periodo: Febbraio 2026.
251017/03/202617/03/2026DSS 11 - Liquidazione tassa sui rifiuti (Tari) anno 2025 Saldo - Mola di Bari
250917/03/202617/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura in somministrazione, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di n.100 dispositivi monouso per aspirazione liquidi, occorrenti al Blocco Operatorio dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BADD2DAED1
250817/03/202617/03/2026A.G.T. Liquidazione Utenze Acqua e fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2026 60-AGT di € 49.148,09 Acquedotto Pugliese S.p.A.
250717/03/202617/03/2026Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di MARZO 2026. Spesa complessiva €.=150.306,75=
250617/03/202617/03/2026DSS 10: Liquidazione fattura ditta LA FONTE SRL € 66,26 servizio di vigilanza Guardia Medica Adelfia - CIG 78169986D0 -
250517/03/202617/03/2026DETERMINA DIRIGENZIALE VENTILOTERAPIA MEDICAIR SUD SRL LISTA ES 2026 17-DSS10 ANNO 2025!
250417/03/202617/03/2026Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 11 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di FEBBRAIO 2026 e mesi precedenti. Importo € 6.296,81.
250317/03/202617/03/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Leader Service per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Febbraio 2026.
250217/03/202617/03/2026DSS 12 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINOTERAPIA - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 14/04 E S.M.I
250117/03/202617/03/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale NOdiSS, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Febbraio 2026.
250017/03/202617/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 22448/2026. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
249917/03/202617/03/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 1410/2024, n. 1412/2024, n. 3507/2024, n. 3814/2024 e n. 4006/2024. Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Sentenza n. 1292/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 10.378,89.
249817/03/202617/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 21868/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
249717/03/202617/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere” - “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Dicembre 2025
249617/03/202617/03/2026Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di MARZO. Spesa complessiva €.=€ 13.936,26=
249517/03/202617/03/2026Ricorso ex art. 316 e 318 c.p.c. dinanzi al G.d.P. di Bari, R.G. n°1216/26, promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.395,00).
249417/03/202617/03/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
249317/03/202617/03/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
249217/03/202617/03/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
249117/03/202617/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale medico in servizio presso la casa circondariale di Bari per prestazioni svolte nel mese di gennaio 2026, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-3-carcere del 09/03/2026.
249017/03/202617/03/2026UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di gennaio 2026.
248917/03/202617/03/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 27.880,89 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2026.
248817/03/202617/03/2026AGRU-UOGAPC: Formazione elenco aziendale per il conferimento degli incarichi provvisori e di sostituzione nell’ambito della Medicina Pediatrica di Libera Scelta di questa ASL BA – anno 2026- rettifica deliberazione n 465 del 04/03/2026
248717/03/202617/03/2026DSS BARI- LIQUIDAZIONE FATTURE IN NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES 2026-32-DSSBARI-FATTURE ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO". IMPORTO €5.367,89
248617/03/202617/03/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.015,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2026.
248517/03/202617/03/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di volontariato Giovanni Paolo II, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Febbraio 2026.
248417/03/202617/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. della fornitura di “n. 1 Criostato” da destinare alla Anatomia Patologica del PO San Paolo CIG BA976D139B
248317/03/202617/03/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 10.449,53 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2026.
248217/03/202617/03/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.592,51 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Febbraio 2026.
248117/03/202617/03/2026DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO AD ASSISTITI TRAPIANTATI E IN ATTESA DI TRAPIANTO - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I.
248017/03/202617/03/2026DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO AD ASSISTITO AFFETTO DA MALATTIE RARE, LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I.
247917/03/202617/03/2026DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINOTERAPIA - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 14/04 E S.M.I.
247817/03/202617/03/2026Dss12. Affidamento diretto servizio di noleggio omnicomprensivo, della durata di 12 mesi dal 01/01/2026 AL 31/12/2026,per una "Sterilizzatrice da Banco al Gas Plasma”, un “Tomografo a Coerenza ottica per Chirurgia Oftalmica occorrenti alla U.O.S.V.D. di Oftalmologia del Distretto Socio Sanitario n.12 di Conversano. Spesa complessiva € 43.920,00=(IVA 22,00% inclusa). CIG VARI.
247717/03/202617/03/2026DSS BARI: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1914 DEL 02/03/2026. IMPORTO DI LIQUIDAZIONE RETTIFICATO € 4.874,34.
247617/03/202617/03/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 360,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Febbraio 2026.
247517/03/202617/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE NO BOLLA in favore della Ditta TELEFLEX MEDICAL SRL, per la fornitura di “N. 02 Trapani P/Infusione Intraossea” per le esigenze delle U.O. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e Urgenza e Pediatria del P.O. di Corato - CIG: B9627150C0.
247417/03/202617/03/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- VYGON ITALIA Srl - P.IVA 02173550282 - FIDIA FARMACEUTICI Spa - P.IVA 00204260285 Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/71-DIPFARM- 2023 - 70010000090 - Dispositivi medici e materiali sanitari
247317/03/202617/03/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- TELEFLEX MEDICAL S.R.L. - P.IVA 02804530968 - Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/72-DIPFARM- 2023/2024-70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) - VYGON ITALIA Srl - P.IVA 02173550282- MABE SRL UNIPERSONALE - P.IVA 02969620133ES/2025/72-DIPFARM-2023/2024/2025-70010000090-Dispositivi medici e materiali sanitari -
247217/03/202617/03/2026DSS3 Integrazione della somma di € 734,85= , a saldo, pari all'80% delle spese di viaggio, sostenute in gennaio 2026, dell'accompagnatore, per intervento ad alta intensità in Bangkok.
247117/03/202617/03/2026DSS 11 - Affidamento alla Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA S.r.L. di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 11 - Importo €. 12.152,40 IVA Inclusa - CIG BACEADA60C
247017/03/202617/03/2026D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n.12/05. Gennaio 2026.
246917/03/202617/03/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Sentenze n. 3260/2020, n. 67/2023, n. 3986/2024 e n. 2298/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 7.947,09.
246817/03/202617/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 21485/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
246717/03/202617/03/2026A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
246617/03/202617/03/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- SIEMENS HEALTHCARE SRL - P.IVA 12268050155 - BECTON DICKINSON ITALIA SPA - P.IVA 00803890151 - DIA4IT S.R.L. - P.IVA 00792270969 Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/67-DIPFARM- 2020-2023- 2025-70010000070 - Materiali diagnostici -
246517/03/202617/03/2026DSS BARI - Rimborso percorrenze chilometriche per il personale dipendente. Periodo di riferimento luglio 2025 - febbraio 2026.Importo rimborso 3.001,03.
246417/03/202617/03/2026DSS14: Concessione permessi ex art. 33 L. 104/92
246317/03/202617/03/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell’"Associazione Servizio Ambulanze&Sanità Giovanni Paolo II" delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di gennaio 2026: importo €5.297,56.
246217/03/202617/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Noicattaro (BA).” CUP D85F22000640006. CIG 968247464F. Liquidazione primo acconto Direzione Lavori.
246117/03/202617/03/2026AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 100 Adattatori per cavetti di collegamento elettrocardiografo” per le esigenze della U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. di Corato – CIG: BA8F37B1DB.
246017/03/202617/03/2026DSS UNO - Fornitura bilancia impedenziometrica tipo INBODY 580. AGGIUDICAZIONE
245917/03/202617/03/2026AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 del servizio di noleggio onnicomprensivo, della durata di 12 mesi di una Sterilizzatrice al gas plasma per le esigenze della U.O.C. di Ginecologia del P.O. di Corato – CIG BABE98F7D4.
245817/03/202617/03/2026OGGETTO: DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD SRL ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2026 – DSS12-4”.
245717/03/202617/03/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 del servizio di manutenzione straordinaria sull’impianto di produzione e distribuzione di gas medicinali del Presidio Ospedaliero di Putignano, all’operatore economico SOL SPA; CIG: B89C6C1A72.
245617/03/202617/03/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento straordinario sull’impianto di produzione e distribuzione di gas medicinali del PTA di Conversano, all’operatore economico SOL SPA; CIG: B93E19E9B5.
245517/03/202617/03/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- BECKMAN COULTER SRL - P.IVA 04185110154 Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/69-DIPFARM- 2024 70010000070 - Materiali diagnostici -
245417/03/202617/03/2026D.S.S. di Bari: Congedo ex art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 del 26/03/2001 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
245317/03/202617/03/2026Liquidazione lavoro straordinario al personale del Comparto assegnato alla Direzione Amministrativa del Dipartimento di Assistenza Territoriale, prestazioni riferite all’anno 2025.
245217/03/202617/03/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno LEVETIRACETAM 100 MG conc. Per soluz. Per inf. AIC 043486012, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: BA8E0ADD34.
245117/03/202617/03/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di presa d’atto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di opere edili manutenzione e ripristino presso il S.I.T. del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: EDILNAT Costruzioni e Servizi S.R.L.S. P.I. 08323980725 - CIG: BA4762C15B
245017/03/202617/03/2026AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente Dispositivi Nutrizione Enterale Danone Nutricia, Gennaio 2026, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B9F5896CFD.
244917/03/202617/03/2026AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente Dispositivi Nutrizione Enterale Danone Nutricia, Febbraio 2026, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BA525F1E0A.
244817/03/202617/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano” - Accordo di programma stralcio ai sensi dell’art.5 del D.lgs. 502/92, come introdotto dal D.lgs. n. 229/1999. Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” (CIG 9543706356) in favore della Vodafone Italia SPA – CUP D65F23000400003 - CIG B3F7AA780E – CIG B45EB1C19B: Liquidazione SAL 2.
244717/03/202617/03/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di sostituzione impianto videocitofono presso la Guardia Medica di Capurso – Ditta MAROTTA DOMENICO SRL– CIG: B9E9EFE4DB.
244617/03/202617/03/2026A.G.T. MANU – Determinazione dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di ripristino ed adeguamento ambienti da destinare alla nuova terapia del dolore presso il PO Di Venere - Ditta EB Srl – CIG: BA84483E50
244517/03/202617/03/2026AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per lavori di pulizia, disinfestazione da guano e posizionamento dissuasori presso varie ambienti del P.O. San Paolo ASL BA CIG BA3D5D0C29 – PAN.ECO. s.r.l.
244417/03/202617/03/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 77/PA del 30/01/2026 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/11/2025 – 31/12/2025 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n. 801 del 17/04/2025, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES-2026-18 INGCLIN.
244317/03/202617/03/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 1304/PA del 31/12/2025 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel 5° bimestre 2025 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n. 801 del 17/04/2025, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES-2026-17 INGCLIN.
244217/03/202617/03/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di ripristino funzionamento di due split a servizio dei locali tecnici delle sale di Emodinamica presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “E.S.A. DI DIAFERIA FRANCESCO S.R.L.” – CIG: B3174BA7EF
244117/03/202617/03/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di disostruzione di condotte fognarie e bonifica con pulizia delle vasche di raccolta acque reflue presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “ECOGROUP di Rizzi Francesco Antonio” – CIG: A050A6707E
244017/03/202617/03/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento extra-contrattuale di modifica su pensile per installazione unità terminali di aria medicale presso la sala operatoria del Presidio Ospedaliero di Altamura, all’operatore economico ITEM OXYGEN SRL; CIG BA0AB1B7EA
243917/03/202617/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione di falegnameria presso Pronto Soccorso P.O. San Paolo ed ex CTO, P.O. Di Venere, Operatore Economico CIEFFE SERRAMENTI SRL N. CIG BA3E91D99B
243817/03/202617/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari ambienti del P.O. San Paolo di Bari Ditta CREAZIONI LEGNO PAPARELLA ANTONIO N. CIG BA3D82A28D
243717/03/202617/03/2026A.G.T. MANU – Presa d'atto e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di messa in sicurezza solaio centrale termica presso ex CTO Bari. Liquidazione fattura n. FT. 47 del 11/10/24 di € 2.440,00 Iva inclusa in favore dell’operatore economico Ditta EDIL EUROTETTI Srl - Elenco di Liquidazione ES 2026- 18-AGT - CIG: A059DFA8B3.
243617/03/202617/03/2026AGT - MANU. “Lavori di manutenzione illuminazione esterna ex CTO, manutenzione elettrica RSA e SERD Modugno, Casa Circondariale Bari, DSS Bari, palazzina uffici PO Di Venere. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 92/PA del 10.10.2024 dell’operatore economico ”L.F.M. S.p.A.” CIG A059DB3E1A.
243516/03/202616/03/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2025-2028 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19.933,85=.
243416/03/202616/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa delle Abilità Speciali Giovanni Paolo II”, con sede operativa in Locorotondo (BA) alla Via Vittorino da Feltre n. 5 - Ente gestore: Società Cooperativa Sociale LOLEK con sede legale in Locorotondo (BA) alla Via Montello n. 8, delle mensilità da ottobre a dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 59.275,45= (cinquantanovemiladuecentosettantacinque/45).
243316/03/202616/03/2026DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore REVERIE FONDATORI Impresa Sociale S.r.l. di Capena (ROMA) relative al periodo di dicembre 2025, per complessivi €.2.191,05=
243216/03/202616/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,delle fattura inerente la mensilità di febbraio 2026, per un importo complessivo di € 40.425,68= (quarantamilaquattrocentoventicinque/68).
243116/03/202616/03/2026DSS 10: Affidamento diretto ex art. 50 del D. Lgs 36/2023 per la fornitura di n. 10 fiale di Vulnamin INJ per le esigenze della Specialista Ambulatoriale di Chirurgia Plastica del DSS 10. Importo complessivo € 539,88. CIG BAD8BE93E6
243016/03/202616/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl della fattura inerente la mensilità di febbraio 2026, un importo complessivo di € 40.937,40= (quarantamilanovecentotrentasette/40).
242916/03/202616/03/2026DSS10: Liquidazione fattura alla ditta SECURITY.IT SRL di € 285,72 Vigilanza CIG B8994DAC2E -
242816/03/202616/03/2026DSS 10: Liquidazione fattura alla ditta F.lli Bernard di € 1.343,82 per il servizio di lavanolo mese di dicembre 2025. CIG 8689981F2A -
242716/03/202616/03/2026DSS10: Liquidazione fattura ditta ARREDO UFFICIO E MEDICALE SRL di € 3.844,22 per la fornitura di mobilie arredi vari per l'allestimento degli Ambulatori Chirurgici presso il Poliambulatorio di Triggiano. CIG B9344628B5 -
242616/03/202616/03/2026Sistemi Informativi - Liquidazione fatture HITECH Distribuzione Informatica srl - Accordo Quadro Consip “Tecnologie Server 5 - lotto 3” - Finanziamento PNRR Investimento M6C2 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA di I E II Livello - CUP: D91B22000950006, CUP: D71B22001240006.
242516/03/202616/03/2026AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. MANFREDI FILIPPO ANGELO GIUSEPPE.
242416/03/202616/03/2026Struttura Burocratico Legale – Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Giudizio R.G. n. 1092/2024. Liquidazione e pagamento competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 570,96.
242316/03/202616/03/2026DSS 12 - Liquidazione Fatture ditta ORTHOGEA SRL - Elenco di liquidazione n. ES 2026-DSS12-9 di € 11.347,08 IVA inclusa.
242216/03/202616/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti il mese di febbraio 2026 per l’importo complessivo di € 22.110,00= (ventiduemilacentodieci/00).
242116/03/202616/03/2026OGGETTO: UOASSI - Liquidazione lavoro straordinario del personale di comparto assegnato alla U.O. Analisi e Sviluppo dei Sistemi Informativi per il periodo maggio - dicembre 2025.
242016/03/202616/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Gocce di Memoria”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da luglio a dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 36.394,79= (trentaseimilatrecentonovantaquattro/79).
241916/03/202616/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno “La Città della Memoria” - Ente gestore: “Contesto Società Cooperativa Sociale”, con sede legale/operativa in Gravina in Puglia (BA) alla Via Archimede Snc, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da maggio a dicembre 2025, nonché delle fatture integrative relative al periodo da febbraio ad aprile 2025 e dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 53.943,56= (cinquantatremilanovecentoquarantatre/56).
241816/03/202616/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BRINDISI Dicembre 2025, per l’importo di €4.979,84==. Elenco di Liquidazioni di €4.979,84==.
241716/03/202616/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL TARANTO Settembre 2025, per l’importo di €9.638,40==. Elenco di Liquidazioni di €9.638,40==.
241616/03/202616/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL FOGGIA Luglio 2025, per l’importo di €39.838,72==. Elenco di Liquidazioni di €39.838,72==.
241516/03/202616/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL FOGGIA Giugno 2025, per l’importo di €38.553,60==. Elenco di Liquidazioni di €38.553,60==.
241416/03/202616/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL FOGGIA Maggio 2025, per l’importo di €39.838,72==. Elenco di Liquidazioni di €39.838,72==.
241316/03/202616/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL FOGGIA Aprile 2025, per l’importo di €38.553,60==. Elenco di Liquidazioni di €38.553,60==.
241216/03/202616/03/2026A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ai sensi dell'ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
241116/03/202616/03/2026A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art.42 comma 5 del DLgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
241016/03/202616/03/2026A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
240916/03/202616/03/2026A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
240816/03/202616/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL LECCE Luglio 2025, per l’importo di €10.602,24==. Elenco di Liquidazioni di €10.602,24==.
240716/03/202616/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Gennaio 2026, per l’importo complessivo di €176.209,84==. Elenco di liquidazioni di €176.209,84==.
240616/03/202616/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva demenze, (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di gennaio 2026, per l’importo complessivo di € 104.820,49= (centoquattromilaottocentoventi/49)
240516/03/202616/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Febbraio 2026, per l’importo complessivo di €158.687,09==. Elenco di liquidazioni di €158.687,09==.
240416/03/202616/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Affidamento diretto alla ditta Ottopharma s.r.l. della fornitura, per fabbisogno aggregato trimestrale della ASL BA, del farmaco estero Ferrlecit carente sul tutto il territorio nazionale.
240316/03/202616/03/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Operatore socio sanitario.
240216/03/202616/03/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Infermiere.
240116/03/202616/03/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Dirigente Medico.
240016/03/202616/03/2026Rettifica Determina n. 1855 del 27/02/2026.
239916/03/202616/03/2026A.G.R.U. Liquidazione assegno nucleo familiare arretrato.
239816/03/202616/03/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
239716/03/202616/03/2026Presa d'atto della cessazione per limiti di età con collocamento in quiescenza, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2026.
239616/03/202616/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, lavori di completamento e allestimento delle Sale Operatorie, Sale Rosse e Sala Autoptica del presidio ospedaliero Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA). [Codice intervento 160.160.114.U028]. Approvazione SAL n. 2 e liquidazione secondo certificato di pagamento. CUP: D65F23000400003 CIG: A01D712E20
239516/03/202616/03/2026Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall’01/04/2026 e collocamento in pensione anticipata “opzione donna” con effetto 01/04/2026
239416/03/202616/03/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta PHILIPS SPA dell’intervento di ripristino della TAC Philips mod. Ingenuity CT s/n 68105 in dotazione alla U.O.C. Radiodiagnostica del P.O. “Di Venere” di Bari. CIG: BA29EDC0E0. Elenco di Liquidazione ES 2026 – 16-INGCLIN del 16/02/2026.
239316/03/202616/03/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Intervento urgente di fornitura e posa in opera di nuove porte di accesso al comparto operatorio presso il P.O. Santa Maria degli Angeli in Putignano (BA)” Operatore Economico: IESI AUTOMATISMI SRL– P.I. 08584980729 – CIG: B8E70FCD0B
239213/03/202613/03/2026DSS9-Liquidazione della fattura n. 148 del 28/02/2026 emessa dalla Ditta: “Arti Grafiche Cardamone S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 3.627,06 (IVA al 22% inclusa).
239113/03/202613/03/2026DSS9- Liquidazione delle fatture n° 427 del 15/10/2025 e n° 565 del 31/12/2025 emesse dalla Ditta: “Hospital Sud Assistance S.r.l.”. Totale importo liquidato: € 4.184,60 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2026 22-DSS9 emesso l’11/03/2026.
239013/03/202613/03/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per l’importo complessivo di € 529,10. Periodo: Febbraio 2026.
238913/03/202613/03/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 2.059,21. Periodo: Febbraio 2026.
238813/03/202613/03/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 492,39. Periodo: Febbraio 2026.
238713/03/202613/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta Meco srl per la fornitura di arredi non sanitari occorrenti al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano come da lista di liquidazione n. ULSA0303 2025 - 42. CIG A00E7087FD. Finanzimento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003.
238613/03/202613/03/2026S.E.T.118 - Liquidazione indennità accessorie Gennaio 2026 -
238513/03/202613/03/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2024-2027 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.032,15=.
238413/03/202613/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di n.1 carrello porta lastre occorrente alla UOC di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BACECF7971
238313/03/202613/03/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura in somministrazione di carta termica per gli autorefrattometri in dotazione alla U.O.S.V.D. di Oculistica. CIG BAD0CB7CE0.
238213/03/202613/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore dell'operatore economico Lombardo srl per la fornitura di arredi non sanitari occorrenti al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano come da lista di liquidazione n. ULSA0303 2025 - 44. CIG B2CBE1351E. Finanzimento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003.
238113/03/202613/03/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
238013/03/202613/03/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Cumulo concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
237913/03/202613/03/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.450,86=.
237813/03/202613/03/2026P.O. DI VENERE: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta Serom Medical Technology srl di un impianto di endoprotesi toraco addominale custom made Fuori Accordo Quadro per ottemperare alle necessità della Sala operatoria della U.O.C. di Chirurgia Vascolare del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: BAC9DE8BB0
237713/03/202613/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta MEDILCOM SRL, per la fornitura di n. 1 Rastrelliera reggi camici anti-X, per la U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-46-ULSA0302, per l’importo di €. 753,96= IVA inclusa.
237613/03/202613/03/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 56-AGT di € 2.369,28. Ditta Edison energia SpA
237513/03/202613/03/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 55-AGT di € 36.798,54. Ditta AGSM Energia S.p.A.
237413/03/202613/03/2026A.G.T. Liquidazione Utenze Acqua e fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2026 54-AGT di € 41.976,89 Acquedotto Pugliese S.p.A.
237313/03/202613/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – “Ristrutturazione corpi H e B – Adeguamento dei reparti di Chirurgia e Senologia del P.O. Di Venere”. Nomina Commissione Giudicatrice. CUP: D95C25000180005 CIG: B98ADE8775
237213/03/202613/03/2026P.O. Putignano-Liquidazione rimborso spese di carburante personale del comparto periodo da Ottobre 2025 a Dicembre 2025
237113/03/202613/03/2026P.O. San Giacomo di Monopoli - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 del servizio di noleggio omnicomprensivo di manutenzione full risk, di un apparecchio radiologico portatile di brillanza con “arco a C”. CIG: BAC8421607.
237013/03/202613/03/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.705,42# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
236913/03/202613/03/2026OGGETTO: DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2026- DSS4-3 del 05.03.2026; Importo € 61.140,30
236813/03/202613/03/2026P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
236713/03/202613/03/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.268,67# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
236613/03/202613/03/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della Ditta ESAOTE Spa, per la fornitura di n. 1 Ecocolordoppler, occorrente all’ambulatorio urologico presso la U.O.C. di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-45-ULSA0302, per l’importo di €. 27.371,40= IVA inclusa.
236513/03/202613/03/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” rimborso chilometrico: M.C.A.U.,U.O.S.V.D. ANNO 2025
236413/03/202613/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura in somministrazione di carta termica per cardiotocografi in dotazione alle UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia. CIG BAC5ED706D.
236313/03/202613/03/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 13.365,80# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
236213/03/202613/03/2026Struttura Burocratico Legale – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro. Ricorso R.G. n. 23261/22 – Ordinanza n. 32/26. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 6.036,48.
236113/03/202613/03/2026P.O. Bari Sud – Investimento M6 C2 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I E II Livello – Interventi in ambito sicurezza: adesione integrativa “Cyber Security 2” Ratifica ordine CONSIP n. 7957892 del 03/07/2024 per la fornitura di n. 125 Lenovo Think Pad L15 Gen4 e attrezzatura annessa occorrenti agli uffici del P.O. Di Venere. CIG B264ABEC33 – CUP D91B22000940006 come da elenco di liquidazione n. ES 2026-30-ULSA0302 per un importo di €52.944,57 iva inclusa.
236013/03/202613/03/2026A.G.T. Liquidazione Utenze E.E. Elenco di Liquidazioni ES 2026 43-AGT di € 132.821,30. Ditta Edison Energia S.p.A.
235913/03/202613/03/2026OGGETTO: DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDICAIR SUD SRL ELENCO DI LIQUIDAZIONE “N. ES 2026 – DSS12-5”.
235813/03/202613/03/2026DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Cooperativa Sociale “MINERVA” di Putignano (BA), relative al mese di dicembre 2025 per l’importo di €.126.630,40=
235713/03/202613/03/2026D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi al periodo Gennaio-Febbraio 2026
235613/03/202613/03/2026DSS BARI - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023
235512/03/202612/03/2026DSS Uno: RIMBORSO VISITE OCCASIONALI FUORI REGIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 98/82. Euro 20,00
235412/03/202612/03/2026DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “AIAS MELFI” (PZ) relative al periodo di dicembre 2025 per l’importo di €.5.172,35=
235312/03/202612/03/2026DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “AIAS ONLUS DI NOLA” con sede a Cicciano (NA) relative al periodo di dicembre 2025 per l’importo di €.11.972,82=.
235212/03/202612/03/2026DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.1.092,26.
235112/03/202612/03/2026Rimborso spese a pazienti affetti da malattia rara, ai sensi della Legge Regionale. N. 12/2005 art. 13 – Liquidazione mese di GENNAIO 2026 per €. 1.952,08
235012/03/202612/03/2026DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di gennaio-febbraio 2026 Importo di €.7.593,49=
234912/03/202612/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione fattura in favore della ditta NIKON EUROPE B.V., per canone di noleggio “n. 1 Angiografo a grande campo California”, periodo GENNAIO – FEBBRAIO 2026, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 - M6C2 2.1 - CUP D74D23004750003 Elenco Liquidazione ES-2026-24-POMURGIA di €.5.854,00=iva inclusa – C.I.G: B623E36DF5;
234812/03/202612/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia –Liquidazione fattura in favore della ditta SISMED SRL, per canone di noleggio “n. 1 Angiografo OCT Spectralis”, periodo FEBBRAIO 2026, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 - M6C2 2.1 - CUP D74D23004750003 Elenco Liquidazione ES-2026-23-POMURGIA di €. 3.427,38=iva inclusa – C.I.G: B623E35D22;
234712/03/202612/03/2026Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 975,00).
234612/03/202612/03/2026Struttura Burocratico Legale – Decreto Ingiuntivo n. 2494/2025 emesso dal Tribunale di Bari, II Sezione Civile. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 3.677,84.
234512/03/202612/03/2026Compensi prestazioni rese in qualità di componente del Collegio Sindacale - Periodo Novembre - Dicembre 2025
234412/03/202612/03/2026Area Bari nord- P.O. Corato - Congedo art. 42, D. lgs 26/03/2001, n. 151 dall' 11/06/2026 al 15/06/2026 dal 25/09/2026 al 30/09/2026
234311/03/202611/03/2026Dipartimento di Prevenzione. Rettifica determinazione dirigenziale n. 10137 del 28/11/2025.
234211/03/202611/03/2026DSS BARI - Liquidazione della fattura n. 3350/V del 19/12/2025 emessa dalla Ditta: “Volta Professional S.r.l.”. Elenco di liquidazione n. ES 2026 201-DSSBA. Importo totale liquidato: € 1.611,32. (IVA al 22% inclusa).
234111/03/202611/03/2026Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero 2026 -Reg. UE
234011/03/202611/03/2026Struttura Burocratico Legale – Decreto Ingiuntivo n. 371/2026 emesso dal Giudice di Pace di Bari. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 982,70.
233911/03/202611/03/2026A.G.P. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex artt.76, comma 2, lett. b) e 25 del D. Lgs. n°36/2023 s.m.i. per la fornitura degli alimenti destinati a fini medici speciali della linea metabolica. Danone Indizione
233811/03/202611/03/2026A.G.P. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex artt.76, comma 2, lett. b) e 25 del D. Lgs. n°36/2023 s.m.i. per la fornitura degli alimenti destinati a fini medici speciali della linea metabolica. Indizione
233711/03/202611/03/2026DSS n. 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale per il periodo Maggio - Dicembre 2025.
233611/03/202611/03/2026DSS10: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE GENNAIO E FEBBRAIO 2026
233511/03/202611/03/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. R.G. n. 4439/25. Liquidazione e pagamento competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 470,00.
233411/03/202611/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese MARZO 2025
233311/03/202611/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese DICEMBRE 2025
233211/03/202611/03/2026DSS n.2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il mese di gennaio 2026.
233111/03/202611/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese NOVEMBRE 2025
233011/03/202611/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SISP AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese OTTOBRE 2025
232911/03/202611/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese AGOSTO 2025
232811/03/202611/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese LUGLIO 2025
232711/03/202611/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GIUGNO 2025
232611/03/202611/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese APRILE 2025
232511/03/202611/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese FEBBRAIO 2025
232411/03/202611/03/2026DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazione n. ES 2026 10-DSS5
232311/03/202611/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SISP AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese GENNAIO 2025
232211/03/202611/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SISP AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese DICEMBRE 2024
232111/03/202611/03/2026AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Febbraio 2026
232011/03/202611/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SISP AREA SUD-Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese NOVEMBRE 2024
231911/03/202611/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SISP AREA SUD - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese OTTOBRE 2024
231811/03/202611/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE-SISP AREA SUD-Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mese SETTEMBRE 2024
231711/03/202611/03/2026DSS1 – Ditte: Amplifon Italia spa, New Medical Trend srl, Orthosanity srl, Ortopedia De Cicco srl, Ottica Comm. Giuseppe Ranieri srl. Otto Bock Soluzioni Ortopediche srl, Sentook di Pennelli Nicola, Tombolini Officine Ortopediche srl. Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.18-DSS1 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 9.051,37.
231611/03/202611/03/2026DSS BARI-LIQUIDAZIONE FATTURE IN NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES 2026-31-DSSBARI-FSATTURE ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO. IMPORTO € 5.882,26
231511/03/202611/03/2026DSS BARI- LIQUIDAZIONE FATTURE IN NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES 2026-27-DSSBARI-FATTURE ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO". IMPORTO € 4.321,43
231411/03/202611/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DAKART SRL (COD. CIG.B7DDEC9706), PER LA FORNITURA DI BATTERIE ALKALINE DI VARI TIPI E VOLTAGGIO DI MARCA DURACELL, PER LE ESIGENZE DEL MAGAZZINO ECONOMALE DEL P.O. S. PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-19-ULSA0309. SPESA €. 2.353,38= I.I.
231311/03/202611/03/2026Distretto S.S. di Bari - Rimborso trapiantati Marzo 2026
231211/03/202611/03/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- GLAXOSMITHKLINE S.P.A. UNIPERSONALE - P.IVA 00212840235 - 3M ITALIA SRL - P.IVA 12971700153: - SAPIO LIFE Srl - P.IVA 02006400960 Elenchi liquidazione no bolla ES/2026/7-DIPFARM: ES/2026/3-DIPFARM ES/2026/4-DIPFARM ES/2026/5-DIPFARM ES/2026/6-DIPFARM- ES/2026/7-DIPFARM-
231111/03/202611/03/2026DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazione n. ES 2026 9-DSS5
231011/03/202611/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – Programma F.E.S.R. 2014-2020 - Cod. Mirweb A0912.158 – “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA)”. Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento. CUP: D92G13000020002
230911/03/202611/03/2026DSS BA - RIMBORSO MALATTIA RARA VITTO E UTENZE FEBBRAIO 2026
230811/03/202611/03/2026Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, sentenze n. 960/22 e n. 1252/23; Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro, sentenze n. 1714/24 e n. 487/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 7.514,47.
230711/03/202611/03/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione AVESS ODV, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Febbraio 2026.
230611/03/202611/03/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Organizzazione di Volontariato Noci Soccorso per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Febbraio 2026.
230511/03/202611/03/2026DSS11. Liquidazione a favore di Ditte erogatrici di Ausili Protesici per un importo totale di Euro 16.499,16
230411/03/202611/03/2026D.S.S.N.5- Rimborso viaggio e soggiorno a favore di utenti trapiantati. Periodo: da Settembre 2025 a Febbraio 2026.
230311/03/202611/03/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- SIEMENS HEALTHCARE SRL - P.IVA 12268050155 Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/68-DIPFARM- 2024 70010000070 - Materiali diagnostici -
230211/03/202611/03/2026DSS BARI – Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 136,70. Mesi da Novembre 2025 a Febbraio 2026.
230111/03/202611/03/2026Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. artt. 25 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura in service di Strumentazione Analitica automatizzata per Diagnostica infettivologica rapida di Sepsi/Setticemie e Meningiti/Encefaliti e relativo materiale di consumo. Aggiudicazione
230011/03/202611/03/2026AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) - Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Affidamento per lavori di completamento impianto elettrico ed ampliamento impianto fotovoltaico – conferimento incarico di Direttore lavori interno. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650 CIG Affidamento O.E. Miccoli Impianti Generali di Miccoli Leonardo: BA557A630E
229911/03/202611/03/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di sostituzione porte “REI” presso gli ingressi dei reparti di Otorinolaringoiatria e Radiologia/Diagnostica (pad. “B”) del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GA.MI. IMPIANTI SRL” – CIG: B973B10FC8
229811/03/202611/03/2026AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente Prodotti Alimentari Aproteici per nefropatici, Febbraio 2026, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BA52105E41.
229711/03/202611/03/2026AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente Fortimel compact protein vari gusti Danone Nutricia, Gennaio 2026, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B9F0800C93.
229611/03/202611/03/2026AGFT - Affidamento Diretto per acquisto urgente Cholesterl Module 450 grammi, Gennaio 2026, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BA335D8981.
229511/03/202611/03/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno EXJADE 30 cpr riv. 180 MG – PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: BA031B9CD5.
229411/03/202611/03/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno XEPLION 50 MG 1 sir. AIC 041004021, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: BA6E782C7D.
229311/03/202611/03/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno BETAMETASONE DIPROPIONATO derm. AIC 023087024, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: BA65709383.
229211/03/202611/03/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- SIEMENS HEALTHCARE SRL - P.IVA 12268050155 - BECTON DICKINSON ITALIA SPA - P.IVA 00803890151 - DIA4IT S.R.L. - P.IVA 00792270969 Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/67-DIPFARM- 2020-2023- 2025-70010000070 - Materiali diagnostici
229111/03/202611/03/2026DSS-BA: LIQUIDAZIONE FATTURE "NO BOLLA" DITTA VIVISOL S.R.L.. “ELENCO LIQUIDAZIONE NO BOLLA n. ES 2026 - 19-DSSBARI - VIVISOL CONTENITORE ORDINE 2025”.
229011/03/202611/03/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- NESTLE' ITALIANA Spa - P.IVA 00777280157- Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/81-DIPFARM- 2025 - 75710000065 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi-
228911/03/202611/03/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- INNOVA HTS SRL - P.IVA 03544600137 - CAPOCHIANI GIUSI - P.IVA 08647850729 Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/79-DIPFARM- 2024/2025 - 75710000065 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi-
228811/03/202611/03/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- MIKAI Spa - P.IVA 00972790109- Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/78-DIPFARM- 2024-70010000100 - Altre Protesi-
228711/03/202611/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa di Gioia” Ente titolare “IMPRONTA ETICA s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a dicembre 2025, per un importo complessivo di € 132.780,18= (centotrentaduemilasettecentottanta/18).
228611/03/202611/03/2026U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 371.611,50= (TRECENTOSETTANTUNOMILASEICENTOUNDICI/50).
228511/03/202611/03/2026Centro di Formazione per l’Emergenza – Chiusura corso di formazione teorico-pratico per soccorritori – Associazione di Volontariato – “P.A. CROCE SANTA MARIA-”
228411/03/202611/03/2026ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Febbraio 2026 per l’importo di €49.760,61==. Elenco di Liquidazioni di €49.760,61==.
228311/03/202611/03/2026DSS10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO (MT) di fornitura di stampati per il Servizio ADI DSS10 - Triggiano. € 3.916,20 - CIG BAC4791BB7 -
228211/03/202611/03/2026D.P. – Liquidazione parziale in favore della Wolters Kluwer Italia s.r.l. con Sede legale in Milano alla Via Bisceglie 66 – C.F./P.IVA 10209790152, per la fornitura di materiale informativo per i servizi del Dipartimento di Prevenzione– CIG: B9C4F80777.
228111/03/202611/03/2026DSM – Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore C.S.I.S.E. Coop. Soc. Onlus di Bari relative al periodo di dicembre 2025, per l’importo di €.121.988,64=.
228011/03/202611/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rendicontazione Cassa Economale P.O. Corato mese di febbraio 2026.
227911/03/202611/03/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di ripristino e manutenzione edile presso i reparti/servizi di “Cardiologia”, “Pneumologia”, “Professioni Sanitarie”, “CUP” e “Farmacia” del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara a – Ditta “EDIPRO S.R.L.S.” – CIG: B8D48A61C1
227811/03/202611/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie PP.OO. San Paolo, Molfetta, Corato, Terlizzi – Dicembre 2025
227711/03/202611/03/2026DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITORE PUBLIEDIT S.A.S. PER ATTIVITA’, PRESTAZIONI E SERVIZI RESI NEL PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2025 NELL’AMBITO DELL’OBIETTIVO 1, AZIONE 1, ATTIVITA’ 2, 3, 4, 5 DEL PIANO GAP 2018-2019 “PROGETTO OPERATIVO PER IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP) DELLA ASL BARI E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2025 4-DDP-GAP - IMPORTO COMPLESSIVO €.35.250,00 (IVA INCLUSA) – CIG: B5610B6983.
227611/03/202611/03/2026NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GIUNTI PSYCHOMETRICS S.R.L. PER LA FORNITURA DI TEST DIAGNOSTICI OCCORRENTI ALLA NPIA BARI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 44.975,96 IVA INCLUSA.
227510/03/202610/03/2026DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese GENNAIO 2026 – Importo da liquidare € 26.227,83=
227410/03/202610/03/2026ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Gennaio 2026 per l’importo di €56.388,06==. Elenco di Liquidazioni di €56.388,06==.
227310/03/202610/03/2026Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 8 ore sett.li presso la ASL BA.
227210/03/202610/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa S.Antonio-Opera Don Guanella”, gestito dalla Provincia italiana della Congregazione dei Servizi della Carità -Opera Don Guanella, delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2025, per un importo complessivo di € 30.594,75= (trentamilacinquecentonovantaquattro/75).
227110/03/202610/03/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
227010/03/202610/03/2026DSS13 - PROROGA, DI 30 (TRENTA) GIORNI, DEL NOLEGGIO DI N. 1 DEFIBRILLATORE INDOSSABILE “LIFEVEST”. O.E. ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L. (P.IVA n. 03301251207). CIG N. BAC30ECBE1.
226910/03/202610/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l. inerenti la mensilità di febbraio 2026 più fatt. integr. febbraio 2026 per l’importo complessivo di € 51.526,45= (cinquantunomilacinquecentoventisei/45).
226810/03/202610/03/2026OGGETTO: DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture con ordine anno precedente ditta Donato Trasporti. Elenco di liquidazioni n. ES 2026- DSS4-4 del 10.03.2026; Importo € 10.990,10
226710/03/202610/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Bari. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva demenze, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2026 per l’importo complessivo di € 35.245,45= (trentacinquemiladuecentoquarantacinque/45)
226610/03/202610/03/2026UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1592 DEL 19/02/2026. PAGAMENTO PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 25.144,63=.
226510/03/202610/03/2026UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2026
226410/03/202610/03/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della Ditta RAM APPARECCHI MEDICALI SRL, per la fornitura di n. 1 Strumento per terapia a vibrazione meccanica locale, occorrente all’ambulatorio di Logopedia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-44-ULSA0302, per l’importo di €. 1.257,21= IVA inclusa.
226310/03/202610/03/2026ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Gennaio 2026 di €49.204,80==. Elenco di Liquidazioni di €49.204,80==.
226210/03/202610/03/2026U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO – BITONTO ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 171.949,05= (CENTOSETTANTUNOMILANOVECENTOQUARANTANOVE/05)
226110/03/202610/03/2026AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA’ CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
226010/03/202610/03/2026UOS Formazione - Liquidazione delle spese di iscrizione per la partecipazione di n. 4 dipendenti all’evento in modalità webinar in diretta dal titolo “Il nuovo CCNL 2022-2024 della Dirigenza Medica e Sanitaria sottoscritto il 18/11/2025: approfondimenti giuridici ed economici”;
225910/03/202610/03/2026AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA’ CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
225810/03/202610/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. a Socio Unico con sede legale in Bari, alla Via Nicola Cacudi, 35/37. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. R.R. 4/2019) relativa alla mensilità di gennaio 2026 per l’importo complessivo di € 93.006,21= (novantatremilasei/21)
225710/03/202610/03/2026NPIA-Dipartimento Di Medicina Dell’Eta’ Evolutiva: Liquidazione delle prestazioni sanitarie erogate per progetto individualizzato sperimentale presso ANGSA BARI – CENTRO ENRICO MICHELI, sito in Bari , nei mesi da Maggio a Novembre 2025, per l’importo complessivo di € 5.835,00=
225610/03/202610/03/2026NPIA-Dipartimento Di Medicina Dell’Eta’Evolutiva: Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno per i disturbi dello spettro autistico “HOTEL SAN FRANCISCO SRL” sito in Bitritto, delle prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 5 del R.R. n. 9/2016 in favore di soggetti autistici, nei mesi di Novembre/Dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 31.975.81=
225510/03/202610/03/2026Avviso pubblico, per colloquio e titoli, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di TSLB da assegnare presso il Centro di Lavorazione e Qualificazione Biologica - Liquidazione compensi segretario e personale di supporto
225410/03/202610/03/2026DSS1 – Fondazione Ant Italia Onlus: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.17-DSS1 per assistenza domiciliare oncologica e oncoematologica a pazienti in fase avanzata e avanzatissima. Importo totale liquidato €17.280,00.
225310/03/202610/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, relativa alla mensilità di febbraio 2026 più fattura integrativa gennaio 2026, per l’importo complessivo di € 35.904,89= (trentacinquemilanovecentoquattro/89).
225210/03/202610/03/2026Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture servizio gestione corrispondenza attività screening dei tumori al collo dell’utero, dei tumori alla mammella, dei tumori del colon retto e per le attività di vaccinazioni in favore di Postel Spa.
225110/03/202610/03/2026DSS 1 di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.8.397,27
225010/03/202610/03/2026A.G.P. – Affidamento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.50, comma 1, lettera b) e 76, comma 2, lett. b) punto 3 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., del servizio “Hospital Risk Predictor per la quantificazione dell’esposizione finanziaria al rischio clinico”. Modifica D.D.G. n.451 del 04/03/2026.
224910/03/202610/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2026 , un importo complessivo di € 27.045,42= (ventisettemilaquarantacinque/42).
224810/03/202610/03/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “CONTROCAMPO COOP. SOC.” - di Putignano (BA) relative al mese di dicembre 2025 per l’importo di €.13.596,45.
224710/03/202610/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno “Stella Maris”, con sede operativa in Monopoli (BA) al Viale Aldo Moro n. 57, gestito dalla società “Petrolpuglia S.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da luglio a dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 13.211,59= (tredicimiladuecentoundici/59).
224610/03/202610/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della mensilità di gennaio 2026, per l’importo complessivo di € 105.823,35= (centocinquemilaottocentoventitre/35)
224510/03/202610/03/2026DSS10: Liquidazione fatture ditta VIVISOL SRL per fornitura di OLT € 9.575,26 - CIG 9488293315 -
224410/03/202610/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue dicembre 2025
224310/03/202610/03/2026DSS11 - Rimborso spese carburante personale dipendente mese di Febbraio 2026
224210/03/202610/03/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 220,00 # a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
224110/03/202610/03/2026P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie DICEMBRE 2025
224010/03/202610/03/2026Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
223910/03/202610/03/2026AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) del D. LGS. 36/2023, per la FORNITURA DI N° 1 APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DETETTORE FLAT PANEL 33X43 PER LA UOSVD DI RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. DI MOLFETTA. – CIG: BAB1DD2683.
223810/03/202610/03/2026NPIA-Dipartimento Di Medicina Dell’Eta’Evolutiva: Liquidazione delle prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo R.R. n. 9/2016 in favore di soggetti autistici dall’Istituto Medico Psico-Pedagogico “Sant’Agostino” sito in Noicattaro (BA), gestito dalla “Provincia di Napoli dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani”, nei mesi da Agosto a Dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 198.686,40=
223710/03/202610/03/2026U.O.S. Formazione - Rimborso delle spese per la partecipazione al Forum Risk Management 2025. Arezzo 25/28-11-2025
223610/03/202610/03/2026D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026.
223510/03/202610/03/2026 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo FEBBRAIO 2026 importo liquidato €. 2.658,32#
223410/03/202610/03/2026A.G.R.U.: Individuazione sostituto Direttrice A.G.R.U. per l'anno 2026.
223310/03/202610/03/2026Giudice di Pace di Putignano - R.G. n. 65/2023 - sentenza n. 94/25 del 03.09.2025. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 3.341,57.
223210/03/202610/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord: Presa d’atto della liquidazione prestazioni aggiuntive ottobre, novembre e dicembre 2025. Progetto raccolta sangue.
223110/03/202610/03/2026D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 2.629,43# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
223010/03/202610/03/2026OGGETTO: DSS 4 – CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011, IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
222910/03/202610/03/2026Area Bari Nord – P.O. Molfetta – Prestazioni aggiuntive raccolta sangue Agosto – Ottobre 2025
222810/03/202610/03/2026DSS4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 6.973,17# mese di AGOSTO 2025.
222710/03/202610/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Febbraio 2026.
222610/03/202610/03/2026D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale mese di Febbraio 2026 Richiesta reintegro di € 643,94
222510/03/202610/03/2026DSS 4 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta MEDICAIR SUD SRL, Elenco di liquidazioni n. ES 2026 DSS4-2 del 27/02/2026.
222410/03/202610/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 interventi di manutenzione UPS presso Ufficio Personale, Centro Stella e Ufficio Informatico dell’ASL BA Operatore Economico LFM S.P.A. CIG n. BA4C960AA9
222310/03/202610/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della mensilità di dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 105.595,77= (centocinquemilacinquecentonovantacinque/77)
222210/03/202610/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – Liquidazione e pagamento parziale delle competenze professionali afferenti alle attività connesse all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell’art. 16 comma 1 del D. Lgs. 139/2006 relativo al Nuovo Ospedale del sud-est barese Monopoli-Fasano. CIG: B31FDA8769
222110/03/202610/03/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 385,56# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
222010/03/202610/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 relativo al “Manutenzione ordinaria dei gruppi elettrogeni installati presso il Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano della ASL Bari”. CIG:B74255D540F
221910/03/202610/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione di falegnameria presso vari ambienti dell’ex CTO, P.O. San Paolo, DSS di Bari, P.O. Di Venere, Centro Cunegonda, Operatore Economico CIEFFE SERRAMENTI SRL N. CIG BA0B3F450E
221809/03/202609/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 19498/2026. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
221709/03/202609/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 17265/2026. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
221609/03/202609/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 13803/2026. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
221509/03/202609/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 20337/2026. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
221409/03/202609/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Concessione aspettativa: Dirigenza Medica art.10 C.C.N.L. Area Dirigenza Sanitaria 10/02/2004.
221309/03/202609/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 13058/2026. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
221209/03/202609/03/2026A.G.P. Revoca alla Determinazione Dirigenziale n. 1911 del 02.03.2026 ed indizione nuova procedura ai sensi degli artt. 50 comma 1 lett. b) e 25 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. per fornitura di principi attivi necessari a soddisfare le esigenze della Medicina Nucleare del P.O. Di Venere.
221109/03/202609/03/2026DSS9 Modugno - Liquidazione “No Bolla” Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari Lotto 4 – CIG 765892158C. Elenco di liquidazione n. ES 2026 21-DSS9 del 09/03/2026 di € 12.757,64. Periodo: Dicembre 2025.
221009/03/202609/03/2026Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. – Gestione sinistri (euro 1.995,00).
220909/03/202609/03/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore KOS CARE SRL relative al periodo ottobre dicembre 2025, per complessivi €.8.260,00=
220809/03/202609/03/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni riabilitative in regime residenziale presso CENTRO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26, L. 833/78 “ADA CESCHIN PILONE” DEI PADRI TRINITARI DI VENOSA (PZ) relative al periodo dicembre 2025 per l’importo di €.23.375,43=
220709/03/202609/03/2026DSM – Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ADA CESCHIN PILONE-IST.MED.PSICO di Venosa (PZ), relative al periodo ottobre-novembre-dicembre 2025 per l’importo di €.53.136,44=
220609/03/202609/03/2026DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di assistenza riabilitativa psichiatrica in favore dell’Ente Gestore GENERAZIONI Società Cooperativa Sociale Onlus – Dovadola (FC) relative al periodo dicembre 2025, per complessivi €.4.278,86=
220509/03/202609/03/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente gestore SORGENTE S.r.l. di Racale (LE) relative al periodo di dicembre 2025, per complessivi €.3.934,66=
220409/03/202609/03/2026DSM – Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della “SOC. COOP. SOC. P.A.R.S. ONLUS” di Civitanova Marche (MC) gestore della Comunità Terapeutica Riabilitativa Doppia Diagnosi “Santa Regina” sita in Corridonia (MC) relative al periodo dicembre 2025 per complessivi €.3.940,23=.
220309/03/202609/03/2026DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Coop. Soc. “NONPIUSOLI” a.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relativa al periodo di dicembre 2025 per l’importo di €.50.079,83=.
220209/03/202609/03/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “OSMAIRM” con sede a Laterza (TA) relative al mese di dicembre 2025 per l’importo di €.60.997,00=
220109/03/202609/03/2026DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “LA ZARZUELA Coop. Soc. a.r.l.” di Conversano (BA) relative al periodo di dicembre 2025 per l’importo di €.126.161,01=.
220009/03/202609/03/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore LA SPERANZA Soc. Coop. Soc. di Conversano (BA)relative al mese di dicembre 2025 per l’importo di €.42.511,04=.
219909/03/202609/03/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore M.a.D. S.a.S. di Saverio Vacca & C. Centro Diurno di Locorotondo (BA) relative al mese di dicembre 2025 per l’importo di €.35.946,22=.
219809/03/202609/03/2026DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SAN FRANCESCO S.r.l. di Cassano delle Murge (BA) relative al mese di dicembre 2025 per l’importo complessivo di €.125.179,40=.
219709/03/202609/03/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c, relativa al periodo di dicembre 2025 per l’importo di €.87.836,92
219609/03/202609/03/2026: DSM - Liquidazione e pagamento fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Soc. Coop. Soc. “APOLLO” di Putignano (BA) relative al mese di novembre e dicembre2025 per l’importo di €.753.714,60=.
219509/03/202609/03/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL di Bari – CRAP Dedicata – relative al mese di dicembre 2025 per l’importo di €.254.990,40=
219409/03/202609/03/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fondazione EPASSS di Bari relative al mese di dicembre 2025 per l’importo di €.1.004.603,68=
219309/03/202609/03/2026DSM – Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “VILLA ADRIANA S.r.l” di Bari, relative al mese di dicembre 2025 l’importo di €.83.022,32=.
219209/03/202609/03/2026DSM – Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore “INCONTRI” S.r.l. di Putignano (BA) relative al mese di dicembre 2025 per l’importo di €.74.959,14=
219109/03/202609/03/2026DSM Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) relative al periodo di dicembre 2025 per l’importo di €.244.734,27=
219009/03/202609/03/2026DSM - Liquidazione fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore QUESTA CITTÀ Soc. Coop. Soc. di Gravina in Puglia (BA)= relative al mese di dicembre 2025 per complessivi €.188.809,55=
218909/03/202609/03/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore PHOENIX di Rutigliano (BA) relative al mese di dicembre 2025 per l’importo di €.150.448,87=
218809/03/202609/03/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Consorzio METROPOLIS Coop. Sociali a r.l. di Molfetta (BA) per il periodo ottobre-novembre-dicembre 2025 per l’importo complessivo di €.1.077.394,62=.
218709/03/202609/03/2026DSM - Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore Fratello Sole Società Coop. Soc. Irsina (MT) relative al mese di dicembre 2025 per l’importo di €.77.176,31=
218609/03/202609/03/2026DSM – Liquidazione e pagamento fatture per Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore della Comunità Socio Riabilitativa “AMICI DI NICO” di Matino (LE) relative al mese di dicembre 2025 per l’importo complessivo di €.30.070,00=
218509/03/202609/03/2026DSM – Liquidazione fatture per prestazioni di Assistenza Riabilitativa Psichiatrica in favore dell’Ente Gestore SPAZI NUOVI Soc. Coop Soc. di Bari relative al mese di dicembre 2025 per l’importo di €.208.071,70=.
218409/03/202609/03/2026COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Febbraio 2026 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
218309/03/202609/03/2026UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GENNAIO 2026.
218209/03/202609/03/2026PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO.
218109/03/202609/03/2026PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO
218009/03/202609/03/2026A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 2 ore sett.li presso DSS N. 1 - Poliambulatorio di Mola di Bari e per n. 1 ora sett.le presso DSS N. 1 -Poliambulatorio di Giovinazzo - ASL BA.
217909/03/202609/03/2026A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
217809/03/202609/03/2026D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture emesse da AUXILIUM SOCIETÀ COOPERATIVA – Roma (RM) per le prestazioni A.D.I. erogate nei mesi di ottobre 2025 e novembre 2025 ad Assistiti del D.S.S. 9 – Modugno (BA). Elenco di liquidazioni n°ES 2026 - 20-DSS9 del -4/03/2026. Importo complessivo: € 92.310,02.
217709/03/202609/03/2026D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture di Serenity S.p.A. - Ortona (CH), per il servizio di distribuzione di dispositivi medici monouso per assorbenza eseguito nei mesi di agosto 2025, ottobre 2025, novembre 2025 e dicembre 2025. Importo complessivo liquidato: € 242.976,55, IVA 4% inclusa. Elenco di liquidazioni n. ES 2026 - 17-DSS9 del 13/02/2026.
217609/03/202609/03/2026AGRU: Liquidazione fatture no bolla Anno 2025: Sistema HR - Fornitore IASI. Mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre
217509/03/202609/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale Di Bari n° 662/2025 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo 31230/2026 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/01/2026 al 28/02/2026.
217409/03/202609/03/2026DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
217309/03/202609/03/2026DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1,1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii, alla Ditta: “Vivisol S.r.l.”, del noleggio annuale di n. 15 SET PEP Mask per vari assistiti residenti nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 4.661,28 (IVA al 4 % inclusa). CIG: BAB94D3B05.
217209/03/202609/03/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
217109/03/202609/03/2026D.S.S. n° 2 - Liquidazione no bolla per canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 in ventiloterapia domiciliare, come da Elenco di Liquidazione ES 0403, ditte Medigas Italia Srl, Vivisol Srl e Vitalaire Italia Spa.
217009/03/202609/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Periodo novembre 2025
216909/03/202609/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di GENNAIO 2026 – CASSA ECONOMALE N. 224.
216809/03/202609/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. n° 19592/2026 - Autorizzazione permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i..- CUMULO.
216709/03/202609/03/2026D.S.S.N.5- Rimborso spese, viaggio e soggiorno per Malattie Rare. Periodo: Gennaio 2026.
216609/03/202609/03/2026UOC SISTEMI INFORMATIVI - Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt.25 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., per l’affidamento della fornitura delle licenze, prodotti e servizi per la gestione degli eventi di sicurezza per la protezione dell’infrastruttura aziendale, giusta D.D.G. 1623 del 07/08/2025_Liquidazione Incentivi
216509/03/202609/03/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
216409/03/202609/03/2026AREA GESTIONE TECNICA - Programma F.E.S.R. 2014-2020 – “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA)” Lavori di adeguamento a norma per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale in Grumo Appula (BA)” – Omologazione delle spese sostenute. CUP: D92G13000020002 CIG: 82237759CF
216309/03/202609/03/2026D.S.S. n° 2: RENDICONTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTUATI A GENNAIO E FEBBRAIO 2026.
216209/03/202609/03/2026P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Suxametonio fiale 100 mg occorrenti alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere. CIG: BAB0BBDA89
216109/03/202609/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 18382/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
216009/03/202609/03/2026DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza ad “un secondo” familiare con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
215909/03/202609/03/2026DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii
215809/03/202609/03/2026A.G.P.: affidamento della fornitura ed installazione di n. 5 apparecchi portatili per radioscopia fascia alta (“ARCO A C”). D.D.G. n. 218/2025 e D.D. n. 7064/2025. CUP: D94E24000300008 CIG: B59279F785 e CUP:D94E24000310008 CIG: B5927A0858. Liquidazione compensi per funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
215709/03/202609/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG491WE alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: BA8A1643BA.
215609/03/202609/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Peugeot Boxer EZ541YP alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: BA6B465E67.
215509/03/202609/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto EL818YM alla Ditta L.L.F. S.r.l con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: BA912EF692
215409/03/202609/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GW399JC e GW414JC alla Ditta Centrauto Topputo S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: BA911CB59B.
215309/03/202609/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Opel Corsa GK337YZ alla Ditta Gamma Pneumatici S.r.l. con sede in Altamura (BA). CIG: BA90F493D0.
215209/03/202609/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Qubo GD646KL alla Ditta Autofficina Creanza Di Creanza Michele con sede in Altamura (BA). CIG: BA657DE349.
215109/03/202609/03/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di una borsa d’emergenza con trolley integrato. CIG BAB0A2168C.
215009/03/202609/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GV578BC alla Ditta Roselli Giuseppe con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: BA6E08F06D.
214909/03/202609/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GE798SZ, GE800SZ, GG071BB e GG467WE alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: BA98421FF6.
214809/03/202609/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV603ZZ, EV611ZZ, GE802SZ, GK333YZ, EV609ZZ, GD746CR, GE796SZ, GR234NS, GR235NS, GR237NS e GR229NS alla Ditta Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA). CIG: BA81F9222A
214709/03/202609/03/2026P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Dicembre 2025 – Progetto raccolta sangue.
214609/03/202609/03/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
214509/03/202609/03/2026P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
214409/03/202609/03/2026DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della Ditta VITALAIRE , Elenco di liquidazione n. ES 2026 8-DSS5 del 03/03/2026
214309/03/202609/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Fornitura annuale di materiale di consumo per il sistema di urodinamica SmartDyn in dotazione all'U.O.C. di Urologia del P.O. “Di Venere” Di Bari Carbonara. Affidamento ex articolo 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. N.36/2023 e s.m.i.. CIG: BAA5839673.
214209/03/202609/03/2026Sistemi Informativi – Liquidazione fattura TIM - TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - Acquisizione delle licenze software Fortinet, comprensiva del servizio di manutenzione annuale, mediante emissione dell’Ordine Diretto di Acquisto sulla piattaforma acquistinretepa.it, in favore della società Telecom Italia S.p.a - Progetto finanziato con fondi PNRR - CUP: D91B22000950006 collegato al P.O. “San Paolo” di Bari
214109/03/202609/03/2026Sistemi Informativi - Acquisizione delle licenze software Fortinet, comprensiva del servizio di manutenzione annuale, mediante emissione dell’Ordine Diretto di Acquisto sulla piattaforma acquistinretepa.it, in favore della società Telecom Italia S.p.a - CUP: D91B22000940006 collegato al P.O. “Di Venere” di Bari
214009/03/202609/03/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Febbraio 2026.
213909/03/202609/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura di pompe a siringa. CIG B90DE768DF.
213809/03/202609/03/2026A.G.T. UTAN – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori edili presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Corato” ditta CO.RI.ME S.r.l. – CIG BA9BE0CB98
213709/03/202609/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di personale non medico in servizio presso la casa circondariale di Bari per prestazioni professionali rese nel mese di febbraio 2026, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-2-CARCERE del 03/03/2026.
213609/03/202609/03/2026DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 2.402,90. Periodo: Gennaio 2026.
213509/03/202609/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nel mese di gennaio 26, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-10-DACORATO del 02/03/2026.
213409/03/202609/03/2026DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 529,32. Periodo: Gennaio 2026.
213309/03/202609/03/2026UOC Sistemi Informativi - Rettifica - Adesione all'Accordo Quadro CONSIP “Sanità Digitale - sistemi informativi gestionali - servizi applicativi e di supporto–CENTRO SUD- lotto 2” per l’acquisizione dei servizi applicativi e di supporto per le pubbliche amministrazioni del SSN, in favore della RTI mandataria Accenture S.p.A.
213209/03/202609/03/2026DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
213109/03/202609/03/2026DDP - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.
213009/03/202609/03/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per “Realizzazione urgente di nuovi blocchi prese elettriche presso locale ex T.I.P.O. comparto operatorio del P.O. “S. Maria degli Angeli” di Putignano - CIG: B813EF5A24
212906/03/202606/03/2026D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza gennaio 2026 e prec.
212806/03/202606/03/2026DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rimborso chilometrico al personale dipendente mesi di dicembre 2025 e precedenti.
212706/03/202606/03/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ANGELI ON THE ROAD ODV” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di GENNAIO 2026: importo € 2.351,42.
212606/03/202606/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Villa Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a dicembre 2025, per un importo totale di € 164.973,74= (centosessantaquattromilanovecentosettantatre/74).
212506/03/202606/03/2026Centro di Formazione per l’Emergenza: Affidamento diretto per l’acquisto di n. 200 manuali BLSD in formato digitale per le attività formative del Centro di Formazione per l’Emergenza ASL BA – progetto “Monopoli Cardio Protetta”. CIG: BAB7C6FA4F.
212406/03/202606/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La casa del sorriso”, gestito dalla SOC.VIDECA COOP.SOC.ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2026, per un importo complessivo di € 49.802,47= (quarantanovemilaottocentodue /47).
212306/03/202606/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2026 , un importo complessivo di € 38.119,90= (trentottomilacentodiciannove/90)
212206/03/202606/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 – Casa Alberta” di Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.rl.”. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, della fattura inerente la mensilità di gennaio 2026, per l’importo complessivo di € 35.274,90= (trentacinquemiladuecentosettantaquattro/90)
212106/03/202606/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2026 un importo complessivo di € 40.717,21 = (quarantamilasettecentodiciassette/21).
212006/03/202606/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti la mensilità di febbraio 2026, un importo complessivo di € 43.145,68=(quarantatremilacentoquarantacinque/68).
211906/03/202606/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A “VILLA MARICA” Residenza Protetta in Bari (S. Spirito) Ente gestore “AUREA SALUS srl”. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.) nelle mensilità da giugno a dicembre 2025, per un importo complessivo di € 1.103.533,63= (unmilionecentotremilacinquecentotrentatre/63).
211806/03/202606/03/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 30.04.2026.
211706/03/202606/03/2026Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – GENNAIO 2026.
211606/03/202606/03/2026D.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’acquisto di nr. 1 ecografo fascia alta sulla piattaforma Me.Pa. - CIG: BA45EA9A4F.
211506/03/202606/03/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.06.2026.
211406/03/202606/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Gennaio 2026 €62.815,48==. Elenco di liquidazioni di €62.815,48==.
211306/03/202606/03/2026ASL BA Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Villa Giovanni XXIII°” (EX RSSA ART.66). Via G. Dossetti, n. 8 – 70032 Bitonto (BA). Ente Gestore: Fondazione Villa Giovanni XXIII° - Onlus -P. IVA 03520270723-. Cod. Fisc. 80006330726. Liquidazione del contributo previsto per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti, periodo di Dicembre 2025, per €158.915,93==. Lista di liquidazioni di €158.915,93==.
211206/03/202606/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.S.A. Opera Pia Di Venere - Ente Gestore: ASP RIUNITE TERRA DI BARI - Sede Operativa: Via Vaccarella, n.1 - Bari/Carbonara - Sede Legale: Via Napoli, n.332 - Bari - Codice Fiscale: 93443240721. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) per i mesi da ottobre a dicembre 2025 per la residua quota parte, per un importo totale di € 27.110,85= (ventisettemilacentodieci/85)
211106/03/202606/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “REGINA PACIS” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PA.E.CA. Residenza Protetta Regina Pacis Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da luglio a dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 20.417,18= (ventimilaquattrocentodiciassette/18).
211006/03/202606/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL TARANTO Ottobre 2025, per l’importo di €9.959,68==. Elenco di Liquidazioni di €9.959,68==.
210906/03/202606/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL TARANTO Novembre 2025, per l’importo di €9.638,40==. Elenco di Liquidazioni di €9.638,40==.
210806/03/202606/03/2026AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 26.04.2026.
210706/03/202606/03/2026DSS3 Rimborso spese, a saldo, sostenute nel mese di gennaio 2026 ad assistita per cure alta specializzazione in forma indiretta, in paese extra U.E.. Importo € 1.510,68=
210606/03/202606/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A.D.MED SRLS (COD. CIG.A015B7E349), PER LA FORNITURA DI N.1 VIDEOLARINGOSCOPIO, DESTINATO ALLA UOC DI PRONTO SOCCORSO DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-17-ULSA0309. SPESA €.929,25 = I.I.
210506/03/202606/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (COD. CIG.B8A03B24CE), PER LA FORNITURA DI N.1 BOBINA GINOCCHIO PER ESAMI RMN, DESTINATA ALLA UOC DI RADIOLOGIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-18-ULSA0309. SPESA €.48.800,00 = I.I.
210406/03/202606/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI BERNARD SRL (COD. CIG.8689981F2A), PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2025, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-16-ULSA0309. SPESA €.26.767,43 = I.I
210306/03/202606/03/2026Centro di Formazione per l’Emergenza – Chiusura corso di formazione teorico-pratico per soccorritori – Associazione di Volontariato – “RESCUE LIFE ASSOCIATIONS APS -”
210206/03/202606/03/2026DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE NO BOLLA PER FATTURE DELLE DITTE ORTHOGEA SRL, TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE, LA SANITARIA DI APULIA. ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2026 30-DSSBARI. IMPORTO € 21.867,29 I.I.
210106/03/202606/03/2026DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute a mezzo Cassa Economale nel mese di Febbraio 2026.
210006/03/202606/03/2026Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi Gennaio 2026
209906/03/202606/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL TARANTO Dicembre 2025, per l’importo di €8.513,92==. Elenco di Liquidazioni di €8.513,92==.
209806/03/202606/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI FEBBRAIO 2026
209706/03/202606/03/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta New Generation Soc. Coop. Arl - c.e. 01011000030 “Impianti e macchinari”. Elenco di liquidazione ES 2025 2-DSS3. Importo complessivo liquidato € 7.295,60
209606/03/202606/03/2026DSS14: Liquidazione nei confronti della Planet Office per fornitura di lettori CD da destinare agli ambulatori specialistici del Dss14. Importo: € 122,00
209506/03/202606/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura in somministrazione a valenza annuale, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di dispositivi vari per elettrofisiologia occorrenti alla UOC di Oftalmologia dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BAB1FADE7C
209406/03/202606/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura a valenza biennale, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di consumabili per autoclavi occorrenti alla UOC di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Di Venere di Bari CIG BA965AF02B
209306/03/202606/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL TARANTO Agosto 2025, per l’importo di €9.959,68==. Elenco di Liquidazioni di €9.959,68==.
209206/03/202606/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Alzheimer per Soggetti non Autosufficienti “Villa dei Pini” - Ente gestore: “IRTE S.P.A.”, con sede legale in Cassano delle Murge (BA) alla Via Convento 99/b e operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da luglio a dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 8.763,68= (ottomilasettecentosessantatre/68).
209106/03/202606/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, a titolo di anticipo 80%, delle fatture inerenti i mesi di novembre e dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 69.795,12= (sessantanovemilasettecentonovantacinque/12)
209006/03/202606/03/2026DSS13 - ACQUISTO DI N. 1000 KIT VALVOLE ARIA/ACQUA/ASP/BIOPSIA. O.E. STERIS ITALY S.R.L., P.IVA 01893311009. CIG BAAA755EEB.
208906/03/202606/03/2026DSS 13 – “Ditta PUGLIA LIFE Srl: Liquidazione Fatture come da elenco di liquidazione n. 8- DSS 13, per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato 27.786,39.
208806/03/202606/03/2026 DSS 13 – “Ditta VITALAIRE ITALIA Spa “: Liquidazione Fatture come da elenco di liquidazione n. 7- DSS 13, per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato 18.771,24.
208706/03/202606/03/2026Sistemi Informativi - Acquisizione delle licenze software Fortinet, comprensiva del servizio di manutenzione annuale, mediante emissione dell’Ordine Diretto di Acquisto sulla piattaforma acquistinretepa.it, in favore della società Telecom Italia S.p.a - CUP: D71B22001240006 collegato al P.O. “Perinei" di Altamura (BA)
208606/03/202606/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. RSA “San Nicola” della GE.SE.M.A. S.r.L. con sede in Noicattaro (BA) alla Str. Prov.le Noicattaro-Torre a Mare s.n.c., Ente gestore GESEMA Srl”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, della fattura inerente la mensilità dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 3.112,54= (tremilacentododici/54)
208506/03/202606/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “Windsor Club del Nonno” di Bari, Ente Gestore: Società Cooperativa Sociale “SOCIO SANITAS SERVICE” Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da luglio a dicembre 2025, nonché delle fatture integrative relative ai periodi da febbraio a giugno 2025 e da ottobre a dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 104.052,01= (centoquattromilacinquantadue/01).
208406/03/202606/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per le fatture inerenti il periodo di gennaio 2026 per un importo complessivo di € 46.194,31= (quarantaseimilacentonovantaquattro/31)
208306/03/202606/03/2026DSS BARI- LIQUIDAZIONE FATTURE IN NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES 2026-18-DSSBARI-FATTURE ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO. IMPORTO €.4.618,66
208206/03/202606/03/2026P.O. della Murgia: Preso d’atto della liquidazione indennità accessorie relative ai mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE 2025.
208106/03/202606/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, a titolo di anticipo 80%, delle fatture inerenti i mesi di novembre e dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 69.833,37= (sessantanovemilaottocentotrentatre/37)
208006/03/202606/03/2026DSS BARI - Liquidazione fattura ditta F.lli Bernard anno 2025.Elenco di liquidazione ES 2026 - 100 - DSSBARI. Importo liquidato 8.089,36.
207906/03/202606/03/2026DSS BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE NO BOLLA FATTURE DELLE DITTE BARIFON – AURELIO NICOLODI COOPERATIVA SOCIALE - BOVE GIUSEPPE. ELENCO LIQUIDAZIONE ES2026 22-DSSBARI. IMPORTO €16.552,14 I.I.
207806/03/202606/03/2026AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi degli articoli 25, 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n° 36/2023 per il riscatto / acquisto di n° 1 FLUORANGIOGRAFO, N° 1 TOMOGRAFO E N° 1 BIOMETRO per la U.O.S.V.D. di Oftalmologia del P.I. di Terlizzi “M. Sarcone” di questa ASL Bari. C.I.G.: BA8C747797.
207706/03/202606/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Gennaio 2026, per €94.066,40==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €94.066,40==.
207606/03/202606/03/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (R.G.E. N. 1225/2025) DEL 04/03/2026 EMESSA DAL GIUDICE DELL’ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI. PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 37.557,96=.
207506/03/202606/03/2026Centro di Formazione per l’Emergenza – Chiusura corso di formazione teorico-pratico per soccorritori – Associazione di Volontariato – “ISOLA FELICE APS”
207406/03/202606/03/2026Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Febbraio 2026; periodo: 01/02/2026- 28/02/2026.
207306/03/202606/03/2026DSS 12 – Liquidazione Fatture no bolla Elenco Liquidazione “Es 2026 – 032026 – DSS 12 Liquidazione Fatture no Bolla Ditta LAV.I.T. S.p.A.”.
207206/03/202606/03/2026DSS di BARI - Determina di liquidazione dei contributi per gli adattamenti degli strumenti di guida in favore di titolari di patente speciale, in attuazione dell'art.27 L.n.104/92. Importo liquidato €.692,80.
207105/03/202605/03/2026DSS3 Liquidazione fattura Ditta Orthozero c.e. 70611500005 “Assistenza protesica tramite strutture private”. Elenco di liquidazione ES 2026 3-DSS3. Importo complessivo liquidato € 1.000 Iva esclusa
207005/03/202605/03/2026dss3 rIMBORSO SPESE VACCINO ANTIALLERGICO FEBBRAIO 2026. iMPORTO COMPLESSIVO € 964,00=.
206905/03/202605/03/2026UOC Sistemi Informativi- Liquidazione in favore della ditta AURELIO NICOLODI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. per la fornitura di n. 1 Screen Reader Jaws Professional SMA, destinato all'Area Gestione Tecnica dell'ASL di Bari
206805/03/202605/03/2026DSS BARI - Rimborso visita occasionale eseguita fuori regione. Importo rimborso € 20,00. Ruolo di rimborso n. 2026000284.
206705/03/202605/03/2026DSS BA - CANONE LOCAZIONE MARZO 2026 - MALATTIA RARA
206605/03/202605/03/2026UOC Sistemi Informativi- Liquidazione in favore della ditta Elettroservizi srl per la fornitura di n. 1 network- attached storage (NAS) destinato all'Ufficio Stampa dell'Asl di Bari
206505/03/202605/03/2026UOC SISTEMI INFORMATIVI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – nell’ambito dell’intervento relativo al sub-investimento Misura 6 – M6C2-7 Investimento 1.1 : Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub intervento digitalizzazione DEA I e II livello” – Liquidazione in favore della ditta Almaviva S.p.A. - fattura riguardante i servizi di digitalizzazione del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari - Carbonara. CUP: CUP D91B22000940006 CIG:9672605627
206405/03/202605/03/2026UOC SISTEMI INFORMATIVI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – nell’ambito dell’intervento relativo al sub-investimento M6C2 1.1.- Sub Investimento 1.1.1 : Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub intervento digitalizzazione DEA I e II livello” – Liquidazione in favore della ditta Almaviva S.p.A. - fattura riguardante i servizi di digitalizzazione e gestione dei PDTA del Presidio Ospedaliero “"San Paolo. CUP: D91B22000950006 CIG:A05C340B01
206305/03/202605/03/2026NPIA ASL BA – Aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 12 co. 1 del CCNL 20/09/2001, concessa al dipendente le cui generalità sono riportante nel file privacy
206205/03/202605/03/2026Determina di Liquidazione per servizio di supporto alle attività amministrative di Front e Back Office CUP e Anagrafe Assistiti per il periodo 01/07/2024 - 31/12/2024
206105/03/202605/03/2026NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO- Istanza prot. n. 3394/2026
206005/03/202605/03/2026NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO-Istanza prot. n. 8167/2026
205905/03/202605/03/2026NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO-Istanza prot. n. 1333/2026
205805/03/202605/03/2026NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO-Istanza prot. n. 8327/2026
205705/03/202605/03/2026Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 4.578,85.
205605/03/202605/03/2026Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 573,46.
205505/03/202605/03/2026Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 3.680,00
205405/03/202605/03/2026Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 4.800,00.
205305/03/202605/03/2026Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 10.240,00.
205205/03/202605/03/2026Deliberazione D.G. n. 1766 del 13.10.2021 e ss.mm. e ii. Liquidazione compenso professionale ai Dirigenti Avvocati SBL. Spesa complessiva € 4.838,90.
205105/03/202605/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1097 DEL 06.02.2026
205005/03/202605/03/2026DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
204905/03/202605/03/2026DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026.
204805/03/202605/03/2026DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI MARZO 2026
204705/03/202605/03/2026Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - GENNAIO 2026
204605/03/202605/03/2026DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – SECONDA PARTE MESE DI GENNAIO 2026
204505/03/202605/03/2026DSS 10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA di Policoro (MT) per la fornitura di stampati per il Day Service Oculistico P.I. DSS 10 EX P.O. FALLACARA di Triggiano € 732,00 - CIG BAAEC13941 -
204405/03/202605/03/2026U.O.S. Formazione - Rimborso spese di iscrizione ad evento formativo short master “Performance e HR Management per le Professioni Sanitarie” 2025.
204305/03/202605/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Rutigliano (BA).” CUP D45F22000620006. CIG A043E95DD4. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
204205/03/202605/03/2026U.O.S. Formazione - Rimborso spese di iscrizione all'evento formativo “Corso di Formazione di livello 1 in EMDR per bambini e adolescenti”. evento a distanza 22/23-11-2025
204105/03/202605/03/2026DSS 12- Rimborso malattie rare
204005/03/202605/03/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI SPETTANTI AI COORDINATORI ATTIVITA’ PRATICHE (C.A.P.) ANNO 2025 TRIENNIO 2024/2027 E DOCENTI DIPENDENTI ASL BARI - ANNI 2023 E 2024 – TRIENNIO 2020/2023 E ANNI 2024 E 2025 TRIENNIO 2021/2024 - PER UN TOTALE DI SPESA DI € 10.278,20=
203905/03/202605/03/2026A.G.P.: Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. 36/2023, per la “Fornitura triennale di alimenti destinati a fini medici speciali per nutrizione orale e enterale artificiale”. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023
203805/03/202605/03/2026DSS 10: Determina di rendicontazione delle spese sostenute per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.50 D. Lgs. n. 36/2023, nei mesi da giugno a dicembre 2025.
203705/03/202605/03/2026: Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione Servizio per accertamenti sierodiagnostici nel territorio ASL BA in favore dell’I.Z.S. “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata” di Foggia, relativo all’anno 2008. Elenco di liquidazione ES 2026 - IZS9 -DIP.PREV. del 03/03/2026 per un importo totale di € 1.754,98=IVA inclusa.
203605/03/202605/03/2026DSS 12 - Liquidazione Fatture ditta GIANNUZZI LUCIANA - Elenco di liquidazione n. ES 2026-DSS12-6 di € 757,12 IVA inclusa
203505/03/202605/03/2026UOS FORMAZIONE - RICHIESTA DI RIMBORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL “68° CORSO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI RADIOPROTEZIONE – PROCEDURE OSPEDALIERE E RADIOPROTEZIONE NELLE EMERGENZE NUCLEARI”.
203405/03/202605/03/2026Corresponsione emolumenti per attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA a favore dei volontari dell’Associazione di Volontariato “Uomo Duemila”.
203305/03/202605/03/2026U.O.S. Formazione. Liquidazione lavoro straordinario.
203205/03/202605/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori vari di ripristino impianti eseguiti presso le strutture DSS.3 di Bitonto - Palo del Colle e DSS.5 di Grumo A. (BA), all’operatore economico “LFM Costruzioni Generali S.p.a.” e liquidazione fattura n. 94/PA del 10.10.2024. CIG: A0583B4A3A.
203105/03/202605/03/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di presa d’atto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di riparazione montante impianto di riscaldamento presso di Monopoli (BA). Operatore Economico: EK IMPIANTI S.r.l. P.I. 04304890728 - CIG: BA8C8631F6
203005/03/202605/03/2026NPIA ASL BA – AMMISSIONE AI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 DEL 5 FEBBRAIO 1992 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI A FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
202904/03/202604/03/2026Struttura Burocratico Legale – Decreto Ingiuntivo n. 3622/2025 emesso dal Tribunale di Bari. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 1.924,52.
202804/03/202604/03/2026DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.13 assistiti aventi diritto, relativi al mese di Febbraio 2026 - importo da liquidare € 15.015,28 =
202704/03/202604/03/2026DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.13 assistiti aventi diritto, relativi al mese di Gennaio 2026 - importo da liquidare € 16.624,06 =
202604/03/202604/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Tomografo Computerizzato presso il P.O. San Giacomo di Monopoli”. CUP: D69J21020000006 – CIG: B855399AB5 Liquidazione Anticipazione Contrattuale Lavori.
202504/03/202604/03/2026AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese di Febbraio 2026
202404/03/202604/03/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di manutenzione per l’adeguamento degli ambienti di distribuzione farmaci presso la farmacia territoriale del PTA di Rutigliano (BA)”. Operatore Economico: Ditta LOVECE S.r.l. – CIG: BA9962B2DF
202304/03/202604/03/2026Distretto Socio Sanitario n° 2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di Gennaio 2026.
202204/03/202604/03/2026Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Febbraio 2026.
202104/03/202604/03/2026A.G.R.U. Liquidazione lavoro Straordinario svolto nel mese di Gennaio 2026.
202004/03/202604/03/2026DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
201904/03/202604/03/2026DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 1 assistito ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 983,35=
201804/03/202604/03/2026Dip. di cui all’allegato “File Privacy” non soggetto a pubblicazione. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall’01/04/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/04/2026
201704/03/202604/03/2026Dipendente di cui all’allegato “File Privacy” non soggetto a pubblicazione. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall’01/04/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/04/2026
201604/03/202604/03/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 165, della L. 207/2024.
201504/03/202604/03/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 165, della L. 207/2024.
201404/03/202604/03/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 165, della L. 207/2024
201304/03/202604/03/2026Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
201204/03/202604/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Rutigliano (BA).” CUP: D45F22000620006 – CIG: A043E95DD4 Liquidazione competenze professionali redazione PV01 e PV02.
201103/03/202603/03/2026DETERMINA DIRIGENZIALE VENTILOTERAPIA MEDICAIR SUD SRL LISTA ES 2026 14-DSS10 ANNO: 2025
201003/03/202603/03/2026DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2026 7-DSS5
200903/03/202603/03/2026D.P. – Liquidazione in favore della ditta OLIPRESS S.R.L, – con sede in Pergola (PU), in Via Papa Giovanni XXIII n°3/A, c.a.p. 61045, per l’acquisto di nr. 1 rilevatore di banconote false - CIG: BA40BBA9EF.
200803/03/202603/03/2026Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 43.839,93 a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Gennaio 2026.
200703/03/202603/03/2026U.O.S. FORMAZIONE - Rimborso delle spese del Master Universitario di II livello dal titolo “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Profili giuridici, medico-sanitari e tecnici” A.A. 2025-26. Università degli Studi “Aldo Moro” – Bari.
200603/03/202603/03/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
200503/03/202603/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura urgente a valenza annuale, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di consumabili per monitor Philiphs Heartstart Intrepid, occorrenti alla UOC MEU ed alla UOC di Cardiologia dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BAA6C1D082
200403/03/202603/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di gennaio 2026. Progetto raccolta sangue.
200303/03/202603/03/2026DSS 11 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo dicembre 2025, importo liquidato € 1.534,75.
200203/03/202603/03/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della ALIVOL PUBBLICA ASSISTENZA ODV. delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di novembre 2025 e dicembre 2025: importo € 1.252,43.
200103/03/202603/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura a valenza annuale, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di consumabili per monitor Beneview T15 Mindray, occorrenti alla UOC MEU dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BAA501A2CF
200003/03/202603/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Gabriele” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore: Segesta Mediterranea s.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferiti agli utenti c.d. “fatti salvi” e al primo e secondo 30% dei posti redistribuiti previsti dalla DGR 1006 e s.m.i. per le mensilità da luglio a dicembre 2025, per un importo complessivo di € 310.280,30= (trecentodiecimiladuecentottanta/30).
199903/03/202603/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – D.L. n. 34/2020 - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA). Approvazione atti finali e liquidazione rata di saldo – liquidazione funzioni tecniche. CUP: D59J21008420001 CIG 8804265551
199803/03/202603/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno “San Francesco”, con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Francesco Pepe n. 49/51, gestito dalla società “Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo San Francesco S.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da luglio a dicembre 2025, nonché delle fatture integrative relative al periodo da luglio a settembre 2025, per l’importo complessivo di € 34.005,86= (trentaquattromilacinque/86).
199703/03/202603/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL TARANTO Luglio 2025, per l’importo di €9.959,68==. Elenco di Liquidazioni di €9.959,68==.
199603/03/202603/03/2026UOS Formazione - Piano Formativo Aziendale 2025 - Liquidazione dell'attività formativa concernente la 2^ edizione del corso dal titolo "Potenziali delle pratiche generative per l’innovazione dei servizi socio-sanitari".
199503/03/202603/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL TARANTO Giugno 2025, per l’importo di €9.638,40==. Elenco di Liquidazioni di €9.638,40==.
199403/03/202603/03/2026DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di FEBBRAIO 2026; periodo:01/02/2026-28/02/2026.
199303/03/202603/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL TARANTO Maggio 2025, per l’importo di €9.959,68==. Elenco di Liquidazioni di €9.959,68==.
199203/03/202603/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
199103/03/202603/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL TARANTO Aprile 2025, per l’importo di €9.638,40==. Elenco di Liquidazioni di €9.638,40==.
199003/03/202603/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL LECCE Dicembre 2025, per l’importo di €12.208,64==. Elenco di Liquidazioni di 12.208,64==.
198903/03/202603/03/2026A.G.T. - CONCESSIONE CUMULO PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
198803/03/202603/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A non autosufficienti “Casa Serena” di Capurso Via La Lenza, n.12., Ente Gestore Casa Serena Srl con sede legale in Via Cappuccini, n.4 Milano (MI). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) riguardante la mensilità di dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 30.725,23= (trentamilasettecentoventicinque/23)
198703/03/202603/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL LECCE Novembre 2025, per l’importo di €14.457,60==. Elenco di Liquidazioni di 14.457,60==.
198603/03/202603/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL LECCE Ottobre 2025, per l’importo di €14.939,52==. Elenco di Liquidazioni di 14.939,52==.
198503/03/202603/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL LECCE Settembre 2025, per l’importo di €14.296,96==. Elenco di Liquidazioni di 14.296,96==.
198403/03/202603/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL LECCE Agosto 2025, per l’importo di €8.513,92==. Elenco di Liquidazioni di €8.513,92==.
198303/03/202603/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BAT Ottobre 2025, per l’importo di €24.475,36==. Elenco di Liquidazioni di €24.475,36==.
198203/03/202603/03/2026D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/02/2026 al 28/02/2026
198103/03/202603/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BAT Settembre 2025, per l’importo di €23.497,80==. Elenco di Liquidazioni di €23.497,80==.
198003/03/202603/03/2026A.G.T. - CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
197903/03/202603/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Castellana Grotte (BA)”. CUP: D25F22000520006 - CIG A.Q. 932638478B - CIG SPECIFICO: A043EAC0D3 Approvazione della perizia di variante n. 1
197803/03/202603/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario.” VALORE DI CURA” in Casamassima (BA) Ente gestore Società “Maxima Salus Srl” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della fattura inerente la mensilità di gennaio 2026 per un importo complessivo di € 112,325,90= (centododicimilatrecentoventicinque/90)
197703/03/202603/03/2026AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di “ N.2 Termometri digitali per alimenti” per le esigenze dei PP.OO. Molfetta e Corato - C.I.G.: BA8D20A916
197603/03/202603/03/2026AREA BARI NORD – P.O. CORATO – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. B) del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di “ N.2 bilance digitali per alimenti” per le esigenze dei PP.OO. Molfetta e Corato - C.I.G.: BA8D2ABDF1
197503/03/202603/03/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 17317/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
197403/03/202603/03/2026DSS BARI – STORNO TOTALE FATTURE NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES 2026 - 16-DSSBARI - STORNO FATTURE MEDIGAS INTESTATE A Q.G. ANNO 2019-2023 CON IMPORTO ERRATO " IMPORTO €0
197303/03/202603/03/2026AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 23.04.2026.
197203/03/202603/03/2026DSS BARI - DETERMIA DI LIQUIDAZIONE NO BOLLA PER FATTURE DELLA DITTA VIVISOL SRL. ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2026 28-DSSBARI. IMPORTO € 11138,73 I.I.
197103/03/202603/03/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) IN DATA 19.05.2026.
197003/03/202603/03/2026DSS1 – Ditte: Istituto Acustico Centro Controllo Sordità srl, Orthogea srl, Tombolini Officine Ortopediche srl. Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.16-DSS1 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 17.997,93.
196903/03/202603/03/2026DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA DIAVERUM ITALIA S.R.L PER COMPLESSIVI €. 89.510,00 – ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2026 -26-DSSBARI”.
196803/03/202603/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 - art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
196703/03/202603/03/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori trimestrali ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/03/2026 – Dr.ssa MONTARULI SILVIA e altri.
196603/03/202603/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
196503/03/202603/03/2026DSS BARI-LIQUIDAZIONE FATTURE IN NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES-2026-15-DSSBARI- FATTURE MEDIGAS ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO " IMPORTO €.3.858,55.
196403/03/202603/03/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 28.05.2026.
196303/03/202603/03/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENER. IN DATA 17.05.2026.
196203/03/202603/03/2026Rimborso spese a favore di paziente in trattamento emodialitico per complessivi €. 335,18. Mesi da Gennaio a Dicembre 2025.
196103/03/202603/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EL814YM e EN743FT alla Ditta Autocarrozzeria De Carne Vito & C. Sas con sede in Bari (BA). CIG: BA6B24A19F.
196003/03/202603/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV604ZZ e EV609ZZ alla Ditta Vittorio Tauro con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: BA6EA62BDB.
195903/03/202603/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ821YP, GE805SZ e GG070BB alla Ditta Vs Assistenza Di Tanzi Vittoria con sede in Terlizzi (BA). CIG: BA81C70C52.
195803/03/202603/03/2026DSS14: Concessione permessi L. 104/92
195703/03/202603/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-03-DATERLIZ del 26/02/2026..
195603/03/202603/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EV115WJ, FD669YM e FZ402LC alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: BA6DACE0DE.
195503/03/202603/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EJ622ZV, EL812YM, EV602ZZ, FD692YM, FD694YM e GA677EX alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: BA6D6A1EAF.
195403/03/202603/03/2026OGGETTO: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2026/7-DAMOLF DEL 26/02/2026 - LIQUIDAZIONE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER COMPETENZE GENNAIO 2026.
195303/03/202603/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali CR605ZF, FD663YM, FD706YM e GD728TK alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: BA6DD6A81C.
195203/03/202603/03/2026Area Bari Nord P.O.Corato Congedo art.42,D.lgs 26/03/2001 n.151 Rettifica determina n.9733 del 18/11/2025
195103/03/202603/03/2026DSS1 – Ditte Medigas Italia srl, Medicair Sud srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.15-DSS1, per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato €3.990,80
195003/03/202603/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 - “Nuova Fenice” di Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea S.r.l.”; Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di un utente disabile grave di tipo A per le mensilità di dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 4.033,30= (quattromilatrentatre/30)
194903/03/202603/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Rutigliano (BA).” CUP D45F22000630006. CIG 9918929F23. Approvazione stato finale e liquidazione rata di saldo con liquidazione competenze tecniche.
194803/03/202603/03/2026DSS BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE NO BOLLA FATTURE RELATIVE ALLA DITTA TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE SRL. ELENCO LIQUIDAZIONE ES2026 20-DSSBARI. IMPORTO € 24.556,58 I.I.
194703/03/202603/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GR232NS e GR234NS alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: BA81A1283D.
194603/03/202603/03/2026DSS BARI - liquidazione "no bolla" fatture ausili protesici anno 2025. Elenco di liquidazioni ES 2026 - 23- DSSBARI. Importo liquidato € 18.941,39.
194503/03/202603/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di trapani corneali radiali e punzoni corneali con suzione per fabbisogno aggregato Asl di Bari CIG BA886311AE
194403/03/202603/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Sannicandro di Bari (BA)”. CUP: D75F22000560006 CIG: A035F959CD Approvazione della perizia di variante n. 1
194303/03/202603/03/2026Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di GENNAIO 2026 cassa 207.
194203/03/202603/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - DOMUS AUREA NUOVA SALUS Srl di Bari - gestore delle Case per la Vita di Cassano delle Murge (BA) e di Noicattaro (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025, per un importo complessivo di € 28.050,77= (ventottomilacinquanta/77)
194103/03/202603/03/2026U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UN CARDIOCHIRURGO ESPERTO RELATIVA ALL’ATTIVITA’ FORMATIVA SUL CAMPO PER IL FOLLOW-UP DEI PAZIENTI CARDIOTRAPIANTATI – DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2025 E RIMBORSO SPESE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.904,32=
194003/03/202603/03/2026UOC Area Servizio Sociosanitario: Comunità sociosanitaria dopo di noi (art.57) – “Armonie Diverse” di Anffas Onlus di Ginosa (TA). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nel mese di dicembre 2025 per la residua quota parte, per un importo totale di € 411,64= (quattrocentoundici/64)
193903/03/202603/03/2026A.G.T. MANU – – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori di ripristino impianti termici e impianti elettrici presso le strutture del DSS 2-5-4, P.O. il Serd. D. il D.P. di Altamura” ditta LM IMPIANTI – CIG B9FFBB48C9
193803/03/202603/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 Interventi di manutenzione finalizzati all’adeguamento dell’impianto di spegnimento automatico dell’archivio ex cartelle cliniche e di sostituzione della porta tagliafuoco presso i locali ex laboratorio analisi del P.O. Di Venere e liquidazione fattura n. 795 del 18.10.2024 emessa dall’operatore economico “GIELLE S.R.L. - CIG A059F2711A
193703/03/202603/03/2026A.G.T. MANU – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di riparazione e ripristino funzionale degli impianti elevatori del P.O Altamura, Dipartimento di Prevenzione Altamura, P.T.A di Bitonto, Santeramo e Riabilitazione del P.I. di Terlizzi” ditta – DI MADERO & FIGLIE S.r.l. – CIG B962233935
193603/03/202603/03/2026A.G.T. MANU – Presa d’atto di affidamento ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di "Fornitura e installazione di condizionatori tipo split sistem presso il Day Service di Chirurgia e i servizi di Cardiologia del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta GELAO IMPIANTI s.r.l. - CIG: B5BE0FB231
193502/03/202602/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta Biocomposites srl di impianti Fuori Accordo Quadro per ottemperare alle necessità della Sala operatoria della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: BAA2FF7DA9
193402/03/202602/03/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici ai sensi dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
193302/03/202602/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, co.1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, della fornitura in noleggio comprensivo di manutezione full risk di un ecotomografo ad orientamento cardiologico per le urgenti necessità della U.O.C. di Cardiologia. CIG BA84D11D8F.
193202/03/202602/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di FEBBRAIO 2026 per la Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca.
193102/03/202602/03/2026DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 68 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024 per il mese di Gennaio 2026.
193002/03/202602/03/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione A.L.P.I. non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 60,00.
192902/03/202602/03/2026DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Instrumentation Laboratory S.p.a”. Elenco di liquidazione n. ES 2026-19 DSS9 emesso il 02/03/2026.
192802/03/202602/03/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA FERRUCCI DANILO PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO DI CANI RANDAGI SUL TERRITORIO DELL'ASL BARI COME DA ES-2026-FERR01-DIP.PREV. del 27/02/2026 per un totale di Euro 12.174,62.
192702/03/202602/03/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di container per la sterilizzazione dello strumentario chirurgico. CIG B8DE70A704.
192602/03/202602/03/2026Struttura Burocratico Legale – Decreto Ingiuntivo n. 353/2025 (cronol. n. 1171/25) emesso dal Giudice di Pace di Bisceglie. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 332,45.
192502/03/202602/03/2026DSS10: Affidamento alla ditta ARTI GRAFICHE di PECORARO FRANCESCO di Altamura (BA) per fornitura di stampati per l'Ambulatorio di Radiologia del P.I. D.S.S. 10. € 2.415,60. - CIG BAA1BF5ADB -
192402/03/202602/03/2026P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Febbraio 2026.
192302/03/202602/03/2026Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 FEBBRAIO 2026. Richiesta di reintegro di € 7.868,74.
192202/03/202602/03/2026DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1,1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “Zoll Medical Italia S.r.l.”, del noleggio di n. 1 defibrillatore indossabile a beneficio di una paziente residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA), per il periodo: dal 24/11/2025 al 19/02/2026. Importo totale dell’affidamento: € 12.152,40 (IVA al 4 % inclusa). CIG: BAA1C0F053.
192102/03/202602/03/2026D.S.S. Unico di Bari: Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito al mese di Gennaio 2026.
192002/03/202602/03/2026DSS BA - RIMBORSO VACCINOTERAPIA UTENTI DIVERSI MARZO 2026
191902/03/202602/03/2026A.G.T. Utenze. Liquidazione Utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2025-383-AGT di € 1.889,52. Ditta Edison energia SpA
191802/03/202602/03/2026U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE ANNO 2025 DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI DICEMBRE 2025, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE SANTA RITA”, SITO IN BARI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “C.B.H. CITTA’ DI BARI HOSPITAL S.P.A.”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26.873,60=.
191702/03/202602/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud – DDG n.159 del 30.01.2026 aggiudicazione “Procedura Aperta Telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.LGS. 36/2023 per la fornitura triennale di protesi e materiale vascolare per chirurgia vascolare ed endovascolare per le necessità delle UU.OO.CC. di Chirurgia Vascolare e di Cardiologia dell’ASL BA finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 36/2023”. Rettifica graduatoria lotto n.22
191602/03/202602/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) della fattura inerente la mensilità di gennaio 2026, per l’importo complessivo di € 18.665,24= (diciottomilaseicentosessantacinque/24)
191502/03/202602/03/2026DSS 10: Liquidazione ditta SOL SPA DI € 2.612,48 per fornitura di gas medicinali e tecnici e di altri servizi correlati. - CIG B28385E661 -
191402/03/202602/03/2026DSS BARI-LIQUIDAZIONE FATTURE IN NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES 2026-17-DSSBARI- FATTURE ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO. IMPORTO €.4.618,66 .
191302/03/202602/03/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” : revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
191202/03/202602/03/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
191102/03/202602/03/2026A.G.P. Procedura negoziata ai sensi degli art. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di Radiofarmaci necessari a soddisfare le esigenze della Medicina Nucleare del P.O. Di Venere. Indizione
191002/03/202602/03/2026DSS14: Liquidazione nei confronti della ME.DI.COM S.R.L. per la fornitura di n. 2 cavi per ECG da destinare all'Ambulatorio di Cardiologia di Putignano. Importo: € 485,56
190902/03/202602/03/2026A.G.P. Affidamenti diretti per acquisizioni di beni di valore inferiore alla soglia di 140.000 € i.e. di cui all’art 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - Rendicontazione.
190802/03/202602/03/2026DSS14: Liquidazione Diaverum Italia S.r.l. per servizio di trasporto dializzati erogato nell'anno 2025.
190702/03/202602/03/2026DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di FEBBRAIO 2026 € 2.403,60. Cod. 215
190602/03/202602/03/2026AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N° 9 FRIGORIFERI PORTA FARMACI OCCORRENTI ALLE DIVERSE AREE DELL'ASL BARI. COMPENTENZA ANNO 2025. CIG B8F158111B
190502/03/202602/03/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore dell'operatore economico Lombardo srl per la fornitura di arredi non sanitari occorrenti al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano come da lista di liquidazione n. ULSA0303 2025 - 43. CIG A00E6D8063 - A00E6F9B9B. Finanzimento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003.
190402/03/202602/03/2026DSS14: Liquidazione per assistenza domiciliare integrata resa nel mese di dicembre 2025 - Auxilium Società Cooperativa Soc. Importo: € 61.160,84
190302/03/202602/03/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 17.05.2026.
190202/03/202602/03/2026DSS14: Rendicontazione procedure ex art. 49 e ss. D.lgs 36/2023 - gennaio 2026
190102/03/202602/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Bitonto (BA).” CUP D55F22000850006. CIG 9934339BE0. Approvazione stato finale e liquidazione rata di saldo con liquidazione competenze tecniche.
190002/03/202602/03/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2 “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO IL P.O. DON TONINO BELLO DI MOLFETTA (BA)”. Liquidazione acconto per collaudo in corso d’opera. CUP: D51B22001100001 CIG SPECIFICO: A04708FBC6
189902/03/202602/03/2026AGP_FORNITURA DI n° 12 POLTRONE LETTO OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI FASANO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
189802/03/202602/03/2026P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Dicembre 2025.
189702/03/202602/03/2026DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI GENNAIO 2026
189602/03/202602/03/2026UOC SISTEMI INFORMATIVI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – nell’ambito dell’intervento relativo al sub-investimento “M6C2 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Digitalizzazione DEA di I E II Livello tecnologico e digitale ospedaliero – Liquidazione in favore della ditta Hitech Distribuzione Informatica S.r.L. per la fornitura di n. 8 FusionServer 2288h V7 destinati al P.O. Di Venere - CUP: D91B22000940006 - CIG:B646E7A67F
189502/03/202602/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “L’ALTRA CASA”, ente gestore “SEGESTA MEDITERRANEA S.r.l.” relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2025, nonché delle fatture integrative relative alle mensilità da settembre a dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 57.545,36= (cinquantasettemilacinquecentoquarantacinque/36).
189402/03/202602/03/2026DSS 12 - Cassa 220 - Rendiconto Cassa Economale Gennaio 2026
189302/03/202602/03/2026Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di novembre 2025.
189202/03/202602/03/2026DSS BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE NO BOLLA FATTURE DELLE DITTE SETTEBELLO SNC e SENTO OK CENTRO ACUSTICO DOTT. N. PENNELLI. ELENCO LIQUIDAZIONE ES2026 21-DSSBARI. IMPORTO € 20.341,79 I.I.
189102/03/202602/03/2026U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Protetta “RESEDA Srl” sita in Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc ” Ente Gestore “RESEDA Srl” con sede in Noicattaro (BA) alla Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad un utente “residuo manicomiale” ex art. 66 R.R. n.4/2007, delle fatture inerenti il periodo da aprile a dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 13.804,75= (tredicimilaottocentoquattro/75)
189002/03/202602/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “Madonna del Buon Cammino” Residenza Protetta S.r.l. di Altamura. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da ottobre a dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 56.324,46= (cinquantaseimilatrecentoventiquattro/46).
188902/03/202602/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2026 per un importo complessivo di € 27.237,45= (ventisettemiladuecentotrentasette/45).
188802/03/202602/03/2026Distretto S.S. di Bari - Rimborso malattia rara Febbraio 2026
188702/03/202602/03/2026DSS-BA: LIQUIDAZIONE FATTURE "NO BOLLA" DITTA VITALAIRE ITALIA S.P.A. “ES 2022 - 1-DSSBA VIT - VITALAIRE 1° CONTENITORE PER ORDINI ANNI PRECEDENTI”.
188602/03/202602/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2026, per un importo complessivo di € 29.999,10= (ventinovemilanovecentonovantanove/10).
188502/03/202602/03/2026DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della Ditta MEDICAIR , Elenco di liquidazione n. ES 2026 6-DSS5 del 25/02/2026
188402/03/202602/03/2026 D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 68 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024, riferito al mese di Gennaio 2026.
188302/03/202602/03/2026DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fatture in favore della ditta MEDIGAS ITALIA SRL, Elenco di liquidazione n. ES 2026 5-DSS5 del 25/02/2026
188202/03/202602/03/2026DSS3 Liquidazione fatture ditta Interhospital S.r.l.- c.e. 1011000035 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2026 1-DSS3. Importo complessivo liquidato € 8.122,59
188102/03/202602/03/2026Distretto S.S. di Bari - Rimborso ABA anno 2024
188002/03/202602/03/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico in servizio presso la casa circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nel mese di gennaio 2026, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-1-CARCERE del 24/02/2026.
187902/03/202602/03/2026U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI GENNAIO 2026, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO – BITONTO ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 193.154,00= (CENTONOVANTATREMILACENTOCINQUANTAQUATTRO/00).
187802/03/202602/03/2026UOC SISTEMI INFORMATIVI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – nell’ambito dell’intervento relativo al sub-investimento Misura 6 – M6C2-7 Investimento 1.1 : Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub intervento digitalizzazione DEA I e II livello” – Liquidazione in favore della ditta Almaviva S.p.A. - fattura riguardante i servizi di digitalizzazione del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari- Carbonara. CUP: CUP D91B22000940006 CIG:9672605627
187702/03/202602/03/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Gennaio 2026, con importo complessivo di €38.733,24==. Elenco di Liquidazioni di €38.733,24==.
187602/03/202602/03/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2026 un importo complessivo di € 40.235,46= (quarantamiladuecentotrentacinque/46).
187502/03/202602/03/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “CASA SERENA” in Noicattaro (BA). Ente gestore “Casa Serena S.r.l.” con sede legale in Milano (MI) Via Cappuccini, n 4. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. N. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di dicembre 2025 per un importo complessivo di € 64.410,45= (sessantaquattromilaquattrocentodieci/45)
187402/03/202602/03/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di un paziente che utilizza il mezzo proprio. Periodo: da Dicembre 2025 a Gennaio 2026.
187302/03/202602/03/2026ASL BA – U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Gennaio 2026 di €35.276,90==; Elenco di liquidazioni di €35.276,90==.
187202/03/202602/03/2026DSS 12 - Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Serenity S.P.A. per la fornitura di ausili per incontinenza ad assistiti minori del DSS 12. CIG BA83B1021B
187102/03/202602/03/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.840,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2026.
187002/03/202602/03/2026Oggetto : D.S.S. 5 Liquidazione e pagamento acconto e saldo TARI anno 2025 in favore del Comune di Toritto per un importo complessivo di €. 13.568,00
186902/03/202602/03/2026A.G.T.–Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di otturazione del tronco fognario del D.S.S. 12 e U.O. di Radiodiagnostica del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) - Operatore Economico: “LA MODERNISSIMA di Panaro Felice. CIG: BA412590B4
186802/03/202602/03/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Sociale Zefiro, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Gennaio 2026.
186702/03/202602/03/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Leader Service, per delega di un pazienta nefropatico. Periodo: Gennaio 2026.
186602/03/202602/03/2026D.S.S.N.5-Rimborsospese viaggio a favore della Cooperativa Sociale NOdiSS , per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Gennaio 2026.
186502/03/202602/03/2026OGGETTO : Distretto Socio sanitario n° 12 – Rimborso contributo metodo ABA anno 2024.
186402/03/202602/03/2026A.G.T. MANU – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i lavori di manutenzione da fabbro e falegname al D.S.S. 12 e il P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: Vestita Cosimo P.I. IT00169070737 CIG: BA6A0AA632
186302/03/202602/03/2026A.G.T. MANU – Determina di affidamento diretto con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori di ripristino edile e fabbro presso l’Hospice San Camillo di Monopoli (BA). Operatore Economico: 2F Edilizia S.r.l.s - P.I. IT08580500729 CIG: BA52BF875F.
186202/03/202602/03/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EL813YM, ET569AR, FR909AD e GV558TX alla Ditta Autostile Di Ruccia S.r.l.s. con sede in Modugno (BA). CIG: BA08540AA5.
186127/02/202627/02/2026D. P.– SIAN AREA SUD – Rimborso spese anticipate in favore della dipendente.
186027/02/202627/02/2026A.G.P. - Rendicontazione Principi Attivi non compresi in convenzioni del S.A. InnovaPUGLIA- Gennaio 2026
185927/02/202627/02/2026A.G.P. Rendicontazione procedure d'acquisto di farmaci esclusivi non ricompresi in Convenzioni del Soggetto Aggregatore InnovaPUGLIA SpA - Gennaio 2026. AGGIUDICAZIONE
185827/02/202627/02/2026Liquidazione e pagamento spese agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 11 in trattamento domiciliare con rene artificiale o dialisi peritoneale. Mese di dicembre 2025 e mesi precedenti. Importo € 642,36.
185727/02/202627/02/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della LEADER SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre: importo € 532,69.
185627/02/202627/02/2026A.G.P. - Gara ponte, mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli art.25 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei Servizi di Archiviazione, Custodia e Gestione della documentazione sanitaria, assimilabile ed amministrativa, dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, comprensivo del servizio di conservazione digitale e della gestione dello spazio archivistico del P.O. San Paolo di Bari. Aggiudicazione.
185527/02/202627/02/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Dirigente Medico.
185427/02/202627/02/2026Presa d'atto revoca dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato
185327/02/202627/02/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “La Torre Società Cooperativa Sociale E.T.S. A R.L” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2025: importo € 1.311,24.
185227/02/202627/02/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Zefiro” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2025: importo € 2.331,13.
185127/02/202627/02/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell’"Associazione Servizio Ambulanze&Sanità Giovanni Paolo II" delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2025: importo € 7.067,80.
185027/02/202627/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Bitritto (BA)” CUP: D65F22000560006 CIG: A034E60436. Approvazione Perizia di variante in corso d’opera.
184927/02/202627/02/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Logopedista.
184827/02/202627/02/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, prot. n. 14443/2026 del 02/02/2026, profilo professionale Dirigente Psicologo.
184727/02/202627/02/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Ostetrica.
184627/02/202627/02/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Operatore socio sanitario.
184527/02/202627/02/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Dirigente Psicologo.
184427/02/202627/02/2026A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
184327/02/202627/02/2026Modifica dell'orario di servizio in rapporto di lavoro a tempo parziale
184227/02/202627/02/2026A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
184126/02/202626/02/2026D. P. – ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI – Rimborso spese di iscrizione, vitto, alloggio e trasporto sostenute da n. 3 micologi dipendenti ASL Bari, per formazione obbligatoria ai sensi del D.M. 29/11/1996 n. 686 del Ministero della Salute, partecipanti al corso di aggiornamento residenziale organizzato dall’A.M.B. gruppo Micologico e Botanico “Valle del Savio” di Cesena con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, svoltosi a Castiglione di Ravenna dal 22 al 25 ottobre 2025, dal titolo “Sospette intossicazioni da funghi e verifiche ispettive su funghi freschi, secchi altrimenti conservati, studio delle specie di tartufi commerciabili in Italia – anno 2025”.
184026/02/202626/02/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione A.L.P.I. non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 182,00.
183926/02/202626/02/2026D. P. – ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI - Formazione obbligatoria per i Micologi ai sensi del D.M. 29.11.1996 n°686 del Ministero della Salute - Rimborso spese vitto, alloggio e trasporto sostenute da n.8 dipendenti ASL Bari per la partecipazione al corso nazionale di formazione per il conseguimento dell’attestato di micologo biennio 2025-2026, organizzato dall’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia. Piancastagnaio – (SI) tenutosi dal 08 settembre 2025 al 08 novembre 2025 – Anno 2025, I^ Sessione.
183826/02/202626/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura a valenza biennale, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di kit per la ricerca di mutazioni in BRCA1 e BRCA2 in un unico test con tecnologia NGS da impiegare nella diagnosi di predisposizione genetica allo sviluppo dei tumori al seno ed all’ovaio, occorrenti alla UOC di Genetica Medica dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BA96622F0D
183726/02/202626/02/2026INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1592 DEL 19/02/2026. PAGAMENTO PER IMPORTO COMPLESSIVO DI € 192.891,10=.
183626/02/202626/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura Cannule Vitreo Retiniche occorrenti alla U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Di Venere. CIG: BA97FCCCCA.
183526/02/202626/02/2026DSS 10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO (MT) per la fornitura di stampati per il servizio specialistica ambulatoriale e anagrafe sanitaria DSS 10 Triggiano € 3.928,40 - CIG BA953A4C6F -
183426/02/202626/02/2026P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, del servizio di noleggio della durata di n. 4 mesi di un Microscopio Operatorio 3D in dotazione presso la UOC di Oftalmologia del P.O. Di Venere. CIG: BA980D684E.
183326/02/202626/02/2026DSS 10: Affidamento alla ditta PUBLIDEA SRL di POLICORO (MT) di fornitura di stampati per l'Ambulatorio di Cardiologia del Poliambulatorio di Triggiano € 854,00 - CIG BA9540C245 -
183226/02/202626/02/2026P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta OLYMPUS ITALIA SRL, relativa alla fornitura di n. 1 Braccio di supporto per colonna endoscopica Olympus per la U.O.C. di Endoscopia Digestiva del P.O. Di Venere, riferita all’anno 2025, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-37-ULSA0302, per l’importo di €. 658,62= IVA inclusa.
183126/02/202626/02/2026DSS 10: Affidamento alla ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL di n. 1 defibrillatore indossabile per un periodo di n. 3(tre) mesi per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano (BA). € 12.152,40 - CIG BA95339425 -
183026/02/202626/02/2026 Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro 1.150,00).
182926/02/202626/02/2026Struttura Burocratico Legale - Atto di diffida promosso c/ ASL BA per risarcimento danni da R.C.T. - Gestione sinistri (euro1.995,00).
182826/02/202626/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – F.E.S.R. 2014-2020 – “Lavori di adeguamento dei locali ex medicina del P.O. Di Venere da adibire ad U.O. Medicina Fetale e U.O.C. Genetica Medica” Presa d’atto del certificato di collaudo tecnico-amministrativo ai sensi dell’art. 102 D. Lgs. 50/2016. CUP: D92C19000050006
182726/02/202626/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
182626/02/202626/02/2026A.G.T. Liquidazione Utenze Acqua e fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2026 41-AGT di € 4.695,00 Acquedotto Pugliese S.p.A.
182526/02/202626/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
182426/02/202626/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA (COD. CIG.8540931739), PER I CANONI DI NOLEGGIO, ANNO 2025, DEL SISTEMA ANALIZZATORE COBAS 6800, IN DOTAZIONE ALLA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. S. PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-15-ULSA0309. SPESA €.5.246,00 = I.I.
182326/02/202626/02/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 1.986,84. Periodo: Gennaio 2026.
182226/02/202626/02/2026DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.436,53. Periodo: Gennaio 2026.
182126/02/202626/02/2026AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “N. 04 supporti per l’aggancio di tubi di respirazioni in corso di anestesia” per le esigenze della U.O.C di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Corato – CIG: BA8F2DDF74.
182026/02/202626/02/2026 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
181926/02/202626/02/2026 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
181826/02/202626/02/2026P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii.
181726/02/202626/02/2026DSS2: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LAVECO ANNO 2025, ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 2002 DEL 23/02/2026 IMPORTO TOTALE € 860,36
181626/02/202626/02/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
181526/02/202626/02/2026DSS13 - ACQUISTO DI N. 2 BATTERIE PER CARROZZINA ELETTRICA. O.E. BARBIERI S.P.A. (P.IVA 01543860355). CIG N. BA8CCD7EB4.
181426/02/202626/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDICAL BROKING SRL (COD. CIG.B05F346D28), PER LA FORNITURA DI N.1 INCUBATRICE NEONATALE DA TRASPORTO, DESTINATA ALLA UOC DI PEDIATRIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-14-ULSA0309. SPESA €.46.396,60 = I.I.
181326/02/202626/02/2026DSS13 – Liquidazione in favore della Ditta NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C SAS P.IVA 02909520732 per la fornitura di n. 1 Stampante Etichettatrice ZEBRA ZD230 destinata al centro prelievi del PTA di Gioia del Colle. Elenco di liquidazioni n. ES-2026-6-DSS13 del 23/02/2026 per un importo complessivo di euro 345,00 (IVA 22% inclusa)– CIG. B919F1D434
181226/02/202626/02/2026AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi del combinato disposto ex artt. 25, 50 e 76 del D. Lgs. 36/2023 per l’acquisto di complessive “N° 7 PINZE DA PRESA / BIOPSIA RIGIDE CON GANASCE MOBILI PER URETERORENOSCOPIO RIGIDO KARL STORZ”, per le esigenze della U.O.C. di Urologia del P.O. di Molfetta. C.I.G.: BA91962904.
181126/02/202626/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 16549/2026. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
181026/02/202626/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – EX Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (PNC) – Missione 6 ‘Salute’ – Componente 2 – Investimento 1.2 ‘Verso un Ospedale Sicuro e Sostenibile’” con Conversione in nuova fonte di finanziamento EX art. 20 della L. 67/1988 - “Lavori di adeguamento o miglioramento sismico presso P.O. Don Tonino Bello di Molfetta (BA). Affidamento servizio di consulenza Agronomo. CUP: D51B22001100001 CIG: BA4CC7ED30
180926/02/202626/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 16401/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
180826/02/202626/02/2026A.G.R.U.: D.D.G. n. 248/26 – Parziale modifica
180726/02/202626/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 16396/2026. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
180626/02/202626/02/2026Area Gestione Risorse Umane: Rettifica determina dirigenziale n.1624 del 20/02/2026.
180526/02/202626/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 16267/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
180426/02/202626/02/2026AREA BARI NORD – P.O. CORATO - ’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA DI N° 62 CONF.DA 100 PZ DI BAVAGLI MONOUSO CON TASCA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.V.D. DI MEDICINA INTERNA. – CIG: BA7D163D40
180326/02/202626/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di "videocapsule ed aggiornamento software workstation" per la U.O.S.V.D. di Endoscopia Digestiva del P.O. della Murgia CIG BA627C84C0
180226/02/202626/02/2026AREA BARI NORD – P.O. di MOLFETTA “DON TONINO BELLO”: AFFIDAMENTO DI FORNITURA, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO, DI N° 200 TUBO MONOUSO PROLUNGA HEIDELBERG 100 CM. LUER LOCK PER LA UOC DI MEDICINA INTERNA DEL P.O. DI MOLFETTA. – CIG: BA864E469F.
180126/02/202626/02/2026AREA BARI NORD – P.O. “Don Tonino Bello” Molfetta – Affidamento di fornitura, ai sensi degli articoli 25, 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n° 36/2023 per il riscatto / acquisto di n° 1 LASER YAG SLT per la U.O.S.V.D. di Oftalmologia del P.I. di Terlizzi “M. Sarcone” di questa ASL Bari. C.I.G.: B784B5D4E7.
180026/02/202626/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FR927AD e GK332YZ alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: BA0EB7A6D1.
179926/02/202626/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GW402JC, GW406JC e GW408JC alla Ditta Centrauto Topputo S.r.l. con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: BA08C61CAE.
179826/02/202626/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ543YP, GG075BB e GE799SZ alla Ditta Gamma Pneumatici S.r.l. con sede in Altamura (BA). CIG: BA097D938E
179726/02/202626/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GG468WE alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: BA0AAB8638.
179626/02/202626/02/2026AGT - MANU. “Lavori di disostruzione tronco fognario presso ex CTO di Bari – Presa d’atto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 1009 del 17.09.2024 dell’operatore economico ”ECOGROUP di RIZZI Francesco Antonio Srl ” – CIG B1BEBF8265.
179526/02/202626/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GE805SZ e GG073BB alla Ditta Gamma Pneumatici S.r.l. con sede in Altamura (BA). CIG: B9B75FC793.
179425/02/202625/02/2026Dss 12 Rimborso cure all'estero
179325/02/202625/02/2026DSS 10: Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi e in favore di un assistito in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare. Mese di gennaio 2026 e mesi precedenti. Importo € =2.704,27=
179225/02/202625/02/2026DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 7- DSS 14 "Ditta Vitalaire Italia spa .“. Importo liquidato €. 6.284,84
179125/02/202625/02/2026A.G.T. Liquidazione Utenze Acqua e fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2026 39-AGT di € 7.710,02 Acquedotto Pugliese S.p.A.
179025/02/202625/02/2026Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi gennaio 2026.
178925/02/202625/02/2026D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 6 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
178825/02/202625/02/2026D. P. – Servizio SIAN Area Sud –Liquidazione rimborso spese viaggio, soggiorno e trasporto alla relatrice esterna per l’evento formativo PAF 2025 dal titolo “La ristorazione scolastica tra sicurezza alimentare e nutrizionale in un’ottica one health: dalle strategie di prevenzione delle MCNT e delle MTA alla gestione dellle non conformità riscontrate” Bari, 10 dicembre 2025. Importo complessivo di € 396,97=.
178725/02/202625/02/2026DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii.
178625/02/202625/02/2026DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale ES29-ES30 (ex 206) mensilità di dicembre 2025.
178525/02/202625/02/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “E.L.S.O. - Emergency Life Support O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2025. Importo €=2.073,68=
178425/02/202625/02/2026Struttura Burocratico Legale. Ricorso promosso c/ ASL BA. TAR Puglia - Bari. R.G. 1595/25. Esecuzione sentenza n. 1486/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva € 1.796,00.
178325/02/202625/02/2026Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Ass. Vol. SS. MARIA DEL POZZO” delegata da un utente emodializzato, effettuato nel mese di dicembre 2025. Importo €=544,77=
178225/02/202625/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Sannicandro (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta Edilizia Vitale S.r.l. CUP: D75F22000560006 – CIG DER.: A035F989CD
178125/02/202625/02/2026Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell’Organizzazione di Volontariato “CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BISCEGLIE” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2025. Importo €=760,00=
178025/02/202625/02/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore di “ASS. SAN DOMENICO O.D.V.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2025. Importo € =1.860,54=
177925/02/202625/02/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii..
177825/02/202625/02/2026A.G.P. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE “DPI” DA DESTINARE ALLE STRUTTURE DELLA ASL BARI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
177725/02/202625/02/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Giudizi R.G. n. 9434/2020, n. 9591/2020 e n. 10923/2020. Liquidazione e pagamento competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 570,96.
177625/02/202625/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione competenze per prestazioni professionali occasionali rese dalla UOC Laboratorio di Genetica Medica in favore dell’Ospedale Generale Regionale “Miulli”.
177525/02/202625/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura (BA).” Approvazione prima perizia suppletiva e di variante. CUP D75F22000460006. CIG A0395487B6.
177425/02/202625/02/2026DSS1 – Ditte Convatec Italia srl, Coloplast spa, Hollister spa, Teleflex Medical srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.14-DSS1 per fornitura di ausili per stomia. Importo totale liquidato €1.420,31.
177325/02/202625/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione fattura in favore della Ditta AT-OS SRL per la fornitura di “n. 15 Lavapadelle” per le esigenze delle UU.OO. di Presidio - Elenco Liquidazione ES-2026-22-POMURGIA €. 93.969,40=iva inclusa. C.I.G: B8C502B44B.
177225/02/202625/02/2026AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di protettore/Retrattore di ferita varie misure” per le esigenze della U.O.C di Chirurgia del P.O. di Corato – CIG: BA86367C34..
177125/02/202625/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia –Liquidazione fattura in favore della ditta SISMED SRL, per canone di noleggio “n. 1 Angiografo OCT Spectralis”, periodo GENNAIO 2026, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 - M6C2 2.1 - CUP D74D23004750003 Elenco Liquidazione ES-2026-21-POMURGIA di €. 3.427,38=iva inclusa – C.I.G: B623E35D22;
177025/02/202625/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Noci”. Approvazione seconda perizia di variante in corso d’opera. CUP: D75F22000490006 CIG: 93267559B3 CIG SPECIFICO: A036683FDAC
176925/02/202625/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ VIA BETTINO CRAXI – MOLFETTA (BA)”. Liquidazione preventivo di spesa per connessione fornitura elettrica. CUP: D55F22000870006 CIG e-distribuzione S.p.A.: B8E9BF428B
176825/02/202625/02/2026Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi gennaio 2026
176725/02/202625/02/2026A.G.T. UTAN – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Indagini e prove strutturali per verifiche caratteristiche solai del P.O. di Molfetta propedeutiche a lavori RMN e Laboratorio Analisi” ditta Laboratorio Tecnologico Matera S.r.l. – CIG BA7623A1CE
176624/02/202624/02/2026NPIA- DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL DICEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.312,32=.
176524/02/202624/02/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 165, della L. 207/2024
176424/02/202624/02/2026Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2025. Importo €=12.216,31=
176324/02/202624/02/2026Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di gennaio 2026.
176224/02/202624/02/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione Volontaria Emergenza Soccorso” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2025. Importo € =2.119,08=
176124/02/202624/02/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2026 38-AGT di € 858.882,45. Ditta AGSM Energia S.p.A.
176024/02/202624/02/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2025. Importo €=1.759,56=
175924/02/202624/02/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2025. Importo €=7.869,98=
175824/02/202624/02/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
175724/02/202624/02/2026DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1ett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, alla Ditta: “F.A.S.E. S.r.l.”, della fornitura di curette dermatologiche sterili monouso per le necessità del Poliambulatorio del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 146,40 (IVA al 22% inclusa). CIG: BA87D8F1EE.
175624/02/202624/02/2026D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024, riferito al mese di GENNAIO 2026.
175524/02/202624/02/2026DETERMINA DIRIGENZIALE VENTILOTERAPIA MEDICAIR SUD SRL LISTA ES 2026 12-DSS10 ANNO: 2025
175424/02/202624/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura in noleggio di un sistema audio per le necessità del P.O. “Di Venere” Di Bari. CIG:BA865CC613.
175324/02/202624/02/2026P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
175224/02/202624/02/2026Procedure negoziate ai sensi degli artt. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di specialità medicinali uniche(Cytotec, Imraldi, Baraclude, Efient, Xarelto). Indizione
175124/02/202624/02/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta IM DIRECT S.r.l. per la fornitura di PC Dekstop e Monitor
175024/02/202624/02/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, della fornitura di strumentario per chirurgia laparoscopica. CIG BA7D019CED.
174924/02/202624/02/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii..
174824/02/202624/02/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
174724/02/202624/02/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
174624/02/202624/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- BAXTER S.P.A. - P.IVA 00907371009 Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/83-DIPFARM- 2024-75710000065 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi-
174524/02/202624/02/2026DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 6- DSS 14 "Ditta Linde Medicale srl “. Importo liquidato €. 9.172,18
174424/02/202624/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta TEXA s.r.l., per la fornitura di n. 1 Tavolo sanitario in acciaio inox occorrente alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-36-ULSA0302, per l’importo di €. 344,04= IVA inclusa.
174324/02/202624/02/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.930,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2026.
174224/02/202624/02/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.054,48 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2026.
174124/02/202624/02/2026DSS UNO-Accoglimento istanza di cumulo per la fruizione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell' art. 33 comma 3 della L. 104/92 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato (Rif. 537)
174024/02/202624/02/2026DSS3 Rimborso spese di trasporto Gennaio 2026 a n.16 nefropatici in trattamento di emodialisi accompagnati dalla cooperativa NO.DI.SS delegata alla riscossione. Importo complessivo € 7.502,00=.
173924/02/202624/02/2026DSS 14 – Canoni di noleggio per attrezzature concesse in uso ad assistiti. Elenco di liquidazione n. 5- DSS 14 "Ditta Vivisol srl.“. Importo liquidato €. 20.040,57
173824/02/202624/02/2026DSS UNO- Liquidazioni indennità legate alle condizioni di lavoro del personale di comparto per accessi domiciliari relativi ai mesi di settembre e ottobre 2025
173724/02/202624/02/2026DSS3 Rimborso spese ai sensi dell'art. 22 L.R.14/2004 mese febbraio 2026. Importo € 699,00=.
173624/02/202624/02/2026DSS 11 - Accoglimento istanza di ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
173524/02/202624/02/2026A.G.P.: PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS 36/2023, INDETTA DALLA ASL BA IN UNIONE DI ACQUISTO EX ART 62, COMMA 14, DEL CITATO DECRETO, CON LA A.U.O.C. POLICLINICO DI BARI PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI MEDICAZIONI AVANZATE. AGGIUDICAZIONE PARZIALE
173424/02/202624/02/2026A.G.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURA DA CARICO PER MAGAZZINO DESTINATI ALLE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASL BARI. CIG: B935D975E5
173324/02/202624/02/2026D.S.S. N° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI PC E MONITOR ACQUISITI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 1902 DI EURO 29.658,20.
173224/02/202624/02/2026Struttura Burocratico Legale – Avv. Pierpaolo Petruzzelli. Liquidazione e pagamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda in diversi Giudizi. Spesa complessiva pari ad € 16.731,73.
173124/02/202624/02/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 18.377,96 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2026.
173024/02/202624/02/2026AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA PARZIALE DI UN ORTOPANTOMOGRAFO OCCORRENTE AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI FASANO. LOTTO N° 3.25. CIG A00D84AD94. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
172924/02/202624/02/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 3546/25, Sentenza n. 3837/2025. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 2.633,20.
172824/02/202624/02/2026D.S.S. di Bari: Congedo ex art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 del 26/03/2001 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
172724/02/202624/02/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.460,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2026.
172624/02/202624/02/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 400,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Gennaio 2026.
172524/02/202624/02/2026A.G.T. – Lavori finalizzati al ripristino dell’impianto di fogna bianca nei pressi della “Camera Calda” del Pronto Soccorso e sostituzione pluviale in prossimità all’accesso CUP, nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara. Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fattura n. FPA 1/2025 del 12.11.2025 dell’operatore economico “EDIL CONDOTTE SRL” – CIG: B55570F4FF
172424/02/202624/02/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di riparazione e ripristino dei montanti dell’impianto ACS (acqua calda sanitaria) e riciclo presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “THERMO PROJECT di Giovanni Pellicani” – CIG: B95734E55D
172324/02/202624/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di supporto specialistico al RUP per il monitoraggio e rendicontazione degli interventi sugli Ospedali Di Venere - CUP D94E25000220008 - e Santa Maria degli Angeli (Putignano) - CUP D34E25000150008 - finanziati con risorse del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 - Asse Prioritario II “Economia Verde” - Azione 2.1 “Efficientamento energetico edifici pubblici”– sub-Azione 2.1.3 “Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”- CIG: BA6FE72A38
172224/02/202624/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, relativo al supporto specialistico afferente al deposito pratica CIVA impianti tecnologici e denuncia impianti Agenzia delle Dogane. CIG: BA3BBDC15F
172124/02/202624/02/2026AGP_FORNITURA DI n° 12 POLTRONE LETTO OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI FASANO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
172024/02/202624/02/2026Struttura Burocratico Legale. Corte d’Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 49/2021. Sentenza n. 597/2025. Esecuzione. Liquidazione spese e competenze legali. Spesa complessiva € 31.071,20.
171923/02/202623/02/2026AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Liquidazione Cassa Marittima Gennaio 2026
171823/02/202623/02/2026AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Servizio Sanitario Nazionale. Competenze Gennaio 2026.
171723/02/202623/02/2026Coordinamento 118: Liquidazione fattura ditta DIMA per la fornitura di n. 30 frigoriferi per la conservazione dei farmaci
171623/02/202623/02/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 425.000,00= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 75.000,00= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 26/01/2022 AL 19/03/2025 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”.
171523/02/202623/02/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 262.148,35=.
171423/02/202623/02/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.598.610,65=.
171323/02/202623/02/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI DICEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 457.909,61=.
171223/02/202623/02/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.179.070,63=.
171123/02/202623/02/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI DICEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 299.991,40=.
171023/02/202623/02/2026DSS2: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SERENITY ANNO 2025, ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES 1802 DEL 18/02/2026 IMPORTO TOTALE € 104.855,07
170923/02/202623/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- BAXTER S.P.A. - P.IVA 00907371009 Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/82-DIPFARM- 2024-75710000065 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi-
170823/02/202623/02/2026DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico per un importo complessivo di € 115,87. Periodo: Agosto 2025.
170723/02/202623/02/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.183,70. Periodo: Gennaio 2026.
170623/02/202623/02/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 2.735,06. Periodo: Gennaio 2026.
170523/02/202623/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta STAMED di Stamerra Simona - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 3 rinoscopi rigidi” per la U.O.S.V.D. di Otorinolaringoiatria del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-20-POMURGIA di €. 3.469,68=iva inclusa – CIG:B929873662.
170423/02/202623/02/2026DSS 11 - Accoglimento istanza di ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
170323/02/202623/02/2026DSS 11 - Accoglimento istanza di cumulo dei permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
170223/02/202623/02/2026DSS 11 - Accoglimento istanza di ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
170123/02/202623/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- DASIT SPA - P.IVA 03222390159- Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/80-DIPFARM- 2025 - 75710000065 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi-
170023/02/202623/02/2026Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.
169923/02/202623/02/2026D. P. – Ispettorato Micologico Dipartimentale - Liquidazione fattura in favore dell’Unione dei Comuni Amiata Val D’Orcia – (P. IVA 01326270525) per l’importo di € 4.600,00= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972), relativa a n. 8 quote di iscrizione per la partecipazione di dipendenti del Dip. di Prevenzione della ASL Bari al corso nazionale di formazione per il conseguimento dell’attestato di micologo (D.M. 686/1996) – Anno 2025, I^ sessione.
169823/02/202623/02/2026DSS2 - Liquidazione indennità accessorie al personale del P.I. Terlizzi –Luglio-Dicembre 2025.
169723/02/202623/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – FSC 2021-27 – Ristrutturazione CTO ASL Bari - “Lavori di adeguamento alle norme di Legge per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per l’ex P.O. centro Traumatologico Ortopedico, sede degli uffici direzionali della ASL Bari”. Affidamento servizio tecnico per la predisposizione di un rilievo geometrico, architettonico, impiantistico e strutturale CUP: D96G19000550006 CIG professionista: BA76EFD9CF
169623/02/202623/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Noci”. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta ICS COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. CUP: D75F22000490006 CIG: 93267559B3 CIG SPECIFICO: A036683FDAC
169523/02/202623/02/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione di volontariato Giovanni Paolo II per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Gennaio 2026.
169423/02/202623/02/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Organizzazione di Volontariato NOCI Soccorso, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Gennaio 2026.
169323/02/202623/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 interventi di manutenzione idraulica presso ambienti dell’ASL BA Area Centro, Operatore Economico Technical snc di Calvone M. & Mongelli V. CIG n. BA44E107ED-BA40220D86
169223/02/202623/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Grumo Appula (BA).” CUP: D95F22000620006 – CIG: A036574FA2 Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
169123/02/202623/02/2026D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno a favore di utenti trapiantati. Periodo: da Marzo 2025 a Gennaio 2026.
169023/02/202623/02/2026A.G.T. MANU – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori urgenti di ripristino impianti termici e impianti elettrici presso le strutture del DSS 2-5-4” ditta LM IMPIANTI - CIG B8C46B33F2
168923/02/202623/02/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per Intervento su impianto elettrico per allestimento stanza degenza day service presso il reparto di Ortopedia e Protesica per il P.O. Santa Maria degli Angeli in Putignano (BA). Operatore Economico: Ditta Domenico Albergo – CIG: B88B5A384A
168823/02/202623/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di autospurgo presso il 118 di Modugno ASL BARI, MODUGNO ECOLOGIA SRL - CIG BA400C1BDF
168723/02/202623/02/2026Dss11 - Liquidazione fattura in favore della Ditta Omnia tecnologie di Lestingi Stefano come da elenco liquidazione Es 2026-4-DSS11 del 06/02/2026 per € 347,33 per la fornitura di n. 13 Masterizzatori. CIG B934C6ECAB.
168623/02/202623/02/2026A.G.T. MANU - Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di manutenzione e ripristino porta automatica con sostituzione scheda del 4° piano ingresso Blocco Operatorio del P.O. San Giacomo di Monopoli. O.E. Iesi Automatismi P.I. 08584980729 – CIG: BA25A4AAD8
168523/02/202623/02/2026A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina “Malattie dell’Apparato Respiratorio”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
168423/02/202623/02/2026DSS 11 – Liquidazione fattura in favore della Ditta City Infissi di Masciopinto Angela M. come da Elenco Liquidazione ES 2026-8-DSS11 del 20/02/2026 per € 22.033,20 per la fornitura di n. 2 Porte Scorrevoli. CIG B921E2ACAC.
168323/02/202623/02/2026AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “Ortopedia e Traumatologia” del P.O. San Paolo. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
168223/02/202623/02/2026Assegni familiari arretrati personale del comparto
168123/02/202623/02/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENER. A FAR DATA DAL 01.05.2026.
168023/02/202623/02/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti al Ruolo Unico di Assistenza Primaria ad attività oraria delle competenze del mese di GENNAIO 2026 + ARRETRATI E INCREMENTI ANNI 2022-2023-2024-2025. Spesa Complessiva € 2.186.215,93
167923/02/202623/02/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.05.2026.
167823/02/202623/02/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato -Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118”. Liquidazione e pagamento delle competenze mese di GENNAIO 2026 + ARRETRATI E INCREMENTI ANNI 2022-2023-2024-2025. Spesa Complessiva € 1.287.069,04
167723/02/202623/02/2026Area Bari nord-P.O. Corato - Congedo art.42, D.lgs 26/03/2001,n 151 dal 02/03/2026 al 02/07/2026
167623/02/202623/02/2026DSS 11 - Accoglimento istanza di cumulo ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
167523/02/202623/02/2026Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione Servizio per accertamenti sierodiagnostici nel territorio ASL BA in favore dell’I.Z.S. “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata” di Foggia, relativo all’anno 2025. Elenco di liquidazione ES 2026 - IZS7 - DIP.PREV. del 19/02/2026 per un importo totale di € 80.265,71=IVA inclusa.
167423/02/202623/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 1^ trimestre, spese condominiali, imposte e tasse anno 2026 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
167323/02/202623/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti a titolo di anticipo 80% della fattura inerente la mensilità di gennaio 2026 per l’importo complessivo di € 7.465,30= (settemilaquattrocentosessantacinque/30)
167223/02/202623/02/2026AGT-MANU. Rettifica Determina Dirigenziale n.ro 20260000809
167123/02/202623/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Iveco Eurocargo EZ821YP alla Ditta Lauciello S.r.l. con sede in Modugno (BA). CIG: B9EA12E2FC.
167023/02/202623/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EP300FH, EV117WJ, EV604ZZ, EV605ZZ e FD695YM alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: B9619163F6.
166923/02/202623/02/2026AGT - MANU. “Lavori di riparazione stampanti presso Cardiologia S. Paolo e Direzione AGT Di Venere. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. 676 del 21.10.2024 dell’operatore economico SANCILIO EVOTECH Srl - CIG B1BEAB03B8.
166820/02/202620/02/2026Struttura Burocratico Legale – Decreto Ingiuntivo n. 3419/2025 emesso dal Tribunale di Bari. Liquidazione spese e competenze legali in favore della società ricorrente. Spesa complessiva € 717,60.
166720/02/202620/02/2026DSM - CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33 COMMA 3 L.104/92 – CUMULO.
166620/02/202620/02/2026DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii.
166520/02/202620/02/2026AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori edili presso la l’A.G.R.F. ASL BARI O.E. ITALEDIL SRL CIG BA4038A843
166420/02/202620/02/2026A.G.T. Liquidazione Utenze E.E. Elenco di Liquidazioni ES 2026 34-AGT di € 278.762,03. Ditta AGSM Energia S.p.A.
166320/02/202620/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BAT Agosto 2025, per l’importo di €19.545,60==. Elenco di Liquidazioni di €19.545,60==.
166220/02/202620/02/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2025-2028 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14.618,03=.
166120/02/202620/02/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di GENNAIO 2026 ed ARRETRATI e INCREMENTI ACN 2026. € 20.988.436,94.
166020/02/202620/02/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione S.S.N. non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 72,30.
165920/02/202620/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta STRYKER ITALIA SRL S.U., per la fornitura di Alesatori flessibili occorrenti alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-35-ULSA0302, per l’importo di €. 1.742,16= IVA inclusa.
165820/02/202620/02/2026Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di FEBBRAIO 2026 e arretrati ACN 2026. Spesa complessiva €.=48.271,89=
165720/02/202620/02/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 14150/2022 R.G.N.R. (stralcio n. 6717/23 R.G.N.R. – n. 6306/23 R.G.GIP). Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 1.903,20.
165620/02/202620/02/2026DSS3 Rimborso spese trasporto mese di Gennaio 2026, a nefropatici in trattamento di emodialisi. Importo complessivo € 10.555,00=.
165520/02/202620/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “SAN MARTINO” di Cassano delle Murge (BA), Ente Gestore: SAN MARTINO S.R.L. con sedi operative in Cassano delle Murge (BA) alla Via Matteotti n. 1 e Via E. Fermi n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da agosto a dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 38.127,64= (trentottomilacentoventisette/64).
165420/02/202620/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti il mese di gennaio 2026 per l’importo complessivo di € 19.766,34= (diciannovemilasettecentosessantasei/34).
165320/02/202620/02/2026AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA’ CONVENZION. DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
165220/02/202620/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Putignano (BA)”. CUP: D35F22000430006 CIG: A0515EB142 Approvazione della perizia di variante n. 1
165120/02/202620/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2026 , un importo complessivo di € 46.156,61= (quarantaseimilacentocinquantasei/61).
165020/02/202620/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL TARANTO Marzo 2025, per l’importo di €9.959,68==. Elenco di Liquidazioni di €9.959,68==.
164920/02/202620/02/2026DSS14: Concessione congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001
164820/02/202620/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- ZIMMER BIOMET ITALIA SRL - P.IVA 09012850153 - Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/77-DIPFARM- 2024-70010000100 - Altre Protesi-
164720/02/202620/02/2026OGGETTO: D.S.S. n° 11 Rendicontazione spese per Cassa Economale nel mese di Gennaio 2026 . Reintegro di € 1.320,88.
164620/02/202620/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA – “Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Lavori di sistemazione delle aree a verde delle corti interne ai corpi di fabbrica inclusa la messa a dimora di piante e arbusti”. Liquidazione a saldo. CUP: D65F23000400003 CIG: B7857CD86B. [Codice intervento 160.160.114.U028].
164520/02/202620/02/2026DSS1 – Ditte Medigas Italia srl, Vivisol srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.13-DSS1, per fornitura ventiloterapia domiciliare. Importo totale liquidato €797,50.
164420/02/202620/02/2026DSS1 – Ditte: Audionova Retail srl, Medical di Squeo Sergio. Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.12-DSS1 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 2.136,58.
164320/02/202620/02/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per l’importo complessivo di € 583,20. Periodo: Gennaio 2026.
164220/02/202620/02/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.964,33# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
164120/02/202620/02/2026P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano – Presa d'atto del rientro anticipato dal Congedo Parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii. in favore della dipendente identificata nell'allegato file privacy.
164020/02/202620/02/2026DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie“. Elenco di liquidazione n. 4 -DSS14 . Importo liquidato €. 14.330,71
163920/02/202620/02/2026AGT - MANU: Liquidazione di € 958,01 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2026 33-AGT in favore della ditta Leasys S.p.A. per canone di noleggio autovetture targate GR093RT, GR139RT, GR105RT, GR126RT.
163820/02/202620/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- STRYKER ITALIA SRL - P.IVA 06032681006 - Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/76-DIPFARM- 2024-70010000100 - Altre Protesi-
163720/02/202620/02/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 2.244,05. Periodo: Gennaio 2026.
163620/02/202620/02/2026DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: “Legge Regionale n. 37 del 29/12/2023, art. 32 – Sostegno e promozione dei campi scuola dei bambini diabetici- Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di servizi e di materiali.
163520/02/202620/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- STRYKER ITALIA SRL - P.IVA 06032681006 - Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/75-DIPFARM- 2024-70010000100 - Altre Protesi
163420/02/202620/02/2026OGGETTO: DSS 4 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2026- DSS4-1 del 17/02/2026; Importo € 4.045,99
163320/02/202620/02/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 5.462,12# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
163220/02/202620/02/2026AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Approvazione collaudo statico e liquidazione professionista. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650 CIG Professionista Arch. C. Guida: ZDD3240F5E
163120/02/202620/02/2026NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 50.410,40
163020/02/202620/02/2026DSS9 MODUGNO - Liquidazione fattura “No Bolla” in favore della Ditta COLOPLAST S.p.A. Elenco di liquidazione n. ES 2026 18-DSS9 del 18/02/2026 di € 30,47.
162920/02/202620/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Rendicontazione cassa economale P.O. Corato gennaio 2026.
162820/02/202620/02/2026DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE DSS 12 MESE DI DICEMBRE 2025.
162720/02/202620/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- TELEFLEX MEDICAL S.R.L. - P.IVA 02804530968 - Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/73-DIPFARM- 2016-70010000105 - Materiale protesico fornitura diretta (ass. prot.) -
162620/02/202620/02/2026AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO DI EMERGENZA SANITARIA 118 A FAR DATA DAL 14.04.2026.
162520/02/202620/02/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 13.04.2026.
162420/02/202620/02/2026Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 37,5 ore sett.li presso la ASL BA.
162320/02/202620/02/2026DSS 12 – LIQUIDAZIONE FATTURE OSSIGENOTERAPIA DITTA SAPIO LIFE SRL ELENCO DI LIQUIDAZIONE NO BOLLA “N. ES 2026 – DSS12-2”. IMPORTO COMPLESSIVO € 4.836,00
162220/02/202620/02/2026AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA’ CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE.
162120/02/202620/02/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.08.2026.
162020/02/202620/02/2026AGRU-UOGAPC: PRESA D’ATTO DELL’APERTURA DELLO STUDIO MEDICO DA PARTE DELLA DR.SSA RAIMONDI GLORIA MEDICO PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E RELATIVA AUTORIZZAZIONE.
161920/02/202620/02/2026DSS14: Liquidazione per noleggio fotocopiatore Canon - sede di Putignano. Importo: € 784,20
161820/02/202620/02/2026D.P. – SPESAL Area METRO - Rimborso spese per la partecipazione di n.1 dipendente all’ Evento Formativo: “42° Riunione del gruppo Interregionale Porti” – Roma
161720/02/202620/02/2026D.P. – SPESAL Area METRO - Rimborso spese per la partecipazione di un dipendente al Corso di Formazione INAIL “La sicurezza sul lavoro tra individuo ed ente collettivo: prevenzione e rischi nell’economia che cambia” Roma
161620/02/202620/02/2026Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti, per vaccino terapia ,ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 593,70.
161520/02/202620/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- BAXTER S.P.A. - P.IVA 00907371009 Elenchi liquidazione no bolla ES/2025/59-DIPFARM- 70010000110 - Materiali per emodialisi-
161420/02/202620/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – “Servizio di manutenzione ordinaria ed a guasto degli impianti tecnologici del Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano della ASL Bari.” Determinazioni.
161320/02/202620/02/2026DSS Uno: RIMBORSO VISITE OCCASIONALI FUORI REGIONE, AI SENSI DELLA LEGGE 98/82. Euro 60,00
161220/02/202620/02/2026D.P. – SPESAL Area METRO - Rimborso spese per la partecipazione di n.3 dipendenti al Corso di Formazione INAIL - “Piani Mirati di Prevenzione: Modalità e strumenti per la programmazione, realizzazione e verifica di efficacia” – Roma..
161120/02/202620/02/2026NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO EVOTEC SRL PER LA FORNITURA DI COMPONENTI D’ARREDO PER LA RIABILITAZIONE OCCORRENTI ALLA NPIA UOC BARI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 43.556,93 IVA INCLUSA. ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 10892 DEL 19/12/2025
161020/02/202620/02/2026D.P. – SPESAL Area METRO – Liquidazione rimborso spese viaggio e soggiorno al relatore esterno per l’evento formativo extra PAF 2025 dal titolo “Il ciclo del grano nel Porto di Bari” svoltosi il 04-05 Dicembre 2025. Importo complessivo di €.274,40.
160920/02/202620/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 relativo ai “Lavori di programmazione ed avviamento dei sistemi BMS a servizio del Laboratorio di Analisi e delle Sale Operatorie presso il Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano della ASL Bari”. CIG: BA32DCE731
160820/02/202620/02/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 8.249,51# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
160720/02/202620/02/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto urgente delle Materie Prime ditta Farmalabor srl, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B9FG95EB9DE.
160620/02/202620/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitori- BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. - P.IVA 00801720152 SIEMENS HEALTHCARE SRL - P.IVA 12268050155-BECKMAN COULTER SRL - P.IVA 04185110154 - STALLERGENES ITALIA Srl -P.IVA 02532300122 - ABBOTT S.R.L. - P.IVA 00076670595- Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/65-DIPFARM - 70010000070 - Materiali diagnostici-
160520/02/202620/02/2026OGGETTO: DSS4- Liquidazione straordinario personale del comparto, periodo OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE 2025
160420/02/202620/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitori- BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. - P.IVA 00801720152 - BECTON DICKINSON ITALIA SPA - P.IVA 00803890151 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/66-DIPFARM - 70010000070 - Materiali diagnostici-
160320/02/202620/02/2026Struttura Burocratico Legale. Avv. Gino Barsanti. Liquidazione e pagamen-to competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda nel giudi-zio penale RGNR 2214/20 – RG Trib. 2356/22. Spesa complessiva pari ad € 942,32.
160220/02/202620/02/2026AGFT: Erogazione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, anno 2025. Seconda Tranche
160120/02/202620/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda FR902AD alla Ditta Officine N. Di Masi S.r.l. con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: BA0910B602.
160020/02/202620/02/2026A.G.T. – Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica verticale esterna per viabilità presso il PO Di Venere – Ditta ELLE PUBBLITA’ snc – CIG: B95AB33586.
159920/02/202620/02/2026A.G.T. MANU – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di potatura alberi presso il Poliambulatorio di Santeramo e il Poliambulatorio di Toritto” ditta GRI.MA. SRL - CIG B96FBD991
159820/02/202620/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di pulizia e sanificazione delle condotte fognarie e delle vasche raccolta liquami presso i PP.TT.AA. di Altamura, Bitonto, Grumo Appula, Ruvo di Puglia e Sannicandro di Bari, all’operatore economico “Ecotransport dei F.lli Siragusa S.r.l.” - CIG: B96202BC16
159719/02/202619/02/2026Sistemi Informativi - Liquidazione fatture Ditta EULOGIC NT srl - per l'acquisizione di n° 4 storage, in favore della società Eulogic NT SpA, destinati ai PP. OO. "Di Venere", "San Paolo" e “Perinei” - Finanziamento PNRR:_Investimento M6C2 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione DEA di I e II Livello. CUP: D91B22000940006 - CUP: D91B22000950006 - CUP: D71B22001240006
159619/02/202619/02/2026A.G.T. Liquidazione Utenze E.E. Elenco di Liquidazioni ES 2026 35-AGT di € 25.646,90. Ditta Edison Energia S.p.A.
159519/02/202619/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nel mese di dicembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-114-DACORATO del 17/02/2026.
159419/02/202619/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
159319/02/202619/02/2026DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. REINTEGRO FONDO CASSA.
159219/02/202619/02/2026UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI DICEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.228.802,94 E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.003.554,23=.
159119/02/202619/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di cappucci di tenuta per cistoscopi e resettori in dotazione alle UU.OO. di Urologia e Ostetricia e Ginecologia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. CIG: BA73866D45.
159019/02/202619/02/2026DSS12: Erogazione dei contributi economici per il sostegno alle coppie genitoriali per percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita riferita al mese di Dicembre 2025 .
158919/02/202619/02/2026AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. SIAV B – Area Metropolitana del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Bari. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
158819/02/202619/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di stent per vescica fetale per le necessità dell’U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del P.O. “Di Venere” Di Bari”. CIG: BA73854E6A.
158719/02/202619/02/2026Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 11 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi. Mese di dicembre e mesi precedenti. Importo € 5.856,50.
158619/02/202619/02/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2024-2027 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.032,15=.
158519/02/202619/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte dalla ditta Ortobiodue S.r.l., di materiale per osteosintesi per le necessità dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “San Giacomo” di Monopoli. Affidamento, ex artt. 25 e 50, co.1 lett b) del D. Lgs. n.36/2023. CIG: BA762D51B7.
158419/02/202619/02/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta Picieffe S.r.l. per la fornitura di lettori Barcode scanner c.e. 01011000055 “macchine elettroniche per ufficio”. Elenco di liquidazione ES 2025 79-DSS3. Importo complessivo liquidato € 677,10
158319/02/202619/02/2026DSS3 Rimborso spese viaggio, vitto ed alloggio per un totale di € 660,00= per controlli malattia rara gennaio 2026.
158219/02/202619/02/2026D.S.S.2. Liquidazione rimborsi agli assistiti per interventi di trapianto organo ai sensi della L.R. n. 25/96 e L.R. n. 12/05. Dicembre 2025.
158119/02/202619/02/2026DSS3 Rimborso spese per controlli trapianto periodo gennaio 2026. Importo complessivo € 2.903,00=.
158019/02/202619/02/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della L. 213/2023
157919/02/202619/02/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della L. 213/2023
157819/02/202619/02/2026DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
157719/02/202619/02/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
157619/02/202619/02/2026UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di dicembre 2025.
157519/02/202619/02/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, prot. n. 7574/2026 del 20/01/2026, profilo professionale Infermiere.
157419/02/202619/02/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Ostetrica.
157319/02/202619/02/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Operatore socio sanitario.
157219/02/202619/02/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Dirigente Medico.
157119/02/202619/02/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Infermiere.
157019/02/202619/02/2026A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
156919/02/202619/02/2026DSS 12 Liquidazione fattura in favore della Ditta PICIEFFE SRL per fornitura di n° 53 Lettori Ottici come da D.D. n. 8027 del 29/09/2025 necessari per diversi servizi del Dss12 Conversano – Monopoli – Polignano a Mare.
156818/02/202618/02/2026Centro fi Formazione per l'Emergenza : Attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza per l’idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale 118.
156718/02/202618/02/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere”: revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss..mm.ii.
156618/02/202618/02/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” : revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii..
156518/02/202618/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della Ditta AL.CA. BIOMEDICA Srl, per la fornitura di n. 1 Rinomanometro, occorrente alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-32-ULSA0302, per l’importo di €. 6.575,80= IVA inclusa.
156418/02/202618/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta AM NEXT SRL, per la fornitura di n. 3 Cistoscopi e n. 1 Ottica rigida Storz modello Hopkins II, occorrenti alla U.O.C. di Urologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-34-ULSA0302, per l’importo complessivo di €. 28.504,69= iva inclusa.
156318/02/202618/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., della fornitura di kit per la ricerca di alterazioni genetiche responsabili della sindrome dell’X–Fragile, dell’Atrofia Muscolare Spinale e della Sclerosi Laterale Amiotrofica/Demenza Frontotemporale, occorrenti alla UOC di Genetica Medica dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BA72161E36
156218/02/202618/02/2026P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di valvulotomi autoespandibili per le necessità della UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere del P.O. Di Venere. CIG: BA761ADD6F
156118/02/202618/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della Ditta MEDILCOM S.R.L., per la fornitura di n. 1 Deambulatore con ascellari e n. 2 Sedie a rotelle, occorrenti alla U.O.S.V.D. di Lungodegenza del P.P.A. “Fallacara” di Triggiano, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-33-ULSA0302, per l’importo di €. 665,60= IVA inclusa.
156018/02/202618/02/2026P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di filtri monouso tipo Mayo con flussi laminari orizzontali dotati di filtro Hepa 14 per le necessità della UOC di Oculistica del P.O. Di Venere del P.O. Di Venere. CIG: BA75F5919D
155918/02/202618/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Fornitura di un sollevatore attivo. Attivazione dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023. CIG B826356180.
155818/02/202618/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta SHT COMPUTERS snc, per la fornitura di n. 4 Monitor per PC “Philips” occorrenti alla Direzione Amministrativa del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-31-ULSA0302, per l’importo di €. 317,20= IVA inclusa.
155718/02/202618/02/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” : revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
155618/02/202618/02/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
155518/02/202618/02/2026P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e ss.mm.ii.
155418/02/202618/02/2026 Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
155318/02/202618/02/2026 Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
155218/02/202618/02/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92
155118/02/202618/02/2026Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di strumentario chirurgico per le necessità della UOC di Urologia del P.O. Di Venere di Bari. Cig: BA73C31E90
155018/02/202618/02/2026Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 2121/2015. Sentenza n. 3371/2025. Esecuzione. Liquidazione spese e competenze legali. Spesa complessiva € 18.119,92.
154918/02/202618/02/2026P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA DEI BENEFICI DELL’ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
154818/02/202618/02/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari R.G. n. 3094/2015. Decreto Liquidazione CTU del 26.09.2025. Spesa complessiva pari ad € 3.581,92.
154718/02/202618/02/2026P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di materiale dedicato alle apparecchiature con tecnologia Masimo in dotazione presso la UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere del P.O. Di Venere. CIG: BA722E1B1A.
154618/02/202618/02/2026AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Affidamento per opere edili di completamento e finitura – conferimento incarico di Direttore lavori interno. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650 CIG Affidamento O. E. Impresa edile Geom. Favia Francesco: BA5766633C
154518/02/202618/02/2026DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute a mezzo Cassa Economale nel mese di Gennaio 2026.
154418/02/202618/02/2026A.G.T. UTAN – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori propedeutici alla realizzazione della Centrale Operativa di Giovinazzo con fondi PNRR per noleggio container per allocazione provvisoria Centro Vaccinazioni Giovinazzo” ditta ALGECO – CIG BA0B47F7C2
154318/02/202618/02/2026DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURE IN NO BOLLA DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA MEDIGAS ITALIA S.r.l. ELENCO DI LIQUIDAZIONE "ES 2025-106-DSSBARI- FATTURE MEDIGAS ANNI PRECEDENTI IN ASSENZA DI ORDINI ANNO DI RIFERIMENTO. " IMPORTO €.3.351,77"
154218/02/202618/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA C.O.T. DI BITONTO (BA)”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per la fornitura di arredi ad uso ufficio alla ditta Centro Didattico Nuova Puglia S.r.l. CUP: D55F22000850006 CIG Affidamento Operatore Centro Didattico Nuova Puglia S.r.l.: BA5C69F6E6
154118/02/202618/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Modugno (BA).” CUP D35F22000410006. CIG A0338DB20B. Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
154018/02/202618/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – D.L. n. 34/2020 - Lavori di ristrutturazione e ridistribuzione funzionale dei reparti di terapia intensiva presso il Presidio Ospedaliero Umberto I di Corato (BA). Liquidazione SAL 3_BIS e STATO FINALE_BIS. CUP: D59J21008420001 CIG 8804265551
153918/02/202618/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 “Lavori per la realizzazione della Nuova Casa di Comunità di Grumo Appula (BA)” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta Euro Impianti 2000 S.r.l. CUP: D95F22000620006 CIG: A036574FA2
153818/02/202618/02/2026OGGETTO: DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo GENNAIO 2026 importo liquidato €. 2.943,14#
153718/02/202618/02/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 14.833,16# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
153618/02/202618/02/2026UOC SISTEMI INFORMATIVI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – nell’ambito dell’intervento relativo al sub-investimento “Misura 6 - M6C2-7 Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub intervento digitalizzazione DEA I e II livello” – Liquidazione in favore della ditta G.P.I. S.p.A. - fattura riguardante i servizi di digitalizzazione del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari- Carbonara. CUP: CUP D91B22000940006 CIG:9672605627
153518/02/202618/02/2026UOC Sistemi Informativi- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – nell’ambito dell’intervento relativo al sub-investimento “Misura 6 - M6C2-1, Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub intervento digitalizzazione DEA I e II livello” – Liquidazione in favore della ditta G.P.I. S.p.A. CUP: D91B22000960006 CIG:A031075B8B
153418/02/202618/02/2026 OGGETTO. DSS4 ALTAMURA Liquidazione indennità servizi disagiati, legate alle condizioni di lavoro del Personale di Comparto per accessi domiciliari, relative al periodo GENNAIO-DICEMBRE 2025
153318/02/202618/02/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 16.433,40# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
153218/02/202618/02/2026OGGETTO:DSS.4 -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 4.706,38# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di GENNAIO 2026 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
153118/02/202618/02/2026DSS4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 6.051,29# mese di GENNAIO 2026.
153017/02/202617/02/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2025 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 462.259,50=.
152917/02/202617/02/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2025 DAI CENTRI DIALISI SITI IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 577.653,05=.
152817/02/202617/02/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2025 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 235.830,00=.
152717/02/202617/02/2026Po Di Venere: Affidamento della fornitura di etichette termiche. Esercizio dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 per l’acquisizione di n.100 rotoli di etichette termiche per stampante Zebra da destinare alla U.O.C. di Radiologia Diagnostica del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B953BFBDAD
152617/02/202617/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DESIG ITALIA SRL (COD. CIG.B8C6BF1FA3), PER LA FORNITURA DI N.65 SEDIE FISSE, DESTINATE A VARIE UU.OO. DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-13-ULSA0309. SPESA €.3.568,50 = I.I.
152517/02/202617/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. a Socio Unico con sede legale in Bari, alla Via Nicola Cacudi, 35/37. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. R.R. 4/2019) relativa alla mensilità di dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 92.820,31= (novantaduemilaottocentoventi/31)
152417/02/202617/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. “San Gabriele” Residenza Protetta di Bari, Ente gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) nelle mensilità da luglio a dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 331.390,71= (trecentotrentunomilatrecentonovanta/71).
152317/02/202617/02/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 04/10/2019 in regime di TFR
152217/02/202617/02/2026Determinazione n. 372 del 16/01/2026. Rettifica
152117/02/202617/02/2026AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. SIAN Area Metropolitana. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00
152017/02/202617/02/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall'01/03/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/03/2026.
151917/02/202617/02/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/03/2026.
151817/02/202617/02/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/03/2026
151717/02/202617/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AT-OS SRL (COD. CIG.B8C502B44B), PER LA FORNITURA DI N.2 LAVAPADELLE A COLONNA, DESTINATE ALLE UU.OO. DI GASTROENTEROLOGIA E PIANIFICAZIONE FAMILIARE DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-10-ULSA0309. SPESA €.11.016,53 = I.I.
151617/02/202617/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “HOTEL SAN FRANCISCO” Residenza Protetta in Bitritto (BA), Ente Gestore “Hotel San Francisco Bitritto S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti e disabili (R.R. 4 e 5/2019 s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da luglio a dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 181.632,48= (centottantunomilaseicentotrentadue/48).
151517/02/202617/02/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di Gennaio 2026. € 1.874.837,30.
151417/02/202617/02/2026Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2026. Spesa complessiva €.1.414.800,39
151317/02/202617/02/2026D.S.S. n° 2: RENDICONTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI EFFETTUATI A NOVEMBRE E DICEMBRE 2025.
151217/02/202617/02/2026P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
151117/02/202617/02/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata del dipendente di cui all'allegato file privacy, dal 01 marzo 2026. Riconoscimento benefici 288/2000.
151017/02/202617/02/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2026.
150917/02/202617/02/2026Presa d'atto della cessazione dal servizio per limiti di età e collocamento in quiescenza della dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2026.
150817/02/202617/02/2026AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “01 Pompa per scarico a parete necessaria per la Lava strumenti di recente acquisizione ditta SMEG SPA” per le esigenze della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Corato – CIG BA6A5E9A78.
150717/02/202617/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 – 1.3 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDERE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI, ATTREZZATURE SANITARIE E ACCESSORI PER L’ALLESTIMENTO DELLE CASE DI COMUNITÀ E DEGLI OSPEDALI DI COMUNITÀ DELL’ASL DI BARI.
150617/02/202617/02/2026Collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2026.
150517/02/202617/02/2026Presa d'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2026.
150417/02/202617/02/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio per accesso ape sociale della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 marzo 2026.
150317/02/202617/02/2026AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di “Elettrodi monouso sterili a cappio e pallina” per le esigenze della U.O.C di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Corato – CIG: BA627E8F25.
150217/02/202617/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Bitonto (BA)”. CUP D55F22000840006. CIG A03A9B961F Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1
150117/02/202617/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “San Paolo” di Bari (BA)” Approvazione SAL n. 2 e liquidazione secondo certificato di pagamento. Liquidazione secondo acconto DL e CSE. CUP D91B22000520001 CIG Servizi Tecnici 9694302715 CIG Lavori A04195D715
150017/02/202617/02/2026AGP_LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA PARZIALE DI LETTI DEGENZA OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI FASANO. LOTTO N° 3.8. CIG A00D790419. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
149917/02/202617/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di Kit aerogen nebulizzatori per U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Murgia CIG BA4CE7F48A
149817/02/202617/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di prodotti necessari al corretto funzionamento del termodisinfettore in dotazione Blocco Operatorio del P.O. San Giacomo di Monopoli. CIG BA6629BFD1.
149717/02/202617/02/2026AGP: Liquidazione fatture relative all'acquisto di arredi d'ufficio occorrenti alle diverse strutture dell'Asl Bari. Det. 6720 del 07/08/2025. Opzione di estensione contrattuale prevista, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023.
149617/02/202617/02/2026A.G.T. MANU – S.P. 2024 Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 Comma 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per l’esecuzione di “Opere edili di sanificazione degli ambienti da adibire a camera mortuaria presso il Padiglione Nord del P.I. “F. Fallacara” di Triggiano (BA)”. Ditta: 2F EDILIZIA s.r.l.s. - CIG: B356643034
149516/02/202616/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – Nomina Seggio di Gara per l’affidamento dei “Lavori di completamento da effettuare presso la Cardiologia del P.O. Putignano da destinare ad area critica e ambulatorio di elettrofisiologia” mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all’art. 50 comma 4 e all’art. 108 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici. CUP: D32C25000350005 – CIG B9D618F083
149416/02/202616/02/2026Struttura Burocratico Legale – Corte d’Appello di Bari – Sez. Lavoro. Giudizi R.G. n. 1603/22, n. 355/24, n. 539/24 e n. 842/24. Liquidazione e pagamento competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 2.474,16.
149316/02/202616/02/2026Dipartimento di Prevenzione – Rettifica Determina n. 981 del 04/02/2026-Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 GENNAIO 2026. Richiesta di reintegro di € 9.264,13.
149216/02/202616/02/2026DSS3 Contributo spese terapia metodo ABA dell'importo di € 525,00=, autorizzazione novembre 2025.
149116/02/202616/02/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 340.231,88=.
149016/02/202616/02/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 624.216,85= (QUANTO A € 594.492,24= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 29.724,61= PER IVA). CIG: 7388716155.
148916/02/202616/02/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA SUD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale di Bari n° 999/2025 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo n° 122954/2025 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/09/2025 al 31/12/2025.
148816/02/202616/02/2026DSS14: Concessione permessi ex art. 33 l. 104/92
148716/02/202616/02/2026DSS3 Rimborso spese trasporto gennaio 2026 a nefropatici accompagnati dall'Associazione Giovanni Paolo II delegata alla riscossione. Importo complessivo € 6.999,00=.
148616/02/202616/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. AMICI DI NICO S.R.L. Impresa Sociale” di Matino (LE) (ex art.57). Liquidazione per l’attività socio-assistenziale residenziale in favore di n. 01 disabile grave nei mesi da ottobre a dicembre 2025 per la residua quota, per un importo totale di € 3.204,18= (tremiladuecentoquattro/18)
148516/02/202616/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BAT Luglio 2025, per l’importo di €24.341,36==. Elenco di Liquidazioni di €24.341,36==.
148416/02/202616/02/2026A.G.T. Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2025 466-AGT di € 48.533,02 Acquedotto Pugliese S.p.A.
148316/02/202616/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Crisalide”, gestito dalla Cooperativa Sociale ZIP. H a.r.l. Onlus, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2026, per un importo complessivo di € 45.502,67= (quarantacinquemilacinquecentodue/67).
148216/02/202616/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BAT Giugno 2025, per l’importo di €22.894,80==. Elenco di Liquidazioni di €22.894,80==.
148116/02/202616/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BAT Maggio 2025, per l’importo di €23.738,36==. Elenco di Liquidazioni di €23.738,36==.
148016/02/202616/02/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “Angeli On The Road” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2025. Importo €=1.219,74=
147916/02/202616/02/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LOGISTICS SERVICE – Soc. Coop. a r.l.” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2025. Importo €=4.062,88=
147816/02/202616/02/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “ZEFIRO Società Cooperativa Sociale” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di novembre e dicembre 2025. Importo €=478,72=
147716/02/202616/02/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione Associazione Vita Salute “A.VI.SA” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025. Importo €=1.652,00=
147616/02/202616/02/2026D.S.S. n° 2 - Liquidazione canoni di noleggio attrezzature sanitarie fornite ad utenti del DSS2 in ventiloterapia domiciliare, come da Elenco di Liquidazione ES 1302, ditte Medigas Italia Srl e Vivisol Srl.
147516/02/202616/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BAT Aprile 2025, per l’importo di €22.693,80==. Elenco di Liquidazioni di €22.693,80==.
147416/02/202616/02/2026A.G.T. UTAN – Liquidazione a favore della ditta LM IMPIANTI S.R.L. - come da elenco di liquidazione ES 2026 - 28-AGT di € 3.050,00 per “Lavori per sostituzione UPS a servizio del Gruppo Elettrogeno del P.O. di Corato” - CIG - B9CAEB263A
147316/02/202616/02/2026Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture emesse dalla ditta A.P.E. Srl per il servizio di disinfestazione e derattizzazione sul territorio dell’ASL di Bari come da ES-2026- APE7- DIP.PREV. del 13/02/2026 per un totale di €.2.534,85.
147216/02/202616/02/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 30.326,87 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2026.
147116/02/202616/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ELCAMM SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 8 Sistemi di monitoraggio IntelliVue Patient Monitor MX450 e l’aggiornamento della centrale di monitoraggio” per la U.O.C. di Cardiologia UTIC del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-19-POMURGIA di €. 116.414,81=iva inclusa – CIG:B91DB20A25.
147016/02/202616/02/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.919,12 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2026.
146916/02/202616/02/2026DSS 10: Affidamento diretto ex art. 50 del D. Lgs 36/2023 per la fornitura di n. 400 guaine per fibroscopio in dotazione presso il Poliambulatorio di Adelfia del DSS 10. Importo complessivo € 4.880,00. CIG BA6179782F
146816/02/202616/02/2026AREA GESTIONE RISORSE UMANE - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – Ufficio Aziendale Comitato Consultivo Zonale Specialistica Ambulatoriale Interna ASL BA – Rinnovo costituzione Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale Interna ASL BA. Rettifica deliberazione n. 236 del 10/02/2026
146716/02/202616/02/2026DSS 14 – Materiale protesico fornitura diretta Ditta Coloplast spa “. Elenco di liquidazione n. 3-DSS14 . Importo liquidato €. 43,66
146616/02/202616/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL TARANTO Febbraio 2025, per l’importo di €8.995,84==. Elenco di Liquidazioni di €8.995,84==.
146516/02/202616/02/2026D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
146416/02/202616/02/2026D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
146316/02/202616/02/2026DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi dellalegge n.104/1992 e ss.mm.ii..
146216/02/202616/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Locorotondo (BA) sita in Via Fasano n. 1 – 70010 Locorotondo (BA) - Nucleo Ordinario e Nucleo Alzheimer - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) riferita alle mensilità da agosto a dicembre 2025 per un importo di € 398.557,13= (trecentonovantottomilacinquecentocinquantasette/13) CIG: B4D22AEB63.
146116/02/202616/02/2026DSS 12 - Affidamento diretto alla ditta NEUPHARMA S.R.L. per la fornitura di n.1 PARI EFLOW RAPID e relativo materiale di consumo per un utente residente nel DSS 12. Importo dell’affidamento: € 1.949,46 iva inclusa. CIG: BA65AC1520
146016/02/202616/02/2026DSS13 - ACQUISTO DI N. 1440 PANNOLINI MUTANDINA SERENITY BABYLINO SENSITIVE COTTON SOFT PANTS UNISEX PURE CARE SYSTEM, TAGLIA 8, XXL 20+ KG.
145916/02/202616/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa Centro Diocesano Integrazione Sociale”, gestito dalla Cooperativa Casa CE.D.I.S., per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2025, per un importo complessivo di € 21.573,99=(ventunomilacinquecentosettantatré/99).
145816/02/202616/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 relativo al “Servizio di manutenzione ordinaria ed a guasto dei gruppi statici di continuità (UPS) installati presso il Nuovo Ospedale di Monopoli Fasano della ASL Bari”. CIG:B74248F708
145716/02/202616/02/2026AGRU-UOGAPC: RETTIFICA FILE PRIVACY ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1293 DELL’11.02.2026.
145616/02/202616/02/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della“NODISS-COOP.SOC.ONLUS” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre: importo € 9.540,81.
145516/02/202616/02/2026Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura emessa da Ferrucci Danilo per il servizio di accalappiamento di cani randagi sul territorio dell’ASL di Bari come da ES-2026- FERR12- DIP.PREV. del 12/02/2026 per un totale di €. 12.359,09.
145416/02/202616/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 relativo alla “Fornitura in Service Full Risk di una centrale Aria a compressori ed accessori per rampe fonte primaria e secondaria di gas medicinale presso l’ospedale Monopoli Fasano”. CIG SERVIZI: BA3BB60B08 CIG LAVORI: BA3BB5C7BC
145316/02/202616/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL TARANTO Gennaio 2025, per l’importo di €9.638,40==. Elenco di Liquidazioni di €9.638,40==.
145216/02/202616/02/2026OGGETTO: NPIA-Dipartimento Di Medicina Dell’Eta’Evolutiva: Liquidazione e pagamento, nei confronti del Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno per i disturbi dello spettro autistico “HOTEL SAN FRANCISCO SRL” sito in Bitritto, delle prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex art. 5 del R.R. n. 9/2016 in favore di soggetti autistici, nei mesi di Agosto/Ottobre 2025, per l’importo complessivo di € 38.639,79=
145116/02/202616/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-PO SAN PAOLO Affidamento ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di “n. 5 paraventi a tre ante“ necessari alla UOSVD di Patologia Clinica del PO San Paolo. CIG BA65837CB8
145016/02/202616/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione Ospedale di Comunità di Conversano”. Approvazione della prima perizia di variante. CUP: D42C22000760006 CIG: A03A9AED09
144916/02/202616/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL LECCE Marzo 2025, per l’importo di €14.939,52==. Elenco di Liquidazioni di €14.939,52==.
144816/02/202616/02/2026DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
144716/02/202616/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Alberobello (BA) sita in Viale Bari n. 10 - 70011 Alberobello (BA) - Nucleo Ordinario - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale - Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitarie erogate in favore di soggetti non autosufficienti (ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) riferita alle mensilità da agosto a dicembre 2025 per un importo di € 324.857,47= (trecentoventiquattromilaottocentocinquantasette/47) CIG: B4D22AFC36.
144616/02/202616/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL LECCE Febbraio 2025, per l’importo di €13.493,76==. Elenco di Liquidazioni di €13.493,76==.
144516/02/202616/02/2026DSS BARI –LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SHARP ELECTRONICS PER COMPLESSIVI €. 258,82 - ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2026 -14-DSSBARI”.
144416/02/202616/02/2026U.O.C Area Servizio Socio Sanitario. R.S.S.A. "Casa della Divina Provvidenza per il Riposo della Vecchiaia” di Ficulle (TR) residenza protetta autorizzata ex art. 66 R.R. 4/2007. Liquidazione per le attività di assistenza residenziale erogate in favore di un utente non autosufficiente , per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di ottobre e novembre 2025 e l’importo totale della mensilità di dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 1.635,88= (milleseicentotrentacinque/88)
144316/02/202616/02/2026RICHIESTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTO TRAPIANTO E CONTROLLI SUCCESSIVI
144216/02/202616/02/2026DSS UNICO DI BARI - LIQUIDAZIONE FATTURE NO BOLLA DITTE ORTHOGEA SRL, LINDE MEDICALE SRL, L’ORTOPEDICO 2.0 SRL, SAPIO LIFE SRL, LORUSSO CARMELA e VIVISOL SRL. ELENCO LIQUIDAZIONE ES2026 13-DSSBARI. IMPORTO € 11.911,01 i.i.
144116/02/202616/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL LECCE Gennaio 2025, per l’importo di €11.566,08==. Elenco di Liquidazioni di €11.566,08==.
144016/02/202616/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Sannicandro (BA) sita in via Armando Diaz, 150 - Sannicandro (BA) - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i.) riferita alle mensilità da agosto a dicembre 2025 per un importo di € 407.417,06= (quattrocentosettemilaquattrocentodiciassette/06) CIG: B4D22B0D09
143916/02/202616/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 1 PH-IMPEDENZIOMETRO” per la U.O.S. di Endoscopia Digestiva del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-14-POMURGIA di €. 3.135,40=iva inclusa – CIG:B9174E5D26.
143816/02/202616/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – U.O.S. MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E TECNOLOGIE. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 relativo ai i lavori di “Sostituzione delle batterie di avvio dei gruppi elettrogeni presso l’ospedale Monopoli Fasano”. CIG: BA574AF8F4
143716/02/202616/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La casa del sorriso”, gestito dalla SOC.VIDECA COOP.SOC.ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2026, per un importo complessivo di € 51.883,30= (cinquantunomilaottocentottantatre/30).
143616/02/202616/02/2026DSS 13 – Liquidazione a favore di n.4 assistiti ai sensi della L.R. n. 14/2004, Art. 22- Rimborso per la vaccinoterapia – importo da liquidare € 1.320,00=
143516/02/202616/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL FOGGIA Marzo 2025, per l’importo di €39.838,72==. Elenco di Liquidazioni di €39.838,72==.
143416/02/202616/02/2026U.O.C. -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA per Disabili “Comunità di Capodarco di Fermo (FM)”. Liquidazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate a favore di un ospite, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre da ottobre a dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 1.546,27= (millecinquecentoquarantasei/27)
143316/02/202616/02/2026UOC Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - AUXILIUM Impresa Sociale Società Cooperativa di Altamura (BA) gestore di Case per la Vita di Altamura (BA) in via Almirante n. 12, via Salvo D’Acquisto n. 12 e via Locorotondo n. 47. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da luglio a dicembre 2025, per un importo complessivo di € 94.693,91= (novantaquattromilaseicentonovantatré/91).
143216/02/202616/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/60-DAMOLF DEL 31/12/2025 - LIQUIDAZIONE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER COMPETENZE DICEMBRE 2025.
143116/02/202616/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL FOGGIA Febbraio 2025, per l’importo di €35.983,36==. Elenco di Liquidazioni di €35.983,36==.
143016/02/202616/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL FOGGIA Gennaio 2025, per l’importo di €39.356,80==. Elenco di Liquidazioni di €39.356,80==.
142916/02/202616/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BRINDISI Marzo 2025, per l’importo di €4.979,84==. Elenco di Liquidazioni di €4.979,84==.
142816/02/202616/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BRINDISI Febbraio 2025, per l’importo di €4.497,92==. Elenco di Liquidazioni di €4.497,92==.
142716/02/202616/02/2026UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità di turno, di servizio notturno e festivo del personale del comparto afferente l’Hospice Monopoli e Hospice Grumo - mese di ottobre 2025
142616/02/202616/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BRINDISI Gennaio 2025, per l’importo di €4.979,84==. Elenco di Liquidazioni di €4.979,84==.
142516/02/202616/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Gravina in Puglia (BA).” CUP D85F22000610006. CIG A042F72018. Rimodulazione del Quadro Economico
142416/02/202616/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La Casa del Sorriso”, con sede operativa in Cassano delle Murge (BA) alla Via Diego Laudati, 9. Ente gestore: VIDECA Società Coop. Sociale ONLUS, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti alla mensilità da gennaio 2025, per l’importo complessivo di € 3.476,50= (tremilaquattrocentosettantasei/50).
142316/02/202616/02/2026DSS BARI – Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 916,92. Mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2025, Gennaio 2026.
142216/02/202616/02/2026DSS13 - ACQUISTO DI N. 1440 PANNOLINI MUTANDINA SERENITY FREELIFE BY BÉBÉCASH XXL MISURA 7 (CODICE PRODOTTO N. 500274700).
142116/02/202616/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta Sorin Group Italia srl - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 1 Apparecchio per autotrasfusione” destinato alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-18-POMURGIA dI €. 32.940,00=iva inclusa – CIG:B917652A5C.
142016/02/202616/02/2026Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale ed annullamento Determina n. 904 del 02/02/2026.
141916/02/202616/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,delle fattura inerente la mensilità di gennaio 2026, per un importo complessivo di € 39.231,68= (trentanovemiladuecentotrentuno/68).
141816/02/202616/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl della fattura inerente la mensilità di gennaio 2026, un importo complessivo di € 39.117,96= (trentanovemilacentodiciassette/96).
141716/02/202616/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BAT Marzo 2025, per l’importo di €24.006,36==. Elenco di Liquidazioni di €24.006,36==.
141616/02/202616/02/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “LEADER SERVICE Soc. Coop.” delegata da un utente emodializzato, effettuato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025. Importo €=1.336,94=
141516/02/202616/02/2026AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura urgente di “N. 12 dispositivi medici- otturatori tension free per incontinenza urinaria femminile” per le esigenze della U.O.C di Ginecologia del P.O. di Corato – CIG: BA52C7D521.
141416/02/202616/02/2026DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13. Concessione periodo congedo retribuito MARZO 2026 - MAGGIO 2026 ai sensi dell'art.42 comma 5,del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151
141316/02/202616/02/2026DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI N.1 OFTALMOSCOPIO PER L'AMBULATORIO DI OCULISTICA DEL POLIAMBULATORIO DI VIA FANI DEL DSS DI BARI. DITTA BIOTEK SRL - ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES2026 12-DSSBARI. IMPORTO 1.342,00 I.I.
141216/02/202616/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Determina di liquidazione a favore della ditta Natus Medical srl per la fornitura di strumentazione necessaria per lo studio della funzionalità canalare dell’orecchio interno nelle patologie vestibolari, occorrente alla U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione ES 2026-16-ULSA0302 per un importo di €23.181,22 iva inclusa.
141113/02/202613/02/2026AGP:Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di Materiale di Consumo di Biologia Molecolare e Istopatologia per la UOSVD di Citopatologia e Screening del P.O. “ Di Venere”. Nomina
141013/02/202613/02/2026D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rettifica determinazione n. 1315 del 13/02/2026
140913/02/202613/02/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2026, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
140813/02/202613/02/2026DSS11- Rimborso spese carburante personale dipendente mese di Gennaio 2026g
140713/02/202613/02/2026Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura in service di Strumentazione Analitica automatizzata per Diagnostica infettivologica rapida di Sepsi/Setticemie e Meningiti/Encefaliti e relativo materiale di consumo
140613/02/202613/02/2026A.G.P.: Prosecuzione temporale del contratto relativo alla fornitura in service di un sistema per la postazione “Point of care Testing” (POCT) per esami su sangue intero in micrometodo, per le necessità della U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale del P.O. Di Venere di Bari.
140513/02/202613/02/2026DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINOTERAPIA - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 14/04 E S.M.I.
140413/02/202613/02/2026DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO AD ASSISTITI TRAPIANTATI E IN ATTESA DI TRAPIANTO - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I.
140313/02/202613/02/2026DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO AD ASSISTITO AFFETTO DA MALATTIE RARE, LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I.
140213/02/202613/02/2026DSS9-Liquidazione della fattura n. 3351/V del 19/12/2025 emessa dalla Ditta: “Volta Professional S.r.l.”. Elenco di liquidazione n. ES 2026 16-DSS9 emesso il 12/02/2026. Importo totale liquidato: € 376,07. (IVA al 22% inclusa).
140113/02/202613/02/2026Procedure negoziate ai sensi degli artt. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di specialità medicinali uniche(ALMARYTM,ROACTEMRA, AGOVADIN). Indizione
140013/02/202613/02/2026AGP: Liquidazione fatture relative all'acquisto di fasciatoi tecnici occorrenti al blocco parto del nuovo ospedale Monopoli-Fasano. CUP:D65F23000400003.
139913/02/202613/02/2026UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art. 68 del CCNL Comparto Sanità triennio 2022-2024 – per il personale di comparto - mese di dicembre 2025.
139813/02/202613/02/2026AGP_LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA PARZIALE DI ARREDI TECNICI DA LABORATORIO OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI FASANO. LOTTO N° 3.29. CIG B14CDE7480. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
139713/02/202613/02/2026Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2026 Spesa complessiva €.230.073,46.
139613/02/202613/02/2026Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di FEBBRAIO 2026. Spesa complessiva €.=310.526,54=
139513/02/202613/02/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore P.A. CROCE SANTA MARIA O.D.V. delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di dicembre 2025: importo € 5.877,09.
139413/02/202613/02/2026A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
139313/02/202613/02/2026AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Affidamento dei servizi tecnici per predisposizione di SCIA Antincendio, variazione catastale - mappale, segnalazione certificata di agibilità (SCA). CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650 CIG Affidamento Professionista: BA3560AB04
139213/02/202613/02/2026Dip. di cui all’allegato “File Privacy” non soggetto a pubblicazione. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall’01/03/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/03/2026.
139113/02/202613/02/2026Dipendente di cui all’allegato “File Privacy” non soggetto a pubblicazione. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall’01/03/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/03/2026.
139013/02/202613/02/2026Dipendente di cui all’allegato “File Privacy” non soggetto a pubblicazione. Presa d’atto delle dimissioni volontarie a decorrere dall’01/03/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 01/03/2026
138913/02/202613/02/2026A.G.R.U. - Aspettativa senza assegni per la frequenza di Scuola di Specializzazione.
138813/02/202613/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici, specializzandi ed in quiescenza, in servizio presso la casa circondariale di Bari, per prestazioni professionali svolte nei mesi di novembre e dicembre 2026, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-77-CARCERE del 09/02/2026.
138713/02/202613/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
138613/02/202613/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 11660/2026. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
138513/02/202613/02/2026DSS3 Rimborso spese febb.2026 ai sensi dell'art.22 L.14/2004. Importo € 507,00=.
138413/02/202613/02/2026DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BARI. RIMBORSO SPESE A FAVORE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO EMODIALITICO. GENNAIO-DICEMBRE 2025
138313/02/202613/02/2026D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità di turno, di servizio notturno e festivo, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024, riferito al mese di DICEMBRE 2025.
138213/02/202613/02/2026AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione atti al ripristino e messa in sicurezza delle impermeabilizzazioni presso le strutture sanitarie site alla p.zza De Napoli in Altamura (BA) e alla via XX Settembre in Poggiorsini (BA), all’operatore economico “Costruzioni Memeo S.r.l.”. CIG: B86A2AEF6C
138113/02/202613/02/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori di manutenzione e riparazione presso il Pronto Soccorso del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: Minafra Vito Impianti Elettrici. P.I. 03052480724 CIG: B9F851879F
138013/02/202613/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di autospurgo presso ex CTO e D.S.M. ASL BARI, MODUGNO ECOLOGIA SRL - CIG BA0B5B5794
137913/02/202613/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori per ripristini edili ed impiantistici ingresso e ambulatori sede NPIA di Modugno O.E. CEIM SRL N. CIG B96E1A33E5
137813/02/202613/02/2026AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di riqualificazione degli ambienti ubicati al piano terra (ex magazzino) da destinare al Servizio di Emergenza 118 presso il P.T.A. di Ruvo di Puglia (BA), all’operatore economico “PIAZZOLLA EDILIZIA di Piazzolla Roberto”. CIG: B8679FCA39
137713/02/202613/02/2026A.G.T. – Lavori di manutenzione edile relativi alla copertura del corpo scala del Poliambulatorio sito in Via De Donato Giannini – Turi – D.S.S. 13. Presa d’atto approvazione variante – Ditta CO.GE.CA. S.r.l. - CIG: B74A046EC2
137613/02/202613/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. MOLFETTA – liquidazione fatture NO BOLLA in favore della ditta La Casalinda s.r.l. – anno 2021- CIG:8763950055-
137513/02/202613/02/2026A.G.P - D.D.G. n. 7/2026. PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE IN NOLEGGIO DI AUSILI PER LA MOVIMENTAZIONE ASSISTITA DEI PAZIENTI OSPEDALIZZATI (CIG B9EAE5A1A6). PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE.
137413/02/202613/02/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
137313/02/202613/02/2026A.G.P: Affidamento, ai sensi dell'art. 76 co.2 lett. c) del D.lgs. 36/2023 e smi, per la fornitura di letti motorizzati di varie tipologie destinati al completamento della dotazione del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano CUP D65F23000400003.
137213/02/202613/02/2026NPIA – Dipartimento di Medicina dell’Età Evolutiva: Liquidazione nei confronti dei Professionisti assunti con contratto di natura libero professionale per il potenziamento dei servizi per l’Autismo - Competenza Dicembre 2025, per l’ importo complessivo di € 18.327,50=
137113/02/202613/02/2026NPIA - DIPARTIMENTO MEDICINA DELL’ETÀ EVOLUTIVA: PRESA D’ATTO DELLA PROROGA DEL RICOVERO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5600,19=.
137013/02/202613/02/2026NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO EVOTECH SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER LA RIABILITAZIONE OCCORRENTI ALLA NPIA UOC BARI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 24.803,82 IVA INCLUSA.
136912/02/202612/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della Ditta HACHIKO MEDICAL Srl, per la fornitura di n. 1 Sistema costituito da una sega per gessi con aspiratore di polveri, occorrente alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-29-ULSA0302, per l’importo di €. 3.632,14= IVA inclusa.
136812/02/202612/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della Ditta PHILIPS Spa, per la fornitura di n. 1 Ecocardiografo ed accessori, occorrente alla U.O.C. di Cardiologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-28-ULSA0302, per l’importo di €. 35.070,00= IVA inclusa.
136712/02/202612/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della Ditta ELCAMM Srl, per la fornitura di n. 1 Ecografo cardiovascolare completo di accessori e sonde, occorrente alla U.O.C. di Cardiologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-27-ULSA0302, per l’importo di €. 54.589,50= IVA inclusa.
136612/02/202612/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Periodo: luglio-dicembre 2025
136512/02/202612/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della Ditta SISMED Srl, per la fornitura di n. 1 Laser Vitrea 689 – PDT Laser, occorrente alla U.O.C. di Oftalmologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-26-ULSA0302, per l’importo di €. 50.996,00= IVA inclusa.
136412/02/202612/02/2026DA-DAT: Liquidazione Fattura LIFE PROGETTI SANITARI SRL € 40.902,75. Elenco di liquidazione ES 2-DAT anno 2026.
136312/02/202612/02/2026P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
136212/02/202612/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di un sollevatore attivo destinato all'U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. CIG B826356180.
136112/02/202612/02/2026AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Affidamento fornitura ed esecuzione di un sistema di segnaletica – conferimento incarico DEC interno. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650 CIG Affidamento O. E. Nuova Italgrafica di D’Elia Mario & C. s.n.c.: BA4C29A3BA
136012/02/202612/02/2026DSS9- Liquidazione delle fatture n° A5571 e n° A5572 del 23/12/2025 emesse dalla Ditta: “F.A.S.E. S.r.l.”. Totale importo liquidato: € 928,18 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2026 15-DSS9 emesso l’11/02/2026.
135912/02/202612/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 962 del 03/02/2026 - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di GENNAIO 2026 - Modifica giornale di cassa e rendicontazione movimenti Cassa “EO11 Contante”, rettifica numerazione progressivo n. 2 e successivi Cassa “E011 Contante”, aggiornamento tabella ripartizione spese.
135812/02/202612/02/2026DSS1 – Ditte: Officina Ortopedica Settebello snc, Medical di Squeo Sergio. Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.11-DSS1 per fornitura ausili protesici. Importo totale liquidato € 268,44.
135712/02/202612/02/2026DSS14: Revoca permessi ex art. 33 L. 104/92
135612/02/202612/02/2026DSS 11 – Liquidazione fattura in favore della Ditta ELCAMM srl come da Elenco Liquidazione ES 2026-7-DSS11 del 10/02/2026 per € 5.900,00 per la fornitura di n. 1sonda cardiologica . CIG B918151D5E
135512/02/202612/02/2026DSS 12 Liquidazione fattura in favore della Ditta AM-NEXT SRL per fornitura Ottica Isteroscopica, n. 2 Isteroscopi e Pompa Peristaltica Karl Storz Endomat e relativo materiale di consumo per la U.O.C. di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e P.M.A. di Conversano
135412/02/202612/02/2026DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
135312/02/202612/02/2026DSS 11- Liquidazione fattura in favore della Ditta IM DIRECT srl come da elenco liquidazione ES 2026-6-DSS11 per € 5.392,40 per la fornitura di N.10 PC DESKTOP-N.10 MONITOR. CIG B7B2512145.
135212/02/202612/02/2026DSS 11-Liquidazione fattura in favore della Ditta PICIEFFE SRL come da elenco liquidazione ES 2026-5-DSS11 del 06/02/2026 per € 406,26 per la fornitura di n. 18 Lettori Ottici. CIG B800139641.
135112/02/202612/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione atti alla realizzazione di una compartimentazione per disimpegnare l’accesso dei vani tecnici ubicati all’interno del magazzino del Servizio di Farmacia Territoriale presso il P.T.A. di Ruvo di Puglia, all’operatore economico “Edilizia M.D.L. Srl” CIG: B961C29D67
135012/02/202612/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore dell'operatore economico Form Collection srl per la fornitura di arredi non sanitari occorrenti al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano come da lista di liquidazione n. ULSA0303 2025 - 41. CIG B7A205456C. Finanzimento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003.
134912/02/202612/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di modifica e realizzazione nuova distribuzione termica del CSM di Putignano, via De Cataldo n.1 O.E. EDIL DUE A SRL N. CIG B9E3DDAB20
134812/02/202612/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – “Project Financing per l’affidamento in concessione di 2 Lotti avente ad oggetto la realizzazione degli Interventi di Efficienza Energetica e la Gestione Immobiliare Integrata dei Servizi Energia e Manutenzione presso il P.O. San Paolo di Bari”. Autorizzazione al subappalto in favore dell’operatore economico “FAGI S.r.l.” CUP: D79J18000340005 CIG: 89585648E
134712/02/202612/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di sostituzione ventilatore unità MCQUAY presso il DSS Via Omodeo Bari Ditta DAIKIN AIRCONDITIONNIG ITALY Spa N. CIG BA0B36D5A6
134612/02/202612/02/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per verifica di funzionalità apparati di sicurezza telesalvalavita Beghelli presso il P.S. di Molfetta – Ditta MINAFRA VITO – CIG: B850F77120.
134512/02/202612/02/20262023 A.G.T. Presa d'Atto di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 dei lavori di “Ripristino degli impianti elettrici in esercizio presso la R.S,.A. di Mola (BA) e il P.I. di Triggiano (BA)” e liquidazione della Fattura n. 98/PA del 23.10.2024 a favore della Ditta L.F.M s.p.a. - CIG: Z1B3D93832
134412/02/202612/02/2026A.G.T. MANU –S.P. 2023 Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per gli “Interventi manutentivi urgenti di ripristino degli impianti elettrici e U.P.S. in esercizio presso la R.S.A. di Mola (BA) e il P.T.A. di Triggiano (BA)”. Ditta: L.F.M. s.p.a. - CIG: B122829A1D
134312/02/202612/02/2026DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2004, ART. 22 - RIMBORSO PER LA VACCINOTERAPIA
134212/02/202612/02/2026NPIA-DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETÀ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “DON CARLO GNOCCHI ONLUS” CON SEDE A MILANO PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.557,20=.
134112/02/202612/02/2026NPIA-DIPARTIMENTO DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETÀ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “LEGA DEL FILO D’ORO-ETS-E.FILANDROPICO” CON SEDE A OSIMO (AN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI APRILE E NOVEMBRE 2025 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.959,96 =
134012/02/202612/02/2026D.S.S. N° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE OCCORRENTI ALLE UNITÀ OPERATIVE AFFERENTI AL DSS2-PRESIDIO INTEGRATO DI TERLIZZI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 1102 DI EURO 1.351,50.
133912/02/202612/02/2026DSS 11 - Affidamento alla Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA S.r.L. di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 11 - Importo €. 8.101,60 IVA Inclusa - CIG: BA5B33F9C6
133812/02/202612/02/2026D.P. – Liquidazione in favore della ditta F.A.S.E. S.R.L. – con sede in Bisceglie (BT), in Via Atene n° 81, c.a.p. 76011- P.IVA 03578710729 - l’acquisto di n.ro 1 STERILIZZATRICE fast - CIG B8CF246A58.
133712/02/202612/02/2026DSS 12 - Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Serenity S.P.A. per la fornitura di ausili per incontinenza ad assistiti minori del DSS 12. CIG BA5C7FB614
133612/02/202612/02/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale Croce Azzurra per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Gennaio 2026
133512/02/202612/02/2026Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Gennaio 2026.
133412/02/202612/02/2026NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETÀ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ISTITUTO “LUCE SUL MARE ONLUS” DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEI MESI DI MAGGIO A DICEMBRE 2025 PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 82.425,02=.
133312/02/202612/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di Prom test per diagnosi di rottura delle membrane per U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Murgia CIG BA1CA84594
133212/02/202612/02/2026 NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38.638,62 =
133112/02/202612/02/2026NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL MESE DI DICEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 14.994,19=.
133011/02/202611/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della Ditta CARDIO VASCULAR Srl, per la fornitura di n. 1 Iniettore per mezzo di contrasto, occorrente alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-25-ULSA0302, per l’importo di €. 21.228,00= IVA inclusa.
132911/02/202611/02/2026P.O. DI VENERE: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta BRM Extremities srl di protesi per intervento di alluce valgo Fuori Accordo Quadro per far fronte alle necessità della Sala operatoria di Ortopedia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: BA5FEC4BDE
132811/02/202611/02/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 670,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2026.
132711/02/202611/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di dicembre 2025. Progetto raccolta sangue.
132611/02/202611/02/2026DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n. 104/1992 e ss.mm.ii.
132511/02/202611/02/2026A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina “Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
132411/02/202611/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL, per la fornitura di Sistemi Infusionali occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere, mediante l’esercizio dell’opzione di estensione ex art. 120, comma 1, lett. a), D. Lgs. 36/2023, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-24-ULSA0302, per l’importo di €. 13.750,40= IVA inclusa.
132311/02/202611/02/2026A.G.R.U.: Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o di sostituzione a vario titolo di Dirigente Medico – disciplina “Chirurgia Plastica e Ricostruttiva”. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 350,00
132211/02/202611/02/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura del farmaco estero a base del principio attivo Scopolamina Bromidrato. CIG BA5CF697A8.
132111/02/202611/02/2026D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione fatture emesse da ASSOCIAZIONE AMO PUGLIA ONLUS – Bari (BA), FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS DI Bologna (BO), e da FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO DI BITONTO ONLUS – Bitonto (BA), per le prestazioni A.D.O. residue erogate nell'anno precedente ad Assistiti del D.S.S. 9 – Modugno (BA). Elenco di liquidazioni n°ES 2026 - 8-DSS9 del 28/01/2026. Importo complessivo: € 43.560,00, IVA esente.
132011/02/202611/02/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Affidamento, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b del d.lgs n. 36/2023 della fornitura del farmaco estero a base del principio attivo Tropicamide Fenilefrina. CIG BA528C6457.
131911/02/202611/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della Ditta CM TEC S.R.L., per la fornitura di n. 1 Stimolatore cardiaco per elettrofisiologia, occorrente alla U.O.C. di Cardiologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-23-ULSA0302, per l’importo di €. 19.520,00= IVA inclusa.
131811/02/202611/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della Ditta ALFA HOSPITAL srl, per la fornitura di n. 1 Aspiratore liquidi organici a circuito chiuso, occorrente alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-22-ULSA0302, per l’importo di €. 13.755,00= IVA inclusa.
131711/02/202611/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Santa Caterina Tre”, gestito dalla società SANVITO GROUP s.r.l., per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2025, per un importo complessivo di € 22.801,80= (ventiduemilaottocentouno/80).
131611/02/202611/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della Ditta ME.DI.COM. SRL, per la fornitura di n. 1 Sonda lineare per Ecografo Esaote, occorrente alla U.O.S.V.D. di Screening Mammografico e Radiodiagnostica Senologica del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-21-ULSA0302, per l’importo di €. 4.099,20= IVA inclusa.
131511/02/202611/02/2026D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Gennaio 2026
131411/02/202611/02/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 250,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Trani S.O.S.” Società Cooperativa Sociale Onlus per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Gennaio 2026.
131311/02/202611/02/2026D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - Liquidazione supplementare, a seguito di mutate condizioni, fatture emesse dal Fornitore ASL BA “55275 – AMPLIFON ITALIA S.P.A.” già il Fornitore ASL BA “22452 - Amplifon S.p.A.”, a fronte della erogazione di servizi di riparazione di dispositivi medici (protesi acustiche) per l’assistenza protesica garantita negli anni precedenti agli Assisiti, aventi diritto, del DSS9-Modugno. Elenco di liquidazioni n. ES 2025 – 58-DSS9 datato 15/09/2025. Importo complessivo liquidato: € 3.704,16, IVA inclusa.
131211/02/202611/02/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO DI EMERGENZA SANITARIA 118 IN DATA 16.04.2026.
131111/02/202611/02/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 11.04.2026.
131011/02/202611/02/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 4.445,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2026.
130911/02/202611/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “STELLA MARIS ” di Monopoli (BA), Ente Gestore: PETROLPUGLIA Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) della fattura inerente la mensilità di dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 101.545,52= (centounomilacinquecentoquarantacinque/52)
130811/02/202611/02/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 12.321,13 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Gennaio 2026.
130711/02/202611/02/2026DSS9 Rimborso spese in favore di assistito in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare. Periodo: Febbraio - Dicembre 2025. Importo totale € 1.000,81.
130611/02/202611/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l. inerenti la mensilità di gennaio 2026, per l’importo complessivo di € 47.084,30= (quarantasettemilaottantaquattro/30).
130511/02/202611/02/2026DSS BA - RIMBORSO VACCINOTERAPIA UTENTI DIVERSI FEBBARIO 2026
130411/02/202611/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, relativa alla mensilità di gennaio 2026, per l’importo complessivo di € 39.158,36= (trentanovemilacentocinquantotto/36).
130311/02/202611/02/2026DSS UNO - LIQUIDAZIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI), SALDO ANNO 2025, IN FAVORE DEL COMUNE DI GIOVINAZZO.
130211/02/202611/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2026 un importo complessivo di € 40.179,89 = (quarantamilacentosettantanove/89).
130111/02/202611/02/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 1/4/2020 in regime di TFR
130011/02/202611/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2026 , un importo complessivo di € 37.123,82= (trentasettemilacentoventitre/82)
129911/02/202611/02/2026DSS BA - FAGAT FEBBRAIO 2026
129811/02/202611/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2026 , un importo complessivo di € 24.190,89= (ventiquattromilacentonovanta/89).
129711/02/202611/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti la mensilità di gennaio 2026, un importo complessivo di € 43.145,68=(quarantatremilacentoquarantacinque/68).
129611/02/202611/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 – Casa Alberta”di Corato (BA). Ente gestore Società “Casa Gest S.rl.”; Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, delle fatture inerenti le mensilità di novembre e dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 42.102,30= (quarantaduemilacentodue/30)
129511/02/202611/02/2026DSS BARI – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.P.E. SRL PER COMPLESSIVI €. 226,10. ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2026 – 10-DSSBARI”.
129411/02/202611/02/2026Liquidazione Spese di viaggio Personale di Comparto - Regolamento Aziendale Delibera n°1106 del 18/06/2012 - periodo da maggio a dicembre 2025 - Costo complessivo €853,75
129311/02/202611/02/2026AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.04.2026.
129211/02/202611/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Noicattaro (BA) sita in Via dei Cappuccini Snc - Ente Gestore: “Consorzio Gruppo Villa Argento Residenze Sanitarie Integrate Soc. Coop. Sociale – Impresa Sociale”. Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti riferita alle mensilità da ottobre a dicembre 2025 per un importo di € 272.989,44= (duecentosettantaduemilanovecentottantanove/44) CIG: 4767362792.
129111/02/202611/02/2026Oggetto: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di carrelli servitore per fabbisogno aggregato Area Bari Nord. CIG B9FE423633
129011/02/202611/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di manutenzione correttiva e riparazione a guasti con sostituzioni parziali o totali di impianti e sostituzione fancoil presso l’Area Centro dell’ASL Bari ottobre/novembre Operatore Economico Work Planning Security srl CIG n. BA132932C3-BA2380B817-BA2392A4EF-BA23F7565F-BA2406B162-BA1346D9E9-BA241ADB18-BA28D0F052- BA2567A56E
128911/02/202611/02/2026AGT MANU – Revoca della D.D. A.G.T. n. 4132 del 24/05/2024 inerente l’affidamento per Presa d’atto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 di “Opere edili urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della pavimentazione nell’area del corpo monumentale - P.I. di Triggiano (BA)” correttamente assegnate alla ditta ERON s.r.l. con D.D. A.G.T. n. 7874 del 08/08/2023 – CIG: Z5B3C26D07
128811/02/202611/02/2026AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese di Gennaio 2026
128711/02/202611/02/2026Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – DICEMBRE 2025.
128611/02/202611/02/2026DSS 10: Liquidazione fattura alla ditta GAVIMEDICA SRL per la fornitura di attrezzature sanitarie n. 1 Dermatoscopio per l'Ambulatorio di Dermatologia del Poliambulatorio di Triggiano del DSS 10 € 1.799,50 - CIG B91593866E -
128511/02/202611/02/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 502,39. Periodo: Gennaio 2026.
128411/02/202611/02/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Item Oxygen S.r.l. per il servizio di manutenzione straordinaria effettuata sull’impianto gas medicale ossigeno sulle ambulanze in dotazione al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Corato.. Elenco di liquidazione ES 2026/11-INGCLIN.
128311/02/202611/02/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Item Oxygen S.r.l. dell’intervento di smontaggio conservativo di n.3 pensili per terapia intensiva Mod. Abitus presso il reparto di Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero di Molfetta. Elenco di liquidazione ES 2026/8-INGCLIN.
128211/02/202611/02/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Item Oxygen S.r.l. per l’intervento straordinario sui terminali di ossigeno presso il reparto di Epilessia del Presidio Ospedaliero San Paolo. Elenco di liquidazione ES 2026/10-INGCLIN.
128111/02/202611/02/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL per intervento di riparazione della Risonanza Magnetica Siemens mod. Magnetom Sola s/n 184265 in dotazione al reparto di Radiodiagnostica del P.O. “San Paolo” di Bari. CIG: B948C3C5F0. Elenco di Liquidazione ES 2026 – 15-INGCLIN del 06/02/2026.
128011/02/202611/02/2026Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Gennaio 2026
127911/02/202611/02/2026A.G.P.: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., relativo alla fornitura di n. 5.000 test rapidi per l’identificazione dei virus SARS-COV-2/INFLUENZA A+B/RSV/ADENOVIRUS ANTIGEN per le necessità delle UU.OO. di Pediatria.
127811/02/202611/02/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Item Oxygen S.r.l. per interventi straordinari eseguiti sugli impianti di produzione e distribuzione gas medicali nei P.O. di Altamura, Corato e Ruvo di Puglia. Elenco di liquidazione ES 2026/9-INGCLIN.
127711/02/202611/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – Lavori per la realizzazione di una nuova piattaforma in c.a. di gas medicinali presso il P.O. “Di Venere” di Bari. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 del servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 - CIG: BA5017E9DC
127611/02/202611/02/2026DSS9 Modugno - Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari Lotto 4 – CIG 765892158C. Elenco di liquidazione n. ES 2026 14-DSS9 del 06/02/2026 di € 14.175,15. Periodo: Novembre 2025.
127511/02/202611/02/2026P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Novembre 2025 – Progetto raccolta sangue.
127411/02/202611/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Sannicandro (BA)”. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta Apulia Strade s.n.c. dei Fratelli Esposito. CUP: D75F22000560006 – CIG DER.: A035F989CD
127311/02/202611/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- NESTLE' ITALIANA Spa - P.IVA 00777280157 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/64-DIPFARM - 2023 70010000040 - Prodotti dietetici -
127211/02/202611/02/2026UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2025.
127111/02/202611/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Presa d'atto della fornitura, da parte dalla ditta Medic’s Point, di impianti protesici per le necessità dell’U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. “Di Venere” di Bari Carbonara. Affidamento, ex artt. 25 e 50, co.1 lett b) del D. Lgs. n.36/2023. CIG: BA4D0860D6.
127011/02/202611/02/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Determina di rettifica della Determinazione dirigenziale n. 11122 del 30/12/2025 e della Determinazione dirigenziale n. 11159 del 30/12/2025, limitatamente alle imputazioni contabili.
126911/02/202611/02/2026A.G.T. MANU – Determina dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 di ulteriori interventi richiesti per l’esecuzione di “Opere manutentive di natura edile e impiantistica per l’adeguamento degli ambienti assegnati all’Officina del Sangue presso il Padiglione Nord del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta LM IMPIANTI s.r.l. - CIG: BA32477215
126811/02/202611/02/2026P.O. S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.
126711/02/202611/02/2026A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori propedeutici ex PNC/PNRR P.O. Molfetta – Messa in sicurezza percorsi e sala attesa Pronto Soccorso” ditta P.L. Immobiliare S.r.l. - CIG BA419DC39C
126611/02/202611/02/2026A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Sanificazione canali per pulizia filtri presso la nuova struttura di Giovinazzo -” CIG specifico BA3551B5CB ditta Airleg Srl – CIG procedura B265235537
126511/02/202611/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- BAXTER S.P.A. - P.IVA 00907371009 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/61-DIPFARM 2024 - 70010000110 - Materiali per emodialisi
126411/02/202611/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- BAXTER S.P.A. - P.IVA 00907371009 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/60-DIPFARM -2023-2023-70010000110 - Materiali per emodialisi -
126311/02/202611/02/2026DSS 5 Rettifica determina n. 647 del 26.01.2026 .Liquidazione lavoro straordinario svolto nei mesi di NOVEMBRE DICEMBRE 2025 dal personale del DSS 5
126211/02/202611/02/2026A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di presa d'atto dell'affidamento diretto con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell'art. 50. comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di manutenzione e ripristino da fabbro e falegname presso l'Hospice - SERD e il P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) - Operatore Economico: "VESTTA COSIMO" CIG: B9F8428193
126111/02/202611/02/2026A.G.T.–Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di manutenzione e ripristino impianto di condizionamento presso l’Hospice e la U.O. RMN del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA) - Operatore Economico: “IDROSERVICE di Fiore Umberto” CIG: BA17B3857D
126011/02/202611/02/2026A.G.T. MANU – Rettifica Determina n. 10756 del 16.12.2025 e Liquidazione a favore della ditta LM IMPIANTI S.R.L. - come da elenco di liquidazione ES 2026 - 450-AGT di € 7.320,00 per “Lavori per sostituzione UPS a servizio della Sala Operatoria del P.O. di Molfetta” - CIG – B980167CA4
125910/02/202610/02/2026DSS 10: Affidamento alla ditta ARTI GRAFICHE di PECORARO FRANCESCO di Altamura per la fornitura di stampati per il Day Service Chirurgico P.I. DSS di Triggiano € 1.098,00- CIG BA5041A11F -
125810/02/202610/02/2026DSS1 – Ditta Medilcom srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.8-DSS1 per fornitura di n.1 Lettino Visita, n.1 Predellino e n.1 supporto portarotolo, per l’ambulatorio di Riabilitazione del Poliambulatorio di Molfetta del DSS1. Importo totale liquidato € 768,60. CIG B9BA4FD187.
125710/02/202610/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Comunità Socio Riabilitativa - “IL CAVALLINO – Residence Casa Bianca S.r.l.” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (ex art. 66 primo e secondo 30% D.G.R. 1006) per la residua quota parte delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2025 per l’importo complessivo € 11.068,70= (undicimilasessantotto/70)
125610/02/202610/02/2026AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Gennaio 2026
125510/02/202610/02/2026DSS12-LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE DSS12. MESE DI NOVEMBRE 2025.
125410/02/202610/02/2026DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. Dipendente a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13
125310/02/202610/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - “IL CAVALLINO – Residence Casa Bianca S.r.l. ” (già RESIDENCE CASA BIANCA S.r.l.) sede legale in Bari alla Via Melo n. 102 e sede operativa in Modugno (BA) alla s.s. 96 km 119+200. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture da ottobre a dicembre 2025, per un importo complessivo di € 7.106,39= (settemilacentosei/39)
125210/02/202610/02/2026DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii
125110/02/202610/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa alle spese condominiali 2025 degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA
125010/02/202610/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – Società Cooperativa Sociale “APOLLO” O.N.L.U.S. di Putignano (BA) sita in Alberobello (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025, per un importo complessivo di € 16.674,22= (sedicimilaseicentosettantaquattro/22)
124910/02/202610/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BAT Febbraio 2025, per l’importo di €21.743,68==. Elenco di Liquidazioni di €21.743,68==.
124810/02/202610/02/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI DICEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.645,04=.
124710/02/202610/02/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 219.462,90=.
124610/02/202610/02/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 542.121,48=.
124510/02/202610/02/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI DICEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 644.032,27=.
124410/02/202610/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- ABBOTT S.R.L. - P.IVA 00076670595 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/63-DIPFARM - 2024 70010000040 - Prodotti dietetici -
124310/02/202610/02/2026A.G.T. Liquidazione Utenze E.E. Elenco di Liquidazioni ES 2025 461-AGT di € 60.785,30. Ditta AGSM Energia S.p.A.
124210/02/202610/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OASI Centro per la terza età” di Castellana Grotte (BA), Ente Gestore: “OASI S.R.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture di ottobre e novembre 2025, e dell’importo totale della fattura di dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 26.014,13= (ventiseimilaquattordici/13).
124110/02/202610/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Casa Per la Vita (art. 70) - Soc. Coop. Sociale LA SPERANZA gestore della “Casa Per la Vita” di Conversano (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025, per un importo complessivo di € 18.821,12= (diciottomilaottocentoventuno/12).
124010/02/202610/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. G. Simone-V. Calabrese, ente gestore CON NOI Cooperativa Sociale a R.L.. Liquidazione e pagamento del contributo previsto dal Regolamento Regionale 1/97 per le attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti anziani non autosufficienti (art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) riferito agli utenti c.d. “fatti salvi” ed ex contrattualizzati per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2025 per l’importo complessivo € 62.380,44= (sessantaduemilatrecentottanta/44)
123910/02/202610/02/2026DSS13 - Riparazione di n. 2 protesi acustiche. O.E. ASCOLTARE DI GUGLIELMI VENANZIO, p. IVA n. 04190510729. Spesa complessiva di € 371,20, IVA 4% inclusa.
123810/02/202610/02/2026DSS14: Liquidazione nei confronti della Arredo Casa S.r.l. per la fornitura di tende oscuranti da destinare all'Ambulatorio di Endocrinologia di Putignano. Importo: € 915,00
123710/02/202610/02/2026A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 382-AGT di € 30.131,22 Acquedotto Pugliese S.p.A.
123610/02/202610/02/2026A.G.T. Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2025 460-AGT di € 78.891,28 Acquedotto Pugliese S.p.A.
123510/02/202610/02/2026UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2026
123410/02/202610/02/2026D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza dicembre 2025.
123310/02/202610/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale di Molfetta (BA) per Persone. Strada Provinciale n. 112 Molfetta-Terlizzi, Km. 2, 70056 Molfetta (BA). Ente gestore: Lega del Filo d’Oro – Sede Legale: Via Linguetta, 3 60027 Osimo (AN). P. IVA 01185590427. Cod. Fisc. 80003150424. Liquidazione delle attività di Assistenza Sanitaria, erogate in favore di ospiti, nel periodo di: Integrazione ASL BAT Gennaio 2025, per l’importo di €22.854,44==. Elenco di Liquidazioni di €22.854,44==.
123210/02/202610/02/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'A.V.E.S.S. ODV, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Gennaio 2026.
123110/02/202610/02/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 679 DEL 26/01/2026. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 276.456,11=.
123010/02/202610/02/2026D.S.S.N.5- Rimborso spese paziente nefropatico che effettua dialisi domiciliare. Periodo: da Luglio a Dicembre 2025.
122910/02/202610/02/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2025 459-AGT di € 1.255.707,28. Ditta AGSM Energia S.p.A.
122810/02/202610/02/2026AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 21 confezioni da 60 CPR a confezione del farmaco estero AMIZAL 45MG - (IDEBENONE). Spesa complessiva €uro 542,74 I.V.A. inclusa. C.I.G.: BA4D241E65.
122710/02/202610/02/2026AREA BARI NORD – P.O. MOLFETTA: importazione di farmaco non registrato in Italia ai sensi del D.M. 15.02.1997. Acquisto di n° 1 confezione da 90 CPR a confezione del farmaco estero URO VAXOM - (LISATO BATT. ESCHRICHIA COLI). Spesa complessiva €uro 93,45 I.V.A. inclusa. C.I.G.: BA4D141B24.
122610/02/202610/02/2026DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditta Amplifon Italia spa“. Elenco di liquidazione n. 2 -DSS14 . Importo liquidato €. 7.920,54
122510/02/202610/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione fatture in favore della società “LAV.I.T. S.P.A.” per il servizio di lavanolo presso le RSA pubbliche “Villa Argento” di Alberobello e Locorotondo reso nel periodo di novembre e dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 3.715,06= (tremilasettecentoquindici/06). CIG 8689981F2A.
122410/02/202610/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. Molfetta – Liquidazione prestazioni aggiuntive rese dal personale della U.O.S.V.D. Medicina Trasfusionale per le attività in convenzione. Periodo Agosto – Ottobre 2025
122310/02/202610/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “San Paolo” di Bari (BA)” Liquidazione Saldo Progettazione Esecutiva. CUP: D91B22000520001 CIG: 9694302715
122210/02/202610/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- TOTIRE ANDREA - P.IVA 07666790725 Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/62-DIPFARM - 2023 70010000020 - Medicinali senza AIC
122110/02/202610/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “NEW EDEN” di Turi (BA), Ente Gestore: LE.BI.PA.MI. Srl. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da luglio a dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 36.268,16= (trentaseimiladuecentosessantotto/16).
122010/02/202610/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Nella Maione Divella” con sede nel Comune di Bari (BA) , alla Strada Martinez , 4/6 , ente gestore Società Coop.Soc RUAH arl delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2025, un importo complessivo di € 39.822,93= (trentanovemilaottocentoventidue/93).
121910/02/202610/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura (BA)”. CUP D75F22000460006 - CIG 96590135AE. Liquidazione terzo acconto Direzione Lavori.
121810/02/202610/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie PP.OO. San Paolo, Molfetta, Corato, Terlizzi – Novembre 2025
121710/02/202610/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La società “Sater srl” Impresa sociale con sede legale in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D, P. IVA 05068450724, titolare della RSA non autosufficienti “Santa Teresa” con sede nel Comune di in Bari (BA) via Postiglione n. 14/D. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze, delle fatture inerenti il saldo della mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025 per l’importo complessivo € 31.004,90= (trentunomilaquattro/90).
121610/02/202610/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di cateteri per isterosalpingografia per U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Murgia e U.O.S.V.D. di Radiodiagnostica P.O. Corato CIG BA26C79C45
121510/02/202610/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Opera San Francesco” di Molfetta - Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti il periodo da luglio 2024 a giugno 2025, per l’importo complessivo di € 104.251,40= (centoquattromiladuecentocinquantuni/40)
121410/02/202610/02/2026AGFT - Liquidazione lavoro straordinario periodo di Gennaio 2026
121310/02/202610/02/2026DSS10-AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 6 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
121210/02/202610/02/2026OGGETTO: DSS 4 – AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI AI SENSI DELL’ ART. 3 COMMA 6 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
121110/02/202610/02/2026D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/01/2026 al 31/01/2026
121010/02/202610/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla –fornitore- OPELLA HEALTHCARE ITALY SRL Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/56-DIPFARM -2022-2023-70010000005 - Medicinali con AIC-
120910/02/202610/02/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.464,13# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
120810/02/202610/02/2026DSS 5 : GRUMO APPULA – AMMISSIONE AL CUMULO AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI (ART.33,COMMA3 LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104) PER DIPENDENTE CHE ASSISTE UN SECONDO FAMILIARE ISTANZA PROT. N. 9925 del 03.02.2026
120710/02/202610/02/2026AUTORIZZAZIONE PERMESSI GIORNALIERI PER ASSISTERE PERSONA CON GRAVE DISABILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 /92 E SS.MM.II – PROT. N. 9882/2026 del 03/02/2026
120610/02/202610/02/2026AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura aggregata di “Materiale di consumo per pompe infusionali in dotazione” per le esigenze di varie UU.OO. della ASL Bari – CIG: BA3BF69F7C.
120510/02/202610/02/2026Accordo di collaborazione tra la ASL BARI –Dipartimento di Prevenzione e il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università degli Studi di Bari firmato il 21/07/2023. Determinazioni Dirigenziali n. 8342 del 06/09/2023 e n. 7038 del 26/08/2025. Liquidazione somma in favore dell’Università degli Studi di Bari.
120410/02/202610/02/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Sociale Zefiro, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Dicembre 2025.
120310/02/202610/02/2026D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno in favore di utenti trapiantati. Periodo: da Agosto a Dicembre 2025.
120210/02/202610/02/2026OGGETTO: A.G.T. - CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI DI CUI ALL’ART. 33, COMMA 3, L.104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
120110/02/202610/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/59-DAMOLF DEL 31/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA MEDICO IN QUIESCENZA CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI LAVORO AUTONOMO, PER COMPETENZE DICEMBRE 2025.
120010/02/202610/02/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 118,96# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
119910/02/202610/02/2026DSS 5– Liquidazione fattura in favore della ditta DIAVERUM ITALIA SRL. Elenco di liquidazione n. ES 2026-4-DSS5 del 28.01.2026; Importo da liquidare € 1892.22 IVA Compresa
119810/02/202610/02/2026A.G.T. MANU – Liquidazione della fattura n. 106/PA del 15/09/2025 emessa della ditta L.F.M. s.p.a. esecutrice dei lavori di “Manutenzione edile e impiantistica degli ambienti destinati all’allocazione dello stativo pensile presso i servizi di Radiologia del P.I. di Triggiano (BA) affidati ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 con D.D. AGT n. 2447 del 21/03/2025 - CIG: B5B8FF662C
119710/02/202610/02/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - LIQUIDAZIONE MEMBRO ESTERNO COMPONENTE DELLA COMMISSIONE MEDICO LEGALE EX O.N.I.G., VISITE EFFETTUATE NELL'ANNO 2024.
119610/02/202610/02/2026A.G.T. MANU - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 delle opere edili di “Ripristino e messa in sicurezza delle pareti esterne del Padiglione Nord ala “a” zona ingresso Officina del Sangue del P.I. di Triggiano (BA)”. Ditta M.N. COSTRUZIONI di Nicola MENOLASCINA - CIG: B88CF2877E
119509/02/202609/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta BRUNEAU ITALIA SRL, per la fornitura di n. 6 Hard Disk esterni occorrenti alla U.O.C. di Medicina Fetale del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-19-ULSA0302, per l’importo di €. 1.047,05= IVA inclusa.
119409/02/202609/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere” - “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Novembre 2025
119309/02/202609/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della Ditta PREDICT S.P.A., per la fornitura di n. 1 Ecocardiografo, corredato di n. 3 trasduttori e n. 1 stampante, occorrente alla U.O.C. di Cardiologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-20-ULSA0302, per l’importo di €. 145.845,00= IVA inclusa.
119209/02/202609/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere” - “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Ottobre 2025
119109/02/202609/02/2026DSS 1 di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.2.464,55
119009/02/202609/02/2026DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relativi ai mesi di novembre e dicembre 2025.
118909/02/202609/02/2026COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2026 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
118809/02/202609/02/2026Corresponsione emolumenti per attività formativa, effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA – 2 semestre 2025
118709/02/202609/02/2026Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Gennaio 2026.
118609/02/202609/02/2026Centro di Formazione per l’Emergenza – Chiusura corso di formazione teorico-pratico per soccorritori – Associazione di Volontariato – “UOMO DUEMILA-”
118509/02/202609/02/2026Procedura Aperta Telematica indetta dalla ASL di Bari, ai sensi dell’art. 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i per la fornitura di Materiale di consumo per la Riproduzione Umana e Procreazione Medicalmente Assistita. Nomina e Costituzione Organismo Tecnico
118409/02/202609/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “arredi per stanza degenza ospedaliera” UOSVD Pianificazione Familiare del PO San Paolo di Bari. CIG: B9482B8BAE
118309/02/202609/02/2026UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità in Pronta Disponibilità del personale del Comparto e della Dirigenza Medica afferente l’Hospice San Camillo di Monopoli e Hospice di Grumo del mese di novembre 2025.
118209/02/202609/02/2026U.O.S. Formazione - Rimborso delle spese per la partecipazione all'evento formativo a distanza dal titolo “Corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi”.
118109/02/202609/02/2026U.O.S. FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITA’: LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI PER L’ANNO 2025 AI REFERENTI AMMINISTRATIVI DEI POLI FORMATIVI DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE – D. M. 07/03/2006 – TRIENNI 2020/2023-2021/2024-2022/2025-2023/2026-2024/2027. SPESA COMPLESSIVA € 13.516,52=
118009/02/202609/02/2026AGP: Determinazione Dirigenziale n. 3467/2025 Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs n. 36/2023, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59 c. 4 lett. a), avente ad oggetto la fornitura di “convogliatori urinari” (09.24) e di “ausili per incontinenza fecale” (09.31), di cui al D.P.C.M. del 12.01.2017, comprensiva del servizio di consegna domiciliare. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 – ANNO DI IMPUTAZIONE 2025.
117909/02/202609/02/2026DSS 11 - Liquidazione tassa sui rifiuti (Tari) anno 2022 Saldo
117809/02/202609/02/2026DSS 12 Liquidazione fattura in favore della Ditta IM DIRECT SRL per fornitura di n° 31 PC Desktop Fascia Media e n. 31 Monitor acquistati D.D.G. n. 1580 del 01/08/2025 necessari per diversi servizi del Dss12 Conversano – Monopoli – Polignano a Mare codice CIG B7B2512145.
117709/02/202609/02/2026DSS12 - Liquidazione dell'importo complessivo di € 57.684,32 iva inclusa alla Serenity S.p.A. per la fornitura degli ausili per l'incontinenza. Elenco di liquidazione ES-2026-DSS12-1.
117609/02/202609/02/2026A.G.P.: Conferimento di un ramo d'azienda da PIKDARE S.p.A. a THERAS CONSUMER HEALTH S.r.l.
117509/02/202609/02/2026Rettifica Determinazione n. 10079 / 2025. CIG B7C3AE66A5
117409/02/202609/02/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – Sentenze n. 4815/25, n, 4813/25 e n. 4812/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 1.199,85.
117309/02/202609/02/2026Validazione Timbrature CTU - Set-Nov 2025 - su competenze Febbraio 2026
117209/02/202609/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2026-17-POMURGIA.
117109/02/202609/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia: affidamento, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del servizio per il trasporto feto nato morto presso l’Istituto di Anatomia Patologica del Policlinico di Bari, alla ditta “Onoranze Funebri F.lli TRITTO srl” di Altamura - CIG: BA4A1300BF.
117009/02/202609/02/2026U.O.S. Formazione - Rimborso spese per la partecipazione all'evento formativo a distanza dal titolo “Corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi” dal 27/11 - 11/12/2025.
116909/02/202609/02/2026DSS9: Liquidazione della fattura n. 153/PA del 30/12/2025 emessa dalla Ditta: "Europoltrone S.r.l.". Totale importo liquidato: € 4.941,00 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazione n. ES 2026 13-DSS9 emesso il 05/02/2026.
116809/02/202609/02/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 16/10/2025 in regime di TFR
116709/02/202609/02/2026U.O.S. Formazione - Rimborso delle spese di partecipazione al 68° Corso della Scuola Superiore di Radioprotezione "Carlo Polvani". Salerno, 5/6 Dicembre 2025.
116609/02/202609/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Gioia del Colle (BA)”. CUP D65F22000570006. CIG A0371E2185 Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
116509/02/202609/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali EZ541YP e FZ626XH alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B9B8AF0218.
116409/02/202609/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GD646KL e FN968VP alla Ditta Il Pneumatico S.r.l. con sede in Altamura (BA). CIG: BA0AEBE833.
116309/02/202609/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Punto EP193ZK alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: BA0DF3244F.
116209/02/202609/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EM046DP alla Ditta Mongiello Antonio con sede in Bitonto (BA). CIG: BA0B47E6EF.
116109/02/202609/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di Ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunità di Cassano delle Murge (BA)” CUP D15F22000640006. CIG A0393DCB53. Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
116009/02/202609/02/2026DSS9-Liquidazione e pagamento in favore del RTI Ditte: “A.P.E. S.r.l.”/ “PAN.ECO S.r.l.” per il servizio di derattizzazione, deblatizzazione e disinfestazione effettuato presso vari Servizi del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale liquidato: € 429,21. Elenco di liquidazione n. ES 2026 12-DSS9 emesso il 03/02/2026.
115909/02/202609/02/2026D.S.S. N° 2 – LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI ALLE UNITÀ OPERATIVE AFFERENTI AL DSS2 E AL PRESIDIO INTEGRATO DI TERLIZZI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI ES 0202 DI EURO 11.489,03.
115809/02/202609/02/2026DSS9-Liquidazione della fattura n. 1/11 del 13/01/2026 emessa dalla Ditta: “Leader Service Soc. Coop”. Elenco di liquidazione n. ES 2026 11-DSS9 emesso il 02/02/2026. Importo totale liquidato: € 203,09 (IVA al 22% inclusa).
115709/02/202609/02/2026DSS9 – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 47 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ 2019-2021 PER IL TRIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2025
115609/02/202609/02/2026D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI GENNAIO 2026.
115509/02/202609/02/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 15714/2014 R.G.N.R. definito con sentenza assolutoria. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 9.923,50.
115409/02/202609/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “San Nicola”, gestito dalla Società “Casa della Speranza s.r.l.”, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a dicembre 2025, per un importo complessivo di € 74.757,28= (settantaquattromilasettecentocinquantasette/28).
115309/02/202609/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - INCONTRI SRL di Putignano (BA), gestore della Casa per la Vita “LAIF” di Putignano (BA. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025, per un importo complessivo di € 19.312,80= (diciannovemilatrecentododici/80).
115209/02/202609/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Consorzio PROMOSUD Srl di Rutigliano (BA) gestore delle Casa per la vita di Rutigliano (BA) sede Via Madre Maria Pia della Croce e Via Vittorio Veneto n. 1. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025, per un importo complessivo di € 35.132,54= (trentacinquemilacentotrentadue/54)
115109/02/202609/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) Cooperativa Sociale LE ALI di Latiano (BR) ente gestore Casa per la Vita "CASA MARGHERITA" sita in Latiano alla via S. Antonio n. 61/63. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025, per un importo complessivo € 1.480,49= (millequattrocentottanta/49).
115009/02/202609/02/2026LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DEI PERCORSI FORMATIVI E PROGETTI PILOTA SULL’INFERMIERE DI FAMIGLIA E COMUNITÀ CUI ALLA DGR N. 940 DEL 04/07/2024 E DELL’ART. 49 DELLA L.R. PUGLIA N. 37/2023
114909/02/202609/02/2026Liquidazione competenze. - Corsi di formazione per il conseguimento dell’attestato di formazione degli operatori, trasportatori e professionisti degli animali finalizzata all’acquisizione delle conoscenze in materia di sanità animale di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429.
114809/02/202609/02/2026P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Cumulo concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
114709/02/202609/02/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Cumulo concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
114609/02/202609/02/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
114509/02/202609/02/2026D.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’acquisto di nr. di 1 rilevatore di banconote false sulla piattaforma Me.Pa. - CIG: BA40BBA9EF.
114409/02/202609/02/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA SUD. Presa d’atto della sentenza del Tribunale di Bari n° 379/2025 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo n° 61151/2025 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/03/2025 al 31/12/2025.
114309/02/202609/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La società Fondazione Mater Domini Onlus con sede legale in Turi (BA) in via Cisterna n. 14 titolare della RSA non autosufficienti “Mamma Rosa” con sede in Turi (BA) in via Cisterna n. 14. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva demenze per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2025 per l’importo complessivo € 54.581,57= (cinquantaquattromilacinquecentottantuno/57).
114209/02/202609/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. con sede legale in Turi (BA) in via Altiero Spinelli, n. 49 titolare della RSA non autosufficienti “Villa Eden” con sede in Turi (BA) in Via Altiero Spinelli, n. 49. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili gravi tipo A come da R.R. 5/2019, delle fatture inerenti le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025 per l’importo complessivo € 27.737,13 = (ventisettemilasettecentotrentasette/13).
114109/02/202609/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) – METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Alba 2/8 a Molfetta (BA) - gestore delle Case per la Vita di Bari e Molfetta (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per le fatture inerenti il periodo di novembre e dicembre 2025 per un importo complessivo di € 90.898,48= (novantamilaottocentonovantotto/48).
114009/02/202609/02/2026DSS n.2 - Liquidazione straordinario al personale del Comparto per il periodo novembre e dicembre 2025.
113909/02/202609/02/2026DSS9 Rimborso spese in favore di assistiti in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare. Periodo: Luglio e Dicembre 2025. Importo totale € 2.319,12.
113809/02/202609/02/2026DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 1.139,90. Periodo: Dicembre 2025.
113709/02/202609/02/2026DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 559,27. Periodo: Dicembre 2025.
113609/02/202609/02/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.825,09. Periodo: Dicembre 2025.
113509/02/202609/02/2026DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 68 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024 per il mese di Dicembre 2025.
113409/02/202609/02/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori di sostituzione UPS da 60 KV a servizio delle sale operatorie del P.O. San Giacomo di Monopoli. Operatore Economico: S.A.E. IMPIANTI di Vito Scavo. CIG: BA0F1C369B
113309/02/202609/02/2026Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi Dicembre 2025.
113209/02/202609/02/2026DSS 10: Affidamento alla Ditta ZOLL MEDICAL ITALIA SRL per la fornitura di un defibrillatore indossabile per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano, per n. 3 (tre) mesi. € 12.152,40 - CIG BA4D7F74E3 -
113109/02/202609/02/2026Centro di Formazione per l'Emergenza - Acquisto testi 1 semestre 2026
113009/02/202609/02/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ANGELI ON THE ROAD ODV” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di DICEMBRE 2025: importo € 2.550,75.
112909/02/202609/02/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta Digitalprint - c.e. 70010500010 “materiali di guardaroba, pulizia e di convivenza in genere”. Elenco di liquidazione ES 2025 81-DSS3. Importo complessivo liquidato € 1.098,00
112809/02/202609/02/2026Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Gennaio 2026; periodo: 01/01/2026- 31/01/2026.
112709/02/202609/02/2026DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di GENNAIO 2026; periodo:01/01/2026-31/01/2026.
112609/02/202609/02/2026AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ARREDI TECNICI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI FASANO. LOTTO N° 3.21. CIG B14CDDBA97. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988_CUP: D65F23000400003
112509/02/202609/02/2026AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ARREDI TECNICI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI FASANO. LOTTO N° 3.21. CIG B14CDDBA97. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
112409/02/202609/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di "N. 1 sistema di prova da sforzo" per U.O.C. di Cardiologia-Utic del P.O. della Murgia CIG BA1B905564
112309/02/202609/02/2026AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA PARZIALE DI BARELLE OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI FASANO. LOTTO N° 3.11. CIG A00D7B41CF. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
112209/02/202609/02/2026DSS 10 - concessione congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42 comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
112109/02/202609/02/2026Area Bari Nord – P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2025 cassa 207.
112006/02/202606/02/2026Area Ospedaliera Bari-Sud :P.O. “Di Venere” aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 13 , del CCNL Integrativo Comparto Sanità 20/09/2001
111906/02/202606/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore dell'operatore economico Arredo Ufficio e Medicale srl per la fornitura di arredi non sanitari occorrenti al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano come da lista di liquidazione n. ULSA0303 2025 - 40. CIG A00E64AB31. Finanzimento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003.
111806/02/202606/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura biennale di cappucci distali compatibili con le strumentazioni in dotazione all'U.O.S.V.D. di Screening CCR Endoscopia Digestiva . CIG B9575E1530.
111706/02/202606/02/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta A2 srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 – 2025 – 33. CIG B8A1093593.
111606/02/202606/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
111506/02/202606/02/2026Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fatture servizio gestione corrispondenza attività screening dei tumori al collo dell’utero, dei tumori alla mammella, dei tumori del colon retto e per le attività di vaccinazioni in favore di Poste Italiane Spa.
111406/02/202606/02/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione della fattura n. 71/1 del 18/11/2025 relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di produzione e distribuzione dell’acqua osmotizzata ad uso dialitico per i PP.OO. di Bitonto, Conversano e Ruvo di Puglia dalla ditta OSTELLO DOMENICO - ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES-2026-13 INGCLIN
111306/02/202606/02/2026Struttura Burocratico Legale. Deliberazione D.G. n. 158/2026: determina-zioni consequenziali sul riconoscimento del contributo spese legali. Somma complessiva € 7.534.80.
111206/02/202606/02/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione della fattura n. 2110706251 del 22/12/2025 relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di produzione e distribuzione dell’acqua osmotizzata ad uso dialitico per i PP.OO. di Altamura, Monopoli, Putignano, Gioia del Colle e tre dispositivi portatili dalla ditta Fresenius Medical Care Italia S.p.A. - ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES-2026-12 INGCLIN
111106/02/202606/02/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Liquidazione delle fatture relative al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di produzione e distribuzione dell’acqua osmotizzata ad uso dialitico per il quarto trimestre 2025 presso i PP.OO. di Triggiano, Molfetta e Di Venere dalla ditta Vantive Srl - ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES-2026-14 INGCLIN.
111006/02/202606/02/2026DSS14: Liquidazione nei confronti della DIMA S.R.L. per la fornitura di n. 1 frigorifero biologico. Importo: € 2.159,40
110906/02/202606/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE S.R.L., per la fornitura di n. 1 Tavolo operatorio per chirurgia spinale occorrente alla Sala Operatoria della U.O.S.V.D. di Neurochirurgia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-18-ULSA0302, per l’importo di €. 268.215,24= IVA inclusa.
110806/02/202606/02/2026DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI FEBBRAIO 2026
110706/02/202606/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Gennaio 2026.
110606/02/202606/02/2026Oggetto: AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “circuiti respiratori per anestesia e rianimazione per pazienti adulti in ventilazione assistita da sottoporre a TAC e RM in sedazione” necessari alla UOC di Radiologia del PO San Paolo di Bari. CIG BA39DE67E1
110506/02/202606/02/2026AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA” - Fornitura/sostituzione di componenti, messa in sicurezza, adeguamento e perfezionamento degli impianti elevatori. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650 CIG Affidamento Operatore Di Madero & Figlie s.r.l.: BA1C1F87FB
110406/02/202606/02/2026DSS BARI - Liquidazione "no bolla" fatture ditta Barbieri con ordini Rizzoli. Elenco di liquidazione ES 2026 9-DSSBARI. Importo liquidato € 508,82.
110306/02/202606/02/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 8.130,00 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione “E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus.” per delega di pazienti dializzati trasportati nei mesi di Novembre Dicembre 2025.
110206/02/202606/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2026-16-POMURGIA.
110106/02/202606/02/2026D.S.S. Unico di Bari - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 2019-2021, riferito ai mesi da Novembre e Dicembre 2025.
110006/02/202606/02/2026DSS BA - RIMBORSO MALATTIA RARA FEBBRAIO 2026
109906/02/202606/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 5 ARMADI PORTA FARMACI” per le esigenze di varie UU.OO. del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-15-POMURGIA di €. 5.917,00=iva inclusa – CIG:B921EFA853
109806/02/202606/02/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Determina di Rendicontazione degli Affidamenti, ai sensi dell’art.50 del D. Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii., effettuati dal 01/01/2026 al 31/01/2026.
109706/02/202606/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue dicembre 2025
109606/02/202606/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 2432/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
109506/02/202606/02/2026DSS BA - RIMBORSO VITTO GENNAIO 2026 - MALATTIA RARA
109406/02/202606/02/2026Ufficio Alpi Macroarea B. Attività Libero Professionale Intramuraria. Liquidazione compensi dicembre 2025
109306/02/202606/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta Hospital Scientific Consulting srl - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 3 apparecchi per lavaggio e disinfezione” destinati al blocco operatorio del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-09-POMURGIA di €. 119.751,98=iva inclusa – CIG:B8A40008A4.
109206/02/202606/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 9110/2026. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
109106/02/202606/02/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Intervento urgente di riparazione idraulica su tratto di condotta fognaria e su tratto di tubazione impianto di riscaldamento presso il Poliambulatorio di Polignano a Mare (BA) – Via Luigi Sturzo n.1 – D.S.S. 12. Operatore Economico: FGS di FABIANO ANTONIO – P.I. 08986360728 – CIG: BA2F849CC3
109006/02/202606/02/2026A.G.T. MANU – Presa D’Atto dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori di ripristino e messa in sicurezza di opere murarie presso il PTA di Grumo Appula, la Dialisi di Bitonto e Santeramo in Colle” ditta CO.GE.PRO. Sas di Prodon Claudio & C.- CIG B8C43605AD
108906/02/202606/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta PHILIPS SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 1 ECOCARDIOGRAFO MARCA PHILIPS modello 5500 CV” per la U.O.C. di Cardiologia del P.O. della Murgia – Progetto “SISAGEN CARDIO – SISTEMA INTEGRATO SANITARIO PER LE MALATTIE GENETICHE CARDIOVASCOLARI” (FSC 2014/2020) - Elenco di Liquidazioni ES-2026-13-POMURGIA di €. 35.070,00=iva AL 5% inclusa – CIG:B8C025BDC7 – CUP:D93C22000630001.
108806/02/202606/02/2026DSS Bari - Liquidazione "no bolla" fatture ausili protesici anni pregressi. Elenco di liquidazione ES 2026 - 7-DSSBARI. Importo liquidato €6.729,93
108706/02/202606/02/2026A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei Lavori urgenti di “Riparazione e ripristino dell’impianto di riscaldamento a servizio del Blocco Operatorio di Chirurgia ubicato nel Padiglione Sud del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: RMG2 di G.ppe & G.nna Mangialardi s.n.c. - CIG: BA126536D9
108606/02/202606/02/2026A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per "Intervento urgente di forinutura e posa in opera di recinzione rete metallica in area esterna presso il PTA di Noci (BA) - D.S.S. 14" - O.E. EDIBIOFER S.r.l.s. - P.I. 08787770729 - CIG: B7E3DA6FA1
108506/02/202606/02/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di natura edile ed impiantistica presso l’U.O.S. di Ginecologia/Ostetricia (Medicheria/Pianificazione Familiare – reparto di Ostetricia/Ginecologia 6° piano – Ostetricia/Ginecologia Degenze) presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “ROGONDINO COSTRUZIONI S.R.L.” – CIG: B9C9144CF7
108406/02/202606/02/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 delle attività di ricerca guasti e ripristino parziale delle linee di illuminazione esterna (circuiti A – C – D) presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “LFM S.P.A.” – CIG: B7F4564542
108306/02/202606/02/2026A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di presa d'atto del'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione fatt. n. 4/2025 del 26/02/2025 per "interventi di riprisitno tubazioni e intonaco presso il D.S.S. 14 di Putignano (Ba). Operatore Economico: Impresa Edile Favia Francesco. P.I. IT05173940726 CIG: B118A2868C
108206/02/202606/02/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione elettrica presso UOSVD Prisma di Via Crisanzio, marcatempo sede del 118, SCAP e Poliambulatorio di Japigia spostamento orologio marcatempo presso varie sedi della ASL BA - Ditta FAL Edilizia & Impianti di Francesco Antonio Lategola – CIG:B95B92251B.
108105/02/202605/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della fornitura di panche per le necessità dell’Area CUP del P.O. Di Venere di Bari. Cig:BA495BFFA4.
108005/02/202605/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “San Giuseppe Moscati” di Molfetta - Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle fatture inerenti i mesi da luglio 2024 a giugno 2025, per l’importo complessivo di € 113.196,43= (centotredicimilacentonovantasei/43)
107905/02/202605/02/2026UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione Indennità di turno ex art. 67 CCNL Comparto Sanità del 27/10/2025 Triennio 2022 -2024 del personale del comparto - mese di ottobre 2025
107805/02/202605/02/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
107705/02/202605/02/2026Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 38 ore sett.li presso la ASL BA.
107605/02/202605/02/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta Al.ca Biomedica - c.e. 1011000035 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025 77-DSS3. Importo complessivo liquidato € 7.353, 29
107505/02/202605/02/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta Al.ca Biomedica - c.e. 1011000035 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025 76-DSS3. Importo complessivo liquidato € 6.092,56
107405/02/202605/02/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta F.A.S.E. S.R.L.- c.e. 1011000035 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025 75-DSS3. Importo complessivo liquidato € 1.805,11
107305/02/202605/02/2026DSS3 Liquidazione fatture ditta Tecno Hospital (Grimaldi Domenico). - c.e. 1011000035 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025 74-DSS3. Importo complessivo liquidato € 2.357,04
107205/02/202605/02/2026DSS2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
107105/02/202605/02/2026DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii
107005/02/202605/02/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di presa d’atto dell’affidamento diretto con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di manutenzione e ripristino della barriera automatica dell’ingresso del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: FAL di Lategola Francesco Antonio. CIG: BA1F751E16
106905/02/202605/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 interventi di riparazione perdita acqua da impianto di climatizzazione presso PTA di Triggiano Operatore Economico Pellicani & Noviello S.R.L. CIG n. BA0B5F8EDC
106805/02/202605/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di sostituzione prese e corpi illuminanti presso ex CTO Ditta OMNIA SERVITIA S.R.L. N. CIG B96EAE2534
106705/02/202605/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di fornitura aggiuntiva di corpi illuminanti presso gli ambienti del C.S.M. di Japigia Bari Operatore Economico S.A.E. IMPIANTI di VITO SCAVO N. CIG B9EC0A4959
106605/02/202605/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Peugeot Boxer EZ676YP alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: BA0B29EAD2.
106505/02/202605/02/2026A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori di riparazione porte automatiche camere calde PRONTO Soccorso dei PP.OO. di Molfetta e Corato e riparazione sbarra ingresso P.O. Molfetta” ditta Iesi Automatismi S.r.l.- CIG BA05161C77
106405/02/202605/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 interventi di manutenzione idraulica presso ambienti dell’ASL BA Area Centro, Operatore Economico Technical snc di Calvone M. & Mongelli V. CIG n. B9FFAB023C
106305/02/202605/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori edili presso la sede della Commissione Invalidi di Japigia - Bari O.E. ITALEDIL SRL N. CIG B96E5485D4
106205/02/202605/02/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 delle opere edili di “Impermeabilizzazione e ripristino del lastrico solare presso il piano di copertura del Padiglione Nord ala “A” - P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)” e liquidazione della fattura n. 4 del 13/02/2025 a favore della Ditta 2F EDILIZIA s.r.l.s. - CIG: B12282FF0F
106105/02/202605/02/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 36/2023 per lavori di ripristino impianto elevatore n. 17 presso radiologia del PO Di Venere in favore della Ditta KONE SPA. CIG B64FFB2D18.
106005/02/202605/02/2026AGT - MANU. “Lavori di autospurgo presso SERD di Modugno. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. A000170 del 28.02.2025 dell’operatore economico ”Servizio Ecologico Meridionale Srl”. CIG B1BECFD9C5.
105905/02/202605/02/2026A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 delle “Opere da fabbro e falegname eseguite presso gli ambienti destinati al Servizio di Riabilitazione ubicati nel P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta PAPARELLA Antonio - CIG: B88CB23656
105805/02/202605/02/2026A.G.T. MANU 2024 - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 per “Lavori di sostituzione delle batterie dell’U.P.S. a servizio delle Sale Operatorie di Chirurgia ubicate nel P.T.A. di Triggiano (BA)” e liquidazione della fattura n. 25/PA del 20/02/2025 a favore della ditta: L.F.M. s.p.a. - CIG: B496057584
105705/02/202605/02/2026Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - DICEMBRE 2025
105605/02/202605/02/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Gennaio 2026.
105505/02/202605/02/2026P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie NOVEMBRE 2025
105405/02/202605/02/2026Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 5 ore sett.li presso la ASL BA.
105305/02/202605/02/2026P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di pinze e cavi bipolari per le necessità della UOSVD di Neurochirurgia del P.O. Di Venere. CIG:BA3E386CB4.
105205/02/202605/02/2026AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO PROVVISORIO DI UN MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE A FAR DATA DAL 01.03.2026.
105105/02/202605/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta HAEMONETICS ITALIA Srl, per la fornitura di n. 1 Analizzatore tromboelastografico occorrente alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-17-ULSA0302, per l’importo di €. 36.600,00= IVA inclusa.
105005/02/202605/02/2026Area Ospedaliera Bari-Sud :P.O. “Di Venere” aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12 , Co8 , lett. b del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001
104905/02/202605/02/2026P.O. DI VENERE: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta Stryker Italia srl di materiale Fuori Accordo Quadro per le necessità della Sala operatoria di Ortopedia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: BA434745BF
104805/02/202605/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING SRL, per la fornitura di n. 1 Lavapadelle automatico occorrente alla U.O.C. di Cardiologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-14-ULSA0302, per l’importo di €. 9.105,07= IVA inclusa.
104705/02/202605/02/2026Dipartimento di Prevenzione – ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI - Formazione obbligatoria per i Micologi ai sensi del D.M. 29.11.1996 n°686 del Ministero della Salute - Rimborso spese vitto, alloggio e trasporto sostenute da n.4 dipendenti ASL Bari per corso di aggiornamento organizzato dall’ Ass. Ricerca e Formazione ASF dal titolo “Guida alla determinazione dei funghi: pratica ispettiva e microscopica”– Alto Reno Terme – Porretta Terme (BO) - 21-24 ottobre 2025, accreditato ECM (Codice Evento 448783 ed. 1/2025).
104605/02/202605/02/2026P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Gennaio 2026.
104505/02/202605/02/2026Rettifica Determinazione n. 489 / 2026
104405/02/202605/02/2026Dipartimento di Prevenzione – ISPETTORATO MICOLOGICO DIPARTIMENTALE ASL BARI - Formazione obbligatoria per i Micologi ai sensi del D.M. 29.11.1996 n°686 del Ministero della Salute - Rimborso spese vitto, alloggio e trasporto sostenute da n.4 dipendenti ASL Bari per corso di aggiornamento obbligatorio organizzato dalla Società Albatros S.r.l. dal titolo “Attività primaria del micologo: determinazione dei funghi epigei, modalità e problematiche” svoltosi in Baselga di Pinè (TN) dal 29 settembre al 03 ottobre 2025 accreditato ECM.
104305/02/202605/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) “ALMA S.r.l.” gestore della Casa per la Vita di Conversano (BA), Via Lacalandra n. 42. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025, per un importo complessivo di € 9.710,61= (novemilasettecentodieci/61)
104205/02/202605/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: R.S.A. “Adriatica” Residenza Protetta in Bari, Ente gestore San Nicola Home s.r.l., con sede legale Via Carlo Perrone n. 5 - Bari. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani e mantenimento demenze, delle fatture inerenti l’integrazione delle mensilità giugno-settembre 2025 e il saldo delle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2025 per l’importo complessivo € 70.971,66= (settantamilanovecentosettantuno/66)
104105/02/202605/02/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Medicair Sud srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 – 2025 – 39. CIG B9490E0A4D.
104005/02/202605/02/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Società Coop. Sociale “QUESTA CITTA’” di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili del saldo mese dicembre 2025, per un importo complessivo di € 5.052,57= (cinquemilacinquantadue/57)
103905/02/202605/02/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Elcamm srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 – 2025 – 38. CIG B9E692551D.
103805/02/202605/02/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Hospital Sud Assistance, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 – 2025 – 36. CIG B93ED489D5.
103705/02/202605/02/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente di cui all'allegato file privacy, non soggetto a pubblicazione, con effetto 01 febbraio 2026.
103605/02/202605/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “OPERA MICHELE PAPARELLA” di Molfetta (BA), Ente Gestore: METROPOLIS GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (R.R. 4/2019 e s.m.i.), per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti i mesi da aprile 2024 a giugno 2025, per l’importo complessivo di € 278.703,09= (duecentosettantottomilasettecentotre/09).
103504/02/202604/02/2026DSS11- Liquidazione lavoro straordinario per raccolta sangue, attività ambulatoriale e amministrativa mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2025
103404/02/202604/02/2026DSS 12 Liquidazione fattura in favore della Ditta STAMED di Stamerra Simona per fornitura di n° 03 Lettini elettrici, n° 02 Lettini ginecologici e n° 03 Asta Porta Flebo collocati in vari servizi afferenti al Dss12 Conversano codice CIG B92A62EB0C. Costo complessivo € 5.212,94= (Iva 22% inclusa).
103304/02/202604/02/2026D.S.S. n. 12 - Procedura ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023. per la fornitura di un set PEP/RMT e connettore a T per manometro destinati ad un assistito residente nel territorio di competenza del DSS 12 per euro € 211,64 i.i. CIG BA40D61702
103204/02/202604/02/2026DSS 12 Liquidazione fattura in favore della Ditta SMEG per fornitura di n° 03 “Frigoriferi per la conservazione dei farmaci capacità 700 lt” per le urgenti esigenze del P.T.A. di Conversano codice CIG B87A196A62. Costo complessivo € 12.131,88= (Iva 22% inclusa)
103104/02/202604/02/2026DSS 11 LIQUIDAZIONE FATTURE DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE DITTA LINDE MEDICALE S.R.L. - ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2026 -2-DSS11
103004/02/202604/02/2026DSS 11 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DI VARIE DITTE FORNITRICI DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE - ELENCO LIQUIDAZIONE ES 2026 -3-DSS11
102904/02/202604/02/2026DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO AD ASSISTITI TRAPIANTATI E IN ATTESA DI TRAPIANTO - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I.
102804/02/202604/02/2026DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO AD ASSISTITO AFFETTO DA MALATTIE RARE, LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I.
102704/02/202604/02/2026DIP. PREV. – S.I.S.P. AREA METROPOLITANA - Rimborso spese per la partecipazione di n.ro 1 dipendente al XIX Convegno – Attività dell’Amministrazione Pubblica in Materia di Controllo dei Prodotti Fitosanitari e dei loro Residui - Roma.
102604/02/202604/02/2026UOC SISTEMI INFORMATIVI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – nell’ambito dell’intervento relativo al sub-investimento “Misura 6 - M6C2-7 Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub intervento digitalizzazione DEA I e II livello” – Liquidazione in favore della ditta G.P.I. S.p.A. - fattura riguardante i servizi di digitalizzazione del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari-Carbonara. CUP: CUP D91B22000940006 CIG:9672605627
102504/02/202604/02/2026UOC SISTEMI INFORMATIVI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – nell’ambito dell’intervento relativo al sub-investimento “Misura 6 - M6C2-7 Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub intervento digitalizzazione DEA I e II livello” – Liquidazione in favore della ditta G.P.I. S.p.A. relativa alla fattura inerente i servizi di digitalizzazione del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari-Carbonara. CUP: CUP D91B22000940006 CIG:9672605627
102404/02/202604/02/2026UOC SISTEMI INFORMATIVI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – nell’ambito dell’intervento relativo al sub-investimento “Misura 6 - M6C2-7 Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub intervento digitalizzazione DEA I e II livello” – Liquidazione in favore della ditta G.P.I. S.p.A. relativa alla digitalizzazione del Presidio Ospedaliero “Di Venere” di Bari-Carbonara. CUP: CUP D91B22000940006 CIG:9672605627
102304/02/202604/02/2026Liquidazione Rimborso Spese Carburante Utilizzo Mezzo Proprio in favore dei dipendenti periodo anno 2025
102204/02/202604/02/2026D.P. – Liquidazione in favore della ditta ELCAMM srl con sede legale a Bari alla via E. Bonavoglia, 7 – P.IVA 05824380728 - per la fornitura di un elettrobisturi destinato alla implementazione del servizio di screening CCR presso il P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - CIG B280FFC332.
102104/02/202604/02/2026Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta ATOS s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2026 – 6-DAMOLF del 02.02.2026 per €uro 11.016,53 C.I.G: B8C502B44B.
102004/02/202604/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI RISTRUTTIRAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ SITA A BARI IN VIA CACUDI N. 31 (BA)” CUP D95F22000560006. CIG A03A583C85. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
101904/02/202604/02/2026UOC Cure Palliative - Liquidazione competenze accessorie art. 47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 – Mese di novembre 2025.
101804/02/202604/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione tari Comune di Bari anno 2025
101704/02/202604/02/2026DSS1 – Ditta SET-UP DREAMS srls: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.9-DSS1 per fornitura di n.1 BILANCIA Impedenziometrica per l’ Ambulatorio di Dietologia del Poliambulatorio di Molfetta del DSS1. Importo totale liquidato € 7.564,00. CIG B49DF34662.
101604/02/202604/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIC’S BIOMEDICA SRL (COD. CIG.B8A153F08D), PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO DESTINATO ALLA UOC DI CARDIOLOGIA UTIC/ LABORATORIO DI EMODINAMICA ED ELETTROFISIOLOGIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-09-ULSA0309. SPESA €. 2.306,41= I.I.
101504/02/202604/02/2026U.O.C. cure Palliative– Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio effettuato fuori sede in favore delle unità di personale assegnate al Hospice “San Giacomo” di Monopoli, mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025
101404/02/202604/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 - “Villa Apelusion” di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da gennaio a dicembre 2025, per un importo totale di € 253.217,64= (duecentocinquantatremiladuecentodiciassette/64).
101304/02/202604/02/2026Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi dicembre 2025.
101204/02/202604/02/2026DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE - Liquidazione rimborso spese carburante utilizzo mezzo proprio in favore di dipendenti. Mesi da Gennaio a Dicembre 2025
101104/02/202604/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL (COD. CIG.B921EFA853), PER LA FORNITURA DI N.1 ARMADIO PORTA FARMACI MOD. 7053 DI PRODUZIONE MEDICARR CON CERTIFICAZIONE CAM, DESTINATO ALLA UOSVD DI ONCOLOGIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-07-ULSA0309. SPESA €.1.183,40 = I.I.
101004/02/202604/02/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. N. 8/2017. MESE DI GENNAIO 2026.
100904/02/202604/02/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. per un intervento extra-contrattuale su chiamata effettuato presso la centrale di aria medicale del P.O. San Paolo, elenco di liquidazione ES 2026/5-INGCLIN.
100804/02/202604/02/2026DSS 2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
100704/02/202604/02/2026Struttura Burocratico Legale. Tribunale di Bari. R.G. 2097/2025. Ordinanza di accoglimento totale n. 24511/2025. Liquidazione spese e competenze legali. Spesa complessiva € 2.438,80.
100604/02/202604/02/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. per un intervento extra-contrattuale su chiamata effettuato presso la centrale di aria medicale del P.O. San Paolo, elenco di liquidazione ES 2026/4-INGCLIN.
100504/02/202604/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla – Vari fornitori- Glaxosmithkline spa Unipersonale - Elenchi liquidazione no bolla ES/2026/1-DIPFARM riferimento anno 2024 75710000065 - Sopravv.ze pass. rel. ad acquisto di beni e servizi -
100404/02/202604/02/2026DSM-Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii..
100304/02/202604/02/2026DDP - Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della legge n.104/1992 e ss.mm.ii.
100204/02/202604/02/2026DSS 2 - Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per dipendente portatore di “handicap grave” - art. 33, comma 6, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
100104/02/202604/02/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto in Danno SODIO VALPROATO 400 MG/4ML AIC 050621022, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 – CIG: B9DEE56CD2.
100004/02/202604/02/2026PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
99904/02/202604/02/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto urgente dispositivi somministrazione enterale Danone Nutricia, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B99B3B856A.
99804/02/202604/02/2026AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Gennaio 2026
99704/02/202604/02/2026Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Ditta Hospital Sud Assistance srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.3-DIP.RIAB. per fornitura di n.1 Poltrona Direzionale per le necessità del Direttore del Dipartimento. Importo totale liquidato €363,56. CIG B95B2AC030.
99604/02/202604/02/2026OGGETTO: U.O.C. MEDICINA DEL LAVORO - COORDINAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE MEZZO PROPRIO IN FAVORE DEI DIPENDENTIRELATIVO AL PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2025
99504/02/202604/02/2026A.G.R.U. LIQUIDAZIONE COMPONENTI NIRS DIPEDENTI DELLA ASL BA.
99404/02/202604/02/2026A.G.R.U. LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2025.
99304/02/202604/02/2026UOC Medicina Penitenziaria - Liquidazione competenze accessorie ex art. art.47 comma 3 del CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 - Triennio 2019 – 2021 - mese di novembre 2025 e residui mesi precedenti.
99204/02/202604/02/2026UOC Cure Palliative - Liquidazione Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi ex art. 68 del CCNL Comparto Sanità triennio 2022-2024 – per il personale di comparto - mese di novembre 2025.
99104/02/202604/02/2026DSS1 – Ditta Hospital Sud Assistance srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.3-DSS1 per fornitura di n.1 Poltrona Direzionale per le necessità del Direttore del DSS1. Importo totale liquidato € 1.305,40. CIG B946473104.
99004/02/202604/02/2026Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Ditta D&D ELETTRONICA SAS: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.2-DIP.RIAB. per fornitura di n.10 STAMPANTI LASER e n.5 STAMPANTI MULTIFUNZIONE LASER. Importo totale liquidato € 2.562,00. CIG B99BF382E2.
98904/02/202604/02/2026DSS 12 - Affidamento diretto alla ditta Puglia Life S.r.l. per la fornitura del materiale di consumo integrativo per ventiloterapia domiciliare per un utente residente nel DSS 12 per € 244,06 iva inclusa. CIG: FE054185
98804/02/202604/02/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- UOC SISP METRO- RIMBORSO A RELATORE PER L’EVENTO FORMATIVO PAF 2025 DAL TITOLO “LEGIONELLA: LE PROCEDURE OPERATIVE” TENUTOSI PRESSO LA SALA CONFERENZE ARCOBALENO ASL BARI IL 20/01/2025
98704/02/202604/02/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. del servizio di manutenzione straordinaria, concernente la fornitura di pezzi di ricambio, sugli impianti di produzione e distribuzione di gas medicinali in dotazione presso i PP.OO. “San Paolo” di Bari, Sarcone” di Terlizzi, ”Don Tonino Bello” di Molfetta, “Di Venere” e Casa Circondariale di Bari, nel mese di Ottobre 2025. Elenco di liquidazione ES 2026—6 INGCLIN.
98604/02/202604/02/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. del servizio di manutenzione straordinaria, concernente la fornitura di pezzi di ricambio, sugli impianti di produzione e distribuzione di gas medicinali in dotazione presso i PP.OO. “San Paolo” di Bari, Sarcone” di Terlizzi, ”Don Tonino Bello” di Molfetta, “Di Venere” e Casa Circondariale di Bari, nel mese di Novembre 2025. Elenco di liquidazione ES 2026—7 INGCLIN.
98504/02/202604/02/2026A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
98404/02/202604/02/2026A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
98304/02/202604/02/2026A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del D.Lgs n. 151/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
98204/02/202604/02/2026A.G.R.U.- Riduzione incarico a tempo indeterminato per n. 3 ore sett.li in Oculistica di cui 2 ore presso D.S.S. 12- Poliambulatorio Polignano e 1 ora presso D.S.S. Unico di Bari- Poliambulatorio Japigia- ASL BA
98104/02/202604/02/2026Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 GENNAIO 2026. Richiesta di reintegro di € 9.356,13.
98004/02/202604/02/2026DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii.
97904/02/202604/02/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta DRAEGER ITALIA SPA per intervento di manutenzione di minuto mantenimento su attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali. CIG: B9D429A497. Elenco di Liquidazione ES 2026 – 1-INGCLIN del 09/01/2026.
97804/02/202604/02/2026Struttura Burocratico Legale – Avv. Francesco Caricato. Liquidazione e pagamento competenze professionali maturate per la difesa dell’Azienda in diversi Giudizi. Spesa complessiva pari ad € 16.029,45.
97704/02/202604/02/2026UOC Sistemi Informativi - Liquidazione in favore della ditta PICIEFFE SRL per la fornitura di n. 77 lettori ottici destinati al Dipartimento Gestione del Farmaco della ASL di Bari
97604/02/202604/02/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno, gennaio 2026 IPSTYL, dosaggi da 90 mg. e 120 mg. - PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B9E39F1116.
97504/02/202604/02/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno LINEZOLID MG – PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B9C008E1A7.
97404/02/202604/02/2026AGFT Liquidazione fattura no bolla – Vari Fornitori BAXTER S.P.A; VANTIVE S.R.L; CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L; MEDICAL CENTER MG Srl; MONICO Spa; PFIZER S.R.L.; NOVO NORDISK ;Elenchi liquidazione no bolla n. ES/2025/54-DIPFARM 70010000005 –2021-2023- 2024 -Medicinali con AIC e 70010000110 – 2023- 2024 Materiali per emodialisi
97303/02/202603/02/2026A.G.T. MANU - Determinazione Dirigenziale di liquidazione Fatt. n. 25/PA del 31.03.2023 relativa all'affidamento ai sensi dell'incarico di predisposizione documentazione prevista dal D. Lgs. 81/2008 (DVR,PDE,PMA) relativa a varie strutture della ASL BARI alla ditta TECSIAL S.r.l. P.I. 07472190722 con sede legale alla Via Matteucci , 102 in Molfetta (BA) CAP 70056 CIG: ZC238E1A2C. Decreto Ingiuntivo n. 1460 del 18/12/2025
97203/02/202603/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura di set tiralatte giornalieri occorrenti alla UOC di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del P.O. Di Venere. CIG: BA3EB27860.
97103/02/202603/02/2026P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta Givas srl per la fornitura di aste solleva pazienti occorrenti alla UOC di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2025-123ULSA0302 per €2.104,86 iva inclusa.
97003/02/202603/02/2026P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
96903/02/202603/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della fornitura di una rastrelliera reggi Camici anti-X occorrente alla UOC di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere di Bari. Cig: BA3CDDDCD3.
96803/02/202603/02/2026P.O. San Giacomo di Monopoli - Liquidazione in favore della ditta Olympus Italia srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2025 - 37. CIG B89DA17F4F.
96703/02/202603/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., del servizio di noleggio a valenza biennale, comprensivo di manutenzione, di n.2 portatili RX, occorrenti alla Radiologia del DSS 10 di Triggiano (BA) ed alla UOC UTIN dell’Ospedale Di Venere di Bari - CIG BA3A2D7BC9
96603/02/202603/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 - “Villa Apelusion” di Bari, Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2024, per un importo totale di € 63.912,06= (sessantatremilanovecentododici/06).
96503/02/202603/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell’ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)”. [Codice intervento 160.160.114.U028]. Approvazione SAL n. 3 e liquidazione terzo certificato di pagamento. CUP: D65F23000400003 CIG: B1EFBDA3D1
96403/02/202603/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “New Apelusion” Residenza Protetta di Bari (Torre a Mare), Ente gestore “New Apelusion S.r.l.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad anziani non autosufficienti per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità da ottobre a dicembre 2024, per un importo totale di € 40.612,74= (quarantamilaseicentododici/74).
96303/02/202603/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di realizzazione della Casa di Comunità di Bitetto (BA)”. CUP D45F22000660006. CIG A03F207110 Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
96203/02/202603/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di GENNAIO 2026 per la Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca.
96103/02/202603/02/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Medvet srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 – 2025 – 35. CIG B915C2B57A
96003/02/202603/02/2026DSS 13 Dipendente a tempo indeterminato. Revoca benefici Legge 5 Febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
95903/02/202603/02/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta DIMA Srls, per la fornitura di n. 2 Frigoriferi Biologici occorrenti alla U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-15-ULSA0302, per l’importo di €. 10.711,60= IVA inclusa.
95803/02/202603/02/2026P. O. S. Maria degli Angeli di Putignano – Congedo parentale retribuito di cui all' art.42 comma 5, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.
95703/02/202603/02/2026A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Ripristino e messa in sicurezza impianti elevatori n.4, 8, 12S presso il P.O. di Molfetta e DSS-1” ditta Di Madero & Figlie Srl - CIG BA0B84B9E0
95603/02/202603/02/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari, Sezione Lavoro – Sentenze n. 2281/25, n. 3529/25, n. 3528/25 e n. 3486/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.767,84.
95503/02/202603/02/2026UOSVD Cybersicurezza – Liquidazione fattura Fastweb S.p.A. - Progetto finanziato con fondi PNRR (CUP D91B22000950006)
95403/02/202603/02/2026DSS14: Liquidazione Picieffe s.r.l. per la fornitura di n. 10 lettori ottici. Importo: € 225,70
95303/02/202603/02/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta AM-Next, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 – 2025 – 34. CIG B9BDDA41C8
95203/02/202603/02/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER GLI ANNI 2023 E 2024 – TRIENNI 2021/2024 - 2022/2025 PER UN TOTALE DI SPESA DI € 3.203,50=
95103/02/202603/02/2026UOSVD Cybersicurezza – Liquidazione fattura Accenture S.p.A. - Progetto finanziato con fondi PNRR (CUP D91B22000950006)
95003/02/202603/02/2026D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale mese di GENNAIO 2026 Richiesta reintegro di € 1.478,65
94903/02/202603/02/2026Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Ditta SET-UP DREAMS srls: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.1-DIP.RIAB. per fornitura di n.16 Cyclette e n.19 Sollevapersone Elettrici per i Centri di Riabilitazione della ASL BA. Importo totale liquidato € 35.882,64. CIG B4BDC32EFC.
94803/02/202603/02/2026Procedure negoziate ai sensi degli artt. 76 comma 2, lett. b) punto 2 e 25 del D. Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. per la fornitura di specialità medicinali uniche(Minirin,Algidrin,Oxervate, Agovadin). Indizione
94703/02/202603/02/2026DSS1 – Ditta PICIEFFE srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.10-DSS1 per fornitura di n.15 LETTORI OTTICI BARCODE 1D/2D. Importo totale liquidato €338,55. CIG B800139641.
94603/02/202603/02/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta Hospital sud Assistance S.R.L. - c.e. 1011000035 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025 73-DSS3. Importo complessivo liquidato € 1.260,00
94503/02/202603/02/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta Am-Next srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 – 2025 – 33. CIG B86ED862C5
94403/02/202603/02/2026A.G.T. Liquidazione Utenze Acqua. Elenco di Liquidazioni ES 2025 458-AGT di € 11.088,34 Acquedotto Pugliese S.p.A.
94303/02/202603/02/2026Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di dicembre 2025.
94203/02/202603/02/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Liquidazione in favore della ditta AM-Next srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 – 2025 – 32. CIG B3F6B2F42A
94103/02/202603/02/2026A.G.T. MANU – Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “lavori di manutenzione impianto e sostituzione collettori fluido caldo/freddo e sanificazione ufficio CUP-SCAP-TAO P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: Gesualdi S.r.l. – CIG: BA24A76B07
94003/02/202603/02/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta Sapi Med S.p.A. c.e. 1011000035 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025 72-DSS3. Importo complessivo liquidato € 5.438,03
93903/02/202603/02/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore della ditta Pierre Office srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 – 2025 – 32. CIG B7A7F8FB9A
93803/02/202603/02/2026DSS14: Determina di rendicontazione acquisti ex art. 50 d.lgs 36/2023 - dicembre 2025
93703/02/202603/02/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 8752/2026. Revoca autorizzazione permessi mensili retribuiti L. 104/92.
93603/02/202603/02/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 4109/23, Sentenza n. 3535/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 4.058,12.
93503/02/202603/02/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI COMUNITA’ DI ALTAMURA (BA)”. APPROVAZIONE DELLA PRIMA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA. CUP: D75F22000450006 CIG: A03A974D2C
93403/02/202603/02/2026A.G.P. Rendicontazione procedure d'acquisto di farmaci esclusivi non ricompresi in Convenzioni del Soggetto Aggregatore InnovaPUGLIA SpA - Dicembre 2025. AGGIUDICAZIONE
93303/02/202603/02/2026: DSS 13 - Rimborso spese a favore di n. 9 assistiti ai sensi della L.R. 25/96 E S.M.I. – Importo da liquidare € 2.201,56=
93203/02/202603/02/2026DSS 12-RIMBORSO TRAPIANTATI IV TRIMESTRE 2025
93103/02/202603/02/2026DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
93003/02/202603/02/2026ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Dicembre 2025, per €21.274,08==. Elenco di liquidazioni per €21.274,08==.
92903/02/202603/02/2026AREA BARI NORD - P.O. CORATO – Affidamento della fornitura urgente in estensione di “N. 200 pezzi di tubo pompa giornaliero per iniettori di marca Ulrich” per le esigenze della U.O. di Radiodiagnostica di P.O. di Corato - ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 - CIG: B80BC5F6D6
92803/02/202603/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda FR915AD alla Ditta Proscia Francesco con sede in Altamura (BA). CIG: BA0D518E43.
92703/02/202603/02/2026DSS 12 - LIQUIDAZIONE FATTURA NO BOLLA SOCIETÀ COOP. SOCIALE “AD CURAM” ELENCO DI LIQUIDAZIONE “ES 2025 DSS12-ADCUR” PRESTAZIONI “CURE PALLIATIVE PEDIATRICA”.
92603/02/202603/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GR234NS e GG067BB alla Ditta Vs Assistenza Di Tanzi Vittoria con sede in Terlizzi (BA). CIG: BA0EF5CB16.
92503/02/202603/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD664YM e FD708YM alla Ditta SOC. COOP. S.A.T.A. A.R.L. con sede in Corato (BA). CIG: BA0E87BDDC.
92403/02/202603/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD679YM alla Ditta Morea Matteo Pneumatici di Morea Tiziana con sede in Putignano (BA). CIG: BA0BEA2539.
92303/02/202603/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali ET581BF, FD686YM, FR938AD e FZ418LC alla Ditta Pesce Auto Service S.r.l. con sede in Putignano (BA). CIG: BA0C7B73E0.
92203/02/202603/02/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su 13 veicoli aziendali alla Ditta Pneurama Di Gioia Gabriella con sede in Corato (BA). CIG: BA0CEFB2CC.
92102/02/202602/02/2026DSS 10 - Liquidazione in favore di n° 13 assistiti, appartenenti al Distretto Socio Sanitario n.10, ai sensi della legge 25/96 e successive integrazioni. Importo €=5.966,15=
92002/02/202602/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per Anziani “ASP Romanelli Palmieri” di Monopoli, Ente Gestore: “Progetto Vita” Società Cooperativa Sociale. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti il periodo da luglio a novembre 2025, nonché della fattura relativa a dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 41.767,53= (quarantunomilasettecentosessantasette/53).
91902/02/202602/02/2026DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di gennaio 2026. Cod. 215 € 2.016,37-
91802/02/202602/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: RSA Disabili “Arge” con sede nel Comune di Bitonto in P.zza Ferdinando II di Borbone, n.18 - Ente gestore Cooperativa Sociale ZIP-H Onlus con sede nel Comune di Bitonto in Piazza Ferdinando II di Borbone n.18 - P.IVA 05735030727. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, per la residua quota parte pari al saldo del 20% delle fatture inerenti le mensilità di ottobre e novembre 2025, e dell’importo totale della fattura inerente la mensilità di dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 61.938,16= (sessantunomilanovecentotrentotto/16)
91702/02/202602/02/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Dicembre 2025 €61.538,52==. Elenco di liquidazioni di €61.538,52==.
91602/02/202602/02/2026ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Dicembre 2025 per €42.329,88==. Elenco di Liquidazioni di €42.329,88==.
91502/02/202602/02/2026ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Novembre 2025 per €40.964,40==. Elenco di Liquidazioni di €40.964,40==.
91402/02/202602/02/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La Società LE.BI.PA.MI. s.r.l. con sede legale in Turi (BA) in via Altiero Spinelli, n. 49 titolare della RSA non autosufficienti “Villa Eden” con sede in Turi (BA) in Via Altiero Spinelli, n. 49. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di estensiva demenze e mantenimento anziani, delle fatture inerenti il saldo della mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 49.089,39= (quarantanovemilaottantanove/39)
91302/02/202602/02/2026Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di ottobre 2025 e relativamente a n. 1 dipendente per i mesi di agosto e settembre 2025 in precedenza non liquidati.
91202/02/202602/02/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: E.L.S.O. Emergency Life Support Onlus, per un importo complessivo di € 4.105,18. Periodo: Novembre e Dicembre 2025.
91102/02/202602/02/2026DSS1 – Ditta SARDONE VITO: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.7-DSS1 per fornitura di n.2 OCCHIALI PROVA per gli Ambulatori di Oculistica dei Poliambulatori di Molfetta e Giovinazzo del DSS1. Importo totale liquidato € 585,60. CIG B99488A2DD.
91002/02/202602/02/2026D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
90902/02/202602/02/2026Dss12. Liquidazione somma complessiva di € 50.230,02 a titolo di rimborso spese per assistiti in emodialisi. Mese di Dicembre 2025 e precedenti.
90802/02/202602/02/2026DSS1 – Ditta PREDICT SPA: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.6-DSS1 per fornitura di n.1 Bilancia Impedenziometrica per l’Ambulatorio di Endocrinologia del Poliambulatorio di Giovinazzo del DSS1. Importo totale liquidato € 20.618,00. CIG B993A1330D.
90702/02/202602/02/2026DSS1 – Ditta MEDILCOM srls: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.5-DSS1 per fornitura di n.1 BILANCIA con altimetro per l’ Ambulatorio di Endocrinologia del Poliambulatorio di Molfetta del DSS1. Importo totale liquidato €279,38. CIG B98FE8A1C8.
90602/02/202602/02/2026UOSVD Cybersicurezza – Liquidazione fattura TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. - Progetto finanziato con fondi PNRR (CUP D91B22000950006)
90502/02/202602/02/2026Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, prot. n. 12506/2026 del 29/01/2026.
90402/02/202602/02/2026Rinnovo del rapporto di lavoro a tempo parziale.
90302/02/202602/02/2026DSS1 – Ditta PREDICT SPA: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.4-DSS1 per fornitura di n.1 SONDA per l’Ambulatorio di Neurologia del Poliambulatorio di Molfetta del DSS1. Importo totale liquidato € 5.197,50. CIG B9B31366A5.
90202/02/202602/02/2026DSS1 – Ditta D&D Elettronica sas: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.2-DSS1 per fornitura di n. 8 Stampanti Laser e n.1 Stampante Multifunzione. Importo totale liquidato € 1.317,60. CIG B988EE8278.
90102/02/202602/02/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari – Sez. Lavoro. Giudizi R.G. n. 5633/20, n. 5632/20 e n. 5651/20. Liquidazione e pagamento competenze professionali CTU. Spesa complessiva pari ad € 951,60.
90002/02/202602/02/2026DS.S. N.5 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi al mese di Gennaio 2026
89902/02/202602/02/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.950,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2025.
89802/02/202602/02/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 2.224,40 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2025.
89702/02/202602/02/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 380,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre bis 2025.
89602/02/202602/02/2026DS.S. N.5 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi al mese di Dicembre 2025
89502/02/202602/02/2026DSS1 – Ditta IM DIRECT srl: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.1-DSS1 per fornitura di n.31 PC e n. 31 Monitor. Importo totale liquidato €16.716,44. CIG B7B2512145.
89402/02/202602/02/2026DSS BARI - Liquidazione "no bolla" fatture Barbieri con Ordini Rizzoli. Elenco di liquidazione ES 2026 8-DSSBARI. Importo liquidato € 10.221,36.
89302/02/202602/02/2026D.S.S. di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 68 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024, riferito al mese di Dicembre 2025.
89202/02/202602/02/2026DSS BARI – Liquidazione Fattura Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano. Elenco di Liquidazione “ES 2026 –5-DSSBARI” - Importo €. 111,20.
89102/02/202602/02/2026DSS1 – Ditta PREDICT SPA: Liquidazione spesa come da Elenco di liquidazione n.59-DSS1 per fornitura di n.1 SONDA per l’Ambulatorio di Endocrinologia del Poliambulatorio di Giovinazzo del DSS1. Importo totale liquidato € 5.880,00. CIG B8EC8848B7.
89002/02/202602/02/2026DSS5: Liquidazione no bolla fatture ditta Canon Italia S.p.a. per noleggio fotocopiatori - Elenco di liquidazione ES 2026 3-DSS5 DEL 28.01.2026 importo complessivo 978.54 €
88902/02/202602/02/2026DSS BA - RIMBORSO TRAPIANTATI UTENTI DIVERSI GENNAIO 2026
88802/02/202602/02/2026Distretto S.S. di Bari - Rimborso assistenza sanitaria all'estero 2026 -Reg. UE
88702/02/202602/02/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese a favore di pazienti nefropatici che effettuano trattamento dialisi domiciliare. Periodo: da Gennaio a Dicembre 2025.
88602/02/202602/02/2026Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
88530/01/202630/01/2026Area Gestione Risorse Umane: Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 25,5 ore sett.li presso la ASL BA.
88430/01/202630/01/2026D.P. - Concessione aspettativa senza assegni per motivi familiari (art.12 – comma 1 – del CCNL Comparto Sanità 10/02/2004)
88330/01/202630/01/2026D.P. - Concessione aspettativa senza assegni per motivi familiari (art.12 – comma 1 – del CCNL Comparto Sanità 10/02/2004
88230/01/202630/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore della ditta Vedetta 2 Mondialpol spa come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 – 2026 – 3. CIG B073647A48
88130/01/202630/01/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta ERBE ITALIA SRL, per la fornitura di n. 20 Pinze Laparoscopiche necessarie all’utilizzo dell’elettrobisturi in dotazione alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-4-ULSA0302, per l’importo complessivo di €. 55.119,60= IVA inclusa.
88030/01/202630/01/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarico provvisorio ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/02/2026 – Dr. SALERNO JOLRIC.
87930/01/202630/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 10 CONFEZIONI DEL FARMACO ESTERO GLICOPIRROLATO 100 cpr. 1 mg,, PER UN PAZIENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI BARI. SPESA COMPLESSIVA EURO 99,56= I.I.
87830/01/202630/01/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato – attribuzione incarichi provvisori trimestrali ai medici ad attività oraria (ex Continuità Assistenziale) – dal 1°/02/2026 – Dr. CALABRESE GIORGIO e altri.
87730/01/202630/01/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta 5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM, per la fornitura di n. 24 Letti Bilancia occorrenti alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-13-ULSA0302, per l’importo di €. 73.107,84= IVA inclusa.
87630/01/202630/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL (COD. CIG.B877E9143D), PER LA FORNITURA DI N.1 MONITOR FETALE AVALON FM30, DESTINATO ALLA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-08-ULSA0309. SPESA €.12.163,40 = I.I.
87530/01/202630/01/2026P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.
87430/01/202630/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DIMA SRLS (COD. CIG.B89B1F2E76), PER LA FORNITURA DI N.7 FRIGORIFERI DESTINATI A VARIE UU.OO DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-05-ULSA0309. SPESA €.25.839,60 = I.I.
87330/01/202630/01/2026 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
87230/01/202630/01/2026 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
87130/01/202630/01/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
87030/01/202630/01/2026DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Servizi Ospedalieri S.p.A.”. Importo totale liquidato: € 2.136,83 (IVA al 22% inclusa). Elenco di Liquidazioni n. ES 2026 10-DSS9 emesso il 29/01/2026.
86930/01/202630/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud: Presa d’atto della fornitura da parte della ditta Medic’s Biomedica srl di impianti edoprotesici Fuori Accordo Quadro per ottemperare alle necessità della Sala operatoria della U.O.C. di Chirurgia Vascolare del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: BA2E9BA926
86830/01/202630/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ESAOTE SPA (COD. CIG.B8F0F7C96C), PER LA FORNITURA DI N.1 “SONDA ECOGRAFICA LINEARE MOD.LA533”, NECESSARIA ALL’ECOGRAFO IN DOTAZIONE ALLA UOSVD DI RADIODIAGNOSTICA SENOLOGICA DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-03-ULSA0309. SPESA €.3.904,00 = I.I.
86730/01/202630/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – F.E.S.R. 2014-2020 – “Realizzazione del P.T.A. nel Comune di Grumo Appula (BA).” Lavori di adeguamento per l’ottenimento del C.P.I. con adeguamento impiantistico dell’edificio polifunzionale di Grumo Appula (BA). Presa d’atto del certificato di collaudo statico e tecnico-amministrativo ai sensi dell’art. 102 D. Lgs. 50/2016. CUP: D92G1300002002
86630/01/202630/01/2026DSS14: Liquidazione in favore di Perrone & s.n.c. per la fornitura di carrelli. Importo: € 667,97
86530/01/202630/01/2026P.O. “San Giacomo” Monopoli - Liquidazione indennità accessorie Novembre 2025.
86430/01/202630/01/2026DSS12- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIODIPENDENTI DSS12 E DSS9 MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2025.
86330/01/202630/01/2026DSS14: Liquidazione nei confronti della EULOGIC NT per la fornitura di n. 10 Masterizzatori DVD. Importo: € 390,40
86230/01/202630/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 7915/2026. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
86130/01/202630/01/2026A.G.P. Affidamenti diretti per acquisizioni di beni di valore inferiore alla sogliadi cui all’art 50 c. 1 let. b) 140.000,00 i.e. - dicembre 2025. Rendicontazione
86030/01/202630/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Dicembre 2025 – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 120 del 09/01/2026
85930/01/202630/01/2026DSS9-Rimborso delle spese di trasporto, vitto e soggiorno in favore di vari assistiti residenti nel DSS9 di Modugno (BA), ed eventuali accompagnatori, per interventi di trapianto e controlli pre o post-trapianto ai sensi della ex Legge n. 25/96 e ss.mm.ii. Importo totale liquidato: € 4.150,77.
85830/01/202630/01/2026P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
85730/01/202630/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta AT-OS S.R.L., per la fornitura di “N. 01 Lavapadelle” per le esigenze della U.O.C. di Chirurgia del P.O. di Corato - CIG: B8C502B44B.
85630/01/202630/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Mi.MED S.R.L., per la fornitura di “N. 04 Lettini da trasporto e procedure” per le esigenze della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Corato - CIG:B9344F4133.
85530/01/202630/01/2026DSS9-Liquidazione e pagamento in favore del Centro di Riabilitazione “A.I.A.S.” di Melfi (PZ) per prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ambulatoriale ex. Art. 26 L. 833/1978, nei mesi di: Settembre (dal 12 al 30), Ottobre, Novembre e Dicembre 2025. Importo totale liquidato: € 18.520,35. Elenco di Liquidazioni n. ES 2026 9-DSS9 emesso il 29/01/2026.
85430/01/202630/01/2026Liquidazione attività didattica e rimborso spese relatori per l’Evento Formativo PAF 2025 dal titolo “Counseling Nutrizionale in azione” - Bari.
85330/01/202630/01/2026OGGETTO: D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - DDG ASL BA N. 314 del 14/02/2025. Affidamento al fornitore unico TEGEA S.R.L. di San Giovanni in Persiceto (BO), P. IVA 017440391204, del noleggio operativo (service full-risk) per trentasei mesi con opzione di riscatto finale, di n. 02 apparecchi elettromedicali per la diagnosi automatizzata e la terapia ad ultrasuoni di vari tipi di ulcera cutanea, da destinare all'attività di Chirurgia Plastica del Poliambulatorio del DSS9-Modugno. Liquidazione fatture relative alle mensilità di ottobre 2025, novembre 2025 e dicembre 2025 - Elenco di Liquidazioni n°ES 2026 - 7-DSS9 del 28/01/2026: importo complessivo di € 4.172,40, IVA 22% inclusa - CIG: B566457CC6.
85230/01/202630/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE S.R.L., per la fornitura di “N. 03 Armadi Portafarmaci” per le esigenze di varie UU.OO. del P.O. di Corato - CIG:B921EFA853.
85130/01/202630/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014-2020 – Cod. MIRWEB A0912.154 “Lavori di Rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.” Liquidazione saldo professionista per Direzione Lavori e C.S.E. – liquidazione competenze per funzioni tecniche. CUP: D87E13001810002 CIG: 870214011B
85030/01/202630/01/2026OGGETTO: DA-DAT: Liquidazione Fatture Picieffe Srl. Elenco di liquidazione ES 1-DAT anno 2026, € 67,71 - C.I.G: B800139641.
84930/01/202630/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Fondi FESR 2021-2027. Liquidazione fattura in favore della ditta EUROCOLUMBUS S.r.l. per la fornitura di n. 1 apparecchiatura portatile per radioscopia fascia alta (ARCO A C) destinata all’U.O.C. di Radiologia, come da Elenco Liquidazione ES-2026-08-POMURGIA di €. 152.134,00=iva inclusa. C.I.G: B5927A0858. CUP D94E24000310008.
84830/01/202630/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI DICEMBRE 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2026-12-POMURGIA.
84730/01/202630/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta ESAOTE SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 1 ecografo per biopsia prostatica transperineale FUSION” per la U.O.C. di Urologia del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-11-POMURGIA di €. 64.995,00=iva al 5% inclusa – CIG:B8DB9D048D.
84630/01/202630/01/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente di cui all'allegato File Privacy, con effetto 01.02.2026
84530/01/202630/01/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata, della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2026.
84430/01/202630/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta AM NEXT SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “ottiche varie” destinate al blocco operatorio del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-10-POMURGIA di €. 77.820,97=iva inclusa – CIG:B915A27BA7.
84330/01/202630/01/2026A.G.T. - Determinazione Dirigenziale di rettifica del provvedimento n°. 8452 del 09.10.2025 CIG:B8400E69D4
84230/01/202630/01/2026AGT – MANUT - Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di spostamento tastiera allarme e fornitura modulo GSM presso Farmacia PO Di Venere all’operatore economico “T&C TECNOLOGIE SRL” - CIG B9B7FE11E1.
84130/01/202630/01/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – U.O.S. MANUTENZIONE ELETTROMEDICALI: Affidamento, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023, del servizio di manutenzione ordinaria, concernente il ripristino in uso delle componenti della Centrale di produzione acqua a biosmosi inversa, presso il Centro Dialisi ad Assistenza Decentrata del Presidio Territoriale Assistenziale di Conversano dell’ASL Bari. CIG: BA0D8D5404.
84030/01/202630/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PICIEFFE S.r.l. PER LA FORNITURA DI “LETTORI BARCODE SCANNER” - CIG: B800139641.
83930/01/202630/01/2026Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
83830/01/202630/01/2026A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei Lavori di “Riparazione e ripristino degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria presso i servizi sanitari ubicati nel padiglione nord del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: RMG2 di Giuseppe e Giovanna Mangialardi s.n.c. - CIG: BA12451EAC
83730/01/202630/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento, ai sensi degli artt. 25 e 50 del D.Lgs. 36/2023, della fornitura ecotomografi carrellati dedicati all’anestesia da destinare alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri Di Venere e San Paolo di Bari. CIG B85B638D30.
83630/01/202630/01/2026NPIA - DIPARTIMENTO MEDICINA DELL’ETÀ EVOLUTIVA: PRESA D’ATTO DELLA PROROGA DEL RICOVERO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CENTRO RIABILITATIVO “AIAS DI NOLA ONLUS” DI CICCIANO (NA), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO MAGGIO – NOVEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 37.463,34=.
83530/01/202630/01/2026A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "Intervento urgente di sostituzione fari impianto illuminazione esterna non funzionante" presso il Poliambulatorio di Casamassima (BA). Operatore Economico: OMNIA SERVITIA S.r.l. P.I. 02058900693 - CIG: B8E9A42C62
83430/01/202630/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CM TEC SRL (COD. CIG.B87AD0F215), PER LA FORNITURA DI N.1 STIMOLATORE CARDIACO DI MARCA BIOTRONIK COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE, COLLAUDO E GARANZIA FULL RISK A VALENZA BIENNALE, DESTINATO ALLA UOC DI CARDIOLOGIA UTIC DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-04-ULSA0309. SPESA €. 19.520,00 = I.I.
83330/01/202630/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta IM MEDICAL SOLUTION SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 2 apparecchi sega da gesso complete di stazione aspirante” per la U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-03-POMURGIA di €. 10.675,78=iva inclusa – CIG:B8876BE155.
83230/01/202630/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta GINEVRI SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 1 Isola Neonatale” per la U.O.S.V.D. di Pediatria e Nido del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-02-POMURGIA di €. 18.287,80=iva inclusa – CIG:B84DB36213.
83130/01/202630/01/2026NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.023,00=.
83030/01/202630/01/2026NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SUD ARREDI SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER LA RIABILITAZIONE OCCORRENTI ALLA NPIA UOC BARI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 35.653,28 IVA INCLUSA.
82930/01/202630/01/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 delle attività manutenzione sugli impianti elettrici ubicati presso vari servizi del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “LFM S.P.A.” – CIG: B9CBF717F8
82830/01/202630/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta PICIEFFE SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “N. 70 LETTORI OTTICI” per le esigenze del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2025-74-POMURGIA di €. 1.579,90=iva inclusa – CIG:B800139641.
82730/01/202630/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di ripristino murario e tinteggiatura linee guida Hospitality presso il P.T.A. di Ruvo di Puglia, all’operatore economico “DI.VA. Edilizia S.r.l.s.” - CIG: B9D530D79D
82629/01/202629/01/2026P.O. Bari Sud – Determinazione Dirigenziale n. 5261 del 25.06.2025, per l’affidamento per somministrazione della fornitura di sistemi di viti e di frese completi per la correzione percutanea dell’alluce valgo occorrenti alla UU.OO.CC. di Ortopedia e Traumatologia della ASL Bari - CIG B73397EB65- Rettifica iva.
82529/01/202629/01/2026Coordinamento 118: Liquidazione fattura ditta Teleflex Medical srl per la fornitura di n. 5 sistemi di infusione intraossea.
82429/01/202629/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. SAN PAOLO – Affidamento ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. della fornitura di “n.1 Analizzatore gas-cromatografico per il Test per intolleranza al lattosio” per la U.O.C. di Gastroenterologia del PO San Paolo CIG B96FA27F00
82329/01/202629/01/2026Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta PICIEFFE s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2026 – 4-DAMOLF del 13.01.2026 per €uro 225,70 C.I.G: B800139641.
82229/01/202629/01/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 delle opere edili di “Ripristino e messa in sicurezza della pavimentazione negli ambienti in cui è allocato l’impianto di osmosi del Centro Dialisi presso il P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)” e liquidazione della fattura n. 3 del 13/02/2025 a favore della Ditta 2F EDILIZIA s.r.l.s. - CIG: B49523188B
82129/01/202629/01/2026AREA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO DI BARI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-01-ULSA0309. SPESA €. 191.069,80 =
82029/01/202629/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
81929/01/202629/01/2026AGP-Ratifica e rendicontazione farmaci esclusivi previa conferma prezzi di Convenzioni del Soggetto Aggregatore. Dicembre 2025
81829/01/202629/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 1^ trimestre, spese condominiali anno 2026 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
81729/01/202629/01/2026Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2026 – 5-DAMOLF del 28.01.2026 per €uro 3.550,20 C.I.G: B921EFA853.
81629/01/202629/01/2026A.G.T. Liquidazione Utenze Energia Elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2025 457-AGT di € 42.336,81. Ditta AGSM Energia S.p.A.
81529/01/202629/01/2026D.S.S. n° 2. Liquidazione rimborsi vaccinoterapia agli assistiti ai sensi della L.R. 14/04 art. 22. Dicembre 2025.
81429/01/202629/01/2026AGT - MANU: Liquidazione di € 958,01 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2025 456-AGT in favore della ditta Leasys S.p.A. per canone di noleggio autovetture targate GR093RT, GR139RT, GR105RT, GR126RT.
81329/01/202629/01/2026A.G.T.: Revoca determinazione dirigenziale n. 20250010651 Acquedotto Pugliese S.p.A.
81229/01/202629/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – Determina di liquidazione relativa al 4^ trimestre, spese condominiali, imposte e tasse anno 2025 dei canoni degli immobili condotti in locazione dalla ASL BA – Proprietari vari
81129/01/202629/01/2026DSS UNO- Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale- Anno 2025
81029/01/202629/01/2026Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico, periodo Novembre - Dicembre 2025, per complessivi €. 49.647,23.
80929/01/202629/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Iveco Eurocargo EZ821YP alla Ditta Mancini S.r.l. con sede in Polignano a Mare (BA). CIG: B9E9F2CACF.
80829/01/202629/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali GG069BB e GG074BB alla Ditta Roselli Giuseppe con sede in Ruvo di Puglia (BA). CIG: B9BDEFBCD2.
80729/01/202629/01/2026A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei Lavori di “Riparazione e ripristino tubazione dell’impianto idrico-fognante nell’area attigua al Servizio Farmaceutico ubicato al p.no seminterrato del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA) ”. Ditta: IDROSERVICE di U. Fiore - CIG: B7CB0921C3
80629/01/202629/01/2026A.G.T. MANU – Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione edile ambienti sistemi informativi- centro stella presso ex CTO di Bari – Ditta SEma Srl – CIG B8CEB4745F.
80528/01/202628/01/2026UOC SISTEMI INFORMATIVI - Liquidazione Fattura in favore di ORACLE ITALIA SRL, relativa all’acquisizione di licenze software Oracle, dei servizi di supporto tecnico e consulenza specialistica, a beneficio di tutti gli Enti del SSR ed InnovaPuglia s.p.a. per il periodo 29.11.2024 – 28.11.2025 - CIG derivato n. B470E11C8F
80428/01/202628/01/2026DSS14: Liquidazione per lampada dermatologica - F.A.S.E. S.R.L. - Importo: € 488,00
80328/01/202628/01/2026DSS12: Erogazione dei contributi economici per il sostegno alle coppie genitoriali per percorsi di Procreazione Medicalmente Assistita riferita al mese di Agosto e Novembre 2025 .
80228/01/202628/01/2026DSS9 Modugno - Rimborso spese di trasporto in favore di assistiti in trattamento di emodialisi che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi. Importo complessivo € 3.520,68. Periodo: Novembre e Dicembre 2025.
80128/01/202628/01/2026DSS 12 - Affidamento diretto alla ditta Linde Medicale S.r.l. per la fornitura del materiale di consumo integrativo per ventiloterapia domiciliare per un utente residente nel DSS 12 per € 1.729,10 iva inclusa. CIG: BA22FCB936
80028/01/202628/01/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione docente per attività didattica per evento formativo ECM dedicato ai PLS tenutosi presso la sala Convegni dell’Hotel Parco dei Principi il giorno 20/12/2025.
79928/01/202628/01/2026DSS14: Liquidazione nei confronti della HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L. per la fornitura di n. 1 Poltrona ORL da destinare all'ambulatorio di Castellana Grotte. Importo: € 7.124,80
79828/01/202628/01/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico che utilizzano autovettura ad uso privato in favore del delegato alla riscossione: Associazione San Domenico O.D.V. per un importo complessivo di € 1.286,27. Periodo: Dicembre 2025.
79728/01/202628/01/2026Commissione PLS: Affidamento ex art. 50 D.lgs 36/2023 nei confronti della ECO TEAM S.R.L. per eventi formativi PLS - gennaio/febbraio 2026. CIG: BA296751D0
79628/01/202628/01/2026DSS9 - Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa “Leader Service”, per un importo complessivo di € 1.126,83. Periodo: Dicembre 2025.
79528/01/202628/01/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione Volontaria Emergenza Soccorso, per l’importo complessivo di € 617,29. Periodo: Dicembre 2025.
79428/01/202628/01/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: P.A. Croce Santa Maria ONLUS, per un importo complessivo di € 993,99. Periodo: Novembre e Dicembre 2025.
79328/01/202628/01/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato “Angeli on the road”, per un importo complessivo di € 530,26. Periodo: Dicembre 2025.
79228/01/202628/01/2026DSS12- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE DSS 12 MESE DI OTTOBRE 2025.
79128/01/202628/01/2026DSS 14- RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AFFETTI DA NEFROPATIE CRONICHE IN TRATTAMENTO EMODIALITICO – MESE DI DICEMBRE 2025
79028/01/202628/01/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 2.922,52. Periodo: Dicembre 2025.
78928/01/202628/01/2026DSS13 - ACQUISTO DI N. 2 SET CAVETTI ECG (COD. 2106390-004).
78828/01/202628/01/2026DSS 14 - Assistenza protesica tramite strutture private "Ditte Varie“. Elenco di liquidazione n. 1 -DSS14 . Importo liquidato €. 2.098,68
78728/01/202628/01/2026DSS3 Rimborso spese vaccino antiallergia gennaio 2026. Importo € 330,00=
78628/01/202628/01/2026P.O. Di Venere: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023, della specialità estera a base di Acido Acetilsalicilico 1g. occorrente alla Farmacia Ospedaliera del P.O. Di Venere CIG BA27398CA8
78528/01/202628/01/2026OGGETTO: DSS 4 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo DICEMBRE 2025, importo liquidato €. 2.943,14#
78428/01/202628/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore della ditta Teleflex Medical srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 – 2025 – 31. CIG B9627150C0
78328/01/202628/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della fornitura di materiale di consumo Storz necessario all’utilizzo del sistema per endoscopia chirurgica in dotazione presso la UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. Di Venere di Bari. Cig: BA25DB8F63
78228/01/202628/01/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta Al.ca Biomedica - c.e. 1011000035 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025 71-DSS3. Importo complessivo liquidato € 556,32
78128/01/202628/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa S.Antonio-Opera Don Guanella”, gestito dalla Provincia italiana della Congregazione dei Servizi della Carità -Opera Don Guanella, delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2025, per un importo complessivo di € 32.327,55= (trentaduemilatrecentoventisette/55).
78028/01/202628/01/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 3.120,60# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
77928/01/202628/01/2026D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
77828/01/202628/01/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata, del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2026.
77728/01/202628/01/2026D.S.S. 12 – AMMISSIONE ISTANZA DI CUMULO AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO
77628/01/202628/01/2026D.S.S. 12 – AMMISSIONE ISTANZA DI CUMULO AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART.33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
77528/01/202628/01/2026: DSS 13 - Rimborso spese di trasporto a favore di assistiti affetti da nefropatie croniche in trattamento emodialitico – mese DICEMBRE 2025 – Importo da liquidare € 31.262,11=
77428/01/202628/01/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 218 relativa alle spese sostenute a Dicembre 2025.
77328/01/202628/01/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2026. Riconoscimento benefici 388/2000.
77228/01/202628/01/2026DSS3 Rimborso spese trasporto mese di dicembre 2025 ad assistiti nefropatici accompagnati dall'associazione Giovanni Paolo II delegata alla riscossione. Importo € 6.994,00=.
77128/01/202628/01/2026Presa d'atto delle dimissioni dal servizio e collocamento in pensione anticipata del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2026.
77028/01/202628/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Liquidazione in favore della ditta Loran srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 – 2025 – 30. CIG B8B5B49EDB
76928/01/202628/01/2026Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, della dipendente di cui all'allegato file privacy, dal 01.febbraio.2026.
76828/01/202628/01/2026Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente di cui all'allegato "File Privacy", con effetto 01 febbraio 2026.
76728/01/202628/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Noci (BA).” CUP D75F22000490006. CIG A03683FDAC. Approvazione SAL 1 e 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 1 e 2.
76628/01/202628/01/2026Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente di cui all'allegato File Privacy, con effetto 1 febbraio 2026.
76528/01/202628/01/2026A.G.P. - Rendicontazione Principi Attivi non compresi in convenzioni del S.A. InnovaPUGLIA- Dicembre 2025
76428/01/202628/01/2026Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età della dipendente identificata dall'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2026.
76328/01/202628/01/2026Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età, del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2026.
76228/01/202628/01/2026Distretto Socio Sanitario n°2. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico. Mese di dicembre 2025.
76128/01/202628/01/2026Presa d'atto del collocamento in quiescenza per vecchiaia del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2026.
76028/01/202628/01/2026Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente di cui all'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2026.
75928/01/202628/01/2026Presa d'atto del collocamento in quiescenza per limiti di età del dipendente identificato dall'allegato file privacy, con effetto 01 febbraio 2026.
75828/01/202628/01/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Carl Zeiss spa, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 – 2025 – 29. CIG B8C598C1AA
75728/01/202628/01/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
75628/01/202628/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Presa d’atto della fornitura, ai sensi dell’art, 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 di Medicinali vari per le necessità del P.O. Di Venere relativamente al periodo Novembre e Dicembre 2025. CIG: BA20F66D9B
75528/01/202628/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Rutigliano (BA).” CUP D45F22000610006. CIG A03730734F. Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
75428/01/202628/01/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta Hospital Sud Assistance- c.e. 01011000045 “Mobili e Arredi”. Elenco di liquidazione ES 2025 69-DSS3. Importo complessivo liquidato € 12.798,92
75328/01/202628/01/2026DSS2: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ORTOPEDIA CENTRO POSTURALE FALCONE DI FALCONE GIANLUIGI. ELENCO DI LIQUIDAZIONE N 3112 DEL 31/12/2025 DI € 580,83
75228/01/202628/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dei locali al grezzo nell’ambito della fornitura degli arredi sanitari, delle attrezzature e delle grandi macchine di cui al “Sub-Lotto Medicina di Laboratorio del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano), in località Monopoli – (BA)”. Approvazione della seconda perizia di variante in corso d’opera. CUP: D65F23000400003 CIG: B1EFBDA301
75128/01/202628/01/2026DSS 12 – Procedura urgente di affidamento diretto ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura in noleggio per un periodo di 3 mesi (Febbraio, Marzo, Aprile) di n. 1 concentratore portatile di ossigeno destinato ad un assistito residente nel territorio di competenza del Distretto Socio Sanitario n 12. Importo € 210,00 (iva 4% esclusa). CIG: BA14B901BC
75028/01/202628/01/2026DSS13 – Liquidazione in favore della Ditta MEDVET SRL P.IVA IT02367210735 per la fornitura di n. 10 zaini emergenza, n.2 borse termiche, n. 2 borse isotermiche Mm. 290x170x220- 40 Provette E N. 2 Portaprovette 40 Posti Con Coperchio. Elenco di liquidazioni n. ES 2026-4-DSS13 del 19/01/2026 per un importo complessivo di euro 1.089,22 (IVA 22% inclusa)– CIG. B961CA53BE.
74928/01/202628/01/2026DSS 13 - Articolo 33,commi 2-3-6 Legge5 febbraio1992, n.104 e ss.mm.ii.: rinnovo concessione dei permessi anno 2026 ai dipendenti aventi diritto, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione.
74828/01/202628/01/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: Dicembre 2025, per l’importo complessivo di €176.420,57==. Elenco di liquidazioni di €176.420,57==.
74728/01/202628/01/2026DSS 13 Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS 13 mesi di OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2025
74628/01/202628/01/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 420,00# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
74528/01/202628/01/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE L.210/92 TERRITORIO AREA NORD. Presa d’atto delle sentenze del Tribunale TAR per la PUGLIA n° 370/2025 a favore dell’utente di cui alla nota protocollo 5827/2026 apertura a ruolo di spesa fissa e liquidazione arretrati dal 01/03/2025 al 31/12/2025.
74428/01/202628/01/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 18.186,27# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
74328/01/202628/01/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70): Società Cooperativa Sociale – “Centro Studi Don Luigi Sanseverino Gramegna” con sede Legale a Gravina in Puglia (BA) in via Archimede. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025, per un importo complessivo € 1.284,79= (milleduecentottantaquattro/79)
74228/01/202628/01/2026DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4: Liquidazione rimborso spese viaggio per servizio fuori sede in favore del personale del DSS4, per un importo complessivo di € 4.238,54 periodo OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2025.
74128/01/202628/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. La società “I.R.T.E. SPA” con sede legale in Cassano delle Murge (BA) via Convento n. 99/B titolare della RSA non autosufficienti “Villa dei Pini S.p.A.”. Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva demenze, delle fatture inerenti il saldo delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025 per l’importo complessivo € 67.926,36= (sessantasettemilanovecentoventisei/36)
74028/01/202628/01/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 16.823,54 # a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
73928/01/202628/01/2026DSS UNO- Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 s.m.i. (Rif. 937)
73828/01/202628/01/2026AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Novembre 2025
73728/01/202628/01/2026PRESA D’ATTO INSERIMENTO UTENTE IN COMUNITÀ EDUCATIVA INTEGRATA “SANT’ANNA” (EX ART. 48 R.R. 4/2007) COME DA AUTORIZZAZIONE Protocollo n°40715/2024 del 04/06/2024
73627/01/202627/01/2026Dipartimento di Prevenzione – Servizio SIAN Area Sud – Liquidazione attivita’ didattica al relatore esterno per l’evento formativo PAF 2024 dal titolo “La promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita” svoltosi il 03.09.2024. Importo complessivo di € 61,96= (IVA al 22% inclusa).
73527/01/202627/01/2026Dipartimento di Prevenzione – Servizio SIAN Area Sud –Liquidazione rimborso spese viaggio e soggiorno alla relatrice esterna per l’evento formativo PAF 2024 dal titolo “La promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita” svoltosi il 03.09.2024. Importo complessivo di € 368,13=.
73427/01/202627/01/2026Dipartimento di Prevenzione – Servizio SIAN Area Sud – Liquidazione rimborso spese viaggio e soggiorno al relatore esterno per l’evento formativo PAF 2024 dal titolo “La promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita” svoltosi il 03.09.2024. Importo complessivo di € 414,35=.
73327/01/202627/01/2026Dipartimento di Prevenzione – Servizio SIAN Area Sud –Liquidazione rimborso spese viaggio e attivita’ didattica alla relatrice esterna per l’evento formativo PAF 2024 dal titolo “La promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita” svoltosi il 03.09.2024. Importo complessivo di € 208,30 (IVA al 22% inclusa).
73227/01/202627/01/2026Dipartimento di Prevenzione – Servizio SIAN Area Sud –Liquidazione rimborso spese viaggio e soggiorno alla relatrice esterna per l’evento formativo PAF 2024 dal titolo “La promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita” svoltosi il 03.09.2024. Importo complessivo di € 360,63.
73127/01/202627/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33. – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
73027/01/202627/01/2026concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
72927/01/202627/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 art.33. – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
72827/01/202627/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
72727/01/202627/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta Farmaceutica Internazionale Italiana srl, della fornitura di n. 60 confezioni (confezione da 100 compresse da 300 mg) del farmaco estero RIFAMPICINA (R-CIN 300mg) per le esigenze della U.O.C. Malattie Infettive del P.O. della Murgia - Spesa complessiva €. 385,00=iva inclusa - CIG: BA1D468F0A.
72627/01/202627/01/2026rea Bari nord- P.O. Corato - Aspettativa senza assegni ai sensi dell'art 12 Co8 del CCNL Comparto Sanità 20/09/2001 dal 08/01/2026 al 09/06/2026.
72527/01/202627/01/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo: 2°Integrazione 30% Dicembre 2025, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
72427/01/202627/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta LAWS MEDICAL EQUIPMENT S.R.L., per la fornitura di “N. 01 Monitor Fetale con trasduttori” per le esigenze della U.O.C di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Corato - CIG: B877E9143D.
72327/01/202627/01/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “NELLA MAIONE DIVELLA” di Rutigliano, gestito dalla Società “Cooperativa Sociale RUAH – Società Cooperativa sociale a.r.l.”,delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2025, per un importo complessivo di € 43.249,50= (quarantatremiladuecentoquarantanove/50).
72227/01/202627/01/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa. Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Villa Giovanna (BA). (EX RSSA ART.66), Liquidazione e pagamento del contributo previsto dalla DGR N.1293 del 20/09/2022, e, DGR N.1490 del 28/10/2022 per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti nel periodo:1°Integrazione 30% DICEMBRE 2025, per l’importo complessivo di €3.110,24==. Elenco di liquidazioni di €3.110,24==.
72127/01/202627/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI del Veneto – ONLUS di Venezia – Mestre, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-02-DATERLIZ del 21/01/2026.
72027/01/202627/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di camici e collari per la radioprotezione per U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. Murgia CIG BA0EF074F3
71927/01/202627/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta LAWS MEDICAL EQUIPMENT S.R.L., per la fornitura di “N. 01 Elettrocardiografo portatile con ACCESSORI” per le esigenze della U.O.C di Chirurgia del P.O. di Corato - CIG: B98A196CB0.
71827/01/202627/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 5450/2026. Revoca autorizzazione permessi mensili retribuiti L. 104/92
71727/01/202627/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta AM NEXT S.r.l. per la fornitura di “N. 4 Ottiche autoclavabili” per la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia - CIG: B915A27BA7.
71627/01/202627/01/2026DSS9-Assistenza sanitaria all’estero, art. 34 del Reg. CEE n. 574/72. Liquidazione della somma di € 112,50 in favore di un’assistita residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA) per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno in Francia.
71527/01/202627/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di un set alesatore flessibile completo, occorrente alla UOC di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Di Venere di Bari – CIG B965405625
71427/01/202627/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 dei lavori per la realizzazione di una nuova piattaforma in c.a. di gas medicinali presso il P.O. “Di Venere” di Bari - CIG: B9EA1D197D
71327/01/202627/01/2026DSS14: Liquidazione ft. Puglia Medical S.r.l. per la fornitura di n. 1 Uroflussometro destinato all'Ambulatorio di Urologia di Noci. Importo: € 4.200,46
71227/01/202627/01/2026DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: “Logistics Service s.c.a.r.l.” per un importo complessivo di € 992,42. Periodo: Novembre 2025.
71127/01/202627/01/2026DSS9 - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da paziente in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Società Cooperativa Sociale “Zèfiro”, per un importo complessivo di € 529,32. Periodo: Novembre 2025.
71027/01/202627/01/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta Biotek srl - c.e. 1011000035 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025 70-DSS3. Importo complessivo liquidato € 2.183,80
70927/01/202627/01/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta Zeta Medicale S.R.L. - c.e. 1011000035 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025 68-DSS3. Importo complessivo liquidato € 2.354,60
70827/01/202627/01/2026A.G.P.: PNRR M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature Sanitarie. Acquisizione di n. 2 sistemi radiologici portatili per angiografia mediante esercizio di opzione prevista negli atti di gara della procedura telematica aperta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., indetta con D.D.G. n. 218/2025 ed aggiudicata con D.D. n. 7064/2025.
70727/01/202627/01/2026U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO OSSIGENO ANNO 2025 E DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEL MESE DI DICEMBRE 2025, DALLA STRUTTURA SANITARIA ACCREDITATA ISTITUZIONALMENTE “HOSPICE - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE” GESTITA DALLA FONDAZIONE “OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO – BITONTO ONLUS”, SITA IN BITONTO (BA), PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 211.936,82= (DUECENTOUNDICIMILANOVECENTOTRENTASEI/82).
70627/01/202627/01/2026U.O.C. AREA SERVIZIO SOCIO SANITARIO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO OSSIGENO ANNO 2025 E DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE, IN REGIME RESIDENZIALE, IN FAVORE DI PAZIENTI IN FASE TERMINALE CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025, DAL CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO DENOMINATO “HOSPICE VILLA EDEN”, SITO IN TURI (BA), GESTITO DALLA SOCIETA’ “LE.BI.PA.MI. SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 402.017,90.
70527/01/202627/01/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Alea di Dadone Silvio, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 – 2025 – 28. CIG B90FE0430E
70427/01/202627/01/2026DSS3-RIMBORSO SPESE PER CONTROLLI POST- TRAPIANTO GENNAIO 2026. IMPORTO COMPLESSIVO € 3.185,00=.
70327/01/202627/01/2026DIP. PREV.- UOC SIAV B Area Sud – Rimborso spese anticipate per la partecipazione di n.1 Dirigente Veterinario al XXXIV Convegno Nazionale A.I.V.I. dal titolo “Il veterinario igienista tra sicurezza alimentare e mercato globale” tenutosi a Parma in data 10-11-12 settembre 2025.
70227/01/202627/01/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta Am-Next srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 – 2025 – 27. CIG B81BF8E969
70127/01/202627/01/2026OGGETTO: DSS 10 - LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI CAPURSO ANNO 2025 PER € 615,00
70027/01/202627/01/2026OGGETTO: DSS 10 - LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI ADELFIA ANNO 2025 PER € 8.544,00
69927/01/202627/01/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO SIAN AREA SUD – Determinazione Dirigenziale n. 10655 del 15/12/2025 recante ad oggetto: “Liquidazione rimborso spese a relatore esterno per l’evento formativo PAF 2024 - La promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita” - svoltosi il 03.09.2024. Annullamento d’ufficio L.241/90.
69827/01/202627/01/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO SIAN AREA SUD – Determinazione Dirigenziale n. 10657 del 15/12/2025 recante ad oggetto: “Liquidazione rimborso spese alla relatrice esterna per l’evento formativo PAF 2024 - La promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita” svoltosi il 03.09.2024. Annullamento d’ufficio L.241/90.
69727/01/202627/01/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2025, per un importo complessivo di € 33.362,10= (trentatremilatrecentosessantadue/10).
69627/01/202627/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. C.A.M.A. (Centro Assistenza Malati Aids) - L.I.L.A. (Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids) con sede legale in Modugno (BA) alla Via Tirreno n. 12. Liquidazione a favore del Presidente dell’Associazione di Volontariato C.A.M.A. - L.I.L.A. relativa all’esecuzione del servizio di “Trattamento a domicilio dei pazienti affetti da Aids e patologie collegate” per la residua quota parte, pari al saldo del 20% delle ricevute inerenti il trimestre di ottobre, novembre e dicembre 2025 di € 7.016,99= (settemilasedici/99)
69527/01/202627/01/2026DSS10: Ammissione ai permessi retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
69427/01/202627/01/2026DSS3 contributo spesa adattamenti strumenti guida ai sensi dell'art.27 L.104/92. Importo € 624,00=.
69327/01/202627/01/2026DSS10 - LIQUIDAZIONE T.A.R.I. COMUNE DI VALENZANO ANNO 2025 PER L'IMPORTO PARI AD € 2.763,00
69227/01/202627/01/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Dicembre 2025, per €93.231,94==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Elenco di liquidazioni di €93.231,94==.
69127/01/202627/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vivere in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , della fattura inerente il mese di ottobre 2025 per l’importo complessivo di € 12.301,11= (dodicimilatrecentouno/11).
69027/01/202627/01/2026DSS3 Rimborsoi spese trasporto nefropatici accompagnati nel mese di dicembre 2025 dall'associazione NO.DI.SS delegata alla riscossione. Importo € 8.198,00=.
68927/01/202627/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Villa Anita”, con sede operativa in Terlizzi (BA) – via Ruvo n. 23 gestito da “Villa Anita S.r.l.” con sede Legale e Amministrativa in Terlizzi (BA), Strada Provinciale Terlizzi/Ruvo n. 23 CAP 70038, delle fatture inerenti il mese di dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 22.065,78= (ventiduemilasessantacinque/78).
68827/01/202627/01/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Dicembre 2025, per l’importo complessivo di €64.490,01==. Elenco di Liquidazioni di €64.490,01==.
68727/01/202627/01/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “VILLAGGIO BERUKHA’”, con sede operativa in BARI al Viale Vito Vittorio Lenoci n. 7 Ente gestore: Associazione di Volontariato “Custodi del Creato” ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2025 , un importo complessivo di € 19.790,15= (diciannovemilasettecentonovanta/15).
68627/01/202627/01/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) ANTHROPOS Soc. Coop Soc. di Giovinazzo (BA) gestore della Casa per la Vita di Bitonto (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025, per un importo complessivo di € 20.472,70= (ventimilaquattrocentosettantadue/70)
68527/01/202627/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Fondazione “OASI DI NAZARETH” ente gestore della RSA Beata Vergine Maria Infirmorum di Corato (BA). Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti non autosufficienti per i nuclei di mantenimento anziani ed estensiva anziani, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025, per un importo complessivo di € 56.185,58= (cinquantaseimilacentottantacinque/58).
68427/01/202627/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” in favore della Vodafone Italia SPA presso il P.O. “Perinei” di Altamura (BA) – CUP D71B22001240006 - CIG B1FC296405. Liquidazione SAL IV.
68327/01/202627/01/2026DSS10 Assistenza Sanitaria all’Estero art.34 REG. CEE. N.574/72 – Liquidazione in favore di un assistito del DSS10, della somma complessiva di € 100,28 per spese sanitarie sostenute durante un temporaneo soggiorno all'estero.
68226/01/202626/01/2026AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata: Cassa Marittima Dicembre 2025
68126/01/202626/01/2026AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Servizio Sanitario Nazionale. Saldo Dicembre 2025.
68026/01/202626/01/2026AGFT - Liquidazione Spesa Farmaceutica Convenzionata. Servizio Sanitario Nazionale. Acconto anno 2026
67926/01/202626/01/2026UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI NOVEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.144.955,48= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.868.499,37=.
67826/01/202626/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta A.D.MED SRLS - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 6 faringo-laringoscopio flessibile” per la U.O.S.V.D. di Otorinolaringoiatria del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-07-POMURGIA di €. 25.612,68=iva inclusa – CIG:B9136F7207.
67726/01/202626/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta OLYMPUS ITALIA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 3 bracci di supporto per carrelli Olympus” per la U.O.S. di Endoscopia Digestiva del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-06-POMURGIA di €. 1.975,81=iva inclusa – CIG:B89DA17F4F.
67626/01/202626/01/2026A.G.P.: Fusione per incorporazione della ditta ATOS MEDICAL Srl a Socio Unico nella società COLOPLAST S.p.A. a Socio Unico.
67526/01/202626/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 6 “Salute” – Componente C2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 dei lavori propedeutici all’installazione di un sistema radiologico telecomandato presso la sala diagnostica n. 5 del reparto di Radiologia del P.O. “San Paolo” di Bari - CUP: D99J21017480006 – CIG: B9D77536AA.
67426/01/202626/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. DELLA MURGIA - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 36/2023 della fornitura di elettrodi per elettrostimolatore per la U.O.C. Recupero e Riabilitazione funzionale del P.O. della Murgia CIG BA0304168E
67326/01/202626/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta PREDICT SPA - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 1 sonda e software per ecografo” per la U.O.C. di Cardiologia-UTIC-Emodinamica del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-05-POMURGIA di €. 11.550,00=iva inclusa – CIG:B9158852B8.
67226/01/202626/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta EFFE.DI.METALDESIGN SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 1 Pensilina autobus e accessori” per le esigenze del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-04-POMURGIA di €. 6.000,00=iva inclusa – CIG:B91BF3D6DC.
67126/01/202626/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 3986/2026. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92 - Revoca Determinazione permessi mensili retribuiti Legge 104/92 n° 10088 del 20/12/2024
67026/01/202626/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA (COD. CIG.B8C025BDC7), PER LA FORNITURA DI N.1 ECOCARDIOGRAFO MARCA PHILIPS MOD. 5500 CV, DESTINATO ALLA UOC DI CARDIOLOGIA DEL P.O. S.PAOLO NELL’AMBITO DEL PROGETTO SISAGEN CARDIO – SISTEMA INTEGRATO SANITARIO PER LE MALATTIE GENETICHE CARDIOVASCOLARI, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-06-ULSA0309. SPESA €.35.070,00 = I.I.
66926/01/202626/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Istanza prot. 760/2026. Revoca permessi mensili retribuiti Legge 104/92 - Revoca Determinazione permessi mensili retribuiti Legge 104/92 n° 4338 del 19/04/2023.
66826/01/202626/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 1532/2026. Autorizzazione ai permessi mensili retribuiti per assistenza alle persone con disabilità grave previsti dal comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
66726/01/202626/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 3381/2026. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
66626/01/202626/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia – Revoca dei permessi comma 3 art. 33 Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni - Determinazione Dirigenziale n. 8321 del 22/10/2024 e Istanza prot. 4722/2026. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119 e revoca Determinazione n° 10528 del 10/12/2025.
66526/01/202626/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ELCAMM SRL (COD. CIG.B84DE73E2C), PER LA FORNITURA DI N.2 MONITOR/DEFIBRILLATORE (PHILIPS MOD. INTREPID), DESTINATI ALLA UOC DI CARDIOLOGIA - UTIC DEL P.O. S.PAOLO, COME DA ELENCO DI LIQUIDAZIONI 2026-02-ULSA0309. SPESA €.9.030,00 = I.I.
66426/01/202626/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
66326/01/202626/01/2026U.O.S. Formazione. Liquidazione dell'attività didattica relativa alla II parte del "Progetto Policy Aziendale sull'allattamento (PAA)".
66226/01/202626/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Medicina Interna del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nel mese di dicembre 25, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-113-DACORAT del 19/01/2026.
66126/01/202626/01/2026Area Bari nord- P.O. Corato - Revoca Determinazione n. 301 del 14/01/2026 congedo per familiare art.42 L.151/2001
66026/01/202626/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Ditta TEXA SRL - Liquidazione fattura per la fornitura di “n. 3 sistemi gemellari di illuminazione a soffitto, ciascuno composto da n. 2 scialitiche” per la U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. della Murgia – Elenco di Liquidazioni ES-2026-01-POMURGIA di €. 75.518,00=iva inclusa – CIG:B8BFF7162B.
65926/01/202626/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 3573/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
65826/01/202626/01/2026AREA BARI NORD - P.O. CORATO - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 della fornitura di ““N. 03 confezioni da 80 pezzi di contenitori per campioni istologici Cytolyt in Falcon Tubes” per le esigenze dell’U.O.C. di Chirurgia del P.O. di Corato –B9F79AA902.
65726/01/202626/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. della Murgia - Istanza prot. 00007/2026. Congedo straordinario ex art.42- comma 5- del D. Lgs 26/03/2001 n.151 modificato e sostituito dall’art.4 del D. Lgs 18/07/2011 n.119.
65626/01/202626/01/2026Centro fi Formazione per l'Emergenza : Attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza per l’idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale 118.
65526/01/202626/01/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Bari R.G. n. 13730/2016. Decreto Liquidazione CTU del 19.10.2024. Spesa complessiva pari ad € 4.569,58.
65426/01/202626/01/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettisti per corsi di formazione per PLS tenutIsi presso la sala Convegni dell’Ospedale San Paolo i giorni: 31/05/2025 e 13/12/2025.
65326/01/202626/01/2026DSS14: Rinnovo periodo di congedo ex art. 42 D.lgs 151/2001
65226/01/202626/01/2026DSS 10: Liquidazione fattura alla ditta PICIEFFE SRL di € 225,70 per la fornitura di n. 10 lettori ottici. -CIG B800139641 -
65126/01/202626/01/2026A.G.T. Liquidazione utenze energia elettrica. Elenco di Liquidazioni ES 2025 454-AGT di € 43,38. Ditta ENGIE Italia S.p.A.
65026/01/202626/01/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2025 453-AGT di € 2.072,39. Ditta Enel X srl
64926/01/202626/01/2026CML Patenti di Guida Speciali di Bari. Rimborsi per prestazioni sanitarie non eseguite per un totale €.264,60.
64826/01/202626/01/2026Procedura ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura in noleggio per un periodo di 12 mesi di n. 2 concentratori portatili di ossigeno destinati ad assistiti residenti nel territorio di competenza del Distretto Socio Sanitario n 12. Importo € 720,00 (iva 4% esclusa). CIG: BA0061054A, Importo € 720,00 (iva 4% esclusa) CIG: BA0B30824E
64726/01/202626/01/2026DSS 5 Liquidazione lavoro straordinario svolto nei mesi di NOVEMBRE DICEMBRE 2025 dal personale del DSS 5
64626/01/202626/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT di Modugno (BA)”. Autorizzazione a subappaltare in favore della ditta IDRO SYSTEM S.r.l. CUP D35F22000420006 - CIG A034D2A464
64526/01/202626/01/2026A.G.R.U. -Presa d’atto reintegro della dipendente ai sensi dell’art. 16, comma 9, del CCNL dell’Area Sanità
64426/01/202626/01/2026Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
64326/01/202626/01/2026Struttura Burocratico Legale: Tribunale di Trani - Giudizio R.G. n. 7065/2016. Sentenza n. 749/2025. Liquidazione competenze CTU. Spesa complessiva € 2.460,09.
64226/01/202626/01/2026NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ ETA’ EVOLUTIVA: PRESA D’ATTO DEL RICOVERO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO “OSMAIRM” DI LATERZA (TA) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 L. N. 833/1978 NEL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 35.130,20=.
64126/01/202626/01/2026Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione fattura a favore della ditta Animal Service S.A.S. Elenco di liquidazione ES 2025-003– Dipartimento di Prevenzione del 31/12/2025 di € 4.392,00=.
64026/01/202626/01/2026OGGETTO: A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di fornitura e posa in opera di n. 15 tende a pacchetto presso UTIN del PO Di Venere – Ditta EBANISTERIA ATTOLICO – CIG: B95ACBA82F.
63926/01/202626/01/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di riparazione porte automatiche collocate presso vari luoghi del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “IESI AUTOMATISMI S.R.L.” – CIG: B925066118
63826/01/202626/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – Nomina Seggio di Gara per la verifica della documentazione amministrativa relativa alla procedura aperta ai sensi dell’art.71 del D.Lgs.36/2023, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione corpi H e B – Adeguamento dei reparti di Chirurgia e Senologia del P.O. Di Venere”. CIG B98ADE8775
63726/01/202626/01/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ACCREDITATI SITI IN BARI E CORATO, GESTITI DALLA SOCIETÀ “DIAVERUM ITALIA SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 439.904,65=.
63626/01/202626/01/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 DAI CENTRI DIALISI SITI IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITI DALLA SOCIETÀ “CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 524.998,80=.
63526/01/202626/01/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI EMODIALISI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE A ESSE CONNESSE, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 DAL CENTRO DIALISI SITO IN BARI CON POSTI RENE ACCREDITATI, GESTITO DALLA SOCIETÀ “NEW DIAL SRL”, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 215.611,30=.
63426/01/202626/01/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRICA A FAR DATA DAL 01.04.2026.
63326/01/202626/01/2026DSS BARI – Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 1.578,96. Mesi di Luglio, Agosto, Novembre e Dicembre 2025.
63226/01/202626/01/2026A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 452-AGT di € 17.567,73 Acquedotto Pugliese S.p.A.
63126/01/202626/01/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Trattenimento in servizio ex art. 1, comma 164, della L. 213/2023
63026/01/202626/01/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 7.351,79. Novembre Dicembre 2025.
62926/01/202626/01/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.670,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Croce Santa Maria O.N.L.U.S.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2025.
62826/01/202626/01/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 420,00 a titolo di rimborso spese a favore della “SOS Associazione di Volontariato Onlus Bari” per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Dicembre 2025.
62726/01/202626/01/2026A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. LGS. N. 36/2023 per sostituzione colonne montanti acqua presso la Direzione Medica e Direzione Amministrativa del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: La Termoidraulica di Ficco Giovanni - P.I. 06355860724 CIG: B8C2374DEB
62623/01/202623/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura di un otoscopio destinato all'U.O.S.V.D. di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano. CIG BA15AB2EA5
62523/01/202623/01/2026 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
62423/01/202623/01/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
62323/01/202623/01/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” cumulabilità permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
62223/01/202623/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta ITD Solutions spa, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2026 - 2. CIG ZA933DDD7A
62123/01/202623/01/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano (BA) - Liquidazione delle prestazioni libero professionali operate presso la U.O. di Pneumologia, giusta Elenco di Liquidazione n. ESULSA0306 – 2026 – 26.
62023/01/202623/01/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano – Liquidazione in favore della ditta A.F. Medical srl, come da elenco liquidazione n. ESULSA0306 – 2025 – 26. CIG B855B29859
61923/01/202623/01/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta Medic’s - c.e. 1011000035 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025 67-DSS3. Importo complessivo liquidato € 1.915,40
61823/01/202623/01/2026DSS 10 - Liquidazione e pagamento spese di viaggio agli utenti emodializzati del Distretto Socio Sanitario n. 10 che utilizzano l'autovettura privata per raggiungere il Centro Dialisi e in favore di un assistito in trattamento di dialisi peritoneale domiciliare. Mesi di novembre e dicembre 2025 e mesi precedenti. Importo € =6.118,10=
61723/01/202623/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della fornitura di bottiglie di acido cloridrico per le necessità della UOC di Nefrologia e Dialisi del P.O. Di Venere di Bari. Cig: BA1290A462.
61623/01/202623/01/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta Set up Dream - c.e. 1011000035 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”. Elenco di liquidazione ES 2025-66-DSS3. Importo complessivo liquidato € 730,78
61523/01/202623/01/2026DSS9- Liquidazione della fattura n° 122/PA del 29/12/2025 emessa dalla Ditta: “Picieffe S.r.l.”. Totale importo liquidato: € 338,55 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n. ES 2026 6-DSS9 emesso il 22/01/2026.
61423/01/202623/01/2026A.G.R.U. – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di Dirigente Fisico disciplina Fisica Sanitaria. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
61323/01/202623/01/2026AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “CSM Area 3” del Dipartimento di Salute Mentale. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
61223/01/202623/01/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie a decorrere dal 19/01/2026 e collocamento in pensione anticipata con effetto 19/01/2026
61123/01/202623/01/2026DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, all’O.E. SERENITY S.P.A., p. IVA n. 01635360694, della fornitura di n. 360 traverse monouso salva-materasso non rimboccabili Serenity Classic Plus cm 40x60 (codice prodotto n. 34103350120, ex n. 37640150000). Importo complessivo: € 47,82, IVA 4% inclusa. CIG n. BA0D82204E.
61023/01/202623/01/2026DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii. Dipendente a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13
60923/01/202623/01/2026DSS 13 - Liquidazione sussidi Legge 126 del 31/03/1980 in favore di n.13 assistiti aventi diritto, relativi al mese di DICEMBRE 2025 - importo da liquidare € 16.624,06 =
60823/01/202623/01/2026Area Gestione Personale - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione competenze spettanti ai Medici Pediatri non convenzionati per il Progetto SCAP. Mese di dicembre 2025. Totale spesa € 9.184,00.
60723/01/202623/01/2026DSS BA - RIMBORSO MALATTIA RARA UTENTI VARI GENNAIO 2026
60623/01/202623/01/2026D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
60523/01/202623/01/2026DSS 12 - Affidamento diretto ai sensi 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 alla ditta Essity per la fornitura di ausili per incontinenza ad un assistito minore del DSS 12. CIG: BA0B049E28
60423/01/202623/01/2026PRESA D’ATTO VERBALE CMV. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
60323/01/202623/01/2026DSS13 - Acquisto di n. 60 indicatori biologici per Perossido di idrogeno/gas Plasma. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE S.R.L., p. iva n. 07408360720. Spesa complessiva di € 702,72, IVA 22% inclusa. CIG n. BA0A5F8ABD.
60223/01/202623/01/2026Assegni Familiari dal 22/4/2021 al 28/02/2022 dipendente a tempo indeterminato
60123/01/202623/01/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato in servizio dal 16/03/2025 in regime di TFR
60023/01/202623/01/2026DSS13 – Liquidazione in favore dell’ PICIEFFE S.R.L P.IVA IT00966250805 per la fornitura di n. 5 LETTORI OTTICI assegnati al DSS13. . Elenco di liquidazioni n. ES 2026-5-DSS13 del 19/01/2026 per un importo complessivo di euro 112,85(IVA 22% inclusa)– CIG.B800139641
59923/01/202623/01/2026DSS BARI - Liquidazione "No bolla" fatture ausili protesici con ordini 2023-2024.Elenco di liquidazione ES 2026 6-DSSBARI. Importo liquidato € 5.652,49.
59823/01/202623/01/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.07.2026.
59723/01/202623/01/2026A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
59623/01/202623/01/2026NPIA- DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS” DI MELFI (PZ), PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEL PERIODO DA LUGLIO A NOVEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.620,40=.
59523/01/202623/01/2026NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “AIAS DI MELFI” (PZ) PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 LEGGE N. 833/78, NEL PERIODO: SETTEMBRE-NOVEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI 33.152,07=.
59423/01/202623/01/2026AGT-MANU: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 2947 DEL 08/04/2025 Ditta KONE S.p.a. CIG A050B4ABCE
59323/01/202623/01/2026A.G.T. MANU – Determinazione di Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione ordinaria di fornitura e posa in opera di tende oscuranti e relativi binari c/o il reparto di Neurologia del PO Di Venere - Ditta CREAZIONI LEGNO di Paparella Antonio – CIG: B6DDDCC5F4.
59222/01/202622/01/2026A.G.P. - PR PUGLIA 2021 - 2027, PRIORITÀ 8 “WELFARE E SALUTE”, AZIONE 8.4 “RINNOVO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E SVILUPPO DELLA TELEMEDICINA”. PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE A PERFETTA REGOLA D’ARTE, MESSA IN ESERCIZIO, COLLAUDO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER IL PERIODO DI GARANZIA DI N. 24 MESI, DI N. 4 SISTEMI DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA ECMO PER TRATTAMENTI RESPIRATORI A LUNGO TERMINE CON RANGE DI APPLICAZIONE DA BASSI FLUSSI PER LA RIMOZIONE DI CO2 AD ALTI FLUSSI PER IL SUPPORTO RESPIRATORIO E CARDIACO. CUP D91B23000640002. AGGIUDICAZIONE.
59122/01/202622/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 03 BITONTO - Territorio di competenza Bitonto, Palo del Colle - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 23.807,08.
59022/01/202622/01/2026A.G.P. - PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, INDETTA DALL’ASL DI BARI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE IN SOMMINISTRAZIONE DI STAMPATI TIPOGRAFICI DA DESTINARE ALLE STRUTTURE DELLA ASL DI BARI E DA AFFIDARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 108, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 36/2023. NOMINA ORGANISMO TECNICO.
58922/01/202622/01/2026DSS3 Rimborso spese trasporto mese dicembre 2025 a nefropatici. Importo complessivo € 15.506,00=.
58822/01/202622/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014-2020 – Cod. MIRWEB A0912.154 “Lavori di Rifunzionalizzazione DELL’EX P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.” Liquidazione SAL 4_BIS e STATO FINALE_BIS. CUP: D87E13001810002 CIG Lavori Appalto: 8533926285
58722/01/202622/01/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2025 451-AGT di € 290.406,01. Ditta AGSM Energia S.p.A.
58622/01/202622/01/2026Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di reagenti e consumabili per la determinazione di HPV DNA quale test di screening primario per lo studio e la prevenzione oncologica delle donne a rischio necessari alla UOSVD di Citopatologia e Screening del P.O. Di Venere. CIG: BA0B13401A.
58522/01/202622/01/2026D.S.S. n. 3 – Bitonto e Palo del Colle - Liquidazione indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi disagiati. Art. 107 CCNL 02/11/2022. Diversi. Competenza novembre 2025.
58422/01/202622/01/2026DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 6 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
58322/01/202622/01/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Cumulo concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3,della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm. ii.
58222/01/202622/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA). Approvazione SAL n. 3 e liquidazione terzo certificato di pagamento. CUP: D65F23000400003 CIG: B01B21CEA9
58121/01/202621/01/2026DETERMINA DIRIGENZIALE VENTILOTERAPIA PUGLIA LIFE SRL LISTA ES 2026 5-DSS10 ANNO: 2019-2020-2023-2024-2025
58021/01/202621/01/2026DSM - Accoglimento istanza per la fruizione del congedo parentale ex art. 42, c.5 del D.Lgs n.151/2001 e ss.mm.ii.
57921/01/202621/01/2026DSS9-Liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta: “Fratelli Bernard S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 2.662,44 (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazioni n° ES 2026 5-DSS9 emesso il 21/01/2026.
57821/01/202621/01/2026Attività formativa effettuata dagli istruttori del Centro di Formazione per l’Emergenza della ASL BA e dell’Az. Osp. Policlinico di Bari per l’idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza sanitaria Territoriale 118.
57721/01/202621/01/2026DSS10: Liquidazione fatture alla ditta A. ANNESE SRL di € 46.922,28 per la fornitura di attrezzature sanitarie per l'allestimento degli Ambulatori Chirurgici presso il Poliambulatorio di Triggiano e il Poliambulatorio di Adelfia. € 46.922,28 - CIG B92F26500C -
57621/01/202621/01/2026DSS9-Rimborso delle spese di viaggio per il personale dipendente del DSS9 di Modugno (BA) relativo ai mesi di: Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2025. Importo totale liquidato: € 1.143,00.
57521/01/202621/01/2026DSS9-Rimborso assistenza vaccinoterapia ai sensi della L.R. n. 14 del 04/08/2024. Importo totale liquidato: € 632,20
57421/01/202621/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta Canon Italia spa, come da elenco liquidazione n. ESULSA0303 - 2026 - 1. CIG A008C08F83
57321/01/202621/01/2026DSS3 Liquidazione fattura ditta Tommasicchio Innocenzo - c.e. 01011000055 “macchine elettroniche per ufficio”. Elenco di liquidazione ES 2025 65-DSS3. Importo complessivo liquidato € 2.433,90
57221/01/202621/01/2026DSS n.2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
57121/01/202621/01/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 1058/PA del 22/10/2025 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/05/2025 – 30/06/2025 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n. 801 del 17/04/2025, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES-2025-113 INGCLIN.
57021/01/202621/01/2026DSS n. 2 - Liquidazione indennità legate alle condizioni di lavoro del personale del comparto per accessi domiciliari relative al mese di ottobre 2025.
56921/01/202621/01/2026Integrazione di rettifica della Determina Dirigenziale n. 3675 del 05/05/2025.
56821/01/202621/01/2026DSS n. 2 - Liquidazione rimborso spese di viaggio per servizio fuori sede in favore del personale per il periodo Settembre - Novembre 2025.
56721/01/202621/01/2026DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - SUD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO - ELENCO ES 2025 6-DDPS “LIQUIDAZIONI C.T REGIONALI FATTURE” PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2025. IMPORTO COMPLESSIVO €. 124.753,33
56621/01/202621/01/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA –Liquidazione fattura 1059/PA del 22/10/2025 relativa alle attività extra - contratto eseguite nel periodo 01/07/2025 – 31/08/2025 in favore della ditta Polygon S.p.A., come da Delibera del Direttore Generale della ASL BA n. 801 del 17/04/2025, art. 4.1 del Capitolato Tecnico dei “Servizi Integrati per la gestione di Apparecchiature Elettromedicali delle Aziende Sanitarie della regione Puglia – Lotto n.2 Asl BA”. ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES-2025-114 INGCLIN.
56521/01/202621/01/2026 P.O. Bari Sud – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023, della fornitura di Sistemi di posizionamento facciale occorrenti alla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero “Di Venere”. CIG: BA088D6037.
56421/01/202621/01/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2024-2027 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.032,15=.
56321/01/202621/01/2026DSS10: Liquidazione fattura alla ditta MANZOMED SRL di € 4.817,78 per la fornitura di n. 1 misuratore ABI per l'U.O. ADI del DSS 10 di Triggiano - CIG B91B3040BC -
56221/01/202621/01/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “S.S. Medici””, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2025 per un importo complessivo di € 27.048,10= (ventisettemilaquarantotto/10).
56121/01/202621/01/2026Struttura Burocratico Legale – Tribunale di Trani R.G. n. 2959/2019. Decreto Liquidazione CTU del 23.10.2024. Spesa complessiva pari ad € 3.890,84.
56021/01/202621/01/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” : revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
55921/01/202621/01/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/02/2026
55821/01/202621/01/2026Area Ospedaliera Bari-Sud P.O. “Di Venere” revoca dei benefici dell’art. 33 della Legge 104/92 e ss.mm.ii.
55721/01/202621/01/2026Distretto Socio Sanitario Unico di Bari: Accoglimento istanza di cumulo per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
55621/01/202621/01/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ SEMINARIALI (C.A.S.) PER L’ ANNO 2023 E AI DOCENTI PER GLI ANNI 2023 E 2024 – TRIENNIO 2022/2025 PER UN TOTALE DI SPESA DI € 8.343,09=
55521/01/202621/01/2026D.S.S. di Bari - Cassa ES09-ES10 - Rendiconto Cassa Economale Dicembre 2025
55421/01/202621/01/2026DSS9 Modugno - Liquidazione Fatture Donato Trasporti S.r.l. – Servizio trasporto utenti diversamente abili presso i centri riabilitativi della Provincia di Bari Lotto 4 – CIG 765892158C. Elenco di liquidazione n. ES 2026 3-DSS9 del 19/01/2026 di € 13.230,14. Periodo: Ottobre 2025.
55321/01/202621/01/2026D.P. – Liquidazione in favore della ZOLL Medical Italia Srl – con sede in Piacenza (PC), in Via Milani n° 3, c.a.p. 29122, P.IVA 03301251207, l’acquisto di nr. 50 PIASTRE PER DEFIBRILLATORI semi automatici modello ZollAED3, codice 8900-000280 - CIG B868B60423.
55221/01/202621/01/2026DSS9-Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, per la fornitura di n. 2 confezioni di “Microchip/Chip per microINR” e di n. 2 confezioni di lancette automatiche “Hemolance” necessarie al funzionamento di n. 1 coagulometro in uso ad un’assistita residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA), alla Ditta: “Instrumentation Laboratory S.p.A.”. Importo totale dell’affidamento: € 297,68 (IVA al 22% inclusa). CIG: BA061B8864.
55121/01/202621/01/2026DSS9: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, alla Ditta: “Arti Grafiche Cardamone S.r.l.”, della fornitura di stampati occorrenti a vari Servizi/Uffici del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 3.627,06 (IVA al 22% inclusa). CIG: BA061E0966.
55021/01/202621/01/2026U.O.S. Formazione. Liquidazione dell'attività didattica relativa alla II parte del "Progetto Policy Aziendale sull'allattamento (PAA)".
54921/01/202621/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Crisalide”, gestito dalla Cooperativa Sociale ZIP. H a.r.l. Onlus, delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2025, per un importo complessivo di € 36.767,59= (trentaseimilasettecentosessantasette/59).
54821/01/202621/01/2026DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - NORD BARESE - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SVOLTA DA ENTI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI REGIONALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO ELENCO ES-2025 6-DDPN “LIQUIDAZIONI FATTURE CC.TT. REGIONALI” PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2025. IMPORTO COMPLESSIVO €.233.956,63
54721/01/202621/01/2026DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” ASSISTITI AIDS – FONDAZIONE "OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO” - BITONTO . ELENCO “ES-2025-11-DDP-RS - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE SS.MEDICI CASA ALLOGGIO AIDS - NOVEMBRE 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €.40.446,00
54621/01/202621/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” in favore della Vodafone Italia SPA presso il P.O. “Di Venere” in Bari - Carbonara - CUP: D91B22000940006 CIG: B1FC496A87 - Liquidazione SAL III.
54521/01/202621/01/2026DSS 12 - Cassa 220 - Rendiconto Cassa Economale Dicembre 2025
54421/01/202621/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” in favore della Vodafone Italia SPA presso il P.O. “San Paolo” in Bari, comprensivo dei distaccamenti PO Corato “Umberto I” e PO Molfetta “Don Tonino Bello” – CUP D91B22000950006 CIG B1FBB8E69C - Liquidazione SAL VI.
54321/01/202621/01/2026Dss12. Affidamento fornitura detergenti per lavastoviglie lavaferri, utilizzati presso la Sala Operatoria del P.T.A. DSS12 di Conversano. Spesa complessiva € 1.433,50= (IVA22% inclusa). CIG BA04738A0E
54221/01/202621/01/2026ASL BA Unità Operativa Complessa Direzione Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. (EX RSSA ART.66). Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Don Giovanni Silvestri”. Largo San Giuseppe, n. 7 - 70013 Castellana Grotte. Ente Gestore Innotec Soc. Coop. Sociale. Liquidazione delle attività di assistenza, erogate in favore di ospiti nel periodo di: Dicembre 2025 per l’importo di €54.386,28==. Elenco di Liquidazioni di €54.386,28==.
54121/01/202621/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1 – “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Angiografo, acquisiti con fondi PNRR, presso il P.O. Di Venere di Bari” Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa Tecnologica Impianti S.r.l. CUP: D99J21017380006 CIG: B854F17268
54021/01/202621/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: Affidamento diretto alla ditta Ottopharma Srl della fornitura di n. 2 confezioni (da 1 fiala) del farmaco VIPER VENUM 500UI 5ml (Siero Antiofidico) per le esigenze dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. della Murgia – Spesa complessiva 629,20 i.i. # CIG BA02CDA7C8.
53921/01/202621/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 1.1 – “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – sub investimento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature Sanitarie). Lavori propedeutici all’installazione di un Angiografo, acquisiti con fondi PNRR, presso il P.O. Di Venere di Bari” Autorizzazione al subappalto in favore della ditta Lacavalla Mariano. CUP: D99J21017380006 CIG: B854F17268
53821/01/202621/01/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI SPETTANTI AI DIPENDENTI ASL BA - COORDINATORI ATTIVITA’ PRATICHE (C.A.P.)RELATIVI AGLI ANNI 2023 – 2024 – 2025 TRIENNIO 2022/2025 PER UN TOTALE DI SPESA DI € 27.243,60=
53721/01/202621/01/2026DSS13 – Liquidazione in favore della Ditta IM DIRECT SRL P.IVA IT12054110965 per la fornitura di n. 7 PC DESKTOP, MONITOR+ TASTIERA+ MOUSE , assegnati al DSS13. Elenco di liquidazioni n. ES 2026-3-DSS13 per un importo complessivo di euro 3.774,68(IVA 22% inclusa)– CIG. B7B2512145.
53621/01/202621/01/2026UOC Sistemi Informativi - Liquidazione fattura per la fornitura di n. 1500 token destinati alle strutture dell'ASL di Bari in favore della ditta Namirial SpA. CIG: B80296E44F
53521/01/202621/01/2026A.G.P. -Liquidazione fattura ditta AHSI Spa per la fornitura di n.21 Trasmettitori Spylog completi di accessori per il completamento dell’Officina dei Servizi Trasfusionali di Triggiano - Bari - CUP D47H19003860006 - CIG B7A45C9E81
53421/01/202621/01/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - SOGEV SRL di Noci (BA) gestore delle Case per la Vita “Vicini di Casa” di Noci (BA) e “Casa per la Vita” di Castellaneta (TA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025, per un importo complessivo di € 15.908,00= (quindicimilanovecentootto/00)
53321/01/202621/01/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Cooperativa Sociale NOdiSS per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Dicembre 2025.
53221/01/202621/01/2026Presa d'atto della revoca delle dimissioni volontarie Dirigente Medico a tempo indeterminato
53121/01/202621/01/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (EX RSSA ART.66) Padre G. Semeria, Residenza Protetta –Gioia del Colle (BA). Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti, periodo di Dicembre 2025, con importo complessivo di €38.642,93==. Elenco di Liquidazioni di €38.642,93==.
53021/01/202621/01/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell'Associazione di Volontariato Giovanni Paolo II, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Dicembre 2025.
52921/01/202621/01/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 740,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2025.
52821/01/202621/01/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MEDIASAN ’”, con sede nel Comune di Triggiano (BA) alla via Dante angolo Masaccio n. 199 Ente gestore: società Mediasan S.r.l., delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2025 più fattura integrativa novembre 2025, un importo complessivo di € 33.444,55=(trentatremilaquattrocentoquarantaquattro/55).
52721/01/202621/01/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “KAROL WOJTILA”, con sede operativa in BARI , VIA NAPOLI N .332 Ente gestore: Società PRAGMA SRL, delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2025 un importo complessivo di € 36.433,28= (trentaseimilaquattrocentotrentatre/28).
52621/01/202621/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario.” VALORE DI CURA” in Casamassima (BA) Ente gestore Società “Maxima Salus Srl” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, delle fatture inerenti le mensilità di novembre e dicembre 2025 per un importo complessivo di € 134.599,92= (centotrentaquattromilacinquecentonovantanove/92)
52521/01/202621/01/2026AGRU – Rettifica Deliberazione Direttore Generale n. 2302/2025
52421/01/202621/01/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario. Casa per la vita (art. 70) Sol Levante srl, con sede legale in Taurisano (LE) alla Via Lecce n. 67. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la fattura inerente l’integrazione del mese di novembre e la mensilità di dicembre 2025, per un importo complessivo € 8.486,38= (ottomilaquattrocentottantasei/38)
52321/01/202621/01/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno disabili “Santa Caterina” , gestito dalla Società Cooperativa Sociale “NEMESIS”, con sede operativa in Largo Extramurale Ovest snc Adelfia (BA) , delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2025 , un importo complessivo di € 28.823,92= (ventottomilaottocentoventitre/92)
52221/01/202621/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. “CASA SERENA” in Noicattaro (BA). Ente gestore “Casa Serena S.r.l.” con sede legale in Milano (MI) Via Cappuccini, n 4. Liquidazione e pagamento per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. N. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) delle fatture inerenti le mensilità di ottobre e novembre 2025 al netto delle note credito riguardanti il periodo da febbraio a giugno 2025 per un importo complessivo di € 126.998,28= centoventiseimilanovecentonovantotto/28)
52121/01/202621/01/2026DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, della manutenzione di protesi acustiche. Operatore economico CENTRO ACUSTICO S.R.L., p. IVA n. 07642990720. Importo complessivo € 507,67, IVA 4% inclusa. CIG n. B9FA77B816.
52021/01/202621/01/2026AGP -Liquidazione fattura ditta Sancilio Evotech srl per la fornitura di arredi per il completamento dell’Officina dei Servizi Trasfusionali di Triggiano - Bari - CUP D47H19003860006 - CIG B740FE9CE1
51921/01/202621/01/2026D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta ELCAMM S.r.l. per la fornitura di un modulo cavo ECG per un ecotomografo Samsung V6 in dotazione al Poliambulatorio di Santeramo, per un importo complessivo di € 1.764,00 IVA inclusa
51821/01/202621/01/2026D.S.S. n.4 - Liquidazione fattura emessa dalla ditta PICIEFFE S.r.l. per la fornitura di n.5 lettori ottici per un importo complessivo di € 112,85 IVA inclusa
51721/01/202621/01/2026DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
51621/01/202621/01/2026Assegni Familiari dal 01/11/2020 al 30/06/2025 dipendente comparto
51521/01/202621/01/2026DSS13 – Liquidazione in favore della Ditta ME.DI.COM. SRL P.IVA 03470130729 per la fornitura di n.1 SONDA ECOGRAFICA MOD. SP2730. Elenco di liquidazioni n. ES 2026-2-DSS13 per un importo complessivo di euro 4.758,00 (IVA 22% inclusa)– CIG. B830F62BBF.
51421/01/202621/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “RSSA HELIOS” (ex art. 66) Residenza protetta di Giovinazzo, Ente gestore SO.SAN.SERVIZI a.r.l. Liquidazione per l’attività di assistenza sanitaria ad utenti non autosufficienti a titolo di anticipo 80% della fattura inerente la mensilità di dicembre 2025 per l’importo complessivo di € 7.465,30= (settemilaquattrocentosessantacinque/30)
51321/01/202621/01/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA: Determina di Rendicontazione degli Affidamenti, ai sensi dell’art.50 del D. Lgs n.36/2023 e ss.mm.ii., effettuati dal 01/12/2025 al 31/12/2025.
51220/01/202620/01/2026Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 2291 del 17.11.25 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 1.896,85.
51120/01/202620/01/2026AGRU-UOGAPC: AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA DEL SECONDO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DELLA DR.SSA BORRELLI GIORGIA.
51020/01/202620/01/2026DSS9-Liquidazione della fattura n. 1010985883 del 22/12/2025 emessa dalla Ditta: “Kyocera Document Solutions Italia S.p.A:”. Importo totale liquidato: € 143,96. (IVA al 22% inclusa). Elenco di liquidazione n. ES 2026 4-DSS9 emesso il 20/01/2026.
50920/01/202620/01/2026DSS 13 - Autorizzazione permesso mensile di cui all'art.33, commi 2-3-6,della Legge 5 febbraio 1992,n.104 e ss.mm.ii. Dipendente a tempo indeterminato della Asl BA presso il DSS 13
50820/01/202620/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta L.T. Form 2 srl per la fornitura di arredi non sanitari occorrenti al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano come da lista di liquidazione n. ULSA0303 2025 - 31. CIG B7A203D272. Finanzimento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003.
50720/01/202620/01/2026Validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale di supporto amministrativo delle Macroaree ALPI A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 e dell'Ufficio di Coordinamento Aziendale - NOVEMBRE 2025
50620/01/202620/01/2026Dipartimento di Prevenzione – Rettifica Determina n. 86 del 08/01/2026-Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 DICEMBRE 2025. Richiesta di reintegro di € 10.813,01.
50520/01/202620/01/2026AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 09.03.2026.
50420/01/202620/01/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE A FAR DATA DAL 01.04.2026.
50320/01/202620/01/2026Dipartimento di prevenzione – U.O.S. medicina Legale – Richiesta rimborso prestazioni sanitarie non effettuate a DICEMBRE 2025.
50220/01/202620/01/2026DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINOTERAPIA - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 14/04 E S.M.I.
50120/01/202620/01/2026DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO AD ASSISTITO AFFETTO DA MALATTIE RARE, LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I.
50020/01/202620/01/2026DSS 11 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO AD ASSISTITI TRAPIANTATI E IN ATTESA DI TRAPIANTO - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 25/96 E S.M.I.
49920/01/202620/01/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 481,94 a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
49820/01/202620/01/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 6.140,08# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
49720/01/202620/01/2026DSS 13 - Assistenza protesica ausili monouso. Elenco di liquidazione n. ES 2026 - 56 - Saldo fatture parziali Serenity 2025 “. Importo liquidato € 529,41
49620/01/202620/01/2026UFFICIO ALPI MACROAREA C1. ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2025.
49520/01/202620/01/2026D.P. - Rimborso spese per l’evento formativo “Giornata di studio sulla Brucellosi” tenutosi a Roma 25 settembre 2025.
49420/01/202620/01/2026D.S.S. N.4 - Determina di rendicontazione degli acquisti di beni e servizi ai sensi degli artt. 50 e 76 del D.Lgs. 36/2023, relativi a Dicembre 2025
49320/01/202620/01/2026A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei Lavori urgenti di “Ripristino della tubazione di acqua potabile presso il tunnel di collegamento dei padiglioni nord/sud del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA) ”. Ditta: IDROSERVICE di U. Fiore - CIG: B88D6806EB
49220/01/202620/01/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Generici Convenzionati per il mese di DICEMBRE 2025. € 10.377.736,20.
49120/01/202620/01/2026Presa d’atto validazione timbrature in ALPI e liquidazione compensi al personale dirigente di supporto amministrativo – NOVEMBRE 2025.
49020/01/202620/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 36/2023, della fornitura urgente di camici e collari per la radioprotezione destinato al P.O. San Giacomo di Monopoli. CIG BA03D815B9
48920/01/202620/01/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Rendicontazione mensile della cassa economale n. 219 relativa alle spese sostenute nel mese di Dicembre 2025
48820/01/202620/01/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2023-2026 – CUP B34C23000790006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.835,55=.
48720/01/202620/01/2026P.O. “San Giacomo” Monopoli – P.O. “Santa Maria degli Angeli” Putignano: Liquidazione prestazioni aggiuntive Settembre - Ottobre 2025 – Progetto raccolta sangue.
48620/01/202620/01/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta CHEMIE S.R.L., per la fornitura e posa in opera di Arredi e forniture varie occorrenti alla U.O.C. di Genetica Medica del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-12-ULSA0302, per l’importo di €. 10.783,09= IVA inclusa.
48520/01/202620/01/2026 Liquidazione fattura n. 2025 1040/b del 19/12/2025 – Fornitura di n. 6 defibrillatori semiautomatici occorrenti alle sedi del DSS5 Grumo Appula ditta C.A.M HOSPITAL SRL – Elenco di liquidazione n. ES-2025- 58-DSS5 del 30.12.2025 importo complessivo € 8.061,15 IVA inclusa.
48420/01/202620/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Triggiano (BA)”. CUP D45F22000640006. CIG A033B800B9 Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
48320/01/202620/01/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Pediatri Convenzionati per il mese di Dicembre 2025. € 2.083.127,70.
48220/01/202620/01/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento ai medici addetti alla Continuità Assistenziale delle competenze del mese di DICEMBRE 2025. Costo complessivo € 1.155.018,52=
48120/01/202620/01/2026Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Professionisti Convenzionati per il mese di GENNAIO 2026. Spesa complessiva €.=152.759,91=
48020/01/202620/01/2026Area Gestione Risorse Umane - U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato: Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale “118” - Liquidazione e pagamento delle competenze del mese di DICEMBRE 2025. Spesa Complessiva € 623.890,79=
47920/01/202620/01/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 6, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
47820/01/202620/01/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3 DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
47720/01/202620/01/2026Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici Veterinari Convenzionati per il mese di GENNAIO 2026 Spesa complessiva €.237.307,99.
47620/01/202620/01/2026 Area Gestione Risorse Umane U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai medici Specialisti Ambulatoriali Interni Convenzionati per il mese di GENNAIO 2026. Spesa complessiva €.1.514.139,92
47520/01/202620/01/2026Area Gestione Risorse Umane - Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti ai Medici della Medicina dei Servizi per il mese di GENNAIO 2026. Spesa complessiva €.=13.669,79=
47420/01/202620/01/2026P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
47320/01/202620/01/2026P. O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRIBUITI DI CUI ALL’ ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITÀ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
47220/01/202620/01/2026 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
47120/01/202620/01/2026 Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
47020/01/202620/01/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” ammissione ai permessi mensili retribuiti Legge 104/92 e ss.mm.ii.
46920/01/202620/01/2026Liquidazione Fornitura di FATTPA 69_25 del 19/12/2025 n. 1 poltrona per prelievi ematici occorrente al centro prelievi di Toritto alla ditta Medilcom srl – Elenco di liquidazione n. ES-2025 54-DSS5 DEL 23.12.2025 importo totale € 1.523,78
46819/01/202619/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. S. PAOLO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORFETTARIO EROGATO DAL COMUNE DI BARI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEI GIORNI 23 E 24 NOVEMBRE 2025
46719/01/202619/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Prestazioni aggiuntive raccolta sangue novembre 2025
46619/01/202619/01/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE “GIOVANNI PAOLO II” GESTITO DALLA SOCIETA’ “KENTRON SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 349.583,34=.
46519/01/202619/01/2026DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE – LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RESE DA ENTI EROGATORI PRIVATI REGIONALI IN SETTING ASSISTENZIALI DEDICATI ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE VERSO ALTRE AA.SS.LL. REGIONE PUGLIA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO – ELENCO ES-2025 5-DDP-AA “LIQUIDAZIONI FATTURE C.T REGIONALI UTENTI ALTRE AA.SS.LL. PUGLIA” PERIODO MAGGIO-NOVEMBRE 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO €.417.699,98.
46419/01/202619/01/2026DSS 5–CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE PER GRAVI MOTIVI EX ART. 42, c. 5, D.LGS. N. 151 DEL 26/03/2001, MODIFICATO E SOSTITUITO DALL’ART. 4 D.LGS. N. 119 DEL 18/07/2011- ISTANZA PROT . 93410 DEL 05.12.2025
46319/01/202619/01/2026DSS 10: Liquidazione ditta A.F. MEDICAL SRL di € 10.186,00 per la fornitura di n. autoclave a piccoli carichi per l'UOSVD Day Service Oculistico del DSS 10 di Triggiano. - CIG B917D4AA90 -
46219/01/202619/01/2026Ufficio Alpi Macroarea D1 – Attività Libero Professionale Intramuraria – Liquidazione compensi Novembre 2025.
46119/01/202619/01/2026DSS 10: Liquidazione fattura ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE SRL di € 5.998,98 per la fornitura di attrezzature sanitarie per l'Ambulatorio di Chirurgia del poliambulatorio di Adelfia del DSS 10. CIG B7C36B72D5 -
46019/01/202619/01/2026DSS10: Liquidazione fattura ditta ME.DI.COM. DI € 16.071,06 per la fornitura di un sistema HOLTER ECG composto da un software di analisi e n. 5 registratori per l'Ambulatorio di Cardiologia del poliambulatorio di Triggiano del DSS10 . -CIG B96F1870EB -
45919/01/202619/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia - Liquidazione rimborso spese di viaggio per utilizzo mezzo proprio in favore dei dipendenti afferenti al P.O. della Murgia - Periodo: 2° semestre 2025 - Spesa complessiva €. 1.184,50=.
45819/01/202619/01/2026DSS 10: Liquidazione fattura ditta 3M FORNITURE SRL di € 544,61 per la fornitura di n. 2 caschetti chirurgici LED per il Poliambulatorio di Adelfia del DSS N.10. -CIG B91058A86F -
45719/01/202619/01/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Leader Service, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: Dicembre 2025.
45619/01/202619/01/2026ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Dicembre 2025 di €49.386,86==. Elenco di Liquidazioni di €49.386,86==.
45519/01/202619/01/2026D.S.S.N.-Rimborso spese viaggio a favore dell'Organizzazione "Noci Soccorso" per delega dei pazienti nefropatici. Periodo:Da Luglio a Dicembre 2025
45419/01/202619/01/2026DSS 10: Liquidazione fattura alla ditta AIESI HOSPITAL SERVICE Sas di € 228,14 per la fornitura di attrezzature sanitarie per le esigenze delle Guardie Mediche del Distretto Socio Sanitario N. 10. - CIG B96EF79ED5 -
45319/01/202619/01/2026DSS 10: RIMBORSO VISITE OCCASIONALI FUORI REGIONE, AI SENSI DEL D.L. N°16/82
45219/01/202619/01/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di realizzazione grafica e posa in opera di segnaletica presso l’U.O.C. di Ostetricia/Ginecologia e la viabilità esterna del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “ELLE PUBBLICITA' S.N.C. DI LERARIO F.SCO & STEFANO” – CIG: B81C10A301
45119/01/202619/01/2026Liquidazione fattura n131/PA del 30.12.2025 per la – Fornitura di n. 5 lettori ottici barcode 1D/2D occorrenti al Distretto n 5 Grumo Appula ditta PICIEFFE SRL– Elenco di liquidazione n. ES-ES 2026 - 2-DSS5 - del 15/01/2026 importo complessivo € 112,85 IVA inclusa.
45019/01/202619/01/2026Liquidazione fattura n FATTPA 68_25 del 19.12.2025 Fornitura di n. 1 lettino da visita elettrico occorrente al servizio di radiologia del PTA di Grumo Appula ,ditta Medilcom srl – Elenco di liquidazione n. ES-2025- 57-DSS5 del 30.12.2025
44919/01/202619/01/2026Liquidazione fattura n.516/00 del 22.12.2025 – Fornitura di n. 1 lettino medico ginecologico elettrico occorrente al consultorio di Toritto ditta A. ANNESE Srl – Elenco di liquidazione n. ES-2025- 56-DSS5 del 30.12.2025 importo complessivo € 3.201,59 IVA inclusa
44819/01/202619/01/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di manutenzione di opere da fabbro/falegname eseguiti presso vari reparti del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “P & P APPALTI di Pica Pasquale” – CIG: B9A972748E
44719/01/202619/01/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di sostituzione serrature delle porte di accesso ai servizi igienici presso le stanze degenza al 7° piano (pad. “B”) del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “CIEFFE SERRAMENTI S.R.L.” – CIG: B7848B42ED
44619/01/202619/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione di falegnameria presso vari ambienti del Centro Cunegonda, P.O. San Paolo, ex CTO, DSS, Operatore Economico CIEFFE SERRAMENTI SRL N. CIG B9F2920281
44519/01/202619/01/2026Liquidazione fattura n. 35/PA ditta Creazioni legno di Paparella Antonio Elenco Di Liquidazione n. ES 55-DSS5 del 30.12.2025 Importo complessivo € 24.949,00 Iva inclusa
44419/01/202619/01/2026Ufficio Alpi MacroArea A. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazioni compensi Dicembre 2025.
44319/01/202619/01/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 delle attività finalizzate alla sostituzione quadri di alimentazione dei gruppi autoclave n. 3 e n. 4 a servizio della centrale termica presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “LFM S.P.A.” – CIG: B95A74BC4A
44219/01/202619/01/2026A.G.T. MANU – Liquidazione di € 2.379,00 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2024-632-AGT in favore della Ditta ADRIASCENSORI Srl per lavori di manutenzione e ripristino montascale installati presso lo SPESAL Via Murat – BARI – CIG: B51DCC86E3.
44119/01/202619/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di manutenzione correttiva e riparazione a guasti con sostituzioni parziali o totali di impianti presso l’Area Centro dell’ASL Bari agosto/settembre Operatore Economico Work Planning Security srl CIG n. B98ACD762C
44019/01/202619/01/2026AGT-MANU. “lavori urgenti atti alla messa in sicurezza dell’area antistante l’ingresso monumentale del P.T.A. di Gravina in Puglia, a seguito della caduta di una essenza arborea, ad alto fusto” Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. FATTPA 13 del 08.10.2024 dell’operatore economico “Verdemania di Caputo Francesco”N. CIG A057AC3949
43919/01/202619/01/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di manutenzione ordinaria di riparazione e ripristino porta, serranda e zanzariera presso vaie sedi PO Di Venere, Guardia Medica Bitritto e sedi del DSS UNICO Bari – Ditta EBANISTERIA ATTOLICO – CIG: B903C3B868.
43819/01/202619/01/2026A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 delle “Opere di natura impiantistica complementari ai lavori di riqualificazione degli ambienti destinati ad allocate i servizi dell’Officina del Sangue e ripristino dell’impianto VRF presso il P.I. di Triggiano (BA)”. Ditta LM IMPIANTI s.r.l. - CIG: B7CFA4A76C
43719/01/202619/01/2026A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Ripristino degli impianti elettrici in esercizio presso i servizi del D.S. di Oculistica e dell’U.O. Lungodegenza P.A. ubicati nel P.I. di Triggiano (BA)”. Ditta FAL di F. Lategola – CIG: B7CAC859FE
43619/01/202619/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. DELLA MURGIA: LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2025 COMUNE DI ALTAMURA
43519/01/202619/01/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per le attività di riparazione e ripristini degli impianti di condizionamento a servizio di varie U.U.O.O. del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “GUASTAMACCHIA S.P.A.” – CIG: B7AAFA4950
43419/01/202619/01/2026DSS DI BARI - Aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 12 co. 1 del CCNL 20/09/2001, concessa al dipendente le cui generalità sono riportante nel file privacy.
43319/01/202619/01/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 33.322,66 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2025.
43219/01/202619/01/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 300,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Trani S.O.S.” Società Cooperativa Sociale Onlus per delega di paziente dializzato trasportato nel mese di Dicembre 2025.
43119/01/202619/01/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione progettisti per corsi di formazione per PLS tenutosi presso sala Convegni Ospedale San Paolo il giorno: 29/11/2025.
43019/01/202619/01/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 6.039,30 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione Volontaria “Emergenza Soccorso” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2025.
42919/01/202619/01/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.620,00 a titolo di rimborso spese a favore della Società Cooperativa “Leader Service” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2025.
42819/01/202619/01/2026A.G.R.U. Liquidazione attività insegnamento svolto presso l'Azienda Ospedaliera Consorziale policlinico
42719/01/202619/01/2026A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 6 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
42619/01/202619/01/2026A.G.R.U. Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
42519/01/202619/01/2026DSS BA - RIMBORSO VACCINOTERAPIA UTENTI DIVERSI GENNAIO 2026
42419/01/202619/01/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Infermiere.
42319/01/202619/01/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Tecnico sanitario radiologia medica.
42219/01/202619/01/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Operatore socio sanitario.
42119/01/202619/01/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, (in regime di TFR).
42019/01/202619/01/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Infermiere.
41919/01/202619/01/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Fisioterapista.
41819/01/202619/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD711YM, GG481WE, GG482WE e GG484WE alla Ditta G.D.P. Service di Marangelli Egidio Rocco & C. S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B9B78A6A60.
41719/01/202619/01/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 19.356,42 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa Sociale Onlus “N.O. Di S.S. Nuovi Orizzonti di Sostegno Sociale” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2025.
41619/01/202619/01/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 13.801,52 a titolo di rimborso spese a favore della Associazione di Volontariato “Angeli On The Road” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2025.
41519/01/202619/01/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 5.040,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Associazione San Domenico ODV Bari” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Dicembre 2025.
41419/01/202619/01/2026DSS BA - RIMBORSO TRAPIANTATI UTENTI DIVERSI GENNAIO 2026
41319/01/202619/01/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.150,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Pubblica Assistenza Alivol ODV” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2025.
41219/01/202619/01/2026DSS BARI – Rimborso spese a favore di pazienti in trattamento emodialitico per complessivi €. 395,83. Mesi di, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2025.
41119/01/202619/01/2026DSS BA - RIMBORSO MALATTIA RARA VITTO E UTENZE DICEMBRE 2025
41019/01/202619/01/2026DSS DI BARI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI UNA SONDA CONVEX PER IL POLIAMBULATORIO DI JAPIGIA DEL DSS DI BARI. DITTA ELCAMM SRL. ELENCO LIQUIDAZIONE ES2026 1-DSSBARI. IMPORTO € 6.000,00 I.I.
40919/01/202619/01/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.750,00 a titolo di rimborso spese a favore della “Cooperativa Sociale Zefiro” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2025.
40819/01/202619/01/2026Distretto Sociosanitario di Bari. Liquidazione della somma complessiva di €. 1.939,52 a titolo di rimborso spese a favore della Cooperativa “Logistics Service s.c. a r.l.” per delega di pazienti dializzati trasportati nel mese di Novembre 2025.
40719/01/202619/01/2026DSS BARI - Rimborso percorrenze chilometriche per il personale dipendente. Periodo rimborso novembre 2024 - dicembre 2025.Importo € 3.816,25.
40619/01/202619/01/2026DSS BA - CANONE LOCAZIONE GENNAIO 2026 - MALATTIA RARA
40519/01/202619/01/2026D.S.S. Unico di BARI: Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della ex L.5 febbraio 1992 n.104 e ss. mm. ii. a favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato al presente provvedimento.
40419/01/202619/01/2026CML PATENTI SPECIALI BARI - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DEL COMPARTO PERIODO: IV TRIMESTRE 2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €.3.644,57.
40319/01/202619/01/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di pulizia e disinfezione di n. 2 boiler e n. 3 accumuli ACS per prevenzione legionella presso PO di Putignano – Ditta AIRLEG Srl – CIG: B823BBF5D4.
40216/01/202616/01/2026ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER MANDATO ELETTIVO REGIONALE.
40116/01/202616/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
40016/01/202616/01/2026Commissione Paritetica Medicina Pediatrica – Liquidazione docente per attività didattica per evento formativo ECM dedicato ai PLS tenutosi presso la sala Convegni dell’Hotel Parco dei Principi il giorno 22/02/2025.
39916/01/202616/01/2026D. P. – Commissione esaminatrice delle richieste di autorizzazione per Trasporto e soccorso di infermi e feriti. – liquidazione compensi
39816/01/202616/01/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Agosto 2025 di €12.397,04==. Elenco di liquidazioni di €12.397,04==.
39716/01/202616/01/2026Affidamento diretto ex articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la fornitura di “filtri in PTFE di varie misure e forme per container da sterilizzazione” per il fabbisogno aggregato delle UUOO di Anestesia e Rianimazione/Sala Operatoria dei P.P.O.O. della Macroarea Bari Nord. CIG: B94C4CC337
39616/01/202616/01/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. RSA (ex RSSA art.66) ”Maria Assunta”, di Cassano delle Murge (BA). Ente gestore “Maria Assunta S.r.L.”; Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo: Luglio 2025 di €12.397,04==. Elenco di liquidazioni di €12.397,04==.
39516/01/202616/01/2026DSS 12 – LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINOTERAPIA - LEGGE REGIONE PUGLIA N° 14/04 E S.M.I
39416/01/202616/01/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa- Direzione Area Servizio Socio Sanitario.- RSA (EX RSSA art. 66 R. R. n. 4/2007 e s.m.i.) Casa Protetta Associazione “Pia Comunità Cecilia Ventricella Onlus” Via Gravina, n. 92 – 70022 Altamura (BA). C.F. 82015700725- P.IVA 02422190724. Liquidazione e pagamento del contributo previsto per le attività di assistenza erogate in favore di ospiti, nel periodo di Novembre 2025 €60.204,00==. Elenco di liquidazioni di €60.204,00==.
39316/01/202616/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Residenza Socio Sanitaria per disabili, Domus Maxima “Valore di Cura” Via Domenico Parente, n. 12 Casamassima (BA). Ente gestore: Cooperativa Sociale Maxima Salus - autorizzata art. 66 del Reg. n. 4/2007 di Casamassima (BA). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili per la residua quota parte, pari al saldo della fattura inerente il mese di novembre 2025 e l’importo totale della fattura inerente il mese di dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 36.995,36= (trentaseimilanovecentonovantacinque/36)
39216/01/202616/01/2026DISTRETTO DSS 12 – ASSISTENZA SANITARIA ESTERO DPR 618/80
39116/01/202616/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza “Regina Mundi”, con sede operativa in Bari alla Via Luigi Milella 13/19 - Ente gestore: Gaia s.r.l., con sede legale in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 378/A, relativa alla mensilità di dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 33.161,77= (trentatremilacentosessantuno/77).
39016/01/202616/01/2026U.O.S. Formazione. Liquidazione lavoro straordinario.
38916/01/202616/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “MASSIMO”, gestito dalla Società Gaia s.r.l. inerenti la mensilità di dicembre 2025, per l’importo complessivo di € 35.316,45= (trentacinquemilatrecentosedici/45).
38816/01/202616/01/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa -Direzione Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. Residenza Sanitaria Assistenziale - Mola di Bari. Via Don Russolillo, - 70042 Mola di Bari. Ente Gestore: ISPE Istituto per i Servizi alla Persona per l’Europa Via San Lazzaro, n. 15 – 73100 Lecce.- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - C.F. 93062070755 – P.IVA 0420325075. Liquidazione delle attività di assistenza erogate in favore di ospiti (ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) nel mese di Novembre 2025, per l’importo complessivo di €63.536,78==. Elenco di Liquidazioni di €63.536,78==.
38716/01/202616/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A non autosufficienti “Casa Serena” di Capurso Via La Lenza, n.12., Ente Gestore Casa Serena Srl con sede legale in Via Cappuccini, n.4 Milano (MI). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e R.R. 4/2019) riguardante le mensilità di ottobre e novembre 2025 per l’importo complessivo di € 60.692,43= (sessantamilaseicentonovantadue/43)
38616/01/202616/01/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili ( R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno disabili “EMI”, gestito dalla EMI Società Coop. Sociale, con sede operativa in Putignano ( BA) alla via Martiri delle Foibe n.1, delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2025 , un importo complessivo di € 40.940,92= (quarantamilanovecentoquaranta/92).
38516/01/202616/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “La casa del sorriso”, gestito dalla SOC.VIDECA COOP.SOC.ONLUS, delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2025, per un importo complessivo di € 32.570,42= (trentaduemilacinquecentosettanta/42).
38416/01/202616/01/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Casa per la vita (art. 70) - Società Coop. Sociale “QUESTA CITTA’” di Gravina in Puglia (BA) – gestore di Case per la Vita di Poggiorsini (BA), Andria (BT) e Spinazzola (BT). Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale a disabili, per la residua quota parte, pari al saldo del 20%, delle fatture inerenti le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2025, per un importo complessivo di € 12.678,19= (dodicimilaseicentosettantotto/19).
38316/01/202616/01/2026Area Bari Nord – P.O. Molfetta: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE – LIQUIDAZIONE TARI COMUNE DI MOLFETTA – SALDO ANNO 2025.
38216/01/202616/01/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti la mensilità di dicembre 2025 un importo complessivo di € 30.295,07 = (trentamiladuecentonovantacinque/07).
38116/01/202616/01/2026ASL BA -Unità Operativa Complessa –Direzione- Area Servizio Socio Sanitario. RSA (ex R.S.S.A. art.58) “Casa Madonna della Rosa”. Viale Unità d’Italia, n. 15, 70056 Molfetta (BA). Partita IVA n. 06975000727. Ente Gestore “Aliante S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di Novembre 2025, per €90.500,98==, previsto da DGR n.1293 del 20/09/2022, e DGR n.1490 del 28/10/2022. Nota di Credito €2.275,80==. Elenco di liquidazioni di €90.500,98==.
38016/01/202616/01/2026A.G.R.U. - U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO: ATTRIBUZIONE INCARICO RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA - DR.SSA FERRARA CHIARA – RETTIFICA PROVVEDIMENTO N. 40 DEL 14/01/2026.
37916/01/202616/01/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – TRIENNIO 2022-2025 – CUP B34C22002000006. LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.327,05=.
37816/01/202616/01/2026A.G.R.U. Liquidazione lavoro straordinario svolto nel mese di Novembre 2025.
37716/01/202616/01/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZION. DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 15.03.2026.
37616/01/202616/01/2026AGRU-UOGAPC: CESSAZIONE DAL RAPPORTO CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA GENERALE IN DATA 15.03.2026.
37516/01/202616/01/2026A.G.R.U. Liquidazione attività lavorativa svolta fino al 30.11.2025 presso le commissioni Invalidi della ASL BAT.
37416/01/202616/01/2026AGRU-UOGAPC: TRASFERIMENTO DELLO STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. MORETTI ROBERTO.
37316/01/202616/01/2026PRESA D'ATTO DECESSO IN COSTANZA DI SERVIZIO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO EX. ART. 2122 C.C.
37216/01/202616/01/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/02/2026.
37116/01/202616/01/2026Dipendente di cui all'allegato "File Privacy" non soggetto a pubblicazione. Cessazione per limiti di età e collocamento in quiescenza a decorrere dall'01/02/2026
37016/01/202616/01/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
36915/01/202615/01/2026DA-DAT: Liquidazione Fattura Sancilio Evotech Srl € 7.690,39. Elenco di liquidazione ES 5-DAT.
36815/01/202615/01/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: DEA DI 1° LIVELLO LIMITATAMENTE ALL’ATTIVITA’ DI EMERGENZA URGENZA PRESSO LA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 500.000,00= RICONDUCIBILE ALLE “FUNZIONI NON TARIFFATE” E ALLE “PRESTAZIONI NON TARIFFATE” EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2025. PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 425.000,00= E CONTESTUALE RECUPERO DELL’IMPORTO DI € 75.000,00= A PARZIALE INCASSO DELLE FATTURE EMESSE DALLA ASL BA DAL 26/01/2022 AL 19/03/2025 PER LA FORNITURA DI SANGUE ED EMODERIVATI FORNITA ALLA CASA DI CURA “MATER DEI HOSPITAL”.
36715/01/202615/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – Lavori di riqualificazione e adeguamento del fabbricato denominato “Struttura civica polifunzionale di Via Genova” di proprietà del comune di Gravina in Puglia (BA) da destinare a sede di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA). Approvazione SAL_2 e Liquidazione Certificato di Pagamento n. 2. CUP: D82C23000100002 CIG: B36ECC73B4
36615/01/202615/01/2026A.G.T.: Liquidazione di € 770,26 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2025 439-AGT in favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.
36515/01/202615/01/2026A.G.T.: Liquidazione di € 402,60 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2025 440-AGT in favore della ditta Olivetti S.p.A.
36415/01/202615/01/2026A.G.T. Liquidazione Utenze. Elenco di Liquidazioni ES 2025 438-AGT di € 4.901,21. Ditta Enel X srl
36315/01/202615/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2.2. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della COT Sita in Bari Via Lopez n. 24” CUP D95F22000540006. CIG A03B059DB2. Liquidazione Anticipazione Contrattuale Lavori
36215/01/202615/01/2026A.G.T. Liquidazione Utenze energia elettrica e gas. Elenco di Liquidazioni ES 2025 421-AGT di € 1.099.790,61. Ditta AGSM Energia S.p.A.
36115/01/202615/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 06 BARI - Territorio di competenza Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 19.983,60.
36015/01/202615/01/2026AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Affidamento di fornitura Estintori e cartelli di segnalazione. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650 CIG Affidamento Operatore ACMEI S.p.A.: B9EDC96904
35915/01/202615/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- MISSIONE 6 “SALUTE” - COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI SANNICANDRO DI BARI” CUP D75F22000560006. CIG Z4D3B9BD79. LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE.
35815/01/202615/01/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – Rimborso spese viaggio vitto e alloggio al Dirigente Medico (SISP Area Nord) per la partecipazione al 7° Convetion dei Dipartimenti di Prevenzione autorizzato dal Direttore del Dipartimento.
35715/01/202615/01/2026Struttura Burocratico Legale – Prof. avv. Isabella Loiodice. Presa d’atto e consequenziali determinazioni per intervenuto accordo su saldi compe-tenze professionali per patrocinio della ex AUSL BA/3; liquidazione del credito al cessionario Dignitas Srl. Spesa complessiva di € 10.370,00.
35615/01/202615/01/2026DSS9 - Revoca concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
35515/01/202615/01/2026DSS9 - Revoca concessione dei permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art.33, comma 3, della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
35415/01/202615/01/2026COORDINAMENTO “118” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Dicembre 2025 da parte dei funzionari responsabili della Cassa Economale.
35315/01/202615/01/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 07/01/2026. PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.416,25=.
35215/01/202615/01/2026AGP - Liquidazione Avvisi di pagamento Settembre/Dicembre 2025, emessi dall’ANAC, per l’importo complessivo di € 25.600,00 quale contributo relativo a procedure di gara riguardanti forniture/servizi e lavori a cura delle Macrostrutture aziendali interessate
35115/01/202615/01/2026Dipartimento di Prevenzione-Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI BARI-Territorio di competenza ASL Bari-Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 4.908,60.
35015/01/202615/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 11 MOLA - Territorio di competenza Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 9.623,36.
34915/01/202615/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – EDILIZIA SANITARIA - Progetto di completamento del Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano - Appalto integrato di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori di completamento e forniture per la diagnostica di immagine e angiografia interventistica del Nuovo Ospedale Del Sud- Est Barese (Monopoli – Fasano) in località Monopoli (BA). Approvazione SAL n. 2 e liquidazione secondo certificato di pagamento. CUP: D65F23000400003 CIG: B01B21CEA9
34815/01/202615/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Medica ETÀ EVOLUTIVA BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 2.027,64
34715/01/202615/01/2026D.P.- Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 11.341,12.
34615/01/202615/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 04 ALTAMURA - Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 4.245,60.
34515/01/202615/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 17.543,60.
34415/01/202615/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 05 GRUMO -Territorio di competenza Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 6.988,16.
34315/01/202615/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 01 MOLFETTA - Territorio di competenza Giovinazzo, Molfetta - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 12.505,00.
34215/01/202615/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 14 PUTIGNANO - Territorio di competenza Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 15.591,60.
34115/01/202615/01/2026Distretto Socio Sanitario n.10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze e Sanità GIOVANNI PAOLO II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2025. Importo €=21.643,79=
34015/01/202615/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – FESR 2014-2020 – Cod. MIRWEB A0912.154 “Lavori di Rifunzionalizzazione dell’ex P.O. Monte Iacoviello di Santeramo in Colle – Lavori di adeguamento finalizzati all’ottenimento del C.P.I.” Approvazione atti finali e liquidazione rata di saldo. CUP: D87E13001810002 CIG Lavori Appalto: 8533926285
33915/01/202615/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – EDILZIA SANITARIA – F.E.S.R. 2014-2020 - Cod. Mirweb A0912.2 – Riconversione del P.O. Fallacara di Triggiano (BA) per l’attivazione del Centro Risvegli”. Atto finale di omologazione della spesa sostenuta sul finanziamento. CUP: D44E15000810006
33815/01/202615/01/2026AREA BARI NORD - PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO -Rendiconto delle spese sostenute nel mese di Dicembre 2025
33715/01/202615/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PNRR M6C2 1.1.1 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Adesione convenzione Consip “Reti Locali 8” in favore della Vodafone Italia SPA. Rettifica DDG 1069/2024 – DDG 1071/2024 – DDG 1070/2024.
33614/01/202614/01/2026Ufficio Alpi Macroarea C2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di Dicembre 2025
33514/01/202614/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Chirurgia del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nel mese di dicembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-112-DACORAT del 14/01/2025.
33414/01/202614/01/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta PIERRE OFFICE SRL, per la fornitura di n. 5 Armadi Spogliatoio occorrenti alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-11-ULSA0302, per l’importo di €. 610,00= IVA inclusa.
33314/01/202614/01/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 1372/2024 R.G.N.R. - riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 3.760,65.
33214/01/202614/01/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta HOSPITAL SUD ASSISTANCE S.R.L., per la fornitura di Arredi vari occorrenti alla U.O.C. Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-10-ULSA0302, per l’importo di €. 36.410,90= IVA inclusa.
33114/01/202614/01/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Associazione di Volontariato Servizio Ambulanze & Sanità Giovanni Paolo II, per un importo complessivo di € 5.211,23. Periodo: Novembre 2025.
33014/01/202614/01/2026P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta F.A.S.E. srl per la fornitura di deambulatori occorrenti alla UOC di Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-9-ULSA0302 per €208,00 iva inclusa.
32914/01/202614/01/2026P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta Medvet srl per la fornitura di un paravento a tre ante occorrente alla UOC di Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-8-ULSA0302 per €172,63 iva inclusa.
32814/01/202614/01/2026DSS. 10 Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 220 del 13/01/2026 avente oggetto: Affidamento alla ditta ZOLL MEDIAL ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile per un periodo di n. 3 (TRE) mesi € 12.152,40 per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano (BA). - CIG B9E92476BE -
32714/01/202614/01/2026P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta Loran srl per la fornitura di una carrozzina pieghevole ad autospinta occorrente alla UOC di Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-7-ULSA0302 per €253,15 iva inclusa
32614/01/202614/01/2026DSS 10: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 217 del 13/01/2026 avente oggetto: Affidamento alla ditta Publidea srl di fornitura di stampati per il P.I. Fallacara DSS N. 10. € 2.440,00 - CIG B9E9226B81 -
32514/01/202614/01/2026DSS9 Modugno - Liquidazione a rimborso spese di trasporto sostenute da pazienti in trattamento emodialitico in favore del delegato alla riscossione: Coop. Soc. Onlus N.O. di S.S., per un importo complessivo di €. 2.958,62. Periodo: Novembre 2025.
32414/01/202614/01/2026Po Di Venere: Affidamento della fornitura di film termico. Esercizio dell’opzione di estensione, contrattualmente prevista, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 per l’acquisizione di n.1 confezione di film termico per stampante Zebra da destinare alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Di Venere” della ASL di Bari. CIG: B953BFBDAD
32314/01/202614/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 3233/2026. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92
32214/01/202614/01/2026P.O. Santa Maria degli Angeli di Putignano-Revoca permessi mensili di cui all’ art. 33, commi 3 e 3 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n.104 e ss.mm.ii.
32114/01/202614/01/2026P. O. Santa Maria degli Angeli di Putignano - Concessione permessi mensili di cui all’ art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss. mm.ii.
32014/01/202614/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura di aghi per ecoendoscopia per le necessità dell'U.O.S.V.D. di Screening CCR Endoscopia Digestiva . CIG B8F323E849.
31914/01/202614/01/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta SHT COMPUTERS snc di Morgese Leonardo & C., per la fornitura di n. 2 Monitor TV occorrenti alla U.O.C. Medicina Chirurgia di Accettazione ed Urgenza ed alla U.O.C. Urologia del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-6-ULSA0302, per l’importo di €. 656,36= IVA inclusa.
31814/01/202614/01/2026P.O. Bari Sud – Presa d’atto liquidazione in favore della ditta Fermed srl per la fornitura di strumentario vario occorrente alla UOC di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-5-ULSA0302 per €26.105,43 iva inclusa.
31714/01/202614/01/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta BIOMED 3 S.R.L., relativa alla fornitura di n. 1 Divaricatore rettale di Park occorrente alla U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-3-ULSA0302, per l’importo di €. 1.101,50= IVA inclusa.
31614/01/202614/01/2026Dipartimento di Prevenzione-Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Medica CIECHI CIVILI E SORDOMUTI BARI-Territorio di competenza ASL Bari-Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 5.228,00.
31514/01/202614/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 2423/2026 - Autorizzazione permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i..- Cumulo.
31414/01/202614/01/2026P.O. Bari Sud – Presa d’atto di liquidazione in favore della ditta ASSUT EUROPE S.P.A., relativa alla fornitura di Strumentario Chirurgico per la U.O.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere, riferita all’anno 2025, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-2-ULSA0302, per l’importo di €. 21.478,03= IVA inclusa.
31314/01/202614/01/2026DSS13 – Liquidazione in favore della Ditta ELCAMM SRL P.IVA IT05824380728 per la fornitura di n.1 ECOGRAFO corredatoda n. 2 sonde ecografiche . Elenco di liquidazioni n. ES 2026-1-DSS13 per un importo complessivo di euro 39.900,00 (IVA 5% inclusa)– CIG. B8450E3BFB.
31214/01/202614/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 1030/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato
31114/01/202614/01/2026Area Bari nord-P.O. Corato - Rimborso Spese Benzina Novembre Dicembre 2025
31014/01/202614/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3-art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
30914/01/202614/01/2026P.O. Bari Sud – Determina di liquidazione in favore della ditta PREDICT S.P.A., relativa al riscatto di n. 1 Sonda lineare annessa ad Ecocolordoppler in dotazione alla U.O.C. Chirurgia Vascolare del P.O. Di Venere, come da elenco di liquidazione n. ES 2026-1-ULSA0302, per l’importo di €. 1.050,00= IVA inclusa.
30814/01/202614/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3- art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
30714/01/202614/01/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.894,65# a titolo di rimborso spese sostenute nei mesi di NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
30614/01/202614/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
30514/01/202614/01/2026DSS13 - Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura di n. 40 filtri antibatterici-virali. Operatore economico MEDIGAS ITALIA S.R.L., p. IVA n. 11861240155. Importo complessivo € 95,68, IVA 4% inclusa. CIG n. B9EEBADCDC.
30414/01/202614/01/2026Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 2620 del 23.12.2025 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 8.867,92.
30314/01/202614/01/2026D.S.S. 12 – AMMISSIONE AI PERMESSI MENSILI RETRUBUITI ART. 33, COMMA 3 LEGGE 104/92 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
30214/01/202614/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
30114/01/202614/01/2026Area Bari nord-P.O. Corato - Congedo art.42, D.lgs 26/03/2001,n 151 dal 21/01/2026 al 20/05/2026
30014/01/202614/01/2026DSS4- ALTAMURA -Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 525,48# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura ad uso privato per raggiungere il Centro Dialisi.
29914/01/202614/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
29814/01/202614/01/2026DSS14: Revoca permessi L. 104/92
29714/01/202614/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, della fornitura biennale di materiale di consumo per aspiratori di liquidi organici a circuito chiuso in dotazione. CIG B9EDEFD489.
29614/01/202614/01/2026: DSS13-Liquidazione a favore di N. 1 assistito residente nel territorio del DSS13 quale rimborso per spese sanitarie usufruite presso struttura estera ad altissima specializzazione autorizzate ai sensi del D.M. 03/11/1989. Importo da liquidare € 1.173,30.
29514/01/202614/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 556/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
29414/01/202614/01/2026DISTRETTO DSS 12 – RIMBORSO MALATTIE RARE
29314/01/202614/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta Favero Healt Projects spa per la fornitura di pareti attrezzate occorrenti al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano come da lista di liquidazione n. ULSA0303 2025 - 27. CIG A00E6E6BED. Finanzimento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003.
29214/01/202614/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Terlizzi (BA).” CUP D15F22000650006. CIG A043EA4A36. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
29114/01/202614/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. – “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Conversano (BA)” Autorizzazione al subappalto in favore dell’impresa Item Oxygen S.r.l. CUP: D42C22000760006 CIG SPECIFICO: A03A9AED09
29014/01/202614/01/2026DSS13 – Rendicontazione delle spese sostenute a mezzo Cassa Economale nel mese di Dicembre 2025.
28914/01/202614/01/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Allocazione di risorse economiche per le attività di manutenzione extra contrattuali da effettuarsi nell’anno 2026 sugli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicinali situati nella ASL BA, di competenza della U.O.C. Ingegneria Clinica
28814/01/202614/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD- P.O. S. PAOLO. Prestazioni aggiuntive rese dal personale della UOC di Medicina Trasfusionale per attività in convenzione. Periodo gennaio – ottobre 2025.
28714/01/202614/01/2026D.S.S. n. 11. Rendicontazione spese per Cassa Economale nel mese di Dicembre 2025
28614/01/202614/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot.1878/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
28514/01/202614/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nei mesi di marzo e novembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-110-DACORAT del 09/01/2026.
28414/01/202614/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - istanza prot. 145250/2025 - Proroga aspettativa senza assegni art. 10 co. 8 b) CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 10/2/2004
28314/01/202614/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA’ DI CASAMASSIMA (BA)”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 per l’ammodernamento delle aree esterne alla ditta Vivaio La Riviera di Amato Michele e C. S.a.s. CUP: D95F22000590006 - CIG: B9C8530560
28214/01/202614/01/2026Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta EUROCOLUMBUS s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2026 – 2-DAMOLF del 02.01.2026 per €uro 152.134,00 C.I.G: B5927A0858.
28114/01/202614/01/2026OGGETTO: D.S.S. N. 4 Trasporto Utenti Dializzati- Liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di € 1.573,76# a titolo di rimborso spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2025 dai cittadini in trattamento emodialitico che utilizzano l’autovettura propria per raggiungere il Centro Dialisi.
28014/01/202614/01/2026DSS4- ALTAMURA- Liquidazione rimborsi spese agli assistiti ai sensi della L.R. 25/96 per € 7.419,97 # mese di DICEMBRE 2025.
27914/01/202614/01/2026D.S.S. N.4- ALTAMURA - Liquidazione Vaccinoterapia in favore di cittadini residenti nel territorio del Distretto Socio Sanitario n. 4 affetti da allergopatie. Periodo rimborsato DICEMBRE 2025 per un importo complessivo di € 577,20#
27814/01/202614/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 07 BARI - Territorio di competenza Carbonara, Ceglie, Loseto, Murat, Picone, Poggiofranco, San Nicola - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 24.147,52.
27714/01/202614/01/2026AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di sostituzione e ammodernamento della porta automatica ubicata all’ingresso principale del P.T.A. di Santeramo in Colle (BA), all’operatore economico “Iesi Automatismi S.r.l.” - CIG: B8C3F4C823
27614/01/202614/01/2026Cdg - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario Ottobre - Dicembre
27514/01/202614/01/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “VILLA LUCIA HOSPITAL” DI CONVERSANO (BA), GESTITA DALLA SOCIETÀ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 655.957,10=.
27414/01/202614/01/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “SANTA MARIA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.231.344,62 =.
27314/01/202614/01/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MONTE IMPERATORE” DI NOCI (BA), GESTITA DALLA SOCIETA’ “SOGEMI SRL”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 411.230,45=.
27214/01/202614/01/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “MATER DEI HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “CBH CITTA’ DI BARI HOSPITAL SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.249.611,24=.
27114/01/202614/01/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE DALLA CASA DI CURA ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATA “ANTHEA HOSPITAL” DI BARI, GESTITA DALLA SOCIETA’ “SANTA MARIA SRL” DEL GRUPPO “VILLA MARIA SPA”, NEL MESE DI NOVEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 590.398,17=.
27014/01/202614/01/2026DSS10: Ammissione ai permessi retribuiti art. 33 comma 3 legge 104/92 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
26914/01/202614/01/2026Pagamento Bolli auto Dicembre 2025 tramite delegazione ACI. € 1.955,92
26814/01/202614/01/2026Liquidazione in favore di n. 3 assistiti appartenenti al Distretto Socio Sanitario n. 10, ai sensi della L. R. 25/96 e della L. R. n. 12 del 12/08/2005 (Malattia Rara). Importo €=2.598,42=
26714/01/202614/01/2026U.O.S. Formazione. Liquidazione dell'attività didattica del percorso formativo dal titolo “Corso teorico-pratico sull’allattamento al seno per operatori sanitari”.
26614/01/202614/01/2026DSS 5 – Assistenza protesica - Liquidazione fatture ditte varie con ordini anni precedenti. Elenco di liquidazioni n. ES 2026 1-DSS5.
26514/01/202614/01/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO SIAN AREA SUD –LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA E RIMBORSO SPESE AL RELATORE ESTERNO PER L’EVENTO FORMATIVO PAF 2025 DAL TITOLO “FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E COLTIVATI: IL RUOLO DELL’ISPETTORATO MICOLOGICO NELLA TUTELA DEL CONSUMATORE” – SVOLTOSI IL GIORNO 11 NOVEMBRE 2025 A BARI PRESSO L’AUDITORIUM “ARCOBALENO” – EX CTO – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 471,64 (IVA AL 22% INCLUSA).
26414/01/202614/01/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno EXJADE 360 MG – PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B9BE57BA00.
26314/01/202614/01/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO SIAN AREA SUD –LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA E RIMBORSO SPESE AL RELATORE ESTERNO PER L’EVENTO FORMATIVO PAF 2025 DAL TITOLO “FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E COLTIVATI: IL RUOLO DELL’ISPETTORATO MICOLOGICO NELLA TUTELA DEL CONSUMATORE” – SVOLTOSI IL GIORNO 11 NOVEMBRE 2025 A BARI PRESSO L’AUDITORIUM “ARCOBALENO” – EX CTO – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 339,94.
26214/01/202614/01/2026Rimborso spese viaggio 2025 dirigente medico A.C.
26114/01/202614/01/2026DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO SIAN AREA SUD –LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA E RIMBORSO SPESE AL RELATORE ESTERNO PER L’EVENTO FORMATIVO PAF 2025 DAL TITOLO “FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E COLTIVATI: IL RUOLO DELL’ISPETTORATO MICOLOGICO NELLA TUTELA DEL CONSUMATORE” – SVOLTOSI IL GIORNO 11 NOVEMBRE 2025 A BARI PRESSO L’AUDITORIUM “ARCOBALENO” – EX CTO – IMPORTO COMPLESSIVO DI € 337,97.
26014/01/202614/01/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Allocazione risorse economiche per le attività manutentive extra contrattuali da effettuarsi nell’anno 2026 sulle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della U.O.S. Manutenzione Elettromedicali.
25914/01/202614/01/2026DSS3 Rimborso controlli post trapianto dicembre 2025. Importo € 2.109,00=.
25814/01/202614/01/2026A.G.T. UTAN – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per “Lavori vari di manutenzione da fabbro e falegname sugli immobili nella disponibilità dell’Area Nord dell'ASL Bari” ditta Alluvetro S.A.S. di Chiapperino Francesco & C. - CIG B9A5B2F7AE
25714/01/202614/01/2026A.G.T. MANU – Determina di liquidazione a favore della ditta Rinaldi Clima - come da elenco di liquidazione ES 2025 - 359-AGT di € 85.201,26,00 ai sensi dell’ex art. 36, del D. Lgs. n. 50/20216 per “Lavori di installazione e sostituzione condizionatori presso strutture Area Nord dell’ASL Bari “- CIG – B79FA5D10E
25614/01/202614/01/2026Struttura Burocratico Legale - Tribunale di Bari, proc. penale n. 6156/2022 R.G.N.R. - n. 7940/2022 RG GIP. Riconoscimento rimborso spese legali. Spesa complessiva € 2.964,93.
25514/01/202614/01/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno EXJADE 180 MG – PHT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B9B6601793.
25414/01/202614/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Noicattaro (BA).” CUP D85F22000640006. CIG A0371F5133. Approvazione SAL 2 e liquidazione certificato di pagamento n. 2.
25314/01/202614/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale non medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nel mese di dicembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-99-CARCERE del 08/01/2026.
25214/01/202614/01/2026Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 2246 del 06.11.2025 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 33.462,72.
25114/01/202614/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Casamassima (BA)”. Approvazione SAL n. 2 e liquidazione Certificato di pagamento n. 2 CUP D95F22000590006. CIG A05329BDB4
25014/01/202614/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento sui veicoli aziendali FD693YM, GG067BB e GG068BB alla Ditta Il Pneumatico S.r.l. con sede in Altamura (BA). CIG: B95E160A94.
24914/01/202614/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Bitritto (BA)” CUP D65F22000560006. CIG A034E60436. Approvazione SAL 4 e liquidazione certificato di pagamento n. 4.
24814/01/202614/01/2026Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 2615 del 23.12.25 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 364,78.
24714/01/202614/01/2026Struttura Burocratico Legale - Deliberazione D.G. n. 2632 del 29.12.25 – Adempimenti conseguenziali - Liquidazione spese legali per complessivi € 958,64.
24614/01/202614/01/2026A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione Fatt. n. 14/E del 20.02.2023 per "lavori di ripristino impianto elevatore matricola n. 5587 presso il P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: EUROASCENSORI Service S.r.l. P.I. 06419661217 - CIG: Z503895B0A
24514/01/202614/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EJ236LN alla Ditta L.L.F. S.r.l con sede in Gravina in Puglia (BA). CIG: B9B7E5D1B1.
24414/01/202614/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EJ640ZV alla Ditta Nuova Autoservice S.r.l. con sede in Conversano (BA). CIG: B95FA62DAC.
24314/01/202614/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda GD628TK alla Ditta Autofficina Di Signorile Francesco E Di Grumo Michele S.n.c. con sede in Bari (BA). CIG: B9BEA1AA3E.
24214/01/202614/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Dacia Dokker FD690YM alla Ditta Ru.mi. Auto Service S.a.s di Russo L. e Russo V. & C. con sede in Monopoli (BA). CIG: B9BEC2D073.
24114/01/202614/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Master EZ694FA alla Ditta Pneurama Di Gioia Gabriella con sede in Corato (BA). CIG: B9BDCA2CDC.
24014/01/202614/01/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di riparazione stampante SAMSUNG presso reparto di Reumatologia del PO S. Paolo – Ditta SANCILIO EVOTECH SRL (Liquidazione fattura n. 95/25) - CIG: B523D03057.
23914/01/202614/01/2026A.G.T. MANU - Presa d'atto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e liquidazione Fatt. n. 7/4 del 15.03.2024 per "lavori di fornitura e posa in opera di targhe indicanti lavori FESR/FSE presso il PTA di Ruvo e Gravina in Puglia (BA). Operatore Economico: ELLE PUBBLICITA' s.n.c. di Lerario F.&S. P.I. 04822130722 CIG: A04E2EFE64
23814/01/202614/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Renault Kangoo EV613ZZ alla Ditta Vittorio Tauro con sede in Castellana Grotte (BA). CIG: B9605F9E1E.
23714/01/202614/01/2026A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di manutenzione e riparazione elettrica eseguiti presso le UU.OO del P.O. "San Giacomo" di Monopoli (BA). Operatore Economico: Minafra Vito Impianti Elettrici CIG: B95BD3A5F1
23614/01/202614/01/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei “Lavori urgenti di ripristino degli impianti idraulici presso vari servizi sanitari del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: IDROSERVICE di U. Fiore - CIG: B7CA4CA8DF
23513/01/202613/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Ospedale Di Venere: Liquidazione prestazioni aggiuntive mese di novembre 2025. Progetto raccolta sangue.
23413/01/202613/01/2026DSS 10: Liquidazione del rimborso spese carburante di novembre e dicembre 2025.
23313/01/202613/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di un sistema integrato di monitoraggio paziente, occorrente alla UOSVD di Ortopedia Protesica dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano (BA) – CIG B94A412179
23213/01/202613/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI SUD – FORNITURA ANNUALE DI “VIDEOLARINGOSCOPI MONOPAZIENTE E DISPOSITIVI PRE-ASSEMBLATI PER INTUBAZIONI DIFFICILI PER LE NECESSITÁ DELL’U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. “DI VENERE” DI BARI”. AFFIDAMENTO EX ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N.36/2023. CIG: B9E4486C9C.
23113/01/202613/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud - Liquidazione in favore della ditta Chiarolegno Contract srl per la fornitura di arredi non sanitari occorrenti al Nuovo Ospedale Monopoli - Fasano come da lista di liquidazione n. ULSA0303 2025 - 30. CIG A00E6CB5A7. Finanzimento ex art.20 della legge n. 67 del 1988. CUP D65F23000400003.
23013/01/202613/01/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER GLI ANNI 2022-2023-2024 E 2025 – TRIENNI 2020/2023 -2021/2024 - 2022/2025 PER UN TOTALE DI SPESA DI € 4.203,07=
22913/01/202613/01/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL PRESIDIO PUBBLICO DI RIABILITAZIONE “SAN GIOVANNI DI DIO” SITO IN ADELFIA (BA), GESTITO DAL CONSORZIO SANITA' E SERVIZI INTEGRATI DI WELFARE A R.L. SOC.COOP.SOCIALE (CON.S.S.I.W.), DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/78, NEL MESE DI NOVEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 636.669,21= (QUANTO A € 606.351,62= PER PRESTAZIONI SANITARIE E QUANTO A € 30.317,59= PER IVA). CIG: 7388716155.
22813/01/202613/01/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” SITO IN NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833/78 IN FAVORE DI SOGGETTI AUTISTICI, NEL MESE DI NOVEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 22.893,40=.
22713/01/202613/01/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “S. AGOSTINO” DI NOICATTARO (BA), GESTITO DALLA “PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 256.953,25=.
22613/01/202613/01/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO MEDICO DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE “RIABILIA”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “AUREA SALUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2025, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 736.410,80=.
22513/01/202613/01/2026DSS 2 - Congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
22413/01/202613/01/2026UOGRC - DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO POLIVALENTE DI RIABILITAZIONE “PIERANTONIO FRANGI”, GESTITO DALLA SOCIETA’ “ELIA DOMUS SRL”, DELLE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO EX ART. 26 DELLA L. N. 833/1978, NEL MESE DI NOVEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 801.311,59=.
22313/01/202613/01/2026DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
22213/01/202613/01/2026A.G.P. - Liquidazione in favore della Ditta Tema Sinergie Spa per la fornitura di n.1 spettrometro (CIG - B53DBD84DF) per le esigenze della UOSVD Fisica Sanitaria della ASL di Bari.
22113/01/202613/01/2026AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMIN. DI UN MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 01.03.2026.
22013/01/202613/01/2026DSS 10: Affidamento alla ditta ZOLL MEDICA ITALIA SRL di un defibrillatore indossabile per un periodo di n. 3 (TRE) mesi €. 12.152,40 per paziente residente nell'ambito territoriale del DSS 10 di Triggiano (BA). - CIG B9E9226B81 -
21913/01/202613/01/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore di utenti Nefropatici che utilizzano il Mezzo proprio. Periodo: da Luglio a Dicembre 2025.
21813/01/202613/01/2026Area Gestione Risorse Umane - Cessazione incarico a tempo indeterminato per n. 6 ore sett.li presso la ASL BA.
21713/01/202613/01/2026DSS 10: Affidamento alla Ditta Publidea srl di fornitura di stampati per il P.I. Fallacara DSS N. 10. € 2.440,00 - CIG B9E92476BE -
21613/01/202613/01/2026D.S.S. N. 5 - Rendiconto delle spese di cassa economale mese dicembre 2025. Richiesta reintegro di € 698.79
21513/01/202613/01/2026D.S.S.N.5-Liquidazione viaggio e soggiorno a favore utenti Trapiantati. Periodo: da Novembre a Dicembre 2025.
21413/01/202613/01/2026A.G.P. - Deliberazione D.G. n. 949 del 09.05.2025 "Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, indetta dall’ASL di Bari per l’affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici per oftalmologia, in UTA con l’A.O.U.C. Policlinico di Bari.". - Nomina e costituzione Commissione giudicatrice.
21313/01/202613/01/2026A.G.T.: Liquidazione di € 204,84 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2025 426-AGT in favore della ditta Olivetti S.p.A.
21213/01/202613/01/2026P.O. Putignano - Liquidazione indennità accessorie OTTOBRE 2025
21113/01/202613/01/2026Distretto Socio Sanitario n. 2 - Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Dicembre 2025.
21013/01/202613/01/2026D.S.S.N.5-Liquidazione rimborsi per Vaccinoterapia L.R.14/2004 art.22. Periodo: Dicembre 2025.
20913/01/202613/01/2026Distretto Socio Sanitario Uno di Molfetta/Giovinazzo. Liquidazione rimborsi agli assistiti, per vaccino terapia ,ai sensi della L.R. 14/04, Art. 22. Importo liquidato €. 570,09.
20813/01/202613/01/2026Area Ospedaliera Bari-Sud: P.O. “Di Venere” Rimborso ticket per prestazione S.S.N. non eseguita presso la Asl di Bari. Importo rimborso € 36,15.
20713/01/202613/01/2026DSS 1 di Molfetta/Giovinazzo – L.R.25/1996, rimborso spese sostenute per interventi di trapianto. Importo liquidato €.6.212,30
20613/01/202613/01/2026DSS n.2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.
20513/01/202613/01/2026DSS Uno- Molfetta/Giovinazzo, L.R. 12/2005 rimborso spese a pazienti affetti da Malattie Rare. Importo liquidato €.1.087,89.
20413/01/202613/01/2026DSS2- Autorizzazione ai permessi per assistenza alle persone con disabilità grave - art. 33, comma 3, Legge n. 104/92 e ss.mm.ii
20313/01/202613/01/2026P.O. San Giacomo di Monopoli – Riscatto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, di un cardiotocografo in dotazione alla U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia. CIG B9E692551D.
20213/01/202613/01/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore dell' Associazione A.V.E.S.S. ODV, per delega dei pazienti nefropatici. Periodo: DICEMBRE 2025.
20113/01/202613/01/2026DSS 5 – Ventiloterapia domiciliare - Liquidazione fattura in favore della Ditta MEDICAIR , Elenco di liquidazione n. ES 2026 1-DSS5 del 09/01/2026
20013/01/202613/01/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Sociale Zefiro, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Novembre 2025.
19913/01/202613/01/2026Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Dicembre 2025; periodo: 01/12/2025- 31/12/2025.
19813/01/202613/01/2026 OGGETTO:DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- SIAV A NORD Bonifica sanitaria della Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini bufalini e della brucellosi negli allevamenti ovi-caprini. Indennità di abbattimento per TBC-BRC-LEB, in favore di Azienda Zootecnica.
19713/01/202613/01/2026Struttura Burocratico Legale – Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 1310/22 – Sentenza n. 309/25. Liquidazione spese legali. Spesa complessiva pari ad € 9.180,20.
19613/01/202613/01/2026AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE PER IL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.17.4. CIG A00D828189. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
19513/01/202613/01/2026AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE CHIRURGIA OCULISTICA OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. COMPLETAMENTO LOTTO N° 3.13.2. CIG A00D7D2A8E. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
19413/01/202613/01/2026AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ARREDO TECNICO OCCORRENTE AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. COMPLETAMENTO LOTTO N° 3.30 CIG A00D852431. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
19313/01/202613/01/2026AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI LETTI E VASCA PER TRAVAGLIO OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.10. CIG A00D7ACB32. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
19213/01/202613/01/2026AGP_LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI n° 9 LETTI BILANCIA PER DIALISI OCCORRENTI AL NUOVO OSPEDALE MONOPOLI-FASANO. LOTTO N° 3.9. CIG A00D799B84. FINANZIAMENTO EX ART.20 DELLA LEGGE 67 DEL 1988. CUP: D65F23000400003
19113/01/202613/01/2026CML PATENTI SPECIALI BARI – DESTINAZIONE FONDI INTROITATI E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COLLEGIO MEDICO, PERIODO IV TRIMESTRE 2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI €.41.217,62.
19013/01/202613/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 09 MODUGNO - Territorio di competenza Bitetto, Bitritto, Modugno, Bari San Paolo, Bari Stanic - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 11.632,00.
18912/01/202612/01/2026DSM - Personale Convenzionato prevenzione e assistenza ai detenuti - Liquidazione compenso mese di dicembre 2025 Importo di €.3.791,72=
18812/01/202612/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
18712/01/202612/01/2026Ufficio Alpi Macroarea D3. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi novembre 2025.
18612/01/202612/01/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo LA NOSTRA CASA UNITINSIEME con sede operativa in BARI , Via Bruno Buozzi trav 46 n. 1/bis , delle fatture inerenti le mensilità da giugno a novembre 2025 per completamento modulo un importo complessivo di € 9.839,51 = (novemilaottocentotrentanove/51).
18512/01/202612/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2025 – CASSA ECONOMALE N. 224. Richiesta del reintegro del Fondo.
18412/01/202612/01/2026DSS14: Concessione permessi ex art. 33, L. 104/92
18312/01/202612/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. “Nuova Fenice” RSSA in Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea s.r.l.” Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di soggetti disabili come da R.R. 5/2019, della mensilità di novembre 2025, per l’importo complessivo di € 100.968,33= (centomilanovecentosessantotto/33)
18212/01/202612/01/2026AGRU-UOGAPC: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITA’ ORARIA (EX CONTINUITA’ ASSISTENZIALE) A FAR DATA DAL 07.03.2026.
18112/01/202612/01/2026Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii.
18012/01/202612/01/2026AGRU – Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della S.C. “SIAV C” Area Sud del Dipartimento di Prevenzione. Liquidazione compensi al segretario e personale di supporto – Importo € 850,00.
17912/01/202612/01/2026NPIA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE “CENTRO RHAM” DI MATERA, GESTITO DALLA SOCIETÀ “CENTRO RHAM SRL”, PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME RIABILITATIVO AMBULATORIALE EX ART. 26 L. N. 833/78, NEI MESI DI SETTEMBRE- NOVEMBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 146.358,83=
17812/01/202612/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
17712/01/202612/01/2026DSS3 Rimborso spese controlli malattia rara extra Regione novembre 2025. Importo complessivo € 1.587,00=.
17612/01/202612/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. R.S.A. Residenza Protetta “NUOVA FENICE" Ente Gestore: SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. a Socio Unico con sede legale in Bari, alla Via Nicola Cacudi, 35/37. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad utenti non autosufficienti (ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. R.R. 4/2019) relativa alla mensilità di novembre 2025 per l’importo complessivo di € 89.920,77= (ottantanovemilanovecentoventi/77)
17512/01/202612/01/2026 DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “Zefiro” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di novembre 2025: importo € 2.080,74.
17412/01/202612/01/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della LEADER SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di novembre 2025: importo €414,32 .
17312/01/202612/01/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore P.A. CROCE SANTA MARIA O.D.V. delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di novembre 2025: importo € 4.800,88
17212/01/202612/01/2026 DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della "NODISS-COOP.SOC.ONLUS" delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di novembre 2025: importo € 7.173,95.
17112/01/202612/01/2026DSS9- Rendicontazione degli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria per il periodo: Ottobre, Novembre, Dicembre 2025.
17012/01/202612/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.2. – Verso un ospedale sicuro e sostenibile “Lavori di miglioramento antisismico del P.O. “San Giacomo” di Monopoli (BA)” CUP D61B22001000001. CIG A03B32B186. Approvazione SAL 1 e liquidazione certificato di pagamento n. 1.
16912/01/202612/01/2026DSS9-Liquidazione della fattura n. 000411-0C0 PA del 03/12/2025 emessa dalla Ditta: “Organizzazione Aprile-Gestione Archivi S.r.l.”. Elenco di liquidazione n. ES 2026 2-DSS9 emesso il 08/01/2026. Importo totale liquidato: € 1.529,88 (IVA al 22% inclusa).
16812/01/202612/01/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Rimborso chilometrico al personale dipendente relativamente ai mesi di NOVEMBRE 2025 e DICEMBRE 2025.
16712/01/202612/01/2026NPIA – DIPARTIMENTO DI MEDICINA DELL’ETA’ EVOLUTIVA: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SANCILIO EVOTECH SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER LA RIABILITAZIONE OCCORRENTI ALLA NPIA UOC BARI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 57.628,90 IVA INCLUSA.
16612/01/202612/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa di Comunità di Altamura (BA).” CUP D75F22000460006. CIG A0395487B6. Approvazione SAL 3 e liquidazione certificato di pagamento n. 3.
16512/01/202612/01/2026AREA GESTIONE TECNICA - U.O. EDILIZIA SANITARIA - Programma P.O.C. 2014-2020 - Lavori di “Nuova Realizzazione di Casa della Salute in Giovinazzo (BA) -Struttura Polifunzionale dei servizi distrettuali e dipartimentali dell’ASL BA”. Affidamento di fornitura e installazione sistemi di allarme e antenne. CUP: D77H18001460006 CIG Lavori Appalto: 8402340650 CIG Affidamento Operatore Securpol S.p.A.: B971AEC9D4
16412/01/202612/01/2026DSS 11 - Rimborso spese carburante personale dipendente mese di Dicembre 2025
16312/01/202612/01/2026 DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della "Associazione Servizio Ambulanze&Sanità Giovanni Paolo II” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di novembre 2025: importo € 7.005,65.
16212/01/202612/01/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “La Torre Società Cooperativa Sociale E.T.S. A R.L” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di novembre 2025: importo € 1.454,18.
16112/01/202612/01/2026DSS 11 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore della “ANGELI ON THE ROAD ODV” delegata da utenti emodializzati, effettuato nel mese di novembre 2025: importo € 2.210,77.
16012/01/202612/01/2026A.G.P.: Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura, per un periodo di 36 mesi, di kit contenenti materiale per impianto o medicazione di Catetere Venoso Centrale da destinare esclusivamente all’assistenza territoriale extraospedaliera ed ambulatoriale. Nomina Organismo Tecnico.
15912/01/202612/01/2026DA-DAT: Liquidazione Fattura VYGON ITALIA SRL € 17.934,00. Elenco di liquidazione ES 4-DAT.
15812/01/202612/01/2026DSS 11 – Liquidazione sussidi di cui alla legge 126 del 31 marzo 1980. Periodo LUGLIO 2025, importo liquidato € 220,80.
15712/01/202612/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 degli interventi di minuto mantenimento su veicolo aziendale Fiat Panda EJ616ZV alla Ditta Effeci Service S.n.c. con sede in Terlizzi (BA). CIG: B9B715F8FB.
15612/01/202612/01/2026A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
15512/01/202612/01/2026A.G.R.U. Congedo parentale per gravi motivi ex art. 42 comma 5 del DLgs n. 151 del 26/03/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
15412/01/202612/01/2026Sistemi Informativi - Liquidazione fatture Ditta Vodafone Italia SPA - Convenzione CONSIP “Affidamento dei Servizi di Telefonia Mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Ed. 9” - ID SIGEF 2452 – CIG: B243D22D13. (Sopravvenienze)
15312/01/202612/01/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. del servizio di manutenzione straordinaria, concernente la fornitura di pezzi di ricambio, sugli impianti di produzione e distribuzione di gas medicinali in dotazione presso i PP.OO. “San Paolo” di Bari, Sarcone” di Terlizzi, ”Don Tonino Bello” di Molfetta, “Di Venere” e Casa Circondariale di Bari, nel mese di Settembre 2025. Elenco di liquidazione ES 2025-123-INGCLIN
15212/01/202612/01/2026U.O.C. INGEGNERIA CLINICA – Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. B) del D. Lgs. 36/2023 e contestuale liquidazione in favore della ditta Sapio Life S.r.l. per un intervento extra-contrattuale effettuato sulla pompa del vuoto presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari, elenco di liquidazione ES 2025/122-INGCLIN.
15112/01/202612/01/2026AGT - MANU: Liquidazione di € 9.784,40 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2025 370-AGT in favore della ditta Auto Moto Carrozzeria Piemontese snc per lavori sulle autovetture FR900AD, EZ542YP, EJ237LN, EP132ZK, FD664YM, EL808YM, FD666YM, EZ418YP.
15009/01/202609/01/2026D.P. Procedura ex artt. 25 e 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per il servizio di rimessaggio delle autovetture di servizio SPESAL Area Metropolitana del Dipartimento di Prevenzione– CIG: B9E25D7A76
14909/01/202609/01/2026DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” ASSISTITI AIDS – FONDAZIONE "OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO” - BITONTO . ELENCO “ES-2025-10-DDP-RS - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE SS.MEDICI CASA ALLOGGIO AIDS - OTTOBRE 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 41.794,20.
14809/01/202609/01/2026DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO FATTURA PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ RESIDENZIALE SVOLTA DALLA CASA ALLOGGIO “RAGGIO DI SOLE” ASSISTITI AIDS – FONDAZIONE "OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO” - BITONTO . ELENCO “ES-2025-8-DDP-RS - LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE SS.MEDICI CASA ALLOGGIO AIDS - AGOSTO 2025”. IMPORTO COMPLESSIVO DI €.44.736,15.
14709/01/202609/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia – Liquidazione fattura in favore della ditta NIKON EUROPE B.V., per canone di noleggio “n. 1 Angiografo a grande campo California”, periodo NOVEMBRE E DICEMBRE 2025, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 - M6C2 2.1 - CUP D74D23004750003 Elenco Liquidazione ES-2025-72-POMURGIA di €.5.854,00=iva inclusa – C.I.G: B623E36DF5;
14609/01/202609/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – P.O. della Murgia –Liquidazione fattura in favore della ditta SISMED SRL, per canone di noleggio “n. 1 Angiografo OCT Spectralis”, periodo NOVEMBRE E DICEMBRE 2025, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo “Predicting the risk of diabetic neurodegenerative disorders by artifical intelligence tools based on retinal imaging dineuret” principal investigator prof. Giuseppe Querques con codice PNRR-MCNT2 2023-12378367 - M6C2 2.1 - CUP D74D23004750003 Elenco Liquidazione ES-2025-70-POMURGIA di €. 6.854,76=iva inclusa – C.I.G: B623E35D22;
14509/01/202609/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fattura Medico in quiescenza con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – MESE DI NOVEMBRE 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-73-POMURGIA.
14409/01/202609/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. DELLA MURGIA – Liquidazione Fatture Medici Specializzandi con contratto di lavoro autonomo presso il P.O. della Murgia – PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2025 – Elenco di Liquidazioni ES-2025-71-POMURGIA.
14309/01/202609/01/2026P.O. “San Giacomo” di Monopoli - P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Putignano: Liquidazione Contributo Servizio Assistenza Religiosa - Dicembre 2025.
14209/01/202609/01/2026A.G.T.: Liquidazione di € 453,11 IVA inclusa come da elenco di liquidazione ES 2025 423-AGT in favore della ditta Olivetti S.p.A.
14109/01/202609/01/2026P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
14009/01/202609/01/2026Ufficio Alpi Macroarea D2. Attività libero professionale intramuraria. Liquidazione compensi mese di novembre 2025.
13909/01/202609/01/2026AGFT: Liquidazione legata alla pronta disponibilità, per il servizio di deposito regionale della SNA, svolto dai dirigenti farmacisti nel mese di Dicembre 2025
13809/01/202609/01/2026P.O. “SAN GIACOMO” MONOPOLI – REVOCA CONGEDO PARENTALE EX ART. 42, COMMA 5, DEL D. LGS. DEL 26/03/2001 N. 151 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN FAVORE DEL DIPENDENTE LE CUI GENERALITA’ SONO RIPORTATE NEL FILE PRIVACY ALLEGATO.
13709/01/202609/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di personale medico in servizio presso la Casa Circondariale di Bari per prestazioni professionali svolte nei mesi di ottobre e novembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-93-CARCERE del 29/12/2025.
13609/01/202609/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca congedo straordinario per assistenza a familiare portatore di handicap grave ex art.42– comma 5 del D.Lgs.n.151/2001 e modifiche apportate dell’art.4 del D.Lgs.n.119 del 18/07/2011 in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
13509/01/202609/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 9629 del 14/11/2025 - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di di “N. 05 confezioni da 5 pz di filtri aria compatibili con incubatrici ATOM modelli V2100G e V2200 dell’azienda BurkeBurke” per le esigenze della U.O.S.V.D. di Pediatria e Neonatologia del P.O. di Corato – CIG: B902FF685F.
13409/01/202609/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
13309/01/202609/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 584/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92 e s.m.i., in favore della dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
13209/01/202609/01/2026Area Bari nord-P.O. Corato - Congedo art.42, D.lgs 26/03/2001,n 151 dall'01/01/2026 al 17/02/2026
13109/01/202609/01/2026D.S.S.N.5-Rimborso spese viaggio a favore della Società Cooperativa Leader Service, per delega di un paziente nefropatico. Periodo: Novembre 2025.
13009/01/202609/01/2026A.G.R.U. – U.O.G.A.P.C.: DIMISSIONI DALL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI UN MEDICO NEL S.E.T. “118” A FAR DATA DAL 1°/03/2026.
12909/01/202609/01/2026DSS1- Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di DICEMBRE 2025; periodo:01/12/2025-31/12/2025.
12809/01/202609/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. MOLFETTA - PRESA D’ATTO ELENCO DI LIQUIDAZIONE ES/2025/57-DAMOLF DEL 31/12/2025 - LIQUIDAZIONE MEDICO SPECIALIZZANDO CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER COMPETENZE DICEMBRE 2025.
12709/01/202609/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 527/2026 - Ammissione ai permessi mensili retribuiti art. 33, co. 3, L. 104/92, in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
12609/01/202609/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA Srl, per la fornitura di “N. 65 Armadietti spogliatoio” per le esigenze di varie UU.OO. del P.O. di Corato.- CIG: B87D2192E0.
12509/01/202609/01/2026DSS UNO- Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. (Rif. 243)
12409/01/202609/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - Istanza prot. 97167/2025. Revoca permessi mensili retribuiti L. 104/92.
12309/01/202609/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. San Paolo - Liquidazione indennità accessorie PP.OO. San Paolo, Molfetta, Corato, Terlizzi – Ottobre 2025
12209/01/202609/01/2026DSS UNO- Accoglimento istanza per la fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. (rif. 351)
12109/01/202609/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Dicembre 2025.
12009/01/202609/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Corato. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Dicembre 2025.
11909/01/202609/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. CORATO – LIQUIDAZIONE in favore della Ditta DIMA Srls, per la fornitura di “N. 02_ Frigoriferi da 1500 lt” per le esigenze della U.O. Patologia Clinica del P.O. di Corato.- CIG: B89B1F2E76.
11809/01/202609/01/2026Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta DIMA s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2026 – 1-DAMOLF del 02.01.2026 per €uro 4.831,20 C.I.G: B89B1F2E76.
11709/01/202609/01/2026Area Bari Nord - P.O. Molfetta: Liquidazione fattura in favore della Ditta TELEFLEX MEDICAL s.r.l. come da ELENCO LIQUIDAZIONI ES 2026 – 3-DAMOLF del 02.01.2026 per €uro 346,50 C.I.G: B9627150C0.
11609/01/202609/01/2026Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., a lotto unico e indivisibile, per l’affidamento del servizio di Trasporto e Trasloco per le esigenze dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari - Aggiudicazione
11509/01/202609/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore della FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI del Veneto – ONLUS di Venezia –Mestre, come da elenco di liquidazione n. ES-2026-01-DATERLIZ del 02/01/2026.
11409/01/202609/01/2026UOS FORMAZIONE - DIPARTIMENTO SICUREZZA E QUALITÀ: CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE EX DM. 07/03/2006 – LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI PER GLI ANNI 2022-2023-2024 E 2025 – TRIENNI 2021/2024 - 2022/2025 PER UN TOTALE DI SPESA DI € 3.694,22=
11309/01/202609/01/2026Area Ospedaliera Bari Nord – Istanza prot. numero 96774/2025 - congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D. Lgs. n. 151/2001, modificato e sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. n. 119/2011 e sue successive modifiche e integrazioni .
11209/01/202609/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti esterni della Commissione Invalidi civili DSS 13 GIOIA - Territorio di competenza Casamassima, Gioia Del Colle, Sammichele di Bari, Turi - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 9.310,00.
11108/01/202608/01/2026DSS9 - Liquidazione indennità accessi domiciliari ai sensi dell'art. 68 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024 per il mese di Novembre 2025.
11008/01/202608/01/2026AGFT - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO: PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE ANNO 2025
10908/01/202608/01/2026DSS3 Rimborso spese vaccino antiallergico mese dicembre 2025. Importo € 333,00=.
10808/01/202608/01/2026DSS3 Rimborso spese sanitarie ricevute in temporaneo soggiorno in Francia, dicembre 2025. Importo rimborsabile € 43,82=.
10708/01/202608/01/2026AGRU-UOGAPC: DISATTIVAZIONE STUDIO MEDICO CONVENZIONATO PER LA MEDICINA GENERALE DEL DR. PASTORELLI ANTONIO.
10608/01/202608/01/2026DSS3 Rimborso spese prestazioni sanitarie extra regione dicembre 2025. Importo € 35,00=.
10508/01/202608/01/2026D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO - RENDICONTO GESTIONE DEL FONDO CASSA ECONOMALE NEL MESE DI DICEMBRE 2025.
10408/01/202608/01/2026DSS9- Liquidazione della fattura n. LV25002548 del 04/12/2025 emessa dalla Ditta: “Zoll Medical Italia S.r.l.”. Importo totale liquidato: € 12.152,40 (IVA al 4% inclusa). Elenco di Liquidazione n. ES 2026 1-DSS9 emesso il 07/01/2026.
10308/01/202608/01/2026AGFT – Affidamento Diretto per Acquisto in Danno, Dicembre 2025 PRASUGREL TE 28 cpr 10 MG - AGFT, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B99AFD0C2E.
10208/01/202608/01/2026DSS3 Rimborso spese dicembre 2025 per controlli post trapianto. Importo complessivo € 4.114,00=.
10108/01/202608/01/2026D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/12/2025 al 31/12/2025
10008/01/202608/01/2026DSS 13 - Dipendente in servizio a tempo indeterminato della ASL BA presso il DSS 13. Concessione periodo congedo retribuito DICEMBRE 2025 - GENNAIO 2026ai sensi dell'art.42 comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001,n.151
9908/01/202608/01/2026A.G.T. MANU - Revoca Determinazione Dirigenziale n. 11154 del 30.12.2025
9808/01/202608/01/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di ripristino pavimentazioni presso il corridoio del S.I.M.T., l’ingresso deposito dei Dispositivi di Protezione individuali (Farmacia) e la zona filtro di Radiologia situati nel P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “IMPRESA EDILE del geom. Favia Francesco” – CIG: B9B6018702
9708/01/202608/01/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di manutenzione di opere da fabbro/falegname eseguiti presso i reparti di Patologia Clinica, Ostetricia/Ginecologia e Cardiologia del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “CIEFFE SERRAMENTI S.R.L.” – CIG: B981D2730F
9608/01/202608/01/2026AGFT - Affidamento Diretto per Acquisto urgente di n. 1 fiale di SIGNIFOR*IM 1 FL 40 MG + SIR 2 ML, art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. n.36/2023 - CIG: B98FF3D57E.
9508/01/202608/01/2026A.G.T. MANU - Determina Dirigenziale di affidamento diretto a sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di adeguamento e posa in opera d pompa di sollevamento acque reflue presso il P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: IDROSERVICE di Fiore Umberto. P.I. 04746890724 CIG: B942D792C8
9408/01/202608/01/2026A.G.T. MANU - Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'affidamento diretto con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell'art. 50,comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i lavori di riparazione infissi e porte con sostituzione di serratura presso vari reparti (NPIA -SISP - P.S. - Riabilitazione) del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: Vestita Cosimo P.I. IT00169070737 CIG: B926404161
9307/01/202607/01/2026DSM - Liquidazione e pagamento prestazioni di Assistenza Sanitaria erogate in regime riabilitativo ex art. 26 L. 833/1978 in favore dell’Ente Gestore “OSMAIRM” con sede a Laterza (TA) relative al mese di ottobre-novembre 2025 per l’importo di €.110.056,00=
9207/01/202607/01/2026U.O.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE – RIMBORSO CHILOMETRICO AL PERSONALE DIPENDENTE, PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 766,83.
9107/01/202607/01/2026Distretto Socio Sanitario n. 10 – Liquidazione a rimborso spese per servizio trasporto, in favore dell'Associazione “NODISS Cooperativa Sociale Onlus” delegata da utenti emodializzati, effettuato nei mesi di ottobre e novembre 2025. Importo €=13.950,67=
9007/01/202607/01/2026DSS 14 – EROGAZIONE SUSSIDIO GIORNALIERO EX L.R. 31 DEL 24.01.1986 E SS.MM.II. A FAVORE DI ASSISTITO APPARTENENTE AL DSS 14 AFFETTO DA MORBO DI HANSEN - MESE DI GENNAIO 2026
8907/01/202607/01/2026ASL BA – U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Integrazione dal mese di Gennaio a Maggio 2025 di €92.094,90==; Elenco di liquidazioni di €92.094,90==.
8807/01/202607/01/2026DSS 14 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASSISTITI APPARTENENTI AL DSS 14 - AI SENSI DELLA L.R. 25/96, DELLA L.R. 12/2002 ART. 13 E DELLA L.R. N. 51/2021, ART. 12, COMMA II (MALATTIE RARE)
8707/01/202607/01/2026U.O.C. Area Servizio Sociosanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i ) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “In Famiglia”, gestito dalla Società “STARBENE s.r.l.”, delle fatture inerenti la mensilità di novembre 2025, per un importo complessivo di € 40.002,80= (quarantamiladue/80).
8607/01/202607/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Rendiconto delle spese di Cassa Economale n. 202 DICEMBRE 2025. Richiesta di reintegro di € 10.803,01.
8507/01/202607/01/2026Presa d'atto dimissioni volontarie Dirigente Medico in servizio a tempo indeterminato dal 16/06/2023 in regime di TFR
8407/01/202607/01/2026ASL BA – U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario-. R.S.A. (ex RSSA art.58) ”Maria Assunta”, Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, nel periodo di Novembre 2025 di €34.139,00==; Elenco di liquidazioni di €34.139,00==.
8307/01/202607/01/2026DSS 10: Rendiconto cassa economale mese di dicembre 2025 € 1.638,15. Cod. 215 -
8207/01/202607/01/2026ASL BA Unità Operativa Complessa -Area Servizio Socio Sanitario- RSA “Villa Giovanni XXIII°” (ex RSSA art.58) Fondazione Villa Giovanni XXIII° Onlus di Bitonto (BA)-; Residenza per ospiti, ai sensi della DGR n. 1293 del 20/09/2022, e, DGR n.1490 del 28/10/2022. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale, nel periodo di Ottobre 2025 per €42.307,12==. Elenco di Liquidazioni di €42.307,12==.
8107/01/202607/01/2026DSS 14 - LIQUIDAZIONE RIMBORSI A FAVORE DI DIVERSI ASSISTITI AI SENSI DELLA L.R. 25/96 E S.M.I.
8007/01/202607/01/2026DISTRETTO N. 14: CASSA ECONOMALE N. 222 - RENDICONTO SPESE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2025.
7907/01/202607/01/2026Liquidazione lavoro straordinario al personale del comparto assegnato alla U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario per il mese di settembre 2025.
7807/01/202607/01/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale Operatore socio sanitario.
7707/01/202607/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario: Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti non autosufficienti (R.R. n. 4/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza ”Mi ricordo di Te “, con sede operativa nel Comune di Altamura alla via Lisbona n. 8 , gestito da “Vivere in Tanta Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus ” con sede Legale in Altamura (BA), alla via Lisbona n. 8 , della fattura inerente il mese di settembre 2025 per l’importo complessivo di € 11.915,36= (undicimilanovecentoquindici/36).
7607/01/202607/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario. Liquidazione delle attività di assistenza sociosanitaria erogate in favore di soggetti diversamente abili (R.R. n. 5/2019 e s.m.i.) dal Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “Casa S.Antonio-Opera Don Guanella”, gestito dalla Provincia italiana della Congregazione dei Servizi della Carità -Opera Don Guanella, delle fatture inerenti le mensilità di ottobre 2025 più fattura integrativa ottobre 2025, per un importo complessivo di € 37.742,55= (trentasettemilasettecentoquarantadue/55).
7507/01/202607/01/2026ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Novembre 2025 di €46.731,76==. Elenco di Liquidazioni di €46.731,76==.
7407/01/202607/01/2026ASL BA- Unità Operativa Complessa-Area Servizio Socio Sanitario-”RSA (Ex RSSA art.58) Residence per Anziani” , (EX R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) . Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA), Ente gestore “Residence per Anziani S.r.L.”. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale per ospiti, per il periodo di: Ottobre 2025 di €49.386,86==. Elenco di Liquidazioni di €49.386,86==.
7307/01/202607/01/2026ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Novembre 2025, per €21.073,40==. Elenco di liquidazioni per €21.073,40==.
7207/01/202607/01/2026ASL BA- Unità Operativa Complessa. Area Servizio Socio Sanitario. RSA (EX R.S.S.A. ART.66) ”Residence per Anziani” , Residenza Protetta di Cassano delle Murge (BA). Contrada “Fra Diavolo” Km 3 per Mercadante. Ente gestore: “ Residence per Anziani S.r.L.”. P. IVA 02912230725. Liquidazione per l’attività di assistenza residenziale ad ospiti nel periodo di: Ottobre 2025, per €21.775,78==. Elenco di liquidazioni per €21.775,78==.
7107/01/202607/01/2026A.G.R.U. - Presa d'atto della cessazione dall'incarico per dimissioni volontarie, profilo professionale di Assistente Amministrativo.
7007/01/202607/01/2026U.O.C. Area Servizio Socio Sanitario Residenza Sanitaria Assistenziale per disabili - R.R. 5/2019 - “Nuova Fenice” di Noicattaro (BA). Ente gestore Società “Segesta Mediterranea S.r.l.”; Liquidazione e pagamento delle prestazioni di assistenza residenziale in favore di un utente disabile grave di tipo A per le mensilità di ottobre e novembre 2025, per l’importo complessivo di € 8.203,36= (ottomiladuecentotre/36)
6907/01/202607/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 200 FIALE DEL FARMACO ESTERO PENICILLIN 1 MUI FL, PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. S. PAOLO. SPESA COMPLESSIVA EURO 394,00= I.I.
6807/01/202607/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Concessione benefici ai sensi del comma 6 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
6707/01/202607/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD-P.O. SAN PAOLO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTTOPHARMA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 300 FIALE DEL FARMACO ESTERO PENICILLIN 5 MUI FL, PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. S. PAOLO. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.611,7= I.I.
6607/01/202607/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO - Rettifica per mero errore materiale della determina dirigenziale n. 11012 del 22/12/2025 - Affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D.L.gs 36/2023 per la fornitura di di “N. 03 spremisacca da 3 lte 03 spremisacca da 5 lt muniti di pompa manuale e manometro per le attività di isteroscopia” per le esigenze della U.O.C di Ginecologia del P.O. di Corato – CIG: B9AEE07595
6507/01/202607/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD – P.O. SAN PAOLO – Revoca benefici ai sensi del comma 3 – art.33 – L.104/92 e ss.mm.ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato;
6407/01/202607/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fattura in favore di medico in quiescenza in servizio presso il reparto di Anestesia del P.O: di Corato per prestazioni professionali svolte nel mese di novembre 2025, come da elenco di liquidazione n. ES-2025-108-DACORAT del 23/12/2025.
6307/01/202607/01/2026A.G.T.: Liquidazione Utenze Acqua-Fogna. Elenco di Liquidazioni ES 2025 420-AGT di € 45.981,87 Acquedotto Pugliese S.p.A.
6207/01/202607/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 06 BARI - Territorio di competenza Fesca, Liberta', Marconi, Palese, San Girolamo, S.Spirito - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 58.640,00.
6107/01/202607/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Medica ETÀ EVOLUTIVA BARI - Territorio di competenza ASL Bari - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 124.816,00
6007/01/202607/01/2026D.P. - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 08 BARI - Territorio di competenza Carrassi, Japigia, Madonnella, San Pasquale, Torre a Mare - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 61.670,00.
5907/01/202607/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 04 ALTAMURA - Territorio di competenza Altamura, Gravina, Poggiorsini - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 57.386,00.
5807/01/202607/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 12 CONVERSANO - Territorio di competenza Conversano, Monopoli, Polignano - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 49.104,00.
5707/01/202607/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 10 TRIGGIANO - Territorio di competenza Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 56.256,00.
5607/01/202607/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 05 GRUMO-Territorio di competenza Acquaviva, Binetto, Cassano, Grumo, Santeramo, Sannicandro, Toritto - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 60.672,00
5507/01/202607/01/2026Dipartimento di Prevenzione - Liquidazione compensi componenti interni e segretari della Commissione Invalidi civili DSS 02 RUVO - Territorio di competenza Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi - Periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025 - Importo € 40.230,00.
5407/01/202607/01/2026D.S.S.N.5-Legge 126/80 pagamento sussidi ad assistiti aventi diritto, per una spesa di €.9.609,28#. Periodo: da Ottobre a Dicembre 2025.
5307/01/202607/01/2026DSS9- Affidamento diretto, ai sensi dell’art. n. 50, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale di consumo per tracheostomia, extra Accordo Quadro Regionale, per un assistito residente nell’ambito territoriale del DSS9 di Modugno (BA). Importo totale dell’affidamento: € 1.905,39 (IVA al 4% inclusa). CIG: B9DDD88EB2.
5207/01/202607/01/2026UOGRC – DIPARTIMENTO GOVERNO DELLA DOMANDA E OFFERTA SANITARIA: LIQUIDAZIONE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI EROGATE DALLE STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE INSISTENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA ASL BA NEL MESE DI OTTOBRE 2025, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.375.143,79= E CONTESTUALE PAGAMENTO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.354.727,54=.
5107/01/202607/01/2026D.S.S. Unico di Bari: Liquidazione indennità per l'operatività in particolari servizi, ai sensi dell'art. 68 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024, riferito al mese di Novembre 2025.
5005/01/202605/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Presidio Ospedaliero “DI VENERE” – Rendiconto delle spese sostenute nel mese di DICEMBRE 2025 per la Cassa Economale n. EO11 Contante – EO12 Banca.
4905/01/202605/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 - lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di n.4 seggiolini e di n.1 sgabello, occorrenti alla UOC di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale del PO Di Venere di Bari - CIG B8D2E92C88
4805/01/202605/01/2026D.S.S. di Bari: Congedo ex art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 del 26/03/2001 e ss. mm. ii. in favore del dipendente le cui generalità sono riportate nel file privacy allegato.
4705/01/202605/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud P.O. “Di Venere” - “Fallacara” : liquidazione indennità accessorie Settembre 2025
4605/01/202605/01/2026AGP - Rendicontazione Cassa Economale Centrale mese di Dicembre 2025
4505/01/202605/01/2026Area Ospedaliera Bari Sud – Affidamento della fornitura, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., di n.1 barella bariatrica occorrente all’ambulatorio di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano - CIG B8E35C1C24
4405/01/202605/01/2026 P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
4305/01/202605/01/2026P.O. “Bari Sud”: P.O. “Di Venere” congedo per assistere portatore di handicap grave art.42, comma 5 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151
4205/01/202605/01/2026AGRU-UOGAPC: SOSPENSIONE ATTIVITA’ CONVENZIONALE DI UN MEDICO DI MEDICINA PEDIATRA.
4105/01/202605/01/2026A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di revisione e pulizia bruciatori centrale termica del P.O. San Camillo di Monopoli (BA). Operatore Economico: IDROSERVICE - P.I. 04746890724 - CIG: B9DD0976D2C
4005/01/202605/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 dell’intervento di Lavori di manutenzione da falegname/fabbro presso vari ambienti del P.O. San Paolo ex CTO, DSM e CSM di Bari Ditta CREAZIONI LEGNO PAPARELLA ANTONIO NN. CIG B9D72F3A68- B9D6C9BE3C-B9D7391CCA
3905/01/202605/01/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’Atto dell’Affidamento Diretto con sistema telematico (Empulia) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 delle attività di noleggio gruppo elettrogeno a copertura in emergenza per interruzione alimentazione elettrica e collegamento sotto linea privilegiata di prese testaletto a servizio dei reparti di degenza (pad. “B”) presso il P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara – Ditta “LFM S.P.A.” – CIG: B8B196D58E
3805/01/202605/01/2026AREA GESTIONE TECNICA – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6 “SALUTE” – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. – “Lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Modugno (Ba)” Presa d’atto della rimodulazione dell’importo contrattuale del subappalto in favore dell’operatore economico “Co. Mas S.r.l.” già autorizzato con D.D. n. 1646 del 21.02.2025. CUP: D35F22000410006 CIG SPECIFICO: A0338DB20B
3705/01/202605/01/2026A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei Lavori di “Fornitura e messa in opera di segnaletica interna ed esterna presso i servizi ambulatoriali di Neurofisiologia E.E.G. – E.N.G del P.I. di Triggiano (BA) e la sede della Direzione del D.S.S. n. 10 sita in via Volta n. 21, Triggiano (BA)”. Ditta: ELLE PUBBLICITA s.n.c. - CIG: B88D83D625
3605/01/202605/01/2026AREA OSPEDALIERA BARI NORD - P.O. CORATO. Liquidazione fatture in favore di medici specializzandi in servizio presso il reparto di MEU del P.O. di Corato per prestazioni professionali svolte nel mesi di novembre 25, come da elenco di liquidazione ES-2025-109-DACORATO del 23/12/2025.
3505/01/202605/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione e minuto mantenimento degli impianti elettrici presso alcune strutture sanitarie ricadenti nell’ambito territoriale Area Nord – ASL BA, all’operatore economico “M2 Automazioni S.r.l.u.” - CIG: B9CE9A6C88
3405/01/202605/01/2026A.G.T. MANU – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei Lavori di “Ripristino della Centrale antincendio a servizio dell’impianto di rivelazione fumi in esercizio presso il P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: TEMA SISTEMI s.p.a. - CIG: B88E0F4739
3305/01/202605/01/2026DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Concessione benefici ai sensi del comma 3 art. 33 Legge 104/92 e ss.mm.ii.
3205/01/202605/01/2026A.G.T. - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per l’incarico professionale per la verifica strutturale del fabbricato sito in Via Caprera 4/6 Bari. CIG: B8B5E2D18A
3105/01/202605/01/2026AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per lavori di fornitura e posa di pavimento vinilico presso la Direzione Amministrativa ASL BARI ex CTO Ditta EB srl - CIG B7F926E85D
3005/01/202605/01/2026AGT-MANU: Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per lavori di pulizia, ripristino e nuove installazioni reti presso varie aree del P.O. San Paolo ASL BA CIG B96E87A8DC – PAN.ECO. s.r.l.
2905/01/202605/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 dei lavori di riparazione infissi presso diverse strutture sanitarie ricadenti nell’ambito Territoriale Area Nord della ASL BA, all’operatore economico “Ebanisteria Attolico di Attolico Piero”. - CIG: B9A951A350
2805/01/202605/01/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di affidamento ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Riparazione, ripristino e messa in sicurezza degli impianti elettrici in esercizio presso i servizi sanitari del P.I. di Triggiano (BA) e del S.I.S.P. di Valenzano (BA)”. Ditta: L.F.M. s.p.a. - CIG: B97397D33B
2705/01/202605/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione da fabbro e falegname presso i PP.TT.AA. di Bitonto - Grumo A. – Altamura, la struttura Poliambulatoriale di Santeramo in C. e la Guardia Medica di Poggiorsini, all’operatore economico “P&P Appalti di Pica Pasquale” - CIG: B961EA7BE6
2605/01/202605/01/2026A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Ripristino dell’impianto chiamata pazienti e di telecamera a servizio dell’U.O. Lungodegenza P.A. ubicato nel P.I. di Triggiano (BA)”. Ditta FAL di F. A. Lategola – CIG: B7CAB3EC24
2505/01/202605/01/2026A.G.T. MANU - Determina di affidamento diretto con sistema telematico (EMPULIA) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di posizionamento dissuasori presso il P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: Gesualdi S.r.l. P.I. 06818220722 CIG: B958DA1AEF
2405/01/202605/01/2026A.G.T. MANU-Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. lgs. n. 36/2023 per "lavori di ripristino impianti elettrici presso il SISP del D.S.S. 12 di Monopoli. Operatore Economico: FAL di Francesco Antonio Lategola - P.I. 08070100725 CIG:B954241AF
2305/01/202605/01/2026A.G.T. MANU-Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di riparazione e ripristino di opere da fabbro presso varie UU.OO. del P.O. San Giacomo sito in Monopoli (BA). Operatore Economico: CERBERUS S.r.l. P.I. 07637220729 CIG: B9476D775C2
2205/01/202605/01/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei Lavori di “Riparazione e ripristino degli impianti di climatizzazione centralizzati, dei condizionatori d’aria autonomi e degli impianti di produzione acqua calda sanitaria in esercizio presso varie strutture di pertinenza dell’U.T.A.C di Triggiano (BA)”. Ditta: Pellicani & Noviello s.r.l. - CIG: B7CAD6C89F
2105/01/202605/01/2026A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori urgenti di “Riparazione e ripristino di vari impianti e servizi idrici presso il P.I. di Triggiano (BA) e il Poliambulatorio di Adelfia (BA)”. Ditta IDROSERVICE di U. Fiore - CIG: B7CA470E98
2005/01/202605/01/2026A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 delle Opere da fabbro per il “Ripristino e la riparazione di vari infissi e serramenti metallici metallici presso l’Officina del Sangue del P.I. di Triggiano (BA)”. Ditta M.S. SERRAMENTI s.n.c. di Saverio e Nicola Mondelli. - CIG: B88C30C94A
1905/01/202605/01/2026A.G.T. – Determinazione Dirigenziale di Presa d’atto e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Trasloco RACK 36 Unità complete di apparati attivi e riepiegamento di fibra ottica c/o Consultorio di Via Volpe Bari (Liquidazione FT. n. 3/25 del 31/01/25 CIG: B548F5B822) – Lavori di fornitura e attivazione di punti rete presso varie sedi dell’ASL BA (Liquidazione FT. n. 2/25 del 31/01/25 – CIG: B51F4B5566) - Ditta ENTERPRICE ELVIM SISTEMI Srl.
1805/01/202605/01/2026A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 delle Opere da fabbro per la “Fornitura in opera di nuove zanzariere e la riparazione del cancello d’ingresso presso l’Officina del Sangue del P.I. di Triggiano (BA)”. Ditta M.S. SERRAMENTI s.n.c. di Saverio e Nicola Mondelli. - CIG: B7CAFAA24F
1705/01/202605/01/2026A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di pitturazione ufficio del Medico Legale presso la Direzione Sanitaria del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: Impresa Edile Geom. Favia Francesco. CIG: B90FDF2433
1605/01/202605/01/2026A.G.T. MANU - Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei “Lavori di falegnameria presso i servizi della Commissione Invalidi Civili ubicata presso il corpo monumentale del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta PAPARELLA Antonio - CIG: B88C727C99
1505/01/202605/01/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di installazione nodi equipotenziali ed interruttore per alimentazione ambulatori Cardiologia presso il PO Di Venere – Ditta L.F.M. S.p.A. – CIG: B823C67079.
1405/01/202605/01/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di spostamento sistema eliminacode presso CUP e ripristino impianto videocitofonico presso SIMT del PO Di Venere – Ditta NEWTECH di Francesco Gramegna – CIG: B9033269C1.
1305/01/202605/01/2026AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione atti alla fornitura in opera di infissi interni e alla revisione di quelli esterni da eseguirsi presso gli ambienti destinati ai nuovi uffici della Direzione ubicati al piano secondo del P.T.A. di Bitonto (BA), all’operatore economico “2f Edilizia S.r.l.s.”. - CIG B86A676E3E
1205/01/202605/01/2026AGT-MANU. Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n. 36/2023 e liquidazione fattura n. 8/PA del 02/09/2025 per i “Lavori atti al ripristino funzionale dell’impianto semaforico posto all’ingresso, S.S. 96, del P.O. della Murgia (F. Perinei) di Altamura” all’Operatore Economico NEWTECH di Gramegna Francesco - CIG B553786EEF
1105/01/202605/01/2026A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di riparazione e manutenzione da fabbro e falegname presso le varie UU.OO. del P.O. San Giacomo di Monopoli e D.S.S. 14 di Putignano (BA). Operatore Economico: P&P APPALTI di Pica Pasquale CIG: B92548360D
1005/01/202605/01/2026AGT-MANU. “Lavori di ripristino funzionale di alcuni impianti termici e di climatizzazione presso il P.O. F. Perinei ASL BARI” Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. FATTPA 80_24 del 08.10.2024 dell’operatore economico “LM IMPIANTI SRL”.N. CIG A057F4519B
905/01/202605/01/2026A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per "lavori di disostruzione/aspirazione impianto fognante e cisterna della riserva antincendio presso il PTA di Polignano e P.O. San Giacomo di Monopoli Bari. Operatore Economico: La Modernissima di Panaro Felice. CIG: B9100AE5DB
805/01/202605/01/2026A.G.T. MANU – Affidamento e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Manutenzione impianto di condizionamento e gruppo frigorifero presso sala Tac ex CTO. Liquidazione fattura n. FT. P9 del 31/01/25 di € 2.318,00 Iva inclusa in favore dell’operatore economico Ditta ITEL TELECOMUNICAZIONI Srl - Elenco di Liquidazione ES 2025 283-AGT - CIG: B51D5739EF.
705/01/202605/01/2026AGT-MANU. “Lavori di manutenzione ordinaria programmata degli impianti termici e di climatizzazione a servizio delle strutture Ospedaliere e Territoriali ricadenti nell'ambito territoriale dei DD.SS.SS. 2-4-5 periodo novembre dicembre 2023” Presa d’atto dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e liquidazione fattura n. FATTPA 75_24 del 08.10.2024 dell’operatore economico “LM IMPIANTI SRL”. N. CIG A05B8AC04E
605/01/202605/01/2026Presa d’atto di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n. 36/2023 e liquidazione fattura n. FATTPA 1_24 del 15/10/2024 per “Lavori di manutenzione elettrica presso varie strutture dell’ASL BA Area Nord” Operatore Economico Tecnosystem di Minafra Raffaele N. CIG A05C4BF712
505/01/202605/01/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di affidamento ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 dei lavori di “Ripristino e messa in sicurezza degli impianti elettrici in esercizio presso i servizi sanitari del P.I. F. Fallacara di Triggiano (BA)”. Ditta: L.F.M. s.p.a. - CIG: B7CA827F62
405/01/202605/01/2026A.G.T. MANU - Presa d'atto dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per lavori di bonifica impianti aeraulici presso il blocco operatorio del P.O. San Giacomo di Monopoli (BA). Operatore Economico: TECNOMEDICA S.r.l. CIG: B6DBEE124B
305/01/202605/01/2026AGT-MANU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 per i lavori atti alla fornitura e posa in opera di un lavabo all’interno dell’Ambulatorio Nutrizionale ubicato c/o la struttura sanitaria sita alla p.zza De Napoli in Altamura (BA) e alla sola installazione di due condizionatori presso la Farmacia Territoriale ubicata presso il P.T.A. di Bitonto (BA), all’operatore economico “Termoidraulica F.lli Diaferia Snc” CIG: B5C3344992
205/01/202605/01/2026A.G.T. MANU – Presa d’Atto di Affidamento e liquidazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i Lavori di Manutenzione straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici dei gruppi elettrogeni e dei gruppi di continuità presso varie sedi della ASL BA – Ditta L.F.M. S.p.A. – CIG: A050B43609.
105/01/202605/01/2026AGT - Presa d’atto e liquidazione ai sensi dell’art. 50 COMMA 1 lett. a) del D.lgs n. 36/2023 delle spettanze dovute agli eredi del decuius Pastoressa Emanuele dell’omonima ex ditta Geom. Pastoressa Emanuele per l’avvenuta esecuzione di “Opere da fabbro eseguite presso i servizi territoriali dei DD.SS. n. 10 e n. 11”, come da Lista di liquidazione n. 39398 del 15/11/2016, ex Programma Aziendale EUSIS.